江西供销合作社2018年部门预算（共10篇）
目 录
第一部分 江西省供销合作社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省供销合作社2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省供销合作社2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释
第一部分
江西省供销合作社概况
一、部门主要职责
省供销合作社为全省供销合作社的联合组织，主要职责为：宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针、政策；向省委、省政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益。制订全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。按照政府的授权对棉花等重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。负责省供销合作社直属企事业单位社有资产的经营管理，保障直属单位社有资产的保值增值。承办省政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
2018年江西省供销合作社共有预算单位3个,包括江西省供销合作社本级和2个二级预算单位,编制人数小计1087人,其中：参照公务员管理的事业编制人数58人,全部补助事业编制人数1005人,部分补助事业编制人数24人,实有人数
小计782人,其中：在职人数小计506人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数52人,全部补助事业在职人数442人,部分补助事业在职人数12人,离休人数小计11人,退休人数小计249人,遗属人数16人,在校学生16787人,其中：专科生人数13059人，中专、技校生人数3728人。
第二部分
江西省供销合作社2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年江西省供销合作社收入预算总额为33034.53万元,较上年增加536.78万元,其中: 一般公共预算拨款收入14849.1万元,较上年预算安排增加953.4万元;事业收入9000万元，较上年预算安排减少1500万元;国库集中支付网上结转9185.43万元,较上年预算安排增加1083.38万元。
(二)支出预算情况
2018年江西省供销合作社支出预算总额为33034.53万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出17533.85万元,较上年预算安排减少9.73万元,包括：工资福利支出13724.58万元,商品和服务支出3055.92万元,对个人和家庭的补助357.06万元,其他资本性支出396.29万元,项目支出15500.68万元,较上年预算安排增加546.51万元,其中：工资福利支出35.96万元,商品和服务支出1455.01万元,对个人和家庭的补助302.85万元,资本性支出（基本建设）40万元,资本性支出13666.86万元，按支出功能科目划分:教育支出31530.94万元,较上年预算安排增加515.96万元;社会保障和就业支出97.5万元,较上年预算安排增加0万元;医疗卫生与计划生育支出64万元,较上年预算安排增加4.8万元;商业服务业等支出1281.49万元,较上年预算安排增加16.02万元;住房保障支出60.6万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出13760.54万元,较上年预算安排增加2565.45万元;商品和服务支出4510.93万元,较上年预算安排减少605.44万元;对个人和家庭的补助659.91万元,较上年预算安排增减少1369.07万元;资本性支出（基本建设）40万元, 较上年预算安排减少1621.85万元;资本性支出14063.15万元,较上年预算安排增加1567.69万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年江西省供销合作社财政拨款支出预算总额14849.1万元,较上年预算安排增加953.4万元。
按支出功能分类划分:教育支出13350.8万元,社会保障
和就业支出97.5万元,医疗卫生与计划生育支出64万元,商业服务业等支出1276.2万元,住房保障支出60.6万元,。
按支出经济分类划分:基本支出14294.1万元,较上年预算安排增加2281.8万元,包括:工资福利支出11487.2万元,商品和服务支出2460.37万元,对个人和家庭的补助266.53万元,其他资本性支出80万元,项目支出555万元,较上年预算安排减少1328.4万元,包括:商品和服务支出555万元,(四)政府性基金情况
2018年江西省供销合作社无政府性基金。(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算1408.06万元，比2017年预算减少394.79万元，下降21.90%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额5720.99万元,其中：政府采购货物预算2954.6万元、政府采购工程预算2562.59万元、政府采购服务预算203.8万元。(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆,(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金8160
万元（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目）。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西省供销合作社“三公”经费一般公共预算安排40万元,其中: 因公出国（境）费12万元,比上年增0万元，主要原因：出国人数和上年持平。
公务接待费5万元,比上年减30万元, 主要原因是：我社根据中央八项规定精神，制定了《关于进一步规范省社机关公务用餐管理的通知》；按照《江西省财政厅关于省直党政机关国内公务接待开支标准及接待经费管理有关事项的通知》（赣财行[2013]82号）要求，修订了《江西省供销合作社机关公务接待管理办法》，严格执行接待标准，从严控制陪餐人数，做到公务接待用餐晚餐不上高档烟、酒，中午接待严禁上酒，不上高档菜肴和野味菜肴，不去私人会所；接待地点基本都安排在食堂，二级预算单位全部参照执行。
公务用车运行维护费23万元,比上年减0.4万元，主要原因：公车改革之后，我单位车辆制定了公车使用制度并严格遵照执行。
第三部分
江西省供销合作社2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
本部门预算中涉及的支出功能分类科目包含以下几项：
（一）高等职业教育（2050305）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（二）其他职业教育支出（2050399）：反映其他用于职业教育方面的支出。
（三）住房保障支出购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）行政运行（商业流通事务）（2160201）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第一部分 部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。
二、机构编制及交通工具情况
东昌小学事业编制数 89人，实有在编人数 69人；离休 0 人，退休 10 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 1588 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。
