上半年经济分析会学习
——在露天矿学习贯彻公司2010年年中工作会议 暨上半年经济活动分析会精神会议上的讲话
高登来
（2010年7月19日）
同志们：
2010年，是我矿生产能力实现新超越、三期工程达到投产目标关键之年。今天，我们在这里召开由全矿班组长以上管理人员参加的学习贯彻公司年中工作会议暨上半年经济活动分析会精神的会议，目的就是要让全体党员、干部、全矿职工进一步认清当前公司和我矿面临的形势和任务，落实公司《关于认真学习贯彻银总在公司年中工作会议暨上半年经济活动分析会上讲话精神的通知》要求，对银总讲话提出的目标任务和八个方面工作与要求进行再学习、再领会、再贯彻、再落实，明确目标和方向、总结经验和教训、落实责任和任务，坚定信心、团结奋进，为更好的完成全年各项工作任务而不懈努力。
刚才，范矿长传达了公司梁总会计师的上半年经济活动分析报告、李书记传达了公司银总讲话，使我们更加清醒地认识到公司下半年生产、经营、基本建设和发展所面临的新形势、新任务，发电和煤炭外运所遇到的困难将前所未有、压力不言而喻，但上半年取得的经济效益斐然、三期工程进展顺利、前期工作前景向好，公司经营形势良好、发展充满机遇，令人鼓舞和振奋。宋总代表矿作了上半年经济活动分析报告，对矿上半年煤炭生产经营管理、基本建设情况进行了分析和说明，生产部、维修部、供电疏干部、后勤管理处四个单位相继做了汇报发言，总结全面、分析透彻、查找问题准确，充分表明了完成全年各项工作任务的决心。总体来看，我矿上半年各项工作开展的较为稳定，取得一定成绩，掌握了一些好方法、积累一些宝贵经验，各项工作取得了长足的进步和发展，为公司上半年抢发、超发电量并取得良好经济效益奠定了坚实基础、做出了积极贡献，在此我代表矿班子对全矿干部职工及家属表示衷心的感谢！
下面，我重点讲三个方面的问题。
一、上半年开展的重点工作
上半年，我矿按照公司“抓经营、促发展、提效益、增实力”的总体工作思路和矿制定的“科学管理实现安全高效、绿色环保构建和谐矿山”的工作主线，全矿上下团结一心，积极行动、攻坚克难，以公司“科学规划、绿色发展、提升实力、构建和谐”发展原则为指导，认真落实绩效考核管理办法和各项管理措施，煤炭生产和三期工程建设等工作顺利进行。
第一，安全管理工作进一步夯实。矿组织各单位进行了应急预案管理等制度的完善和修正，进一步落实各级单位、各类人员的安全生产责任制；有针对性、有重点地开展了重大节日安全检查、“反违章”专项治理、“隐患排查治理”等专项安全活动和安保工作。有效地开展了 “战严寒、保生产，奋战一百天”活动和防暑降温工作以及迎峰度夏、防洪度汛工作，做到了部署早、落实细、行动快、效果佳，尤其对采区扬尘治理工作基层各单位能团结协作、管理部门能靠前指导、全矿上下集思广益、群策群力，为实现清洁生产积累了实践财富；积极开展了安全生产年、外包工程管理年和安全生产月活动，深入开展了煤矿安全质量标准化和安全性评价工作；开展了安全体系建设基础工作，加强了对新上岗人员和外包工程施工队伍的培训与管理力度，班组建设与精细化管理工作取得一定成效。
通过一系列安全生产活动的开展，我矿上半年安全生产杜绝了轻伤及以上人身事故、重大财产事故，实现了7个百万吨安全生产无事故，煤矿二期工程完成总体验收并获取安全生产许可证，安全性评价工作获能源公司A级、安全质量标准化工作达到自治区一级标准，安全生产管理工作得到进一步夯实。
第二，进一步优化了生产组织形式和措施。不断优化了采排布局关系，实现缩短运距0.1公里；加强了煤炭选采措施的落实，基本保证了煤质要求且回采率超过计划指标0.23个百分点；生产部配备横班班长，管理关系进一步理顺；半连续移设、消缺工作组织更加顺畅，移设效率进一步提高；调整了半连续系统的移动参数，减少了上半年移设次数；合理配备包机组数量，生产效率得到充分发挥；进一步加强了无渗漏管理，渗漏率为千分之0.227，符合达标要求，主要生产设备的可靠性和实动率也得到了进一步提高，为剥离产量实现过半提供了强有力保证。
第三，经营管理工作细化指标和责任。制定下发了内部绩效考核管理办法；重新修订了材料、配件消耗和劳动定额；充分发挥半连续系统“以电代油”的优势；制定了节电、节油、修旧利废、技术改进等管理制度，使经营管理手段进一步完善。
上半年，全矿完成修旧利废项目30项、节约资金88.11万元。燃油单耗与去年同期比降低了0.012公斤/吨公里，电量单耗降低了0.13千瓦时/吨，实现降低生产成本、提高经济效益。
第四，对标管理工作顺利起步。积极落实了公司对标指标的选定等相关工作，通过与标杆企业对比，采剥比、采剥机械化程度、回采率、综合能耗等指标继续保持全国前列，但煤炭产量已落后神华宝日希勒露天矿。因此，不断提高管理水平、努力建设全国最好露天矿工作任重道远。
第五，节能减排和环保工作总体推进有成效。强化了主要指标和重点部位责任的落实，工作目标明确；加强了现场管理力度，制度建设与考核同步；组织落实排土场平整、放坡和腐殖土的回收、覆盖以及矿山道路挡车墙清理等工作，具体指导工作得力、责任单位不断取得新进展；加强了采区扬尘治理的重点监督管理，收效显著，为实现清洁生产开辟了新思路。
第六，进一步提高了后勤保障能力。加大重点场区的环境治理与建设，绿化、美化面进一步增大，一期老设施、二期建设和三期新投的场区环境有所改善；采暖系统夏检工作组织开展顺畅；辅助车辆管理力度进一步加大，车况有所改善；积极联系与沟通，在防暑降温期间，落实了为职工增加了绿豆水和冰糖等项目，服务保障能力进一步提高。
第七，人才培养机制与梯队建设初步形成。适龄人员得到充实，陆续招录大学生112人，招收劳务工226人；部分班组进行调整、年轻有能力人才担起班组长重任；走上中层干部岗位及重要岗位的新毕业大学生已经逐步成熟、显现潜能；运行和劳务将补充138人，三期需用人员基本配齐；为公司输送部分挂职人员，人员交流渠道正在形成，也为矿长远发展对人员的需求奠定了良好基础。
二、面临的形势和压力
银总的讲话准确研判了公司面临的三方面形势和压力，即：集团公司调结构与转方式的节奏变化、《绿色发展行动计划》的要求和煤电市场的激烈竞争。我矿作为公司唯一的煤炭生产单位必须勇于为公司实现效益最大化和健康发展承担责任、勇往直前，为公司全面完成绩效目标再做新贡献。因此，我们必须明确自身的处境和压力，才能不打无准备之仗、才能轻装上阵、才能变压力为动力、才能主动出击、才能取得胜利。首先受煤炭外销市场和铁路运力的双重影响，煤炭外运将很难完成年初制定的目标，我矿全年煤炭生产计划的落实不确定因素增多，对于生产组织和经营管理存在一定的冲击；外部用户对我矿煤质的要求越来越高，选采措施需进一步细化；电力生产虽然有实现目标的可能，但是由于受增量和为新机组让路的影响，公司实现130亿以上的目标存在一定压力，在新的形势下，煤炭供给流向将要发生由外向内的变化。
二是安全管理水平还需进一步提高。上半年我矿陆续发生了几起性质严重的不安全事件，如“108t车溜车、A车误操作、大车刮B转”等，这些不安全事故的发生，集中反映出新上岗及转岗职工中存在着安全意识不强、操作技能不高、培训不到位和习惯性违章现象，有些安全隐患还没有得到彻底消除。
三是由于三期设备陆续投入使用，新设备、新技术对检修人员的维修技术水平和运行人员的操作技能提出了新的更高的要求。自2006年以来招录的部分毕业生、劳务工，对其培训力度还不够，对于适应三期以后投产所需的工作技能亟待提高；新转岗的检修和运行人员，学习时间不够，还不能完全胜任新的岗位，人才梯队建设还有待进一步加强。
四是生产费用存在一定压力，节能降耗工作还需进一步加强。现场加油工作有待深化管理；材料配件维护费用消耗指标尚需细化；生产组织还需进一步优化；包机组制度还需进一步完善。
五是半连续系统还需要进一步消缺和改进完善，重点解决溢料刮板冻粘、回转减速机修复和行走减速机漏油等问题，保证系统运作高效可靠。
六是对于盛达外包队伍管理经验存在不足，有针对性的管理办法还需向其他单位学习和实践积累。
三、下半年重点工作及主要措施
下半年我矿各项工作任务是十分艰巨的，仍然面临着巨大的压力和挑战，我们要认清当前的形势，明确工作方向，切实履行职责，紧紧围绕银总讲话提出的八个方面重点工作及要求，进一步落实责任和目标，加强形势、任务教育，完成绩效目标的决心和信心不能动摇，树立必胜信念，弘扬“三千”精神，强化“三干”意识，不断增强各级干部的执行力、凝聚力和感召力，打造和谐团结的职工队伍和学习型组织，确保人员素质、生产效率、煤炭质量、经济效率的有效提高。重点需要做好以下几方面工作：
