差旅费及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定（精选10篇）

差旅费及出差补贴规定 篇1

第一章 总则

第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章 差旅费报销预支规定及程序

第一条出差人必须在钉钉上填写出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;

第三章 差旅费报销标准

依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行标准见出差补助表格。

说明：

(1)住宿需选择公司协议酒店或能提供增值税专用发票酒店，报销时需提供增值税专用发票，否则不予以报销。

(2)超支部分自理，节余不补。(3)地区类别。

一类地区：北京、上海、广州、深圳。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：省内及所有县级城市及地区。

第四章 交通费规定

第一条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

第二条 一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。

第三条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、动车、高铁或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，有高铁和动车时选择动车，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。

第五章 出差住宿规定

第一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第六章 差旅招待费规定 第一条 招待计划及招待费用，需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。

第七章 差旅费填写规定

第一条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写;第二条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，应索取相应的各项支出发票，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供发票，不予报销。如若必须，可由高层批准且用其他发票补充。

第八章 差旅费的报销规定及审批程序

第一条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日内必须报销，超过3日不予报销。

第二条 公司总经理报销，由财务部会签;第三条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第四条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。第五条 出差时对方提供住宿的者，只补助餐费。第六条 市内出差时，交通费只能实报公交车票。

公司出差及差旅费管理制度 篇2

第一章 总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。

第二章 出差流程 1.出差申请

1.1 根据部门工作目标或业务需求，由负责人视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。

1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划等内容。（如时间仓促可先口头上报领导，回程再补写具体申请表）

1.3 领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差负责人。

1.4原则上出差出发时间在早8点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在早8点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。1.5 出差返回时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在18点以前的要来公司报到；出差返回时间在18点以后如无特殊情况可不来公司报到。1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。

1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

2.出差的审核决定权限如下：

2.1当日出差

出差当日可能往返，由负责人核准。2.2远途出差 填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。

3.交通工具的选择标准：

员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1市内短途出差（车程2小时以内）一般选择汽车作为交通工具。3.2远途出差：市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行，如多人共同前往或施工等特殊情况也可采用汽车出行；

3.3员工出差所需的火车票大巴票由自行负责，票据返程后统一交至财务处实行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购）3.4自驾出差规定（详情参照《单位用车管理制度》）

第三章 差旅费及补助 1.差旅住宿标准及相关规定

1.1为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适合入住的酒店。

1.2一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为150元/间/两人。1.3因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得领导批准。如无批复擅自更改超标的由出差负责人进行承担。

1.4在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。

1.5出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。

2.差旅补助

2.1市区外补助公司按每人每天80元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。市区内实行实报实销制度但不可超过80元/人/天。

2.2员工出差期限按照实际出差天数计算： 2.2.1启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12:00以后出发的按半天计算补助。

2.2.2回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后到达的按一天计算补助。

2.3差旅补助每月月初报至财务处进行统一登记，每月15日前进行发放。2.4员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。

2.5外出施工业务洽谈，由受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。

3.差旅费用报销程序及相关规定

3.1出差借款与报销

3.1.1公司坚持“先垫付后报销”的费用控制制度，原则不预付本次出差项目费用，特殊情况需借款者，依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支。3.1.2借款的首要原则“前账不清，后款不借”。

3.1.3借款要及时清还，报销费用发放三日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，直至扣清为止。

3.1.4款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审批。

3.2报销程序及出差费用的报销

3.2.1差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正规发票的，需写清具体项目、金额及时间，还应告知相关负责人，经审批后方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

3.2.2差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直经理审核签字→财务部核实报销。

3.2.3出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。

第四章 员工出差活动的监管

1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处罚标准 ：

1.1员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20元/次，期间产生的费用不得报销入账。

1.2出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人20元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

第五章 出差纪律

1.遵纪守法； 2.遵守公司制度；

3.注意安全，不从事危险活动；

4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

出差旅费规则 篇3

一，总则

为强化本公司出差人员的费用报销机制，提高出差人员的自身素质，特制定本规则，本公司的出差人员应严格遵守本规则的相关规定。二，营业出差申请条件

1.山东省以外区域出差，提前7日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书，向部门领导提出，营业部门领导上报总经理（总经理不在上报副总经理）批准。

2.山东省内出差，提前5日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书，向部门领导提出，部门领导上报总经理（总经理不在上报副总经理）批准。

3.青岛市周边出差或紧急索赔处理出差，提前2日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书，向部门领导提出，部门领导上报总经理（总经理不在上报副总经理）批准。

