erp仓管操作流程

erp仓管操作流程（精选7篇）

erp仓管操作流程 篇1

入库

1有客户发货时，入库仓管员接收货物，询问货物目的地、件数。2合理安排工人卸货。

3货物堆放，零担货堆放区、大票货堆放区、货物堆放整齐。4各分点货物到货后。入仓仓管接收随车清单，对单入库，如有货差，标签错误，在随车清单上标明，确定无误后，签名。在卸完货后将随车清单递交给当班主管，以便于乃时做出相应的处理。5如有客户货物和公司自提货物车辆时，必须优先卸客户车辆。出库

用友ERP供应链操作流程 篇2

一、采购环节

1、采购原材料 采购计划（采购部门）

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。由负责采购的领导审核 采购订单（采购部门）

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。由负责采购的领导审核 采购到货单（采购部门）

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。该单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作）

录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加

该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，确定，生成发票。确定结算发票。

生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算

单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

3、现款结算（如现金）

生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：（财务人员）应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：现金---人民币

单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成）

当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。（该操作由材料会计来完成）

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：（财务人员）存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

5、发票下月到达

录入单据：（材料会计）采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：（财务人员）应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：（材料会计）存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：（财务人员）存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料（红字）

贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）

借：原材料

贷：物资采购

6、删除或修改操作

删除之前操作内容（材料会计）

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：（仓库操作人员）采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。

二、.库存管理操作

1、入库业务

已经采购环节中详细说明

2、出库业务 材料领用

录出库单：（材料会计）库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作

1、单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

2、生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：生产成本

贷：原材料

3、月末成本结转（材料会计）

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理（材料会计）

存货核算---期末处理---选择库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

5、存货结帐（材料会计）

当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明：

入库：添请购单，领导审核；采购订单，领导审核；采购到货单。仓库人员做入库 单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。

仓管制度与流程 篇3

1.0目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围 仓库工作人员 仓管员、仓库协管员

特例：武汉工厂执行负责生产的车间负责人、班组长均为仓库协管员。3.0职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协管员负责物料装卸、搬运、包装等工作； PMC部和质检品质部共同负责废物料的处理工作；

特例：武汉工厂负责生产的车间负责人负责协调仓管与班组长工作联系，承担监督、管控材料、半成品、成品的安全保管以及按规范领用流程；

班组长为材料、半成品、成品保管责任人以及材料领用责任人。3.0规定

3.1 仓储管理规定

3.1.1 物料收货及入库

3.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

3.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

3.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

3.1.1.4 所有产品以及材料入库确认必须仓库人员和采购共同确认，必须经过质检品质部对到货产品、物料进行检验，不合格产品、物料不得办理入库手续。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

3.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

3.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

3.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

3.1.1.8 技术部实验用料必须登记用料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。

3.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

3.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

3.1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求仓库入库人员确认登记后才能给到采购。

3.1.2 客户退料

3.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

3.1.2.2 如PMC部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求PMC部门处理。

3.1.2.3 质检品质部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

3.1.3 物料出库

3.1.3.1物料出库（出库领料）

3.1.3.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。

3.1.3.1.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

3.1.3.1.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

3.1.3.1.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到PMC部门主管，并要求其签名确认。

3.1.3.1.5 生产领料出库必须由班组长、车间负责人向仓管员办理手续，生产领料单必须经车间负责人签字。除此之外其他任何人不得领料，一经发现除通报批评外还给予罚款处罚。

3.1.3.2物料出库（成品出库）

3.1.3.1.1 仓管员接到总经理签发的“出库通知单”，做好出库准备，填写出库单。出库单，经PMC部主管签字，总经理审核后进行出库。

3.1.4 物料借料

3.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。

3.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。

3.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

3.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

3.1.5 物料报废

3.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

3.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

3.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

3.1.5.4 物料因生产原因毁损由班组长按实承报损失经过,经车间负责人、质检品质部、PMC部核查损失程度, 车间负责人提报处理意见,财务部计算损失金额,总经理审批处理。3.1.5.5 物料因保管原因毁损，由PMC部按实承报损失经过,经质检品质部、PMC部核查损失程度, PMC部提报处理意见,财务部计算损失金额,总经理审批处理。

