资产管理办法附件

资产管理办法附件（精选9篇）

资产管理办法附件篇1

1.计算机资产及附件由信息化管理部门归口管理(以下简称为“计算机中心”)。2.计算机资产及附件的定义范围

软件，计算机(服务器、台式主机、笔记本、PDA掌上电脑)，网络设备(交换机、路由器、各种Modem)，考勤/门禁/就餐刷卡机，摄像监控，移动硬件(U盘、移动硬盘)，UPS，各种输入/输出设备(显示器、鼠标、键盘、打印机、扫描仪、绘图仪、汉王五笔、投影仪、电子大屏幕等)，台式主机内部所有附件(主板、CPU、硬盘、内存条、网卡、显卡、光驱、软驱、声卡、电源等)；统称为“计算机资产及附件”。

3.采购管理 3.1配置规定

3.1.1从事产品开发、工艺设计等复杂技术要求的岗位配置联想奔腾Ⅳ及性能相当的台式计算机；

3.1.2其余岗位配置联想赛扬/奔腾Ⅲ及性能相当的台式计算机；

3.1.3除公司领导及特殊岗位需要外，原则上配置笔记本电脑的人员就不配置台式计算机； 3.1.4除工作特殊需要、公司领导同意的岗位人员可以配置U盘； 3.1.5已联入公司局域网的计算机打印资料时采用网络打印，除特殊需要可以单独配置打印机。3.2审批规定

3.2.1总部内独立核算单位的计算机采购由计算机中心归口管理；

3.2.2部门主要负责人审批时，应充分了解需求、确定可行性，做好正确决策；

3.2.3计算机中心应从业务部门需要出发，深入现场分析具体情况，明确申请部门的使用者从事岗位、技术要求，进行合理安排与审批；

3.2.4提交分管信息化的公司领导批准后执行《公司计算机资产及附件的采购流程》。3.3计算机中心负责计算机资产的编号、做牌、贴牌，并协同财务部门进行资产转固。4.调拨管理

计算机中心填写公司设备内部转移单经调出、调入部门设备员签字后，分别反馈给转移单涉及部门。

4.1调出或任命到独立核算子公司工作的人员、退休、离职人员、部门间调动人员必须将公司配备的计算机资源归还原部门(除资产统一转让外)，同时部门应在人员调出前提前告知计算机中心；

4.2对4.1中引起的计算机空闲资源应由计算机中心重新统一分配，或在计算机中心参与下进行原部门内、部门间资源调整，部门信息员及时将调整后的计算机信息反馈给计算机中心。计算机中心对违反上述要求的情况进行经济责任制考核。

4.3计算机在部门间调拨时发生的维修费用由调出部门承担。5.盘点管理

5.1年度盘点：部门设备员为主、信息员为辅，将部门计算机电子帐与实物一一对照，并编制计算机盘点报表(包括详细的计算机信息－使用者姓名、IP地址、计算机名、内存大小、硬盘大小等)报计算机中心；

5.2计算机中心对年度计算机盘点进行部门抽查，对盘点结果不正确的部门、相关人员进行考核；

5.3对因公司体制改革需要进行资产转让或搬迁时，必须按照5.1中要求在计算机中心共同参与下及时进行实物盘点；转让或搬迁部门必须提前提供计算机资产转出与归还给公司的详细清单。

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6.维修管理

6.1送计算机中心维修

部门信息员填写《劳务协作、委托加工单》送计算机中心进行维修，费用统一结算。6.1.1计算机中心应建立日常维修管理电子记录档案；

6.1.2根据《劳务协作、委托加工单》信息，计算机中心、部门信息员应及时更新计算机电子台帐信息；

6.1.3对个人使用不当造成计算机损坏，除承担相应维修费外，进行相应考核。6.2送出外修

部门信息员填写《劳务协作、委托加工单》后，经计算机中心联系维修商商定维修价格，大额维修经信息化分管领导审批同意后，由计算机中心送修，费用统一结算。

6.2.1未经计算机中心同意，部门、个人不得将计算机送外维修，违反除承担相应维修费外，进行相应考核；

6.2.2计算机中心必须对维修商所修硬件进行检查、确认无误后接收； 6.2.3对送出外修不经济的设备，计算机中心可以提出报废建议。7.出售管理

7.1可用计算机出售：由实物所在部门经计算机中心的建议与协商后提交出售申请报告(说明资产编号、使用者、原因)后，由计算机中心进行审批，经财务部门核价，购买者凭购买单位介绍信、计算机中心审批后的申请报告到销售部门开发票，购买者凭销售部门的发货单、计算机中心开具的出门证出厂；

7.2报废计算机出售：计算机中心提供出售清单经财务部门统一核价后，购买者凭购买单位介绍信、计算机中心的出售清单到销售部开发票，购买者凭销售部门的发货单、计算机中心开具的出门证出厂；

7.3计算机资源的出售必须申请、财务核价、销售开票的环节控制；对缺少任一环节把关的出售行为进行相应考核。

8.报废管理

部门提交经主要负责人审批后的报废申请报告(说明资产编号、使用者、申请报废详细原因)后，计算机中心对实物进行技术鉴定，设备员填写设备报废单，计算机中心收到报废实物后签字，并将申请报废单提交财务副总核销。

8.1计算机中心对同意报废的计算机资源，应做好零部件回收再利用，并进行登记。9.日常使用管理

9.1对部门计算机资源(包括部门早期自行购买)的使用、日常管理应落实到人(专用计算机的使用者即为其负责者，部门共用计算机资源应指定专人作为负责者)，每台计算机必须具有正确的详细信息(资产编号、内存大小、硬盘大小、IP地址、负责者姓名、计算机名)；

9.2每一台计算机必须服从计算机中心的统一规范管理要求； 9.3使用、维护规定: 9.3.1负责者不得拆卸、更换计算机资源中任一零部件，非计算机专业人员禁止拆装电源设备，不许打开系统任何设备，不许带电移动任何设备；

