制冷机房安全管理制度
冷 库 机 房 安 全 管 理 制 度
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雨润农产品集团运营管理部
第一章 总则
第一条 目的：提高各项目制冷机房安全管理水平，确保制冷机设备安全运行，特制订本制度
第二条 适用范围：本各项目氨机房的安全操作与管理
第三条 职责和权限：负责制冷机房的管理工作，对制冷机房业务进行指导、监督，组织开展制冷机房设备的维护保养
第二章 人力资源要求
第四条 制冷设备和制冷剂具有高压、易爆、含毒的特性，操作工要树立高度的责任感
第五条 企业必须按有关规定配备受过专门教育和培训，具有冷藏、加工、制冷、电器、卫检等专业知识、生产经验和组织能力的各级管理人员和技术人员。
第六条 冷库的压缩机房操作人员，必须具有初中以上文化程度，经过专业培训，获得合格证书，方能上岗操作。
第三章 设备管理
第七条 冷库中的制冷设备和制冷剂具有高度危险特性，冷库工作人员要树立高度的责任感，认真贯彻预防为主的方针，定期进行安全检查。每年要进行一次重点安全检查，查制度，查各种设备的技术状况，查劳动保护用品和安全设施的配置情况。
第八条 要加强冷库制冷设备和其它设备的管理，提高设备完好率，确保安全生产。冷库的机房要建立岗位责任制度、交接班制度、安全生产制度、设备维护保养制度和班组定额管理制度等各项标准。根据设备的特性和实际操作经验，制定本厂切实可行的技术规程，报主管部门备查，并严格执行。
第九条 冷库所用的仪器、仪表、衡器、量具等都必须经过法定计量部门的鉴定，雨润农产品集团运营管理部
同时要按规定定期复查，确保计量器具的准确性。
第四章 设备操作
第十条 操作人员要做到“四要”、“四勤”、“四及时”：
（一）“四要”是：要确保安全运行；要保证库房温度；要尽量降低冷凝压力（表压力最高不超过1．5MPa）；要充分发挥制冷设备的制冷效率，努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。
（二）“四勤”是：勤看仪表；勤查机器温度；勤听机器运转有无杂音；勤了解进出货情况。
（三）“四及时”是：及时放油；及时除霜；及时放空气；及时清除冷凝器水垢。第十一条 操作人员要严格遵守交接班制度，要加强工作责任心，互相协作，互相配合，做到“五交一接”：交待在岗时机器运转情况；交待设备运行中有无故障隐患；交待有关各种记录；交待各种工具及消防器材使用情况；交待机器设备巡查情况。“五交”清楚后接班，如有问题可及时处理的，由两班配合处理完毕后交班。如不能处理的及时向相关领导汇报处理。
第十二条 为了保证制冷设备正常运行，操作工每1小时至少进行一次巡回检查。值班人员需按规定时间对制冷机、循环泵、蒸发冷、配电设施、仪器仪表等设备进行巡回检查，防止仪表、安全阀失灵威胁到设备的正常运行。检查管道及阀门是否有氨气泄露，阀门开度位置是否有变化，所需润滑油的油位，轴承温度，电机温度及其它异常现象，及时发现及时处理上报。
第十三条 值班人员要认真、仔细抄表，观察每台设备的压力，温度，电流、电压、震动，及附属设备等是否在额定的参数范围内运行。要做到一听、二看、三摸、四闻，多比较，及时了解设备的性能状态，根据分析结果逐项对设备进行检查排除故障。发现有严重异常情况时要做到及时汇报，尽可能采取相应的补救措施，维护生产。
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第十四条 检查各设备配套的动力柜电器是否有发热现象，特别是夏天要多加注意。
第十五条 巡回检查发现的问题要及时处理，并将检查结果记入制冷设备的运行记录内。
第五章 设备维修保养
第十六条 对设备的润滑系统和润滑点要及时的添加润滑油。第十七条 对设备表面要及时进行卫生清理。
第十八条 经常检查了解冷却水水质、水位、水温情况，找如有异常需查原因并及时处理。
第十九条 库房、机房的机器设备和压力容器，每天各车间自检，每月由主管领导负责与设备科及有关人员检验一次，每年淡季进行保养大修，以保障设备处于良好状态。
第二十条 库房、机房内各种安全自控元件每月检查一次，每年校验一次，防止失灵；防毒面具、消防器材每年检查一次，机房人员必须训练掌握使用，懂得氨中毒急救方法。动明火必须经过审批，由审批人员指派监护人员。
第二十一条 制冷装置上设置一定的标志，以避免操作错误。
第六章 氨泄漏事故紧急预案
第二十二条 险源分析
（一）氨为二级毒性，在空气中浓度达到0.04%，机会感到强烈的刺激性气味，当氨的浓度在0.5～1%时，人在环境中停留30分钟就会患重症或死亡；当氨的浓度达到15.2～27%时，遇着明火即有爆炸的危险。
（二）制冷装置发生氨泄漏情况大致有两种，一类属于轻微漏氨，是由于零部件的 磨损和填料垫片老化，以及连接螺栓松动引起的，如密封件、法兰和气缸
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等结合处的漏氨。另一类是属于严重漏氨，即事故性漏氨，主要是操作者违章操作、工作失职（没有按时巡回检查）以及维修不当所引起的。第二十三条 应急计划
（一）应急组织指挥组 组长由总经理担任，成员为所设备部所有人员以及其他相关人员
（二）报告和联系程序 若遇到泄漏情况，是轻微漏氨，发现人员立即向设备部经理和值班干部报告，接报人员要立即组织处理，并于处理结束后及时做好处理情况记录。如果属于严重泄漏，要立即报告设备，由设备部经理组织应急指挥组成员处理，同时报告公司总经理。第二十四条 预防措施
（一）对操作人员进行专业技术培训，并取得相关部门发放的特种作业操作证。
（二）加强对操作人员的工作责任心和专业技能的培养，操作和维护保养过程中严格遵守有关安全操作规程，制冷操作工工作责任心不强的员工不得上岗。
