预制厂廉政风险防控工作工作 自查报告

预制厂廉政风险防控工作工作 自查报告（共11篇）

预制厂廉政风险防控工作工作 自查报告 篇1

自查报告

按照公司下发的《葛洲坝新疆工程局（有限公司）廉洁风险防控工作实施方案》（葛新党[2011]29号）文件精神和要求，预制厂紧密结单位实际情况，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，将廉洁风险防控工作纳入预制厂日常工作中，贯穿企业经营生产和内控管理的各个环节，切实保证权力行使安全、资金使用安全和管理人员履职安全，预制厂积极开展推进岗位廉政风险防控机制建设工作，全面落实集团党委《中国葛洲坝集团（股份）公司腐败风险预警防控暂行办法》文件精神，较好地完成了廉政风险自查阶段的各项工作目标。现将自查阶段工作开展情况总结报告如下：

一、精心组织，设立反腐倡廉工作领导小组，为扎实推进岗位廉政风险防控管理工作提供组织保障。

成立以总经理、支部书记为组长，副总经理、总工程师为副组长，各部室主要负责人为成员的岗位廉政风险防控工作领导小组，形成了“一把手”总负责，分管领导具体抓，科室负责人亲自抓，上下联动，一级抓一级，一级对一级负责的责任网络。整合人力资源，并指定专人（综合办公室负责人钟小平）负责廉洁风险防控工作及与公司纪委监察部联络和信息沟通工作。

二、完善严密的规章制度，实现岗位廉政风险管理的规范化。

为实现预制厂工作制度化、规范化，切实做到用制度管事、管人，规范职工行为，建立起预防廉政风险的制度防线，紧紧围绕经营指标、生产任务、内控管理建立完善了一系列程序严密、配套完善的规章制度。一是在内控管理建设方面，制订了《预制厂生产任务目标分解计划》、《预制厂质量管理办法》、《安全生产奖罚管理制度》等一系列规章制度，全面规范职工行为。二是在队伍建设方面，创新完善绩效考核和奖惩激励机制，建立了《预制厂工资、福利管理办法》等，激励和约束职工廉洁从政、勤奋敬业，杜绝不廉洁行为的发生。三是在企务管理方面，制订了《车辆管理制度》等，实行办文、办公、办事标准化管理，对物品采购、公务接待、财务报销等进行全面规范，做到标准统一、程序严谨、结果透明。四是建立廉政风险档案。对单位主要负责人及有风险点的部室人员进行填写《廉洁风险点识别、防控表》，并予以公开，接受社会监督。

三、建立岗位廉政风险防控的动态化，排除腐败风险点。预制厂结合自身实际，按照成立的领导小组对厂领导、各部室负责人进行职责、业务流程及可能滋生腐败的风险范围和风险点进行排查。例如，对计划合同部分管的合同签订、合同审批、单价制定、结算等检查否规范；对财务部制定的管理制度、大额资金使用管理制度是否建立并严格执行进行了检查；对设备物资采购及管理制度进行了检查等。在一系列的检查中，确实发现风险点，根据实际情况，建立了《预制厂廉洁风险点识别、防控目录》。

通过以上自查，预制厂在今后工作中，将继续强化组织领导，落实防控责任，创新工作方法，努力构建有自身特色的廉洁风险防控机制，为深入开展预防腐败工作积累经验，推动公司反腐倡廉工作建设。

预制厂2011年廉政风险防控工作

自查报告

葛洲坝新疆工程局（有限公司）预制厂

预制厂廉政风险防控工作工作 自查报告 篇2

1. 规范性工作制度相对滞后

2004年, 农机购置补贴政策从试点地区开始实施。财政部、农业部于2005年2月印发了《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》的行政通知, 一直沿用至今。在10多年的实际工作中, 部分规定或条款, 不能适应农机化发展的要求。在调整过程中, 往往采取印发行政通知进行补充规定或调整。各地管理部门和涉补主体, 对自己的权利和义务模糊不清, 对部分条款理解不一、解释不一、执行不一。造成行政公信力下降, 购机户对此意见较大。

2. 对部分事项的规定不够明确

农机购置补贴政策实施以来, 各地在执行中, 对补贴对象、机具分档、机具核查等事项存在分歧或异议, 口径不统一, 执行结果有差距。如对部分补贴对象的界定不统一。农业部、财政部“2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见”中对补贴对象的规定, 已对《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》中的规定做一定的调整, 但在实际执行中, 对补贴对象的界定还存在差距, 如有些地区非农户口的农业生产经营者不予申请补贴等。

机具核查的目的是为了确认申购人购买补贴机具的真实性。而基层管理人员对机具核查的目的性不明确, 为了防止机具倒卖等行为, 随意性、盲目性甚至强制性地组织核查。有的工作人员联系不到申购人就感觉可能有问题, 有的机具在外地跨区作业也要拉回来核查。有的工作人员认为, 申购人申请了补贴, 对该申购人的补贴机具可以随时核查, 缺乏对申购人合法权益的认识。

3. 部分事项的设定不合理

农业部采取集权管理的方式, 对各类补贴机具进行全国统一分档管理和全国统一定额补贴, 缺乏对补贴地区差别的考虑。我国是一个大国, 各地自然条件不同, 农村社会经济发展也不平衡, 农业生产的规模、农作物品种千差万别, 农机具作业条件、作业方式各有不同, 农业生产经营者对农机产品大小、品质的需求也千差万别, 同一地区的购机户对同类机具的青睐度也不尽相同, 有的追求舒适高效, 有的喜欢价廉物美, 而同一档内不同大小的机具补贴额度却是一样的。况且, 随着农业“机器换人”的呼声越来越高, 农机化新技术、新产品不断开发与应用, 农机具分档的难度越来越高, 部分机具已经难于分档。机具分档不切实际也不科学, 还需花费大量的精力和人力。

机具分档后进行定额补贴, 造成了同一分档内的机具, 不管产品品质优劣、价格的异同, 却补贴相同。这样的补贴方式有利于低价产品的销售, 但却造成部分农机生产企业采取打游击的办法, 仿冒、制造劣质、低价产品, 扰乱农机产品市场, 影响农机购置补贴政策的公平、公正实施。

二、完善农机购置补贴工作制度

“把权力关进制度的制度笼子里”是党的十八大以来, 习近平总书记对反腐倡廉工作的总要求。完善的工作制度是全体行政人员执行政策的依据。农机购置补贴作为支农惠农政策的一项重要措施, 是农业领域“机器换人”必不可少的政策措施, 具有较强的专业性和相对稳定性。中央部门应当改变集权管理的方式, 制定、发布具有权威性、通用性、规范性文件或部门规章, 对农机购置补贴事项加以规范, 对部分难以界定、不合理的事项进行重新作出明确的规定, 以确保广大工作人员在执行过程中不犯或少犯错误, 提高行政公信力。并取消农机购置补贴目录, 补贴资金实行切块管理。

按照我国行政管理体制, 省级及以上主管部门, 应当把工作重点转移到农机产品的鉴定、质量调查等工作上来, 完善农机产品目录, 为农机购置补贴工作提供补贴机具范围。同时, 对农机购置补贴工作, 重点放在补贴资金分配和监督管理上来。

县级主管部门具体组织实施。资金切块管理后, 县级主管部门按照本地实际, 组织农机购置补贴具体实施, 对本地重点发展的产业和重点推广的技术, 在中央补贴比例的基础上, 实行追加补贴, 并自行确定追加比例。补贴资金不足的由县级财政补足, 结余资金可结转至下一年度。

三、农机购置补贴工作廉政风险及防控措施

1. 廉政风险

这里所说的廉政风险是指农机购置补贴主管部门工作人员在执行中的渎职行为和利用职权收受贿赂等违法行为。也包括农机生产企业、农机经销商、申购人为谋取利益行贿、套取补贴资金、价格虚高和倒卖机具等违规、违法行为。

2. 防控措施

⑴廉政防范。工作人员根据部门规章或工作制度规定的法定程序受理申购人的申请、机具核查、资金拨付、监督管理等, 做到程序合法、行为规范。对于腐败行为, 做到发现一起、查处一起, 绝不手软。同时, 加强教育, 提高廉政风险防范能力。

⑵农机生产企业应当公布农机产品的零售价。农机生产企业对列入农机补贴的农机产品, 应当及时公布全国统一零售价, 并明确零售价是否含运费, 具体由生产企业与经销商协调规范。销售价格全国统一后, 没有追加补贴的非重点农机具, 由于农机补贴额相同, 投机者就不会产生倒卖机具的念头了。

另一方面, 农机生产企业为了销售自己的产品, 与农机经销商、购机户串通一气, 故意提高零售价, 以虚开发票的形式, 获取高额补贴资金, 再以实际价格销售给用户。公布统一零售价后, 受到各地用户、企业和管理部门的监督, 可以有效震慑和遏制这种行为。

