安全管理台账档案清单

1.

日常管理

主要负责人

安全负责人证书过期

人员伤害、财产损失

其他

Ⅳ

安全资格证书必须在有效期

安全负责人

办公室

科室主任

定期核查

2.

日常管理

安全管理人员

安全管理人员证书过期

人员伤害、财产损失

其他

Ⅳ

安全资格证书必须在有效期

安全管理人员

办公室

科室主任

定期核查

3.

日常管理

特种作业人员

特种作业人员证书过期

人员伤害、财产损失

其他

Ⅳ

安全资格证书必须在有效期

特种作业人员

办公室

科室主任

定期核查

4.

日常管理

其他员工

每年再培训教育不及时

财产损失

其他

Ⅳ

每年进行再培训教育并考试合格

其他员工

办公室

科室主任

定期核查

5.

日常管理

三项制度

安全生产责任制内容未及时修订

财产损失

其他

Ⅳ

及时修订责任制度

三项制度

办公室

科室主任

及时修订

6.

日常管理

三项制度

安全操作规程未及时修订

财产损失

其他

Ⅳ

及时安全操作规程

三项制度

办公室

科室主任

及时修订

7.

日常管理

三项制度

安全管理制度未及时修订

财产损失

其他

Ⅳ

及时安全管理制度

三项制度

办公室

科室主任

及时修订

8.

日常管理

安全费用使用

安全生产资金投入未专项用于下列安全生产事项：1）安全技术措施工程建设；2）安全设备、设施的更新、改造和维护；3）安全生产宣传、教育和培训；4其他保障安全生产的事项。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

定期核查

安全费用使用

办公室

科室主任

无

9.

日常管理

风险抵押金存储或安全责任险购买情况

企业未按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定缴纳

风险抵押金存储或安全责任险购买情况

办公室

科室主任

无

10.

日常管理

应急救援预案的制定

未组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案未包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定编制

应急救援预案的制定

办公室

科室主任

无

11.

日常管理

应急救援预案的制定

对于某一种类的风险，未根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定编制

应急救援预案的制定

办公室

科室主任

无

12.

日常管理

应急救援预案的制定

对于危险性较大的重点岗位，未制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定编制

应急救援预案的制定

办公室

科室主任

无

13.

日常管理

预案评审

制定的应急预案，未组织专家对应急预案进行评审。应急预案未及时修订。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定组织评审，及时修订。

预案评审

办公室

科室主任

无

14.

日常管理

预案备案

应急预案未送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定备案。

预案备案

办公室

科室主任

无

15.

日常管理

应急预案演练

未按规定周期组织综合应急预案演练或者专项应急预案演练、现场处置方案演练。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定组织演练。

应急预案演练

办公室

科室主任

无

16.

日常管理

应急预案演练评估报告

未按规定周期组织综合应急预案演练或者专项应急预案演练、现场处置方案演练。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

楼市制度规定。

应急预案演练评估报告

办公室

科室主任

无

17.

日常管理

应急救援物资

无兼职应急救援人员，未配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定人员及物资。

应急救援物资

办公室

科室主任

无

18.

日常管理

特种设备（安全设备）管理档案台帐

未对特种设备（包括安全附件及安全保护装置）进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字，检验不合格的继续使用。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

定期核查

特种设备（安全设备）管理档案台帐

办公室

科室主任

无

19.

日常管理

机构、人员设置

未按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备职业卫生管理人员

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

职业病危害严重的用人单位，设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。

机构、人员设置

办公室

科室主任

无

20.

日常管理

危害因素检测、危害现状评价

未按规定进行危害因素检测、危害现状评价

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

、委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。2、职业病危害严重的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。3、检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。4、从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测；至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价。

危害因素检测、危害现状评价

办公室

科室主任

无

21.

日常管理

职业健康检查

未组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，未将检查结果书面告知劳动者，对未进行离岗前职业健康检查的劳动者解除或者终止与其订立的劳动合同。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定定期健康检查。

职业健康检查

办公室

科室主任

无

22.

日常管理

职业病危害申报

未及时如实开展职业病危害申报，并取得申报回执；2、有重要事项变更的未及时变更申报。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定申报。

职业病危害申报

办公室

科室主任

无

23.

日常管理

职业病危害预评价及防护设施验收

未进行职业病危害预评价报告审核、职业病防护设施设计审查以及建设项目职业病防护设施竣工验收。

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

按规定组织审核、验收。

职业病危害预评价及防护设施验收

办公室

科室主任

无

24.

日常管理

职业卫生基本档案

未建立健全职业卫生档案

人员伤亡、财产损失

其他

Ⅳ

建立健全，并符合要求。

职业卫生基本档案

办公室

科室主任

无

25.

院区

建筑物

灯箱、空调机等附着物掉落

高处坠楼、物体打击

其他

Ⅳ

1、灯箱、空调机等附着物安装牢固；2、不得在设有营运场所建筑物内设员工宿舍。3、空洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施和警示标志。

建筑物

办公室

科室主任

报警、抢救、疏散人员；戴好消防呼吸器并用灭火器进行灭火。

26.

院区

车篷立柱

立柱锈蚀，可导致车篷整体受力程度下降，极端天气可能造成垮塌，对下面的人员造成伤害。

砸伤，机械伤害

其他

Ⅳ

加强巡查，如有损坏立即更换。

车篷立柱

保卫科

任利宾

砸伤后及时送医。

27.

院区

门卫

来访、参观、检查人员参观检查时无人陪同；

人员伤亡，财产损失。

其他

Ⅳ

1、来访、参观、检查人员必须有人陪同才可进入厂区。2、驾驶员无证件资质禁止入厂；3、车辆安全配置不齐全禁止入内。

门卫

保卫科

任利宾

向主管人员报告，保存记录

28.

院区

门卫

车辆进入前未让人员先熟知入场须知；入前未告知安全规定；出入未进行登记.

人员伤亡，财产损失。

其他

Ⅳ

先告知出入须知，安全规定并严格进行登记，后进入，现场设置监控，制定出入厂管理制度，并进行培训、制定奖罚。

门卫

保卫科

任利宾

向主管人员报告，保存记录

29.

院区

院区

无限速标识

交通事故

其他

Ⅳ

配全标识，指定位置

院区

门诊部

科室主任

门卫告知

30.

门诊、办公楼

办公楼

可燃材料、环境不良。

火灾、其他伤害

一般

Ⅲ

1、装修、装饰使用不然、难燃和阻燃材料。不得用可燃材料装修、分隔。2、地面防滑且无积水，通道畅通。

办公楼

门诊部

科室主任

切断电源；报警、抢救、疏散人员；戴好消防呼吸器并用灭火器进行灭火。

31.

门诊、办公楼

办公楼

地面积水

滑倒

其他

Ⅳ

地面湿滑是要及时清理

台阶、拐角

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

32.

门诊、办公楼

电脑、打印机

电器设备、插排较多，易发生火灾、触电

火灾、触电

一般

Ⅲ

1、定期进行检查电器插排使用情况 2、发现损坏立即更换

3、配备有效灭火器

4、无人使用时应关闭电源

电脑、打印机

门诊部

科室主任

1.立即断开电源

2.伤员立即就医

3.发现异常，马上汇报。

4.更换维修。

33.

门诊、办公楼

走廊壁画

临时黏贴至墙面，易脱落砸伤行人

砸伤、人身伤害

其他

Ⅳ

1、定期检查牢固情况。

2、发现不妥立即加固。

走廊壁画

门诊部

科室主任

伤员立即就医。

34.

门诊、办公楼

楼梯护栏

防护栏杆焊接不牢，导致人员跌落

跌落伤人

其他

Ⅳ

加强巡查，破损立即更换。

楼梯护栏

门诊部

科室主任

伤员立即就医。

35.

门诊、办公楼

楼梯台阶

上楼梯人员如有走思容易踩空、绊倒等危险

跌落、摔伤

其他

Ⅳ

1、张贴当心台阶标识。

2、上楼不得跑、跳等动作。

楼梯台阶

门诊部

科室主任

伤员立即就医。

36.

