采购部工作制度及流程

采购部工作制度及流程（共10篇）

采购部工作制度及流程 篇1

一、采购部备岗位职责

（一）采购部经理的岗位职责

1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。

2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。

5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。

6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。

8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。

9、发展新供货商，满足公司需求。

10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。

11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。

12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

13、建立采购合同台帐，做好保密工作。

14、完成好董事长交办的其它工作

（二）采购员的岗位职责

l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。

2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。

7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。

9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。

lO、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。

11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

采购部工作制度及流程 篇2

某国内知名的制造企业,其原有的服务结算方式,采用每月底从自开发的服务系统中导出Excel形式的服务订单明细数据,进行手工处理,汇总出每月每家服务分包商的结算数据,再导入另一个自开发的服务分包商系统中,服务分包商从该系统中查看、下载结算数据,然后将发票寄至结算部门。下月初结算部门手工用Excel汇总多家服务分包商的需付款数据,提交给财务进行审核,财务审核后将结算费用付给服务分包商。

此服务结算工作很多在系统外通过手工方式完成,易出错,结算周期长,效率低,不利于分包商的服务积极性,已不能满足企业发展的要求,急需建立一套完整、高效、系统化的服务结算系统,减轻工作量,提高工作效率,同时该企业同步实施SAP CRM管理其服务过程,故采用SAP CRM对其服务结算进行管理。

同时,由于该企业已经实施了SAP ERP对采购、生产、制造和财务进行了统一的管理,故利用企业现有资源,建立一套完整的SAP CRM与SAP ERP无缝衔接的服务结算流程。

2 系统目标

(1)建立完整、高效地服务结算管理流程,实现结算信息的系统化管理。

(2)建立结算申诉机制,加强与服务分包商的沟通,提高结算过程透明度,提升对服务分包商的凝聚力。

(3)明确服务结算各环节的审核管控重点,采用系统自动审核和人工重点审核相结合的方式进行结算审核。

(4)实现服务结算费用的系统统计和汇总,提高工作效率,减轻工作量。

(5)将SAP CRM服务流程、结算流程和SAP ERP采购业务流程进行集成,充分利用企业现有系统资源。

3 服务结算流程描述

针对该企业的特点,设计并实现了SAPCRM与SAP ERP整合的服务结算流程,该流程包括:结算确认、结算申诉、结算汇总、服务采购、财务付款5个步骤。服务结算流程的框架如图1所示,前3个步骤在SAP CRM中实现,后两个步骤在SAP ERP中实现。以下对每个步骤进行详细说明。

3.1 结算确认

服务分包商完成客户服务,企业的呼叫中心客服人员对客户进行服务回访,备件部门对备件使用情况进行确认后,则进入服务结算流程。

在SAP CRM系统后台设置JOB,每天晚上定时运行,选取出当天满足条件的服务订单,由系统自动生成一张结算确认单(Service Confirmation类型),结算确认单中的信息包括:结算确认单编号、结算时间、对应的服务订单号、服务分包商名称、服务结算标准金额、结算系数,结算金额等。

其中,服务结算标准金额根据服务分包商的级别、服务区域、服务类型、服务产品类型等条件,由企业制定,作为系统的主数据,在SAP CRM系统中进行维护,并在进行服务结算时使用。

每次服务进行结算时,根据服务分包商的级别、所处的服务地区、每次服务的服务类型(比如:安装、维修等),系统自动匹配出该次服务的“服务结算标准金额”。同时,在系统中会预先设定考评标准,比如回访满意度,对服务分包商每次服务的完成情况进行考核,系统自动计算出结算系数,如回访满意度为非常满意和满意时,结算系数为1,当回访满意度为不满意时,结算系数为0.5。

根据公式:结算金额=服务结算标准金额*结算系数,得出每次服务需支付的“结算金额”。

当结算金额低于服务结算标准金额时,进入服务分包商的结算申诉流程,其他则直接进入结算汇总流程。

3.2 结算申诉

当某次服务的结算金额低于服务结算标准金额时,系统发送短信提醒服务分包商负责人,同时为服务分包商提供了在系统中申诉的途径。在3个工作日内,服务分包商在SAP CRM系统中填写申诉情况,上传相关资料说明,在系统中提交给结算部门进行审核,结算部门对申诉情况及资料等进行复审,填写复核结果,系统根据复审结果,更新结算金额,如:原回访满意度为不满意,复审时,结算部门的复审结果为满意,则系统计算得到复审的结算系数为1。复审后,进入结算汇总流程。

若服务分包商,确认不申诉或超过3个工作日未申诉,则自动进入结算汇总流程。

3.3 结算汇总

在SAP CRM系统后台设置JOB,每个月底自动运行,对服务分包商的当月的结算数据进行汇总统计,自动创建每个服务分包商当月的结算汇总单(Service Order类型),如图2所示,结算汇总单的内容包括:结算汇总单号、汇总时间、结算起止时间、服务分包商名称、汇总结算金额、月结算比率、汇总应付金额等。

系统自动对服务分包商当月所有的结算金额进行汇总,并根据事先设定的结算月考评标准,计算月结算比率,比如:服务分包商在一个月内,累计10%的服务满意度为不满意时,则扣减当月结算金额的10%,即月结算比率为0.9,以此类推,直至扣减50%,即月结算比率为0.5。