⑶限制农机生产企业及其员工的行为。目前, 部分农机生产企业直接向农机购置补贴主管部门申请直接销售补贴机具, 具有生产企业和经销商的双重身份, 有便于控制价格, 利用政策套取或变相套取补贴资金。有的企业利用本企业职工申请补贴机具, 待补贴资金拨付后, 机具没有使用又拉回厂里, 更换名牌后, 多次申请, 以骗取补贴资金。因此, 对于农机生产企业直接以经销商的身份销售补贴机具的行为和职工申请本企业补贴机具的行为, 应当加以限制。

3. 规范行为明确责任

在进一步明确农机购置补贴事项的同时, 对补贴工作责任单位、农机生产企业、农机经销商、购机户等与农机购置补贴直接关联的当事单位和个人, 明确其权利和义务, 规范其行为, 让其知道什么行为可为、什么行为不可为。对不可为而为之的当事人, 明确其应当承担的法律责任。

各级农机购置补贴主管部门及其工作人员, 对申请、受理、核查、资金结算与兑付的合法性负责, 即程序合法。如工作人员因违反操作程序而损害涉补对象合法权益的, 应当承担责任;如利用责权收受涉补对象好处, 视情节给予处罚。

农机生产企业、农机经销商、购机户等涉补对象, 明确其应享有权利和应承担的义务。如发现采取非法手段, 套取、骗取补贴资金的, 应当追缴其非法所得的同时, 并给予其相应的处罚;必要时应当限制或取消补贴资格;情节严重的, 移交司法部门处理。同时, 建立黑名单制度, 将处罚情况及时向社会公布。

四、结论

近年来, 从中央到地方加大了反腐力度, 特别是因农机购置补贴工作规范性不够造成工作人员的失职或渎职而受到的处罚, 对广大基层农机购置补贴工作人员产生消极的影响, “不敢为”“不作为”情况时有发生。反过来, 工作人员为了防止自己犯错误, 产生了农机购置补贴事项审核、核查工作的过度行为。建立和完善农机购置补贴工作制度, 让农机购置补贴工作的执行有了依据, 做到依法依规行政, 提高了办事效率, 切实保障了涉补主体各方的合法权益。

目前, 涉农资金品目多、规模大, 但从中央到地方对资金的使用存在“重分配下达、轻制度建设”的问题, 基层执行难度较大, 有的基层单位甚至存在不要项目、不要资金的情况。各级政府应当对涉农资金的管理采取“条块结合”的办法, 在分配下达资金时做到制度先行, 真正做到“把权力关进制度的笼子里”。完善的工作制度, 不仅是全体行政人员行政行为的依据, 而且更是提高廉政风险防控能力的重要手段。

摘要：农机购置补贴是支农惠农政策措施之一。自2004年实施以来, 农机购置补贴工作职能部门、农机生产企业、农机经销商和购机户等涉补主体, 曾被查处大小不同的经济案件, 农机管理部门的声誉也因此受到影响。本文结合工作实际, 在分析农机购置补贴工作制定存在的不足的基础上, 提出了农机购置补贴工作制度改进和风险防控措施, 论述完善的工作制度是廉政风险防控的重要手段。

预制厂廉政风险防控工作工作 自查报告 篇3

关键词：廉政；风险防控；总结

廉政风险防控就是将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，采取“计划、执行、考核、修正”PDCA循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理。通过规范职权、查找廉政风险、评定风险等级、制定防控措施等环节工作，对党员干部日常工作生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，建立风险防控体系，旨在构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的长效机制。为国企的持续、健康发展提供保障。如何开展好廉政风险防控工作，笔者将结合自己的工作实践，总结如下：

一、首先，抓好前期的准备工作

（1）抓好上级精神文件的学习。要抓好中纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》（中纪发〔2011〕42号）文件的学习和行业上级相关文件规定的学习，对开展廉政风险防控工作的原则、必要性、重要性和意义有个正确认识，为开展工作奠定思想基础。

（2）积极开展调研活动。廉政风险防控工作是新鲜事物，具体该如何实施与展开工作也许是“一头雾水”。有条件的情况下，我们应向同行业或跨行业的试点单位学习，学习他们开展廉政风险防控工作的经验和做法，探讨开展廉政风险防控工作的切入点。通过学习调研，会有方向感，理清了思路，为全面部署廉政风险防控工作打好基础。

（3）制定工作方案。在学习上级文件精神和调研的基础上，结合企业实际，制定《开展廉政风险防控工作的实施方案》，明确指导思想、组织机构、实施步骤和工作要求，细化各环节主要任务、时间节点，谋划好全局。

（4）明确目标任务。明确的目标任务要做到：坚持把加强廉政风险防控与公司管理经营、党的建设和反腐倡廉建设结合起来，融入管理和经营流程之中，实现廉政风险防控与各项工作相互促进、协调发展。运用系统的思维、统筹的观念、科学的方法推进廉政风险防控工作，以腐败易发多发的领域和部位为重点，构建以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控工作网络，逐步建立起前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉政风险防控机制。形成制度完善、程序规范、考核科学的廉政风险防控体系。实现运行顺畅、制度配套完善，权力规范运行，干部职工较好履职，预防腐败成效明显提高，在惩治和预防腐败体系建设中发挥重要作用的目标任务。

（5）明确实施范围。要明确是企业具有管理经营权的，重点是：涉及工程项目、物资采购、资金管理、干部选拔任用、多元化投资、招标活动等权力相对集中，容易发生违纪违规的重点领域和关键环节。

（6）明确组织机构。廉政风险防控是一项系统工程，涉及面宽、政策要求高，必须形成廉政风险防控工作的组织、协调、实施、协同配合的工作机制。企业要建立党委领导，纪委负责、纪检监察部门牵头组织、各部门协同配合的工作机制。明确责任：企业党委负责人为廉政风险防控工作第一责任人；领导班子成员根据分工对分管范围内的廉政风险防控工作负主要领导责任；各部门主要负责人对本部门廉政风险防控工作负全面责任。要求全员参与，上下互动，协调配合，全面推进廉政风险防控机制建设。

（7）抓好动员培训工作。方案印发后，随即组织召开廉政风险防控工作启动会，工作组长要作工作动员讲话，明确工作重点、责任分工、方法步骤和具体要求；工作组要将方案内容进行讲解，有条件的最好制作成PPT，通过多媒体对一些重要内容和如何查找风险点进行演示培训，并将要点、需要绘制的流程图和填制的相关表格以其中某个部门为例进行示范讲解。这个环节很重要，必不可少，因为大量的基础工作要由各部门去做，只有通过这种具体的实务培训，才能把握标准、方法。同时通过内部网站、宣传栏等形式，加强宣传引导，营造开展廉政风险防控工作的良好氛围。做到从思想上触动，行动上发动，工作上启动。

二、抓好中期的规范职权、查找风险点、制定防范措施重点环节工作

1.规范职权事项

（1）各职能部门对照部门职责和岗位说明书，组织对本部门所有岗位职权和重要业务事项进行全面清理，明确各类、级岗位职责和职权，编制《岗位职权目录表》。

（2）针对每一项职权和重要业务事项，明确职权和重要业务事项行使的权限、程序和时限，绘制《职权运行流程图》。

（3）各职能部门组织对本部门的《岗位职权目录》和《职权运行流程图》进行审定，于规定时限前将审定情况报公司廉政风险防控工作领导小组办公室进行统一审核。

2.查找廉政风险点并制定防范措施

各部门综合运用各种办法，按照以下流程：

廉政风险分析→确定廉政风险点→评定廉政风险等级→制定防范措施→明确防范管理责任人→检查防范措施落实情况→防范工作考核和责任追究查找廉政风险点，对廉政风险进行准确分析评价和风险等级定位。

（1）风险点查找。通过自己查找、群众评议、组织审定等程序，依据《岗位职权目录》和《职权运行流程图》查找廉洁从政从业风险点。重点查找权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险。权力行使方面，重点查找权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用的风险；制度机制方面，重点查找规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；思想道德方面，重点查找理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险。

（2）风险等级判定。根据职权大小、发生概率、危害程度、问题性质，按照“高、中、低”三个级别评定廉洁从政从业风险等级。高级别风险为发生机率高，或者一旦发生可能造成严重危害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；中级别风险为发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险；低级别风险为发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良影响或一定经济损失的风险。根据党风廉政建设责任制要求，对不同级别的风险实行分级管理、分级负责、责任到人。

（3）风险点汇总。各部门组织岗位的风险点查找后，填制《岗位廉政风险点排查及防控措施表》，并按管理关系，部门员工的岗位风险点由本部门负责人审核，部门负责人岗位的风险点由分管领导审核；再填制部门《廉政风险点汇总表》，于规定时限前报廉政风险防控工作领导小组办公室。在此基础上由廉政风险防控工作领导小组办公室负责，对查找出的各类风险点进行评审，并将审定后的廉政风险点及等级进行汇总报公司廉政风险防控工作领导小组审核批准，形成企业廉政风险点及防控措施。