三、2018年主要工作目标
东昌小学2018年主要工作目标包括：
1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；
2、严格执行部门预算；
3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；
4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；
5、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。重点项目：（1）后勤管理经费122.28万元；（2）食堂运转管理经费64.08万元；(3)配合教育局物料中心做好校园美丽工程项目；（4）教室学生柜购置经费19.9万元；心理咨询室购置经费10万元；教学平台购置经费10万元。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年东昌小学部门预算收入 3,898.19 万元，比2017年增加879 万元，增长29.11 %，其中：财政预算拨款 3,859.91 万元；上年结转 38.29 万元。
2018年东昌小学部门预算支出 3,898.19 万元，比2017年增加879 万元，增长29.11 %。其中：人员支出 2,043.12 万元、公用支出 238.2 万元、对个人和家庭的补助支出 83.4 万元、项目支出 1,533.48 万元。
第三部分 部门预算支出具体情况
东昌小学预算支出 3,898.19 万元，包括人员支出 2,043.12 万元、公用支出 238.2 万元、对个人和家庭的补助支出 83.4 万元、项目支出 1,533.48 万元。
（一）人员支出 2,043.12 万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出 238.2 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 83.4 万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出 1,533.48 万元，具体包括：
一般教育管理支出 907.63 万元，主要用于政府绩效专项经费、体育场馆开放设备设施及管理经费、其它部门划转的专项经费；
教育管理支出 262.01 万元，主要用于后勤管理经费、计划生育考评经费、奖教奖学、食堂运转管理经费等；
教学活动支出 73.80 万元，主要用于职教费、教研经费、社会实践活动经费，学生特色教育经费，社团活动经费等各类教育教学活动支出；
设备购置及服务支出 74.00 万元，主要用于办公、教学设备设施购置（电脑、课桌椅、教学平台、实验室耗材等）、校园绿化美化、校园文化建设及其它各类设备购置及购买服务支出；
修缮支出 36.28 万元，主要用于学校校园环境改造，校舍修缮安全隐患排除等工程方面的支出；
信息化系统维护 15.68 万元，主要用于学校信息化系统运行维护方面的支出； 学生经费支出 91.97 万元，主要用于学生方面的支出，包括：教材费、学生体检费、班级活动费；
预算准备金 33.82 万元，主要用于学校预算执行突发事项方面的支出，包括：机动经费、零星修缮及设备设施购置等；
上年结转 38.29 万元，主要用于其它设备购置、购买服务方面的支出及教育附加费支出。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年东昌小学采购项目纳入2018年部门预算实际指标194.52万元，虚拟指标332.16万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算 3.15 万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数 0 万元，与2017年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元，与2017年预算数相同。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年东昌小学将社会实践活动经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款25万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费安排情况说明
东昌小学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。
第八部分 名词解释
一、“三公经费”
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
三、支出功能分类：
教育支出：反映政府教育事务支出。
安排原则及标准
一、指导思想及编制原则
（一）指导思想
2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大会议精神，深入贯彻总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照上级党委、政府以及县委、县政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）编制原则
1、统筹安排、突出民生，优化支出结构，科学安排各项支出；
2、全面规范、公开透明，紧密结合财政改革形势，妥善安排改革支出；
3、勤俭办事、注重绩效，提高资金使用效益，合理安排项目支出。
二、工资福利性支出安排规定及标准
工资福利性支出反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险缴费等。由基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等组成。具体安排规定和标准如下：
（一）人员工资性支出安排规定及标准
人员工资性支出由基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资组成。具体安排规定和标准如下：
1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以2017年10月份数据为准。
2、津贴补贴（绩效工资）：包括行政（参公）单位津贴补贴、事业单位绩效工资，按人事部门批复数据实安排。
3、奖金：反映公务员和参公人员第十三个月奖励工资。
（二）社会保障缴费支出安排规定及标准
社会保障缴费由机关事业单位在职人员养老保险费、事业单位失业保险费、基本医疗保险、工伤保险和生育保险等五项组成。具体安排规定和标准如下：
1、机关事业单位在职人员养老保险费：按单位负担在职人员工资总额（即基本工资加实际安排津补贴或绩效工资，下同）的20%计算编制。（赣人社发【2016】2号），由财政集中安排。
2、机关事业单位失业保险费：按单位负担在职职工工资总额的0.5%计算编制。（赣人社发【2016】16号）
3、机关事业单位基本医疗保险费：按单位负担在职人员工资总额的4.5%（含大病保险1.5%）、退休人员工资总额的1.5%计算编制。
财政负担部分，按单位在职人员工资总额的3%、离休人员按1.8万元/人计算，由县财政集中安排。
4、机关事业单位工伤保险费：按单位负担在职人员工资总
额的0.3%计算编制。（抚人社发【2015】202号）
5、机关事业单位生育保险费：按单位负担在职人员工资总额的0.5%计算编制。（抚人社发【2015】138号）
义务教育事业单位的基本医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险由县财政集中安排，其他单位自行安排。
三、对个人和家庭的补助安排规定及标准
