售后服务体系审核报告

售后服务体系审核报告（精选8篇）

售后服务体系审核报告 篇1

管理体系内部审核报告

最高管理者：

现就我中心2013年5月至今纠正措施和预防措施的执行情况向您汇报：

为更好地完成我中心实验室资质认证工作，自2013年5月20日起，我中心开始正式运行新编制的质量体系文件，完成了人员培训、实验室改造、仪器安装验收、仪器设备计量检定等各项工作，自今年9月开始，我中心开始开展了资质认证模拟实验，并于11月底完成所有模拟实验任务，现在，各项工作有条不紊地进行。

11月底。我们通过多种方式来查找实验室中存在的问题和可改进之处，如报告书核查、原始记录核查、内审等，针对发现的不符合项和潜在不符合项分别采取纠正和预防措施。各科室对各种检查的过程中均表现出对其工作的理解和认可，积极协助其完成检查并落实对不符合项的纠正和预防工作，从某种程度上来说，我们的管理体系文件已被全体员工正确理解并严格执行，我们的质量目标、服务理念是深入人心的并落到实处的，我们的管理体系是持续适用和有效的。

在最近的一次全部门全要素的内审中，共发现13个不符合项，现就此次内审具体情况说明如下：

一、内部审核计划完成情况：

根据我中心《XXX中心关于印发<2013年内审计划>的通知》（XXX[2013]17号）文件，2013年11月，中心组织有关人员组成两

个内审小组，及时编写了《XXX中心管理体内部审核策划》、“内审检查表”，并下发了《XXX中心关于开展2013内部审核工作的通知》（XXX[2013]23号），于2013年11月29日至11月30日开展了我中心首次内部审核；本次审核通过查、看、问、听的方式，对涉及的所有人员、岗位、部门按照中心管理体系文件、《实验室资质认定评审准则》及《食品检验机构资质认定评审准则》等为依据，开展了严格、认真的审核工作，很好地完成了今年的内部审核工作，达到了预期的目标。

二、质量体系内部审核综述： 1.不符合项总数及各部门分部。

此次内审共有不符合项13项，其中：实施性不符合项为9项，效果性不符合项4项。

中藏药检验科共有3项实施性不符合项目； 化学药检验科共有3项实施性不符合项目； 质量控制科共有2项效果性不符合项目；

业务科有2项效果性不符合项目、1项实施性不符合项目； 食品检验科有1项实施性不符合项目； 办公室有1项实施性不符合项目。

2.主要不符合项的说明及纠正措施完成情况。

此次内部审核出现的不符合项主要为实施性不符合与效果性不符合，如由于开展资质认证模拟实验时时间紧迫，仪器管理员未给经过检定合格的三台天平粘贴合格标识，属效果性不符合，在内部审核

后及时纠正，现三台天平均已在明显处粘贴合格标识；由于我中心业务用房紧张，化学药检验科将澄明度检测仪放至无窗户的留样室开展检测，这将有可能导致交叉污染出现实施性不符合，在内部审核后及时纠正，现已将放至仪器室2中，并增加避光窗帘保证暗室效果。

3.质量体系运行状况评价及改进意见。

质量体系运行内审结果表明，我中心质量管理体系文件基本符合《实验室资质认定评审准则》的要求,适合我中心实际情况，各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量管理，日常管理工作的过程控制意识得到明显提高，管理工作也逐步规范化，以客户为关注焦点的服务意识得到明显加强，并建立了纠正、预防不合格和持续改进的工作机制。半年来，未发生质量责任事故。总体来说，我中心质量管理体系运行基本有效，内审过程中发现的不符合项对我中心质量管理体系的整体运行无大的影响，审核组也提出了整改意见，供各部门参考，所有不符合项按照建议均已按照纠正措施在商定的时间内完成整改。我中心在以后的工作中应不断进行员工的思想教育，增强员工的质量责任意识，多组织学习、培训，努力提高自身素质，切实提高检验检测工作质量和水平，提供真实可靠的检验检测数据，为准确、客观评定食品药品质量提供科学的依据和手段，促进食品药品检验检测提高到新到水平。

办公室

售后服务体系审核报告 篇2

美国医疗器械监管的主要机构是FDA (食品药品管理局) 的“器械和辐射健康中心 (Center for device and radiological health, CDRH) ”, CDRH除了对医疗器械本身的监管外, 同时在该中心下的“执法办公室 (Office of compliance, OC) ”与FDA监管事务办公室 (ORA) 合作, 执行医疗器械制造商的现场检查, 而现场检查的重要组成部分是对医疗器械制造商的质量体系的检查。