1.安全生产要常抓不懈。一要健全各项安全管理制度并认真落实好各项安全管理措施；二要进一步严格落实各级人员的安全生产责任制，从严履行职责情况的考核；三要进一步强化“三级控制”，加强预案管理，切实做到班组、车间（段队）、矿对异常、障碍、事故的有效控制；四要扎实开展安全生产管理体系建设，努力实现本质安全；五要继续抓好安全质量标准化和安全性评价工作，实现生产现场、作业条件和班组建设等标准化工作；六要继续开展好“外包工程管理年”活动；七要加大隐患排查、反违章力度，全面提高安全管理水平。
2.生产组织和设备管理向精细化迈进。要进一步优化生产车辆流向，压缩运距，提高生产效率；要认真组织和落实好半连续防冻粘和返程落煤及粉尘治理方案试验工作，增加有效运行时间，保证下半年完成383万吨以上煤炭生产计划的目标；加强现场生产组织，压缩非生产作业时间；强化设备自保自检、定检定修、缺陷治理与技术监督职责的落实，保证设备的健康水平；深化总成互换和包机制管理，提高检修和使用精细化水平；组织落实好盛达生产剥离承包管理工作，确保生产效率的有效提高。
3.经营管理要向精细管理要效益。要重点加强预算控制管理和成本控制，深入开展精细化管理。一是以包机制管理工作为重点，不断完善和改进管理机制；二是积极制定节能减排的各项工作措施，落实好缩短运距、增加内排空间等降耗措施，组织落实好大车现场交接、检修、现场加油等管理措施；三是继续做好疏干系统优化运行的节电管理措施。四是加强旧件报废的修复和保管，强化以旧换新；五是继续开展好修旧利废、技术革新、双增双节等活动，通过精细管理达到提高经济效益目的。
4.创新绿色环保工作。下半年要重点组织进行小西排土场、西排土场北部、内排土场695水平及一号公路北侧、原一号破碎站清理平整后植被恢复；采区腐殖土回收达到40万立方米以上；三号矿山公路两侧挡车墙清理平整后恢复植被。通过不断创新绿色行动思路，为创建节能环保型煤矿阶段性目标的实现再添新色彩。
5.继续抓好煤矿三期工程建设工作。一要加强节点工期的预控和造价控制；二要进一步加大对监理单位和各施工单位的管理力度，做好安全管理工作；三要完善考核和奖励机制；四要组织做好联合试运转和工程专项验收工作，确保煤矿三期工程与电厂同步年末投产目标的实现。
6.全力做好生产准备工作。一方面按生产准备工作分工落实责任和保证措施；第二方面收集整理三期工程有关技术资料；第三方面做好人员的配备和培训；第四方面做好开采技术和联合试运行准备；第五方面进行档案建设和接收；第六方面完善好安全、作业规程和管理制度，使我矿三期工程生产准备工作有序进行、按期达到与电厂同步投产目标要求。
7.细化专用资金工程项目的落实。要组织落实好技术改造、半连续系统年修、采暖系统夏检和纯净水设备检修等定检项目，确保达到预期效果。研究项目要及早明确成果方向，为改善安全作业环境、创造良好接续条件提供经济与技术保证；进一步完善数字化系统功能，以科学、现代化管理手段促进技术进步和效率与效益的有效提高；对大修项目中首次承担的工程机械和172吨卡车大修工作，要做到思想、技术、物资、人力和组织准备充分；要及时做好竣工工程总结工作，不断积累经验、持续提高投资回报率。
8.全面开展和落实好对标工作，努力建设全国最好露天矿。要进一步完善对标体系，选准标杆煤矿，落实责任和部门，建立考核机制，强化指标对比分析，落实“对照先进、查错纠弊、持续改进、不断超越”的对标管理要求，不断提升各项工作管理水平，努力建设全国最好露天矿。
9.不断强化人才的发现和培养。要进一步建立优化的组织管理机构，形成高效的管理层次；各级干部要居安思危，增强学习和自身建设意识，在政治思想、业务能力、为人处世方面成为全体职工的表率和模范，打造一支政治可靠、管理作为、领导信任、群众满意的干部队伍；要通过挂职、重点培养、择优选择等方式构建用人新机制，充分给有发展潜能的人才创造学习、实践、成长的空间；要加大对新上岗员工培训的力度，形成良性的人才梯队。继续坚持对于重点岗位，待遇重点倾斜的原则；积极推广横班班长管理机制，管理链条进一步理顺、管理界面进一步明晰，为生产效率提高提供坚强的组织保障。
10.继续深入开展创先争优活动。要积极组织争创“四强四优”党组织、加强四好领导班子与五好党支部建设，增强各级组织的感召力和战斗力;要以班组建设为基础，学习“白国周班组管理法” 为载体，认真开展“三无班组”、“先进班组”、“青年文明号”、“无渗漏机台”创建活动；要掀起比学赶帮超热潮，向劳动模范、先进工作者、优秀党员等先进人物学习，形成弘扬正气、压制邪气的良好风尚，促进我矿企业文化的健康发展。
同志们，我们要通过本次会议全面调动全矿职工的工作积极性，按照公司“统筹推进、争创最好、努力完成全年各项工作任务”的工作要求，发扬成绩、克服不足、坚定信心、团结奋进，组织制定好2011年煤炭生产关于工程、设备、人员配置、越冬防寒、采区转向等生产准备与接续问题的计划、方案及措施，不断实现自我超越，进一步提高生产、管理水平，有公司的坚强与正确领导，只要我们全体员工团结一心，众志成城，创新奉献，定会完成公司2010年下达的各项生产经营与基建任务，为公司实现又好又快发展和公司实现年度四项绩效考核目标做出更新更大的贡献。
8月15日, 中国商业联合会召开2014年上半年经济形势分析会, 邀请商务部流通发展司、中华全国商业信息中心、中国物资信息中心、中国饭店协会、中国百货商业协会、中国连锁经营协会负责人和专家学者, 对当前消费品市场运行情况和今后趋势进行分析, 针对经济发展和市场运行中存在的问题提出政策与工作建议。会议由中国商业联合会副会长、中华全国商业信息中心主任王耀主持, 中商联副会长兼秘书长姜明、中商联办公室、研究室、信息部负责人、中国商报社记者参加了会议。
参加形势分析会的专家认为, 受宏观经济下行压力较大的影响, 当前消费品市场仍延续下行态势, 今年上半年的增速是2005年以来的最低增速。上半年最终消费对GDP的贡献率为54.4%, 拉动经济增长4个百分点, 分别比上年同期提高9.2和2.6个百分点。预计下半年随着国家稳增长促改革调结构惠民生各项政策的落实, 经济增速可望维持在与上半年大体相当的水平, 与之相适应, 下半年全国消费品市场增速呈平稳之势, 预测2014年全年增速为12%左右。
（一）全国三大造船指标两降一升
上半年，全国造船完工1715万载重吨，同比下降7.4%。承接新船订单1620万载重吨，同比增长44.7%。6月底，手持船舶订单11926万载重吨，同比下降13.6%，比2015年底下降3.1%。
（二）船舶出口有所下降
上半年，全国完工出口船1564万载重吨，同比下降6.4%；承接出口船订单1432万载重吨，同比增长53.5%；6月末手持出口船订单11294万载重吨，同比下降13.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.2%、88.4%和94.7%。我国船舶产品出口到160多个国家和地区，亚洲仍然是我国船舶出口的主要地区。
（三）重点监测企业主要经济指标出现下降
1、造船企业三大指标两降一升
上半年，51家重点监测的造船企业造船完工1589万载重吨，同比下降7.3%。承接新船订单1502万载重吨，同比增长53.1%。6月底，手持船舶订单11468万载重吨，同比下降15.3%。51家重点监测的造船企业完工出口船1475万载重吨，同比下降5.4%；承接出口船订单1382万载重吨，同比增长67.7%；6月末手持出口船订单10895万载重吨，同比下降15.5%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的92.8%、92%和95%。
2、工业总产值同比下降
上半年，船舶行业94家重点监测企业完成工业总产值2031亿元，同比下降1.3%，其中船舶制造产值970亿元，同比下降1.5%；船舶配套产值150亿元，同比下降3%；船舶修理产值58亿元，同比增长1.9%。
3、船舶出口产值同比下降
上半年，船舶行业94家重点监测企业完成出口产值810亿元，同比下降2.5%，其中船舶制造产值540亿元，同比下降2.8%；船舶配套产值31亿元，同比下降1%；船舶修理产值34亿元，同比增长2%。
4、企业经济效益同比下降
上半年，船舶行业94家重点监测企业实现主营业务收入1390亿元，同比下降3.5%；利润总额20亿元，同比下降19.5%。