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。由离休费、退休费、生活补助（遗属补助）、住房公积金等组成。差额拨款单位及自收自支单位仍需编制本单位退休费。
（一）离、退休人员及生活补助（遗属补助）安排规定及标准
离退休人员及遗属补助由离休费、退休费、生活补助（遗属补助）三项组成。具体安排规定和标准如下：
1、离休费。反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的基本离休费、护理费和生活补贴。离休人员生活补贴按人事、财政部门确定的标准据实安排；离休干部护理费按老干部局、财政局批准金额执行。
2、退休费。反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的基本退休费和生活补贴。退休人员生活补贴按人事、财政部门确定的标准据实安排。
3、生活补助。反映机关事业单位工作人员遗属生活补助。遗属生活补助按人事部门批准的金额安排。
（二）住房公积金安排规定及标准
住房公积金：机关事业单位按在职人员人事部门核定的工资额，加上核定的津贴补贴或绩效工资作为缴存基数乘以12%缴存
比例计算，由县财政集中安排编制。
四、商品和服务支出安排规定及标准
反映单位购买商品和服务的支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。县本级日常公用经费采用定额标准管理，根据县本级行政事业单位所承担的职能和任务，将商品和服务支出定额标准分为人员经费定额标准、小车经费和会议经费定额标准。
（一）人员经费定额安排规定及标准
人员定额公用经费由在职人员、离退休人员定额公用经费组成。具体安排规定及标准如下：
1、在职人员
行政事业单位分两个档次：县四套班子为第一档10000元/人（每年,下同）；其他全额拨款单位为第二档8000元/人。
政法部门公用经费：公安（含森林公安、交警大队）、法院、检察院3万元/人；司法1.5万元/人。
纪检部门公用经费： 3万元/人。
义务教育阶段学校：小学600元/学生，初中800元/学生。非义务教育阶段学校：高中按每年800元/学生，幼儿园按每年600元/学生，进修学校、职业高中参照第二档公用经费标准安排。
离、退休人员活动经费：离休人员800元/人，退休人员160元/人，由县财政集中安排在县老干部局统一管理和使用。
部门（单位）专项工作经费安排的支出，非税收入安排的支出、上年结转资金安排的支出、其他收入安排的支出、上级补助
资金及事业单位经营收入安排的支出全部调整到“非定额公用经费”中反映。
（二）小车经费标准
按照公车改革意见，预算安排实行定额管理，只安排县委、县政府主要领导公务用车专项经费。其他单位安排公车改革补贴。
（三）工会经费
按实有在职人员基本工资总额2%及津补贴、绩效工资总额20%中的2%计算编制，集中安排在县总工会（除教育部门外），教育部门工会经费集中安排在县教育局工会。
五、工作经费
单位专项工作经费原则上维持上年保障水平，不再增加，因工作需要确需增加的，另行报告，县政府依据财力可能研究决定。
对不确定的一次性工作经费，依据工作实际，政府抄告追加。
六、项目经费
目 录
第一部分 铜鼓县国资委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 铜鼓县国资委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 铜鼓县国资委2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释
铜鼓县国资委2018年部门预算情况说明
第一部分 铜鼓县国资委概况
一、部门主要职责
我委主要负责对全县国有资产实行监管营运，并实行以直接管理为主、授权经营和委托管理相结合的管理方式；代表县人民政府履行国有资产出资人职责，对授权经营、下属单位资产、人事、工资实行监管，指导、推进国有企业改革和重组，监缴国有资本金收益，推进县属国有企业的现代企业制度建设，推动县属国有经济结构和布局的战略性调整；通过统计、稽核、效能监察等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监督，建立完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对经营管理国有资产进行考核奖惩，维护出资人权益；负责对县属国有资产、国有资源（含自然资源资产、无形资源资产）进行优化整合和科学配置；积极盘活国有资产，做好国有资产与其他投资者合作投资的有关工作；发挥融资平台作用，做好融资工作；负责国有资产产权管理；按照公开、公正、公平的原则，依法依规做好国有资产处置的审核和审批或报批工作，实施好国有资产的处理；查处损害国有权益行为，维护好国有权益；负责国有资产收益的收缴及核算；加强制度建设，建立权责明确、科学合理的国有资产管理、监督和营运体系。
二、部门基本情况
我委共有预算单位1个。编制人数19人，其中：全额事业编制19人。实有人数15人。其中：在职人数15人，包括事业执行公务员人员12人、全额事业人员3人、退休人员1人。
第二部分 铜鼓县国资委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年国资委收入预算总额为141.24万元，其中：经费拨款收入141.24万元，占收入预算总额的100%；因行政大楼建造完毕，专项收入5万元已取消。
（二）支出预算情况
2018年国资委支出预算总额为141.24万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出141.24万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出108.13万元、日常公用支出16.35万元、养老保险支出16.76万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务141.24万元，占支出预算总额的100%。
按支出经济分类划分：工资福利支出108.13万元，占基本支出预算总额的76.56%；商品和服务支出16.35万元，占基本支出预算总额的11.58%，养老保险支出16.76万元，占基本支出预算总额的11.86%。
（三）财政拨款支出情况
2018年国资委财政拨款支出预算141.24万元，占预算支出总额的100%。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
办公费1万元，邮电费0.1万元，交通费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费5.12万元，其他交通费用6.96万元。
（六）政府采购情况
无
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年国资委“三公”经费年初预算安排5.12万元。其中
公务接待费5.12万元，比上年减少0.88万元。
第三部分 铜鼓县国姿委2018年部门预算表 八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
第一部分
西峡县体育管理中心概况
一、体育管理中心主要职责
（一）根据《中华人民共和国体育法》等国家有关体育工作的法律法规、方针政策和市委、市政府的要求，积极指导和大力推进体育改革.（二）组织起草全县体育工作规范性文件；负责体育行政监督工作。
（三）组织实施《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，制订群众性体育工作规划，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；
（四）统筹管理本部门体育经费，会同有关部门搞好全县体育场馆和体育设施的建设管理工作；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。
（五）指导、组织本市运动会及其他综合性、单项运动会等体育活动。开展体育交流，组织参加和承办各类体育赛事。