门诊、办公楼

楼道吸烟

烟头没有及时熄灭的情况下，会引起火灾，亦会对他人健康造成影响

火灾、其他伤害

其他

Ⅳ

1、尽量减少抽烟次数。

2、烟头需及时熄灭。

3、配备有效灭火器。

楼道吸烟

门诊部

科室主任

1.发现异常马上汇报。

2.立即灭火。

37.

门诊、办公楼

办公楼布线

线路布置不合理，走路不当心会被其绊倒

摔伤、人身伤害

其他

Ⅳ

1、网线、电源线应布置合理。

2、配备应急药物箱。

办公室布线

门诊部

科室主任

1.发现异常马上汇报

2.立即救治伤员。

38.

门诊、办公楼

洗手间/卫生间

地面水渍不及时处理会造成人员滑倒

摔伤、人身伤害

其他

Ⅳ

1、配备应急药物箱。

2、及时擦净地面水渍。

洗手间/卫生间

门诊部

科室主任

1.发现异常马上汇报。

2.立即救治伤员。

39.

门诊、办公楼

空调

长时间运行会排放氟利昂

中毒

其他

Ⅳ

1.定期检查内部配件。

2、及时开窗通风

空调

门诊部

科室主任

中毒人员需立即就医

40.

办公室

办公室

插拔电源，

触电

其他

Ⅳ

检查用电设备

插座、连接线

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

41.

办公室

办公室

抽烟或电气设备使用不当

火灾

一般

Ⅲ

禁止吸烟，安全用电

抽烟和用电安全

门诊部

科室主任

用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生

42.

办公室

楼道

地面雨雪积水

滑倒

其他

Ⅳ

雨雪、地面湿滑时要及时清理

台阶、拐角

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

43.

办公室

办公室

门窗破损掉入划伤风险；

划伤

其他

Ⅳ

检查门窗确保完好

门窗玻璃

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

44.

办公室

办公室

搬拿上方物品时，掉落

掉物砸伤

其他

Ⅳ

注意安全

橱柜上方的物品

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

45.

会议室

会议室

门窗破损掉入划伤风险；

划伤

其他

Ⅳ

检查门窗确保完好

门窗玻璃

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

46.

会议室

会议室

插拔电源，

触电

其他

Ⅳ

检查用电设备

插座、连接线

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

47.

会议室

会议室

电气设备引发火灾

火灾

一般

Ⅲ

检查用电设备

资料存放处，电源插座

门诊部

科室主任

用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生

48.

车棚

车棚

充电板损坏

火灾

其他

Ⅳ

添置新的充电板

车棚

保卫科

任利宾

禁止使用

49.

病房楼

病房楼

插拔电源，

触电

其他

Ⅳ

检查用电设备

插座、连接线

病房部

科室主任

切断电源、医疗救援

50.

病房楼

病房楼

地面雨雪积水

滑倒

其他

Ⅳ

雨雪、地面湿滑时要及时清理

台阶、拐角

病房部

科室主任

自行救护，严重时送医

51.

病房楼

病房楼

抽烟或电气设备使用不当

火灾

一般

Ⅲ

宿舍内禁止吸烟，安全用电

抽烟和用电安全

病房部

科室主任

用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生

52.

病房楼

病房楼

门窗破损掉入划伤风险；

划伤

其他

Ⅳ

检查门窗确保完好

门窗玻璃

病房部

科室主任

自行救护，严重时送医

53.

病房楼

病房楼

搬拿上方物品时，掉落

物体打击

其他

Ⅳ

注意安全

橱柜上方的物品

病房部

科室主任

自行救护，严重时送医

54.

餐厅

餐厅

如消防器材失效，遇火灾有未扑灭初级火灾的风险；

火灾

其他

Ⅳ

配置灭火器。

餐厅

餐厅

发现火情，迅速切断电源

55.

餐厅

餐厅

吸烟，有火灾风险

火灾

其他

Ⅳ

严禁在餐厅内吸烟

餐厅

餐厅

发现火情，迅速切断电源

56.

餐厅

餐厅

电气设备打火，火灾风险

火灾

其他

Ⅳ

定期检查电器用电情况，发现隐患及时处理

餐厅

餐厅

发现火情，迅速切断电源

57.

餐厅

餐厅

门窗破损掉入划伤风险；

划伤危害

其他

Ⅳ

对有破坏的要及时修复，不定期对门窗进行检查。

餐厅

餐厅

不定期检查门窗情况，有损坏要立即修复或更换。

58.

餐厅

餐厅

上方物品意外掉入风险；

物体打击

其他

Ⅳ

检查上方的情况，如有危险随时要进行处理。

餐厅

餐厅

受伤后应观察受伤情况，脱离至安全地点

59.

餐厅

餐厅

用餐桌椅的有破损，存有摔伤风险；

摔倒风险

其他

Ⅳ

注意破损情况，应修复破损或更换。

餐厅

餐厅

检查受伤部位的危险性，自行救护

60.

库房

库房

电线短路引发火灾

火灾

一般

Ⅲ

规范布线，做好巡查

电线接头

后勤科

邱士达

用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生

61.

库房

库房

吸烟

火灾

一般

Ⅲ

禁止吸烟

禁止吸烟

后勤科

邱士达

用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生

62.

库房

库房

电线凌乱

触电

其他

Ⅳ

规范布线

电源插座

后勤科

邱士达

切断电源、医疗救援

63.

库房

库房

湿手插拔电源

触电

其他

Ⅳ

不要用湿手插拔电源

电源插座

后勤科

邱士达

切断电源、医疗救援

64.

库房

库房

未安装漏电保护或失效

触电

其他

Ⅳ

安装漏电保护，确保完好有效

电源插座

后勤科

邱士达

切断电源、医疗救援

65.

库房

库房

车辆撞伤行人

火灾

一般

Ⅲ

车辆限速，持证上岗

车辆安全

后勤科

邱士达

自行救护，严重时送医

66.

库房

库房

仓库出入口撞人

火灾

一般

Ⅲ

地面有坡位置设置安全警示色

仓库出入口

后勤科

邱士达

自行救护，严重时送医

67.

库房

库房

车辆在仓库内可能撞到支撑柱

触电

其他

Ⅳ

柱子上设置安全警示色

安全警示

后勤科

邱士达

加强安全自查

68.

库房

库房

仓库门口可能会撞到门

触电

其他

Ⅳ

仓库门口设置防撞杆

安全警示

后勤科

邱士达

加强安全自查

69.

库房

库房

货车装货时，应有防止车辆滑动的措施

触电

其他

Ⅳ

轮胎前面设置阻胎器

车辆安全

后勤科

邱士达

加强安全自查

70.

库房

库房

上下车辆时，可能会摔倒

触电

其他

Ⅳ

注意上下车安全

车辆安全

后勤科

邱士达

加强安全自查

71.

库房

库房

物体堆放太高，倾倒伤人

触电

其他

Ⅳ

不要跺放太高

仓库

后勤科

邱士达

切断电源、医疗救援

72.

库房

库房

物体跺放不稳，倾倒伤人

触电

其他

Ⅳ

物体要放置稳妥

仓库

后勤科

邱士达

切断电源、医疗救援

73.

库房

库房

人员登高作业

触电

其他

Ⅳ

办理登高作业证，登高梯安全，有人员监护

仓库

后勤科

邱士达

切断电源、医疗救援

74.

医疗设备

C型臂

松开机器刹车，将机器移动到需要位置后未锁定刹车

机械伤害

其他

Ⅳ

松开机器刹车，将机器移动到需要位置后需锁定刹车

C型臂

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

75.

医疗设备

C型臂

插上电源头，未按机器上的电源开关启动机器

触电

其他

Ⅳ

插上电源头，必须按机器上的电源开关启动机器

C型臂

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

76.

医疗设备

C型臂

使用完毕后，未将C形臂上下左右恢复到原始位置并锁定

其他伤害

其他

Ⅳ

使用完毕后，应将C形臂上下左右恢复到原始位置并锁定

C型臂

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

77.

医疗设备

C型臂

工作结束，未关闭电源，将机器归回原位

其他伤害

其他

Ⅳ

工作结束，必须关闭电源，将机器归回原位

C型臂

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

78.