二、经济运行的特点
（一）积极落地国家政策，促进高端船舶和海工发展
上半年，《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》、《船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020年）》、《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》、《中国制造2025—能源装备实施方案》相继出台，对船舶行业中有竞争力、有市场、有效益的企业继续给予信贷支持，加快提升我国船用设备配套能力和水平，明确发展海工与高技术船舶等。
（二）转型升级成效明显，高端产品不断突破
上半年，我国交付了全球最先进3.88万载重吨双相不锈钢化学品船、全球首制1.5万载重吨双燃料（柴油+LNG）化学品船、国内最大2.35万立方米牲畜运输船、全球首艘极地重载甲板运输船和我国首艘极地模块运输船。豪华邮轮等建造项目稳步推进。海工企业成功交付8座海工平台，承接2座海工平台和深潜水支持船等海洋工程船订单。
（三）大力推进兼并重组，积极稳妥“去产能”
上半年，中船集团主动削减上海船厂浦西厂区、广船国际荔湾厂区造船产能；中船重工积极推进造修船资源整合，武船重工与大船集团分别与青岛北船和山船重工进行兼并重组；江苏省产能成绩明显。此外，一些大中型造船企业以转产或破产方式退出船舶行业。
（四）船舶企业主动挖潜，千方百计“降成本”
中船重工推进混合所有制改革，节约采购成本3.2亿元和生产制造成本8000万元；中船集团积极推进“阳光采购”工程，钢材综合采购成本下降超过20%；大连中远川崎通过对车间加工流水线布局调整进行优化，使资源管理和利用更加科学化，流水线生产效率显著提升；骨干造船企业钢板二次切割成型利用率达到90%以上，有效降低了成本。
（五）做优做强提效率，智能制造“补短板”
中船集团全面推进“造船建模2.0”框架体系，提升造船效率；大连中远船务创新采用单侧肋板拉入法分段建造，取得肋板拉入无余量零切修率的好成绩；中航威海推行模块化生产缩短船坞占用周期；黄埔文冲开展3D体验平台实船设计；南通中远川崎船舶工程有限公司成为船舶行业唯一一家工信部智能制造试点示范企业；中船重工“船舶分段制造数字化车间”、上海振华重工“海上钻井平台装备制造智能化焊接车间”项目通过国家验收；沪东中华“大型液化天然气（LNG）船分段建造数字化车间”项目正式开工；金海重工智能船厂项目开工建设。
（六）坚持供给侧改革发展，加强修船行业自律
现在开会。请大家关闭手机，严格遵守会场纪律，认真领会会议精神。会议的议程有四项:
一、部门发言；
二、政府任逸群副旗长讲话；
三、斯庆旗长讲话；
四、会议总结。
下面依次进行：
大会第一项：部门发言，发言时间控制在10分钟之内。
首先，请发展和改革局发言，经济局做准备；
请经
济局发言，统计局做准备；
请统计局发言,财政局做准备;
请财政局发言,国税局做准备;
请国税局发言,地税局做准备;
请地税局发言。
大会第二项：请政府任逸群副旗长讲话。
大会第三项：请斯庆旗长作重要讲话，大家欢迎。
同志们:
全旗上半年经济运行分析会就要结束了,这次会议是一次别开生面、求真务实、互通情况、解决问题、统筹协调、决策部署的会议,会议安排紧凑、简朴，会风、文风、言风大有改进。会上，六个主要经济部门所作的发言各有特点，可以说是开门见山,简明扼要,紧抓要害，直奔主题，不护短，不遮丑，全面总结了上半年的工作情况，客观分析了面临的问题和困难，提出了确保全年目标任务完成的思路与措施；任逸群副旗长很好地总结了上半年工业经济运行情况和存在的问题,并对下半年工业经济做了具体部署；斯庆旗长代表旗委、政府作了重要讲话，总结了上半年经济工作取得的成绩，分析了经济运行中存在的问题，带领我们一起解读了当前我旗正处在发展关键时期这样一个基本判断的认识，目的是使大家进一步增强加快发展的紧迫感和责任感。同时，斯庆旗长围绕全年经济发展目标和任务，提出抓好项目引资建设、工业经济的协调服务、资源勘探整合、财税工作、城镇基础设施建设和农牧业生产重点工作等六个方面的主要措施,针对下半年的工作，对各地各部门和各级干部提出了目标要坚定不移、精神要奋发有为、责任要落实到位、环境要确保宽松、工作要迅速落实五个方面的要求，对我们做好全年经济工作具有非常重要的指导意义。我们一定要紧紧围绕今天会议确定的工作重点和任务，从各自的实际出发，认真学习，深入贯彻，抓好落实。为了更好地落实会议精神，我再强调两点：
一、明确责任，强化措施。有关部门要各司其职，各负其责，积极行动起来，密切配合开展各项工作。发展计划部门要从计划和统筹的角度出发，着眼长远抓规划，超前谋划抓调研，集中精力抓项目，综合协调抓服务。一是要掌握第一手投资信息，谋划一批符合国家产业政策和投资方向的大项目、好项目。二是要切实做好固定资产投资管理工作，以确保全年固定资产投资任务的完成；经济贸易部门要做好项目的管理和审核工作，切实为项目的实施搞好服务。要加强对国民经济的调度和监控，做到一月一调度；统计部门要做好经济指标的统计和经济运行的预测工作，做到应统不漏、预测准确，为科学决策搞好服务；财政部门要把握财政支持经济的着力点，坚持“开源节流、增收节支”的根本原则，与税务部门密切配合，督促各执收单位将非税收入按项目、按标准、按政策及时缴存国库或财政专户，严格执行“收支两条线”制度，杜绝应缴未缴和截留坐支现象，保证非税收入的足额入库；税务部门要加大税收征管力度，努力挖掘税收潜力，坚决清理和制止不符合税收法规的减免税政策和行为,严厉打击偷、逃、抗、骗税行为。税企双方要加强沟通，增进理解。税收征管部门要树立人性化的理念，对受市场冲击，经营艰难的企业，在税费征收上应区别对待，能缓则缓，让企业休养生息、攒足精力、加快发展。企业要遵纪守法、诚信经营、照章纳税；其它职能部门、苏木乡镇要从全旗发展大局出发，牢固树立“一盘棋”的思想，不分条块，不分部门，全力抓好经济工作。
二、加大检查督办力度，狠抓工作落实。旗委、政府“两办”督查室要加强督查工作，对重点工作、重点项目、重点工程实行跟踪督查，动态监控，对今天会上各部门提出的工作目标、工作措施的落实情况，既查发展的速度，更要查发展的质量，做到按月督查、按季通报、年终考评，随时掌握和反馈进度和质量，及时通报情况，表扬先进，鞭策一般，确保既定目标任务的完成。各地、各部门和两办督查室要加强协调配合,形成部门配合、上下联动的工作机制，推动加快经济发展的各项工作真正落到实处。
今天，市委、市政府召开上半年经济形势分析会，主要任务是分析上半年经济形势，研究对策措施，确保经济社会健康发展，确保全年目标任务全面完成。刚才，市直相关部门作了发言，文雄书记还将作重要讲话，大家一定深刻领会，抓好落实。下面，我讲几点意见。
一、对上半年全市经济社会发展取得的成绩要充分肯定
今年以来，全市上下深入贯彻科学发展观，努力克服雨雪冰冻灾害带来的不利影响，积极应对国内外经济环境的诸多不利因素，艰难开局，逐月向好，经济运行总的形势好于预期。
（一）经济保持平稳增长。1—6月，全市实现地区生产总值402.4亿元，同比增长9.4%。其中一产业增加值78.8亿元，增长3.5%；二产业169.5亿元，增长8.0%；三产业154.2亿元，增长13.4%；累计完成财政总收入30.44亿元，比上年同期增加5.15亿元，增长20.36%。其中一般预算收入完成18.9亿元，增长25.27%；上半年新批引进外资项目33家，实际利用外资1.74亿美元，同比增长36.6%。内联引资项目282个，到位资金总额57.6亿元，增长15％；出口3.5亿美元，增长15.3 %。
（二）工农业生产逐步恢复。受冰灾影响，今年以来我市工业经历了一个全面停产、逐步发展到全面恢复的过程。1—2月我市规模工业企业只完成增加值21.7亿元，下降8.1个百分点。到5月份，工业生产基本恢复。1—6月份，全市规模以上企业完成工业总产值371.86亿元，同比增长23.97%，完成工业增加值103.9亿元，增长11.2%。五大重点产业累计实现产值208.85亿元，增长25.2%，占全市工业累计总产值的56.2%。万元产值综合能耗下降9.6%，万元工业增加值综合能耗下降6.2%。农业在大灾之年仍然然获得好收成，农村经济稳定发展。早稻种植面积319.55万亩，比去年增加5.69万亩。预计全年粮食播种面积820万亩，比上年增加18.2万亩。油菜、烤烟、生猪、家禽名优特养殖同比均有增长。农业产业化进一步推进，市级以上规模龙头加工企业实现产值48.9亿元，增长92%，联系基地182万亩，带动农户46.8万户。
