保龄球馆收银员工作程序制度（精选10篇）
1、上班时必须佩戴工作牌。
2、上班不得迟到、早退。
3、因有事要求换班时须征得老板同意，不得私自换班。
4、对待顾客态度要热情，要主动打招呼，不得对顾客冷言冷语。
5、收款时要唱书，唱付，以避免收错帐，收款时要认真核对钱币的真伪。如若收到假币，由当班收银员赔付。
6、刷卡和找零时应双手递到顾客手中。
7、做好交接班工作，交班时帐面要清楚，不得有漏帐，错帐，如若出现错账，由当班收银员赔付。
8、网吧内也现的可疑人员，要注意观察并及时通知网管或老板，配合网管做好防盗工作。
9、上班时不能睡觉，零点以后上网不能戴耳机，要看管好吧台内的钱物。
10、不得对外界泄露本网吧内的商业秘密。
11、收银员早上6：30要下机，做好交接班准备。收银员卫生制度
1、上白班收银员要认真打扫吧台内外的卫生，（货架、冰柜、吧台），要保持吧台内外的整洁。
2上夜班收银员早上七点要帮助保洁员打扫卫生，要擦拭玻璃门及前三排的电脑、鼠标、键盘、椅子、果盘的卫生，要把键盘里面的灰尘擦试干净，桌面要保持整洁，果盘要清洗干净，玻璃门要光亮如新。
3、下白班的收银员要认真打扫卫生间的卫生，要把便池冲洗干净，卫生间地面要打扫整洁。
网 管 工 作 制 度
1、上班时必须佩戴工作牌。
2、上班不能迟到，早退。
3、如有事需请假，要提前一天告知老板并征得同意。
4、对顾客的呼叫要及时应答，要做到对顾客百问不厌。
5、对有问题但一时解决不了的机子，要及时记录并告知老板。
6、要经常巡视，做好防盗工作。
7、夜班上机时不能戴耳机，不能睡觉。
8、交接班是要认真负责，如发现电脑及硬件丢失，由当班网管照价赔偿。
9、上夜班网管早上6：30要下机，做好打扫卫生的准备。
10、不得对外界泄露本网吧内的商业秘密。
网 管 卫 生 制 度
1、要及时清理地面及桌面的垃圾（地面包括口香糖）。
2、上夜班网管早上七点等顾客下机后，要及时打扫卫生，（收拾桌面、打扫地面、拖网吧1/2的地面及网吧门口的地面）。
3、上白班网管等交完班后，要拖网吧内剩余的1/2地面。
希望各位员工认真履行自己的职责。
一、非开放时间，除本馆工作人员外，任何人不得擅自进入场馆，进入乒乓球馆的运动者要服从值班人员的管理和指挥。
二、进入场地必须穿专业乒乓球运动鞋，同时注意清理鞋底泥土。
三、场地内严禁吸烟，杂物请及时清理放入垃圾桶内
四、个人物品请妥善保管自行负责，不要随意放置，衣物要及时取走，否则按无主处里。
五、禁止携带易燃、易爆、易腐蚀等危险品入内。
六、爱护馆内设施，不得擅自占用、挪动球台，严禁椅靠、坐压球台及在球台上放置水杯。
七、注意言谈举止、文明礼让，禁止大声喧哗、嬉戏打闹。
八、讲究卫生，严禁在馆内乱刻乱画，随地吐痰、吐口香糖、吃零食、乱扔瓜果皮核等垃圾。
———2012工作总结
辞旧迎新，接2012连2013，愿大家在新的一年里，在工作和生活中，好运接二连三，好事接二连三。
所有人在对刚过去一年进行总结的同时，又寄希望与新的一年。不知不觉中，我在乒乓球馆领班的岗位上又结束了一年的工作，现总结如下：
在领导和同事的关怀、帮助和支持下，我充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，能较好地胜任该岗位，圆满完成本职工作。一、一年来的工作表现
1、强化形象，提高自身素质。
为做好班组领导工作，我坚持严格要求自己，注重以身作则，以诚待人，爱岗敬业讲奉献。细心学习他人的长处，改掉自身的不足，并虚心向领导和同事请教、交流，在工作实践中不断使自己的组织领导能力和服务水平有所提高。
2、严于律已，不断改进工作作风。
一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出作为自己的工作准则。在工作中，以制度和纪律规范自己的言谈举止，严格遵守各项规章制度，尊重领导，团结同事。与班组成员心往一处想，劲往一处使，不计较自己比别人干的多还是干的少，只希望把所有工作圆满完成。
3、制订详细工作计划，合理分配任务。
自己坚持着每天制订工作计划，写工作小结。每天班前会议都准时组织召开，向班组成员讲述当天需要完成的工作，合理分配与每一个人，也包括自己。各项工作该何时开始做，何时要完成，并进行检查验收。
二、工作中还存在的不足和今后的努力方向
我一年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在着一些不足，主要是对班组成员管理程度还不够严。例如，有些人不能准时参加班前会议；有时候也没能很好地督促班组成员按时保质量地完成被分配的任务；当发生特殊情况时，处理得还不够妥切；自己学习还不够努力，和有经验的同事比起来还有一定的差距。
在今后工作中，我一定认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更好。要 及时向上级负责人提出改进工作的合理化建议和针对存在问题的解决办法。
总之，一年来，我做了一定的工作，也取得了一些成绩，但是做工作，没有最好，只有更好。在新一年的工作中，我将继续发扬成绩，克服不足，以对工作高度负责的态度，脚踏实地、尽职尽责地做好各项工作。多关心同事，团结班组所有成员共同努力工作，不辜负所有人对我的期望。
和同班组的同事在一起久了，彼此之间建立了日益深厚的感情，还有处在一个拥有共同爱好的大家庭之中的幸福感，这也许就是这份工作带给我生活的重大意义。