3.1.5.6 物料因货运、正常合理损耗原因毁损，由PMC部按实承报损失经过,经质检品质部、PMC部核查损失程度, PMC部提报处理意见,财务部计算损失金额,总经理审批处理。

3.1.6 退厂物料处理

3.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

3.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

3.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

3.1.6.4 不良物料由质检品质部填写“退厂通知单“，报PMC部，经财务核算金额，呈总经理批示，交PMC部与供应商联系，完成退货、退款或扣款。

3.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）

3.1.7.1 每天PMC部对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

3.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

3.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

3.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

3.1.8 安全

3.1.8.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，依据安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

3.1.8.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

3.1.8.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

3.1.8.4 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

3.1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

3.1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

3.1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

3.1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

3.1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

3.1.10 单据、卡、帐务管理

3.1.10.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

3.1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

3.1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

3.1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

3.1.11 盘点管理

3.1.11.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

3.1.11.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

3.1.11.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

3.1.11.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

3.1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。3.1.11.6 成品、半成品、极板、池壳等重点物料不允许有误差；隔板、铅锭、锡锭等辅料允许有合理范围误差，合理范围误差由PMC部确定，并下发清单。

3.1.12 帐物不符处理

3.1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

3.2 包装管理规定

3.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及PMC部相关人员再次检查确认。

3.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。

3.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

3.2.2 包装前物料确认

3.2.2.1 PMC部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

3.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

3.2.3 包装过程

3.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。

3.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

3.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

3.2.3.4 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。

3.2.3.5 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

3.3 仓库工作作风及态度

3.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

3.4 其他

3.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

3.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。

3.4.3 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

3.4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。

3.4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

3.4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

3.4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

3.5 奖惩规定

3.5.1 工作评估

3.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：

3.5.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

3.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；

3.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

3.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

3.5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

3.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

3.5.2 奖惩级别

3.5.2.1 奖励

3.5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

3.5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。

3.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。

3.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。

3.5.2.2 惩罚

3.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

3.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

3.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

3.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

3.5.3 奖惩原则

3.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

3.5.4 奖惩规定

3.5.4.1 奖惩评估小组：由PMC经理、财务经理、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。

3.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。3.5.5 赔偿规定

3.5.5.1 材料盘亏: 以采购成本单价(含运费以及税费)计算单价,仓库保管人员承担全部责任。

3.5.5.2半成品、成品盘亏: 以采购成本单价(含运费以及税费)加计合理人工等成本计算单价，仓库保管人员承担全部责任。

仓管员工作流程 篇4

一、进库：对采购进库（含二级仓库退回仓库）商品，必须填写“入（退）库单”，由采购部门负责人签字后输入电脑，白联给财务，黄联给供货方（或给退货部门），红联自留备查。

二、出库：对各部门领用的商品，必须由领用人填写“物品领料单”，并由领用部门负责人签字后输入电脑，白联（含红联，输单前，要在两联单上注明各品种单价，并将单上商品电脑生成的总金额写在两联空白处。）由仓管员签字后给财务，黄联给领料人，红联自留备查。

三、直拨：对不需要入库的商品（如蔬菜、水果等），应过称清点后填写“直拨单”，由使用部门的人员及负责人（如中厨的厨师长、食堂的厨师等）签字后，白联给财务，黄联给供货方（要在价格得到确认后，最好隔天再给），红联自留。