9.3.2未经计算机中心同意，部门、负责者不得随意调换显示器、鼠标、键盘；

9.3.3部门和负责者有责任、义务负责保管计算机资源，发生丢失、被盗等情况，部门或负责者承担赔偿原值责任外，进行相应考核；

9.3.4严禁带电插拔计算机外部设备（热插拔设备除外），插接外部设备信号电缆时，必须先关闭主机及外设电源后方可进行；

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9.3.5 每周清洁计算机设备，清擦设备应使用不起毛质地柔软的布料，严禁使用淋水的湿布。打印机滑动导轴每月加润滑油一次；

9.3.6每日有专人检查机房、电源与动力电分开等安全状况，以确保设备正常运行；

9.3.7公司有停电要求时必须直接通知计算机中心，若特殊任务或节假日需要加班加点使用机房时，须密切注意安全；

9.3.8非工作需要，计算机不得整夜开启；

9.3.9机房内严禁吸烟及任何明火、不得大声喧闹及跑动；工作台面保持整洁，定期清洁机房； 9.3.10机房的一切设施及有关资料未经有关负责人同意不得随意携出机房，外来的计算机存储介质(如磁盘、磁带等)未经同意不得装入系统。

9.4各部门闲置计算机资产及附件需及时报计算机中心统一调配使用和处置,避免造成重复购置而浪费。

资产管理办法附件篇2

在日常操作中, 有时企业员工对储存轻质油品 (汽油、柴油) 拱顶罐附件使用不当。主要表现在以下方面:

1.1 量油孔不关

量油孔也称检尺孔, 在油罐顶上, 梯子平台附近。用来测量液面高低和取油样。操作工或分析工在完成检尺或取样工作后, 本应将量油孔盖轻轻盖好, 但由于思想上重视不够, 或者一时疏忽, 不关孔盖, 使得量油孔成为油气出罐或空气进罐的通道。

1.2 透光孔不按要求盖好

透光孔位于罐顶部。正常生产时, 透光孔盖用螺栓紧固密封。只有在罐内检修、安装、清扫或标定时, 才将其打开透光。检查发现, 有的企业的油罐透光孔有盖子, 而无螺栓;也有的是半盖半露;还有的是用一块胶板盖住透光孔, 再把透光孔盖子盖在胶板上。这几种情况造成透光孔密封不严。

1.3 液压安全阀无液封

液压安全阀和机械呼吸阀一样, 都安装在罐项上且同一高度。正常情况下液压安全阀不动作 (它控制的压力或真空值一般都比机械呼吸阀高出10%) , 这时油罐内部的压力调节靠机械呼吸阀完成。一旦机械呼吸阀出现故障失去作用, 或因其他原因罐内出现过高的压力或真空或机械呼吸阀出现故障失去作用, 液压安全阀才起调节作用。按液压安全阀的工作原理, 阀体内应充装高沸点、低凝点、不易挥发的液体作为液封。如果阀体里不充装液体, 就使得罐内的油气通过液压安全阀体与大气相通。这样在正常情况下, 呼吸阀因控制不了罐内压力而成为多余;液压安全阀因无液封而不起安全阀的作用。

2 造成的影响

不正确使用油罐附件会造成如下影响:

(1) 油品蒸发损失。由于油罐的“大呼吸”损耗 (1) 、“小呼吸”损耗 (2) , 都会给轻质油品造成损失。

(2) 污染环境。油品的主要成分是碳氢化合物。由罐内蒸发出的油气进入大气, 会造成对环境的污染。

(3) 安全隐患。从罐顶大量散发油气, 偶遇明火雷击, 很容易将其点燃, 造成火灾或油罐爆炸。特别是罐内油品较少, 空气进入后很容易与蒸发的油气混合形成爆炸性气体, 就更加剧了危险性。

(4) 影响油品质量。例如, 随着汽油轻组分的蒸发, 将使油品的汽化性变坏, 同时加速油品的氧化, 增加胶质, 降低辛烷值。

3 原因分析

这些问题都是生产过程中出现的, 主要有以下原因:

(1) 故意蛮干。有的打开透光孔, 是由于检修完不认真检查所致, 装置开车进油了, 就简单盖上了。还有的是故意打开的, 目的是为了处理碱洗不合格的油品, 从透光孔往罐内投碱, 再用泵循环, 使油品达到碱洗合格的目的。液压安全阀不装液封, 不是因为忘记充装或计划不周, 而是害怕因液压安全阀和机械呼吸阀都结冰冻住后, 泵把油罐抽瘪而特意不装的。宁可损失油品, 也得把罐保住, 特别是北方冬季天气寒冷, 就更有这种担心。

(2) 违章、违规操作。职工不按有关规程操作, 随意性很大, 反映了缺乏油品知识、安全知识, 工艺纪律、工作素质差。

(3) 违章、违规管理。管理部门不认真检查, 发现了问题也不及时解决。管理缺乏规范、标准。

4 解决问题的对策

(1) 油罐附件设计符合工艺设计。其中关键设备是罐顶机械式呼吸阀和液压安全阀:

(1) 油罐在装油和发油时, 罐顶气体空间发生变化 (油罐大呼吸) , 当温度和气压变化时气体之间的气体体积发生变化 (呼吸) , 呼吸阀作用是保证气体的排出和进入同时又使罐空间维持一定的压力, 减少蒸发损耗。呼吸阀的设计主要按油罐顶所能承受最大压力和最大真空度来设计的, 一般标准油罐:

Pmax≤200公斤/m2;Pmin≥25公斤/m2

标准罐呼吸阀配置如下表1所示:

(2) 在使用液压安全阀时应注意下列问题:

a.在计算隔板浸入深度时, 一定要将用水柱高度表示的压力和真空度换算成封油的液柱高度。

b.如果液压安全阀操作不当, 封油极易吹出, 如果发生这种情况, 应及时补充封油, 否则, 油罐和大气就会直接相通而大大增加油品的蒸发损耗, 同时造成环境污染。

c.正确选择封油, 防止其被吹出。对于液压安全阀使用的封油, 必须选用其凝点低于当地最低气温而又不易挥发的油品。

(2) 加强日常检查。量油孔启闭频繁, 易损坏漏气, 要经常检查其垫圈的严密性, 量油口应装有不打火花的金属垫片。储油罐顶的透光孔孔盖、垫片应保持完好, 孔盖应盖严密。定期检查液压安全阀的封油液位高度, 如有缺失, 及时补充。储油罐上的呼吸阀、液压安全阀底座应装设阻火器。阻火器每季至少检查一次。

