关于清理整治“小金库”情况自查报告（精选11篇）
情况报告
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实XXXXXXX《关于进一步开展“小金库”自查清理工作的通知》（XXX［2012］38号）文件精神，现把我会自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识。
接到XXXXX［2012］38号文件后，我会及时召开专题会议，传达学习《关于进一步开展 “小金库”自查清理工作的通知》文件精神，领会精神实质，把握工作重点，增强清理工作的主动性，确保清理工作取得成效，认真制定人防防腐制度方案，把“小金库”自查清理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
二、建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台 1
一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
（三）加强对下属单位财务人员管理
强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（五）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
三、工作打算及工作意见
下一步，我们在“小金库”专项治理工作方面，主要将抓好以下四个方面的工作。
一是采取切实有效措施，把上级精神和要求落到实处，对自查中发现的问题要进行认真分析，按性质的不同，做好分类，区别对待；对较为普遍的问题，应认真研究、客观对待、认真落实每一个问题。
二是做好自查、检查中的深化工作。对那些不配合“小金库”治理工作，检查中有刁难设卡，要作为重点治理对象。特别是利用假发票入账形成“小金库”的；截留上级财政资金形成“小金库”的；不配合检查的；其他涉及到“小金库”问题的，我们将坚决予以清理到底，绝不手软。
三是继续加大宣传力度。首先要做好面上宣传，让广大群众加深对“小金库”专项治理政策的理解，扩大 “小金库”专项治理工作成效，让系统所有单位和部门引起重视。
四是继续加强对全系统“小金库”专项治理工作的督查指导，督查工作针对性要强，要求要进一步细化。
笔者根据本人在油区违章建筑清理过程中遇到的真实现象, 分析隐藏在违章搭建肆虐成风的背后的问题。
一、违章搭建现象严重
某油区生产区域环境混乱, 油气管道被占压、井场圈占, 油气井场上建工厂、房屋、鸡舍、鱼塘等现象突出, 严重地影响着油田的安全生产。2005年2月, 该油区因为管线被某工厂厂房占压, 管线穿孔引发大灾造成1死3伤;2006年5月某井喷闪爆, 造成两死7伤, 伤亡惨重, 同时还造成作业困难, 直接影响原油产量达数万吨。造成油区生产成本不断上升, 工农纠纷更加严重, 赔付费用大幅增加的多重不良影响。
据不完全统计, 该油区油水气井被占压266处, 面积68 640M2, 管线被占压159处, 长度10 089M, 2座计量站, 1座增注站, 58口油气水井被“圈占”, 生产区域合计被占压483处!
2006年8月, 在该地省、市、县、镇四级政府职能部门及油田共同组织下, 经五个多月的专项治理, 共彻底清理井场侵占78口、清理树木4 500余棵, 民房622间, 养殖大棚23处, 围墙53M, 鱼塘1处, 700余件等其他违章占压物, 清理违法“圈占30井”, 清理各类占线占压7处, 制止新占压15处。
在这项长五个多月的清理活动中, 共动用人力10 000余次, 车辆8 000台次, 花付成本费用达300余万元。
但是, 如此规模的行动硝烟未息, 新的违法占压现象却又开始出现, 面对不法分子无视法纪的嚣张行为, 不仅油田企业感到头疼, 就是代表国家行政权利的政府也感到十分棘手。
二、屡禁不止的原因
任何事情的发生都是主客观原因综合作用的结果, 该油田生产区域屡被侵占的原因也是多方面的。
1. 地理因素。
该油田所处地理位置十分特殊, 位于两省交界, 环境复杂, 多年来该油区都曾不同程度地发生过窃油、气、电的案件。近几年来, 由于没有及时制止, 便越发严重, 以致部分不法人员将油井圈在了厂子里, 把房子盖在井场管线上, 油田已征用的土地资源也日复一日地被白白地侵占, 而这些现象的发生尚有越演越烈之势, 不得不令人深思。
2. 管理因素。
一是油田企业的管理问题, 生产区域被占, 资产流失, 怎能熟视无睹, 如若是尽心管理, 恪守职责, 即便有个别情况发生, 也不至于如此严重。一种对国有资产的漠视和不负责任, 态度莫不令人生疑。二是政府部门的执法问题, 油区内政府的管理部门是国家的权力机关严正的执法者, 但在执法问题上却存在一定程度的放任和不作为。2005年3月, 油田向某公司发整改通知, 4月又就被圈占井场向某县镇致函, 9月就某公司非法侵占井场向所在地市致函又要求清理均无结果。油田辖区的各级政府都设有专职支油部门, 但其政府职能的行使效果却差强人意。试想, 一个厂子如果得不到许可, 能敢随便地圈占已被征用的土地吗?