通常, FDA对医疗器械制造商的现场检查由“监管事务办公室 (Office of regulatory affair (ORA) ”执行, 检查的基本依据是合规性指南 (COMPLIANCE PROGRAM, CP) 7382.845“医疗器械制造商的检查 (INSPECTION OF MEDICAL DEVICE MANUFACTURES) ”和“质量体系检查技术 (QUALITY SYSTEM INSPECTION TECHNIQUE, QSIT) ”。

2.背景介绍

2012年3月19日, FDA正式发布指南性文件《医疗器械ISO13485:2003自愿性审核报告提交程序》 (Medical device ISO13485:2003Voluntary audit report submission pilot program) , 允许医疗器械制造商自愿提交认可的第三方认证机构的ISO13485审核报告, 并结合对医疗器械风险管理和评价的结果, 可以降低FDA对医疗器械制造商现场检查的频度。

《医疗器械ISO13485:2003自愿性审核报告提交程序》的法规基础是依据2007年食品和药品管理修订法案 (FDAAA) 中的“基于风险的检查优先度, 秘书处应接受自愿提交的ISO组织制定的适当的质量体系标准审核报告”的规定, 但法规也要求, 医疗器械制造商应提交两年内的所有的审核报告, 以便FDA对该医疗器械制造商的质量体系进行总体的评价。FDA将于2012年6月5日开始启动该项目并评价该项目的有效性。

FDA在不同的场合, 应用由认可的第三方或其他法规机构实施体系检查, 在2002年的《医疗器械用户收费和现代化法》 (MDUFMA) 中早有规定, 通常这样的第三方被称为“被认可人员 (Accredited Person, PA) ”, 选择认可人员进行检查是符合条件的医疗器械制造商选项之一。

2006年9月, FDA和加拿大卫生部 (Health Canada, HC) 发布通告, 加拿大卫生部接受被FDA培训/确认的第三方审核组织, 可参与“加拿大医疗器械符合性评价系统 (Canadian medical device conformity assessment system, CMDCAS) ”要求下的审核, 在该认可项目下, 第三方审核组织应同时评价医疗器械制造商的质量体系是否符合21 CFR Part 820和CAN/CSA ISO 13485:2003标准, 以及是否符合FDA和HC的其他适用医疗器械法规要求, 如FDA的医疗器械报告 (medical device report 21 CFR Part 803) 、HC的上市后报告 (post market reporting) 等法规要求。

这样的互认项目, 可以为医疗器械法规的适用性比较带来便利和益处, 同时, 可减少对医疗器械制造商的检查时间, 降低审核对医疗器械制造商日常运作的干扰。从医疗器械监管者的角度, 可以更好地控制法规检查时间和计划安排, 无论是哪个国家和地区, 医疗器械的监管资源都是有限的。

FDA和加拿大卫生部 (HC) 正不断努力, 希望推行这样的“单一审核项目 (single audit program) ”可以扩展到其他的国家和地区, 如日本、澳大利亚和欧盟等。

3.FDA对医疗器械制造商质量体系的检查的大致分类

根据FDA的医疗器械合规程序——《医疗器械制造商的检查》 (7382.845) , 并结合《质量体系检查技术》 (QUALITY SYSTEM INSPECTION TECHNIQUE, QSIT) , FDA对医疗器械制造商质量体系的检查大致分为以下几类:

a) 水平1检查 (Level 1 inspection)

FDA对医疗器械制造商质量体系的水平1检查, 是一种简化检查 (Abbreviated inspection) , 根据《质量体系检查技术》QSIT, 主要检查纠正和预防措施系统 (CAPA) 加上生产和过程控制系统 (P&PC) 或者是加上设计控制系统 (Design control) , 可用于对医疗器械制造商的日常监督检查和初始检查。

b) 水平2检查 (Level 2 inspection)

FDA对医疗器械制造商质量体系的水平2检查, 称为综合检查 (Comprehensive Inspection) , 根据检查指南《质量体系检查技术》QSIT, 综合检查将覆盖子质量体系的四个主要子系统, 即管理控制系统 (Management control) 、生产和过程控制系统 (Production&Process Control) 、设计控制系统 (Design control) , 以及纠正和预防措施系统 (CAPA) 。水平2检查是为了全面评审医疗器械制造商的质量体系的法规符合情况。

c) 水平3检查 (Level 3 inspection)