四、退货：对退回厂家的商品，要红笔填写“退货单”，由采购部负责人签字后输入电脑，白联给财务，黄联给厂家，红联自留;二级库退库商品要填写入库单。

五、补货：发现仓库商品处于最低使用量，甚至已经是零库存时，应及时通知采购部门补货。

要求：

1、输单时，入库单和领料单的商品单位一定要与电脑系统单位一致，尽量用最小单位。

2、对“入库单”和“直拨单”上的汇总金额，必须用大写。

3、对漏开单又没把握补开的“直拨单”和“入库单”，一定要在补单上有个文字说明，以便今后财务部门复核人员的核对。

4、为方便中厨，特意给他们留出一个“中厨寄存”的货架，专门摆放已由中厨领用但未用完的物品，此架上的东西不用再开“物品领料单”。

5、电脑输单时，时间和内容要与手写单保持一致，不要一单多输或者多单一输。

6、所有单据的白联应于每月的25号下午下班前交到财务部，逢周六、日顺延。

2013

化学品库仓管员安全操作规程 篇5

危险化学品库仓管员安全操作规程

1目的为了加强公司化学品仓库的安全工作 认真贯彻执行 预防为主、消防结合 的方针 确保公司财产的安全和生产顺利运行。范围

适用于公司化学品仓库的安全操作职责

3.1喷油部化学品仓库、维修部、仓库管理员按规程要求操作

3.2厂务部及义务消防队负责搞好消防器材的配备 管理 养护工作4安全规程

4.1氧气瓶

乙炔瓶的安全要求

4.1.1 氧气瓶 乙炔瓶应分别存放在通风良好的场所 应防止日光曝晒

4.1.2 严禁和易燃物 易爆物混放在一起 严禁靠近热源 气瓶与明火距离不得 小于10米

4.1.3 乙炔瓶应保持直立 并应有防止倾倒的措施

4.1.4 乙炔气存放点温度不得高于摄氏40度

4.2易燃 易爆化学品的安全要求

4.2.1 易燃、易爆物品、有毒物品及放射源等应分别存放在与普通仓库隔离的专用库内，并按照有关规定严格管理，必须按照安全数据说明书(或MSDS表)的要求进行贮存及使用雷管与炸药必须分库存放、汽油、酒精、油漆及其稀释剂等挥发性易燃材料应密封存放、酸类及有害人体健康的物品应放在专设的库房内或场地上并做出标记、库房内应保持通风。

4.2.2 挥发性的易燃材料不得装在散口容器内和存放在普通仓库内，应保存在距构筑物不小于25米处单独隔离，装过挥发性油剂及其他易燃物资的容器未经采取措施，严禁用电焊或者火焊进行焊接与切割。

4.2.3 闪点在摄氏45度以下的桶装易燃液体不得露天存放，必须少量存放时在炎热夏季应严防曝晒 并采取降温措施。

4.3化学品库 油库库房的安全要求

4.3.1 化学品仓库由厂务部保卫部配备足够的消防器材 并定期检查养护 保证其能正常使用

4.3.2 危险化学品库房内应使用防爆型照明灯具 严禁使用明火 门口要写出防火标志 库房运送物品的车辆 必须安装防火罩

4.3.3 各仓库管理员随时清理仓库周围的易燃杂物

4.3.4 油库应有避雷及静电接地设施

ERP系统操作指引 篇6

ERP系统操作指引（生产计划）

一、打开系统

1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；

2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；

3、登录系统成功，进入我的首页。

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

二、业务订单审核与接收

1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；

2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；

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3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；

4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；

若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。

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三、生产计划排配

1、点击【生产计划】选项卡；

2、进入【生产计划】菜单页面；

4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；

4、选择生产日期；

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5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；

6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；

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7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。

8、单击【PMC排配】；

9、进入【生产排配单】核准对话框；

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10、单击【核准】，选择【确定】；

11、点击确定后，操作页面返回我的首页；

12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；

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13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；

14、审核确认后，单击【成型主管审核】；

15、进入【生产排配单】核准对话框；

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16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；

17、下单结束。

ERP采购流程 篇7

1、请购

请购部门填制手写“采购申请单”。（1）根据“销售通知单”申请采购

 销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份；  生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料及胶漆、腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员；