医疗设备

数字遥控胃肠机

操作者未熟悉、了解设备的性能及使用常规

机械伤害

其他

Ⅳ

操作者必须熟悉、了解设备的性能及使用常规

数字遥控胃肠机

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

79.

医疗设备

数字遥控胃肠机

发现异常情况，没及时通知科主任及维修技术人员

其他伤害

其他

Ⅳ

发现异常情况，应及时通知科主任及维修技术人员

数字遥控胃肠机

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

80.

医疗设备

数字遥控胃肠机

开机前未检查机器各部分有无异常

其他伤害

其他

Ⅳ

开机前需检查机器各部分有无异常

数字遥控胃肠机

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

81.

医疗设备

数字遥控胃肠机

操作不认真，过载使用机器

机械伤害

其他

Ⅳ

操作需认真，不得过载使用机器

数字遥控胃肠机

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

82.

医疗设备

GE核磁共振

每天开机前未检查电源、水冷机温度是否正常

其他伤害

其他

Ⅳ

每天开机前应检查电源、水冷机温度是否正常

GE核磁共振

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

83.

医疗设备

GE核磁共振

进入检查室前，未要求患者除去身上一切金属物品、磁性物品及电子器件

其他伤害

其他

Ⅳ

进入检查室前，必须要求患者除去身上一切金属物品、磁性物品及电子器件

GE核磁共振

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

84.

医疗设备

GE核磁共振

检查过程中，操作医生未观察病人的状况

其他伤害

其他

Ⅳ

检查过程中，操作医生应及时观察病人的状况

GE核磁共振

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

85.

医疗设备

GE核磁共振

关机时未按照关机程序进行操作

其他伤害

其他

Ⅳ

关机时必须严格按照关机程序进行操作

GE核磁共振

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

86.

医疗设备

螺旋CT

非本科工作人员进入控制室及扫描室

其他伤害

其他

Ⅳ

非本科工作人员严禁进入控制室及扫描室

螺旋CT

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

87.

医疗设备

螺旋CT

重力敲打键盘、机架及周边设备的按键、开关

其他伤害

其他

Ⅳ

禁止重力敲打键盘、机架及周边设备的按键、开关

螺旋CT

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

88.

医疗设备

螺旋CT

操作人员未阅读说明书，掌握设备原理和操作方法

其他伤害

其他

Ⅳ

操作人员需阅读说明书，掌握设备原理和操作方法

螺旋CT

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

89.

医疗设备

螺旋CT

未认真完成后处理、摄片、存档等工作

其他伤害

其他

Ⅳ

必须认真完成后处理、摄片、存档等工作

螺旋CT

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

90.

医疗设备

螺旋CT

未进行一次CT机清洁及维修保养，并及时维修

其他伤害

其他

Ⅳ

每周应进行一次CT机清洁及维修保养，并及时维修

螺旋CT

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

91.

医疗设备

全自动化生化分析仪

打开离子机电源开关，未确认去离子水的设施运转正常

其他伤害

其他

Ⅳ

打开离子机电源开关，应确认去离子水的设施运转正常

全自动化生化分析仪

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

92.

医疗设备

全自动化生化分析仪

未确认废水管道的软管接到下水道

其他伤害

其他

Ⅳ

确认废水管道的软管接到下水道

全自动化生化分析仪

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

93.

医疗设备

全自动化生化分析仪

打开系统前面的挡板，未检查泵、水路系统是否漏水

其他伤害

其他

Ⅳ

打开系统前面的挡板，先检查泵、水路系统是否漏水

全自动化生化分析仪

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

94.

医疗设备

全自动化生化分析仪

打印纸数量不足

其他伤害

其他

Ⅳ

应确认足够打印纸数量

全自动化生化分析仪

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

95.

医疗设备

德国产DR

开机前未检查DR室内设备状态、电源情况及温度、湿度

其他伤害

其他

Ⅳ

开机前应检查DR室内设备状态、电源情况及温度、湿度

德国产DR

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

96.

医疗设备

德国产DR

打开设备未注意仪器的状态、系统自检信息

其他伤害

其他

Ⅳ

打开设备需注意仪器的状态、系统自检信息

德国产DR

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

97.

医疗设备

德国产DR

发现问题，未及时关闭总电源，并报告维修人员

触电

其他

Ⅳ

发现问题，必须及时关闭总电源，并报告维修人员

德国产DR

门诊部

科室主任

报警，抢救，疏散人群

98.

医疗设备

德国产DR

未检查相关连入设备的性能、状态

机械伤害

其他

Ⅳ

应当检查相关连入设备的性能、状态

德国产DR

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

99.

医疗设备

德国产DR

工作结束，未关闭电源，将机器归回原位

其他伤害

其他

Ⅳ

工作结束，必须关闭电源，将机器归回原位

德国产DR

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

100.

医疗设备

奥林巴斯电子胃镜

操作前未检查镜子送气、送水、吸引以及导光束、角度旋钮等运转情况

其他伤害

其他

Ⅳ

操作前必须检查镜子送气、送水、吸引以及导光束、角度旋钮等运转情况

奥林巴斯电子胃镜

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

101.

医疗设备

奥林巴斯电子胃镜

未将操作镜分别与主机、负压吸引器连接好

其他伤害

其他

Ⅳ

应将操作镜分别与主机、负压吸引器连接好

奥林巴斯电子胃镜

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

102.

医疗设备

奥林巴斯电子胃镜

病人检查完后，未对胃镜进行清洗消毒

其他伤害

其他

Ⅳ

病人检查完后，必须对胃镜进行清洗消毒

奥林巴斯电子胃镜

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

103.

医疗设备

奥林巴斯电子胃镜

操作结束后未对使用侧漏器对镜子进行侧漏试验

其他伤害

其他

Ⅳ

操作结束后必须对使用侧漏器对镜子进行侧漏试验

奥林巴斯电子胃镜

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

104.

医疗设备

奥林巴斯电子胃镜

储存镜子柜子潮湿

其他伤害

其他

Ⅳ

储存镜子柜子应保持干燥

奥林巴斯电子胃镜

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

105.

医疗设备

直线加速器

非本科室人员进入机房

其他伤害

其他

Ⅳ

非本科室人员严禁进入机房

直线加速器

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

106.

医疗设备

直线加速器

旋转机架，定位床时，发生碰撞

机械伤害

其他

Ⅳ

旋转机架，定位床时，应注意防护发生碰撞

直线加速器

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

107.

医疗设备

直线加速器

使用过程中，机器出现异常，未停机处理

其他伤害

其他

Ⅳ

使用过程中，机器出现异常，需立即停机处理

直线加速器

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

108.

医疗设备

直线加速器

工作结束后，未关闭电源，清理卫生

其他伤害

其他

Ⅳ

工作结束后，必须关闭电源，清理卫生

直线加速器

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

109.

医疗设备

直线加速器

非工作人员触摸机器的操作控制部分

机械伤害

其他

Ⅳ

非工作人员严禁触摸机器的操作控制部分

直线加速器

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

110.

医疗设备

腹腔镜

开机前未检查仪器电源插头与仪器是否插好

其他伤害

其他

Ⅳ

开机前应检查仪器电源插头与仪器是否插好

腹腔镜

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

111.

医疗设备

腹腔镜

每次使用前未检查机械的绝缘表面和高频电缆是否完好

其他伤害

其他

Ⅳ

每次使用前必须检查机械的绝缘表面和高频电缆是否完好

腹腔镜

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

112.

医疗设备

腹腔镜

冲洗器上的阀门未定期清洗、保养

其他伤害

其他

Ⅳ

冲洗器上的阀门必须定期清洗、保养

腹腔镜

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

113.

医疗设备

腹腔镜

器械的操作者未经过专业培训

其他伤害

其他

Ⅳ

器械的操作者必须经过专业培训

腹腔镜

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

114.

医疗设备

碎石机

非本机操作人员，在控制台从事本机操作

其他伤害

其他

Ⅳ

非本机操作人员，禁止在控制台从事本机操作

碎石机

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

115.