（六）与教育局共同管理、协调配合，抓好体育传统校
工作以及体育后备人才训练基地建设，组建各个单项运动代表队，指导开展经常性训练；指导学校体育工作，实施中小学生《国家体育锻炼标准》；
（七）组织全市各项目教练员、裁判员和三级社会体育指导员的培训，并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训。
（八）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。
（九）组织并指导全市各体育协会、运动协会、武术场馆等体育社会团体的各种赛事.（十）承办县委、县政府交办的其他工作
二、体育管理中心构成
西峡县体育管理中心成立于2010年，规格为副科级，核定事业编制5名。为适应全县体育发展的需要，2012 年7月6日经西峡县机构编制委员会《关于明确县体育管理中心机构编制事宜的批复》西编字【2012】8号文件同意县体育管理中心规格为正科级，内设办公室、群众体育股、竞技体育股。重新核定事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，股级干部3名，经费实行财政全额预算管理。2015年底现有职工12人，主任1名，副主任2名。
第二部分
西峡县体育管理中心2018部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
西峡县体育管理中心2018年收入总计84.18万元，支出总计84.18万元，与2017年相比，收入支出增长了10.35万元，主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
西峡县体育管理中心本年收入合计84.18万元，其中：财政拨款84.18万元；收费安排0万元；罚没收入0万元；国有资本收益收入0万元；专户安排0万元；提前下达转移支付安排0万。
三、支出预算总体情况说明
西峡县体育管理中心本年支出合计84.18万元，其中：基本支出84.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、一般公共预算支出预算情况说明
西峡县体育管理中心2018年一般公共预算支出年初预算为84.18万元。主要用于以下方面：人员经费76.24万元，占90%；公用经费7.93万元，占10%；一般性项目支出0万元，占0%；政策性配套支出0万元，占0%；事业发展专项支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出84.18万元，其中：人员经费76.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为3.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.2万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费1.3万元，公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数 与2016 年基本持平。
（三）公务接待费2.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算84.18万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要……。
（二）政府采购支出情况 2018年无政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明 2018年预算中专项转移资金0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西峡县体育管理中心2018部门预算表
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算收入总体情况表
3、部门预算支出总体情况表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出情况表（财政拨款明细表）
6、政府性基金预算支出情况表
7、部门预算基本支出情况汇总表
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）、贯彻国家、省、市民政工作方针、政策和法律、法规、规定；
（二）、主要承担社会救济和社会福利、拥军和国防建设、基层民主政治建设、专项社会事务等职责。
（三）、指导、监督全县社团登记管理工作；
（四）、指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；
（五）、组织指导全县的拥军优属、拥政爱民活动；
（六）、组织指导全县退役士兵、转业士官、移交地方安置的军队离退休干部的接受安置工作；
（七）、组织协调全县抗灾救灾工作；
（八）、指导全县城乡低保五保供养和社会救济工作；
（九）、负责城镇的社区建设工作和农村基层政权建设工作；
（十）、负责行政区划工作；
（十一）、负责指导婚姻登记工作；
（十二）、负责收养登记工作；
(十三)、负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；
（十四）、管理全县社会福利事业单位的建设和管理工作；
（十五）、负责组织落实殡葬管理法规，推行殡葬改革(十六)、负责全县社会福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作。
二、单位基本情况及构成
1、西峡县民政局共有干部职工63人，其中行政编制13人，参公编制13人，全供事业编制30人，自收自支事业编制7人。局党总支下设党支部3个，分别是：局机关支部、殡仪馆支部、老干支部，共有党员43人，其中副科以上党员干部13人。
西峡县民政局下设6个行政股室，分别是：办公室、优抚股、军队离退休干部和复原退伍军人接收安置股、救灾股、民政股、基层政权股。下设7个财政全供事业单位：地名办、老龄办、殡管所、民间组织、烈士陵园、低保中心、流浪乞讨人员救助站。下设二级单位4个。其中：财政全供事业单位2个：婚姻登记中心、殡仪馆，自收自支事业单位2个：募捐办、按摩诊所。
2、西峡县民政局部门预算由民政局本级和殡仪馆两个预算单位组成。
第二部分
西峡县民政局2018部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
西峡民政局2018年收入总计8294.54万元，支出总计8294.54万元，与2017年相比，收入支出增长了4009.34万元。主要原因：
1、各类民政对象救助标准提高；
2、重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴两项业务人员增加较多；
3、增加提前下达转移支付资金。
二、收入预算总体情况说明
西峡县民政局本年收入合计8294.54万元，其中：财政拨款 4604.77万元;收费安排17.16万元；专项安排150万元；罚没收入0万元；国有资本收益收入 33.2 万元；专户安排0万元；提前下达转移支付安排3489.41万元。
三、支出预算总体情况说明
西峡县民政局本年支出合计8294.54万元，其中：基本支出 474.6万元，占 5.72%；项目支出100万元，占1.2%；政策性支出7719.94万元，占93.07%。
四、财政拨款收支总体情况表
2018年收入合计8294.54万元，其中：财政拨款4604.77万元；行政事业性收费17.16万元；专项收入150万元；国有资本收益33.2万元；提前下达转移支付资金3489.41万元。2018年支出合计8294.54万元，其中：财政拨款4604.77万元；行政事业性收费17.16万元；专项收入150万元；国有资本收益33.2万元；提前下达转移支付资金3489.41万元。五、一般公共预算支出情况说明