FDA对医疗器械制造商质量体系的水平3检查, 称为合规性跟踪检查 (Compliance Followup Inspection) , 针对的是前一次检查中, 发现的质量体系缺陷可能给医疗器械带来安全性问题或者是可能将不合格的医疗器械放行到市场上的体系缺陷, 并有指示需要采取法规行动 (Official Action Indicated, OAI) 的医疗器械制造商的质量体系的跟踪检查。同时, FDA根据前一次对医疗器械制造商实施的是水平1的检查还是水平2的检查, 在水平3检查中有不同的检查要求。

d) 寻找原因检查 (For cause inspection)

寻找原因检查这一类型的检查针对的是FDA在收到关于某些医疗器械出现问题的信息后, 对该医疗器械制造商的检查, 这些问题包括医疗器械样品分析结果、以前检查的发现、产品召回、严重投诉和不良反应等。此类检查通常根据器械和辐射健康中心 (CDRH) 或监管事务办公室 (ORA) 的指示而启动。

e) 国外检查 (Foreign inspection)

所有的国外检查必须按水平2即综合检查执行, 在检查过程中, 同时检查国外医疗器械制造商的公司注册 (Establishment registration) 和产品列表 (Product listing) 的合规情况。

4.符合ISO13485审核报告自愿提交条件的医疗器械制造商

根据《医疗器械ISO13485:2003自愿性审核报告提交程序》, 无论是国内还是国外的医疗器械制造商, 应首先符合联邦法规21 CFR Part 820质量体系法规 (Quality system regulation) 的要求, 同时, 还应符合下述条件:

a) 在最近一次的ISO13485:2003审核的90天内提交审核报告;

b) 审核是按照ISO13485:2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》 (medical device-quality management system-requirement for regulatory purpose) 实施的;

c) 基于FDA 18年与全球协调工作组Global Harmonization Task Force, GHTF) 成员共同工作的经验, FDA有信心接受全球协调工作组 (Global Harmonization Task Force, GHTF) 成员法规系统认可的审核员实施ISO13485:2003标准的审核;

d) FDA的“被认可人员 (Accredited Person, PA) ”项目下, 按照ISO13485:2003标准实施的审核。

5.FDA自愿提交ISO13485:2003审核报告的目的和原则性要求

如前所述, 不是所有的ISO13485:2003审核报告都是符合FDA的自愿提交项目的。FDA对医疗器械的监管资源也是有限的, 设置这样的提交程序, 目的是通过对提交的ISO13485:2003审核报告的评价, 结合FDA的医疗器械风险评价原则, 确定该医疗器械制造商是否可以从上次ISO13485:2003审核之日起1年内, 从FDA的例行检查工作计划中移除, 从而推迟对该医疗器械制造商两年一次的检查。即能符合法规的要求, 又能通过借用社会资源的介入, 平衡监管资源不足带来的不良后果。同样地, 为确保提交程序的有效性, FDA也设定了原则性规定, 主要包括:

a) 该提交程序适用于所有国内和国外的医疗器械制造商;

b) 医疗器械ISO13485:2003自愿性审核报告提交程序, 是医疗器械制造商完全自愿的;

c) 适用于“例行检查 (Routine inspection) ”, 但不适用于“原因调查检查”和“合规性跟踪检查”;

d) 不适用于高风险产品的上市批准 (Premarket Approval, PMA) 和上市后监督检查 (Post Approval inspection) ;

e) 提交程序不是对医疗器械制造商是否符合21 CFR Part 820质量体系法规的评价。

6.自愿提交的ISO13485:2003审核报告应符合的条件

FDA除了对提交ISO13485:2003审核报告的医疗器械制造商提出要求, 对提交的ISO13485:2003审核报告本身也有要求, 主要包括;

a) ISO13485:2003审核过程和审核报告应满足全球协调工作组 (Global Harmonization Task Force, GHTF) 的指南文件——《对医疗器械制造商质量管理体系的法规审核》。该指南的前三部分, 第一部分为“通用要求”, 第二部分为“法规审核策略”, 第三部分为“法规审核报告”, 这三个部分均需要符合;

b) ISO13485:2003审核报告还应该符合FDA和加拿大卫生部 (HC) 共同发布和认可的HC GD 11《质量管理体系审核报告内容的指南》。该指南的基础是全球协调工作组 (Global Harmonization Task Force, GHTF) 的指南文件——《对医疗器械制造商质量管理体系的法规审核》的第三部分“法规审核报告”;

c) 医疗器械制造商应在认可的第三方机构实施审核前作出安排, 以确保ISO13485:2003的审核过程、审核安排和审核报告符合FDA自愿提交ISO13485:2003审核报告程序的要求;

d) 在FDA自愿提交ISO13485:2003审核报告程序要求下, 所有的提交信息均应以英文的形式进行提交。如果初始审核报告为非英文版本, 医疗器械制造商应确保英文翻译版本和一份初始审核报告的拷贝件同时提交。