(3) 加强职工职业素养培训教育。要求职工一是要认真执行操作规程;二是要掌握油品知识和安全知识;三是增强工作责任心和安全意识。

(4) 规范管理。管理部门一定要做到经常深入生产实际进行检查, 要及时发现问题, 对安全隐患要认真整改。加大生产管理力度, 对违章操作、冒险蛮干者要严格管理并给予必要的经济惩罚, 提倡尊重科学, 工作严谨。

注: (1) “大呼吸”损耗:油罐收发油时, 由于罐内气体空间体积发生变化使油品蒸气排入大气所引起的油品损耗。

(2) “小呼吸”损耗:油罐静止储存时, 由于罐内气体空间温度的昼夜变化使油品蒸气排入大气而引起的油品损耗。

摘要：在安全检查中, 发现有的企业对储存轻质油品 (汽油、柴油) 拱顶罐附件使用不当, 不正确使用油罐附件会造成一些严重后果, 针对问题分析产生问题的原因, 提出解决问题的对策, 提高员工素质, 加强管理。

关键词：量油孔,透光孔,液压安全阀

参考文献

浅谈火电厂锅炉附件的安全管理篇3

关键词：安全附件；安全管理；要求

中图分类号：TK223文献标识码：A 文章编号：1000－8136（2011）18－0132－02

火电厂锅炉安全附件，主要是指火电厂锅炉上使用的安全阀、压力表、水位计、防爆门、汽水阀、排污阀等附件。这些附件是火电厂锅炉正常运行不可缺少的组成部分，特别是安全阀、压力表、水位计，是火电厂锅炉操作人员进行正常操作的耳目，是保证火电厂锅炉安全运行的基本附件，对火电厂锅炉的安全运行极为重要。因此，加强火电厂锅炉的安全管理是非常有必要的。

1安全阀的安全管理要求

1.1 安全阀的种类和作用

安全阀是火电厂锅炉安全生产的重要附件。它的最大特点是能随着压力的变化而自动启闭，可以多次使用。可分类划分为：从安全阀的动作上划分为微启式和全启式；从加载机构上划分为弹簧式和杠杆式。一般火电厂锅炉通常使用弹簧式安全阀和杠杆式安全阀定压力下安全运行。当火电厂锅炉压力超过允许值时，能自动开启排汽泄压，迅速降低火电厂锅炉压力，防止因超压导致火电厂锅炉发生爆炸事故。此外，安全阀动作排汽时能发出警报信号，引起操作人员注意，及时采取必要的处理措施。同时，安全阀在火电厂锅炉冷炉进水、点火及无压排水时，通过人工操作可以起到排空或吸气的作用。

1.2安全阀的选用和安装

（1）安装前，首先应核对安全阀工作压力、排汽量（或排水量）、阀座内径、提升高度等主要铭牌参数是否与火电厂锅炉的蒸发量、额定工作压力相匹配。新安全阀安装前还应进行调试。

（2）安全阀应垂直安装，并应尽量安装在锅筒或联箱的最高位置，安全阀与锅筒或安全阀与联箱之间，不得装有取用蒸汽的管路和阀门。

（3）按照有关规程规定“安全阀的总排放量，必须大于火电厂锅炉最大连续蒸发量”，并且应保证在安全阀启始后，锅筒或蒸汽过热器内的蒸汽压力不超过设计压力的1.1倍。所需安全阀的数量与安全阀阀座内径可以通过有关手册计算。

（4）与锅筒或联箱连通的短管在一个出口处安装有两个及以上安全阀时，其短管通道的截面积应不小于所有安全阀截面积的1.75倍。

（5）在安全阀的排汽管与泄水管上不应装设阀门或控制装置，以免影响安全阀的正常排汽泄压作用。

（6）安全阀的安装位置应便于检查和维修。

1.3安全阀的操作和维护

（1）对火电厂锅炉进行检查或维修时，应将安全阀解体检查并做严密性试验，对始启压力重新进行调整。

（2）安全阀发生泄漏时，要分析泄漏原因再采取相应措施，不允许直接对弹簧式安全阀收紧弹簧或对杠杆安全阀外移重锤力矩。如阀芯与阀座间有污物造成泄漏时，人工手动操作排汽几次便可消除；如阀芯与阀座接触面有锈蚀或沟槽，则应进行研磨检修。

（3）安全阀启始动作后，应记录压力表启始压力，并确认是否在设定压力排放。当达到启始压力安全阀无动作时，应手动提升杠杆排放，再调整启始压力进行试验，必要时应停用检修。

（4）为防止安全阀阀芯与阀座粘住，应定期对安全阀进行自动或手动排汽试验。

1.4安全阀的检验

安全阀实行定期检验制度，一般每年至少检验1次，拆卸有困难的应采用现场在线检验。安全阀经过检验后应加销或铅封，严禁任意提高安全阀的排汽压力。安全阀检验后的开启压力、起座压力与回座压力等参数应建立技术档案。

2压力表的安全管理要求

2.1压力表的选用和安装

压力表又称压力计，是测量火电厂锅炉内水汽压力的计量仪表，是火电厂锅炉运行不可缺少的安全附件之一。蒸汽火电厂锅炉的锅筒、省煤器出口、蒸汽过热器出口以及给水阀前均应装有压力表。压力表主要有液压式、弹簧元件式、活塞式和电量式四大类。目前使用较多的是弹簧管压力表，具有结构简单、读数容易、准确可靠和可测范围广等优点。选用压力表的量程应为所测工作压力的2倍左右，在蒸汽压力越高时要求压力表精度等级越高。