3. 经济利益。
地方政府的经济规划同油田的生产发展存在一定的利益冲突。油田属于国家企业, 利润和效益要上交国家, 但其生产成果却必须依赖油区政府管辖的土地, 不可避免地会在地方政府和油田之间产生经济冲突。同时, 地方政府要招商引资, 发展地方经济, 油田诸如油、气、电的资源也成为政府吸引外资的一种砝码, 好多企业也是因为油田便利的配套而进驻地方的, 这又为油田的生产区域被占埋下了隐患。
三、解决办法
首先, 油田企业要提高自我保护意识, 真正对国家对企业负起责任。《石油天然气管道保护条例》第15条规定, 在管道中心两侧各5米范围内, 禁止任何单位和个人取土, 挖塘、修渠、修建养殖水场, 禁止采石盖房垒家畜圈棚和修筑其他建筑物, 国家有明文规定且三令五申, 资产方应该理直气壮地去管理, 及时发现, 及时打击, 应该采取积极的措施, 严加看护。记得历史, 我们以城池保护, 挖壕沟, 修山寨、护石墙, 重要基地还架设铁网, 重兵把守, 为了安宁采取了很多安全保护措施, 我们更应该也更有条件加强这些物质防线的建设, 同时强调精神防线, 做到万无一失。现如今正在进行的清障无论难度多大, 必须直起腰杆执行到底, 邪气不压, 正气永远不可能树起来。
其次, 地方政府部门也应该处理好油田企业和地方、国家利益和集体利益、长期效益和短期利益的关系, 秉公执法。在国家法律面前来不得半点含糊, 不能失职失信。招商引资发展地方经济, 不能以丧失政府公信为代价。油田企业建在地方, 也必须努力与地方保持良好沟通, 有事多与政府部门商量, 争取得到政府部门的更多支持和帮助。上有国家政策、法规法令, 相信政府部门也会鼎力相助, 帮助企业解决难题, 地方政府也有这个义务。要恢复和发扬“军民鱼水一家亲”的关系, 企业要把政府当老师多请教, 当领导勤汇报, 当朋友相亲相融。倘若企业能做到位、做到点子上, 就会赢得地方的大力支持, 油区的环境就会出现良好的景象, 真正实现共情共荣。
第三, 油田企业, 由于其特点决定, 就在老百姓的家门口或者田间地头, 企业和老百姓都是邻居, 包括企业的职工, 都应该真心地把老百姓当亲戚, 过去常讲工农是兄弟, 既然是兄弟就要常走动、多拜访、沟通感情, 增进友情, 增进了解, 多做一些富民工程、扶贫工程、助学工程, 这样企业如果遇到困难, 群众也将会自发帮忙。而对那些不法分子, 则必须给予严厉的打击, 只有如此扶正压邪, 油田庄园才会太平。
要想恢复油田安全有序的生产环境, 理念上必须清楚, 治理不如管理, 管理重在于理, 不战而屈人之兵乃为上策, 要做到这一点就要把功夫下深, 下在平时, 下在关键点上, 全方位努力打造油区环境, 这是油田持续发展的先决条件, 同时企业一方也应该考虑好当地百姓办实事, 这也是企业的一份责任。在这方面多花人力物力, 帮助地方、多做奉献、拥政优民, 就会得民心, 得到政府的支持, 可以避免很多麻烦的出现, 也可以营造和谐的生产发展环境。
按照委办[20xx]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情
况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
【范例】--
为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：
一、认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、认真、严肃、扎实开展自查
自纠
(一)账户情况
自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。
(二)存在的问题及解决情况
开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：
1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。
一、 加强领导，责任分工
学院成立清理“小金库”工作领导小组
组 长：xx
成 员：xx
领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)
联系人：xx 电话：xx
“小金库”清理举报电话：xxx
二、 清理检查的范围及情况
按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
1、对国有资产严格按照《长沙理工大学固定资产处置管理暂行办法》及《长沙理工大学仪器设备、家具采购实施细则》进行(20xx最新教师党员自查报告)采购与处理。
2、重大收支项目，均在党政联席扩大会议上讨论通过;同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度20xx年清理小金库自查报告工作报告。
按照施办发[20xx]4号文件要求，我办高度重视，及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[20xx]4号的要求，，通过深入自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”，