三、抓好后期对廉政风险防控的管理工作

（1）建立公司廉政风险点信息库。各部门分析确定的部门廉政风险点及其防控措施由工作小组负责汇总后制成《企业廉政风险点汇总表》，经廉政风险防控工作领导小组审核批准后在公司范围内通过内部网站、公示栏等形式，向职工群众进行公开监督。并建立企业廉政风险点信息库，对全公司廉政风险信息进行统一管理，通过对信息的分析运用，指导各部门对风险点的防范和管理工作。

（2）实行动态管理。廉政风险防控领导小组办公室负责编制《企业廉政风险防控工作手册》，并建立廉政风险防控档案资料台账，以年度为周期，进行分析、研判，同时根据法律法规和规章制度的调整、上级机关和主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉实际需要，及时调整、完善公司廉政风险防控内容、等级和防控措施，实施动态管理。各部门每年定期召开一次专门会议，对部门廉政风险点情况进行综合评析，根据新情况及时调整确定各廉政风险点、风险等级和预防措施。

四、抓好日常廉政风险防范、预警与监督检查工作

（1）风险防范。企业各部门根据各岗位或环节的不同等级风险，结合部门实际，逐个（类）提出防范风险的措施，提高预防的针对性和有效性。对属于权力过于集中的，进行合理分解和科学配置；属于自由决定权过大的，细化标准，加强制衡，规范程序；属于制度缺失和不完善的，建立健全相关制度并抓好落实；属于人员素质因素风险的，进行必要的调配；属于传统手段难以有效监控的，积极运用现代科技和管理手段。同时，要坚持内部监督和外部监控相结合，形成综合防范合力。

（2）实施预警处置。 建立预警处置机制，通过专项检查、审计、干部考察、述职述廉、效能监察、纠风治理、信访举报等形式，加强对廉政和廉洁从业风险点的分析。发现存在或可能发生廉洁从政从业风险时，纪检监察部门要及时向有关部门或个人发出警示提醒，运用督导、纠错、诫勉谈话、打招呼提醒、责令整改等方式采取处置措施，化解廉洁从业风险，避免问题演化发展成违纪违法行为。

（3）监督检查。企业各部门通过情况了解、定期自查、重点环节监督检查等方式，对干部职工行为、制度机制落实、权力运行过程进行定期或不定期检查，及时发现苗头性、倾向性问题，落实防控措施，避免造成不良后果。对部门未能发现的廉政风险点或已发现的廉政风险点防控不力等问题，纪检监察部门通过下达《企业廉政风险预警处置记录表》责成整改，并对整改情况进行检查通报。

五、抓好廉政风险责任的考核和责任追究工作

企业应将廉政风险点防控管理工作纳入党风廉政责任制考核管理体系，按照廉政风险点防控管理的要求，与党风廉政责任制考核同步检查考核廉政风险点防控管理工作情况，将其结果作为部门和干部党风廉政考评的重要依据。考核工作由公司廉政风险防控工作领导小组统一组织，结合党风廉政责任制半年、年度检查考核工作进行。各部门因廉政风险点查找、防范和监管不到位，责任范围出现违法违纪问题的，按照党风廉政责任制有关规定，对部门干部进行责任追究。

各部门在日常或专项工作检查中发现的违纪违法问题，应及时报告公司纪委或党委。隐瞒违纪违法行为的，按党纪政纪规定对有关人员进行处理。

以上为笔者参加公司廉政风险工作的一点实践总结，不尽完善，多多包涵。

六、开展廉政风险防控工作的几点感想

廉政风险防控工作是一个复杂的系统工程，涉及面广，需要各方面的配合与支持，还需要高度的责任感、耐心细致和不怕得罪人的思想准备。

一是领导重视，亲自把关是抓好廉政风险防控工作的关键。将廉政风险防控作为加强党风廉政建设的一项重要任务， 落实“一岗双责”。要建立健全工作机构，明确主抓领导，确定工作人员，制订实施方案，认真组织实施；带头查找职权廉政风险点， 严格控制。

二是查实、查真、查全、查准风险点是抓好廉政风险防控的基础。在风险点查找阶段，要严明工作纪律，对一些重点岗位人员查不出、查不准、查不细风险点的部门，给予严肃批评，坚决不予过关，该退回的退回，该返工的返工。确保查找出的岗位风险定性准确、描述清晰，着力解决风险点查找“避实就虚、流于形式”的问题。

三是制定“一一对应”的防控措施是抓好廉政风险防控的保障。注重从重点部门、重点领域、重点人群和关键环节入手，借助分级授权、在线监察、电子监控等手段，把防控措施固化为操作流程，形成环环相扣的权力运行监控流程，并通过分险设防、分级监管、分类处置，进一步完善企业内控管理制度

四是严格追究，严肃问责是实现廉政风险防控的纪律保证。建立廉政风险“一对二”的问责模式，即每个风险岗位要明确职权责任人和监督责任人，按照“谁主管、谁负责”原则，一级抓一级，层层落实责任制。实行问责倒查，对风险防控不力、责任不落实、发生严重违纪违法问题的，除追究有关责任人外，对负有监管责任的实行倒查问责。以保证风险监控全覆盖、无遗漏。

预制厂廉政风险防控工作工作 自查报告 篇4

一年来，汤旺河国土资源分局按照市局党组党风廉政建设和廉政风险防控工作的部署安排，按照党风廉政建设责任书明确的工作任务，紧紧围绕全区经济建设中心，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，将党风廉政建设和廉政风险防控工作融入国土资源管理工作中，整体推动党风廉政建设和廉政风险防控工作的深入开展，取得了新进展。我们对一年来的党风廉政建设和廉政风险防控工作进行了认真自查，现将情况报告如下：

一、认真落实党风廉政风险防控责任制

一年来，我分局按照市局国土资源党组廉政风险防控工作的安排部署，坚持将落实廉政风险防控责任制工作摆在突出位置来抓。

（一）强化组织领导。我分局廉政风险防控坚持“一把手统一领导、党政齐抓共管、业务骨干各负责”的原则和依靠干部职工支持与参与、谁主管谁负责的原则，进一步健全了廉政风险防控工作机构，根据分局干部人员分工，设置了廉政风险防控工作小组，明确职责，狠抓责任落实。

（二）完善责任签订。签订《廉政风险防范承诺书》，将廉政风险防控工作目标任务细化分解，明确了负责。2月20日，全局4名工作人员分别与局长签订了《廉政风险防范承诺书》，形成了一把手负总责、业务骨干各负其责、一级抓一级、层层抓落实的廉政风险防控工作网络。

（三）狠抓责任落实。按照市局党组关于党风廉政建设和廉政风险防控工作的部署及要求，制定了《汤旺河国土资源分局党风廉政建设和廉政风险防控工作计划》，明确了四个方面的工作任务与重点，一是强化责任意识，认真落实党风廉政建设；二是加强廉政教育，筑牢拒腐防变防线；三是加强专项治理，从源头上推进防治腐败工作；四是严格监督检查，健全权力运行制约机制。同时，分局全体干部职工以高度的政治责任感，认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，支持一手抓业务工作、为全区经济发展服务，一手抓党风廉政建设、“一把手”负总责带好管好队伍的领导体制和工作机制，狠抓了党风廉政建设和廉政风险防控工作和各项工作任务的落实。做到了工作职责明确，重点突出，有安排部署，有检查总结。

二、切实抓好党风廉政风险防控宣传教育工作

结合贯彻落实科学发展观、作风建设、效能建设、政风行风评议等工作，开展了一系列多样性、针对性、有效性的学习教育活动，使全体干部自觉构筑牢固的思想道德防线，牢固树立“立党为公、执政为民”的思想，不断增强拒腐防

变能力，形成了“党纪政纪人人学”、“廉政典型人人谈”、“廉洁自律人人做”的良好氛围和党风政风下社会风气的良好互动局面。

（一）强化思想教育。我局始终把思想政治工作放在重要位置来抓，将思想政治教育纳入学习教育重要内容，每月保证一个课时的思想政治教育课。同时，分局长分别与副局长、业务骨干和党员干部交心谈心20次；经常沟通思想，增进了解形成共识。通过细致的思想政治工作，党员干部公仆意识、责任意识明显增强。

（二）扎实开展活动。开展了“四个一”活动，即一堂廉政课、一部警示片、一次廉政谈话、一篇体会文章。一是分局长给全体党员干部上了一堂题为“规范自律、廉洁从政”的廉政党课，告诫局全体干部要筑牢防线，勤奋工作，在全区经济建设中有所贡献；二是组织全体党员干部观看了反腐倡廉电教片等系列片。三是在每一次召开的局会上，对全体干部职工进行了“集体廉政建设谈话”，从学习、廉洁自律、工作作风等方面都对被谈话人提出了明确要求。被谈话人都表示一定要珍惜岗位，正确行使权力，做到自重、自警、自省、自励。四是分局全体党员干部都结合深入学习实践科学发展观活动，联系廉政党课、警示片或基层国土系统工作实际，就如何筑牢思想防线，防止权力被滥用，认真撰写心得体会。