西峡县民政局2018 年一般公共预算支出年初预算为 4805.13万元。主要用于以下方面：人员经费345.37万元，占7.18%；公用经费 129.22 万元，占2.69%。项目支出100万元，占2.08%；政策性配套支出4230.53万元，占88.04%；事业发展专项支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出474.6万元，其中：人员经费345.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为23.86万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少1.44万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比 2017年减少0.6万元。
（三）公务接待费14.86万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年减少0.84万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算474.6万元。主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况 2018年没有政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明 2018年预算中专项转移资金0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门基本概况
（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新的经济组织中党组织设置及活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。
（二）负责干部宏观管理，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级指示精神，负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部的双重管理工作。
（三）提出关于乡镇（区）和县直部委办局（含副局级）级事业单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；按照党委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、军转安置、退（离）休审批手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导乡镇（区）领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（四）负责全县党政群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条件》的组织实施，综合指导。
（五）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
（六）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委组织部和县委反映重要情况；负责县管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇（区）和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
（七）制订干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查乡镇（区）和县直部委办局的干部教育工作。
（八）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家拔尖人才的选拔管理。
（九）承办县委和市委组织部交办的其它事项。
2、机构设置
组织部是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我部内设股室10个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设股室包括：办公室、研究室、组织组、党管办、干部一组、干部二组、干部监督组、干部信息中心、智慧党建办、远教办，其中远教办为独立法人副科级单位。
二、部门预算单位构成
我部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有组织部本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。
（一）收入预算。2018年年初预算数666.61万元，其中：一般公共预算拨款666.61万元。2018年收入预算较去年增加107.44万元，主要是“两学一做”学习教育增加100万元，人员经费增加3.6万元。
（二）支出预算。2018年年初预算数666.61万元，其中：基本支出337.66万元（工资福利支出215.2万元，一般商品和服务支出52.13万元，对个人和家庭的补助支出70.33万元），项目支出328.95万元。2018年支出预算较去年增加107.44万元，其中人员经费经费增加3.6万元，公用经费减少103.84万元，主要原因是增加“两学一做”学习教育项目经费100万元。四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入666.61万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为337.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出215.2万元、一般商品和服务支出52.13万元、对个人和家庭的补助70.33元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅
费、培训费、会议费等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为328.95万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出其中：
基层组织建设活动经费12万元，主要用于全县基层党建日常工作检查、培训等，与上年一致。
远教工作经费29.7万元。主要用于全县远教工作站点操作员培训、日常工作检查、远教宣传片制作等，与上年一致。
困难党员救帮扶20万元。用于困难党员的帮扶，由各基层党组织推荐、公示后，按照300-1000元不等的标准全部实行打卡发放，总额与上一致。
大学生村官工资、津贴及工作经费34.35万元（基本工资和保险，不含工作津贴）。全部用于大学生村官支出。
远程教育站点维护经费83.4万元。根据常委[2015]5号文件要求对全县278个站点每个每年3000元的标准给予维护补助，确保远教站点正常运行，总额与上一致。
非公企业党建经费15.85万元，根据（常委〔2012〕5号）文件精神按每名非公企业党员每年不低于100元的标准补助党员活动经费，并合理确定发放书记工作补助。
非公经济和社会组织党工委工作经费5万元，主要用于“两新”日常工作检查、培训等，总额与上一致。
智慧党建运营经费10万元，主要用于智慧党建办日常工作检查、培训等，2017新成立工作机构，为本度新增项目。
驻村办工作经费10万元，主要用于驻村办日常工作及驻村工作差旅费等，2017新成立工作机构，为本度新增项目。
县直机关工委工作经费5万元，主要是用于限制机关工作日常工作检查、培训等，2017年配备专职工作人员，为新增项目。
“两学一做”学习教育工作经费100万元，主要用于“两学一做”学习教育日常工作、会议、培训等，2018年新增纳入预算。
本单位没有政府性基金预算支出，此项没有公开内容。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我部运行经费财政拨款预算31.2万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面，较上年预算增加3.6万元，增长13.24%，增加的原因是：人员增加。