在过去的一年里，乒乓球馆对员工进行消防教育培训，组织员工定期学习，通过座谈讨论等方式，使每一位员工提高消防意识。同时，球馆在显目处，张贴消防应急预案、安置消防器材，并将责任落实到人。由始至终，我都认真地学习，并做好了上传下达的工作。
回顾2012年的工作，在同事们的关心、支持和帮助下，各项服务工作均取得了圆满完成任务的好成绩，得到了领导和大家的肯定。我在思想上、学习上、工作上都取得了新的进步，对于不足之处，今后我一定认真克服，不断完善自己，做一名合格的班组领班人。
一、基本守则
1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。
2、严格坚守“以人为本 以客为本”即以顾客为上为基本点；
3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。
4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。
5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。
6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。
7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。
8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。
9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。
10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。
11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。
12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。
13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。
如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。
14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。
如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。
15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）
16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。
17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅
营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。
18、当天当班收银员在下班之前，认真做好核对工作。当班收取的现金、信用卡、银联卡、VIP卡结算刷卡单与《交班报表》进行核对和整理，编制《日营业收入报表》一并装入币贷放入本咖啡厅专用保险柜内，同时登记《收银员交接班日记登记簿》。
二、工作规范
必须遵守收银员“六必须，八不准”
1、六必须：①必须着装整齐、唱收唱付：
②必须淡妆上岗、发型规范；
③必须坐姿端正、主动热情、④必须微笑服务、文明用语;
⑤必须保持收银台干净整洁；
⑥必须及时核对账款、手续完备；
2、八不准：①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹；
②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台；
③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容；
④不准以点款结账为由，拒收和冷漠客人；
⑤不准在收银台内从事会客、吃东西、喝饮料等私人行为；
⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势；
⑦不准出现与顾客争吵、辱骂、殴打等有损本咖啡厅形
象的行为；
⑧不准在收银台内存放私人物品；
三、工作流程
1、收银员的班次由店长按照本咖啡厅要求编排，交由财务部备案并监督执行。
2、收银员必须严格依照班次表时间上班。更换班次需提前两天向店长申请，获得批准后方可执行并报财务部备案。
四、上岗流程
1、将私人物品锁进收银员专用柜内：
2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生，检查收银台各种设备；
3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；
4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；
5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项：
五、结算流程
1、依据服务人员递交（上传）顾客手牌号、台号所消费的项目（消费清单）由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》：