（三）建立健全制度。按照党风廉政建设和廉政风险防控工作的各项要求，进一步健全各项制度措施，进一步加强了对分局行政执法运用权力、履行职责、执法程序、办事效率、服务质量的监督检查，坚决纠正和查处有法不依、执法不严、执法程序不规范等行为；围绕优化发展环境，重点项目和群众关心的热点问题，扎实开展行政效能监察自查，解决工作效率低下、办事推诿、奢侈浪费等问题，逐步建立和完善行政效能投诉机制和过错追究机制，促进基层全体干部职工勤政高效。制度的进一步完善和实施，使我局党风廉政建设工作不断达到规范化、制度化。

(四)创新载体，扩大宣传。为营造浓厚的宣教氛围，我局十分注重抓好廉政风险防控宣传工作，将廉政文化宣传教育工作规划和相关制度利用宣传栏等多种行之有效的形式进行宣传，2011年共做宣传栏4版。充分利用专网等平台和载体，广泛深入宣传党风廉政建设，使党风廉政建设深入人心，在全局上下形成反腐倡廉的浓厚氛围。

三、深化党风廉政建设和廉政风险防控工作

（一）规范行政行为。结合深入学习实践科学发展观等活动，按照市局党组的统一部署，以依法、勤政、廉洁、高效、务实为标准，在加强机关行政服务建设的同时，扎实执行了《伊春市国土资源系统为经济建设服务中干部职工违规违纪行为责任追究暂行办法》进一步简化基层初审和审批程

序，建立健全方便、快捷、高效、为民的工作机制；进一步增强服务意识，加强能力建设，提高工作效率，提升服务质量；认真纠正不作为、乱作为，低效率等影响机关效能和执行力的问题，办事效率得到进一步提高，程序更加公开透明。

（二）强化矿权管理。组织全体干部职工认真开展摸底调查、巡回检查，及时查处各种违法采矿行为，重点对普通建筑砂石越界开采、采矿权非法转让及省道沿线采石行业进行清查。通过自查，我区矿山开发秩序处于良好稳定状态。对采矿权延续登记等统一实行会审制。

（三）加强财务监管。实行财务收支目标管理，严格执行财务“收支两条线”，无违规收入，无违纪支出。

四、切实加强基层分局党员干部队伍建设

（一）加强党员干部建设。分局全体党员干部始终重视自身学习提高，分局长带头学习《廉洁从政若干规定》、《伊春市国土资源系统为经济建设服务中干部职工违规违纪行为责任追究暂行办法》等规章制度。同时，按照谁主管谁负责的原则，认真贯彻党风廉政建设和廉政风险防控要求，坚持不懈地开展党风廉政建设和廉政风险防控工作。

（二）加强党员内部民主建设。我们坚持民主集中与分工负责的原则，在日常工作中，既严格分工，又密切合作，一切以事业为重，做到分工不分家，工作一起抓。真正做到会上集体讨论，会下严格执行集体的决定，严格纪律，严格

把关。分局长率先垂范，在思想上和行动上与区委保持高度一致，在日常工作中严格按照党风廉政建设的要求规范自己的言行，严守党纪国法。坚持对重大事情、重大经费开支等事宜，实行阳光决策、民主决策，一律经集体会议决定，决不搞“一言堂”。

（三）加强干部队伍建设。今年来，我们坚持党管干部的原则，在基层干部队伍建设上，坚持“四化”方针，从“德、能、勤、绩、廉”五个方面教育、培养、锻炼干部。定期不定期地对基层干部规范执法、遵纪守法、廉洁自律等情况进行检查，及时纠正各种不良行为。重点对行政效能、工作日中午饮酒禁令、个人宴请事项申报执行情况进行了督查。

回顾一年来的工作，我分局虽然在贯彻落实党风廉政建设和廉政风险防控工作方面做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在还容忽视的问题，一方面是对新形势、新要求下的国土工作、源头预防工作调研不深，研究不够，思考不足，缺少新思路、新举措；另一方面是对党风廉政建设和廉政风险防控取得的成绩总结不够，典型挖掘不深，宣传力度不够，没有充分发挥好一些典型的带动作用、指导作用。

今年，我们将进一步按照全区党风廉政建设和廉政风险防控工作的部署安排，紧紧围绕区委区政府中心工作，真正把党风廉政建设和廉政风险防控工作融入到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、党的建设中去，促进汤旺河区

国土资源管理工作再上新台阶。

一是对2010年党风廉政建设和廉政风险防控工作完成情况进行认真总结，对工作不到位的认真整改。

二是坚持以人为本，教育在前，规范管理，强化督查，做到“关口前移、防范未然、爱护干部、保护干部”。

三是紧密结合深入学习实践落实科学发展观、政风行风民主评议、效能建设等工作，不断充实、完善各项规章制度，抓好制度建设和落实，抓好源头预防。

四是用国土资源部门“五条禁令”、“ 黑龙江省国土资源厅廉洁从政“十个不准”、“ 国土资源系统工作人员禁令”、“ 黑龙江省国土资源厅廉洁从政“十个严禁”等若干规定，进一步规范每一名党员干部的行政行为。严肃查处在土地和矿产资源执法中不作为、乱作为和包庇袒护违法违规的行为。同时从讲政治、维护稳定的高度，认真做好基层服务工作；

五是认真落实行政公开责任、审议、评议、反馈、备案制度，使政务公开制度化、规范化，力求政务公开内容、方式有新的突破。

二〇一一年四月八日

廉政风险防控工作报告 篇5

一、主要做法和成效

(一)落实“七步法”，全面防控廉政风险

按照上级纪委的统一部署和要求，我区把廉政风险预警防控工作作为事关全局的大事来抓，成立了__区廉政风险防控工作领导小组，以区委书记为组长，其他区委、公检法主要领导为副组长，相关单位为成员，区纪委书记兼办公室主任，办公室设在区纪委、监察局。切实把思想和行动统一到区委的部署上来，形成领导要亲自抓，分管领导要具体抓，责任落实到人的工作格局，切实抓好廉政风险防控工作，探索了廉政风险预警防控“七步法”：

编印《__区廉政风险防控指导手册》，从廉政风险概念、具体防控流程、其他地区经验等方面进行深入指导，统一部署要求，深化廉政风险防控工作成效。

1、统一部署明风险。在原来开展廉政风险防控试点工作的基础上，今年7月份，我们下发了《关于全面推进“三全一重”廉政风险防控工作的实施意见》，在全区116个单位全面推进“三全一重”廉政风险防控工作。

2、职权梳理减风险。按照精简行政审批机构和项目、提升行政效能的原则，对行政职权进行全面清理，编制《行政职权目录》，规范行政审批行为，压缩权力寻租空间。通过精简审批机构、审减审批事项，有效解决职责不清、效率不高问题。今年来全区各廉政风险防控单位共核定权力清单近1288 份。

3、流程再造避风险。在职权梳理的基础上，对各项工作流程进行优化再造，全区各廉政风险防控单位共重新编制修改流程图548多个，将重要业务流程予以公开，以流程控制压缩自由裁量权，既使工作人员按规定流程阳光操作，又方便了服务对象办事。

4、查险定级亮风险。认真梳理本单位的风险岗位和风险人群，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评的方式，围绕思想道德、权力行使、制度机制等三个方面深入查找风险点。对于查找出的风险点，按照危害程度确定“高、中、低”三个风险等级，实行动态管理，并做好情况汇总，建立台账，同时对风险进行公示，接受社会和群众监督。截至目前，全区各廉政风险防控单位共排查风险点2751个。

5、制度建设控风险。我们以制度建设为着力点，以“做得到、管得住、行得通”为制度建设目标，全区各廉政风险防控单位共制定防控措施2642条，建立健全规章制度605项。与此同时，对制度执行情况开展监督检查，提高制度执行力，初步形成了“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”的良好局面。

6、提醒预警化风险。健全完善提醒预警机制，严格执行《__区勤政廉政提醒预警实施办法(试行)》，针对党员干部出现的勤政廉政方面的苗头性问题，及时介入、提醒、纠正，有效干预，及时发现、督促、帮助其改正问题，将各类风险化解在萌芽状态。今年以来，共发出提醒预警通知书32份，对16个单位和16名干部(其中乡科级干部15名)进行了提醒预警;其中有 9个单位和16名干部被问责，7个单位被问效。