2、“三公”经费预算
2018年我部“三公”经费预算数为16.8万元，其中：（1）公务接待费10.8万元。
（2）公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元。
（3）未预算安排因公出国（境）费。
2018年“三公”经费预算较上年预算减少9.7万元，下降36.6%，其中：公务接待费减少5.3万元，下降32.92%；公务用车购置及运行费减少4.4万元，下降42.3%；无因公出国（境）费。三公经费减少的主要原因是：本会议减少，接待来客批次、人次均会有比去年减少，因此招待费预算相应减少。
3、政府采购情况
2018年我局政府采购预算总额64万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购服务预算19万元，政府采购工程预算64万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，我部有公务用车1台，为一般公务用车。
5、绩效目标设置情况
我局2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款666.61万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待
算
一、青田县体育事业发展中心概况
（一）主要职能。
单位属全额拨款副科级事业单位，其主要职能是加强对全县体育事业的宏观管理与指导，改革竞赛管理体制，促进体育竞赛与经济、经营活动相结合；加强群众体育工作，健全群众体育组织网络；加强对竞技体育的统筹规划和分类指导，做好运动项目的合理布局。发展我县传统项目和优势项目。
（二）部门预算单位构成。
从预算单位构成看，青田县体育事业发展中心（以下简称青田县体育中心）属于一级预算单位，没有下属单位。
二、青田县体育中心2018年部门预算安排情况说明
（一）关于青田县体育中心2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，青田县体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：其他体育支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、用于体育事业的彩票公益金支出。青田县体育中心2018年收支总预算664.16万元。
（二）关于青田县体育中心2018年收入预算情况说明。青田县体育中心2018年收入预算664.16万元，其中：一般公共预算拨款收入364.16万元，占54.8%；政府性基金收入160万元，占24.1%；专户资金0万元，占0%；上级补助收入140万元，占21.1%；上年结转 0万元，占0%。
（三）关于青田县体育中心2018年支出预算情况说明。
青田县体育中心2018年支出预算664.16万元。
1.按支出功能分类，包括其他体育支出530.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.01万元，事业单位医疗支出17.9万元，住房公积金支出13.98万元，用于体育事业的彩票公益金支出76.5万元
2.按支出用途分类，包括人员支出214.03万元，日常公用支出20.42万元，项目支出429.71万元。
结转下年0万元。
（四）关于青田县体育中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
青田县体育中心2018年财政拨款收支总预算524.16万元。包括：一般公共预算拨款收入364.16万元、政府性基金收入160万元；支出包括：其他体育支出467.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.01万元，事业单位医疗支出17.9万元，住房公积金支出13.98万元。
(五)、关于青田县体育中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县体育中心2018年一般公共预算当年拨款364.16万元，比2017年执行数增加24.7万元，主要是2017年新进2名工作人员，人员工资增多。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
其他体育支出307.25万元，占84.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，占4.9%；机关事业单位职业年金缴费支出7.01万元，占1.9%；事业单位医疗支出17.9万元，占4.9%；住房公积金支出13.98万元，占3.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务307.25万元，主要用于保障本单位公务支出、干部职工的工资福利、青少年业余训练经费和全民健身活动经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务18.02万元，主要用于单位职工的基本养老保险费用方面的支出。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.01万元，主要用于单位职工的职业年金费用方面的支出。
（4）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.9万元，主要用于为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.98万元，主要用于本单位干部职工的住房保障支出。
（六）关于青田县体育中心2018年一般公共预算基本支出情况说明。
青田县体育中心2018年一般公共预算基本支出234.45万元，其中：
人员经费214.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；
公用经费20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于青田县体育中心2018年政府性基金预算支出情况说明。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
青田县体育中心2018年政府性基金预算当年拨款160万元，比2017年执行数增加60万元，主要是一般公共预算中增加了2017年省市运动会奖金经费，造成全民健身经费、青少年业训经费、体育馆对外开放经费等不足经费安排在县级体育彩票公益金中。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他体育支出（类）160万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务160万元，主要用于全民健身经费、青少年业训经费、体育馆对外开放经费等。
（八）关于青田县体育中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是我单位2018年未有因公出国的计划。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.7万元，比上年执行数减少47.75%。主要用于接待上级及兄弟县来青进行调研考核、工作交流等公务活动等支出。减少的主要原因是2018年公务接待费预算按照2017年决算数安排。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长(或减少)0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出3 万元，主要用于浙KB8812公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2017年公车运行维护费预算为3万元，今年公车运行维护费预算与去年相持平。