二、自史志办成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我办监管使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我办按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，县史志办认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》、《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于全省各级党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》精神，我局积极组织学习，并开展办公用房清理清理自查工作。现将有关情况汇报如下:
一、统一思想，提高认识，加强领导
局领导高度重视，为贯彻落实党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的要求，做好党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房有关工作，落实专人负责，严格按照相关要求和文件精神，对局机关和局属事业单位的办公用房进行了全面清理，确保相关精神落实到位。
二、办公用房清理情况
我局为行政事业单位，单位编制总人数128人，实际在职职工106人，临聘人员24人。现有办公楼总建筑面积为4147m2,其中：因原设计缺陷导致公摊面积达到1413.13m2，加之车库面积592.44 m2，会议室及设备用房面积1130.43 m2，因此实际办公用房使用面积仅为1011 m2。
按照《党政机关办公用房建设标准》(原国家计委计投资[1999]2250号)之规定，我局属于三级办公用房，其办公用房实际使用面积为7.8 m2/人，符合《党政机关办公用房建设标准》要求的编制定员每人使用面积为10-12 m2的规定。
根据《财政部 审计署〈深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》（财监〔2014〕19号）、《湖北省财政厅关于开展“小金库”专项整治的通知》（鄂财监发〔2016〕31号）相关文件精神，我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下：
一、学校成立了自查工作领导小组
领导小组由张云龙校长任组长，洪明志会计为副组长，成员有：胡萍、纪昌忠、王元奎。
二、学习文件，布置自查任务。
2016年12月20日，我校召开了自查工作领导小组会议，传达和学习西财监发〔2016〕148号县财政局关于在全县开展“小金库”专项整治的通知，布置自查任务，自查内容如下：（1）违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；
（2）用资产处置、出租收入设立“小金库”；
（3）以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
（4）经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；
（5）虚列支出转出资金设立“小金库”；
（6）以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
（7）上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；
（8）其他违法违规违纪设立的“小金库”。
三、分工负责，开展自查工作
根据我校成立的自查工作领导小组分工，由张云龙校长牵头，对学校和班级的收入往来进行清查，对学校和班级有无欠帐等情况进行核查；对学校的经费收支情况进行专项检查，并对学校的其他收入情况进行核查。
自查小组对每张发票进行了认真的核对，对每条单据进行了认真的检查，证明我校的经费收支、账目规范、严谨，一清二楚，没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，财务人员已经将其他收入存入了学校的账户，没有违规行为。
我校严格规范预算和支出。严格控制“三公”经费、会议费、培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。后勤食堂学生营养餐专款专用，零结余，财务报销票据完整规范，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。目前尚未发现违规职务消费和公款大吃大喝的情况。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
箭流铺小学
根据县委活动办《关于在党的群众路线教育实践活动中全面清理整治奢华浪费建设文件的通知》巍群﹝2014﹞77号的文件要求，五印乡高度重视，认真对照文件精神，结合自身实际，逐项对照、扎实开展清理整顿工作，现将我乡开展的自检自查工作报告如下：
一、自查情况：
结合实际，我乡由分管领导统一负责，制定党政办工作人员专人落实此项自检自查工作，对全乡8个村委会及属各站所做了全面、细致的排查工作，经排查，我乡不存在奢华浪费建设的问题。
二、今后的工作打算：
（一）加强责任意识，树立勤俭节约的观念。领导班子和领导干部要以身作则，率先垂范，从我做起、从现在做起、从我单位做起，带头讲政治、顾大局，讲正气、树新风。各个工作人员也要高度重视，提高责任意识，倡导勤俭节约的风尚。只有这样我乡才能形成反对奢侈浪费的优良环境。