7、廉政教育防风险。在全市各县区率先建立廉政警示教育基地，依托__区检察院建立警示教育展厅和多媒体宣教室，我们在展厅里展示了真实的案例，并配有专业性的评析。多媒体视听系统也可以让参观者接受多方位的教育，从而实现预防教育入脑入心。我们坚持预防在前的理念，把警示教育基地作为__区开展预防腐败的重要平台，将廉政警示教育与区委党校培训相结合，对全区党员干部开展经常性的警示教育。

二、着力“三突出”，不断深化选题防控

我们在扎实做好各项工作的上，注重深化、拓展、创新。在全面防控的同时，我们注重抓住一些突出问题进行重点治理，制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控措施，深入开展选题防控工作，廉政风险防控呈现“三突出”特点：

1、在整体推进中突出典型示范。着力培育廉政风险防控工作先进典型，挖掘特色亮点，打造防控品牌，以点及面，提升全区廉政风险防控工作成效。今年，我们选取了区检察院、区国税局、区住建局、区交通局、区卫生局等廉政风险防控重点培育单位。10月16日我们组织5家重点培育单位到__市学习廉政防控工作经验，为我区开展好廉政风险防控工作拓宽了思路。各联系点单位深入开展廉政风险防控工作，结合各自实际进行选题防控，取得初步成效。如__区检察院秉承“强化法律监督、维护公平正义”的理念，以“阳光、防控、文化”为主题，求真务实、开拓创新，积极开展廉政风险防控机制建设工作，充分运用科技手段构建“一栏、二屏、三网”的检务公开平台，最大限度增加检察工作的透明度。通过搭建三大平台，构建五项制度，加强内部防控和强化外部监督，不断完善廉政风险防控机制。结合廉政文化建设，建立“123”检察文化模式，充分发挥检察文化塑造精神、凝聚力量、提高素质、树立形象、推动工作的功能作用。

2、在全员防控中突出领导干部。在全员防控基础上，我们突出抓好党员领导干部、特别是“一把手”的廉政风险防控工作，着重查找领导干部用权风险，监督领导干部用权行为，收到了较好的防控效果。 如区交通局突出对重点岗位，对行使人事权、执法权、审批权的重要岗位，尤其是“一把手”的权力运行进行约束规范。通过建立项目建设、资金管理、行政执法、行政许可、资产管理和后勤管理等六个“廉政风险监管小组”，由各分管领导和相关业务骨干组成，对“三重一大”事项进行核实论证后提交局务会议研究，通过对决策、执行等重要环节进行监督，实现决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，有效化解“一把手”权力过于集中，达到分权制衡的效果，避免廉政风险演化为腐败行为，增强预防腐败的主动性和有效性。

如针对工程建设领域腐败问题多发的情况，认真开展工程建设领域廉政风险防控工作，推行“四个五”廉政风险防控模式，强化工程建设领域监管工作。要求全区所有工程建设项目严把“五道关”、推行“五张图”、设置“五块牌”、实施“五个要”。严把“五道关”即严把勘察设计关、编制审核关、合同备案关、投资控制关、质量安全关;推行“五张图”即推行项目建设导建图、设计变更路线图、工程预算审核图、项目现场管理图、工程决算审计图;设置“五块牌”即在项目现场设置工程概况牌、现场监督牌、安全生产牌、文明施工牌、廉政警示牌;实施“五个要”即要公开、要规范、要监管、要教育、要问责。今年5月份，我区该做法得到市纪委黄进发书记的批示肯定。

廉政风险点排查工作自查报告 篇6

廉政风险点排查工作自查报告1

xxx党总支依照《中共xxx纪律检查委员会关于开展廉政风险点排查工作的通知》文件要求，为进一步增强廉政风险防控意识，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本和预防，健全预防职务犯罪工作的长效机制。把深入推进廉政风险点排查工作与贯彻落实《省委巡视巡察意见》、“三个年”活动、“三推”专项行动紧密结合起来。工作中，做到加强领导，精心组织，强化正面宣传引导，认真做好各个环节的工作，按步骤组织实施，认真抓好有针对性的岗位廉政风险教育，推进廉政风险防范工作稳步开展，确保廉政风险防范管理工作的各项举措得到有效贯彻落实。现将xxx开展廉政风险点排查工作自查情况报告如下。

一、统一思想、提高认识。

xxx领导高度重视廉政风险防控体系建设工作，将此项工作列为党风廉政建设的重点，并与“两学一做”常态化制度化等工作有机地结合起来，对廉政风险排查点工作进行细化分解，明确了领导责任，将工作目标逐级细化到每一个领导、每一个机关部门，提出了具体的任务和要求，层层签订责任书，做到了责任明确，有人抓，有人管。

组织召开了xxx廉政风险点排查工作会议，要求公园党员干部认真学xxx省、管理局和局纪委相关会议和文件精神，深入理解开展廉政风险防控工作的重大意义、基本内容和方法步骤，切实增强开展廉政风险防控工作的自觉性和主动性，以坚定的信心、务实的态度、有力的措施、扎实的工作进一步加强廉政风险防控工作，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。制定了相关制度和推进措施，提高对开展廉政风险防控体系建设工作的认识，要求公园党员干部职工自觉抵制腐败思想，预防不正之风和奢侈浪费行为的发生。

二、排查风险，查摆问题。

按照要求，结合xxx廉政风险防控工作实际，先后印发了《 xxx廉政风险防控登记表》、《 xxx关于开展廉政风险点排查工作的通知》文件，组织开展廉政风险点排查工作，采取“自己查、班子定”的方式，梳理、审查廉政风险点。以工作岗位为点，以工作流程为线，xxx各部门、相关管护站职责权限入手，深入分级进行排查，做到查准、查清、查全、查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。排查覆盖率100% 。

（一）对照岗位仔细查。对照岗位职责，依据廉政风险点排查职权目录表，查找单位、岗位、内设机构岗位三个层次的廉政风险点，评估划分“高、一般、低”三个等级的风险内容，制定“一对一”的防控措施，做出个人廉政承诺。各部门、相关管护站廉政风险点由分管领导审定、签署意见，对廉政风险点查找不深入，不全面、不准确的，一律予以退回并重新梳理查找，切实保证风险排查质量。

（二）严格排查和自查。通过严格排查和自查自纠，公园各部门无违纪违规行为，无徇私舞弊，无不作为、乱作为、慢作为行为，无不坚持原则违规办事问题。未存在吃、拿、卡、要现象和履行承诺服务不到位问题。

（三）重点要抓好“五对照、五看、五防止、五做到”：

一是对照“依法规范职权”的要求，看职权清理是否彻底，外部、内部重要职权是否有遗漏，职权目录清理表填报是否规范，防止清理职权底子不清、边界不明等问题，做到权力名称准确、每项权力涉及领域准确、用权依据准确。

二是对照“规范权力流程”的要求，看权力运行流程图绘制是否优化，重要权力运行流程图是否绘制，权力是否按照流程图设计的流程行使运行，防止流程图繁简不一、内外不分、内容不全等问题，做到流程清晰、权责明晰、操作简约。

三是对照“查找廉政风险”的要求，看风险排查的范围（全员参与）是否到位，排查的重点是否突出，排查的程序是否规范，排查的`内容是否全面，风险点的描述是否准确，防止避重就轻等问题，做到风险点查准查全查深，不留空白、不留死角、不留盲点。

四是对照“评定风险等级”的要求，看风险等级的评定是否合理，高一般低等级的划分是否结合风险点的关注度、影响力、涉及面及腐败行为发生几率，做到评定标准量化、防范重点明确、监管权限清晰。

五是对照“制定防控措施”的要求，看制定的防控措施是否具有针对性、可操作性，是否具体管用、切实可行，防止监控措施不严密、不完善、流于形式等问题，做到岗位职责完善、业务制度健全、工作流程规范，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

三、修定机制，落实措施。

建立健全相关配套制度并抓好落实，大力开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育，不断增强党员干部风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。探索运用信息化手段，加强单位内部人、财、物管理等方面的廉政风险防控。积极梳理制度、完善制度，力求制度覆盖每一处廉政风险，力争通过开展廉政风险点排查工作，建立健全廉政风险防控措施长效机制，真正使廉政风险防范管理工作在反腐倡廉建设中发挥重要作用。

四、实施预警，动态管理。

针对腐败现象易发多发的重点领域和关键环节，通过信访举报和案件分析等，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题进行风险预警，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等处置措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉政风险。结合本单位经济发展、行政职能转变和预防腐败新要求，根据法律法规和规章制度的调整、上级机关和主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉建设的实际需要，及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施，加大对廉政风险的动态监控廉政风险防范管理工作。

坚持不断学习党风廉政建设有关规定，不断加强党性修养和党性锻炼，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，正确树立人生观、世界观、价值观。坚持党性原则，健全民主集中制。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿”的精神，充分发扬民主集中制原则，不独断专行，做到大事讲原则、小事讲风格，经费支出、项目申报、人事工作调整等都通过班子会议研究决定。做到既行使好自己职权，又接受党员干部职工的监督。