（三）城乡消费全面走旺。上半年，全市实现社会消费品零售总额156.16亿元，增长23.0%；从区域看，市级零售额增幅28.2%，县城消费增幅31.3%，县以下消费增长18.9%。从行业看，零售业、住宿餐饮业消费火爆，1—6月，零售业、住宿餐饮业分别增长25.3%和26.3%。旅游业持续旺盛，到6月末，全市共接待境内外游客460万人次，实现旅游综合收入20.1亿元，分别增长10.5%、13.2%。
（四）项目建设扎实推进。工业方面：全市共有首期投资过5000万元的在建、续建、待建重大工业项目85个，其中省“双百”工程项目15个。上半年，15个省双百工程已有13个开工建设，累计完成投资9.48亿元。建滔化工“双十”工程、衡钢集团108机组技改项目、燕京啤酒衡阳公司20万吨生产线、瑞达电源等项目已经投产或试产。城市基础设施方面：蒸湘南路延伸、衡州大道一期、蒸阳北路延伸工程、雁栖湖大桥工程、湘江西岸风光带二期等项目进展顺利。59条背街小巷改造全面铺开。城西污水处理厂正常运行，铜桥港污水处理厂、松木工业园污水处理厂建设正在抓紧进行前期准备工作。全面启动江东片燃气管网建设，新增天然气用户8000户。园区建设方面：全市工业园区累计投入4亿元，完成建设面积3.75平方公里，开工项目30个，累计竣工投产项目16个。交通方面：衡炎、衡邵、潭衡西高速公路共完成投资7.25亿元，4条在建干线公路改造项目累计完成投资1.57亿元。全市通乡公路完成69.7公里，通畅工程完成1011公里，通达工程完成83.1公里。新农村建设方面：“百村示范”工程顺利进行，“乡村清洁”工程全面铺开。
（五）人民生活得到改善。截止6月底，社会保险各项任务指标基本实现了时间过半，任务过半，基金规范运作率和安全完整率都达到100%。为民办实事进展顺利，从32项指标完成的情况看，绝大部分项目实现了进度要求。上半年全市城镇居民人均可支配收入5980元，同比增长14.2%；农民人均现金收入达2591元，同比增长15.7%，创20年来新高。
上半年，我市经济保持平稳发展势头来之不易。与往年相比，我们面临的困难更大，我们付
出的艰辛更多，取得的成绩也更加难能可贵。这些成绩的取得是市委、市政府坚强领导、把握全局的结果，也是全市上下共同努力，扎实工作的结果。市委、市政府对全市各级各部门和广大干部群众的工作给予充分肯定。
二、对当前经济运行中面临的问题和困难要心中有数
上半年，我市经济总体上保持了持续增长的态势，但我们要清醒地看到，我市经济运行中也存在一些突出的矛盾和问题，必须引起我们高度重视，主要表现在：
（一）主要指标增幅回落，完成全年目标任务繁重。今年以来，我市经济运行虽然总体上呈现增长态势，但由于年初冰冻灾害给我市工农业生产和人民生活造成重大影响，全市上半年主要经济指标完成情况不理想。一是主要经济指标回落大。与上年同期比，全市GDP增长9.4%，较去年同期降低了4.4个百分点。三次产业中，除一产业增幅略高于去年0.1个百分点外，二、三产业增幅分别较去年同期下降7.4和4个百分点，其中工业增速下降7.2个百分点；全省范围比，我市上半年GDP增速较全省平均水平低2.1个百分点，在全省14个市州中排第12位。规模工业增加值增速排第12位，城镇以上固定资产投资增幅排第13位，财政总收入增速排第10位。二是县市区工作发展不平衡。从上半年经济运行实际效果分析，发展很不平衡。地方生产总值增幅最高的雁峰区达16.5%，衡阳县为11.2％，耒阳的增幅仅为0.5%，最低的蒸湘区为-0.1%；财政总收入和地方一般预算收入增幅最高的南岳分别达45.6%和48.7%，而祁东县仅为5.6%和0.32%；规模以上工业增加值增幅最高的衡山县达56.8%，而南岳、耒阳、蒸湘、常宁等市区均为负增长；全社会固定资产投资增幅最高的珠晖达237.2%，最低的耒阳为-45.4%，增幅差距达282个百分点；实际利用外资增幅最高的耒阳市达126.22%，珠晖、祁东、蒸湘、常宁皆为负增长；三是对照年度目标主要指标欠帐多。GDP增速较比全年计划低4.6个百分点，其中一产业低0.5个百分点，二产业低9个百分点，三产业低4.6个百分点。工业增加值增幅低9.4个百分点，全市重点工程建设上半年只完成了年度总投资计划的28.9%，没有达到“时间过半，任务过半”的要求。要完成全年任务，下半年工作压力很大。
（二）市场物价居高不下，保持物价稳定压力增大。1—6月我市居民消费价格累计同比上涨6.9%，虽比全省平均水平低0.4个百分点，比全国水平低1 个百分点，但仍维持高位运行。其中，食品价格上涨17.1%，居住类价格上涨9.3%，基本抵消了城乡居民收入的增量，尤其对低收入群体的生活影响较为明显。农资价格涨幅高达36%。今年国家对农资直补大幅增加，平均每亩增加补贴20多元。但按照今年6月份与去年同期价格比较测算，仅化肥、农药、农膜涨价，使水稻种植平均每亩增支40多元，农业经营成本过高，农民种粮收益不升反降，由于成本上升、效益下降，农民从事种粮和其他种植、养殖业的积极性下降。工业品价格“高进低出”的格局加剧，工业品出厂价同比上涨9.9％，但原材料、燃料、动力购进价格价格上涨平均达14.7％，其中煤炭同比上涨39.3%，企业利润空间进一步受到挤压。在国际、国内市场有效供应没有大的改变的条件下，预计食品、农资和原材料价格仍将维持高位运行，稳定物价、防止通胀的压力巨大。
（三）宏观经济环境偏紧，政策约束效应加剧。从国际看，美国“次贷”危机和美元贬值对全球经济发展的负面影响持续发酵，美国、欧元区等主要经济体经济增速放缓，国际原油价格持续走高，粮食供应持续紧张；从国内看，南方冰冻灾害和汶川特大地震抗灾重建任务十分艰巨，股票市场震荡和房地产市场不稳，人民币持续升值升值预期增大。国家加大宏观调控力度，进一步收紧信贷和土地两个“闸门”。受此影响，我市经济运行出现了非常明显的“瓶颈”制约。一是投资增长乏力。到6月末，全市银行业机构存贷差达515亿元，较年初进一步扩大。加上已开工项目资金到位慢，导致全市固定资产投资增长乏力。上半年，全市完成城镇以上固定资产投资63亿元，增长21.7%，投资拉动经济增长1.5个百分点，较去年同期下降0.7个百分点。二是土地供应不足。今年我市农用地需要转用1725公顷，而计划指标仅775公顷，缺口在1000公顷左右。特别是市县两级工业园区已批储备用地极少，任何项目都要从头再来，“秧等田”和“没有秧”的问
题十分突出。三是能源供应紧张。柴油供应仅重点工程建设每天供应缺口就达150吨以上。从7月2日开始，全省电力供应进入迎峰度夏限电，要求我市日平均负荷在74.79万千瓦。全市正常日用电负荷需求130万千瓦，缺口在30—50万千瓦之间，日电量缺口在800万千瓦时（度）左右，电力供应紧张可能成为今年的常态。
三、要坚决完成全年经济社会发展各项任务
年内只有五个月的时间了,完成全年经济工作任务十分艰巨。完成全年目标，关键在领导，核心在落实。我们要进一步加强和改善对经济工作的领导，拧成一股力量，干出一种气势，集中精力抓重点，盯紧目标抓进度，突破薄弱环节，化解瓶颈制约，坚决完成全年经济社会发展各项目标任务。
（一）坚定信心，咬定年度目标不放松。面对目前的困难，我们既要头脑清醒，又要科学应对。既要心中有数，又要精神振奋。我们必须充分认识到，当前衡阳的发展正处在关键时期，尤其需要我们增强加快发展的信心决心，保持奋发有为的精神状态，保持干事创业的强大冲劲，在攻坚克难中不断把各项工作推向前进，我们必须充分看到，下半年我市经济社会加快发展面临的有利因素也较多。一是基础牢。通过多年的努力，我市各项工作都取得了较好的成绩，发展的基础进一步夯实；二是来势好。导致今年上半年经济增长回落的主要因素是冰灾的影响，随着全市抗冰救灾各项措施的落实和生产的不断恢复，全市各项主要指标都在逐月稳步回升；三是潜力大。今年确定的26个重大工业项目即将投产，下半年还有34个重大工业项目和16个城建项目开工建设，15个城建项目年内竣工。在刚刚结束的“沪洽周” “深招周”上，我市又签约了一批重点投资项目，预计下半年投资增长将超过25％；四是机遇多。国家调整出口退税、加工贸易政策，国家“振兴老工业基地”政策的具体化将有力推动我市国企改革，促进沿海产业向特别是加工贸易企业向内地转移。省出台“3+5”城市群发展战略将有利于衡阳更好地融入全省经济重要增长极；五是氛围好。今年以来，我们众志成城，打赢了抗冰救灾和支援四川抗震救灾两场战役，全市人民的凝聚力空前加强，加快发展的愿望和热情进一步高涨。只要我们坚定信心，充分调动全市上下的积极性和创造性，努力工作，完全有可能实现全年经济增长的目标。全市上下一定要把思想统一到中央对经济形势的科学分析和判断上来，把行动统一到落实中央宏观调控政策和省委、省政府的各项决策部署上来，狠抓各项工作措施的落实，确保经济社会又好又快发展，确保全年各项目标任务完成。