7.ISO13485:2003审核报告的提交程序

FDA对怎样提交ISO13485:2003审核报告也做出了明确的规定:

a) 在最近一次的ISO13485:2003审核的90天内提交审核报告, 审核报告可以是对医疗器械制造商完整体系 (即包含ISO13485:2003标准的所有适用条款) 的审核, 也可以是监督审核 (包含ISO13485:2003标准的部分条款) 的审核;

b) ISO13485:2003审核报告提交时, 应同时提交医疗器械制造商审核发现项 (Audit Finding) 的纠正/纠正措施, 以及和审核员之间的沟通交流信息。提交审核报告时, 应标明该医疗器械制造商在FDA的注册信息, 如注册号、公司名称、地址等信息;

c) 最近一次的ISO13485:2003审核前两年内的所有审核报告, 以及ISO13485:2003认证证书应一起提交;

d) 所有提交的ISO13485:2003审核报告, 纠正/纠正措施、医疗器械制造商和审核员之间的沟通交流信息、ISO13485:2003认证证书等资料均应采用“pdf”的格式, 并通过FDA的电子提交系统 (FDA e Submitter System) 进行提交。

e) FDA通过对医疗器械制造商所有的提交资料进行全面地评审, 并结合FDA的医疗器械风险评价原则, 作为法规符合性程序的一部分, FDA将确定该医疗器械制造商是否可以从上次ISO13485:2003审核之日起1年内, 从FDA的例行检查工作计划中移除, 从而推迟对该医疗器械制造商两年一次的例行检查。这样的决定, FDA将通知制造商和相应的FDA的地区办公室。

8.思考

在欧盟、加拿大和日本等国家和地区的医疗器械质量体系法规中, 对认可由第三方实施的医疗器械制造商的质量体系审核、审核报告, 均有规定。根据欧盟三个医疗器械指令和“新方法指令”, 欧盟直接将医疗器械上市前的评审和体系审核交给了认可的第三方, 即公告机构 (Notified body) , 由其承担医疗器械上市前的主要评审和监管职责。相关政府部门 (主管当局Competent Authority) 则主要实施对上市后的医疗器械的监管和对公告机构 (Notified body) 的监管。

加拿大卫生部和日本厚生省, 同样认可大部分医疗器械的第三方的ISO13485:2003审核报告和认证证书, 规定中高风险的医疗器械在注册时, 必须提交ISO13485:2003认证证书。甚至, 规定了较高风险类别的医疗器械的质量体系必须带有器械的设计开发, 不允许删减等关于FDA CFR 21 PART 820和我国《医疗器械生产实施细则》的要求。

医疗器械的门类繁多, 监管过程复杂, 各个国家和地区对于医疗器械的监管资源都是很有限的, 因此, 均提出了对医疗器械的分类管理的要求, 将重要的监管资源配置在对高风险医疗器械的监管方面。利用社会资源参与对医疗器械的管理, 正是对这一资源的很好的一种补充方式, 利用专业机构和专业人员, 对医疗器械进行专业的管理, 不失为一条科学合理的道路。

全球协调工作组 (Global Harmonization Task Force, GHTF) 的成员国, 在这方面均进行了很好的探索和实践, 同时也取得了一定的效果。在我国, 医疗器械的监管还主要依靠政府部门, 主要是食品药品监督管理局, 既承担对医疗器械制造商的监管, 也承担对医疗器械产品本身的监管, 既负责医疗器械上市前的检查和评审, 也负责医疗器械上市后的监管。随着科学技术日新月异的发展和医疗器械行业在我国的不断拓展, 检查和评审人员的专业水准、技术水平很难满足日益增长的医疗器械发展需求。因此, 寻求社会资源加入医疗器械上市前和上市后的监管过程, 采用认可的方式对机构、人员进行专业鉴定, 在确保公正、公平、公开的基础上, 部分地采用这些经认可的机构的ISO13485:2003 (或YY/T0287-2003) 审核报告和认证证书, 可以有效地节约社会资源, 也可以降低审核工作对医疗器械制造商正常营运的干扰, 使得制造商有更多的资源、精力加强对所生产的医疗器械的质量管理, 确保医疗器械的安全、有效。