医疗设备

碎石机

设备运行前未进行全面检查，各部装置完好无缺

机械伤害

其他

Ⅳ

设备运行前应进行全面检查，各部装置完好无缺

碎石机

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

116.

医疗设备

碎石机

作业时控制操作人员擅自离岗

其他伤害

其他

Ⅳ

作业时控制操作人员严禁擅自离岗

碎石机

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

117.

医疗设备

碎石机

发现故障时未及时通知控制室操作人员

机械伤害

其他

Ⅳ

发现故障时应及时通知控制室操作人员

碎石机

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

118.

医疗设备

监护仪

仪器放在潮湿环境

其他伤害

其他

Ⅳ

仪器必须放在平台上，四周通风，保持干燥，避免潮湿

监护仪

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

119.

医疗设备

监护仪

使用前未检查仪器及各输出电缆线是否有断裂

其他伤害

其他

Ⅳ

使用前必须检查仪器及各输出电缆线是否有断裂

监护仪

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

120.

医疗设备

监护仪

清洁仪器时，使用化学用品

其他伤害

其他

Ⅳ

清洁仪器时，不要使用化学用品，以免损坏机器

监护仪

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

121.

医疗设备

呼吸机

未检查呼吸机电源线是否正常

其他伤害

其他

Ⅳ

需检查呼吸机电源线是否正常

呼吸机

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

122.

医疗设备

呼吸机

打开机器电源总开关，未进行机器自检

其他伤害

其他

Ⅳ

打开机器电源总开关，应对进行机器自检

呼吸机

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

123.

医疗设备

呼吸机

未按照管道顺序体外循环的血液方向依次安装

机械伤害

其他

Ⅳ

应按照管道顺序体外循环的血液方向依次安装

呼吸机

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

124.

医疗设备

呼吸机

未检查各连接处是否紧密并核对各参数

其他伤害

其他

Ⅳ

必须检查各连接处是否紧密并核对各参数

呼吸机

门诊部

科室主任

自行救护，严重时送医

125.

医疗设备

菲利普彩色多普勒超声

未保持机器良好的工作环境

其他伤害

其他

Ⅳ

需保持机器良好的工作环境

菲利普彩色多普勒超声

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

126.

医疗设备

菲利普彩色多普勒超声

计算机自检过程中，未注意有无异响提示及错误代码

其他伤害

其他

Ⅳ

计算机自检过程中，应注意有无异响提示及错误代码

菲利普彩色多普勒超声

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

127.

医疗设备

菲利普彩色多普勒超声

操作机器时未注意电源电压

触电

其他

Ⅳ

操作机器时必须注意电源电压

菲利普彩色多普勒超声

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

128.

医疗设备

菲利普彩色多普勒超声

未按照使用说明书进行操作

其他伤害

其他

Ⅳ

必须按照使用说明书进行操作

菲利普彩色多普勒超声

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

129.

医疗设备

菲利普彩色多普勒超声

床旁操作，未注意周围有无障碍物

其他伤害

其他

Ⅳ

床旁操作，需注意周围有无障碍物

菲利普彩色多普勒超声

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

130.

医疗设备

菲利普彩色多普勒超声

工作结束后未关闭机器和电源

触电

其他

Ⅳ

工作结束后应关闭机器和电源

菲利普彩色多普勒超声

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

131.

医疗设备

菲利普彩色多普勒超声

放射工作人员未进行专业培训

其他伤害

其他

Ⅳ

放射工作人员必须进行专业培训

菲利普彩色多普勒超声

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

132.

医疗设备

便携式B超

打开电源，未检查设备的启动、操作规程是否正常

触电

其他

Ⅳ

打开电源，需检查设备的启动、操作规程是否正常

便携式B超

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

133.

医疗设备

便携式B超

未使用高压风机进行除尘

其他伤害

其他

Ⅳ

应使用高压风机进行除尘

便携式B超

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

134.

医疗设备

便携式B超

未检查所有的拆下部件和螺钉已经安装到设备上

其他伤害

其他

Ⅳ

必须检查所有的拆下部件和螺钉已经安装到设备上

便携式B超

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

135.

医疗设备

便携式B超

关机，未将现场恢复到原先的状态

机械伤害

其他

Ⅳ

关机，必须将现场恢复到原先的状态

便携式B超

门诊部

科室主任

切断电源、医疗救援

136.

辅助设施

档案室

出库前未检查电源是否关闭

火灾

一般

Ⅲ

出库前必须检查电源是否关闭

档案室

档案室

科室主任

137.

辅助设施

档案室

未定期检查防火和灭火设备

火灾

一般

Ⅲ

应定期检查防火和灭火设备，防止火灾

档案室

档案室

科室主任

138.

辅助设施

档案室

档案室内卫生情况

火灾

一般

Ⅲ

必须保证档案室内卫生情况

档案室

档案室

科室主任

139.

辅助设施

电梯

轿厢运载的物品超过电梯的额定载重量

机械伤害

其他

Ⅳ

轿厢运载的物品不得超过电梯的额定载重量

电梯

后勤科

孙学帅

自行救护，严重时送医

140.

辅助设施

电梯

运易燃、易爆等危险物品

机械伤害

其他

Ⅳ

严禁运易燃、易爆等危险物品

电梯

后勤科

孙学帅

自行救护，严重时送医

141.

辅助设施

电梯

电梯出现故障，未停止运行，并及时通知维修人员进行修理

机械伤害

其他

Ⅳ

电梯出现故障，应停止运行，并及时通知维修人员进行修理

电梯

后勤科

孙学帅

自行救护，严重时送医

142.

辅助设施

电梯

采用开启轿厢顶部安全窗，轿厢安全门的方法装运超长物件

机械伤害

其他

Ⅳ

禁止采用开启轿厢顶部安全窗，轿厢安全门的方法装运超长物件

电梯

后勤科

孙学帅

自行救护，严重时送医

143.

辅助设施

楼梯

疏散楼梯、安全出口通道或门管理不到位在异常突发事件下可能导致人员拥挤

机械伤害

其他

Ⅳ

应设双扇门，净宽不应小于1．40m，并应向疏散方向开启

楼梯

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

144.

辅助设施

楼梯

安全出口通道或门管理不到位在异常突发事件下可能导致人员拥挤

机械伤害

其他

Ⅳ

乐池和台仓的出口均不应少于两个

楼梯

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

145.

辅助设施

楼梯

安全出口通道或门管理不到位在异常突发事件下可能导致人员拥挤

机械伤害

其他

Ⅳ

公共娱乐场所在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞

楼梯

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

146.

辅助设施

电梯

安全出口通道或门管理不到位在异常突发事件下可能导致人员拥挤

机械伤害

其他

Ⅳ

疏散门、安全出口、疏散楼梯在经营期间不得锁闭，或确保发生火灾等事故时可自动联动打开

电梯

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

147.

辅助设施

电梯

电梯、自动扶梯因机械故障、维修不到位可能导致机械伤害

机械伤害

其他

Ⅳ

电梯的运营使用单位应将电梯安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置

电梯

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

148.

辅助设施

消防水泵房

消防水泵房未定期检查保养和维护，保持室内清洁

机械伤害

其他

Ⅳ

消防水泵房应定期检查保养和维护，保持室内清洁

消防水泵房

后勤科

张齐

报警，抢救，疏散人群

149.

辅助设施

消防水泵房

未保持消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足

机械伤害

其他

Ⅳ

应保持消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足

消防水泵房

后勤科

张齐

报警，抢救，疏散人群

150.

辅助设施

消防水泵房

无关人员进入泵房和操作水泵房内设备

机械伤害

其他

Ⅳ

无关人员严禁进入泵房和操作水泵房内设备

消防水泵房

后勤科

张齐

报警，抢救，疏散人群

151.

辅助设施

消防水泵房

擅自关停设备和阀门

机械伤害

其他

Ⅳ

不得擅自关停设备和阀门

消防水泵房

后勤科

张齐

报警，抢救，疏散人群

152.