安装压力表时，应在安装位置与压力表间装设存水弯管，连接的阀门、接头应确保无泄漏。压力表应根据设备的最高使用压力在表盘上划出警戒红线，红线必须画于压力表刻度盘上而不是表盘玻璃上。此外，压力表安装时应考虑便于观察和清洗，应避免受高温、冰冻和震动的影响。

2.2压力表的检查维护

压力表应保持洁净，指示压力值清楚易见；压力表接管应定期冲洗以防堵塞；经常检查压力表指针摆动是否正常，旋塞是否处于全开状态。压力表必须进行定期检验，一般每年不少于1次。发现使用中的压力表指示不正常时应及时更换和检验。

3水位计的安全管理要求

3.1水位计的选用和安装

水位计又称水位表，用来监视和测量火电厂锅炉水位，防止水位异常引发火电厂锅炉缺水、满水事故。目前火电厂锅炉上使用较多的水位计有：玻璃管式水位计、玻璃板式水位计、双色式水位计和磁性翻板式水位计。按照国家安全监察规程规定，额定蒸发量＞0.2 t/h的火电厂锅炉每台应装设2个彼此独立的水位计。火电厂锅炉水位计应安装在便于操作人员观察的位置（如炉前正上方），应设置明显的高低极限水位标志与必要的安全防护装置；水位计汽连管、水连管应尽量靠近锅筒，汽连管应能自动向水位计输水，且连管的内径不得小于18 mm；水位计的汽水连管上不应装设阀门或引出管路。

3.2水位计的操作与维护

运行操作人员应加强对水位计的维护管理，经常保持其完

好和清晰，每天应进行1次水位计的冲洗检查。水位计阀门容易产生渗漏，应根据实际使用情况定期进行拆卸检修。对超过检验周期，玻璃管（板）出现裂纹、破碎，阀件固死，经常出现假水位等情形的水位计应停止使用。

4其他安全附件的安全管理要求

4.1水位报警器

对于蒸发量≥2 t/h的火电厂锅炉，除安装水位计外，还应安装高低水位报警器、低水位连锁保护装置。

水位报警器在火电厂锅炉水位达到极限水位时能自动发出警报信号，提醒操作人员迅速采取措施防止事故发生。低水位连锁保护装置最迟应在最低安全水位动作。水位报警器一般安装在锅筒外，常用的有浮球式、磁铁式和电极式3种。水位报警器应定期做报警试验和清除下部积存的污物，保持报警器灵敏可靠。

4.2超温报警器

超温报警器一般由测温仪表、电控线路和声光报警信号组成，通常安装在热水火电厂锅炉出口处。当火电厂锅炉锅水温度超过规定值或汽化时，自动报警提醒操作人员采取措施减弱燃烧。超温报警器和连锁保护装置连锁后，能在超温报警的同时，自动切断燃料供给和停止鼓风、引风，以防止热水火电厂锅炉超温而破坏热水正常循环和产生超压事故。

4.3熄火保护装置

利用安装在炉膛上的光敏元件，进行光电转换，并通过电气线路来控制燃料供给回路。当火电厂锅炉炉膛火焰燃烧失常或熄火时，火电厂锅炉熄火保护装置动作，切断燃料供给并发出相应信号。这样就能防止燃油或燃气火电厂锅炉在熄火后炉膛积存大量燃料而造成炉膛爆炸事故。

4.4爆破片

爆破片又称爆破膜、爆破板、防爆膜，是一次性使用的断裂型泄压装置。爆破片的特点是：结构简单、动作迅速。它一般用于存在爆炸或异常反应压力骤增，安全阀由于惯性来不及动作的场合。爆破片应进行定期更换，一般情况下每年更换1次；发生超压而未爆破的爆破片应立即更换。

4.5排污装置

排污装置的作用是连续从锅内排放一部分含高浓度盐份的炉水和定期排放火电厂锅炉底部的水垢、泥渣等杂质，将锅水的水质保持在合格范围内，以确保火电厂锅炉安全、经济运行。定期排污装置应安装在锅筒、集箱的最低处，一般由2只串联的排污阀和排污管组成。连续排污装置又称为表面排污装置，安装在上锅筒蒸发面处，一般由截止阀、节流阀和排污阀组成。

5结束语

总之，火电厂锅炉安全管理必须明确火电厂锅炉使用单位的具体责任，同时进一步明析火电厂锅炉及相关安全附件的检验要求，规范火电厂锅炉的安全使用，从火电厂锅炉附件的选用、安装、使用管理等多方面加强对火电厂锅炉附件的安全管理。

参考文献

1 熊谦逊.贯流锅炉安全附件布置的探讨［J］.江苏锅炉，2004（01）.

On the Thermal Power Plant Boiler Attachment Security Management

Meng Jun

Abstract: The thermal power plant boiler attachment is normally an integral part of the operation, to ensure the safe operation of thermal power plant boiler, the author, respectively, from the thermal power plant boiler accessories safety valve, pressure gauge, water level indicators and other safety aspects described, for information exchange.

仓库委托管理协议附件篇4

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，达成本协议，此协议内容做为甲乙双方仓库委托管理协议附件执行，具有与仓库委托管理协议同等的法律效力。

一、仓库现场管理

1、仓库温度要求≤-18℃±2℃，随时提供相关的温度记录明细，甲方要求乙方的仓库温度记录保存三年以上。

2、甲方产品要求单独存放，不允许与其它产品或有害、有毒、有异味的物品及其他杂物混放；

3、库内卫生应保持清洁，要求无纸屑、胶带，落霜等其他杂物，4、堆垛要牢固、整齐，不允许出现侧歪及倾斜等现象，垛面要求平整，以便于出货和日常清点；

5、成品入库后按入库的品种、生产日期分类别存放，标示卡上要显示产品名称、规格、生产日期、产品状态等信息，便于产品做到先进先出

6、散件和退货要求当天进行分拣、分类装箱，单独存放、标识清晰，除散件区和退货区外，其它区域不允许出现散件和残次品。严禁库内地面有散袋及散落产品存在。经甲方检查，一旦发现地面有散落产品或零袋产品，每例对乙方处罚100元。