根据公式:服务分包商汇总应付金额=当月该服务分包商所有“结算确认单结算金额”的汇总*月结算比率,得到当月应付给服务分包商的结算金额;同时,系统自动更新每张结算确认单的最终应付结算金额,即结算确认单的应付结算金额=结算确认单结算金额*月结算比率。

3.4 服务采购

由于该企业实施了SAP ERP的MM模块,对物料采购和物料结算过程进行了系统管理,当结算汇总单在SAP CRM中生成后,将通过接口,传输到SAP ERP中生成采购订单,生成的采购订单如图3所示。

传输到SAP ERP的采购订单中的每个行项目代表一张结算的服务订单,记录的内容包括:SAP CRM中的服务订单号、结算确认单号、服务时间、行项目的金额为每张服务订单的结算金额。同时,确认每张结算单的成本中心,自动更新到采购订单每行的成本中心上。并根据服务分包商的税率类型,确定采购订单的税率,系统自动计算不含税的结算金额。采购订单在SAP ERP系统生成后,会将采购订单号回传到SAP CRM系统的结算汇总单上。采购订单创建后,系统自动完成该采购订单的收货,并创建会计凭证,记账到收货暂估科目。SAP CRM中的结算汇总单生成后,服务分包商可登录SAP CRM系统,下载当月的《付款申请单》,其中包括当月服务分包商的结算金额、采购单号、开票类型和税率等信息。服务分包商按照《付款申请单》中的金额及发票类型,开具发票,寄送至企业结算部门。

结算部门收到发票后,进行发票审核,并在SAP ERP完成发票预制工作,发票预制时间、生成的凭证号会回传到SAP CRM系统。

3.5 财务付款

每周结算部门根据收到的多家服务分包商的发票情况,填写付款申请,提交到财务部门,财务审核发票,并在SAP ERP系统内进行发票校验,完成财务付款,将结算费用打到服务分包商的银行帐户上。

同时,将SAP ERP系统中的发票校验凭证号、发票校验时间、财务付凭证号回传到SAP CRM的结算汇总单上。服务分包商在SAP CRM系统中可及时了解到其结算费用发票预制、发票校验、财务付款的情况。

4 项目实施

该项目于2011年1月开始项目前期准备,同年2月份进入系统调研和蓝图设计阶段,4月份完成业务蓝图确认,进入系统实现阶段,系统于2011年6月上线,开始在试点服务分包商使用,一个月后推广到全国各服务分包商。

服务结算流程设计完整、顺畅,系统上线后,运行效果良好,实现了服务结算管理的及时、准确,提高了服务结算工作的效率,调动了服务分包商的服务积极性。

采购部工作制度及流程 篇3

近年来，中德关系日益深化，经济交流不断加强，我国在医疗、环保、农林等公益性方面获得德国政府的资金支持，不少企事业单位得到德国政府的贷款或赠款项目，为单位能力建设做出了积极贡献。根据国际惯例，项目物资采购方式为国际招标，要求项目单位人员具备国际招标和谈判能力提出巨大挑战，目前也未见相关文献报道。昆明市于2009年至2012年成功实施德国赠款昆明市艾滋病防治项目2，本文旨在介绍德国贷款/赠款项目物资采购流程，总结项目实施经验，为正在实施的贷款/赠款项目的项目单位提供借鉴，也作为中国的外贷/援助项目提供参考。

1 项目物资采购参与机构

为保证项目顺利实施，德国复兴信贷银行（KFW银行）和项目单位通过公开招标，共同确定咨询专家组和国际招标公司，与项目单位共同实施项目物资采购。

1.1 项目单位

项目单位为项目资金接受方，负责调查本系统、本机构和本部门物资需求，提出物资采购计划（种类、数量和质量），参与项目物资采购全过程，包括招标文件的修订、招标答疑、现场评标和合同谈判，作为最终用户与打包商和国际招标公司签订三方协议，组织货物验收等。

1.廖斌，男，38岁，昆明市疾病预防控制中心艾滋病科，副主任检验技师，硕士研究生，

2.本项目受到德国政府赠款资助。

1.2 咨询专家组

由德国复兴信贷银行和项目单位通过公开招标确定，三方签署咨询服务合同，咨询费由德国复兴信贷银行从项目资金中直接支付。其主要职责是：负责招标文件技术部分的准备工作，为项目单位提供技术支持与咨询服务；参加评标，为评标委员会提供技术支持；在合同谈判阶段提供技术咨询；准备项目进度报告；交货期间与售后服务期间的技术支持服务。

1.3 国际招标公司

设备国际招标公司由项目单位公开招标产生，报财政部和德国复兴发展银行审批，同意后与项目单位签署委托协议，代表项目单位进行项目物资采购。其主要职责是：负责编制招标文件商务部分，汇合咨询公司编制的招标文件技术部分，形成招标文件，发布招标公告，组织开标、评标，确定打包商后报财政部和德国复兴信贷银行（KFW）审批，组织合同谈判，作为买方与打包商签订合同，按照进度提出支付申請，经项目单位同意后报德国复兴信贷银行，由德国复兴信贷银行直接支付给打包商等。

2. 项目物资采购流程

2.1 确定项目物资清单

项目单位根据国家和地方政府的法律法规、国家标准、行业和地方标准，结合当地实际，设计调查问卷，对使用单位、使用部门和使用者进行调查分析，确定项目物资清单。

2.2 编制招标文件

招标文件由技术部分和商务部分组成，包含设备技术参数、技术规格表、设备配置表、投标人须知、技术规格、合同条款、合同格式等几方面内容。项目咨询专家组负责编制招标文件技术部分，国际招标公司负责编制招标文件商务部分，并合并形成招标文件，征求项目单位意见，再报商务部及捐赠方审核，并对商务部和捐赠方提出的意见进行答复。