4.单程路程在50公里以内，由公司的安排外出地板补修时不作为出差申请给予核算（按照实际交通费用报销，并支付20元的午餐补贴）。三，费用标准执行 1． 住宿费执行标准

（1）．普通职工出差按照住宿标准费用每天150元以内（出具正式的含税住宿发票）。

(2)．系长或课长出差按照住宿标准费用每天180元以内（出具正式的含税住宿发票）。（3）．部长或部长以上出差按照住宿标准费用每天210元以内（出具正式的含税住宿发票）。

（4）．员工随同公司日本领导一同出差按实际住宿费用实报实销（出具正式的含税住宿发票）。

（5）．同性员工到同一地区出差时要求同住双人标准间，住宿费每两人按一人标准支付（按两人中级别高者标准）。

（6）．按出差的实际天数凭正式住宿发票，实际住宿费用超过规定限额标准的部分由出差人员自己处理不予报销，无正式住宿发票的不予报销。2． 交通费执行标准：山东省内外或青岛市周边区域（1）．公司的基本方针是尽可能使用最便宜的交通工具出行。

（2）．出差人员须经公司的主管领导批准同意后可乘坐飞机，知道出差日期后应尽快预定价格比较便宜的折扣机票，往返机场尽可能乘坐机场巴士，乘坐出租车须经公司的主管领导批准同意。

（3）．出差期间乘坐公交车、火车或地方出租车，按照正规车票上记录的出发地点与到达地点的出差当日车票为依据报销。

（4）．自行驾车出差情况，公司原则上禁止。未经公司允许，自行驾车出差有交通事故发生的情况，公司不承担任何责任。自行驾车出差提前申请公司同意后，自行驾车交通费标准费用，按照往返路程公里数的公式计算报销。计算公式：报销费用（燃油费+车辆补贴）=公里数×1.4元/公里，正规燃油发票或其它项目正规可以报销发票。3． 出差杂费执行标准

（1）．普通职工标准费用按照20元/天给予报销核算（出具通信或其它正规可以报销发票）。

(2)．系长或课长标准费用按照30元/天给予报销核算（出具通信或其它正规可以报销发票）。

（3）．部长或部长以上标准费用按照50元/天给予报销核算（出具通信或其它正规可以报销发票）。

（4）．单日往返或不满一天的出差不给予报销（单程路程300公里以上出差，当日往返给予当日杂费报销核算）。4． 出差餐费补贴执行标准

（1）．普通职工餐费补贴标准费按照60元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐30元）给予报销核算（出具餐饮或其它正规可以报销发票）。(2)．系长或课长餐费补贴标准费按照80元/天（早餐15元、午餐30元、晚餐35元）给予报销核算（出具餐饮或其它正规可以报销发票）。（3）．部长或部长以上餐费补贴标准费按照100元/天（早餐20元、午餐35元、晚餐45元）给予报销核算（出具餐饮或其它正规可以报销发票）。（4）．报销核算标准为：当日下午1点后出发，次日1点前归来不能核算为一天，可以报销产生的实际餐费，但不得超过规定的餐费标准。（5）．单日往返或不满一天的出差不给予报销（单程路程300公里以上出差，当日往返给予当日杂费报销核算）。

（6）．员工随同公司日本领导一同出差，餐费由日本领导支付的，公司不再支付餐费补贴。

（7）．出差中发生的其它费用（招待费等），提前请示总经理（总经理不在请示副总经理），同意许可后，可以核算给予报销（出具餐饮正规可以报销发票）。四，出差期间管理

1． 严格遵守公司的各项管理规定，每天应主动和主管领导联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。

2． 严格按照行动计划书的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，需事先向主管领导汇报，经同意后方可改变。

3． 出差期间手机应始终处于开机状态，以便能随时取得联系，否则不予报销出差费用。

五，出差费用报销及出差报告书事宜

1． 出差回来当日或出差回来第一天上班时间报销。

2． 报销时按照公司出差旅费规则的规定与财务相关要求，详细填写每日出差报销费用明细单后，将发票一张一张整齐的贴在空白的A4纸上，报部门领导确认核算。

3． 部门领导确认后交给总务部进行核查，总务部核查后交由财务部确认发票和其它票据是否符合财务要求，财务部确认后上报总经理（总经理不在上报副总经理）。

4． 出差回来当日或出差回来第一天上班时间，要及时将本次出差过程发生的问题向主管领导汇报并提交详细的出差报告书。六，出差出勤事宜

1． 在外住宿出差途中情况，按照1日（8小时）出勤核算，以外时间不给予出勤核算。2． 正常公休日但在外出差途中情况，因住宿费、杂费、补贴费公司支付，出差归来一个月以内安排调休，不给予加班出勤核算。七，该规则实施范围