辅助设施

消防水泵房

擅自自断电停运或长期带故障工作

机械伤害

其他

Ⅳ

禁止擅自自断电停运或长期带故障工作

消防水泵房

后勤科

张齐

报警，抢救，疏散人群

153.

辅助设施

消防水泵房

未建立故障报告和故障消除登记档案

机械伤害

其他

Ⅳ

应建立故障报告和故障消除登记档案

消防水泵房

后勤科

张齐

报警，抢救，疏散人群

154.

辅助设施

中央空调机房

开机之前未检查管道、制冷剂是否有泄露

机械伤害

其他

Ⅳ

开机之前应检查管道、制冷剂是否有泄露

中央空调机房

后勤科

安思汗

报警，抢救，疏散人群

155.

辅助设施

中央空调机房

未检查冷却水塔的水量是否充足

机械伤害

其他

Ⅳ

需检查冷却水塔的水量是否充足

中央空调机房

后勤科

安思汗

报警，抢救，疏散人群

156.

辅助设施

中央空调机房

未确认机组和控制器的电源是否接通

机械伤害

其他

Ⅳ

应确认机组和控制器的电源是否接通

中央空调机房

后勤科

安思汗

报警，抢救，疏散人群

157.

辅助设施

中央空调机房

未确认冷却塔风机、冷却水泵、冷却泵已开启

机械伤害

其他

Ⅳ

应确认冷却塔风机、冷却水泵、冷却泵已开启

中央空调机房

后勤科

安思汗

报警，抢救，疏散人群

158.

辅助设施

中央空调机房

风机盘管机组未通电开启

机械伤害

其他

Ⅳ

风机盘管机组必须通电开启

中央空调机房

后勤科

安思汗

报警，抢救，疏散人群

159.

辅助设施

中央空调机房

风机、水泵未按照顺序启停

机械伤害

其他

Ⅳ

风机、水泵必须按照顺序启停

中央空调机房

后勤科

安思汗

报警，抢救，疏散人群

160.

辅助设施

中央空调机房

冬季结冰和杂沉淀堵塞管道

机械伤害

其他

Ⅳ

冬季防止结冰和杂沉淀堵塞管道

中央空调机房

后勤科

安思汗

报警，抢救，疏散人群

161.

辅助设施

中央空调机房

非本岗工作人员动用空调

机械伤害

其他

Ⅳ

非本岗工作人员严禁动用空调

中央空调机房

后勤科

安思汗

报警，抢救，疏散人群

162.

辅助设施

洗衣房

在清洁各种洗涤机器时，未切断电源关闭蒸汽阀门

触电、机械伤害

其他

Ⅳ

在清洁各种洗涤机器时，必须切断电源关闭蒸汽阀门

洗衣房

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

163.

辅助设施

洗衣房

未先检查玻璃及框架是否牢固

触电、机械伤害

其他

Ⅳ

应先检查玻璃及框架是否牢固

洗衣房

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

164.

辅助设施

洗衣房

非本单位人员操作机器

触电、机械伤害

其他

Ⅳ

非本单位人员严禁操作机器

洗衣房

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

165.

辅助设施

洗衣房

洗衣机、烘干机运转时将手伸进机内

触电、机械伤害

其他

Ⅳ

洗衣机、烘干机运转时禁止将手伸进机内

洗衣房

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

166.

辅助设施

液氧站

将易燃物带入液氧罐区

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

液氧罐区通风要良好，严禁烟火，不准把火种、易燃物品带入，严禁无关人员进入罐区

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

167.

辅助设施

液氧站

液氧罐区未配备规定的防毒面具和消防器材

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

液氧罐区应按规定配备防毒面具和消防器材，定期检查，确保完好

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

168.

辅助设施

液氧站

岗位人员未能正确使用和保管个体防护用品和消防器材

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

岗位人员要会正确使用和保管个体防护用品和消防器材，消防设施、器材严禁移作它用

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

169.

辅助设施

液氧站

液氧罐区存放性质相抵触的危险物品

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

液氧罐区不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其他危险物品

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

170.

辅助设施

液氧站

压力容器超压运行

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

液氧罐区内压力容器严禁超压运行

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

171.

辅助设施

液氧站

液氧罐区内各种防护装置、标志、仪表未经常检查，定期效验

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

液氧罐区内各种防护装置、标志、仪表要经常检查，定期校验，保证齐全、完好、灵敏、可靠

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

172.

辅助设施

液氧站

在液氧罐区的管道、容器等生产设施上动火作业时未将其与生产系统彻底隔绝，未进行清洗置换和办理动火许可证

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

凡在液氧罐区的管道、容器等生产设施上动火作业时，必须将其与生产系统彻底隔绝，并进行清洗置换，取样分析合格，办理动火许可证，方可动火作业

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

173.

辅助设施

液氧站

动火作业未设专人监火

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

动火作业应有专人监火

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

174.

辅助设施

液氧站

未经培训擅自进行操作

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

制氧操作人员必须经过严格培训，考核合格后方可上岗

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

175.

辅助设施

液氧站

携带火种进入液氧区

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

任何人员不得携带火种进入液氧区

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

176.

辅助设施

液氧站

未检查是水、电、气各系统是否正常

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

工作期检查水、电、气各系统是否正常

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

177.

辅助设施

液氧站

设备和控制柜接地不良好

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

所有设备及控制柜应有良好的接地

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

178.

辅助设施

液氧站

未定期对阀门、仪表等部位进行检查

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

定期对阀门、仪表等部位进行检查

液氧站

后勤科

孙学帅

报警，抢救，疏散人群

179.

辅助设施

污水处理

开机前未对设备进行全面检查

机械伤害

其他

Ⅳ

开机前应对设备进行全面检查

污水处理

后勤科

石俊青

自行救护，严重时送医

180.

辅助设施

污水处理

设备运行中进行危机安全的修理

机械伤害

其他

Ⅳ

设备运行中不得进行危机安全的修理

污水处理

后勤科

石俊青

自行救护，严重时送医

181.

辅助设施

污水处理

清理设备接触转动部件

机械伤害

其他

Ⅳ

清理设备不得接触转动部件

污水处理

后勤科

石俊青

自行救护，严重时送医

182.

辅助设施

污水处理

检查各个水池时，上下楼梯不注意安全

机械伤害

其他

Ⅳ

检查各个水池时，上下楼梯应注意安全

污水处理

后勤科

石俊青

自行救护，严重时送医

183.

辅助设施

污水处理

未按要求佩戴劳保用品

机械伤害

其他

Ⅳ

必须按要求佩戴劳保用品

污水处理

后勤科

石俊青

自行救护，严重时送医

184.

辅助设施

污水处理

未清理打扫现场，道路安全堵塞

机械伤害

其他

Ⅳ

应定期清理打扫现场，保证道路安全通畅

污水处理

后勤科

石俊青

自行救护，严重时送医

185.

电力设施

配电室、变压器

违反配电操作规程作业

触电

其他

Ⅳ

日常巡检、教育

操作程序

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

186.

电力设施

配电室、变压器

触电

触电

其他

Ⅳ

日常巡检

配电柜检查

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

187.

电力设施

配电室、变压器

高处坠落

高处坠落

其他

Ⅳ

办理登高作业证，登高梯安全，有人员监护

配电柜检查

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

188.

电力设施

配电室、变压器

设备没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转

触电

其他

Ⅳ

日常巡检

配电柜检查

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

189.

电力设施

配电室、变压器

电气设备接地、接零损坏或失效

触电

其他

Ⅳ

日常巡检

配电柜检查

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

190.

电力设施

配电室、变压器

电气作业人员误操作，如带电拉高压隔离开关、用手触摸破的胶盖刀闸、在带电下拆装电缆等

触电

其他

Ⅳ

日常巡检

配电柜检查

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

191.

电力设施

配电室、变压器

电气设备超过安全电压，或电气设备裸露的带电部分未采取防护措施或因缺乏维护而造成防护措施失效；

触电

其他

Ⅳ

日常巡检

配电柜检查

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

192.

电力设施

配电室、变压器

操作电气设备时，作业人员未穿戴劳保用品、未使用绝缘工具，作业人员误入带电间隔

触电

其他

Ⅳ

日常巡检

配电柜检查

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

193.