（九）其他重要事项的情况说明。1.机关运行经费。
2018年青田县体育中心的机关运行经费财政拨款预算0 万元。
政府采购情况。
2018年青田县体育中心政府采购预算总额81.5万元，其中：政府采购货物预算63.5万元、政府采购工程预算
万元、政府采购服务预算18万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，青田县体育中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
3.绩效目标设置情况。
2018年青田县体育中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映政府在体育事业方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的事业单位离退休(项)：指未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
12.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指用于体育事业的彩票公益金支出。
目录
第一部分 县文联（部门）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 县文联（部门）2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
县文联（部门）2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 县文联（部门）概况
一、主要职能
贯彻落实党的文艺工作方针和“双百”方针，对各团体会员进行组织、联络、指导、协调、服务。加强与所属文学艺术界协会的联系，沟通党委、政府和社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全县文化艺术事业；负责向有关方面反映团体会员 的情况和要求；承担团体会员需要统筹安排协调的活动事宜；负责对所属协会的管理。组织文学创作、艺术创作和表演，丰富我县广大人民群众的文化生活，构建和谐社会。
二、部门预算单位构成 澄迈县文学艺术界联合会
第二部分
澄迈县文学艺术界联合会（部门）2018年
部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 县文联（部门）2018年部门预算情况说明
一、关于县文联（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
县文联（部门）2018年财政拨款收支总预算63.46万元。其中，收入总计63.46万元，包括一般公共预算本年收入63.46万元、支出总计63.46万元，包括一般公共服务支出32.230万元、文化体育与传媒支出16万元、社会保障和就业支出4.91万元、医疗卫生与计划生育支出7.11万元、住房保障支出3.21万元。
二、关于县文联（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
县文联（部门）2018年一般公共预算当年拨款63.46万元，比上年预算数（64.86万元）减少1.4万元，主要是人员调动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出32.23万元，占50.8%；文化体育与传媒支出16万元，占25.3%；社会保障和就业支出4.91万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出7.11万元，占11.1%；住房保障支出3.21万元，占5.1%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）行政运行（项）2018年预算数为32.23万元。2.文化体育与传媒支出16万元。
三、关于县文联（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明
县文联（部门）2018年一般公共预算基本支出为47.46万元，其中：
人员经费42.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金。
公用经费4.95万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、县文联（部门）2018年“三公”经费预算情况说明
县文联（部门）2018年“三公”经费预算数为0万元。与上年预算（8.62万元）下降100%，主要原因是取消公车改革。
五、县文联（部门）2018年没有政府性基金预算情况
六、关于县文联（部门）2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，县文联（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县文联（部门）2018年收支总预算63.46万元。
七、关于县文联（部门）2018年收入预算情况说明 县文联（部门）2018年收入预算63.46万元，经费拨款收入63.46万元，占100%。
八、关于县文联（部门）2018年支出预算情况说明 澄迈县文学艺术界联合会（部门）2018年支出预算63.46万元，其中：基本支出47.46万元，占75%；项目支出16万元，占25%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年县文联（部门）机关运行经费预算63.46万元。
（二）政府采购情况
2018年县文联（部门）没有政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况 2018年县文联无单位车辆
（四）绩效目标设置情况
2018年县文联（部门）0个项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算
第一部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）概况
一、主要职能
（一）贯彻落实卫生工作的法律、法规和方针、政策，研究制定全市卫生事业发展总体规划和战略目标，并监督实施；
（二）研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订社区卫生服务发展规划，服务标准和卫生资源配置标准，并指导和组织实施；
（三）研究制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；
（四）贯彻预防为主的方针，制定严重危害人群健康疾病的防治规划，控制烈性传染病的暴发流行，组织对各类传染病、地方病和危害职工健康职业病的监测和综合防治；
（五）管理医疗机构，规范医疗市场，研究指导医疗机构改革，制定医务人员服务规范，并监督实施；
（六）依法监督管理全市血液工作及临床用血质量，组
建设，并对其业务建设、职工队伍实施宏观管理；
（十五）组织调度全市卫生技术力量，对重大突发事件、疫情、病情实施紧急处理，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延；
（十六）贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的工作方针、政策和法律、法规；研究制定全市相关人口和计划生育工作实施意见，会同相关部门对人口和计划生育工作进行综合治理。
（十七）负责全市人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，监督落实计划生育一票否决制，提出稳定低生育水平的政策措施。
（十八）编制全市人口发展中长期规划和人口计划，负责全市人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测、预报工作，参与全省人口基础信息库建设。