7、产品堆放要求离地10cm以上，离墙离顶部空间至少20cm以上

8、产品码底不超过10箱*10箱（长*宽），为了便于盘点操作和日常出货,尽可能码底采用5箱*5箱,多垛码放的方式;

9、高度要求：汤圆不超过16层，饺子不超过14层，面点不超过13层（960面点不超过9层），粽子不超过12层，小笼包、南瓜饼不超过13层，春卷、芝麻球、小小饺不超过13层，320常温米饭不超过10层，1.5KG粥不过超8层,碗装粥不超过8层。

二、入库及出库要求

1、每次到货入库，甲方将提前通知乙方到货的品种及数量，以便于乙方提前做好库位和人员安排

2、到货汽运车辆，每车读取温控仪数据，24小时内回传至质量中心

3、因产品质量异常，乙方有权拒绝卸货，并在第一时间同时甲方人员。除此之外，乙方不得已任何理由拖延卸货时间，冷库上班时间卸车等待时间不得超出5小时，超出时间按100元/小时向甲方支付补偿金

4、卸货时间要求：产品从出车体到进入仓库，时间必须控制在15分钟内；整车数量在1000-1500件控制在 1小时内卸完，1500—2000件在 2小时内完成。2000—3000件在 3小时内完成。

5、发货时要求按“先进先出”原则进行发货，淡季（每年3－11月）日期相差三天之内可视为一个批次，旺季（12月至次年2月）七天视为一个批次，乙方不定期对库存产品先进先出情况进行检查

6、仓库配货时间要求：整车数量在1000件以内控制在 1.5小时内装完，1000—15000件

在 2小时内完成7、对于烂箱产品，仓管员对产品外包装进行检查，烂箱产品必须由仓管员对箱内产品数量，质量状态检查后粘封或换箱后方可发货，未经处理不允许装车。甲方对烂箱情况进行不定点抽查，每发现一例，对乙方处罚50元。

三、不定期评审及不符合项的整改

1、甲方分定期与不定期对仓库现场管理及发货情况进行检查，检查内容按《冷链评审表》，不合格项按100元/项进行处罚，并要求自检查之日起15个工作日整改到位。甲方在限定乙方整改期结束时进行检查，整改不到位按500元/项进行处罚。

2、对于仓库发货先进先出进行检查，发现不符合，按100元/例进行处罚

四、本协议所述处罚，甲方可以要求乙方交纳现金或直接从甲方支付给乙方的费用中扣取。

五、本细则是对仓库委托管理协议的补充说明，故本条款从2011年7月1日起在原合同的有效期内生效。

甲方：乙方：

费用报销管理制度(附件) 篇5

公司费用报销管理制度

一、目的

为加强对公司费用管理力度，确保各部门更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理审批。

2、员工出差结束三日内提交《出差报告》。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：交通费、住宿费、市内交通费、其它公务杂费等。

1、经理级以下出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）

4、如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用按规定报销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由部门经理审批后报总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各办事处负责人签字后交财务部审核报总经理审批。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员

3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单

A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其它票据充抵，但需要票据背面注明情况。

C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

xxx有限公司

资产管理办法附件篇6

第一章总则

第一条为规范管理，保证集团开发报建各项制度有效贯彻实施，确保集团各单位运营的规范化和标准化，特制定本办法。

第二条开发报建监察中心负责全国各地区公司地产项目开发报建的统筹管理和监督，对监察中发现的违反制度问题视情节轻重对责任人进行经济处罚、降薪降职直至开除的处分，对有严重违纪的移交监察室立案查处。

第二章监察职责

第三条开发报建监察中心独立行使监察职权，每半年一次对地区公司开发报建工作进行全面监察。

第四条开发报建监察中心采取专项监察的方式对地区公司各项目开发报建工作进行监察。重点监察内容如下：

1、监察地区公司对开发报建各项制度的执行情况并考核；

2、审批、核查地区公司各项目的公建配套设置及实施情况，每半年按50%进行抽查；

3、对地区公司开发报建规费进行统筹管理，每半年对报建规费支付总额的30%进行抽查；

4、对地区公司开发报建过程中产生的滞纳金、罚款等非正常支出进行审批，每半年对支付情况进行100%检查；

5、监察地区公司及时办理报建规费返还及扣回工作，每半年对报建规费返还及扣回台账进行100%检查；

6、监察地区公司收集的政府政策台账、证照办理台账，每半年进行100%检查；

7、对地区公司重大报建工作进行全面梳理及督办，对开发报建过程中的重大违规问题提出处理意见；

8、对地区公司开发报建规费的减免缓以及土地出让金、报建规费等产生滞纳金的减免给予奖励，每半年对实际奖励事项按50%进行

实地复查。

第三章监察重点及考核

第五条对地区公司开发报建取得的各项证照的真实性、及时性和效益性进行全面监察：

1、地区公司取得《国有土地使用权证》的用地性质、用地面积及使用年限等内容与《国有土地使用权出让合同》不一致，严重损害公司利益的，给予地区公司负责人、主管开发领导（或三线城市项目总经理）降一级工资以上处分；如需办理临时性《国有土地使用权证》，未按时办理完成延期或变更正式《国有土地使用权证》手续的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）50元；

2、地区公司未严格按照集团董事局审批的项目总体规划方案进行规划报批工作的，给予地区公司负责人、主管开发领导（或三线城市项目总经理）、主管总工室领导降三级工资处分；开工90天后仍未取得总规正式批复的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）、开发部负责人50元；

3、总建筑面积、综合管网、市政路网、单体位置、单体户型、使用功能、立面等方案调整，地区公司未按时取得政府职能部门正式批复的，每延迟一个月，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）500元；

4、在项目动工后由于开发报建原因进行总规方案或单体方案变更，给公司造成经济损失的，给予地区公司负责人、主管开发领导（或三线城市项目总经理）、开发部负责人降三级工资处分；

5、地区公司未在开工前取得《建筑工程施工许可证》或者先行施工手续，造成罚款比例过高的，给予地区公司开发部负责人、主管开发领导（或三线城市项目总经理）降一级工资以上处分；