电力设施

配电室、变压器

检修电气设备时，检修人员未挂牌、未办理电气作业证

触电

其他

Ⅳ

日常巡检

配电柜检查

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

194.

电力设施

配电室、变压器

电气设备的短路、误操作可能引起电弧，易产生灼烫伤害；

触电

其他

Ⅳ

日常巡检

配电柜检查

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

195.

电力设施

配电室、变压器

电气设备、线路高处作业检修过程中，由于违章操作或未佩戴安全防护措施而导致高处坠落事故

触电

其他

Ⅳ

佩戴安全防护措施，办理登高作业证

配电柜检查

后勤科

王景

切断电源、医疗救援

196.

电力设施

配电室、变压器

应急照明损坏

触电

其他

Ⅳ

定期测验应急灯正常情况

应急照明

后勤科

王景

发生损坏及时维修

197.

电力设施

配电室、变压器

警示标识缺失

触电

其他

Ⅳ

加强风险教育

警示标识

后勤科

王景

发生损坏及时维护

198.

电力设施

配电室、变压器

电缆管沟缺失盖板

触电

其他

Ⅳ

加强安全巡检

电缆管沟

后勤科

王景

发生损坏及时维修

199.

电力设施

配电室、变压器

仪表故障

火灾

一般

Ⅲ

加强安全巡检

仪表故障

后勤科

王景

发生损坏及时维修

200.

电力设施

配电室、变压器

接地装置故障

触电

其他

Ⅳ

定期检测接地装置

接地装置故障

后勤科

王景

发生损坏及时维修

201.

电力设施

配电室、变压器

存放杂物

火灾

一般

Ⅲ

加强安全巡检

存放杂物

后勤科

王景

发现杂物及时清理

202.

电力设施

配电室、变压器

配电柜连接不合规

触电、火灾

一般

Ⅲ

加强巡检严禁私自乱接

配电柜连接不合规

后勤科

王景

联系专业人员对线路梳理

203.

电力设施

配电室、变压器

灭火器故障（不足）

火灾

一般

Ⅲ

加强巡检

灭火器故障（不足）

后勤科

王景

发现压力不足及时更换

204.

电力设施

配电室、变压器

检维修设备缺失

触电

其他

Ⅳ

加强巡检与设备维护

检维修设备缺失

后勤科

王景

设备缺失损坏申请配发

205.

电力设施

配电室、变压器

未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。

火灾、触电

较大

Ⅱ

1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。

变压器

后勤科

王景

报警，抢救、疏散人员。

206.

电力设施

配电室、变压器

应急照明

触电

一般

Ⅲ

定期测验应急灯正常情况

配电室

后勤科

王景

发生损坏及时维修

207.

电力设施

配电室、变压器

警示标识

触电

一般

Ⅲ

加强风险教育

配电室

后勤科

王景

发生损坏及时维修

208.

电力设施

配电室、变压器

电缆管沟

触电

一般

Ⅲ

加强安全巡检

配电室

后勤科

王景

发生损坏及时维修

209.

电力设施

配电室、变压器

仪表故障

火灾

一般

Ⅲ

加强安全巡检

配电室

后勤科

王景

发生损坏及时维修

210.

电力设施

配电室、变压器

接地装置故障

触电

较大

Ⅱ

定期检测接地装置

配电室

后勤科

王景

发生损坏及时维修

211.

电力设施

配电室、变压器

存放杂物

火灾

一般

Ⅲ

加强安全巡检

配电室

后勤科

王景

发生损坏及时维修

212.

电力设施

配电室、变压器

配电柜连接不合规

火灾、触电

一般

Ⅲ

加强巡检严禁私自乱接

配电室

后勤科

王景

发生损坏及时维修

213.

电力设施

配电室、变压器

灭火器故障（不足）

火灾

一般

Ⅲ

加强巡检

配电室

后勤科

王景

发生损坏及时维修

214.

电力设施

配电室、变压器

检维修设备缺失

触电

一般

Ⅲ

加强巡检与设备维护

配电室

后勤科

王景

发生损坏及时维修

215.

高处作业

作业现场

未经安全教育和培训合格人员上岗

高处坠落

一般

Ⅲ

施工人员需经培训合格后持证上岗

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

216.

高处作业

作业现场

患有不适高处作业病症人员，从事高出作业

高处坠落

一般

Ⅲ

高处作业人员需经体检合格后方可从事高处作业

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

217.

高处作业

作业现场

未着防静电工作服

高处坠落

一般

Ⅲ

所有进场施工人员必须着防静电工作服

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

218.

高处作业

作业现场

作业未经审批许可

高处坠落

一般

Ⅲ

作业许可必须由相关审批人进行现场审核签发

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

219.

高处作业

作业现场

高处作业现场未设警戒隔离区域

高处坠落

一般

Ⅲ

对作业现场设置醒目隔离区域，严防无关人中进入

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

220.

高处作业

作业现场

未按规定佩戴安全帽、安全绳等劳动保护用品

高处坠落

一般

Ⅲ

所有进场施工人员必须按规定佩戴劳动保护用品，高处作业人员佩戴合格有效安全绳

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

221.

高处作业

作业现场

作业人员未携带工具袋，工具未系有安全绳

高处坠落

一般

Ⅲ

高处作业人员必须携带工具袋，工具系挂安全绳

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

222.

高处作业

作业现场

安全带系挂在有尖锐棱角的部位

高处坠落

一般

Ⅲ

安全带必须按“高挂低用”使用

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

223.

高处作业

作业现场

安全带系挂点下方净空不足

高处坠落

一般

Ⅲ

安全带系挂点下方必须保持足够净空

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

224.

高处作业

作业现场

安全带用普通绳子替代

高处坠落

一般

Ⅲ

高处作业人员佩戴合格有效安全绳

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

225.

高处作业

作业现场

高处作业人员上下投掷工具、材料。

高处坠落

一般

Ⅲ

高处作业人员必须携带工具袋、安全绳，严禁上下投投掷工具、材料

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

226.

高处作业

作业现场

在恶劣气候条件下，继续高处作业。

高处坠落

一般

Ⅲ

遇到六级大风以上和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件时，禁止继续高处作业

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

227.

高处作业

作业现场

作业人员站在不牢靠的结构上进行作业

高处坠落

一般

Ⅲ

作业点必须在设有防滑措施的牢固构件上

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

228.

高处作业

作业现场

作业现场未设置“双监护”

高处坠落

一般

Ⅲ

作业过程必须由双方安全监护人员进行全程现场监护

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

229.

用火作业

作业现场

未经安全教育和培训合格人员上岗

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

施工人员需经培训合格后持证上岗

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

230.

用火作业

作业现场

作业人员对现场及周边环境不了解

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

作业前对相关人员进行有效安全技术交底

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

231.

用火作业

作业现场

未着防静电工作服

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

所有进场施工人员必须着防静电工作服

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

232.

用火作业

作业现场

作业现场未设警戒隔离区域

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

对作业现场设置醒目隔离区域，严防无关人中进入

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

233.

用火作业

作业现场

作业未经审批许可

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

作业许可必须由相关审批人进行现场审核签发

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

234.

用火作业

作业现场

未按规定穿戴劳动保护用品

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

所有进场施工人员必须按规定穿戴各类劳动保护用品

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

235.

用火作业

作业现场

作业现场及周围存在易燃物品

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

用火点30米以内严禁排放各类可燃气体；15米范围内严禁排放各类可燃液体

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

236.

用火作业

作业现场

作业前未进行可燃气体检测或检测不达标

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

对作业现场可燃气体浓度进行有效检测，分析，数据小于0.2%为合格

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

237.

用火作业

作业现场

用火作业未采取防止火花溅落措施

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

动火作业周边空洞、阴井、地沟、水封等，应采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

238.

用火作业

作业现场

用电设备发生漏电、短路

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

必须使用经认证、检测合格，运行可靠的电、气焊设备

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

239.

用火作业

作业现场

在恶劣气候条件下，继续从事动火作业

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

遇有雨、雪、大风和雷电等恶劣气候条件时，禁止继续动火作业

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

240.