（二）加大监督管理力度。既要明查，也要暗访；既要组织开展常规性的检查，也要进行突击性的检查。要积极发挥群众社会的监督作用，不断加大监督检查的深度和广度。要完善监督检查机制，促进监督检查常态化，加大对违纪违规问题的处理力度。
（三）加强上下协作。要建立党组织统一领导，党政齐抓共管，纪检领导综合协调，其他部门各负其责，依靠群众支持和参与的领导体制和工作机制。纪检领导抓好对遏制奢华浪费建设的督促工作，对这项工作要亲自安排部署，亲自督办检查，作为一项长期工作来抓，要与各部门紧密配合，形成上下联动、齐抓共管的良好格局。
中共五印乡委员会
五印乡人民政府
县民政局：
根据宽政民字（2011）41号]文件《关于2011年社会团体 “小金库”专项治理工作实施方案》要求，领导高度重视，县局成立了由局长任组长，财务股长、办公室主任、监察室主任为成员的治理“小金库”工作领导小组，对照《方案》要求，对我局个私协会、维修行业管理办公室、消费者协会所有资金及使用情况进行清理自查，现报告如下：
一、规范会员登记情况
我县共有会员企业936户，个体户6078户。抓规范，是协会一个重要的基础工作，是协会各项工作的保障。今年初，下发了《关于规范会费收缴工作的通知》，同时将市局承工商[2010]154号《关于规范协会会费收缴工作的通知》转发到各基层分局、分会。县协会重新设计并印制了会员入会申请书、入会批复、《会员证》等，进一步规范会员入会手续；严肃会费收缴纪律，要求各分会必须使用从市协会领取的《河北省社会团体会费统一收据》收取会费，填写要规范，严格按照会费收取标准收费。不利用登记、年检、验照之机强制收取会费。同时，对各分会按照规范化要求该上墙的上墙，该公开的公开，基本做到了会员登记规范化，会费收取规范化，协会工作得到了进一步规范。
二、会费收缴情况
收费标准严格执行物价局核准的收费范围和收费标准，严格执行“收支两条线”，我局2011年1至6月份各项会费总收入38.95万元，上缴省市协会6.4万元。其中：个私协会费收入34.81万元，上缴省市协会5.57万元；维管费收入4.14万元，上缴省市协会0.83万元。
三、支出情况
2011年截止到9月底个私协会账户总支出24.485万元，其中：人私协工作人员养老保险9.185万元，办公费0.925万元，交通费3.35万元，招待费2.43万元，教育培训费0.4万元，办公设备购置7.384万元，扶贫款0.74万元，其它0.871万元，无套取资金设立“小金库”现象。
通过自查我局无账外资金，没有“小金库”。
按照中共安徽省委保密委员会《关于集中开展全省网络清理检查工作通知》文件的要求，学校领导高度重视，立即组织相关人员成立网络清理检查组，逐条落实，周密安排，对文件制发、涉密计算机、移动存储介质及网络使用管理等情况进行了排查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，加强领导
多年来，我校领导高度重视信息安全管理工作，成立了信息化领导组，成员由校领导和有关部门负责人组成。同时，学校还制定了《巢湖学院校园计算机网络管理办法》和《巢湖学院公文处理办法》等制度，明确了信息安全主管领导和管理人员，按照“谁主管、谁负责”的原则，全面落实工作职责，并严格信息保密管理，实行“涉密不上网，上网不涉密”，坚持“谁发布，谁负责”的原则。定期或不定期对工作人员进行安全和保密意识教育培训，制定了日常考核监督制度，确保管理监控到位。
二、全面清查，严格把关
1、文件制发管理情况
学校文件管理工作做到专人管理，专柜存放。在文件的收发、登记、传阅、保存、归档和过期文件的销毁等工作上，严格按照《中共安徽省委教育工委 安徽省教育厅关于公文处理的若干规定》、《巢湖学院公文处理办法》等相关规章制度处理。及时对公文归档、立卷，根据其相互的联系、特征和保存价值分类整理，保证档案的齐全、完整。对超过保管期限的案卷，按照有关规定定期向学校档案室移交，没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和分管校领导批准，定期销毁，对销毁的秘密公文，进行详细的登记，并保证二人监销，保证不丢失、不漏销。
同时，学校还积极围绕网络清理检查的重点，严格按照文件要求，逐一对工作中可能出现的问题进行检查。在自查的基础上，我们还采取发放征求意见函、召开座谈会，进一步改进操作程序，使之更加合理、科学、易于操作。文件处理过程中使用的登记簿里要及时记载，随时掌握文件去向。在抓好制度建设和登记簿规范使用的基础上，严格把好安全关、制发关、收发传递关、传阅借阅关、清退销毁关。使各项制度落到实处，规范运作，确保文件运转安全高效。
2、计算机网络使用管理情况
今年以来，学校加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，严格涉密计算机管理。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了学校信息安全。
3、网络信息发布审查工作开展情况
（1）网络安全方面。学校配备了防病毒软件、采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