（十九）制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全市人口和计划生育宣传教育工作等等。
（二十）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入东方市卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制范围仅为本部门。不含下属二级预算单位
1.东方市卫生和计划生育委员会本级
25.东方市感城中心卫生院（下属单位）
26.东方市板桥卫生院（下属单位）
27.东方市中沙卫生院（下属单位）
28.东方市华侨卫生院（下属单位）
第二部分
东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年部门预算表
此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。
第三部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年
部门预算情况说明
一、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
东方市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支总预算116,740.20千元。其中，收入总计116,740.20千元，包括一般公共预算本年收入116,740.20千元，政府性基金预算本年收入0千元；支出总计116,740.20千元，包括社会保障和就业支出1,916.90千元、医疗卫生与计划生育支出108,900.50千元、节能环保支出50.00千元、农林水支出5,130.00千元、住房保障支出742.80千元。
二、关于 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模情况
东方市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算
医院（项）2018年预算数为 21,138.00千元。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年预算数为11,826.90千元。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2018年预算数为2,558.00千元。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）2018年预算数为 4,974.00千元。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2018年预算数为 4,050.00千元。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2018年预算数为 324.70千元。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2018年预算数为 500.00千元。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）2018年预算数为 3,450.00千元。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）
其他计划生育事务支出（项）2018年预算数为 18,669.00千元。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为 48.40千元。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
四、东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年“三公”经费预算情况说明
东方市卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费预算数为737.00千元，其中：
因公出国（境）经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。
公务用车购置及运行费400.00千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费400.00千元），与较年预算下降5%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。
公务接待费337.00千元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。
公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。
五、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
我部门（单位）2018年无政府性基金预算安排的支出
六、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018
（一）机关运行经费
2018年东方市卫生和计划生育委员会本级，机关运行经费预算1685.00千元。
（二）政府采购情况
2018年东方市卫生和计划生育委员会（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额10630千元，其中：政府采购货物预算10630千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，东方市卫生和计划生育委员会本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备5台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年东方市卫生和计划生育委员会31个项目实行绩效目标管理，预算金额 90,701.90千元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
4购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位离退休方面的支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：其他用于优抚方面的支出。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生与计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
二
十三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：用于其他基层医疗卫生机构的支出。
二十五、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）指：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构支出。
二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：反映基本公共卫生的支出。
二十七、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指：用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）指：反映计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）指：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
东方市卫生和计划生育委员会
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