(三）制冷机房配备氨用防毒面具、橡胶手套急救护用品，并存放在专用位置。(四）配置排风设备，定期对各压力表和安全阀进行校验。(五）制冷机房严禁抽烟，在制冷机房门口张挂安全警示标识。
(六）严格危险作业审批制度，凡在制冷机房内进行动火作业，必须经由安全管理员审批后方可实施。第二十五条 响应措施
(一）泄漏发生后，根据泄漏点位置，立即采取措施降低泄漏点的压力，减少泄漏，必要时停止压缩机运行、切断机房电源。
(二）按照报告程序立即报告，组织抢险人员穿戴好防毒面具、找准部位采取
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用水管喷浇漏氨部位，使氨与水溶解，防止氨气大面积扩散。
(三）根据实际情况，切断相关阀门，将其降压排空。
(四）待机房内氨气浓度降到安全标准以下后再进行修理或补焊。
(五）如有人因氨气中毒，用硼酸水滴鼻、漱口，并给中毒者饮入0.5%的柠檬酸（如无柠檬酸，可用白糖水代替），切勿饮白开水，因氨易溶于水会助长氨的扩散。
(六）当氨液溅到皮肤上时，用水或2%硼酸水冲洗皮肤，水温不得超过35℃，再涂上凡士林或植物油脂。第二十六条 现场保护
(一）事故发生后应立即划定安全警戒区域并组织相关人员认真保护事故现场凡是与事故有关的物体、痕迹、状态均不得破坏。
(二）成立总经理牵头，由设备、安全等部门人员组成的事故调查组，配合有关部门收集相关证据，分析事故原因。
第七章 附则
1、目的：为了保证整个制冷车间工作的正常进行。
2、适用范围：制冷车间
3、职责：对制冷车间的安全工作进行管理，参照制度将整个车间的安全工作做
到第一位。
4、内容正文：
4.1工厂制冷操作人员对设备性能，参数，要全面了解，进一步加强对自己工作重要性的认识。
4.2操作工必须热爱自己的本职工作，努力自学，钻研，不懂的要勤问，做到共同进步。
4.3操作人员首先要了解各设备性能，熟读各设备的说明书及相关资料。
4.4操作工必须精心操作，在调整某设备前，要心中有数，调整所要达到的最佳目的。
4.5各车间必须及时放油，及时放空气，及时处理冷却系统的水垢，降低冷凝压力，做到用最少的能源，产出最大的冷量，确保安全生产。
4.6操作人员要做到勤查仪表，温度计，勤摸机器的温度，勤听机器有无杂音。了解生产及进出货情况，准确掌握各设备的安全运行情况及生产设备耗冷量。
4.7注重节约水、电、油、氨的消耗，正确的操作，在同等工况情况下能节约很多能源及消耗，并能提高生产量，如：冷凝温度每降低5度耗功减少11%—12%，产冷量能增加6%左右。
一、消防管理规定
1、机房内禁止存放和使用易燃易爆物品，用过的抹布纸张等物品，用后应随时存放在箱内或放在室外安全地点，不得乱扔。机房内严禁吸烟和携带、使用明火。
2、机房的钥匙配发由信息部管理，不得私自配制或借给他人使用。未经负责人批准，外来人员不得进入机房。
3、机房内应配备UPS电源、空调、灭火器和消防预警设备。对消防设施不准擅自搬动、也不准挪作他用。定期检查防火设施，发现过期失效防火设备，及时上报相关部门更换。
4、不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的，必须取得主管领导批准。消防员更应保护消防设备不被破坏。
5、定期对机房的设备和线路进行安全检查，发现故障、老化、破损、绝缘不良等不安全因素，必须及时报修，并做好记录备案。
6、不准私自搭接电源线，电源线路电器设备的安装要符合用电管理制度要求，禁止使用高温照明工具、电炉、电热水器等大功率电器。
7、机房附近部门单位应严格遵守用火规定，并做好防护措施。
8、熟悉机房内部消防安全操作和规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领以及灭火器的正确使用方法。
9、根据实际情况配备消防设施，对消防设施不准擅自搬动、也
不准挪作他用。
10、应定期消防常识培训、消防设备使用培训。如发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时向相关部门负责人员提出解决。
11、最后离开机房的工作人员，应检查消防设备是否完好。
二、机房消防岗位职责 信息技术部职责
1.信息部配备消防员，工作日内，对消防设备进行检查，发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。
2.熟悉机房内部消防安全操作和规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领以及灭火器的正确使用方法。
3.对机房内其他技术设备和线路进行安全检查，发现故障、老化、破损、绝缘不良等影响消防的不安全因素，必须及时报修，并做好记录备案。
4.管理机房内部设施的清洁，接待检查人员和来访人员的进出。资产管理部的职责
1.组织相关人员进行消防安全教育，学习消防知识，学会正确使用各种灭火器，有计划的进行相关的消防演习。
2.采购和布置机房内外必要的消防系统及其设备。3.负责对有故障的消防设备进行联系维修和售后维护。
4.定期组织人员对机房消防系统工作状态、设备位置进行检查，对存在消防安全隐患的提出建议和解决方案。治安保卫队
1.熟悉消防安全操作和规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领以及灭火器的正确使用方法。
2.检查监督机房外部消防设备的工作状态和设备位置。3.负责下班时间以及节假日期间，机房消防设备的检查，发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时与相关负责人联系，提出解决。
三、机房消防应急预案