用火作业

作业现场

动火作业未断开与设备相连接的所有管线

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

动火作业必须断开与设备相连接的所有管线

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

241.

用火作业

作业现场

作业现场未设置“双监护”

火灾、爆炸

一般

Ⅲ

作业过程必须由双方安全监护人员进行全程现场监护

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

242.

用电作业

作业现场

未经安全教育和培训合格人员上岗

触电、火灾

一般

Ⅲ

施工人员需经培训合格后持证上岗

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

243.

用电作业

作业现场

作业人员对现场及周边环境不了解

触电、火灾

一般

Ⅲ

作业前对相关人员进行有效安全技术交底

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

244.

用电作业

作业现场

未着防静电工作服

触电、火灾

一般

Ⅲ

所有进场施工人员必须着防静电工作服

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

245.

用电作业

作业现场

作业现场未设警戒隔离区域

触电、火灾

一般

Ⅲ

对作业现场设置醒目隔离区域，严防无关人中进入

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

246.

用电作业

作业现场

作业未经审批许可

触电、火灾

一般

Ⅲ

作业许可必须由相关审批人进行现场审核签发

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

247.

用电作业

作业现场

未按规定穿戴劳动保护用品

触电、火灾

一般

Ⅲ

所有进场施工人员必须按规定穿戴各类劳动保护用品

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

248.

用电作业

作业现场

未正确敷设临时用电线缆

触电、火灾

一般

Ⅲ

按规定正确敷设临时用电线缆，配置临时配电箱

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

249.

用电作业

作业现场

临时电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求

触电、火灾

一般

Ⅲ

在防爆场所使用的临时电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

250.

用电作业

作业现场

临时用电设施应做到“一机一闸一保护”

触电、火灾

一般

Ⅲ

移动式、手持式电动工具应分别接入符合规范要求的漏电保护器

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

251.

用电作业

作业现场

用电设备发生漏电、短路

触电、火灾

一般

Ⅲ

必须使用经认证、检测合格，运行可靠的电、气焊设备

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

252.

用电作业

作业现场

在恶劣气候条件下，继续从事动炎作业。

触电、火灾

一般

Ⅲ

遇有雨、雪、大风和雷电等恶劣气候条件时，禁止继续用电作业

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

253.

用电作业

作业现场

临时用电线路树上或脚手架上架设

触电、火灾

一般

Ⅲ

临时用电线路，应架空安装，电缆线应架设在专用电杆或支架上，严禁架设在树木、脚手架及其他构件上

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

254.

用电作业

作业现场

现场临时用配电盘、箱有防雨措施

触电、火灾

一般

Ⅲ

现场临时用电配电盘、箱应有编号和防雨措施，离地距离不少于30厘米。

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

255.

用电作业

作业现场

作业现场未设置“双监护”

触电、火灾

一般

Ⅲ

作业前对相关人员进行有效安全技术交底

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

256.

有限空间作业

作业现场

未经安全教育和培训合格人员上岗

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

施工人员需经培训合格后持证上岗

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

257.

有限空间作业

作业现场

作业人员对现场及周边环境不了解

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

作业前对相关人员进行有效安全技术交底

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

258.

有限空间作业

作业现场

未着防静电工作服

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

所有进场施工人员必须着防静电工作服

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

259.

有限空间作业

作业现场

作业现场未设警戒隔离区域

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

对作业现场设置醒目隔离区域，严防无关人中进入

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

260.

有限空间作业

作业现场

作业未经审批许可

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

作业许可必须由相关审批人进行现场审核签发

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

261.

有限空间作业

作业现场

未按规定穿戴劳动保护用品

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

所有进场施工人员必须按规定穿戴各类劳动保护用品

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

262.

有限空间作业

作业现场

作业前未进行可燃气体、氧含量检测或检测不达标

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

对作业现场可燃气体浓度、氧含量进行有效检测，分析数据可燃气体小于0.2%，氧含量19.5-23.5%为合格

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

263.

有限空间作业

作业现场

作业现场未配备的救生设施和灭火器材

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

作业现场应配备一定数量应急救护器具（包括空气呼吸器、供风式防护面具、救生绳等）和灭火器材

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

264.

有限空间作业

作业现场

作业人员携带作业器具以外的物品进入受限空间

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

作业人员必须使用防爆工具，作业以外器具严禁带入受限空间设备

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

265.

有限空间作业

作业现场

用电设备发生漏电、短路

触电、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

必须使用经认证、检测合格，运行可靠的电、气焊设备

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

266.

有限空间作业

作业现场

在恶劣气候条件下，继续从事动炎作业

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

遇有雨、雪、大风和雷电等恶劣气候条件时，禁止继续受限空间作业

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

267.

有限空间作业

作业现场

受限空间作业未断开与设备相连接的所有管线

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

受限空间作业必须断开与设备相连接的所有管线

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

268.

有限空间作业

作业现场

作业现场未设置“双监护”

窒息、火灾、爆炸

一般

Ⅲ

作业过程必须由双方安全监护人员进行全程现场监护

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

269.

维修场地

维修

气瓶倾倒，砸伤风险

砸伤

其他

Ⅳ

气瓶需设置防止倾倒装置

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

270.

维修场地

维修

气瓶暴晒有爆炸可能

爆炸

其他

Ⅳ

做遮阳措施

施工人员

后勤科

科室主任

报警，抢救，疏散人群

271.

维修场地

维修

气瓶运输时，有砸伤风险

物体打击

其他

Ⅳ

轻拿轻放，严禁滚动拖拽

施工人员

后勤科

科室主任

自行救护，严重时送医

272.

维修场地

维修

使用电气焊设备设施时，存在电击风险；

触电

其他

Ⅳ

电焊设备设施应有接地，人员戴劳保用品进行作业。

施工人员

后勤科

科室主任

切断电源、医疗救援

273.

维修场地

维修

磨光作业时，存在金属屑进入眼睛的风险；

飞溅伤害

其他

Ⅳ

磨光作业应戴有防护眼镜。

施工人员

后勤科

科室主任

自行救护，严重时送医

274.

维修场地

维修

拆装工件存在砸伤的风险；

物体打击

其他

Ⅳ

注意安全，保持平稳操作。

施工人员

后勤科

科室主任

自行救护，严重时送医

275.

维修场地

维修

焊接时产生粉尘

粉尘危害

其他

Ⅳ

应使员工配戴防尘口罩。

施工人员

后勤科

科室主任

发现问题，立即整改

276.

维修场地

维修

电线接头存有漏电风险；

触电

其他

Ⅳ

保证临时电器的绝缘性，一次连接电线长度不超过6米，有漏电保护措施，接线无裸露的部分。

施工人员

后勤科

科室主任

切断电源、医疗救援

277.

维修场地

维修

存有肢体伤害的风险；

肢体伤害

其他

Ⅳ

护网应防止人的手指进入。

施工人员

后勤科

科室主任

切断电源、医疗救援

278.

维修场地

维修

使用移动电动工具，存在触电风险；

触电

其他

Ⅳ

电源与移动工具之间不超过6米距离，中间不能有接头，且有漏电保护器，应加强管理。

施工人员

后勤科

科室主任

切断电源、医疗救援

279.

维修场地

维修

车辆和行人一起作业时，有车辆伤害风险

车辆伤害

其他

Ⅳ

车辆限速，持证上岗

施工人员

后勤科

科室主任

自行救护，严重时送医

280.

维修场地

维修

作业时存有噪声危害；

噪声危害

其他

Ⅳ

应使员工配戴护耳器。

施工人员

后勤科

科室主任

发现问题，立即整改

281.

维修场地

维修

有裂纹或防护置缺损，导致砂轮飞出的风险；

其他伤害

其他

Ⅳ

保持防护置的完好。

施工人员

后勤科

科室主任

自行救护，严重时送医

282.

维修场地

维修

砂轮电源控制存有触电风险；

触电

其他

Ⅳ

保持接线完好。

施工人员

后勤科

科室主任

自行救护，严重时送医

283.