青岛工场全体人员（含销售人员、研修人员、检品人员、公司以外地方出差学习人员等）；关于去公司外研修、参会的情况，即使占用吃饭时间，但公司不给予支付餐费补贴。

八，该规则制定颁布后，定于2011年7月1日起实施。

××××××有限公司

教师外出培训学习及教师出差规定 篇4

票据报销及补助规定

一、外出培训出差规定

1、学校教师外出培训、出差人员经校长批准后，出差工作人员到后勤办理出差登记，填写《开阳县党政机关国内公务出差审批表》。

2、根据开阳县党政机关国内公务出差和开阳县教育局会议精神，结合学校工作实际，出差工作人员旅差补助如下：

（1）贵阳市外培训、出差必须报告开阳县教育局审批，车费和生活补贴按照教育局相关规定报销。

（2）贵阳市内开阳县外培训、出差，车费单程补助按照现行交通车辆收费给以补助；生活补助标准每人每天80.00元；住宿费补助不超过200.00元，并提供全国统一机打发票。弄虚作假一律不予补助报销并追究责任。

（3）开阳县内培训、出差，车费单程补助按照现行交通车辆收费给以补助；生活补助标准每人每天50.00元；住宿费补助不超过100.00元，并提供全国统一机打发票。弄虚作假一律不予补助报销并追究责任。

（4）培训出差自行开车学校不予补助报销，确因单位紧急事务，经校长同意派车，开阳补助油费（双程80.00元），贵阳（双程300.00元），（5）市内交通补助不超过40.00元，并提供市内交通车票。

3、旅差表填写：出差工作人员到报账员处取表、填表，当事人签字，然后报校长签字。

二、相关管理事项

1、教师外出培训学习，培训单位反映不遵守学习制度、作习时间、无故缺勤、学习记录（或笔记）没有交给学校教务处，学校不予报销。如培训单位提供食宿，学校不再不予补助报销。

2、出差人员（当事人或采买人）购买回的物资，到报账员及保管处登记，然后发放，购物发票和购买物资必须相符，弄虚作假一律不予补助报销并追究责任。

3、外出培训、出差人员参与其他非法活动，受到警告、处分、拘留，一律不予补助报销。

4、报销票据符合入账要求，然后到报账员审核签字，经校长审批签字，最后到报账员处兑换现金。

差旅费及出差补贴规定 篇5

1.在半年内组建营销部，建立一支有文化、有知识、能吃苦，勇于开拓市场，接受批战，敢打硬拼的销售团队。

2.年龄22周岁以上，大专以为学历。懂营销专业，语言表达能力强，对本公

司的产品基本了解，谈吐文雅，品貌端正，人文素质良好，能够为企业，同甘苦，共命运。生活作风能够严格要求自己，社会上的杰出人才，聘请加入本公司。

3.保持公司形象，维持公司诚信，严于律已，发扬团队精神，善于沟通，团结

合作，公司的利益高于一切。

4.严格遵守公司的各项规章制度。服从领导，服从按排。工作有计划，出差有

目标。归来有汇报养成良好的工作作风。

5.按时上下班，出差免打卡，不出差执行公司打卡制度。出差时，必须每天晚

上8点钟前在出差所在地用座机向公司有关领导打一次工作电话，做不到这一点作违规处理。

6.所有出差人员，一律正规发票，车、船票为准。自助车无特殊情况一律不谈

报销，电话费按起步标准每人每月补助100元。以后按销售产值上升电话费。（待定）

7.出差补助标准，按一类城市，二类城市、三类城市。注：一类：为省级城市、直辖市、经济开发特区。二类为地级市。三类为县级市。一类城市补助，每天每人补150元。二类城市每人每天120。三类城市每人每天90-100元。其中包括住宿。生活补助全在内，在执行中，一律本着节省归自。超出不补的原则。