信息技术部机房是我公司网络信息的重要场所。对于公司运营极为重要，一旦发生火灾，严重影响公司的安全稳定，并造成巨大的经济财产损失。为建立有效防范和处理火灾事故的工作机制，防范消防安全事故的发生，力保消防安全事故发生时能够快速、高效、合理有序地处置，特制定火警应急预案。
1．处置火灾事故的组织：治安保卫队值班人员，信息部消防员，资产部负责人员。
2．报警程序：
（1）立即切断机房电源，优先启动气溶胶灭火装置。（2）迅速组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。
（3）即刻通知治安保卫队及相关部门，根据火情大小如需报警立即就近用电话或手机报告消防中心（电话119）。
（4）在向领导汇报的同时，派出人员到各路口等待引导消防车辆。
3、组织实施：
（1）参加人员：在消防车到来之前，以安全消防组织成员为主，其余人员均有义务参加扑救。
（2）大楼内的人员听到报警后，应听从现场指挥人员的指挥，从大楼的消防通道内快速脱离火场，不得恋物。
（3）迅速组织义务消防队员展开自救，把人员和重要设备疏散到安全地带，应遵循先人后物的原则。
（4）消防车到来之后，一切听从消防指挥人员的指挥，消防员配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。
（5）无关人员要远离火场和公司内的固定消防栓，以便于消防车辆和设备进入。
4．扑救方法：
（1）电源或线路起火应首先切断电源，绝不能用水扑救。
（2）扑救机房设备时，优先启动气溶胶灭火装置进行灭火，同时扑救人员注意自身防护措施。
5．注意事项：
（1）火灾事故首要的一条是保护人员安全，扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。
１、建立微机管理小组、微机室由专人管理，无关人员不得入内。２、建立微机管理档案。对微机进行登记，要明确数量、型号、分布及联网、维修、使用情况。
３、加强防盗工作，安装防盗设施。人员离开应检查门窗是否关锁。
４、做好防火工作。室内装璜要符合防火要求。要有严禁烟火标志，配置灭火器材。
５、严格按规定设置电器线路，使用合格线材。不超负荷用电，不使用不合格电源。
６、严防黄毒及计算机病毒，定期检查硬盘内容。发现新的计算机病毒、数据破坏严重的以及利用计算机观看、复制、制造、传播黄色淫秽物品和反动内容的，应迅速报告校长室。
７、建立各类软件的购买、使用台帐。学校软盘由专人统一保管。不得自带软盘进入机房，外来软盘上机均应登记并严格检查。
８、上机应定人定机。禁止玩游戏软件，不得破坏系统和擅自设置口令，不得攻击加密系统。
９、教师应经常巡视学生的上机情况。学生上网应在教师的监督之下进行，并做好上网登记。
10、上机完毕，及时按要求填写上机记录卡。
11、微机不得擅自供校外人员使用。
2.各工种人员一定要持证上岗，特种作业人员应经过一定专业培训，按劳动部门规定考核，合格者才能进行特种操作，各工种人员都必需对制冷装置有较全面熟悉了解方能进行操作，每年要参加安全生产教育技术培训和业务学习一期，考核合格持证上岗。
3.操作人员要做到“四要”“四勤”“四及时”，厂部由厂及主管冷冻厂厂长参加每年一次对操作人员进行考核评比，并予以奖惩。
4.严格执行交接班制度，做到“五交一接”。
1)“五交”：
交待当班生产任务、机器运转、供液、库温等情况;
交待机器设备运行中的故障、隐患及注意事项;
交待有关各种记录;
交待生产用具及各种消防器材的齐全;
交待机器设备、库房内外四周的卫生情况。
2)“一接”：
“五交”清楚后接班，如有问题且能当班处理的，两班协助处理完毕，再办接班手续。
5.库房、机房的机器设备和压力容器，每天各车间自检，每月由主管副厂长负责与设备科及有关人员检验一次，每年淡季进行保养大修，以保障设备处于良好状态。
6.库房、机房内各种安全自控元件每月检查一次，每年校验一次，防止失灵;防毒面具、消防器材每年检查一次，机房人员必须训练掌握使用，懂得氨中毒急救方法。动明火必须经过审批，由审批人员指派监护人员。
7.制冷装置上设置一定的标志，以避免操作错误。
8.库房、机房人员，每月一次参加车间主任主持的安全生产会议，每年一期参加厂以上主持的安全生产学班。
9.库房、机房为生产的重要环节，严格禁止闲杂人员进入上述地区。
20__年12月20日氨中毒的紧急医疗保护与预防措施
1、预防措施：
(1)操作人员必须遵守操作规程和安全操作规程。
(2)必须有防毒面具、橡皮手套、防毒衣具、胶鞋及医疗救护用的药品，并完好地放置在机房进口的专用箱内。
(3)为确保防护用品的有效性能，防毒面具，每年至少检查一次。
2、紧急医疗措施
(1)立即将中毒者转移到空气新鲜的地方。
(2)如呼吸困难应立即进行人工呼吸。
(3)呼请就近医生或拨打110。
(4)尽可能地更换衣服。
(5)若液体制冷剂落到皮肤上必须迅速用大量水或酸冲洗(但不能用酸冲洗眼睛)在氨液未洗净前，不得用纱布遮盖伤处。
(6)让中毒者吸入1—2%的柠檬酸溶液的暖汽体。
(7)让中毒者喝柠檬酸水或3%的乳酸溶液。
为了保证系统的安全、稳定运行和信息系统功能的全面发挥，延长机器寿命，保护公司信息数据的安全、保密，根据企业的有关规定和客观情况，特制定以下管理运维相关制度：
一、服务器管理制度
1、制定日常巡检规范
由专人对服务器面板状态指示灯，操作系统的运行状态等做常规检查，并做详细记录，并妥善保存，做好每日巡检工作。
2、服务器的防尘，防静电工作
进入机房穿戴防尘鞋套，对服务器进行操作时，应佩戴防静电手套，保证服务器的防尘，防静电工作。
3、人员管理制度
非运维人员在未得到相关运维人员允许情况下，禁止对服务器进行任何操作；如允许操作，做好相关登记记录。
3、定期系统升级制度
对于windows操作系统的服务器应每周做一次升级，如遇到安全问题应立即升级。
4、制定应急预案措施。