（二）突出重点，强力推进项目建设。项目是资金、技术、人才的集合体，是提升经济总量和质量、增强发展后劲、推进经济社会又好又快发展的载体。我们必须深刻认识衡阳是投资拉动型经济模式，没有投入就没有产出，大投入才能大发展。我们必须十分明白抓发展就要抓项目，抓科学发展就是要抓大项目、好项目。全市上下要把抓发展的劲使到抓项目建设上，把优化经济环境落实到推进项目落地、促进项目建设上。一是要加快项目进度。年内新开工和续建项目，要建立项目台帐，加快工程进度，确保按期如质完成，早日投产达效。工业年内要确保衡钢108机组技改、特变特高压百万伏电抗器、亚新科欧Ⅲ以上电控燃油喷射系统、建滔“双十”工程、瑞达电源铅酸电池及电极板、燕京啤酒20万吨技改、湘衡盐矿60万吨工业盐、恒生制药基地、同德祥药业、大唐耒电脱硫工程、莱德生物草甘磷项目、北方光电军民两用光电产品生产线、晶鸿微电子芯片、真空机电太阳能平板集热器、巨子电器输变电设备生产线、湖南有色氟化盐、显前科技数控开卷矫直切断机等26个项目项目投产，确保风顺车桥30万台变分器、衡利丰陶瓷二期、水口山金铜回收、星马重汽二期等34个项目开工建设。重点支持衡钢、水口山、建滔化工、特变电工、亚新科、中钢衡重等一批省“双百工程”项目和产业龙头项目。力争企业主营业务收入过80亿元的1家、过60亿元的1家、过30亿元的1家、过20亿元的2家；农业要以农产品精深加工为重点，大力支持种、养、加等农业产业化项目，重点支持粮食、生猪、油茶产业链的延伸，力争全年新建规模以上农产品加工企业20家。要重点抓好温氏集团、怡农农牧生猪屠宰线、新五丰、耒阳茶油武陵源公司的开发合作等项目。城市建设要按照市政府常务会议的要求，确保蒸
湘南路延伸工程、衡州大道一期等15个已开工项目在年内竣工，船山东路、内环路等16个项目年内开工建设，59条背街小巷在8月20日前全部改造完毕。69座公厕、35座地埋式垃圾站和408个消防栓的建设任务要在10月底全面竣工。交通基础设施建设要确保衡枣高速祁东连接线年内全线竣工，S214、S320等干线公路完成计划进度，通乡工程完成99.1公里，通畅工程完成1000公里以上。商贸流通要抓好汽贸市场和商业特色街等项目建设。对市委、市政府已经定下来要在年内开工，而目前还没有开工的项目，必须加快准备进度，确保年内开工，并完成当年投资计划。二是要做实前期工作。认真研究国家产业政策和投资导向，开发储备一批重大的产业化项目，做好项目前期工作，争取一批大项目、大工程列入国家产业布局范围。已经立项的，要全力做好前期工作，争取项目早日开工。同时，要着眼长远，加强衡茶吉、湘桂、衡怀铁路，潭衡西、衡临等高速公路连接线，衡阳电厂、耒阳电厂三期工程、湖南核电厂、衡阳机场等项目的汇报衔接争取工作，力争申报成功。三是要强化统筹协调。严格按照《衡阳市2008年重点工程建设项目计划》，落实“一个重点项目、一名责任领导、一套工作班子、一个实施主体、一抓到底”的责任机制，确保完成重点工程项目建设任务。要强化项目建设分级负责制，市政府常务会议确定的由市里直接组织的项目，各相关领导和相关部门要各负其责，积极主动开展工作。由各县市区负责的项目，也要保证如质如期完成。要全面落实重点工程项目建设的各项优惠政策，加强沟通、协调和服务，没有政策规定的费用坚决不收，需要解决的问题尽量现场解决。
（三）抢抓机遇，积极承接国内外产业转移。承接产业转移是后发地区加快发展最直接、最有效、最便捷的方式。积极承接产业转移，是我们在新一轮发展中必须抢抓而且应当抓住的重要战略机遇。各级各部门一定要有强烈的危机感和紧迫感，把承接产业转移作为事关全局的工作来抓，努力把我市建设成为承接国内外特别是沿海产业转移的重要基地。一要立足优势抓承接。要充分利用我市丰富的矿产资源优势，以资源引资产，以企业引产业，发展资源型精深加工产业，把资源优势转化为产业优势，打造经济新的增长点。要充分利用我市工业基础的优势，以存量引增量，积极引进战略投资者参与企业改制和产品升级改造，促进产业做大做强。充分发挥我市重点主导产业的产业链优势，引进上、下游企业，进一步延伸产业链条。要高度重视与央企的产业对接与战略合作，提升产业发展规模，促进产业集群集聚发展。要高度重视引进国内外知名企业，以此带动一大批企业的入驻。各县市区必须结合各自的发展目标、产业基础、资源优势等条件，进一步明确产业定位，因地制宜承接产业转移，全面提升县域经济的竞争力。二要强化招商抓承接。要进一步加大招商引资力度，对市直各部门和各县市区招商引资工作要作为工作管理的一个硬任务来考核，不能完成任务的年终考评要实行一标否决。各级各部门要明确专门领导抓，要组织专门班子到客商比较集中、产业转移倾向比较强烈的沿海城市开展驻点招商、增强有效性和针对性。要注重发展乡情、亲情、友情等关系招商，充分发挥衡阳籍在外成功人士和企业家多的优势，加强与他们的联系与沟通，充分运用他们的人脉资源，为家乡招商引资牵线搭桥。要不断创新招商理念，招聘专业招商人员招商，利用中介机构招商，尤其要鼓励以商引商，重奖招商有功之臣。要高度重视招商项目的落地工作，讲诚信，抓履约，讲多赢，抓进度，讲大局，抓环境，狠抓签约项目的落地落实。三要打造园区抓承接。要把园区作为承接产业转移关键环节和基础工程来抓，增强园区的承载能力。要进一步加强园区基础设施建设。今年各类园区都要完成1平方公里以上的“三通一平”面积，建设一批标准厂房。要完善园区水、电、路、汽、通信及服务设施，鼓励企业建设和使用标准厂房，集约使用土地，加快项目落地的速度，促进产业集聚、升级，使园区成为承接产业转移、促进产业聚集、带动工业经济加快发展的龙头。全市工业园区要力争新增规模工业企业30家以上，实现年工业增加值65亿元以上，年创工业税收4亿元以上。
(四)科学应对，积极化解经济发展的瓶颈制约。要紧紧抓住热点难点问题，集中精力、全力以赴加以解决和落实，避免出现大的起落，做到持续好势头，推进新发展。要敢于解放思想，打破思维定势，改进工作方法，以新的手段、新的方法解决经济社会发展的瓶颈制约。一是要大力推行集约节约用地，破解土地瓶颈。在加强向上衔接，积极申报项目，争取上级更多支持的同
时，要不断完善政策，鼓励开发利用工矿废弃地、丘冈山地等非耕地，提高现有建设用地容积率，加强闲置土地处置，盘活存量土地；大力推广城乡建设用地增减挂钩和集体建设用地流转，增加土地供应规模；建立集约节约用地考核评价体系，提高土地利用效率；要做好土地储备工作，积极开发土地后备资源。二是要积极拓宽融资渠道，破解资金瓶颈。通过政府搭台，积极推动银企之间沟通与合作；鼓励金融机构改进对企业的资信评估制度，开辟信贷“绿色通道”，对符合条件的企业发放信用贷款；进一步完善信用体系建设，特别是要加快建立覆盖全市的中小企业信用体系，努力解决中小企业融资难的问题；拓宽直接融资渠道，支持符合条件的企业上市融资。三要科学调度煤电油运，破解能源瓶颈。加快煤矿复产核查验收进度，最大限度释放产能，鼓励相关企业和地方多送电煤，多发电，优先保障电煤运力，千方百计完成调煤保电任务；按照“有保有限，区别对待”的原则，制定科学的有序用电方案，加强有序用电管理，采取“避峰错峰”、“移峰填谷”等技术手段，倡导全民节约用电，确保居民基本生活用电、确保重点生命线工程用电、确保重要部门用电、确保重大工程用电。企业要科学安排，在供电期间要安排满负荷生产；要积极争取油品调运计划，扩大成品油和天然气供应，研究采取临时干预措施，缓解市内运输企业和工业企业用油困难。