2.3 发布招标采购公告

招标文件经商务部和捐赠方审核同意后，由国际招标公司在中国国际招标网和德国NfA报刊上发布了招标公告，发售招标文件，公示期不少于45天。

2.4招标答疑

公示期内，拟投标机构对招标文件有任何疑问，均可书面提出澄清要求交招标公司，招标公司负责与咨询专家组和项目单位沟通，对投标商提出的澄清要求给予书面答复，并发送至所有购买招标文件的拟投标机构。

2.5开标及评标

招标文件公示期满后，由招标公司负责组织开标和评标，介绍评标工作程序。咨询专家组向评委会详细讲解评标原则、评标标准和方法，对评标全过程进行监督和指导。评标委员会由单数人员组成，包括项目单位代表、招标公司代表和招标网抽取的专家，根据得分推举中标商。

2.6合同谈判和签订商务合同

中标结果公示结束后，招标公司负责组织项目单位、咨询公司、中标商进行合同谈判，谈判主要对合同文件、合同范围和条件、货物，相关服务和数量、合同金额、付款条件、交货期和目的港、合同生效等方面进行细化、具体、补充和完善，各方无异议后签署商务合同。

2.7报关及商检

根据海关免税条文，赠款/贷款项目货物可享受免税政策，项目单位可协调财政部出具免税证明。项目单位负责项目设备入关、报关、出关、商检等工作。

2.8货物验收、培训及支付货款

中标商负责将货物运送至项目单位，并负责货物使用和维护培训，负责售后服务；项目单位负责货物验收，填写验收记录；招标公司根据项目进度，提出支付申请，经项目单位同意后报捐赠方，捐赠方将货款直接支付至中标商。

3. 经验体会

3.1 政府主导，建立多部门项目协调领导小组是项目成功的保障

政府领导对项目的组织、协调和安排部署是项目取得成功的关键。许多机构是第一次实施赠款/贷款项目，缺乏国际招标采购经验，但政府部门具有丰富国际招标采购经验，能给项目单位正确指导，少走弯路。同时，项目办理免税证明，出关和入关，商检，需要财政、海关、检验检疫等部门的参与和支持。

3.2 科学决策，建立项目管理机制是项目成功的前提

项目以国家和地方行业标准和规划为指导，以项目目标为主线，通过现场调研、专家论证、科学规划、不断完善项目管理机制，推动项目向前发展。对项目所有活动开展前的基线调查和充分论证，发挥咨询公司专家组优势，避免盲目、避免重复、低效配置。

3.3 稳定高效的项目团队是项目成功的基础

项目取得的核心经验之一就是通过建立一个稳定、高素质、业务强的项目团队，在项目领导小组的指导下，按照项目计划和管理制度，确保项目沿着既定目标和方向健康发展，确保项目顺利推进。

3.4 充分发挥专家的作用是项目成功的关键

采购管理制度及操作流程 篇4

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购； 4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

某酒业采购管理制度及流程 篇5

为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下采购管理制度：

一、适用范围：本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。

二、采购管理制度：

1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请；

2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；

3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本；

4、科学、客观、认真地进行收货质量检验，过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参与，并在过磅单签字；

5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。

三、采购流程：

（一）采购计划：

1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月采购计划，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥善安排；

2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单，并注明所需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批；

（二）询价比价：

1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情，并选择两至三家供应商进行价格、质量对比，报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供应商；

2、供应商确定后，需每隔

月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供应商，并履行上报程序；

（三）签订合同：

1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相关规定；

2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部门；

3、签订合同时原则上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时间付款、一批压一批、货到付款等形式；

4、所有签订的合同均须交付财务部一份；

（四）收货入库：

1、货物到厂后，应及时组织检验人员严格检验，对不符合合同约定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任；

2、检验合格后，开具验收单，如需过磅，应及时组织仓库保管员及其他部门员工过磅，并在过磅单上签字；

3、采购人员负责填制材料入库单，材料入库单一式三联，注明供应商、材料名称、数量、单价（不含税）、金额等项目，仓库保管员点收后签字，并保留入库单存根联；

4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经采购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部；

5、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部；

（五）付款：

1、按购销合同约定的条款需要付款时，由采购员负责填写《款项支付申请表》，由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副总、总经理签字，方可付款；

采购部工作流程 篇6

一、采购进货流程

1、对品种及供应商进行初步洽谈。

2、确定进货品种及供应商。

3、向供货商索取相关资质文件，转交质管部审核。

4、协助质管部对供应商的业务员进行合法资格的审查。

5、采购合同签订。

（1）确定采购进货明细，包括进货品种及数量，采购计划报出后的到货时间；（2）确定相应的优惠政策；（3）确认结款方式及带票与否； ①带票月结 ②带票现款 ③带票实销实结

（财务打款转账的及时性）

6、做出计划，通知发货并跟进到货情况。采购已经上报的计划需保存，留做入库依据。

二、采购进货分类

1、常规商品进货

保证日常销售采购的商品，对于这类商品的采购流程规范如下：(1)低于库存下限品种的收集途径：

① 采购部自查

② 门店断货品种报采购 ③ 配送中心断货报采购部

(2)采购品种的筛选，结合日常门店总销售量，进行采购货品的确定。(3)采购人员通过电话联系或者其他方式直接与厂家订货。(4)采购过程中如遇特殊情况需通知门店断货原因。