维修场地

维修

消防器材失效，遇火灾有未扑灭初级火灾的风险；

火灾

一般

Ⅲ

配置灭火器。

施工人员

后勤科

科室主任

用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生

284.

维修场地

维修

固定遮阳网的杆子，倾倒伤人

其他伤害

其他

Ⅳ

杆子上设置安全警示色，固定牢固

施工人员

后勤科

科室主任

主题教育检视问题清单及整改台账 篇2

问题清单及整改台账（个人）

问题类型

问题清单

整改措施

完成时限

一、思想建设方面

放松了思想理论武装，个体学习意识有所淡化，缺乏自觉性、系统性、深刻性，有时学习是为了应付，自觉主动抽时间静下心来学习比较少。

下大力气提高理论学习质量，把理论武装作为一种政治责任和政治追求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学原文、悟原理，坚持系统学、深入学、跟进学，坚持学而信、学而思、学而行，深刻领悟蕴含其中的理论观点、精神实质和科学方法，着力把理论学习成果转化为谋划工作的具体思路、破解难题的措施办法、推动发展的实际成效。

长期坚持

理论联系实际思考问题不深入，一些方面甚至存在学用脱节的现象，没有完全做到用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

意识形态方面，能严格要求自己和下属并坚决执行，但对外的人和事斗争精神不强。

发扬斗争精神，增强斗争本领，主动投身到各种斗争中去，在大是大非面前敢于亮剑，在矛盾冲突面前敢于迎难而上，在危机困难面前敢于挺身而出，在歪风邪气面前敢于坚决斗争。

即知即改并长期坚持

二、政治建设方面

大局意识不够强，有的班子成员只考虑职责范围内的工作，对职责范围外的工作考虑较少，缺乏团结共事、协同作战的意识。

工作中多沟通多协商，统一思想，统一意志。性格上有矛盾，要讲境界、讲风格，凡事从大局出发，个人服从组织，个性服从党性。同时，自觉维护班子团结，不说不利于团结的话，不做不利于团结的事，下属服从领导，个人服从组织。

即知即改

在贯彻落实中央决策部署和省委工作要求时，对标执行不够到位。

坚持把抓落实作为衡量增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的首要标准，不断强化抓落实的思想自觉和行动自觉。培养抓落实的过硬作风，敢于吃苦、善于吃苦、乐于吃苦，立足本职岗位建功立业。

长期坚持

对干部中存在的一些不良风气批评和整治力度不够，有时候会手下留情。

从党的事业大局出发，为人民的实际利益着想，按法纪、规章办事，不以私情废公事，牢牢把握‘严实深细’要求，敢于监督，敢于碰硬，让百姓真正感受到实实在在的新气象、新变化。

即知即改

三、作风建设方面

浮在机关的时间多，在办公室听汇报多，到基层调查研究的时间少，实地了解情况解决问题少，对生产运行情况未能完全搞清、吃透，没有很好地为党委决策提供依据。

要把调查研究作为基本功，深入基层、深入群众、深入实际，了解情况、问计于民，听实话、察实情、收实效。

长期坚持

三、作风建设方面

谈心谈话制度坚持的不够好，与基层干部交流少，没有及时倾听他们的心声诉求、掌握他们的思想动态，有官僚主义和形式主义倾向。

坚持谈心谈话制度，推动党员干部直接交流思想感情，凝聚共识与力量，密切上下关系、干群关系，增进队伍团结稳定。

即知即改并长期坚持

四、能力建设方面

随着年龄的增长和环境的变化，逐渐放松了自我要求，纪律意识有所淡化，干事创业劲头不足。工作上要求过得去的多，要求过得硬的少。

坚持把全部心思和精力用到干事创业上，抛开私心杂念和功利心态，沉下心来、稳住心神，全神贯注、倾力而为，稳扎稳打、精耕细作，不落实到位不撒手，不抓出成效不收兵。

长期坚持

思想不够解放，改革创新意识不强，有时存在安于现状、得过且过的思想。

围绕转变发展思路解放思想，以新发展理念为引领，聚焦推进高质量发展，聚焦重振发展雄风，科学谋划本地本部门改革发展思路，克服传统路径依赖，突破传统发展模式，打好发展组合拳。

长期坚持

五、廉政建设方面

清风正气的力度还不够，对少数干部身上出现的办事糊涂、推诿扯皮、不思进取、无所用心等问题，看到了，指出了，但公开批评和从严整治还不够。

把整治形式主义、官僚主义作为一项重要的政治任务，作为正风肃纪、反对“四风”的首要任务、长期任务，摆在更加突出位置，下定打攻坚战的决心，着力解决突出问题。

长期坚持

全面从严治党抓的还不严。全面从严治党主体责任落实上，压力传导多为说教、要求，实际落实中对党员领导干部监督问责还不够。

提高政治站位，做到工作职责和掌握的权力管到哪里，党风廉政建设的职责就延伸到哪里，坚决做到不甩手、不缩手，形成责任互联互通、压力传导通畅、大家齐抓共管的合力。

安全管理台账档案清单 篇3

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县委组织部落实“两个责任”任务清单纪实台账

源

J.om 8 县委组织部落实“两个责任”任务清单纪实台账

工作措施

工作分类

具体任务

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完成时限

备注

明责抓载体

部署明责

年初召开党委（党组）会，专题研究党风廉政建设和反腐败工作，3

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制定年度工作计划、目标要求和具体措施。

4月10前

制度明责

1、建立健全权力清单和权力公开制度

4月中旬前

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2、建立廉政预警和处置制度

“清单”明责

结合各自工作职能和职责范围，理清党委（领导班子、主要负责人、班子成员）的主体责任和纪委监督责任清单

4月9日前

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“公示”明责

1、在单位网站上开设党风廉政建设“两个责任”专栏

5月上旬前

2、将责任清单制成桌牌、版面在办公室、机关等显要位置进行公示

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督则抓落实

约谈督责

1、党委（党组）书记对本单位班子成员、二级机构及下属单位负责人进行半年约谈一次，每年不少于2次。

全年

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2、班子成员对本单位分管科室负责人每季度约谈一次，每年约谈不少于4次；派驻纪检组组长对本单位班子成员半年约谈一次，每年不少于2次。

民主生活会督责

党委（党组）召开民主生活会，班子成员汇报“两个责任”落实情况，党委（党组）书记要对每位班子成员“两个责任”落实情况进行点评。

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半年底、年底

教育警示警责

党委（党组）书记每年上廉政党课不少于4次，上廉政夜校每年不少于6次。

年底前

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专题报告督责

派驻纪检组每半年向县纪委报告一次派驻单位履行主体责任情况

半年底、年底

源

安全管理台账档案清单 篇4

第一分册

村级单位目录

第一部分

基本状况

一、基本概况

二、村庄所辖示意图

三、村庄区位示意图

四、本村组织机构建立（领导小组、工作职责）

五、整治行动方案（计划、制度、考核标准等）

六、村庄环境整治规划（或工作量清单）第二部分

整治工作计划和总结

一、年度工作计划

二、月工作计划

三、月检查考核记录

四、年度工作总结 第三部分 整治工作记录

一、会议记录

二、整治实绩

（一）村庄风貌（1）、村庄标识（2）、河道沟塘整治

（3）、小厕所、小猪圈、破败空心房等合理整治（4）、绿化美化（5）、整治乱堆乱放，乱挂乱贴（6）、建筑风貌出新

（二）环境卫生（1）、村规民约（2）、环境整治公布栏（3）、生活垃圾整治

（4）、环卫设施配套（公共厕所、垃圾池、垃圾填埋场、保洁人员等配置）

（5）、排水工程及污水处理（6）、秸秆焚烧及农业废旧物整治

（三）配套设施（1）、接水工程（2）、道路工程（3）、亮化工程

（4）、通电、通讯、有线电视等通村入户（5）、文化、医疗、便民服务场所

（6）、公共活动场地和健身运动场地设施配套 第四部分

整治工作成果

一、村庄环境整治考核验收申报表

二、整治前、中、后的图片 第五部分 长效管护措施

一、生活垃圾管护

二、道路管护

三、亮化管护

四、河道管护

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