6、地区公司在进行工程合同备案时未按照当地政府认可的成本标准下限执行的，给予地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）、开发部负责人降一级工资以上处分；

7、地区公司未在开工前完成政府有关质量和安全监督登记手续

或协调质量和安全监督管理部门提前介入监督工作的，给予地区公司主管工程领导、主管开发领导（或三线城市项目总经理）降一级工资以上处分；

8、地区公司未按照集团设计成本质量控制中心审核通过的供电方案、水源方案、供气方案、采暖系统方案进行报建的，给予地区公司负责人、主管招投标领导、主管开发领导（或三线城市项目总经理）降一级工资以上处分；

9、地区公司未按时取得《商品房预售许可证》的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）50元；

10、由于消防等专业意见批复造成销售资料变更的，给予地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）降一级工资以上处分；

11、地区公司未按时完成规划、建设、人防、消防、环保、教育等政府主管部门的验收，且影响交楼或房产证办理的，每项每延迟一天，扣罚相关责任人50元；

12、地区公司未按时申领房地产开发资质的或未按时办理升级和年检的，每延迟一个月，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）1000元；

13、如地区公司取得的相关证照存在弄虚作假或在报建过程中使用非真实资料，一经核实，将给予相关责任人严肃处理。

第六条对地区公司已竣工或在建各项目的公建配套设置及实施情况进行全面监察：

1、新增地产项目和需要调整公建配套方案的已有项目未进行公建配套方案审批的，给予地区公司负责人、主管开发领导（或三线城市项目总经理）降三级工资处分；地区公司未按时将《公建配套方案审批表》及公建配套设置细化方案报开发报建监察中心审核的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）、主管总工室领导50元；

2、地区公司未按集团审批通过的公建配套方案实施的，给予相关责任人降三级工资处分。

第七条对地区公司保证各项目顺利开工建设所需前期各项准备

工作进行全面监察：

1、地区公司未按时完成收地的，每延迟一个月，扣罚地区公司负责人1000元、主管开发领导（或三线城市项目总经理）500元；收地时未委托有资质的测绘部门对用地红线及用地面积进行核定的，给予地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）降三级工资处分；

2、地区公司未按时完成施工用水、施工用电和临时排水的报装和接通工作的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）100元。

第八条对地区公司可返还或可扣回报建规费的办理工作进行全面监察：

1、地区公司未按时办理可返还报建规费返还手续的，每延迟一个月给予地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）降一级工资以上处分；未按时办理可扣回报建规费扣回手续的，每延迟一天，扣罚相关责任人100元；按照可返还报建规费的返还到账计划，到账完成率低于80％的，每相差10％，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）1000元。

2、地区公司未按时更新和上报返还和扣回费用台账的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）50元。

第九条对地区公司开发报建规费进行计划管理，并对支付情况进行监察：

地区公司未按时上报开发报建规费支付计划的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）50元。

第十条对地区公司开发报建规费的减缓以及报建规费、土地出让金产生的滞纳金减免给予奖励核定：

1、对地区公司开发报建规费减缓予以奖励，开发报建规费得到减免的（不包括土地出让金的减免），按减免金额的1.5%给予奖励，其中：减免金额＝按政府规定应缴纳金额－实际缴纳金额；

开发报建规费得到缓期缴纳的（不包括土地出让金的缓期缴纳），按缓缴金额的0.1%给予奖励并按月发放；

集团给予各公司的奖励，20%部分奖励地区公司负责人，30%部分

奖励公司主管开发领导、三线城市项目总经理，50%部分由地区公司负责人制定奖励方案，奖励开发部经理、副经理、经理助理和报建员。奖励方案须报集团人力资源中心备案；

2、土地出让金、报建规费等滞纳金得到减免的，按减免金额的1%给予奖励。集团给予各公司的奖励，60%部分奖励地区公司负责人，30%部分奖励公司主管开发领导、三线城市项目总经理，10%部分由地区公司负责人制定奖励方案，奖励开发部经理、副经理、经理助理和报建员。奖励方案须报集团人力资源中心备案；

3、对地区公司实际奖励的报建规费减缓事项进行监察，如发现弄虚作假以骗取奖励的行为，将视情节轻重给予相关责任人严肃处理。

第十一条对地区公司权属登记办理工作进行全面监察：

1、地区公司未按时取得面积实测结果的，每延迟一天，扣罚地区公司开发部负责人50元；实测结果未提交总工室、预决算部和集团预决算审计部审核的，给予地区公司开发部负责人及主管开发领导（或三线城市项目总经理）降一级工资以上处分；

2、面积误差超出要求范围的户数占该期楼宇总户数30％的，每超1％，扣罚开发部负责人、预决算部经理各50元；如其中又出现套内建筑面积误差比超出0至0.6%（含本数）或－0.6%（不含本数）至－3%范围的，每户扣罚开发部负责人、预决算部经理各50元。倘若出现面积误差比绝对值超过3％的，每户扣罚开发部负责人、预决算部经理各200元；

3、地区公司未按时取得《房地产权属证明书》及全部分户图的，每延迟一天，扣罚地区公司开发部负责人100元；

4、地区公司未按时上报《公司持有物业确权方案审批表》的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）50元。

第十二条对地区公司开发报建资料台账、内部业务管理进行全面监察：

1、地区公司未按时将当地有关招商引资、开发建设等方面的优惠政策报开发报建监察中心备案的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）50元；

2、地区公司未在取得项目用地时收集当地有关政策法规、设计

规范、城市总体规划、项目所在地控制性规划、地上地下管线、地形地质等资料并报集团设计院的，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）200元；

3、地区公司未按时制定水、电、气、暖等配套工程实施方案并报开发报建监察中心备案的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）50元；

4、地区公司未按时组织开发部、合同管理部、营销部、工程部针对销售合同中关于永久电、永久水、供气、供暖等生活必需配套项目的开通条款及交楼所需证照条款进行会审的，每延迟一天，扣罚地区公司主管营销领导50元；