2、新品采购

新品采购包括：替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。（1）替代品的采购，功效类似、比现有销售商品有优势的商品采购。替换商品产生的原因如下： ①格过高，货比三家，处于劣势。②厂家新品替代老化品种。③毛利低，市场淘汰。

（2）顾客订购品种的采购，顾客必须在门店交订金，采购部专门为其采购的品种。

①采购确定到货时间，超过约定时间导致门店不能销售的由采购负责。（特殊情况除外）

②这类商品采购数量极少，专订专销，采购做好登记，到货入库后及时送至订货门店。

③这类商品不得退货，到货后两个月内未售出由店长负责（3）常规新品的引进，是为满足公司发展的需要引进的新品。①结合本公司实际情况，对现有品类进行规划，确定新品引进。②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。

第二章 到货入库跟进

一、落实到货情况

1、查当日到货入库记录

（1）核对到货的准确性，指所到品种与采购计划的一致性。若厂家发了未计划货品，退单处理。

（2）核对到货入库正确性，包括厂家、带票与否及结款方式等；

（3）仓储部收到货后严格按照要求验收，差异必须在到货的第二个工作日内准确上报采购部。

2、审核当日入库人员登记的：新品本、涨价本及效期本。（1）查看到货新品，跟进新品到货情况。

①门店定购新品，到货入库后，及时通知开单员配至门店；

②常规新品采购，入库后，在最短时间内（最迟不超过入库后第三天）铺货至门店销售并跟进。

③按照要求对新品的零售价、毛利属性进行核定；（2）查看货品涨价情况

①了解核对厂家（供应商）通知涨价与实际到货价是否一致 ②核查计划时答应给的返点及赠品是否一致；（3）查看效期本情况

配合配送中心把握好效期商品流入库中，当天内与厂家联系，做出退货或者承诺换货处理；

二、追踪未到商品

1、厂家不再生产或销售商品的追踪（1）拓宽渠道，从其他厂家进货；（2）考虑功效相似替代品的进货；

2、厂家有货但未发商品追踪

（1）当天与厂家联系，询问未发货原因。

①暂时断货不能发货的，及时追踪，最短时间内保证商品到库； ②提价而暂不发货的，与厂家谈协议，争取最后一批不涨价货品；（2）考虑一个品种多渠道进货。

①货比三家，选取最低价进货； ②充分保证货源。

三、关注销售过程，积极争取厂家资源，做商品促销活动。

第三章 业务洽谈

一、厂家合作协议的签订

1、合作协议的分类：（1）协议：

①双方约定进货量、返点；

②指定供货渠道：保证货源及价格统一。（2）临时协议：短期的促销奖励

2、合作协议包括的主要内容：参照采购合同。

3、对于长期合作的厂家，应在原有合作的基础上，为公司争取最大优惠政策。（1）精减供货商的数量，加大深度合作；

（2）把握最佳进货时机，结合公司销量，争取最大优惠政策。

二、返点的管理

1、协议好的返点严格做好登记。

2、依据签订的合作协议在规定时间内追踪厂家返点；（1）确定返点金额，确定兑换返点金额商品；（2）确定返点商品到货时间；

3、返点商品到货入库

（1）返点商品的入库按照“不带票”“月结”开单，且入库单价金额为0，并在备注注明“XX月份返点”，便于核查；

（2）返点商品要求配送入库时在《涨价本》上做详细登记，注明返点商品名称及数量；

（3）采购审核《涨价本》后，对返点商品做采购退补价、勾账，系统里恢复进货金额。

①退补后的价格是采购下次计划价格参考 ②退补后的价格是开单入库价格参考。

（4）现金返点，采购做好登记，做进系统，由返点方直接上交财务部，财务部收款后开据收据，进行勾账。

4、对于不按时按量返点的厂家，依据《合作协议》条款作出相应的处理。

三、新业务到访：

新品：有意向品种按进货流程进货。

四、老业务到访：（1）流向查询；

（2）查询进销存；（3）临时促销；

要求厂商提前做好方案，与门店部负责人沟通。（4）配合厂家统一调整商品零售价；

①厂家必须提供统一的调价函

②下发通知由门店部具体落实后反馈价格，再进行调整。（5）效期及不动销退换货跟进

第四章 退货及维修

一、公司统一要求效期、质量问题的退货

1、退货通知内容。

①通知退货的对象（门店、门店经理和开单退货）； ②退货商品明细； ③商品有批号效期的限制 ④退货时间段；

2、通知途径。①腾讯通；

② 手机短信的方式（腾讯通断网时）。

3、退货要求：

①退货通知统一由采购部在每个周二、周四十二点前下发到有关部门。②采购部在发退货通知时，门店必须在规定的时间内严格按照退货要求完成退货；

④退货打单员收到退货后，在供应商要求的退货时间内完成，并反馈采购部。

二、门店及仓库自查，发现效期及质量问题的商品，上报采购部，采购部确认可以处理的，整理下发退货通知。

三、配送中心验收时拒收商品退货

1、破损，批号效期不明商品退货：

2、资质不全，不合格商品退货；

3、近效期商品退货，效期已超过半的商品拒绝收货；

四、返修商品处理

1、门店发现有质量问题及顾客返回的商品，先报采购部确认处理方式；

2、门店凭采购部提供的处理方式退回配送中心；

3、配送中心收到商品进行登记；

4、退货开单员在《维修记录本》登记，由采购确认签字，发回厂家维修；

规范采购流程强化采购管理 篇7

如何合理有效地利用有限的资金,采购到性价比高的医疗设备,是医疗设备采购中至关重要的问题。我院器材设备处负责全院各种仪器设备的采购工作,经过多年实践,形成了符合医院特点、满足临床诊疗需要、保证医院可持续发展的设备采购管理制度和切实可行的具体措施。