（2）信息系统安全方面实行领导审查制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查同意后方可上传。
（3）开展经常性安全检查，主要对用于访问和处理数据库的标准的计算机语言注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。
（4）日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。
（5）网站安全方面学校明确要求，一是使用专属权限密码锁登陆后台；二是上传文件提前进行病素检测；三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网站更新专人负责。
三、加强信息保密安全教育
针对我校网络信息管理人员实际情况，学校每年定期组织相关人员进行信息化教育培训，以掌握信息化管理技能为目的进行实践操作能力培训。在校园内网上我们实时对一些最新网络病毒及安全事件进行播报以提高信息管理人员的安全防范意思。同时，学校还通过制定信息安全管理相关制度，限制互联网用户，严格信息发布审核程序，组织学习计算机和网络运行安全保密法规及我校有关的规章制度等形式，提高相关工作人员的信息安全意识，增强保密观念和防范意识，自觉执行有关保密规定。
四、存在的问题及整改措施
通过自查，目前，我校网络运行存在以下几点不足：一是安全防范意识较为薄弱；二是病毒监控能力有待提高；三是对移动存储介质的使用管理还不够规范；四是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理能力不够。
针对目前学校网络安全方面存在的不足，将从以下几方面进行整改：
1、进一步加强我校信息工作人员计算机操作技术、网络安全技术方面的培训，强化相关工作人员对网络病毒、信息安全威胁的防范意识，做到早发现、早报告、早处理。
2、进一步加强对各部门移动存储介质的管理，要求个人移动存储介质与部门移动存储介质分开，部门移动存储介质作为保存部门重要工作材料和内部办公使用，不得将个人移动存储介质与部门移动存储介质混用。
3、加强设备维护，及时更换和维护好故障设备，以免出现重大安全隐患，为学校网络的稳定运行提供硬件保障。
整改报告
局清理办公用房工作开展情况自查整改报告
县司法局关于清理办公用房等工作开展情况的自查报告督查组：
根据县委县政府督查目标办公室关于对党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房等工作开展专项督查的通知文件要求，我局高度重视，在以往清查工作的基础上，认真组织开展了对领导干部办公用房、公车管理、公务接待、小金库清理和规范津补贴发放等工作的全面自查和清理，现将自查整改情况报告如下。
一、领导干部办公用房整改落实情况 经清理，我局单位办公用房为3层共计
平方米，科级领导干部5名，其中2名办公用房面积为6平方米和平方米，另外局长办公用房面积为17平方米、其余2名领导干部办公用房面积均为平方米，根据原国家计委文件明确的办公用房标准和县委县政府督查目标办公室关于对党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作开展专项督查的通知文件要求，我局单位办公用房和2名10平方米以下的领导干部办公用房符合上级要求，剩余的3名超标准面积在50以内的领导干部办公用房可暂继续使用。
二、公车管理使用情况 8月以来，我局相继健全和完善了公务用车管理制度、公车使用派车单等制度，并加强了公务用车制度落实、公务用车清理和驾驶员安全教育.我局现有公车编制8辆,其中执法执勤车辆6辆，一般公务用车2辆，目前，我局拥有 公车5辆,品牌分别为猎豹、尼桑轩逸、海马、帕萨特、大众途观，排量均在2升以下，购置价格均在25万元以下，根
据省财政厅省司法厅关于印发省司法行政系统执法执勤用车配备使用办法的通知和市财政局关于下达全市公安、检察院、法院、司法系统执法执勤用车编制的通知文件要求，我局公务用车配备符合上级规定要求。
三、规范公务接待和小金库清理问题整改落实情况
按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的党政机关国内公务接待管理规定和中央、省、市、县关于厉行节约、反对浪费的有关规定，我局在规范公务接待上严格执行上级标准和规定，无违规违纪现象发生。
9月，我局对照“小金库”的表现形式，在津贴补贴、行政事业单位经营性资产管理、行政成本支出、银行账户监管、行政事业单位发票管理等方面进行了全面自查。经自查，我局严格遵守了单位所有资金及其形成的资产统一纳入符合规定的本单位账簿的规定、严格遵守银行账户管理的规定，没有违规开设银行
账户，没有公款私存、严格遵守财经纪律，规范财务管理，没有私设小金库，也没有其他违反法律法规问题。同时，局长向县“小金库”问题专项清查工作领导小组作了承诺，并保证遵守国家法律法规，不设立“小金库”，主动接受广大干部群众、社会各界和新闻媒体监督。
四、规范津补贴发放情况
严格执行县人事局宜宾县财政局县监察局宜宾县审计局关于规范津补贴后绩效考核和奖励补助的若干规定和中共县委关于建立健全干部激励关怀机制的通知等文件政策精神，我局狠抓津补贴发放规范，长期以来没有因违规发放津补贴受到通报、查处的情形发生。县司法局
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