对灾难事故要做好应急预案。防患于未然，对重要服务器要采取双工工作。
5、制定数据备份制度。对服务器的数据相关日志进行备份，并进行异地备份；要定时检查备份文件的完整性、可用性。
6、制定安全隐患预警机制。
定时分析系统运行日志及系统运行异常现象，及时对系统安全进行预警，并通知主管部门，同时采取积极措施防止危险的发生。
7、制定系统服务器配置登记表
制定系统服务器配置登记表，并随机配置，具体内容包括：服务器名称及域名、CPU类型及数量、内存类型及容量、硬盘类型及容量、网卡类型及速率、操作系统类型及版本、服务器逻辑名及IP地址、应用软件的配置、硬件及软件配置的变更情况等。
二、服务器管理
1.1、服务器、路由器和交换机以及通信设备是信息网络的关键设备，须放置在机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。
1.2、服务器机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护除系统维修和维护时间外，要保障服务器24小时正常运行。
1.2、不得在服务器上使用不安全的软件、U盘和移动存贮设备，使用上述设备前一定要先做好病毒检测。1.3、不得利用服务器从事工作以外的事情，无工作需要不得擅自拆卸服务器零部件，严禁更换服务器配套设备。1.4、不得擅自删除、移动、更改服务器数据；不得故意破坏服务器系统；不得擅自修改服务器系统时间。1.5、定期进行服务器系统扫描，及时关闭可疑的端口与服务，经常查看服务器运行日志，检查服务器磁盘空间、内存、CPU的使用情况，及时发现服务器异常运行情况并做好记录。
1.6、管理员对服务器管理员账户与口令应严格保密、定期修改，以保证系统安全，防止对系统的非法入侵。1.7、对服务器数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的泄露、丢失及破坏。
1.8、及时处理服务器软硬软件系统运行中出现的各种错误，对所有工作中出现的大小故障均要作详细的登记，包括故障时间，故障现象、处理方法和结果。
1.9、双休日、节假日，要安排专人在机房值班，如发现问题及时解决，并做好记录处理。
2、服务器病毒防范制度
2.1、服务器管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理。
2.2、未经上级管理人员许可，不得在服务器上安装新软件，若确需要安装，安装前应进行病毒例行检测，对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。2.3、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。
2.4、及时关注IT行业病毒防治情况和提示，根据行业提示调节服务器安全参数，避免服务器被侵袭。
2.5、建立病毒防护体系。在系统执行拷贝、运行等操作前，检测文件是否感染病毒，发现病毒自动清除或由管理员选择处理。
2.6、定期实施静态杀毒，对服务器统一杀毒处理。发现系统遭到严重病毒攻击并形成一定破坏时，应立即向负责人报告，同时向信息中心反映情况，并尽快采取有效措施组织抢救，最大限度控制受损面。
3、数据备份与检查
3.1、服务器的数据库必须做好备份，定期（如每周或每月）做好日志文件的备份。服务器内的重要数据做好不同介质存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复。
3.2、每月定期检查备份数据，如有损坏，及时重新备份。3.3、备份的数据必须指定专人负责保管，保管地点应有防火、防热、防潮、防盗等设施。
3.4、建立双备份制度，对重要资料除在服务器贮存外，还应拷贝到其他介质上，以防遭病毒破坏而遗失。
三、信息系统运行维护
1、机房管理人员应每天清理机房卫生，保证信息设备的整洁；
2、做好服务器系统的用户及密码登记，做好系统管理员账户与密码的管理工作；如有需要更改账户密码等操作，需做好相关备案登记；
3、定期检修信息设备及附属设施。检修的项目涉及服务器、交换机、集线器、中继器、路由器、防火墙、配线架、网线、UPS电源、电池等公用网络实体。在出现异常征兆或故障情况下可进行临时检修。临时检修包括检查、分析、确定故障设备或故障部位，并进行应急维修；
4、技术人员，要随时处理信息故障、解决问题、保持信息系统的正常运转、提高信息系统的稳定性和可靠性水平。
三、信息系统应用管理
1、应用管理
1.1、系统投入使用前，依据公司的信息应用系统管理原则，结合该应用系统的功能需求和技术特性，信息中心组织系统使用部门共同制定该系统的应用方案。
1.2、系统出现问题时由资产归属单位自行负责管理、维修和维护；出现自身无法解决的问题时，将异常现象、发生时间和可能的原因作详细记录，并立即提交给信息中心，由专业人员对异常情况进行分析和处理。
1.3、系统账号及权限由使用单位进行管理，确需技术支持时，信息中心可对使用单位进行指导。
1.4、权限中的账号中的信息、数据按规定划分，用户可根据其账号的权限进行阅读、使用。使用单位根据用户的职责权限编发账号，每个用户对应唯一的账号，禁止使用他人账号，否则造成的后果由使用者和账号泄露者共同承担。1.5、系统中的管理员账号和权限，经使用单位提请信息中心授权后，方可使用。
1.6、信息系统用户离职、调动时，其使用单位必须向信息中心出具离职、调动申请，经审核批准后，由系统管理员及时对其账号进行撤销或修改。
1.7、系统使用的相关资料应有使用单位进行保存，在信息中心进行备案。
2、应急处理
2.1、在信息系统准备阶段，由承建商、使用单位、信息中心三方共同编制紧急预案，并定期演练；信息系统发生紧急情况时，由信息中心依据紧急预案，向有关部门和公司领导及时通报故障情况。