 质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、需求日期等信息，一式三份转至计划员；

 对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。（2）其他申请采购

设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。

（3）上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。

2、请购单录入

计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。

计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。ERP“采购请购单”录入程序：

（1）采购管理—业务—请购—请购单；

（2）进入“采购请购单”，点击增加按钮—进行录入—保存—审核。

3、询价、比价

采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。

4、订单

采购内勤进入ERP采购管理模块录入“采购订单”，关闭ERP采购管理模块“采购请购单”，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份（附：手写“采购申请单”）。

ERP“采购订单”录入程序：

（1）采购管理—业务—订货—采购订单；（2）进入“采购订单”，点击增加按钮—右键拷贝—过滤—双击选择请购信息—录入单价、供应商、付款方式等信息—保存—审核。

ERP“采购请购单”关闭程序：（1）采购管理—业务—请购—请购单列表—双击选择请购信息—进入请购单—点击关闭按钮。

5、请款

采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单”、机打“采购订单”，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采购，“借款单”应经总经理签批。

6、付款  预付款：财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。

ERP“付款单据”录入程序：

（1）应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单；

（2）进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单。 赊购方式付款—财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。

ERP“付款单据”录入程序：

（1）应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单；

（2）进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单；（3）应付款管理—核销。

7、到货

采购员到仓库办理到货手续，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购到货单”，ERP“采购到货单”录入程序：

（3）采购管理—业务—到货—采购到货单；

（4）进入“采购到货单”，点击增加按钮—点击生单—采购订单—过滤—双击选择订单信息—选择需要质检—保存。

8、检验

（1）

木材到货，质检部应手工填写“检验单”一式三份转至仓储部，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”；

（2）

其他物资采购，采购申请人进行现场验货后，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”。

ERP“采购检验单”录入程序：（1）采购管理—业务—检验—采购检验单；

（2）进入“采购检验单”，点击增加按钮—点击生单—采购到货单—双击选择到货单信息—保存—审核。

9、入库

库管员办理入库，进入ERP采购管理模块录入“采购入库单”并打印，一式三份，转采购员二份，采购员转财务部一份。木材采购，“入库单”应附质检部手写检验单，其他采购，入库单应由检验人签字。

ERP“采购入库单”录入程序：

（1）采库存管理—业务—入库—采购入库单；

（2）进入“采购入库单”，选择仓库—点击生单—过滤—双击选择检验单信息—确定—审核。

10、发票到  采购员将发票转至采购内勤，采购内勤进入ERP采购管理模块，依据发票类型录入“采购发票”，录入完成后，进行发票结算。采购员将“发票原件”及相应的“采购入库单”粘贴后，经本人签字、部门负责人、财务总监签批后转至财务部。

ERP“采购发票”录入程序：

（1）采购管理—业务—发票—专用采购发票（增值税专用发票17%、原木发票13%）、普通采购发票、运输发票；

（2）进入“采购发票”，增加—点击生单—入库单—过滤—双击选择入库信息—确定—保存—点击结算按钮。

 财务生成凭证

会计员进行账务处理生成凭证。ERP“应付模块”录入程序：

（1）总账—应付款管理—日常管理—选择单据—审核。ERP“存货核算制单”录入程序：

（1）存货核算—业务核算—正常单据记账—选择—记账；

（2）存货核算—财务核算—生成凭证，选择单据类型—制单—保存—打印凭证。

11、月末未到发票暂估入账

会计员对月末未到发票的采购入库进行暂估入账并制单。ERP“存货核算制单”录入程序：

（1）存货核算—业务核算—结算成本处理—选择暂估信息—点击暂估按钮；（2）存货核算—财务核算—生成凭证—选择制单信息—生成凭证—打印；（3）凭证连同入库单进行粘贴。

12、更改发票类型、信息”等录入程序

（1）

进入ERP供应链—采购管理—采购结算—结算单列表；（2）选择需更改的发票对应的结算单—点击删除；

（3）采购发票列表—选择需更改的发票—点击删除—重新录入；

（4）月末，财务部会计员与计划员、采购内勤、库管员进行对账，对不执行的单据，进行关闭。