2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符，包括消费项目（菜品、商品等）名称、单价、数量和金额：核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录，3.、顾客要求结账时，由服务人员（收银员）呈递消费清单给顾客，请顾客确认签名，然后再打印出结算单办理结账手续。
4、顾客对结算单核对有误，如：错输、重单、漏单等现象，应
及时更正按实际消费结算，并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可，责任人在单上签名且注明原因和理由，会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。
5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录，需经关联部门主管确认签名，报收银主管批准，经办人员书面注明原因后，进行电脑调整操作。并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。
6、分批离开结算：即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算（先走后结），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额，由顾客签名确认后（同时注明结算顾客手牌号）交服务人员给结算顾客签名认可，留存作统一结算依据；二是买单不离场结算（先结后走），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额，结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。
第二十一条 结账流程
1、现金结算：“唱收唱付”辨别真伪，核对结账单与收取的现金总额是否相符，手续是否齐全，做到账账、账款相符。
2、会员卡（VIP）结算（储值卡）：核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额，并在会员卡结算单上签名。
3、信用卡（银联卡）结算：核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。
4、优惠卡（翡翠卡）结算：顾客出示优惠卡结算，核实持卡人
姓名和卡号，按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续，由顾客（持卡人）在结算单上签名同时注明卡号。
5、消费劵结算：核对消费劵票面资料是否完备（如：编号、消费项目、有效日期、公章等）；实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致；超出消费劵的项目单独结算。
6、合同结算：核对消费结算合同事项，合同人结账时，将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。
7、其他方式结算：除上述结算方式外不得办理其他方式结算。如确需办理的（如：延期结算挂账），由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准。在规定的期限内结算。对超期追求担保人责任。
第五章
票证管理
第二十五条 严格执行税控发票认领制度。税控发票的领用，由收银主管（前台主管）到财务部申请，须将已用完的发票交还后，登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票。
第二十六条 顾客需要开税控发票，必须以客户提供的收银消费明细单为依据，对照消费项目，开具相对应的税目（即部类）;对照消费金额，开具相对应的金额，不得多开、重开金额。
第二十七条 顾客开票要求改变税目（部类）的，要说明原因，才能开具税票。顾客开具税票要求增加金额的，须经会馆总经理签字批示，其增开的金额，必须按10%收取税金，即开即收税款入账。并在《税控发票开票登记簿》上注明。
第二十八条 严格控制会员卡、优惠卡（翡翠卡）消费顾客裁开税控发票。确需开票的，须经会馆总经理签字批示，否则，会馆将追究收银员（开票员）经办的责任，按开票金额全额赔付。
第二十九条 认真执行税控发票的登记制度。对开出的每张税票，都要作好详细的记载，包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等，并及时收回客户的消费明细单。如果客人要求保留消费明细单的，必须在消费单上注明“已开票”字样。
第三十条 开票员要认真按照开票流程办事，即：收单、对单、补款、登记、最后开票。如不按流程发生错误，乱开或多开，将按错开金额处以罚款；如违反第二十六条、第二十七条规定的，其损失金额由开票员赔偿
第六章
奖
惩
第二十二条 对收银员实现月考核评优制度，给予优秀收银员奖励，奖励金额标准按会馆奖励办法执行；
第二十三条 对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的，给予造成经济损失金额两倍的奖励；对于收银员发现营私舞弊不上报，甚至同流合污，给予开除处分，同时给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）
第二十四条 对于收银员违反本规定按下列标准处罚
1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计10次另扣工资的20%；