(五)关注民生，确保社会和谐稳定。正确处理好抓发展与保稳定的关系，坚持一手抓经济社会发展，一手抓社会和谐稳定，为北京奥运会成功举办营造良好的社会环境。正确处理好抓经济社会发展与维护人民群众利益的关系，在推进经济社会发展工作中，切实维护群众的根本利益，真心诚意地帮助群众排忧解难。正确处理好推进经济建设与发展社会事业的关系，通过改善民生来凝聚民心，通过凝聚民心来形成强大合力，不断巩固和发展风正气顺、人和业兴的良好发展趋势，开创衡阳各项事业的新局面。一是要全面落实各项惠民政策。要坚决执行各项支农政策，规范各项农业补助资金发放。全面落实就业和社会保障政策。切实抓好城镇居民基本医疗保险和城区农民参加新农合工作，年底前基本实现城乡居民享有基本医疗保障。切实抓好农村低保扩面提标工作，在今年底基本实现对没有劳动力的家庭、有劳动力但全部丧失劳动能力或半丧失劳动力的家庭及生存条件特别恶劣的家庭等三类农村绝对贫困家庭的应保尽保。对因自然灾害和家庭特殊原因致贫的家庭，采取分段纳入低保的办法进行救助，使全市低保救助人口达到39万人。逐步提高农村低保的救助水平，使人均月补差达到35元以上。二是要坚持为民办实事。要围绕健全覆盖全市的农村公路、通信、流通网络和卫生服务体系，完善城乡污染治理、社会救助、就业和社会保障体系，实施覆盖全市的义务教育经费保障、计划生育奖扶政策等29项为民办实事的具体指标，优化工作程序，加大资金投入，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。做好支援地震灾区恢复重建工作，有力有序有效地推进对口支地震灾区各项援建工作。三是要切实做好安全工作。全面落实安全生产责任制，进一步深化煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业卫生、道路和水上交通、人员密集场所消防安全的隐患排查和专项整治，坚决遏制重特大安全事故发生。四是全力做好社会稳定工作。完善突发事件应急管理体制，提高保障公共安全、处置突发事件和抗御自然灾害的能力。健全基层社会管理体制，妥善处理人民内部矛盾，完善信访工作责任制，建立群众合理诉求平台，积极消除各类潜在的不稳定因素，为北京奥运会成功举办营造良好的社会环境。
(六）真抓实干，用扎实的作风确保工作落实。各级各部门主要领导要进一步把心思凝聚到事业上，把精力集中到办实事上，把功夫下在抓落实上，把本事用在促发展上，以实际行动为干部群众作出表率。一是要加强政策研究。各级各部门要认真研究上级的政策，要善于从政策研究找项目，从政策落实中争资金。要积极主动地加强向上级机关的汇报衔接，争取更大支持。二是要强化督查考核。逐级落实责任，将目标任务量化为一个个可操作的项目，落实到具体责任单位、责任人，做到级级有任务，事事有人抓。要加强督促检查，创新督查机制，对市委、市政府确定的重点项目、重点工程、重要事项，要全程跟踪，及时调度。三是要优化发展环境。树立“不抓环境就是失职，抓不好环境也是失职”的理念，进一步提高行政效能，切实精简审批事项，市县
两级行政审批事项要在现有基础上实现总体削减20％的目标。进一步简化审批程序，加快推行项目审批代理制，全面实行限时办结制，一般审批事项要求在法定时限内缩短三分之一。推行执法检查准入制，切实保护投资者的合法权益。鼓励、支持市民对破坏发展环境的人和事进行举报，严厉查处破坏经济发展环境的人和事。四是要勇于尽职尽责。作为一名领导干部，任其职，就要尽其责。在其位，就要谋其政。从某种意义上说，敢于负责就是能力，战胜困难就是业绩，发现问题就是水平，回避矛盾就是失职。当前，各级领导干部要针对工作中的薄弱环节，发扬尽职尽责、敢抓敢管的作风，一抓到底、务求实效。
有限公司
2012年上半年经济运行分析
公司今年上半年来，承继成立之初至今近一年时间的发展势头，从基础设施建设、营销技术技工人才储备、设备能力建设、资质获取、管理平台建设等方面，以“一年打基础，二年上规模，三年大发展”的战略发展规划，稳步快速向前发展，现将上半年各项工作情况分析汇报如下：
一、上半年回顾分析
（一）上半年生产经营总体情况
上半年共计完成产品41万件，工业产值136万元，销售产值38万元。其中：
1、总公司零备件产品
完成16万件，工业产值38万元，上报完工产值32万元，销售产值9万元；
2、标准件
完成17万件，工业产值44万元，上报完工产值42万元，销售产值29万元；
3、锂电项目
完成8万件，工业产值54万元，上报完工产值9万元，本
年度未实现收入。
分析：上半年实际运行与年初预算相差甚远，主要原因是公司目前还不具备军品生产资质，已有的成熟市场仅为少量总公司某型号零备件。虽经销售部门努力开拓市场，承接了贵阳、成都、武汉等地
军工单位的1500余项预研产品，但一时无法形成产能；有的预研产品还处于定价期；而年初对列入2012年主要收入的M项目产品，由于其产品图纸、工艺的不稳定，加上市场激烈的竞争，导致了公司不能按预计时间产生预期效益。
二、规模效益与运营质量具体分析
（一）收入利润完成情况
上半年共实现营业收入599388.12元，其中主营业务收入382677.12元，利润总额-1172139.67元。资产负债率为：11.83%。
（二）EVA完成情况
上半年公司经营利润为亏损，EVA经济增加值为0。
（三）应收账款占营业收入情况
应收账款点周转率2.02%，应收账款296142.59元。
（四）销售成本费用情况
销售成本占营业收入比重为24.25%，销售费用145，368.63元。
（五）存货占营业收入情况
存货周转率0.5%。
（六）期末主要静态指标
1、期末资产、负债指标
流动资产427万元，非流动资产560万元，资本增值保值率88.12%；应收账款周转率2.27%,存货周转率0.5%；流动负债118万元，其中应付账款90万元，经济增加值为0.2、资本占用情况
（1）平均负债和所有者权益合计997万元；
（2）平均应付账款64.5万元；
（3）平均应缴税金-34.5万元；
（4）平均其他应付款37万元；
（5）平均在建工程113.5万元；
3、加权平均资金成本率0.02%；
4、期末货币资金余额27万元。
无三年以上存货和应收账款未清理情况。
分析原因如下：
1、公司成立时间短，订单不足，由于二季度以来交付的产品有的还处于核对数量时期、有的还在送检阶段、有的预研项还未定价，故本季度无收入；
2、公司初建大量购入新设备，每月固定折旧2万元；人员激增后每月固定工资、保险及附加达20几万元；公司正处于市场开拓期，前期投入大量业务开拓费；
3、所生产的产品所耗材料属于贵金属材料，单位价值较高，特别是进入二季度以来，公司在军品预研项上投入大量人力、物力、财力，而由于受人员技能、机器设备、工艺准备、图纸加工难度所限，部分产品不得不寻求外协；为了跟进市场，加工的产品只要在现场检验合格即邮寄给客户，加上还有部分内部损耗，都加大了产品的生产成本。
三、下一步具体措施
（一）下半年经营指标
以营销部门为龙头，以责任制落实到人为抓手，生产、技术、质
量及其他部门全员共同努力，力争完成2000万元产值。
（二）加强市场营销能力建设
为加强和客户的联系，积极推进军品市场准入，公司在目标厂家周围先后设立了成都办事处、武汉办事处、北京办事处、洛阳办事处、安顺办事处。及时调整公司主营目标为军品市场，加大航空、航天、船舶军品市场加大开发力度，且初步见成效，公司目前已拥有如下厂家订单：武汉M厂、中国船舶重工集团M所，北京航天M部、北京航天M厂、成都M公司、M公司，以上订单有的还处在前期工艺准备阶段、有的正在预研生产线上、有的已经交付客户，但由于产品还处于预研、送检阶段，合格数量、产品定价还不完全确定，故会计上无法确认收入。
销售部门分解营销任务，加大力度开拓新市场：下半年力争完成2000万元订货合同任务，现已将销售指标逐一分解到各办事处。
（三）人才队伍储备
公司从2011年8月运行至今已近一年，公司经历了筹建、组编，一切从零开始的过程。公司领导班子2012年4月调整后，新领导班子十分重视营销人才队伍、技术质量人才队伍、技术工人队伍建设，公司整体员工队伍从初建的三十几人发展到现有一百四十余人。计划今年招聘各类所需人员充实队伍，员工人数达300人左右。
公司重点引进了营销专业人才、技术领军型人才以及专业技能工人，为后期快速发展奠定基础。
（四）基础设施、设备能力建设
前期共投资购进各类设备436万元，斥资137万元兴建厂房。现
已启动1800万元租赁设备项目，其中1200万元设备于9月逐步配臵到位，将形成年产1.5亿元能力。
（五）试验检测能力建设
公司十分重视试验检测综合能力建设，先后进购了检测硬度计、拉力试验机、扭转试验机等专业设备，设备已逐步安装到位，有效实现原材料复验、成品检测能力。