1 深入调研,科学确定采购需求

在收到科室提交的《仪器设备采购申请表》(如单价>10万元人民币,科室在递交申请表的同时还要提交《可行性分析报告》)后,器材设备处人员需对该科室现有同类设备状况进行分析及评估,包括厂商资质、采购记录、性能价格比、用户调研、成本效益分析、故障率、售后服务,安装条件等,确认购置需求后,负责办理购置前相关审批手续。当科室申请的设备为新产品时,将联系资质齐全的设备供应商进行初步谈判,谈判结果报器材处长审批通过后,与供应商签订《产品试用协议》,向科室提供试用样机,试用合格后,方可进入购买程序。

2 专家严格论证,确保科学决策

医疗设备对于医疗技术的进步有巨大的推动作用,但是盲目地采购,可能会适得其反,因此必须严格论证。我院对单价十万元人民币以上大型仪器设备,实行购置前的论证管理。根据科室的具体需要,组织仪器设备管理委员会专家进行论证,结合医院的实际情况、战略目标、学科建设和人才条件,对其科研用途、经济效益、社会效益等多方面进行综合论证评估,充分听取专家及用户的意见,写出论证报告向院领导、医院设备管理委员会汇报,由院办公会进行决策。

3 充分进行市场调研,依法确定采购方式

采购申请一经批准,将根据设备的价值,严格按照《政府采购法》和《招标法》的有关规定确定采购方式,具体包括询价采购、竞争性谈判、单一来源采购、集中采购、邀请招标,公开招标等方式。无论是哪种采购方式,设备采购员都需要进行充分的市场调研,联系至少3家以上供应商,供应商需具备齐全的资质(如“三证”、产品授权书、销售人员授权书、销售人员身份证复印件等,以上资质均需加盖公司公章),按照满足医疗需求、技术先进、性价比高、售后服务优良等方面进行综合分析评价。

严格按照财务预算,考虑资源共享率及使用率、设备的性价比,可靠性、可维修性、售后服务、安全环保节能性、标准化程度、是否计量认证,设备投资的技术经济效果等方面进行综合评估。

在提高诊疗技术水平的同时,不盲目追求高、新技术设备,充分考虑我国经济发展水平和患者经济承受能力,确定入选机型,降低诊疗成本。避免医院将引进设备的成本,通过过度检查或过度医疗的方式,转嫁给患者,增加患者的医疗费用负担。

对于综合分析评价后入选的设备,单价<20万元人民币或总价<30万元人民币的,由谈判小组拟定细致的谈判方案,在院监察审计处监督和财务处人员参与下,以公平、公正、合理、合法的原则与公司进行竞争性谈判,谈判底价在谈判前内部预先商定。如一次谈判未达成一致,应再次组织谈判,但原则上不超过三次。从质量、价格、售后服务等方面对谈判结果进行比较,确定最终的供货商。对于单价≥20万元人民币或总价≥30万元人民币的设备,需委托招标公司进行公开招标采购。标书的技术部分由科室确认,商务部分由器材设备处把关,最终由科室和器材设备处共同商定,不得有明显倾向性或歧视性条款。评标小组由五位或五位以上专家单数组成,院内专家由器材设备处选定,由院监察审计处全程监督招标过程,招标结果汇总后报院办公会审批。对于单价≥100万元人民币的设备采购,委托招标公司进行国际公开招标,在国际招标网上公开刊登招标广告和出售招标书,招标结果汇总后报院办公会审批。另外,进口设备单价≥50万元人民币时,还需向财政部报审,审批同意后方可购买。

4 严格合同管理,确保合同执行

谈判或招标完成后,确定了最终配置、价格和合同条款(包括成交方式、运输方式、交货期、付款条件、保修条款、到货口岸等),设备采购员即可办理正式内、外贸合同或协议的签订。同时办理报审及相关手续,进口设备还需在外贸代理公司的协助下办理相关的机电审批及免税手续。

签订正式合同后,要专人监督合同的执行,安排设备到货、安装调试的前期准备工作,在设备到货时协助管理员进行验收入库。

在国家卫生部2007年208号文件“关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知”思想的指导下,我院设备器材的采购工作得到了医疗、科研一线技术专家的支持,形成了一支具有较强综合能力和管理经验的设备管理队伍,并有一套规范化、标准化、程序化的采购管理制度。通过对采购过程中各环节的控制,在保证设备质量和良好售后服务的基础上,有效地降低了成本,从而使资金达到最优的利用,为提高医院资产水平、医疗技术和科研能力提供了强有力的保障。

摘要：随着科学技术的发展,医疗设备先进与否已成为衡量医院技术水平、诊断能力、治疗效果的先决条件。如何合理有效地利用有限的资金,采购到性价比高的医疗设备,是医疗设备采购中至关重要的问题。通过对采购过程中各环节的控制,为提高医院资产水平、医疗技术和科研能力提供了强有力的保障。

关键词：医疗设备采购,医疗设备管理,采购方式

参考文献

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[2]种银保.掌握医疗器械信息降低采购成本[J].中国医疗设备,2008(1):83.