2.2、系统发生故障时，由信息中心依据紧急预案，组织技术人员进行抢修，最大限度的降低故障带来的损失。2.3、应急处理结束后，信息中心应认真总结应急事件发生的原因、处理过程和经验教训，提出整改措施和方案。2.4、信息系统应急处理详情见附表二《信息安全管理制度》中的信息安全风险应急预案。
三、信息系统变更管理 3.1、信息系统的更新、升级及重大变更需上报审批，审批完成后方可执行；若需中断业务时需向公司汇报批准后执行。操作过程必须详细记录。
3.2、当信息系统出现故障、异常情形时，系统管理人员应立即上报部门领导，由部门领导启动“信息系统突发事件应急预案”，并联合信息中心负责组织技术人员进行故障处理。
3.3、信息系统的新系统接入或旧系统删除操作需经业务主管部门批准后方可执行。
3.4、信息系统的变更必须严格按照操作流程进行，系统管理人员不得擅自进行软件的删除、修改等操作，不得擅自升级、改变软件版本，不得擅自改变软件系统的环境配置。3.5、系统变更程序必须遵循与新系统开发项目同样的验证和测试程序，测试通过后方可进行变更，必要时还要进行额外测试。
3.6、各信息系统相关设备资料（系统驱动、设备说明书、系统授权书等）要按照相关技术档案存储制度保存，以备查看。
3.7、对信息系统的备品备件必须详细记录，保证数量及型号满足系统应急，如有缺失必须及时进行补充和更新，并做好标签，明确功能。
五、信息系统应用控制： 5.1、针对手工录入、批量导入、接受其他系统数据等不同数据输入方式，系统将自动对数据的准确性、有效性和完整性进行检查和校验。
5.2、系统管理人员应严格按照信息安全保密制度做好信息系统安全工作，各信息系统的口令、密码要求严格保密，严禁擅自更改或泄露系统访问授权。
第一章总则
第一条：为加强计算机信息网络安全，保证我单位机房计算机系统正常运转以及数据、文
件的正确、完整和安全，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》，特制定本制度。
第二条：各单位必须重视计算机网络安全管理。主任及各科科长负责本单位及本部门计算机网络安全管理制度的实施，并应经常对计算机的应用管理进行检查。
第二章安全保护制度
第三条：任何单位和个人不得利用网络危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家 的、社会的、集体的和个人的合法权益，不得从事违法犯罪活动。
第四条：任何单位和个人不得利用网络制作、复制、查阅和传播下列信息：
⑴煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；
⑵煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；
⑶煽动分裂国家、破坏国家统一的；
⑷煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
⑸捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；
⑹宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的；
⑺公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
⑻损害国家机关信誉的；
⑼其他违反宪法和法律、行政法规的。
第五条：任何单位和个人不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动
⑴未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的；
⑵未经允许，对 计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的；
⑶未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修
改或者增加的；
⑷故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；
⑸其他危害计算机信息网络安全的。
第六条：任何单位和个人如与外单位有磁盘数据文件的交流，必须报单位科技部门批准
及备案，每次接收外来磁盘都必须经严格的病毒检测方能进入单位的业务系统。
第七条：任何单位和个人如因业务需要进入国际互联网搜集资料的，必须书面报同级科技部门批准及备案，设立专机进入国际互联网，该机不得再与内联网进行连接。要严格与相关系统及办公系统进行物理隔离。
第八条 ：严禁使用网络系统传输未经密码保护的涉密信息。
第九条： 严格超越网络管理权限，擅自设置路由或与非相关网络进行连接；严禁擅自通过入网端口扩充入网设备，不得擅自修改入网参数。
第十条： 严禁进行任何危及网络安全的行为，不得擅自对系统进行攻击性分析；严禁利用系统漏洞进行攻击、密码破译；严禁进行未经授权或越权范围的访问。
第十一条 ：各部门接入内联网的计算机由专人负责，严格控制操作员密码，并不定期修改。
第十二条：严禁在单位计算机上玩游戏；要及时查杀计算机病毒，发现病毒及时处理。第
第三章安全监督
第十三：条实行分级管理制度。单位计算机管理实行联社、科室两级管理制度。联社级管理由主管主任负责，科技部门负责实施；科级管理由科长负责，本科兼职安全员牵头实施，科级管理在联社级管理的指导下进行。
第十四条： 管理的职责
1、统一配置各科的计算机及其外围设备。
2、统一规定和配置通用系统软件、计算机自启动设置和操作系统的配置文件。
3、统一规定计算机环境标准和操作规程，以确保人身安全、设备和数据的安全。
4、定期将联社各部门的重要数据刻录到光盘保管。
5、由科技部门负责计算机以及相关外围设备的维修，计算机的耗材由科技部门统一购
买。