下一步，xxx将继续落实局纪委的安排部署，扎实开展廉政风险点排查及动态管理工作，把风险消灭在萌芽状态，真正使“风险点”转化为“安全点”、“放心点”，不断推进xxx反腐倡廉治理工作深入开展。

总之，通过近期廉政风险点排查工作的深入开展，干部xxx的廉洁从政意识进一步得到增强，依法行政行为进一步得到规范，监督管理措施进一步得到加强和改进，努力形成行为规范、程序合法、制度健全、管理到位、廉洁高效，各项工作新局面起到了较好的推动作用，确保xxx了各项工作健康发展和工作人员的健康成长。

廉政风险点排查工作自查报告2

党委：

党总支依照《中共纪律检查委员会关于开展廉政风险点排查工作的通知》文件要求，为进一步增强廉政风险防控意识，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本和预防，健全预防职务犯罪工作的长效机制。把深入推进廉政风险点排查工作与贯彻落实《省委巡视巡察意见》、“三个年”活动、“三推”专项行动紧密结合起来。工作中，做到加强领导，精心组织，强化正面宣传引导，认真做好各个环节的工作，按步骤组织实施，认真抓好有针对性的岗位廉政风险教育，推进廉政风险防范工作稳步开展，确保廉政风险防范管理工作的各项举措得到有效贯彻落实。现将开展廉政风险点排查工作自查情况报告如下。

一、统一思想、提高认识。

领导高度重视廉政风险防控体系建设工作，将此项工作列为党风廉政建设的重点，并与“两学一做”常态化制度化等工作有机地结合起来，对廉政风险排查点工作进行细化分解，明确了领导责任，将工作目标逐级细化到每一个领导、每一个机关部门，提出了具体的任务和要求，层层签订责任书，做到了责任明确，有人抓，有人管。

组织召开了廉政风险点排查工作会议，要求公园党员干部认真学xxx省、管理局和局纪委相关会议和文件精神，深入理解开展廉政风险防控工作的重大意义、基本内容和方法步骤，切实增强开展廉政风险防控工作的自觉性和主动性，以坚定的信心、务实的态度、有力的措施、扎实的工作进一步加强廉政风险防控工作，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。制定了相关制度和推进措施，提高对开展廉政风险防控体系建设工作的认识，要求公园党员干部职工自觉抵制腐败思想，预防不正之风和奢侈浪费行为的发生。

二、排查风险，查摆问题。

按照要求，结合廉政风险防控工作实际，先后印发了《廉政风险防控登记表》、《关于开展廉政风险点排查工作的通知》文件，组织开展廉政风险点排查工作，采取“自己查、班子定”的方式，梳理、审查廉政风险点。以工作岗位为点，以工作流程为线，各部门、相关管护站职责权限入手，深入分级进行排查，做到查准、查清、查全、查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。排查覆盖率100% 。

（一）对照岗位仔细查。对照岗位职责，依据廉政风险点排查职权目录表，查找单位、岗位、内设机构岗位三个层次的廉政风险点，评估划分“高、一般、低”三个等级的风险内容，制定“一对一”的`防控措施，做出个人廉政承诺。

各部门、相关管护站廉政风险点由分管领导审定、签署意见，对廉政风险点查找不深入，不全面、不准确的，一律予以退回并重新梳理查找，切实保证风险排查质量。

（二）严格排查和自查。通过严格排查和自查自纠，公园各部门无违纪违规行为，无徇私舞弊，无不作为、乱作为、慢作为行为，无不坚持原则违规办事问题。未存在吃、拿、卡、要现象和履行承诺服务不到位问题。

（三）重点要抓好“五对照、五看、五防止、五做到”：

一是对照“依法规范职权”的要求，看职权清理是否彻底，外部、内部重要职权是否有遗漏，职权目录清理表填报是否规范，防止清理职权底子不清、边界不明等问题，做到权力名称准确、每项权力涉及领域准确、用权依据准确。

二是对照“规范权力流程”的要求，看权力运行流程图绘制是否优化，重要权力运行流程图是否绘制，权力是否按照流程图设计的流程行使运行，防止流程图繁简不一、内外不分、内容不全等问题，做到流程清晰、权责明晰、操作简约。

三是对照“查找廉政风险”的要求，看风险排查的范围（全员参与）是否到位，排查的重点是否突出，排查的程序是否规范，排查的内容是否全面，风险点的描述是否准确，防止避重就轻等问题，做到风险点查准查全查深，不留空白、不留死角、不留盲点。

四是对照“评定风险等级”的要求，看风险等级的评定是否合理，高一般低等级的划分是否结合风险点的关注度、影响力、涉及面及腐败行为发生几率，做到评定标准量化、防范重点明确、监管权限清晰。

五是对照“制定防控措施”的要求，看制定的防控措施是否具有针对性、可操作性，是否具体管用、切实可行，防止监控措施不严密、不完善、流于形式等问题，做到岗位职责完善、业务制度健全、工作流程规范，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

三、修定机制，落实措施。

建立健全相关配套制度并抓好落实，大力开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育，不断增强党员干部风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。探索运用信息化手段，加强单位内部人、财、物管理等方面的廉政风险防控。积极梳理制度、完善制度，力求制度覆盖每一处廉政风险，力争通过开展廉政风险点排查工作，建立健全廉政风险防控措施长效机制，真正使廉政风险防范管理工作在反腐倡廉建设中发挥重要作用。

四、实施预警，动态管理。

针对腐败现象易发多发的重点领域和关键环节，通过信访举报和案件分析等，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题进行风险预警，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等处置措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉政风险。结合本单位经济发展、行政职能转变和预防腐败新要求，根据法律法规和规章制度的调整、上级机关和主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉建设的实际需要，及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施，加大对廉政风险的动态监控廉政风险防范管理工作。

坚持不断学习党风廉政建设有关规定，不断加强党性修养和党性锻炼，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，正确树立人生观、世界观、价值观。坚持党性原则，健全民主集中制。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿”的精神，充分发扬民主集中制原则，不独断专行，做到大事讲原则、小事讲风格，经费支出、项目申报、人事工作调整等都通过班子会议研究决定。做到既行使好自己职权，又接受党员干部职工的监督。

下一步，将继续落实局纪委的安排部署，扎实开展廉政风险点排查及动态管理工作，把风险消灭在萌芽状态，真正使“风险点”转化为“安全点”、“放心点”，不断推进反腐倡廉治理工作深入开展。

预制厂廉政风险防控工作工作 自查报告 篇7

一、广东高职院校招生工作新变化

为贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》和《关于大力发展职业技术教育的决定》, 2010年广东省教育厅、省高等中专学校招生委员会联合下文, 决定为中职生开辟“高职院校对口自主招生”、“中高职连读”两条升学路。目前, 考生可以通过四种报考方式入读高职院校, 一是普通高考, 主要面向普高毕业生;二是高职 (3+证书) 招生, 主要面向职高、中专、技工学校学生;三是高职院校自主招生, 主要面向普高应届毕业生、应往届中职毕业生;四是高职对口中职自主招生三二分段选拔考核, 主要面向在试点中职的试点专业学习, 有报考学校所属省份户籍、学籍的学生。

二、高职院校招生录取工作廉政风险分析

开展招生录取工作廉政风险防控, 就是要在明确岗位、职责的基础上, 以规范工作为目标, 围绕权力运行这个核心, 努力把廉政风险防范管理融入招生录取工作的全过程, 从业务流程、制度机制、外部环境等方面查找漏洞和风险点, 通过制定和实施有针对性的预防措施, 降低风险, 提升管理水平。以广东科学技术职业学院 (以下简称“学院”) 为例, 目前学院有统考招生以及自主招生 (示范高职单独招生、对口中职三二分段选拔考核) 两种招考方式, 从以往按照省里的统一部署执行, 到自主接受考生报考、自主命题、阅卷、录取, 自主掌控的范围扩大, 廉政风险加大, 其中几个廉政风险关键点为:审查考生资格、命题、考试、阅卷、登分、录取等。如何做好廉政风险防控工作, 是学院在制定招生方案和组织开展自主招生工作的重点工作之一。下面, 以广东科学技术职业学院自主招生为例探讨如何加强高职院校招生录取廉政风险防控工作。

三、广东科学技术职业学院自主招生廉政风险防控工作的主要做法

(一) 完善监督机制, 实现全方位监督

1. 健全工作机构, 完善工作机制。

学院专门成立招生工作领导小组和招生工作投诉处理工作小组, 按照“谁主管、谁负责”的原则明确责任, 任务到岗、责任到人, 同时强调并坚持重大问题集体研究决策和工作审核会签制度, 在实施过程中严格按照规定程序和要求执行。