[3]李汉学,张华华.医疗设备购置的可行性分析与评价[J].中国医疗器械杂志,2004,28(3):22.

[4]董明.医疗器械采购方式的探讨[J].医疗卫生装备,2008(8):85.

[5]黄润楠,张延武.浅谈医疗设备招标采购[J].医疗保健器具,2005(1):71-72.

采购部工作制度及流程 篇8

要：政府采购是国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。作为一项具有多种功能的管理制度，政府采购制度有二百多年的发展史，它是随着市场经济的不断发展逐渐成熟起来的。

关键词：政府采购制度 采购资金 管理

1 政府采购制度的作用和意义

1.1 政府采购是宏观调控的重要手段。政府采购的主体是政府，是一个国家内最大的单一消费者，购买力非常大。据统计，欧共体各国政府采购的金额占其国内生产总值的14%左右。政府采购决策，不仅影响供应商，而且影响整个国民经济。政府可以通过减少采购规模，实行缩紧财政政策，防止经济过热，也可以通过增加采购规模，刺激萧条的经济。政府还可以通过采购导向，引导产业结构调整，也可以通过购买国内企业产品，来保护民族工业，从而实现政府重大政策目标。正因为如此，政府采购对社会经济有着非常大的影响，采购规范的扩大或缩小，采购结构的变化对社会经济发展状况、产业结构以及公众生活环境都有着十分明显的影响。正是由于政府采购对社会经济有着其他采购主体不可规划的影响，它已成为各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

1.2 政府采购是节约财政支出的有效目的。我国的财政支出中办公设备、车等支出占有较大比重，控制财政支出必须大力压缩购买性支出。政府采购通过市场公开竞争的办法，采用规模采购、择地采购等手段，可以使政府获得价廉物美的商品和劳务，从而达到节省开支的目的。

1.3 政府采购是开拓国内外市场的必然趋势。各国加入世贸组织谈判的重要文件之一就是政府采购协议，现代市场经济的发展，使国际经济一体化的趋势更加显现。因此，推行和完善我国的政府采购制度刻不容缓。它有助于利用从现在到正式开放政府采购市场的时间差锻炼和培训国内企业，逐步适应国际贯例，以开放的姿态迎接国际的挑战。同时有助于我国从国际市场中获得更好的产品和服务，实现国际贸易中的比较优势。

1.4 政府采购制度是规范财经秩序的重要途径。政府采购制度其核心就是通过招投标方式，在财政、审计、供应商和社会公众等全位监督的机制当中，在公开、公平、公正、透明的环境中运行，将有效抑制采购工作中的各种腐败现象，重塑廉洁之风尚。

2 政府采购制度的基本内容

2.1 政府采购的原则。我国《政府采购法》明确规定，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正平等原则和诚实信用原则。

2.2 政府采购的主要方式。①公开招标。包括招标、投标、开标、评标、决标；②邀请招标；③询价采购；④单一来源采购方式。

2.3 政府采购的组织管理。《政府采购法》中明确规定各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责，主要包括有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况；采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；政府采购人员的职业素质和专业技能等。这对于提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益、促进廉政建设、保护政府采购当事人的合法权益等方面起到了重要作用。

3 继续完善我国的政府采购制度

3.1 协调好集中与分散采购的关系。我国的政府采购制度中，已经基本形成了以集中采购为主体和分散采购等多种采购模式并存的格局。在集中采购模式方面,我国政府在强化政府集中采购的同时大力推行了部门集中采购模式，成效显著。两者所占的比重逐年增长，已经确立了它们的主导地位。包括政府集中采购和部门集中采购在内的集中采购模式有很大的优势：程序正规，流程规范；权责明确，易于管理；采购规模大，效益显著；质量好，效率高。因此凡是政府集中采购目录所规定的项目都应进行集中采购，并加大实施力度，做细做精。而分散采购简便灵活，易于操作；成本低，门坎低，可以更多地照顾中小企业。

3.2 进一步加强招标方式的透明度。政府采购是一项阳光工程，公开招标方式的普及程度事关政府采购的性质、质量和形象，尤为重要；而且由此从根本上也决定了进一步加强政府采购的透明度建设的必要性、重要性和紧迫性。目前我国已确立了公开招标方式的主导地位，应该继续巩固并进一步普及。

3.3 处理好效率与效益的关系。政府采购是市场经济下的一个强大的经济调节杠杆，对国民经济有强大的宏观调控作用，有熨平经济周期的作用。因此在政府采购过程中，要最大限度地贯彻执行国家的各项产业政策和战略方针。应该优先考虑采购本国的货物、工程和服务，促进经济和社会的全面发展。这样我国的政府采购事业才能取得更大的经济和社会效益。我国大力推行的政府采购事业，除了能节约大量财政资金用于按计划促进经济和社会发展以外，最重要的还是要充分发挥政府采购的各种积极作用和政策功能。后者也是我国大力推行政府采购制度的出发点和立足点。在保障政府采购质量和规范的前提下，通过进一步简化政府采购各项工作程序、运行规程和行政流程，改进工作方法，加强规范化管理等措施提高政府采购效率。在强调“抓机制，上规模”的同时，也要全面发展。想方设法提高政府采购效率，不断地降低政府采购成本，千方百计增大政府采购效益。