6、负责各级操作人员的计算机技术培训和考核。
7、负责辖内设备维护。
8、定期对本制度实施情况进行检查监督。
第十五条： 科级管理的职责
1、按联社级管理的统一规定具体管理和维护本科计算机硬件设备和软件系统，由科室 的兼职安全员定期检查使用环境，保证平台配置的稳定性，不得随意进行软件版本升级。
2、实行机器使用授权制，任何人不得擅自使用其它科室计算机，如若使用，必须经过
计算机所属科室的科长同意。
3、定期查毒清毒，对一切外来软盘坚持先清毒，后使用。保证本科人员不看与工作无
关的VCD光盘。不安装、不使用游戏软件，发现硬盘上有游戏软件一律删除。
4、完整保存市级下发程序、有关技术资料和本科数据文件。
5、保证年报、定期报表数据处理按规定目录进行安装，并报联社级备案。
6、发现系统故障首先自行进行排除，排除有困难的，上报联社科技部门，由科技部门
及时协助处理。
7、依据上级部门统一规定的计算机环境标准和操作规程，制定适合本科室的制度，责
任落实到人，确保环境的规范、人身以及设备和数据的安全。
第十六条： 两级管理制度的检查和处理
1、对联社级管理情况每年五月、十一月各进行一次检查，由市农金体改办科技人员根 据联社级管理职责写出检查报告，召开有关会议对检查结果进行通报。对影响业务工作的重大情况及时检查、协调解决，造成事故的严格追究有关人员责任。
2、对科级管理情况，由联社科技部门牵头每季度进行一次例行检查，首先由各科兼职
安全员进行自查，填报自查表报科技部门复查认定。
3、对禁止性条款进行不定期检查和日常监督，发现违章操作，本科负责人应主动管理
和纠正，对违章科室发违章通知书。
4、对认真贯彻执行本制度，做出突出成绩的人员，在年终考核中给予表彰和奖励。第四章网络安全责任
第四章网络安全责任
第十七条：违反本规定第三条的，给予开除公职并移送公安机关依照有关法律、法规予以处罚。
第十八条：违反本规定第四条、第五条所列行为之一的给予行政警告；影响网络安全，情节严重的给予开除公职处理；构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。
第十九条：违反本规定第六条至第十二条之一的给予行政警告；影响网络安全，导致计算机网络病毒入侵或黑客入侵的给予开除公职并移送公安机关根据有关法律追究刑事责任。第五章机房电子邮件管理规定
第五章机房电子邮件管理规定
为充分发挥机房电子邮件系统的作用，确保有关工作及时上传下达，特制定如下规定：
第一条 电子邮件的接收工作由各联社办公室负责，要指定两名收发员，实行AB制，并确定一名主要的收发员。收发员要认真履行职责，对市办下达邮件未能及时接收的，追究
收发员的责任。
第二条 电子邮件收发员如发现邮件系统出现问题必须向本级微机专管员及时反映。
第三条 每天接收邮件的次数不得少于4次，上午9点和11点半、下午上班后半个小
时和下班前半个小时必须接收，另有通知的随时接收。
第四条 建立电子邮件接收、上传登记簿，认真登记每天接收和上传的电子邮件内容、接收时间及交办科室。
第五条 不得利用内部电子邮件发送与工作无关的邮件，否则一经查出，将对有关人员进行严肃处理。
附件3： 第六章机房管理制度
第六章机房管理制度
一、机房安全规定
1、机房（工作台）不得携入易燃、易爆物品；
2、机房内严禁吸烟；
3、严禁在机房吃饭、吃零食或进行其他有害、污损电脑的行为；
4、机房内严禁乱拉乱接电源线，以防造成短路或失火；
5、安装坚固门锁系统，防止电脑被盗。
二、机房净化规定机房净化规定
1、机房内不得有卫生死角、可见灰尘；
2、调节适合电脑的温度、湿度、负离子浓度，定时换风；
3、门窗密封，防止外来粉尘污染；
4、机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息；
5、中心机房人员进入须穿软底鞋，着白色长衫工作服；
6、机房用品定期清洁。
三、机房参观管理的规定
1、经主管领导批准，外来人员方可参观。
2、外来人员参观机房，须有联社指定人员陪同。
3、电脑处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。
4、操作人员按联社陪同人员要求可以用电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，参观人员不得擅自操作。
5、经同意，参观人员可以实地操作电脑，但须有联社人员的认可，不得调阅信用社机 密文件。
6、参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。
7、参观结束后，操作人员应整理如常。
第七章计算机使用第七章计算机使用
第七章计算机使用、操作规程操作规程
一、工作环境管理
1、按时清除灰尘，保持机房和有计算机房间的环境清洁。
2、机房内不得吸烟，不得带入食品和与上机工作无关的物品。
3、保持工作台整洁，工作台上不准堆放杂物，工作结束把资料、磁盘妥善保管。
4、当天工作结束后，操作人员应负责关掉计算机和有关的外围设备，罩上防尘罩。
5、工作结束后注意检查UPS、电源及其他设备(空调、换气扇等)等是否关闭。
二、操作规程操作规程
1、严禁带电插拔电缆，严禁带电移动设备。
2、严禁用湿布擦拭设备，防止因液体流入而发生的触电和故障。
3、除电工和计算机管理人员外，其他人员不得随意安装电源线。发现电源线、电缆破
损，应及时报告，进行修复或调换。
4、启动计算机时，应注意机器启动过程是否正常，发现异常时应查明原因，予以修正。
5、机器有锁的下班前应锁上机器。
6、打印机打印时，操作人员要集中精力关注打印状态，防止卡针、卡纸，打印后要将
打印机的盖、板等配件盖好，防止灰尘侵入。
7、遇设备外壳带电、打火、异味和其他异常情况，应立即切断电源，报告计算机管理
人员检查处理。