2. 完善制度建设, 进一步加强监督。

根据招生工作要求和学院的实际, 纪检监察部门制定出台了《关于严肃招生工作纪律加强廉政建设的若干规定》等制度, 通过检查、巡视、抽查、重点跟踪、责任追究等方式实行全方位监督。招生部门根据《廉政规定》细化、完善招生制度, 进一步规范考试、录取程序。

3. 坚持公开透明, 实施招生“阳光工程”。

在开始招生工作之前, 招生部门都会把上级的政策要求、学院的招生简章、招生计划、招生条件、工作程序、咨询、申诉电话等在网上发布;在自主招生每个环节结束以后, 招生部门都会及时将考生的成绩、进入下一阶段考试考生的名单以及拟录取名单在网上公示。

4. 纪检监察部门全程参与、全面监督招生工作。

纪检监察部门从研究制定招生政策, 到确定招生录取方案、培训工作人员、命题、考试现场管理、阅卷、登分、直至收缴学费、学生入学, 全过程监督招生录取工作, 在各个环节都与招生部门等紧密联系, 协调开展工作。

(二) 自主招生廉政风险防控的几项重点工作

自主招生工作主要包括公布招生章程、组织报名、审查考生资格、命题审题、笔试、面试 (面向普高学生) 或技能测试 (面向中职学生) 、阅卷、录取等环节, 学院主要抓好以下几项重点工作:

1. 严格做好材料审查工作。

根据上级有关文件要求, 从分管院领导, 到招生部门和纪检监察部门, 层层把关、筛选, 把不符合报名资格的、不符合免试资格的、不符合加分条件的考生逐一排除。经审查通过, 获得免试或加分资格的考生名单还要于规定时间在网上公示。

2. 严格把关, 确保保密。

为了保证试题的保密性, 命题专家由领导小组在专家库中抽选, 整个命题过程在纪检监察部门监督下全程封闭, 直至所有考试结束。

3. 确保面试的公平性。

一是试室随机。考生在面试前通过抽签的形式确定面试试室。二是面试顺序随机。所有考生抽签确定面试的先后顺序, 面试前在备考室封闭备考。三是面试试题随机。试题在考生进入试室以后才抽取。

4. 细致做好技能测试工作。

测试专家在开考前从专家库中抽取, 测试专家做到独立打分, 每项测试结果让考生当场签字确认。整个测试过程中, 每个测试项目都有纪检监察人员监督, 所有测试的原始材料都予以封存备查。

四、存在的问题以及改进建议

从近几次的自主招生工作看来, 学院在招生录取廉政风险防控上取得了一定的成绩, 但还存在着一些问题, 突出表现在:招生录取监督体制、机制有待进一步完善;招生监督工作网络信息化建设有待进一步加强。要加强招生录取廉政风险防控工作, 可以从以下三个方面着手:

(一) 进一步深化廉政风险评估, 完善防控制度

各高职院校一方面要针对腐败现象易发多发重点领域和关键环节, 从多方面收集廉政风险信息, 定期进行分析和评估, 查找风险点和确定风险等级, 切实做到早发现、早提醒、早纠正;另一方面要在以往工作的基础上, 多研究、多探讨、多总结, 进一步完善招生录取监督体制和机制。

(二) 严格考核, 加强防控执行力

各高职院校要建立和完善廉政风险防控考核制度, 在招生过程中和录取之后, 按照廉政风险防控管理的考核标准, 通过自查自纠、专项检查以及重点抽查等方式, 对落实情况进行检查考核, 各相关部门、工作人员要根据考核结果, 及时纠正存在问题, 总结经验, 完善工作措施, 进一步提高廉政风险防控工作的执行力。

(三) 加强软硬件建设, 提高防控水平

各高职院校要充实纪检监察队伍的力量, 抓好队伍的廉政建设, 深化教育培训, 加强干部对廉政风险的敏锐感、辨识力和应对能力;要运用好现代信息技术, 特别是软件技术和网络技术, 提高“技防”的投入力度;此外, 还要加大宣传和警示力度, 通过宣传手册、网络、讲座、培训等宣传手段, 不断提高招生录取工作人员拒腐防变的思想防线和廉洁自律意识。

参考文献

[1]王小占.多元录取:高职招生改革风生水起[Z].中国教育报, 2012.03.10.

[2]李正玉路兴杨光.外语类院校招生工作廉政风险防控机制研究[J].北京教育 (高教) , 2012, (02) .

预制厂廉政风险防控工作工作 自查报告 篇8

防控工作自查报告

自##年数据大集中以来，我行依托省联社的科技支撑，各项信息管理系统逐步完善，初步建成了信息科技支撑系统，由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理，其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理，我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑，因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。目前，根据我行现有业务要求和信息科技发展的规划，要求我们对信息管理、人员、技术等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理与技术相结合的全方位的风险管理体系。具体来说，主要采取以下几方面的措施开展信息安全工作。

一、将信息科技风险管理和信息安全纳入我行“十二五”信息科技发展规划。为了提高信息科技风险管理能力，提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技发展规划，信息科技风险管理和信息安全成为科技规划的重要组成部分之一。科技规划中明确了信息科技发展方向，强调了科技基础建设，提高信息科技风险管理水平，有效防范信息科技风险。

二、完善信息科技治理，大力开展信息科技风险管理制度建设。从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。例如，以前我们在信息安全管理普遍存在一个误区，人为部署了高性能的硬件设备、实现网络设备双机热备、内外网严格的物理隔离、做好了生产运行风险控制，就算完成了信息科技风险控制的工作，其实不然，因为信息安全不单是技术问题，更是管理问题，只有持续完善信息科技治理架构，从组织架构和制度等管理层面采取防范措施，才能真正实现信息安全管理的目标。

三、我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。

a)认真学习和领会监管机构对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和同业经验转化为行内工作规范，建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制，建立以电子银行部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线；成立以主管领导为组长的信息系统突发事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组，做好突发事件应急处理。

b)建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行流程银行建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切实抓好制度建设。

c)采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信 2 息安全风险。首先，完善基础设施建设，对中心机房进行改造，更换老旧的硬件设备，提高硬件设备防范风险的能力；二是改造电源环境，做好业务连续性建设，为基层网点更换UPS电源；三是提升运行管理的水平，推进运行流程化和集中化管理，防范操作风险，确保信息系统的安全稳定运行。四是完善应急预案，积极配合省联社开展应急演练，切实提高风险防控水平。

四、严格设备接入管理，提高设备管理水平。近日，省联社推出了桌面管理系统，该系统提供全面高效的计算机设备管理解决办法，可以监控行内IT环境的变化，保障计算机设备正常运行，大幅度降低运行维护成本，并可提供详尽的统计报表输出，综合反映软硬件信息变动、当前配置等，帮助总行管理好全辖计算机设备。按照省联社的部署，该系统计划于下半年上线，届时将有力的提高我行信息科技管理的效率和风险管控水平。

五、软件正版化是今年我行信息科技工作的一项重点内容。根据aa省软件正版化工作联席会议下发的《关于推进中小金融机构使用正版软件工作的通知》（）精神，结合我行的实际情况，为加快对盗版或未经授权、许可软件的清理换装工作，推进我行软件正版化工作，确保我行软件正版化工作目标的实现，结合我行实际情况，制定了《**银行软件正版化工作实施方案》，根据方案的进度安排，我行已于本月进入更换正版软件和培训阶段。

预制厂廉政风险防控工作工作 自查报告 篇9

小溪塔街道兴安社区残协专职委员卢琴华

根据区防控办关于印发《2010年全区推行腐败风险预警防控工作要点》文件精神及小溪塔街道党工委的部署与安排，结合平湖社区腐败风险预警防控工作实施方案，我从思想上积极主动开展对照文件精神，以科学发展观为统领，按照社区腐败风险预警防控实施方案，进行腐败风险预警防控工作自查，现将自查情况报告如下：

一.思想道德

我始终坚持学习邓小平理论和三个代表重要思想，以科学

发展观为统领，认真学习国家有关残疾人的方针、政策，认真学习贯彻落实区委、区政府文件精神，加强理论学习和思想教育，使自己的世界观和权力观得到正确的应用。

二.岗位职责

由于加强理论学习和思想教育，至始至终按规定办事、按

规律办事、按规章制度办事，坚持原则、坚持岗位职责制。在本岗没有发生不履行或不履行职责现象和行为失范的现象。

三.业务流程

因为有相应的岗位职责任制和完善的监督机制，在办理残疾人证过程中没有办理人情证，在工作业务流程过程中没有出现不规范、不作为和行为失范的现象。

四.制度机制

在工作制度方面，认真做好人口和计划生育工作，自觉执行各项规章制度，并且建立健全了完善的监督机制，没有造成行为失范的现象。

廉政风险防控工作汇报 篇10

按照上级统一部署，我校根据上级文件精神，在学校领导的高度重视下，认真开展廉政风险防控工作。

一、基本要求

1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节、岗位出现廉政风险的可能性进行全面排查，找准、找全。