（六）综合能力及资质
目前为止公司已通过了环境评价认证；国标IS09001-2000、国军标GJB9001A-2001质量认证体系；7月末保密资格认证现场审核工作准备就绪；安全生产达标认证、消防达标力争8月份完成；武器装备生产许可证计划于8月份申报，力争年底进行现场审核工作。
公司经营层多次针对公司发展方向、产品市场定位进行专题研讨会，在“打基础”的今年，通过认真的分析开拓市场、人才储备、设备能力建设等工作，狠练内功，抓好内部管理和管理流程的梳理，夯实发展基础。努力为明年“上规模”发展创造必要的条件。
我们坚信在董事会的领导和关心下，我们会打造出一支坚忍不拔、百折不挠、团结向上、凝聚力极强的经营班子和一支乐于奉献、积极向上、勇于拼搏的职工队伍，促进公司快速发展和腾飞。
一、上半年内蒙古经济运行的主要特征
上半年我区经济运行与全国及大多数省份一致 ,多数经济指标增速同比再呈下滑态势,但总体仍处于平稳可控局面,并在结构调整、发展质量、民生改善等方面出现积极变化。可以概括为,全区经济运行既有“缓”的一面,也有“稳”和“进”的一面,呈“缓中趋稳,稳中有进”态势。
“缓”是主要经济指标增速下滑,经济运行态势总体偏缓。一季度,全区GDP增速7.3%,自2000年以来首次低于全国平均水平, 同比下滑2.6个百分点。其它主要经济指标继续低缓增长,1-5月份,全区规模以上工业增加值增长8.9%,同比回落2.7个百分点;50万元以上项目固定资产投资增长14.1%,同比下降5.6个百分点,低于全国平均水平3.1个百分点;社会消费品零售总额(限额以上)增速出现负增长,低于全国水平13.3个百分点。主要宏观经济指标增速普遍回落,表明当前全区保增长形势日益严峻。
“稳”是二季度主要经济指标较一季度相比,增速降幅缩窄或略有提高,经济总体处在平稳可控区间,预计二季度地区生产总值在一季度基础上将略有回升。从主要经济领域月度数据走势看,全区国民经济缓中趋稳态势趋于明显。工业领域,2-5月全区规模以上工业增加值累计增速基本运行在8.8% 左右,工业产品销售率基本运行在96% 左右,表明当前我区工业增长压力虽大,但基本状况较为平稳。投资领域,2-5月固定资产投资累计增速分别为22.5%、15.9%、14%、14.1%,回落的幅度逐渐收窄,截至5月末已小幅回升,投资缓中趋稳的态势日渐明朗。在主要支撑领域企稳带动下,上半年我区累计完成公共财政预算收入941.3亿元,完成年度预算的51.2%,同比增长3.4%,实现了时间、任务“双过半”目标。
“进”是在经济结构、所有制结构、质量和效益等方面呈现出一定的向好发展态势。一是工业结构优化。1-5月份,装备制造业、化学工业和高新技术产业增加值增速分别快于全区工业平均水平3.44个、5.39个和3.98个百分点,对全区工业的支撑力逐渐增强。二是投资结构改善。第一、第三产业投资提速,1-5月份,第一产业、第三产业投资增速分别快于第二产业投资增速10.4个和2.3个百分点。三是非公经济带动力日趋增强。1-5月份,全区非公有工业增加值增速为12%,高于规模以上工业增速3.1个百分点,其中私营企业工业增加值同比增长13.6%,高于规模以上工业增速4.7个百分点。四是企业效益趋显恢复。1-5月份企业主营业务收入增长7.8%,较上年同期提高2个百分点;利润总额增速降幅逐渐缩小,较上年同期收窄10.9个百分点。五是城乡居民收入差距缩小。一季度,农村常住居民人均可支配收入增速高于城镇常住居民人均可支配收入增速5.2个百分点,城乡居民人均收入比为2.07,较上年同期缩小0.1。
二、工业经济增长的不确定、不稳定因素仍然较多,我区经济运行面临较大压力
一是工业增长继续面临严重的市场约束,主要工业品产销低迷态势不改,对全区经济平稳增长形成较强制约。从制造业采购经理指数看,尽管6月PMI指数继续回升, 但库存指数、生产经营活动预期指数仍在低位徘徊,反映企业对未来市场前景仍然较为谨慎。工业品价格方面,1-5月,全区监测的34种主要工业产品价格中,同比下降的有28种,受此影响,同期全区规模以上工业企业主营业务收入较年初回落1.7个百分点。面对需求回落、价格下跌困境,全区主要工业品产销形势难言乐观。其中,对全区工业增长贡献率较高的原煤、粗钢、电解铝和水泥产量增速仍在下降,对工业运行将带来持续的冲击。上述情况表明需求端回落、供应端上升趋势仍在延续,全区工业主要行业还将继续承受“量价齐跌”的双重挤压,工业增速下滑压力不减。
二是工业企业生产经营环境仍然偏紧,全区停产企业持续增加,工业规模进一步扩张难度加大。1-5月,全区亏损企业亏损额累计增速高达31.4%,同比大幅提高近20个百分点,同期,全区工业企业利润总额下降4.6%。这“一挤一压”导致企业经营环境日益艰难,全区企业亏损面已达27.1%。一季度,全区4306户规模以上工业企业中有579户停产,较去年同期增加68户。停产企业主要集中于煤炭及洗选、建材冶金、化工等我区主要支柱行业,若短期内企业生存环境难以改善的话,工业经济进一步下行的风险将会持续加大。
三是传统支柱行业多数处于增长低谷,对工业增长的带动力持续减弱,新型产业尚处培育阶段,短期工业增长后劲不足。上半年,全区能源、冶金等行业增长同比均有不同程度回落,特别是能源行业放缓对工业增长影响较大。1-5月,全区能源工业增长6.4%,对工业增长的贡献率从上年同期的37.2%下降到35.2%。其中,煤炭行业延续下滑态势,1-5月份,煤炭开采和洗选业增加值增速同比回落4.4个百分点,原煤产量持续负增长,同比下降3.6%。随着神华、中煤等大型煤企轮番降价,新一轮煤炭价格下跌的态势已经出现。
除此,冶金建材行业形势也较为严峻。1-5月,黑色、有色金属矿采选业增加值分别较上年同期回落8.3个和1.9个百分点。在产品价格上,钢材价格已跌至近五年来的低点,5月份,钢材综合价格指数同比下降7.6点,全区冶金建材行业生产经营形势已异常严峻。装备制造业等行业发展态势尚可,但这些行业增加值占全区工业增加值的比重相对较小,不足以弥补能源、冶金等传统优势行业增速下降对工业增长造成的冲击。
三、挖掘潜力,加快培育新的动力源和支撑要素,力保经济运行保持在合理区间
(一)国内外经济运行出现好转迹象,我区经济企稳基础进一步夯实
二季度以来,国家逐步加大了“微刺激”力度,出台了一系列既利于扩大内需又能增加有效供给的政策措施,较好地扶持了实体经济,提振了市场信心。5月份,全国工业、消费、投资增速降幅缩小,国内经济走向稳中有进,预计二季度我国经济增速将基本持平甚至略高。与此相比,内蒙古一季度GDP增速7.3%,较全年目标低1.7个百分点,但5月份的主要经济指标已较4月份微量回升。后期,在国家一系列微刺激政策及自治区“8337”发展思路实施的带动下,全区需求面和供给面不会大起大落,下半年虽有下行压力,但探底空间有限,经济运行基本处于中位平稳态势。
(二)国家定向微刺激政策将有效稳定市场预期,利于增强全区市场活力,创造新的增长点
2014年,针对此轮经济调整中的新情况新问题,国家相继出台了棚户区改造、增加铁路投资、鼓励民间资本参与基建投资等一系列稳增长政策,并明确提出要加强基础设施、能源、战略性新兴产业等方面发展。一系列精准刺激政策与我区资源优势、产业基础、投资方向等领域高度契合,即有助于拓展我区需求空间,推动全年经济平稳运行,更有助于经济转型、构筑祖国北疆经济发展风景线。一是国家强化铁路、水利、棚户区等重要领域投资,并鼓励社会资本积极参与,有利于进一步扩大我区投资规模、优化投资结构,增强投资后续动力。二是国家定向降准,有利于引导银行资金更多流向实体经济及“三农”、小微企业等国民经济薄弱环节,缓解我区非公经济融资难问题。三是国家鼓励生产性服务业发展,引导资金投资新兴行业,有利于我区拓展产业发展空间,形成新的经济支撑点。
(三)投资多方位突围形成稳定支撑和新的活力,全年投资具有一定的增长空间
一是国家稳增长“微刺激”政策效应渐显。二季度以来,国家先后出台了一系列促进投资的刺激举措,包括在铁路、港口等交通基础设施,新一代信息基础设施,重大水电、风电等清洁能源工程,现代煤化工和石化产业基地等方面推出一批鼓励社会资本参与的项目;深化铁路投融资体制改革,设立铁路发展基金,加快铁路尤其是中西部铁路建设;进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用等,这些政策同我区“五大产业基地”建设、加快非公经济发展紧密相关,对我区加快清洁能源、现代煤化工等基地建设,促进民营经济发展等多方面都起到了良好的推动作用。后期,国家将继续推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域向社会资本开放,有助于进一步激发我区有效投资需求。