8.营销人员在1-2个月内不规定指标、产值。三个月开始就按营销工作计划执

行，定指标、定产值。尽自己最大的努力。去完成公司下达的任务。

9.营销人员在工作中。尤其是对客户，一定态度和谒，礼貌待人。不管生意是

否成功，必须给人家留一个好印象，保持一个品牌公司的声誉。

10.出差时，一定要注意安全。保管好随身携带的生活用品和钱物，保持一个良

好的生活环节。一旦发生丢失和其它不规范形危公司概不负责。

以上等款，在这施中进一步完善，不到地方，按实际情况修改，暂试行。

差旅费报销补充规定 篇6

为贯彻落实《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（财行[2006]313号）和《关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定〉的通知》（国管财[2007]218号）的有关规定，并结合我社实际情况，就差旅费报销有关问题作如下补充规定：

一、车、船、机票费管理

1．本社职工出差乘坐火车动车组列车的，社领导可以乘坐一等座，其他人员可以乘坐二等座。达到乘坐一等座标准未乘坐的，据实报销，不发放差额补贴。

2．乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定未购卧铺票的，一律按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不给予补助。

二、交通补助费管理

社内职工出差外地参加会议的，路途期间按每人每天50元发放交通补助费。

三、市内因公外出费用管理

1．社内职工因公到近远郊区县参加会议，开会通知中注明会议期间食宿自理的，住宿费凭发票报销，并给予每人每天50元伙食费补贴；开会通知中未注明会议期间食宿自理的和需要交纳会议费的，不报销住宿费，不发放伙食费补贴。一律不发放交通费补助。2．社内职工因公到近远郊区县办事，单次外出且住宿在1天以上的，住宿费和伙食费补贴标准按出差管理办法执行。由有关单位免费提供交通工具或使用本社车辆外出的，不发放交通费补助；除此以外，交通费补助按每人每天25元包干使用。3．市内因公外出职工凡出差期间遇双休日、国家法定节假日的，除伙食补助和交通补助以外另发放节假日补贴，标准为每人每天60元。

北京近远郊区县包括门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云县、延庆县。

四、营销中心业务员差旅费管理

1．营销中心业务员指负责区域市场的开发和渠道管理，承担区域回款指标任务的营销中心副主任和地区经理。

2．营销中心业务员在外地出差开展业务，住宿费标准为：一般地区每天200元，深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省等特区为每天300元。凡突破标准的住宿费一律由分管营销工作的社领导审批。住宿费凭发票据实报销，没有达到住宿标准的不发放差额补贴。

3．营销中心业务员在外地出差开展业务，伙食补贴和交通费补贴按实际出差的日历天数，每天120元包干使用。除此此外，任何人不得以任何方式报销出差期间的交通费、餐费等费用。出差乘坐飞机人员，往返机场的专线客车费可在包干范围外凭发票据实报销。

4．营销中心业务员去外地参加定货会等非我社主办的各种会议，除报销展位费以外，不报销其他会务费（或会议费）。住宿费、伙食补助和交通补助费执行社内其他部门职工出差开会人员相关规定。凡参加我社主办的各种会议，住宿费凭发票据实报销，会议期间（不含路途）一律免发伙食补助和交通补助费。

5．营销中心业务员出差期间的公关费用应在差旅费报销以外单独报销，且必须经分管营销工作的社领导审批。

6．营销中心业务员凡出差期间遇双休日、国家法定节假日的，除伙食补助和交通补助以外另发放节假日补贴，标准为每人每天60元。

7．营销中心其他人员出差一律执行社内其他部门职工出差管理的相关规定。

五、其他规定

1．凡受本社指派脱产参加各类培训超过1个月的人员，培训期间的培训费和住宿费凭发票据实报销。其在培训地学习期间不发放伙食补助和交通补助费，也不报销餐费和交通费发票。培训期间如在外地参加考察，其考察期间的车、船、机票凭发票据实报销。伙食补助标准为一般地区每天25元，深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省等特区为每天40元。一律不发放交通费补贴。

2．本社职工出差期间因病住院的，连续在30天以内的，伙食补助按每天50元发放，住院超过30天的，不再发放伙食补助费。一律不发放交通费补助费。

《差旅费报销标准的规定》 篇7

为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：

一、营销及服务人员差旅费报销标准：

公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：

1、省内出差按150元/天包干，含住宿费、伙食补贴、市内交通费；

2、外省出差按180元/天包干，含住宿费、伙食补贴、市内交通费；

3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由部门负责人签字，总经理批准，可酌情报销。

二、其他有关事项的规定

1、关于乘坐火车

限乘坐普通硬座及空调硬座，不得乘坐卧铺、动车、高铁； 特殊情形需报请总经理同意方可乘坐乘坐卧铺、动车、高铁；

2、公司所有人员出差电话费（含IC卡）不予报销。出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。

3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给 予新增借款。

4、单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

5、其他费用（包括业务招待费、公关招标费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。

三、关于出差时间的计算：

原则上按照自然天数减一天的标准计算：

（1）出发时间的计算： 12：00点（含12：00）以前出发算1天； 12：00——17：00（含17：00）出发算半天； 17：00以后出发当天无补助。

（2）返回时间的计算：12：00（含12：00）以前返回算半天； 12：00以后返回算1天

（3）出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。出发时间和返回时间以车票及口袋管理“客户拜访”定位及拍照为参考。