三、电脑病毒的防治
1、市农金体改办统一购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。
2、未经许可，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。凡需引入使用的软件，必须
经过病毒检查。
3、电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑主管处理。
4、建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上，以防遭病毒破
坏而遗失。
5、及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。
四、数据安全数据安全
1、软盘集中存放，由专人统一保管，个人不得随便带离单位。
2、联社建立软件使用档案，注明软件名称、部门、使用人员等信息。
3、外来软盘经电脑主管检查后方可使用，必要时留存保管。
4、联社统一添置空白软盘，员工不得随意外购空白软盘。各部门使用软盘，均须经管
理人员登记后使用。
5、对软盘及时杀毒，严禁使用外来软盘、光盘，本科软盘不得随意在其他机器上使用，对硬盘定期做好查毒工作，若发现病毒一定要连同带毒使用的软盘一并杀毒。
6、随时做好数据备份，按规定清除机器内无用的信息。
7、业务用机的重要数据须于每年6月底前交计算机管理人员，统一刻成光盘进行归档
管理。
第八章机房计算机管理制度
一、总则
１、为了加强计算机营业应用安全管理，减少故障发生，保证计算机系统正常运转，保
证数据文件正确完整和资金安全，使计算机更好地为信用社的发展服务，特制定本管理制度。
２、各级信用社必须重视计算机营业应用安全管理。信用社主任负责本单位的计算机营
业应用安全管理制度实施，并应经常对计算机应用管理进行检查。
二、人员职责管理
1、所有重要的计算机业务应用系统（比如：储蓄系统、对公系统、电子联行等）都必
须加强对系统数据库的安全保护，设置多级安全保护密码和操作员密码，加强内部人员相互
制约的机制，防止不法分子入侵和非法操作。
2、对特权用户密码视同密件管理，凡有特权用户的计算机系统，必须指定专人负责管
理特权用户密码。特权用户是指掌握计算机应用系统操作的管理人员（包括计算机网络管理
员、业务系统管理员、业务主管）；计算机网络管理中由科技部门指定专人负责；业务系统
管理员由该单位主要负责人负责或授权专人负责；业务主管由业务部门的领导负责。
3、严格区分各类管理员、系统维护人员、操作员的岗位分工，不能串岗、混岗操作。
所有人员一律不允许同时拥有两个不同岗位或相同岗位的密码。
4、对于人员调岗或调离的计算机系统操作必须即时撤销相关人员的操作权限，是操作
系统一级的管理员要即时修改相应的密码，绝不允许继续保留在系统内。一经检查发现，追
究主管领导的责任。
5、负责管理特权用户的管理人员（下称管理人员）必须严格执行对特权用户密码设置、修改、使用范围的有关规定，管理人员不能泄露计算机系统的任何特权用户密码，否则追究
当事人的责任。管理人员有检查、监督上机操作员操作的权力，有权制止操作员越权操作。
6、对数据库进行修改或删除等操作必须要在业务主管领导的监督下双人进行，并进行
登记备案，严禁在无主管领导监督下进行修改，违者追究责任，造成经济损失的要追究经济责任或刑事责任。
7、特权用户密码和操作员密码一旦发现外泄，必须即时修改，有泄密可能的系统必须
及时做好保护措施，并把情况书面上报上级主管部门。
8、对软件开发人员和业务操作人员实行岗位分离，不允许软件开发人员上岗操作重要
业务系统（特别是涉及电子货币的系统），确需要软件开发人员上岗修改（比如打开数据库、系统恢复等），必须经业务部门的主管领导批准后，在双人监视下进行，并做好详细登记备
查。
9、各级信用社应挑选思想品德好、业务技术精、工作责任心强的人员担任计算机应用
特权用户的管理工作，平时应加强思想教育，一旦发现不适合在该岗位工作的，必须坚决调
离，以确保计算机应用系统的安全。
三、营业用机使用管理条例营业用机使用管理条例
1、建立双人开机制度。营业用机或小型机的每个终端都要设立计算机运行日志，每天 登记开机、关机时间，上机操作人员以及机器运行情况。计算机运行日志由当班操作人员登
记，管理人员检查签阅后妥善保管。
2、操作人员启动作业系统后，临时离开、换班或下班，都必须退出作业系统。
3、非营业时间，要对机器采取隔离保护措施，如锁机房或锁机器等。确因工作需要开
机的，必须经单位领导批准，并在计算机运行日志上作出书面记录。
4、各营业单位必须执行多级密码管理。管理人员、操作人员在输入密码时，各自保密，其他人员一律回避。各类人员的密码要经常更换，以防泄密。操作人员代号要记录备案，以
示负责和方便工作检查。
5、管理人员不得查询操作人员密码。在必要时，可以行使职权中止，取消或恢复某一
操作人员的密码使用，并在计算机运行日志上记录。
6、管理人员可以查帐，不得改帐。操作人员更改当日错帐，应首先登记计算机运行日
志，才能使用有关功能进行处理，并留有痕迹；更改隔日及以前错帐，应填制冲正凭证，经
会计主管或单位领导批准并登记计算机运行日志，由管理人员输入密码后才能进行冲帐处理。
7、对营业用机，除负责营业操作的操作人员和工作需要的管理人员及技术人员外，其
他人员一律不得接触。任何人员不得利用营业用机进行与业务无关的操作。
８、要对机器进行当期维护、清洁、保养。机器上不准放置大头针、回形针及其它物品。
９、每天工作完毕，要打扫整理机房，保持机房内整洁，并由值班人员把机器、空调、照明等用电电源切断，锁门后方可离开。
四、电脑业务系统工作守则电脑业务系统工作守则
１、凡从事电脑操作的工作人员必须刻苦学习操作技术、熟悉操作规程，以高度负责的态度