通过上述内容, 我们还可以看到, FDA在启动ISO13485:2003审核报告自愿提交程序时是十分的慎重和严密的, 对提交报告的形式、内容, 提交的程序、方式等各方面均进行了限制;既能通过所提交的第三方的审核报告、资料, 评价医疗器械制造商的质量体系的建立、运行和保持情况, 也从未松懈自己的监管职责;既能合理地利用第三方审核的信息, 又能有效起到对医疗器械制造商的监管作用。

参考文献

[1]Medical device ISO13485:2003 Voluntary Audit Report Submission Pilot Program

[2]CP 7382.845 Inspection of medical device manufacture

[3]Quality system inspection technical (QSIT)

售后服务体系审核报告 篇3

关键词：舒兰市；农机化服务体系建设；基本情况；存在问题；建议

中图分类号：F323.3文献标识码：A文章编号：1674－0432(2011)－05－0222－1

1舒兰市农机化服务体系基本情况

1.1农机化生产发展现状

全市农业机械化总动力为74.1万千瓦，拖拉机保有量37500台，配套农机具135000台(套)，有大中型拖拉机2540台，水稻插秧机590台，水稻收割机420台，玉米收获机70台。年完成机械耕地面积185万亩，耕、种、收综合机械化水平为60％以上。

1.2农机化体系建设情况

舒兰市设立农业机械化管理总站、农机技术推广站、农机监理站和农机校，17个乡(镇)街均设了农机技术推广站、是隶属市农业局管理的事业单位。全市现有在职职工145人。高级工程师22人，工程师56人，助理工程师54人。全系统基层农机站办公条件十分简陋，无电脑、无交通车辆。资金投入一是国家财政拨款，主要负担人员工资，拨付少量的办公经费；二是争取农机化项目资金；直接用于公共服务的资金和比例很少。

1.3农机化体系主要工作职责

一是贯彻落实党和国家有关农业机械化各项方针、政策、法规；制定农机化发展规划、年度计划和工作指标；落实国家和省农机购置补贴惠农政策，做好农机购置补贴各项服务工作；负责对全市农机市场、销售和修理网点的质量监督和职业技能培训工作。二是负责组织实施农业机械科研项目的论证、申报和负责农业机械化新机具、新技术试验、示范和推广应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械普及和应用水平，为养机户提供信息服务、技术咨询和技术指导，做好农业产前、产中、产后配套服务。三是指导农机化管理系统信息、网络建设及农业机械统计和信息发布。

2工作成效与经验

2.1农机化综合水平明显提高

由于积极贯彻落实国家农机购置补贴惠农政策，通过农机购置补贴，调动全市广大农民购置农业机械的积极性，提升了舒兰市农业机械的装备水平。

2.2农机服务组织蓬勃兴起

全市各类农机服务组织、农机大户180个，经营、作业耕地规模在2000亩以上的100个，经营作业耕地规模在2000公顷以下，1000亩以上的50户。这些农机大户和农机合作组织已成为农业生产的主要新生力量和新型的农民代表，在农业机械化生产中起到了模范带头作用。

2.3开展农机社会化服务

近几年来，为抓好全市水稻全程机械化示范和推广工作，市农机推广部门组织农机科技人员深入基层，围绕着水稻机械化育苗插秧和机械收获等主要环节，深入到田间地头，做好水稻插秧机和水稻收割机的检修、调试和技术跟踪服务工作，解决农民在机械化育苗、插秧和机械收获等方面的技术难题。

2.4抓好农机技术培训工作

农机推广部门结合农业生产实际，围绕粮食生产中心工作，利用冬春有利时机，组织农机科技人员深入到全市各乡(镇)街，开展农机适用技术培训工作，培训的主要内容有“水稻机育机插机收”和“机械化保护性耕作”等技术培训。同时对全市17个水稻产区所需的农机技术和机具使用进行现场作业演示、培训和跟踪服务活动，使农机科技知识和技术服务深入到田间地头，为全市培育一批懂技术、善经营、会管理的农民技术人才。

2.5加强农机信息宣传工作

近年来，农机部门围绕农机化新机具、新技术，及时发现、总结、完善、推广各地好的经验和做法，大力宣传农机化惠农政策，宣传农机化在农业生产中的优势和作用，通过电视、网络等各种形式广泛宣传农机化工作，营造了领导和社会关注、了解农机支持农机的良好氛围。