2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计五次另扣工资的30%；
3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的，按经济损失50%赔付；经济损失500元至1000元的.另扣当月工资；造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）。
4、对于收银员违反其他规定，按有关处罚规定执行。
第七章 附 则
第三十一条 本制度由会馆财务部负责修订解释，原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。
第三十二条 本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况作适当调整和补充，修订后报会馆董事会批准后执行。
二零一二年三月二十一日
一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元，各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条情势领出，由收银员自行保管，不得随便挪用或借作他用，月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守，收进照实上缴，是非款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。应逐日将营业款交给财务，并做好相干的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算，依照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐终了后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表符合，结帐单不得随便改动。
五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台，以避免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台平常工作由店经理负责，必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监视。其他非收银台工作职员不得出进收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一概不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外，不得向任何人直接支付现金，比如：采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后，收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时，必须开具一式三联收据，收银台、客人、财务各执一联。收据用完后，存根必须完全联号交还财务。
2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。
3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。
4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
5、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。
6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。
9、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。
一、网吧的违反实名登记行为的几种情况
1、登记临时卡时，“姓名”、“证件号码”、“性别”、“证件类型”其中任意一项或多项输错的；
2、制作会员卡时，“姓名”、“证件号码”、“性别”、“证件类型”其中任意一项或多项输错的；
3、持会员卡上网人员，收银员未核实“姓名”、“证件号码”、“性别”、“证件类型”的；
4、使用七种证件外的无效证件登记的；
5、使用任何证件复印件登记的；
6、允许持与其本人明显不符的证件的人员上网的；
7、使用身份证号码生成器登记的；
8、顾客无证件，用自报姓名及证件号码登记或使用其他方法给予登记上网的
9、使用网吧自备卡登记的；
10、网吧日志错误，经网监大队责令整改，48小时内未进行整改的；
11、使用管理员账号登记上网的；（机器维护除外）
12、绕开网吧管理软件，直接连入互联网的。
二、重点管理级别分别为一级、二级、三级三个等级。
三、列入重点管理网吧的办法
在网监大队的每月日常检查中，首次发现登记率在70%以上未达到85%的予以口头警告。70%以下的实行罚款1000元的简易处罚，并列入三级重点管理，在三级重点管理期内检查未达标的进行处罚，并升格为二级重点管理，检查合格的则降为日常管理对象，依此类推进行升格降格，升降格依次升降，不得跳格。
四、处罚标准
三级重点管理单位，管理期为一个月，每月检查一次 在此期间内未达标的出2000—5000元罚款
二级重点管理单位，管理期为一个月，每月检查二次 在此期间内未达标的出5000—10000元罚款 一级重点管理单位，管理期为二个月，每月检查二次 在此期间内未达标的出5000—10000元罚款，并责令停业整顿