严格按有关规程进行作业，保证用电设备安全、人身安全和数据安全。
２、电脑运行过程中，不得随意中断电脑电源。开启或关闭时要严格按规程进行。（即开启
时按如下次序：交流电源→不间断电源（ＵＰＳ）→显示器及打印机→电脑电源开关；关闭
按开启时的反方向进行）。
３、营业用的电脑及其一切附属设备，不得让外人或无关人员使用，非营业时间，应对电脑
进行上锁，未经领导许可，不得开启使用。严禁使用来历不明的软磁盘引导系统，在任何情
况下，不得在电脑上玩耍电子游戏及一切与工作无关的操作。
４、对常规的改帐、追数、恢复数据等作业，应征得主管的同意，在双人临柜情况下进行。
在作业过程中，若发生软件或硬件故障，原则上应按常规的方法进行处理，仍无法排除故障
时，应立即通知电脑维护人员进行紧急处理。
５、营业用机设立工作日记，操作员应按规定填写日志，（填写：开机、关机时间、上机人
员、运作是否正常，对异常情况应作详细记录、包括排除过程和在场人员）逐日由主管人员
签阅后予以保存。
６、每天应按时按会计部门的要求打印出各种帐表，每月装订成册，妥为保存。对按时打印
出的各种报表和帐单，应进行校对、审查、并按规定加盖印章，如发现问题应及时解决。日
结或月结后，应按规程认真做好数据文件的软盘备份工作。备份盘应放置在防尘、防潮、防
磁的地方，妥为锁存。
７、已使用联网通存通兑业务的储蓄所，应按照联网有关规程进行操作，如因线路或其它原因影响异常存取未能成功的，应立刻重发（或用电话）向对方查询，以证实对方余额是否改
变。凡当天发生过异所业务的，一定要按规定的时间内在指定的信用社进行资金清算，不得
延误。
五、凡由上级部门统一开发和推广应用的业务应用软件，各部门、各级分支机构在使用过程中允许向上级部门提出改进意见，但不得擅自修改其内容（包括源程序和有关制度、规定等）。
六、已投入使用的业务系统（工作系统）和开发系统要严格区分，在业务系统中不能包含源程序、工具软件、编译软件和其它无关的可执行文件。
七、存放在磁盘或磁带上的数据以及由计算机输出的各项业务报表属于保密级资料，必须指定专人负责，按照保密的有关规定，加强对此类信息载体的管理。
八、必须加强对计算机的管理，指定专人负责建立岗位责任制，未经主管领导同意，一律不准外来人员使用计算机。所有计算机应用系统严禁使用游戏盘，未经防病毒检测的外来磁盘不得使用。
九、计算机系统软件和应用软件的保管和销毁规定：
１、各信用社必须有专人负责系统软件和应用软件的管理工作，软件管理员专门负责系统软
件和应用软件的管理工作。
２、凡属上级下发、本单位购买和开发的系统软件和应用软件（包括光盘、磁介质和资料）
均由软件管理员登记入库。
３、软件管理员必须建立软件入库详细清单和软件借出、拷贝、归还等有关文档资料，并将
所有软件分类，妥善保管。
４、所有的软件借用和拷贝必须经科技部门负责人签名批准，并向软件管理员登记后，方能
借出或拷贝，否则不能擅自外带、转借。
５、加强各级业务部门应用程序和数据备份资料（含磁介质、文档资料）的管理、所有备份
资料均属保密级，一律不得拷贝和外借，按照保密的有关规定，加强对这些信息载体的管理，必须指定专人管理，并报电脑室备案。
６、报废的应用软件和业务数据（包括磁介质、资料等）报电脑室或相关部门领导审批后，由管理员做好注销登记。销毁时，必须由电脑主管部门或相关部门领导作监销，由二人以上共同负责销毁。
十、加强网络通信安全，设置网络访问控制措施，防止对网络的非法侵入。数据通信必须采用硬件或软件加密，保证数据通信畅通和安全。
1、机房值班人员，必须具有高度的责任心，按规定时间检查巡视机房设备运行状况，并做好记录。
2、机房值班人员不得擅自离岗，离开工作岗位需向主管或经理请假，安排好其它人员替岗。
3、值班人员之间换班需通过专业主管或经理批准，不得私自换班。
4、值班人必须填写值班日志，说明本班次设备的运行情况和特殊事项。
5、机房值班人员实行严格的交接班制度，无关人员不得进入，因工作需要进入机房的人员必须登记。
6、机房的各项设备操作要严格按照操作规定进行，紧急情况下操作必须做好详细记录。
7、值班人员不得拒绝加班要求，事后主管或经理可安排调休 或补薪。
8、机房内动用明火做业时，要先开动火证，严格遵守动火安全管理制度。
9、严禁将易燃易爆等危险物品带入机房，因工作需要用完后立即带出机房。
10、机房设备及系统运行存在安全问题，值班人员有权紧急停机，事后及时处理
及时报告，做详细记录。
11、机房内严禁存放无关物品，保证机房内卫生环境良好，各种器械摆放有序。
12、机房钥匙值班员不得借用他人，如钥匙丢失立即报告，其他人员因工作需要
使用钥匙时，由主管或经理批准，用完立即归还。
1、树立“安全第一、预防为主”观念，坚持“谁主管、谁负责”的原则，提高安全意识，加强安全管理责任心，克服麻痹思想，时刻提高警惕，对参加实验的学生积极进行安全教育。
2、认真执行国家和学校制定的有关安全管理法规、条例、制度。
3、对自己分管的机房、设备间等严格管理，做好防火、防盗、防水、防爆、防触电、防污染等安全管理工作，确保机房不出安全事故。
4、严格执行安全操作规程，坚持每天进行安全检查，做好安全检查记录，发现安全隐患及时排除，自己不能解决的问题及时向上级汇报。
5、严格执行机房操作规程，协助机房维护人员维持机房正常秩序，不私自转让、出借学校财物，防止学生将机房设备带出机房。不在机房内吸烟、饮食、打闹。
6、节、假日前，对自己分管的机房、设备间等进行全面的安全检查，妥善放置易出事故的物品。
7、对自己分管的物品要建立账本、定期检查盘点，老旧设备和不清楚的标签及时更换，保证帐实相符，出入库均要有记录、有经办人签字、手续齐全。
校长：（签字）管理责任人：（签字）
大龙卧中心小学
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