5、地区公司未按时组织相关部门召开永久电、永久水、供气、供暖等生活必需配套工程开通工作协调会的，给予地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）降一级工资以上处分；未按时开通永久电、永久水、供气、供暖等生活必需配套设施且影响交楼或房产证办理的，每延迟一天，扣罚相关责任人50元；

6、地区公司开发部未建立开发报建证照台帐的，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）、开发部负责人200元；未按时上报集团开发报建监察中心备案的，每延迟一天，扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）50元；

7、地区公司开发部未按时召开开发报建专项例会的，每次扣罚地区公司主管开发领导（或三线城市项目总经理）50元。

第四章整改考核

第十三条开发报建监察中心在每次监察工作完成后三天内向地区公司提交监察结果，地区公司在收到监察结果后三天内由主管开发公司领导主持召开开发口讨论会，明确整改措施及处理意见，并在会后二十四小时内形成会议纪要，上报集团开发报建监察中心，否则扣罚地区公司主管开发领导2000元。

第十四条第一次复查未按会议纪要要求落实整改或重复出现的问题，每项扣罚相关部门负责人及主管开发公司领导200元，并由地

区公司主管开发领导再主持会议确定整改时间和复查时间；第二次复查仍未整改的，给予相关部门负责人及地区公司主管开发领导双倍处罚，再由地区公司主管开发领导主持会议确定整改时间和复查时间；第三次复查仍未整改的，给予相关部门负责人降职、免职直至开除的处分，给予地区公司主管开发领导降五级以上工资的处分。

第十五条地区公司未按制度要求进行考核的，每项扣罚考核部门负责人100元、地区公司分管领导50元；第二次监察发现仍未考核的，给予双倍处罚；第三次监察发现仍未考核的，给予考核部门负责人降职、地区公司分管领导及董事长降三级工资的处分。

第五章附则

第十六条地区公司有以下情形之一的，将给予相应处理：

1、拒绝提供相关文件、资料和证明材料的，给予责任人每次扣罚200元；

2、阻挠、拒绝监察人员行使监察职权的，视情节轻重给予责任人降薪、降级、降职直至开除处理；

3、隐瞒事实真相、出具伪证，或隐匿毁灭证据的，给予责任人开除处理。

第十七条监察发现的违反制度问题，相关部门已考核的不重复考核，如因管理需要，开发报建监察中心进行考核后通报相关考核部门。

第十八条本办法由开发报建监察中心负责考核，并将考核结果提交财务中心执行。

G04附件：宿舍管理规定篇7

为规范员工宿舍管理，给广大员工提供一个安全、文明、舒适、整洁、温馨的生活环境，使员工在饭店愉快工作、幸福生活。特制定以下规定，望大家自觉遵守，积极配合，体现尊悦人的良好素质。

一、员工进、离店的宿舍用品管理

1.2.3.新员工入职，均由人事行政办负责安排员工住宿事宜。入住员工饭店统一配发的床上用品，在职员工每月可免费清洗床上用品一次。员工在离职时，应将饭店配发的床上用品交回宿舍管理处方可离店。宿舍管理员对交回的床上用品送饭店布草房清洗，还未完清离店手续的，可在最后工作日后的三天内住宿，超过三天须经人事行政办同意，否则必须按期搬出员工宿舍。

二、安全管理

1.2.员工进出宿舍区域应走指定的通道，严禁翻越门窗及阳台。违者，处罚款20-100元/次。任何人不得在宿舍内做饭烧菜，严禁使用电炉、电饭锅、电炒锅等100瓦以上高功率电器。违者将被处以没收用具，并处100—500元的罚款，情节严重者，按《员工手册》有关规定处理。

3.任何人不得在宿舍存放易燃易爆物、枪支、管制刀具及收藏、使用或传播违禁物品。违者，将导致除名处理。

4.5.6.员工应自觉做好防火工作，严禁躺在床上吸烟。妥善保管好自己的财物，离开宿舍时随手锁门，做好防盗工作。严禁私自配备宿舍钥匙。未经允许员工不得将饭店配给的宿舍、更衣柜的钥匙转交他人使用。违者，处罚款100元/次。

7.如发现宿舍门打不开或其它工程维修问题，应及时通知宿舍管理员，由宿舍管理员通知工程部派人维修，不得私自撬门换锁等。违者，处罚款100元/次，并获得书面警告之犯规通知书。8.9.10.11.三、探访及员工互访管理及管理制度

（一）员工亲友探访管理

1.2.员工接待访客时间为8：00—23：00，其余时间一律不予接待。外来人员进入宿舍区域会客，必须凭有效证件在宿舍管理员处登记，并在规定时间内离开。来访人员如违反宿舍/探亲房管理制度，视其情节轻重对受访员工处以100元的罚款。员工不得在宿舍内任意改变用电线路及设备，应按照饭店规定使用照明或电器。员工在宿舍区域突患疾病或受到意外伤害，应及时通知宿舍管理员给予帮助。如发现违法违纪现象、安全隐患或其它问题，应及时向宿舍管理员、人事行政办或安全部报告。人事行政办定期或不定期对宿舍进行检查时，员工应予积极配合。违者，处罚款100元/次。

（二）员工亲友探访住宿管理

1.员工亲友到访需住宿，必须由员工本人提前3天以上向部门提出书面申请，经本部门和人事行政

办批准，并到财务部交纳100元入住押金后，由宿舍管理员安排住宿。凡临时申请者均不能保证可被批准。

2.凡是来访亲友不需使用探亲房的，也必须到员工宿舍管理员处登记，申请手续及相关要求与探亲

房相同。

3.饭店在房间允许情况下，可为员工的配偶及子女来访住宿提供单间，除此以外的亲友来访，均只

提供床位。

4.凡入住探亲房10天内不收费用，超过10天者须重新申请、审批，并收取适当成本费用：11-20

天按每人10元/天收取费用，21天以上按每人20元/天收取。对于延迟不办理续住手续者，按每人50元/天收取；对续住3天以上不办理手续者将实行强制撤出，并给予该员工警告处分。