3.4 进一步加强宣传培训和调查研究工作。在我国大力推进政府采购事业的过程中，各地势必会出现很多新情况和新问题，而且为了解有关政府采购的方针政策和制度体制的贯彻执行情况和效果，就必须进一步加强调查研究工作。我国的政府采购制度与西方发达国家二百多年的政府采购发展史相比非常短暂。同时从我国国情出发，结合我国社会主义市场经济体制的内在要求，势必会陆续颁布一系列具有中国特色的有关政府采购的方针政策和制度体制，而且我国的政府采购事业要想获得全社会的大力支持，就必须进一步加强宣传培训工作。

3.5 提高采购人员的业务素质，建立一支合格的政府采购队伍。《政府采购法》规定，要进一步加强队伍建设，因为政府采购对工作人员的综合素质要求很高，业务素质也要过硬。不仅要具备扎实的专业理论知识，还要具有很强的业务操作能力的复合型人才。所以在加强队伍建设的时候，必须高度重视并大力加强思想道德和价值观的学习教育工作；可以通过学习、培训、总结实践工作中的经验教训和参加学术交流活动等多种形式大力提高采购人员的业务素质。

3.6 强化政府采购制度改革与其他财政改革的关系。推行政府采购制度改革不是孤立的改革，而是整个财政制度改革的有机组成部分，部门预算、政府采购和建立国库集中收付制度是财政支出管理改革的三个环节，各有侧重，又互为一体。三者既有相对的独立性，又是相互联系、相互依存和相互促进的。只有把上述三个环节都搞好了，我国的财政制度改革才能取得更突飞猛进的进展。

4 政府采购的资金管理

采购部工作制度及流程 篇9

i 进货订单

“ 进货订单 ” 是进货业务的起点。

在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。ii 进货开票

当进货业务发生时，需要做一张 “ 进货单 ”。

进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。

“ 进货单 ” 存盘后生成一张 “ 未审核进货单 ” ；

只 “ 保存 ” 不 “ 审核 ” 的 “ 进货单 ” 不增加商品库存； 只有经过审核的 “ 进货单 ” 才增加商品库存，同时增加 “ 应付账款 ” ；

在进货开票时可以选择 “ 最近进价 ” 或 “ 进货价 ” 作为缺省进货单价；

在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。iii 进货审核 进货单保存后生成一张 “ 未审核进货单 ”。

“ 未审核进货单 ” 通过 “ 进货审核 ” 便成为 “ 已审核进货单 ”。

“ 进货审核 ” 使商品的库存数量增加，同时增加 “ 应付账款 ”。iv 进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

本模块可以处理 “ 原单进货退回 ” 和 “ 非原单进货退回 ”。“ 进货退回 ” 将减少库存数量。v 进货结算

“ 进货结算 ” 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。“ 进货结算 ” 的结果使 “ 应付账款 ” 减少。vi 预付款管理

在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。

当 “ 进货结算单 ” 上的 “ 付款总额 ” 大于 “ 付款合计 ” 时，系统自动将余款转为预付款。

预付款应可输负数。buyer.top-sales.com.cn

采购部工作流程与管理制度

1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

2、采购部经理职责：

1)负责组织公司所销售产品的采购。2)对库房的管理工作负责。

3)做好销售员与供方之间的联系工作。

4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5)对本部门员工制度执行情况负责。6)对本部门员工的专业知识培训负责。

7)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

3、库管员职责：

1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。

2)提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

3)负责库房日常管理事务。4)检查库存产品状况。5)按规定收发物料。6)物料进库储位的筹划与排放，7)填写库房相关数字登录到ERP。8)配合盘点库房产品工作的具体执行。9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10)对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。11)维护和管理搬运工具。

4、流程： 1)采购流程：

A 收到销售部从ERP发来的订单 B 审批确认 C 询价、比价

D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）E 签订采购合同

F 复印后，将原始合同整理装订年末存档 2)付款流程：

A 在ERP内录入付款申请单 B 采购部经理审核 C 副总经理审批 D 财务部付款。3)收货流程： A 直发：

a.根据合同执行进程督促供货方按期交货 b.供货方传真提货单 c.通知销售内勤已发货

d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认 e.采购员办理入库手续

f.销售部内勤办理相应的出库手续 B 转发：

a.根据合同执行进程督促供货方按期交货 b.供货方传真或邮寄提货单 c.通知办公室相关人员提货

d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续 e.采购员清点货物并办理ERP入库手续 4)收进项发票流程： a.催供货方开具发票 b.核对开票内容 c.录入ERP d.将发票交财务部签收。5)出库流程：

a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请 b.库管员备货并复核 c.交办公室发货

d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

5、采购管理制度： 1)建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3)建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。

5)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤

6)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。8)采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册 9)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

6、库房管理制度：

1)库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。

2)保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。

3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

4)任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。6)接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。

7)出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。

8)对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。

9)库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。

政府采购工作中存在的问题及建议 篇10

一、工作开展情况

2011年12月，石嘴山市公共资源交易中心挂牌成立，按照“管采分离、机构分设、政事分开、相互制约”的工作机制，大武口区采购中心成建制上划，只在大武口区财政局下设政府采购办公室，具体履行全区政府采购业务的管理、监督、协调等职能。按照“健全制度、促进规范、加强监督、发挥职能”的思路，努力在“增量扩面、节约提效、全面监督”上下功夫，