二是从项目支撑看,今年以来,面对市场环境严峻复杂的形势,我区把项目建设作为稳增长保增长的重要抓手,全区各地项目建设快马加鞭。1-5月,全区施工项目个数8666个,比上年同期多859个。其中,新开工项目6061个,较上年同期多492个。一批大项目好项目的落地生根,为全区投资平稳发展奠定了良好基础。后期,围绕“五大产业基地”、四条特高压外送通道以及国家已核准备案的项目,自治区将加快开工建设4200万千瓦电力装机、300亿立方米煤制天然气、400万吨煤制油等100个重大项目,继续抓好100个续建项目和100个竣工投产项目建设,这些重大项目将对拉动我区当前经济增长、增强长远发展后劲起到重要作用。
三是从行业支撑力度看,工业、基础设施、房地产三大主导板块对投资带动力进一步趋稳回升。工业方面,进入二季度,全区紧紧把握项目建设黄金期, 1-5月,全区工业开复工率达84.7%,高于上年同期4.7个百分点,其中,新建亿元以上项目开工率达87.4%,显著高于上年同期16.4个百分点,有力地支撑了工业投资的稳定增长。后期,围绕“五大产业基地”建设,将有内蒙古京能热电联产项目、中天合创煤制甲醇项目等一批投资规模大、起点高、技术装备水平先进的重大项目开工、复工建设,将有力推动全区工业投资增长。基础设施建设方面,2014年自治区确定的清洁能源外送、交通、水利等领域的647项重大项目,将直接拉动全区基础设施投资增长。此外,今年国家将继续推进重点基础设施建设向西部地区倾斜,着力解决西部地区交通、水利两大“短板”问题,这为我区扩大重大水利工程、铁路客运专线、城市轨道交通等基础设施领域投资创造了良好环境。另外,围绕“五大产业基地”建设的配套基础设施建设也有助于提高我区钢材、水泥、有色金属等基建材料的需求,进而拉动相关行业投资,为全区投资增长提供有力支撑。房地产市场方面,1-5月,呼和浩特市、包头市新建商品房价格指数分别较上年同期上涨7.4个和3.1个百分点,一定程度上带动了全区房地产市场的回稳。此外,呼和浩特市在全国率先取消限购政策,其它盟市也通过积极放宽落户条件、大学生购房补贴等方式,直接或间接地实现了购房“宽松”,这将一定程度上提振开发商信心,推动全区房地产开发投资平稳回升。
(四)消费内生增长基础逐渐巩固,消费有望低位上实现恢复性增长
一是消费内生增长动力增强。2014年,国家扩大消费政策从直接刺激转向以完善消费环境为主的间接刺激政策,从消费的制度、环境等方面打造更有利于消费增长的制度环境。政策的转变有利于全区消费模式从政策刺激转为内生增长,再加上自治区将在扩大就业、改善收入分配机制、完善社会保障方面等方面继续加大力度,全区消费增长的内生动力将继续增强。
二是就业形势稳定、居民收入增速稳步回升,进一步夯实了消费基础。1-5月份,全区城镇新增就业人数12.08万人,已完成全年目标50%的任务。一季度,全区城镇居民人均可支配收入增长9.3%,农牧民人均现金收入增长14.5%,高于全国平均水平2.2个百分点。另外,从7月1日起全区上调执行新的最低工资标准,平均涨幅达10%以上。而且,2014年以来内蒙古居民消费价格总指数持续低位运行,居民实际消费能力增强,有利于增强消费意愿。
三是新型消费方式和消费领域不断涌现,对全区消费规模持续扩大形成了有力支撑。2014年,国家出台的扩大信息消费、健康养老消费、休闲旅游消费以及深化流通体制改革等一系列促消费的政策措施正在逐步发挥作用,尤其随着扩大信息消费政策的落实,智能手机、智能电视等产品的销售明显加快,文化旅游、健康消费等消费热点进一步显现,同时,打车软件、网络购物等业态方兴未艾,成为拉动全区消费的重要增长点。
四是“限购”政策取消,房地产对消费的支撑将有所回升。随着呼和浩特市对于商品房“限购”政策的取消,其示范效应必将引发全区各盟市放松商品房购买门槛,从而有力推动商品房及其相关联的装修、建材、家用电器等产品的恢复性增长,成为推动全年我区消费规模扩大的重要支撑。
从行业运行基本情况看，主要产品产量保持较快增长速度；出口及贸易顺差增幅大幅度回落；行业固定资产投资继续增长，投资增速明显回落；行业运行质量和效益稳步提高。
在行业经济呈现稳步增长态势的同时，行业在发展过程在仍存在一些问题，需要予以关注。
一是出口退税下调，缩减行业利润空间。2007年起，纺织品出口退税正式开始执行11%的退税率标准。纺织品出口增长速度明显减缓。不考虑企业议价能力，1—6月，出口退税率下调约影响行业利润20.68亿元。6月18日，国家决定将服装出口退税率下调2个百分点，粘胶纤维出口退税率下调6个百分点，预计下半年，服装和粘胶纤维行业将减少盈利49.9亿元。
二是要素价格上涨较快，增加企业经营成本。近年来，我国纺织行业的生产原料、劳动力成本、能源成本逐渐上升。1—5月，我国煤电油价格同比增长3.3%，工人工资同比增长10%以上。棉花新滑准税率的实施使中国棉花每吨价格比国际市场高出2000元以上。纺织企业生产成本不断增加。而由于市场竞争加剧，企业通过产品价格转嫁成本的难度加大，盈利能力被削弱。目前，行业销售成本增速高于销售收入增速，销售成本占销售收入的比重保持高位。1—5月，我国纺织行业规模以上企业的销售成本占销售收入的89.16%。
三是相关货币政策使得企业货币使用成本增加，出口风险加大。2006年，国家先后两次提高存贷款基准利率的政策，累计加息0.54个百分点。2007年3月，人民币存贷款利率再次上调0.27个百分点。贷款利率提高增加了企业贷款的难度，同时增加了贷款资金使用的成本。静态测算，今年1—5月，2006年上调利率累计影响行业利润4.8亿元。
2007年以来，人民币升值呈现加速态势，增加了出口企业的经营成本和经营风险。不考虑企业议价能力，1—6月，人民币兑美元累计升值2.46%，同比升值4.75%，约影响行业利润199.79亿元。5月21日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由3‰扩大至5‰，出口企业报价难度加大，进一步增加了企业的经营风险。
四是节能减排任务艰巨。随着我国工业发展越来越多地面临资源的限制和环境的约束，国家对节能减排工作越加重视。纺织行业计划在“十一五”期间将万元产值能耗、水耗在2005年基础上进一步下降20％和30％。节水、节能、降耗、减排成为行业任重道远的发展任务。
目前，地方政府和企业缺乏节能减排的政策动力，国家能耗、水耗标准体系不健全，国家对计量统计及数据处理缺乏引导，企业在节能减排研发方面投入不足，行业协会节能减排推进工作缺乏资金支持等问题比较突出，亟待解决。
五是中欧协议即将到期，对欧贸易关系前景是现阶段行业关注焦点。2005年签署的《中欧纺织品贸易谅解备忘录》年底即将到期。政府有关部门、行业协会和输欧纺织企业都高度关注协议到期后中欧纺织品贸易关系的走向问题。尽管政府和行业协会、商会通过多种途径呼吁企业保持克制的态度，严格自律，但据调研，国内一些企业已经有意向在2008年初扩大对欧出口规模，并在明知出口增长过快将引起贸易摩擦的情况下，准备利用海关统计数据滞后的空档抢出口。这一倾向严重加大了引发新一轮贸易摩擦的概率。
下半年，国内外经济都将稳步增长，内需旺盛，外需稳定，纺织行业主要原料供需基本平衡，主要大类产品产量将稳步提升。同时，随着企业不断提高行业科技贡献率和品牌贡献率、实现市场多元化，企业盈利能力将有所提升。预计全年纱产量增速将保持20%，布产量增速12%，化纤产量增速13%，服装产量增速14%。预计规模以上全行业全年将实现工业总产值3.02万亿元，同比约增长20%；实现主营业务收入2.89万亿元，同比增长21%；实现利润1125亿元，同比增长35% ；全年平均利润率约为3.89%。
另外，随着国家的宏观调控政策逐渐产生效果及在国内外各种影响因素的作用下，2007年全年纺织品服装的出口增长幅度应低于2006年水平。全年出口额预计为1705亿元左右，同比增长约16%。
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