五、其它规定
1、网吧因违反安全管理条例造成重大影响及后果的，按以上标准加重处罚。
2、其它尚不够罚款处罚，但网监大队认为应当惩处的违规行为，视情节轻重列入或延长一段时间重点管理期。
3、列入重点管理的网吧将在QQ群内公布。
4、本规定自2010年1月1日起试行。
2、使用普通话为客人提供周到、热情的服务。(违者扣10元)
3、岗上严禁接听私人电话，严禁看以工作无关的书、报和吃零食。(违者扣10元)
4、严禁在当班期间相互聊天，串岗、睡岗、靠岗或做与工作无关的事。(违者扣10元)
5、上岗前必须把自身财务保管好，放到指定地点，严禁带现金、手提包进入吧台(违者扣10元)
6、严禁使用公司的客用物品，如有损坏按原价赔偿。(违者扣5元)
7、不得以工作之便侵占公司任何财务，一经发现严重处理。
8、如系统出现异常情况立即上报，不得私自处理
9、做好每日交接工作，必须做到多缴少补并且做到上不清，下不接。
10、每日营业款应详细登记，做好日报表
11、认真识别假币，如不慎收到假币，责任自负。
12、发票必须妥善保管，按照客人消费如实开发票，且做好登记，如客人要多开，必须得到上级领导的允许并且按17%的购置税收取。
13、闲杂人等不得进入吧台。(违者扣10元)
14、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
15、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表
16、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可否则一切损失由承接责任人承担。
接待员的岗位职责
前台接待员主要功能是营造良好气氛与进入店内的客人迅速建立良好的互助、互信之关系。
前台接待区是客人进入公司首先要接触的地方，所以第一印象往往会影响客人直接判断公司的服务品质与专业程度，所以值班美容师与前台接待是第一个与客人营造气氛的最好媒介。于是开门、亲切的问候与解答、微笑、礼貌用语及赞美、送水等一系列简单的动作，如果能用心地做好它，会产生意想不到的融洽气氛。
一、每日开店前
1、服装、仪容：
(1)制服干净、整洁、无皱折、无污渍。
(2)员工牌应佩戴端正。
(3)头发梳理整齐，长发用统一的发髻盘起。短发用发胶整理不盖住脸。
(4)口腔无异味。
(5)保持笑容、神采奕奕。
2、参加早会，了解当日店长宣布的工作重点与注意事项。
3、做好清洁工作：
1、严格执行公司的各项规章制度;
2、服从主管的工作安排及认真完成每项工作;
3、负责公司对客人的迎接、带位、送客工作;
4、掌握公司的基本情况：服务项目、消费标准、人事构架、公司简介等;
5、熟悉每间房台的特点、位置、容纳人数及装饰风格;
6、负责做好会所房间的预定，清楚会所每日房间状态，合理安排好客人
一、遵守收银员服务规范，按规范进行服务
二、熟悉掌握各个时段的上机价格，熟练操作收费系统等相关设备。
三、吧台展示柜、主机、台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐摆放，收银台内卫生随时保持干净。
四、使用实训室必须列入实践教学计划。如因特殊情况需使用实训室，应提前两周向实训管理中心提出申请，经实训管理中心报分管领导批准后方可使用。
五、组织学生分组对应入座，并选举一名小组负责人。
六、教育学生要遵守实训室的各项规章制度。
七、指导学生要围绕课堂内容进行学习，负责维持正常的教学秩序，认真巡视检查，及时制止学生在课堂上打游戏、聊天或进行与教学内容无关的操作，并对违纪学生进行教育。如对违纪行为视而不管将追究任课教师的责任。
八、严格按照相关产品操作规程操作设备，并监督和指导学生按照规程操作，负责设备的安全运行。
九、实训结束，将实训设备恢复到正常状态，并做好机器设备的使用记录。
十、组织和指导学生写实训报告，并在一周之内将实训报告收回点评。
十一、负责安排学生在实训结束后做好卫生清洁工作，实训结束时通知实训室管理人员并接受其检查、签字交接。
十二、对不认真执行有关制度的教师，扣除该节课酬，情节严重的给予相应处分。
十三、应根据教学计划和实训管理中心的安排在指定的实训室进行实训。学生必须按规定的时间参加实训课，不得迟到早退或无故缺课。
一、总则 1．目的 奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足,又要达到激励员工勤恳工作,奋发向上,争取更好业绩的目的。 惩戒的目的在于既要促使员工达到并保持应有的工作水准,又要保障酒店和员工共同利益和长远利益。2．适用范围 本制度适用于所有收银员。
二、奖罚制度 行为规范
1．提前十分钟到岗，要求仪容仪表符合酒店规定，女员工化淡汝、工服整洁、皮鞋光亮，每违反一次罚款5元。
2．不得迟到、早退，每迟到、早退一次（5分钟之内）罚款5元，超过5分钟罚款10元。3．不得无故空岗、串岗，每违反一次罚款10元。
4．不准带情绪上班，班中不准无精打采，要为客人提供微笑服务。不可在当班时间内吃东西、看报纸、杂志，每违反一次罚款5元。
5．当班期间不允许携带私人现金进入前台，发现当班期间携带现金没收。
6．交班人员在接班人员未到时，或未完成接班检查工作前不得擅自离岗，不听从领班工作安排，私自下班者，每次20元。
7．当班结束后，交班人员应做好卫生清理工作，并确保设施设备完整、卫生；无垃圾等物品，所有物品摆放有序，确认接班人已在《 收银交接班》上签字后可下班，如无接班人签名追查交班人的责任，每次5元。 业务规范