四、对报销票据的要求：

1、车票：

车票上需出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销。

所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。2．发票：

必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称。

跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用。

发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章。

收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据。行政事业性收 据可以作为报销凭据。

本规定自2015年5月1日起执行！

公司差旅费管理规定 篇8

1.1 报销范围

本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开

发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动

差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;

不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。

差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;

1.2 费用标准

1.2.1城际交通费：

1.2.2住宿费

住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。

费用标准 单位：元

1.2.3 市内交通费

市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。

费用标准 ： 单位：元/天

1.2.4 出差补贴

该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴

费用标准 单位：元/天

第二条 差旅费的报销的相关规定

1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》;

2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款;

3. 出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销;

4. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案;

5. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。

第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴

1. 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务; 2. “报销时间”为填写报销单的时间;

3. “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用，请尽量使用废旧的纸张;

4. “出差事由”应简明、扼要，必须填写;

5. 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;

6. 出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;

7. “住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;如果是去办事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因;

8. 差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说明应扣除的出差补助;

9. 订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写; 10. “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;

11. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不

能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。

第四条 差旅费的报销审批程序

出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。

第五条 差旅费额度

差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。

第六条 特别说明事项

1. 长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则

上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效;其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核;

2. 长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费;驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请;

3. 驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围;

第七条 出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款;

第八条 本制度解释权归公司财务部。

大学工作人员差旅费开支规定 篇9

第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，根据上级有关文件精神，制定本规定。

第二条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：

类别项目

等级

职务标准火车轮船飞机其它交通工具住宿费标准

一类校领导按实报销二等经济按实报销按实报销

二类正高职称人员按实报销二等经济按实报销省内120元

省外150元

三类其余人员按实报销

（软席除外）三等经济按实报销省内120元

省外150元

注：其他交通工具不包括出租小汽车。

第三条住宿费开支办法

（一）除校领导外，出差住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分，个人自负30％。

（二）出差人员无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

第四条交通费开支办法

（一）乘坐火车，从晚上八时至次日清晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

（二）校领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐与校领导同种同等级交通工具。

（三）出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急确需乘坐飞机的，必须事先填写《乘机审批单》，经所在部门（单位）负责人签字同意。财务部门凭批准的《乘机审批单》连同机票办理报销。

第五条杂费（包括市内交通费及通讯费）开支标准

（一）工作人员出差的杂费开支在每人每天15元的最高限额内凭据报销。经批准乘坐飞机的，往返机场的交通费可在以上限额之外再凭据按实报销。

（二）工作人员到外地实（见）习、挂职锻炼及支援工作期间，不实行杂费报销办法。

（三）杂费可含出租车费，按出差自然天数计算报销。

（四）确需乘坐出租车的，经单位（部门）领导批准可按实报销，但不再报销杂费。

第六条出差人员的伙食补助费

（一）工作人员出差的伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准为25元。

（二）工作人员到外地实（见）习、挂职锻炼及支援工作期间，伙食费每人每天8元，休息日不算。

（三）为鼓励出差人员乘坐火车，并鉴于在途期间伙食费较高等原因，连续乘坐火车超过12个小时的，凭车票每满12个小时加发25元伙食补助费。

（四）参加本系统和其它有关部门举办的短期（3个月以内）培训班，培训学习期间每人每天伙食补助标准为10元；培训时间在3个月以上的，超过3个月的期间，伙食补助费按上述标准减半发给。

（五）具有会议性质或伙食非自理的培训班不发伙食补助费。培训班所在地人员不发伙食补助费。

第七条出差人员如当天来回的，可凭交通费票据（如带自备车出差，确无票据可凭的，需经单位领导批准），报销当天的伙食费与杂费。

第八条乘坐火车符合第四条第（一）款规定而不乘卧铺的，按实际乘坐的硬座票价（加收的空调费用不计入座位票价之内）的50%计发给个人补助费；符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按硬席座位票价的50%发给个人补助费；但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。