1.完善制度，强化监督管理

全面贯彻落实《政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》和自治区、市相关规定，对大武口区机关事业单位团体组织公务车辆实行定点加油、定点保险，通用办公家具设备配置标准进行了统一规定，同时，先后制定出台了《大武口区政府采购管理办法》《大武口区政府采购预算编制办法》和《大武口区政府投资项曰管理办法补充规定（试行）》等，确保了政府采购工作有法可依、有规可循。

2.扩大规模，拓展采购范围

大武口区财政局采购办紧紧围绕全区经济建设大局，全方位拓展政府采购范围，从采购类别看，涉及货物、工程、服务三大类别；从采购范围看，涉及办公自动化设备、办公家具、教育教学仪器设备、维修改造工程、同林绿化、城市建设物资、办公楼物业管理、废旧资产拍卖等；从采购方式看，主要有公开招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购方式，以公开招标为主。从采购资金看，批次逐年增加，金额逐年增大。

3.强化预算，实施“计划采购”

一是全面启动区本级政府采购预算编制，做到有预算严审批、无预算不审批，为实行批量集中规模采购奠定了基础。二是将财政性资金采购项曰全部纳入政府采购管理范围，特别是对政府采购工程项日，采购中标价全部低于审计拦标价，确保了采购资金最大效益化。三是开展财政性资金政府采购专项检查，随时查找和分析采购执行中存在薄弱环节和突出问题，促进采购工作规范有序进行。

二、存在的问题

1.政府采购预算不完整

一是对政府采购预算认识不足，重视不够。有些单位对政府采购政策还不了解，不够重视，在编制预算时存在或多或少的漏报行为，没把预算细化到具体项日上，预算刚性不强，直接导致了采购的随意性。二是对采购项曰不进行科学的认证、充分的市场调研，采购预算的编制不是过高就是过低，存在采购标准不统一、采购预算与实际采购相脱节等情况。三是部门多数采购均在采购预算之外，临时动议的项日多，小额采购多、重复采购多，单位缺乏全年采购的计划性。致使一单一采情况多，不同时间申报的同类项日无法集中打包采购，无法降低采购成本，政府采购规模效应发挥不充分。

2.政府采购供应商市场短缺

由于我区采购规模小，供应商受供货与服务成本的约束，参与我区采购市场竞争积极性不高。在招标过程中，供应商报名不足三家的情况时有发生，影响了政府采购的竞争机制。

3.政府采购标书设计不到位

预算单位缺乏专业技术人员，对采购货物或工程不熟悉，在项目申报中基本参数缺乏前期审核，造成招标文件上参数设置上不科学，参数提供不到位，导致标书设计总体粗糙、规范性不强等问题，直接影响了政府采购项目的质量。

4.政府采购验收环节薄弱

一是预算单位对验收的主体责任认识不清。由于现行政策对政府采购履约验收环节规定不细，约束性不强。因此，在实际工作中，有“重招标采购，轻履约验收”的现象，部分采购人轻视履约验收环节，收而不验，验而不实现象时有发生，甚至出现与供应商改变参数、配置等情况。二是验收环节走过场，没有完全按照标书参数进行验收。验收重形式轻内容，重数量轻质量，重“硬件”轻“软件”，服务条款待落实，验收环节不全面，验收工作不细致，验收人员不尽责，将直接导致政府采购项日产生一定的负面影响。三是验收环节缺少专家的监督。对专业性强的采购项曰，由于缺乏专业人员把关和专业设备检测，预算单位在验收时，往往只重视外观，无法对其内部结构、材质、性能进行检测核实，即使有问题，在验收现场也发现不了。

三、规范政府采购工作措施及建议

1.严格政府采购预算管理

一是完整性。严格按照《政府采购法》规定和部门预算管理的要求，采购单位要有前瞻性、计划性，要编制完整的年度采购预算。二是可靠性。根据政府采购预算编制采购计划，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项日和数额执行。政府采购预算一经批准便要严格执行。采购办要按照单位的预算，将同类货物集中打包，一次性集中审批、集中采购，避免同类货物多次重复采购，提高政府采购规模效益和效率。

2.加大政府采购履约验收工作

履约验收环节是政府采购的重要环节，也是保证政府采购质量的关键，会直接影响到政府采购活动的成效。采购单位必须转变思路，把好验收关，高度重视验收环节。如果不重视验收环节或者验收流于形式，容易让供应商转空子，以次充好，会给采购单位带来损失。一是政府采购项日在履约验收時，必须严格按照签订的合同进行验收。首先必须对照合同，查看其是否按时履约。其次再检查产品的包装情况和资格证明文件，防止其“以旧换新”；查看一系列内容：包括产品的数量、规格型号和技术参数，防止其降低配置标准以次充好；最后，对于安装调试、人员培训等服务事项，也要落实到位。二是聘请专业人员参与验收。针对专业性强，比较复杂的采购项目，应当派专人全程跟进，按照行业管理部门的相关规定的标准和方法进行验收。

3.完善政府采购监督机制

规范政府采购监管机构与执行机构的职责划分，严格对集中采购机构考核。聘请人大代表、政协委员、民主党派、工商联人上及新闻工作者参与政府采购监督，逐步建立“监督机构为主体，社会各界为补充”政府采购监督体系。加强对询价采购及招投标实质性内容的监督，做到严格管理、透明操作。

参考文献：