1．严格准确的交接班，各交接事项要有文字记录并签字，由于漏交、错交产生的问题，由交班人员负责；由于漏接、错接产生的问题由接班人员负责；如责任分不清，由交接双方共同负责，凡已进行交接，事后仍发生问题的，由接班者负责。如由于交接班不清楚，导致客人不满的每次罚款5元，如出现客人重大投诉，当事人罚款50元。2．当班出现异常情况，故意瞒报漏报的，每次每人罚款20元。
3．前台营业款必须按班上缴，如果私自拿出或未经允许挪用前台备用金（包括香烟等商品）补足款项或商品后开除处理（工资不予发放）。
4．前台如果出现开房不入电脑，或收取超时房费不入电脑者，一经查出，立即予以辞退（工资不予发放）。
5．无特殊原因擅自修改房价者，补足房费差价。
6．钟点房转全天房需主管级或主管级以上同意，没有上报私自改动用房类型者，补足当天房费（挂牌价）。
7．前台收银在进入系统时进错班次的，造成账务混乱，当事人每次罚款10元。
8．结账单没有客人签字的一次10元罚款，房费必须按规定收取。结帐单完整上交财务（包括空退的），少一份按10元/份处罚。无押金单结帐需经管理人员同意（必须填写遗失证明）。9．延时退房、房价异动无授权人签字同意按10元/份处理。对于要求冲账，如果由于操作失误，每月只有三次机会，超出三次，每次罚款10元。
10．前台收银员当班期间严禁上网，发现一次罚款10元并书面警告一次，第二次开除。11．早餐券多发、错发者，按18元一张原价赔偿。
12．前台工作人员严格按工作流程为客人办理预订、入住手续，熟悉协议价格及挂帐单位有效签单人,违反部门及财务规定者，一次罚款10元。
13．挂账账单结账后由当班收银员签字确认，由担保人签字后交财务。挂账手续不齐全或未参照财务操作流程者，当班人每次罚款10元。
14．经营权限账单需符合财务操作流程，手续不齐全或未参照财务操作流程者，当班人每次罚款10元。
15．未交财务账单，没有在T03上注明未交原因，一次罚款5元。16．
17．前台发放早餐券需盖有酒店章，房号、发放日期、有效日期填写完整无涂改，券号清晰完整。无章、无号、填写不完整，每张罚款5元。
18．早餐券根作废章盖错，需提前通知审计核查。乱盖作废章，当班人每次罚款10元。 奖励部分
1．主动为客人服务，受到客人书面表扬者，每次奖励20元。
2．如有会议、团队或重要接待，加班者，可以用下班次提前下班的方式补偿。3．受到酒店表扬者，每次奖励50元。
补充内容
1．违反条例时，开取现金罚款单，并请领班与当事人在罚款记录上双方签字确认。2．受到表扬奖励时，直接由领班与当事人在奖励记录上双方签字确认。
3．罚金（奖金）以现金的形式交纳，接到罚款单三日内未到出纳出缴纳罚款者，默认为以三倍罚款从工资中扣除。
1． 和各楼层保持密切的联系，根据客人离店时间排好明细表，等待客人前来结账；
2． 前厅收银员根据接待处转来的“住宿登记单”按计划住宿
天数向宾客收取住宿押金。对持有信用卡的宾客，需检查信用卡是否有效后进行输卡，开具“预收住宿押金收据”一式三联，一联留存，将押金填入住宿登记单（二、三联）预收押金栏内并加盖戳记，与住宿登记单装入宾客账单箱内，二联与加盖戳记的住宿登记单一起交客人，三联交财务部作交款附件。
3． 如果客要需要处长住宿时间，由楼层服务员通知客人到收
款台补交住宿押金（收款手续同上）。收银员要每日查核是否有延期逗留客人，并将查核情况提供给各楼层服务台。
4． 客人结账时，前厅收银员要主动、热情、迅速地为各人提
供服务；
（1）散客结账时，首先应由楼层服务员电话通知收银员结账，然后由客人自带楼层退回的“住宿登记单”来前厅收款台结账。
（2）收银员接到客人离店通知后，立即用电话向餐厅收款台、咖啡厅、电话总机、洗衣房等处询问该离店客人有无“账
单”，如有账单请其立即转来；
（3）收回“住宿登记单”和“预收住宿押金收据”，然后从账
单箱内取出单据，经核对预收押金后，输入计算机进行结账，开具住宿发票一式三联，一联留存备查，二联交客人，三联与住宿登记单装订在一起装入结算凭证专用纸袋内，并及时将客人退回的住宿登记单送问询处；
（4）客人付费时，工作人员要婉转礼貌告知客人收款数额，将应退给客人的钱与收据一井交与客人；
（5）收付款时，要特别注意吐字清晰、唱收唱付，提醒客人
当面点清，为每位客人结群要迅速、敏捷；
（6）客人结账完毕，要向客人道谢．并请其再度惠顾本酒店。
5． 前厅收银员在记录住店客人在酒店期间所发生的费用电，要分门别类．详细地记人客人账单，不得追记。登记这些扭目时，一定要与进户相符，必要时要征得客人的认可后方可人账。客人结账完毕后．应在进单上加盖收讫章。
6．客人离店后，收银员要将客人贴户按时间顺序分类进行保存、备查．根据每日客人离店情况、所收款数与当日营业额进行核对．两者必须相符。
7．制作每日收人报表．将当日所收款项与现金核对，汇总上交。要将结账根据存单存档，以备有问题时作为查证根据。
8．收银员遇到特殊客人，在收费前应请示酒店部门经理，按领导的指示于以优惠或者免收，同时要在账户上加以说明，并详细
记载减免项目和金额，请总服务台领班签字存档以备日后查核。
9．当客人付情账目后，收银员应用电话通知楼层服务台及时进行房间检查与治理．并通知行李员为客人搬运行李。
10．收银员交接班和汇总程序：
（1）早、中、晚三班收银员交班时需办理当班及上班营业票、款、印章和其他用品的交接，双方交接无误后在交接班记录本上登记交接事宜并签字；
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