第九条夜间乘坐长途汽车或轮船最低一级舱位超过六小时的，每人每夜加发一天伙食补助费。

第十条工作人员趁出差或调动工作之便，事先经学校领导批准就近回家省亲办事，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，按硬席中铺票价，符合乘坐火车软席条件的，按软席卧铺票价；轮船按三等舱位票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和杂费。

第十一条工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等，按以上规定和标准执行。其它开支按下列规定办理：

（一）同居的父母、配偶，十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需要的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。

（二）夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。

（三）工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

（四）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实报销（其中，生活上急需的物品，每人可在50公斤的范围内托运快件）。超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销。行李、家具等包装费用，均由个人自理。

工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等。但是，报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，因其运费无法分开计算，故不得作为限量之外报销。

（五）工作人员（包括由部队转业到地方的干部）调动时，本人及其同行家属的旅费（包括行李运费）由调出单位按合理路线，规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

（六）被调动工作人员的随同居住家属，应与工作人员同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，由调入单位发给。被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动工作人员的工作单位所在地的旅费，也由调入单位发给。

第十二条职工搬迁家属路费。按有关政策规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非工作人员）及其亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十一条有关规定发给旅费。

第十三条工作人员出差期间，因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第十四条科研出差仍执行《江宁大学关于科研经费管理的规定》（宁大政〔2002〕80号）。

差旅费及出差补贴规定 篇10

一、购物

凡购办公用品、其他物品先报总务处，再报校长审批后办理。购物500元以内的由总务处统购，501元至1500元以内的应有两人同行购买。超过1500元以上的物品，应有领导同行购买。

二、其它开支

1.部门组织的活动开支，由负责人先做好计划交校领导审批，方可开支。

2.福利开支，由总务处主任依财力做计划，经行政会议讨论，校长签意见，方可支出。

3.维修与装修等开支，由总务处主任做计划，经行政会议研究方可进行，工程完成后由总务处会同有关人员验收合格后结算。

4.教师绩效工资（含教学质量奖、综合考评奖励、补助等）按上级政策文件开支，由相关部门造表、总务处汇总核算、校长审批后才能发放。

三、报销及审批

1.报销凭证需有合法的发票，购物发票必须有经手人，证明人，领导签字后方可报销，对不符合财务制度的单据，财务人员有应拒绝报销。

2.教工因公出差，事先须向领导提出申请。本市出差需要主管领导审批；市外出差由校长审批，旅差费报销报销按学校相关文件办理。

3.报销单据由总务主任验证开支情况、校长审批，方可支付。

十五、差旅费报销细则

为了规范学校差旅费报销，根据上级有关文件精神，参照兄弟学校报销办法，结合学校实际，经研究，制订本细则。

一、差旅费报销范围与级别

（一）差旅费报销范围包括上级各部门、各单位、其他团体要求本校人员参加的各类会议、培训、考察活动，以及学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流活动等。

（二）差旅费报销分县市级、地区级、省级、全国级，以考察费项目报销原则上只报考察费，有较高职称及担任一定职务的人员差旅费报销视上级有关部门规定的具体情况执行。

二、差旅费报销具体标准

（一）上级各部门、各单位要求本校人员参加的会议、培训、考察活动的差旅费报销规定

1.本县（不含是本镇和银河镇）范围内，伙食费每人每天补贴4元，路费以公交车费为准，凭票报销，不报销住宿费。

2.县外本市地区内，伙食费每人每天补贴12元，路费以公交车费为准，凭票报销，如需住宿每夜80元及以内凭票按实报销，80元以上部分个人自负，住宿需经校长批准。

3.市外本省地区内，伙食费每人每天补贴18元，路费以公交车费为准，凭票报销，市内交通费在途2天每天15元范围内凭票报销，如需住宿原则上每夜100元及以内凭票按实报销，100元以上部分个人自负，住宿需经校长批准。车上过夜的给予住宿补助每夜50元。

4.省外国内（除特区外）伙食费每人每天补贴25元，路费原则上以公交车费为准，凭票报销，市内交通费在途2天每天25元范围内凭票报销，住宿费原则上每夜150元及以内凭票按实报销，150元以上部分个人自负。车上过夜的给予住宿补助每夜80元。

5.有关国外培训、考察根据上级有关规定以及会议考察，视实际情况而定，并经学校主要负责人批准报销。

6、以上费用如果主办单位已安排或已经纳入到相关费用之内，则学校不再报销以上费用。

（二）学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流活动： 学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流等活动是指学校独自承担的各项活动，由学校行政会研究决定。

三、差旅费报销注意事项