（三）对男女员工互访及深夜回宿舍的管理规定

1、男女员工不得在23：00后互窜宿舍，一经发现处罚该员工20元—100元/次，情节严重者按《员

工手册》有关规定进行处理。

2、饭店员工在非工作情况下必须在24：00前回到本人宿舍，并主动进行登记，违者处罚每人10元

—50元/次，情节严重者严格按《员工手册》有关规定进行处罚。

四、住宿规范 Conduct

1.2.3.员工每日应自觉做好宿舍卫生、遵守各项员工宿舍管理制度，宿舍内应随时保持整洁、干净。任何人不得将饭菜端到宿舍区域，以保证宿舍卫生。如有特殊情况须报人事行政办同意后方可。禁止随地吐痰、乱扔杂物及抽游烟。严禁在墙、门等处乱写乱画，乱张贴。严禁向窗外倒水、扔任何杂物。

4.员工应在指定地点晾晒衣物，严禁将衣物晾晒在窗外和平台上。面对东楼的房间窗户须在早上10

点前与下午4点后关上，以免客人看到不雅的举动。

5.6.7.8.9.10.11.进入他人房间，要先敲门得到允许后方可进入，不准用脚踢门。员工不得在宿舍内进行任何形式的赌博、喝烈性酒或大声喧哗、吵闹或播放电器设备。下晚班的员工要求三轻，即“走路轻、说话轻、关门轻。”以免影响他人休息。员工应随时注意节约用水、用电。宿舍内做到人走灯灭，不得让水龙头长流水。员工之间应当相互团结、尊重、体谅。员工之间不得拉帮结派，散布诽谤言论。员工不得随意调换宿舍及床位，不得随意动用他人物品。员工应自觉爱护饭店财产，房间内任何设施设备如有损坏或丢失，由该房间所有住宿人员照价赔偿。

12.如违反以上规范，饭店将根据具体情况给予相应处理。情节严重者，按《员工手册》有关规定进行处罚。

五、员工宿舍清洁卫生检查标准

（每发现一处卫生不合格扣一分，一分为五元钱，卫生质量高者一分奖励五元，月底累计上报。宿

舍内卫生评比标准）

1.成立饭店宿舍卫生检查评比小组（由宿舍长、宿舍管理员、人事行政办组成，主要有人事行政办

组成），与饭店卫生大检查结合进行检查，组长为饭店总经理室成员，组员为员工宿舍负责人与各部门助理经理级以上人员，各部门每次可派出一位经理参加。

2.由每位检查人员对所查宿舍进行打分，最后由员工宿舍负责人统计结果并上报。评出最佳寝室，发放流动红旗与奖品；（评选最佳室长并发放奖金；）评出需改进寝室给予处罚。

3.4.评比标准为：以下每一点为一分，共十分；不合格者扣分，一分为五元，共五十元（优秀者奖分）。评比内容：

1)被褥叠放整齐、床面整洁，（不得悬挂床帘）。

2)桌面、床下干净，指定摆放物品处的物品摆放整齐。

3)面巾及其它物品不得摆放于床头。

4)地面干净无烟头、杂物、无卫生死角。

5)窗户玻璃明亮，窗帘干净。

6)房门、写字桌、椅、衣柜干净整齐，更衣柜顶上不得摆放物品。

7)墙上张贴的画报与指定张贴名单整齐、不过多过乱。

8)宿舍内保持空气清新，无异味。

9)门口无垃圾、杂物。

10)宿舍内公共财物完好。

5.饭店将从3月份起根据每月宿舍检查结果，对达标的员工宿舍设施进行逐步更新。

六、宿舍管理员工作制度

1.2.3.4.5.6.按时到岗并保持宿舍区域及值班室的卫生。维护宿舍区域内的正常秩序，区域内禁止停放非饭店的机动车辆。夜班期间认真仔细的巡查宿舍区域的各个角落，及时排除安全隐患。对到宿舍内探访员工的外来人员及24：00以后进出宿舍的员工要进行严格检查登记。按时巡查各个楼层，确保宿舍区内的安全与卫生。巡查时要注意关闭可关的灯和水龙头。巡查宿舍对包干区域打扫不干净和影响宿舍管理制度的人员给予指出并责令改正。对不服从管理的人员记录并上报。

资产管理办法附件篇8

（附件1）一.审核过程陈述：

1.这次内审是工厂在2011年下半年第一次审核，时间为两天，11月18日至19日 2.本次内审采取了部门集中式对ISO13485标准所覆盖的所有部门，所有过程实施质量管理体系的符合性和有效性的审核，两天来在各部门领导人的参与和配合下通过内审组各内审人员的辛勤工作，认真审核，工作圆满结束

二.首次会议

1.厂长朱海明和ISO13485标准覆盖的负责人及内审组全体内审员参加了会议。2.内审组长王彩霞讲话主要的内容包括审核的目的、范围依据及方法。

3.朱海明总结了质量管理体系的运作情况，强调了内审的重要性，要求在座的各部门的负责人员积极配合内审组，按《内审实施计划》中规定的时间段，携带资料准时到厂办公室接受审核，如果在审核过程中发现不符合项必须采取有效措施，按改进控制程序限制整改。

三.现场审核

1.内审采取是各部门集中审核.各部门按《内审实施计划》中安排的时间段准时的到办公室接受了审查。

2.本次内审组除了口头向各部门提出不符合ISO13485标准具体的缺陷，按要求改进外，共开具不符合报告4份。其中生产科3份，技检科1份。

四.末次会议

1.参加会议的是首次参加会议的人。

2.内审组长主持会议，宣读内审结果和《不符合项报告》要求有关部门在1 – 2周内实施纠正措施。

3.厂长朱海明总结，通过内审发现了一些问题，内审组除了开具的4分不符合报告外，大部分是口头提示，希望各部门认真执行相关文件，认真贯彻ISO13485标准文件，做好工作，对被开具不符合项的部门，必须认真的限期整改，对内审组口头提出的要求，必须在会后工作中加以改善，真正体现只来质量管理体系的有效性和符合性。

内审组长：王彩霞