2、突出重点。

将廉政风险机率相对较高的环节和岗位确定为廉政风险防控重点，分析其风险的具体内容和表现形式。

3、有效管用。

要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施，简捷实用，便于操作。

4、动态管理。

廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

二、基本做法

我校高度重视，切实加强领导，精心组织谋划，周密动员部署，认真抓好两个阶段工作任务，把廉政风险防控工作作为一项重要的政治任务来抓，扎实推进廉政风险防控工作，取得了廉政风险防控工作和全校各项工作的跨越式发展。

（一）加强领导，精心组织。

成立了廉政风险防控工作领导小组，同时，为了进一步加大廉政风险防控宣传教育力度，组织开展了“学、讲、写、树”活动，即学习廉政风险防控工作相关文件，讲述先进事迹，抒写所感所思所悟，树立以人为本的工作理念，形成了讲廉政、抓廉政的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果，我们把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设积分制考核、职称考核和绩效工资考评之中，作为问责和奖惩的重要内容，采取定期自查、考核、社会评议等方式，加大监督检查和考核追究力度，增强了广大教师“知风险、不冒险，防风险、不涉险，控风险、求保险”的廉洁从教意识。

（二）全面部署，广泛动员。

学校要求全体教师要统一思想，提高认识，加强领导，突出重点，全面推进，务求实 效，把廉政风险防控工作落到实处，进行宣传发动，提高思想认识，在全校形成廉政风险防控工作的良好氛围，健全制度，加强督查，注重创新，确保全面完成廉政风险防控工作 任务。

（三）认真查找风险，准确界定等级。

按照全员参与的要求，突出重点领域、重点部门、重点岗位“三个重点”，区分高风险、中风险、一般风险“三个层面”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的“六种方法”，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境“五类风险”。对查找出的廉政风险点进行公示、制定防控措施、完善规章制度、加强监督管理。同时严格标准，评估等级。

（四）健全完善机制，积极实施防控。

在制定防控措施时，我们围绕风险点和风险等级，对照业务流程，从权力制约、监督等方面入手，紧紧抓住容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理，确定各风险点责任部门、责任人和主管领导，使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求，采取点线面结合的方式，加强岗位廉政教育，健全完善制度机制，构建风险管理流程，实现风险防控的常态化、规范化，确保权力健康有序运行。

廉政风险防控工作总结 篇11

为了深入贯彻党的十七大、十七届四中全会和十七届中央纪委五次全会精神，切实加强我公司对廉政风险的预警防控，着力推进防腐倡廉制度建设，有效提高预防腐败能力和水平，更具文件的要求，结合我公司实际，现提出我公司开展了风险预警防控工作，现将工作总结入如下：

一、领导重视，组织严密

我公司接到上级文件后，全矿上下积极行动了起来以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照十七大“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，以深入开展煤炭领域反腐败专项斗争为为突破口，以规范权力运行为核心，以制度建设为切入点，积极开展对重点领域、重要部门、重点岗位和关键环节的廉政风险排查，把廉政风险查到点、防控机制建到岗、监督对象定到恩，着力构建预防更加超前、监督更加有力、制度更加完善的廉政风险预警防控体系。

二、目标明确

按照全面开展、突出重点、有序推进、务求实效的总体要求，通过清权查险、监督防范、预警控制、考核追责，形成分岗查险、分险设防、分权制衡、分级预警、分层追责的廉政风险防控模式，着力从源头上有效遏制和预防腐败，不断创优经济社会发展环境，努力营造有利于党员干部干事创业、有利于干部不犯错误或少犯错误、有利于推动公司经济又好又快发展的良好环境。

三、主要工作内容

（一）清权查险

1、清理公共权力。各部门要对各自行使的权利进行全面梳理、逐项规范。重点要对关键岗位进行严格规范，并按照各部门内部分工不同，列出工作运行流程图和工作岗位职责规范制度，力求达到责任更加明确，流程更加优化，监督更加到位，管理更加规范。

2、排查廉政风险。针对日常工作生活中可能产生不廉洁行为的权利运行风险、管理风险、制度机制风险以及人员素质风险，从“个人岗位、科室职责、单位职能”三个层面，采取“自己找、职工帮、领导提、集中评、组织审”等多种方式，排查工作生活中各个环节存在或潜在的风险点。重点在民主监督与管理、投资项目和工程招投标等重点领域排查风险；着重在物资采购、人事劳动以及涉及职工切身利益等重点部门排查风险。

3、评定风险等级。风险等级评定按照县纪委要求进行。评定采取个人自定、组织核定、集体审定等方式进行。等级评定后，汇总制

定出了“廉政风险等级及防范措施目录”，并在一定范围内公示，广泛听取意见，及时进行修正。

（二）监督防范

监督防范是廉政风险预警防控工作的核心。为此我公司坚持自律与他律相结合，全面监督与重点监控相结合，内部防范与外部防控相结合，组织协调与部门具体实施相结合，建立“自我预防、公司联防、职工群防”三道防线。

1、自我预防。依照个人目前的岗位职责、职务安排等情况，对照履职、执行制度的实际，对查找出来的存在或潜在的廉政风险内容及表现形式，认真分析，制定有针对性、具体的、可操作的防范措施，加强自我教育和自我约束，始终做到自警、自省、自查、自纠、自我扬弃和自我完善。科级领导干部、中层干部以及其他重要岗位人员，按照防范措施，作出了廉政承诺，接受社会和群众监督。

2、公司联防。要重点围绕重大事项决策、干部任免、重大项目安排、大额资金使用等，健全完善决策机制和管理制度，坚持重大事项集体决策，实行票决制、听证制等，对提拔任用、评优评先、奖励惩处等事项进行了研究。根据岗位职责和业务工作流程，健全完善针对具体岗位和人员的防控措施，锁定履职权限、规范工作规程、实行权力的相互制衡。根据权力运行的风险内容和不同等级，实行分级管理、分级负责。对廉政风险等级较高的权力，在分管领导直接管理的基础上，有部门主要领导负责；对廉政风险等级一般的权力，在部门负责人直接管理的基础上，由部门分管领导负责；对廉政风险较低的权力，由部门负责人直接管理和负责，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人，及时发现苗头性、倾向性问题，防止腐败行为的发生。

3、职工群防。把党内监督与群众监督、舆论监督有机结合，整合监督资源，充分发挥监督力量，利用日常检查、民意调查、信访举报、党务公开、政务公开、述职述廉、民主评议等监督渠道和手段，形成对廉政风险的有效监控。

（三）预警控制

预警处置是廉政风险预警防控工作的关键环节，是对未严格执行防范措施，违反党风廉政建设规定，已经出现了错误苗头、错误倾向的单位和个人进行主动防范和控制风险的一种制度。

1、建立预警信息收集制度。公司的廉政风险预警信息的收集由矿委负责，惩防体系建设领导组办公室承担具体工作，负责收集、整理、汇总全公司预警信息。各部门要定期上报预警信息；同时要通过对防范措施执行情况跟踪检查，对及时发现的苗头性、倾向性问题，不定期上报。

2、建立预警信息分析制度。逐步建立预警信息民调制度、民主测评和评议制度、信访举报制度及保密制度。通过对收集的预警信息进行分析，建立预警信息分析制度，逐步形成了客观全面的廉政风险预警信息分析系统。

3、建立了预警信息反馈制度。（1）谈话提醒。对预警信息涉及的议论性、现象性、一般性问题的部门和个人，及时予以谈话提醒。（2）内部通报。对一段时间内带有集中性、普遍性的违反党风廉政建设要求的问题，以内部通报形式进行警示。（3）媒体公开。对预警对象的问题，视情况予以在媒体公开和曝光。

4、建立了预警信息处置机制。根据风险等级，预警处置实行“一级预警、二级预警、三级预警”分级管理。一级预警指违反党风廉政建设规定。情节严重但不构成违纪立案的，进行调查、督导整改、集体谈话、组织处理等预警处置；二级预警指违反党风廉政建设规定，有倾向性问题且情节较重的，进行诫勉谈话等预警处置；三级预警指违反党风廉政建设规定，情节轻微或存在群众议论较多的苗头性问题的，进行谈话提醒、责令说明、纠正偏差的预警处置。

四、不足与改进措施 工作中存在的不足：

本次开展风险预警防控工作是我公司在不断探索中进行的，因此有很多不到位和遗漏之处，针对还有可能出现的廉政风险点和岗位权利不规范等方面，我公司要继续加强此项工作要努力做到以下三点：

1、切实加强领导。各部门要把推进廉政风险预警防控工作作为一项重大政治任务，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施，带头制定和落实预警防控措施，带头抓好职责范围内的预警防控工作。

2、稳步协调推进。要紧贴实际和自身工作特点，坚持预警防控工作于经济业务工作一起谋划、一起部署、一起实施、一起考评，增强预警防控工作的前瞻性、针对性和实效性。