3存在的問题

乡(镇)街农机站工作条件差，办公场所简陋，无设备，无场地，信息网络匮乏，有些农机技术信息无法传递，无法进行网络办公，制约农机化的发展；专业技术力量薄弱，整体素质低，专业知识老化，非专业人员比例大，对农业机械化推广工作带来了一定的影响；科技人员下乡指导工作无交通工具，农机教学设备陈旧老化，已不适应现代教学需要，急需更新；农机推广部门开展新技术试验、示范无试验基地，无科研推广资金，推广人员专业素质低，跟不上农机发展步伐；职业技能培训工作难度大，无培训场所、无经费；农机化资金投入严重不足，发展步伐缓慢，地方财政对农机化无力投入，很大程度上制约了农机化科技推广、试验示范、项目建设、技术培训及服务体系的大力发展。

4对策建议

售后服务体系审核报告 篇4

2014年4月8日至4月20日，质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门（含三个车间和两个仓库）进行现场审核。此次审核的目的是：评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围：公司所有产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是：GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，公司质量管理体系文件，适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中，内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持，共发现不符合项2项，存在问题44个。

2014年4月20日，我们下发了“关于对2012年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项，做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“2014年内审不符合项整改通知”的要求，都在规定的时间内针对所存在的不符合项，进行了原因分析，制订了纠正措施，并加以实施、纠正和改进。

4月20日至24日，综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。

此次内审所发现的不符合项，没有严重不符合项，没有区域性不合格，分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。2014年公司产品整体质量，随着管理的提升和严格的质量把关，有了很大的改进和提高。

质 管 部

售后服务体系审核报告 篇5

审核总结报告(内部审核)分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/ 品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库 抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事 制作:章样成 审核: 核准: Do well for our work

广州刚辉橡塑五金制品有限公司

2015年内部审核总结报告(实际情况)依照

ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）: 一.公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患..1.生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。2.包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。3.各部门对文件记录表单没有进行审核确认。二.人员教育培训：

在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员）在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。其严重员工积极性和人员流动。另其他部门培训实施情况不超过计划10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话.三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3)1.各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M）

养老服务体系建设调研报告 篇6

国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10％，或65岁以上人口占总人口的比重达到7％作为国家或地区进入老龄化社会的标准。根据《XX市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》，全市常住人口中，65岁及以上人口为XX人，占9.27%。同2000年第五次全国人口普查相比，65岁及以上人口的比重上升1.99个百分点。按照国际标准，我市早已迈入老龄化社会，进入快速老龄化阶段，养老服务体系建设的任务日益繁重。

一、XX、XX养老服务体系建设的做法

XX、XX积极应对人口老龄化、高龄化、空巢化，按照机构养老创品牌、居家养老创特色、社区养老辟新径、社会养老促发展的思路，逐步探索出一条具有本地区特色、适合本地区市情的养老服务体系建设的新路子。

（一）政府推动、细化规划

市政府成立全市养老服务体系建设工作领导小组，建立健全“政府推动、部门联动、政策促动、典型带动”的四轮驱动工作机制；将养老服务业发展放在社会建设和社会管理的视野中谋篇部局，纳入全市经济社会发展规划和民生工程项目，相继出台了促进老龄事业发展及养老服务业发展的政策措施和“十二五规划”，在政策、资金等方面加大支持力度。

（二）项目运作、完善体系

坚持“公办”、“民办”两手抓，强力推进各类养老机构建设，多层次、全方位发展养老机构，养老服务网络不断健全，构建适度普惠的养老服务体系。一是强化“兜底”保障功能，全面推进公办养老机构建设。加大财政投入力度，着力推进福利院、敬老院、光荣院“三院”建设，新建和改（扩）建相结合，扩大床位规模，并向社会开放多余床位。二是满足多层次需求，大力发展民办养老机构。坚持市场化运作，采取公办民营、民办公助、合资全作等多种形式，多渠道兴办养老服务业。通过招商引资，建成高标准的养老场所，满足不同层次的养老服务需求。三是提升规范化水平，积极打造示范养老机构。提升软硬件条件，强化示范养老机构辐射延伸功能，推进养老机构规范化。

（三）资源整合、建设载体

积极整合资源，加强载体建设中，着重发展居家养老。一是探索居家养老新模式。坚持组织领导、机构设置、人员配备、硬件设施、资金保障“五到位”，全面推进居家养老服务，建立了居家养老组织协调机构和生活服务平台。二是打造居家养老服务载体。建立养老服务信息系统，整合公安、劳动、民政等部门信息资源，逐步完善老年人电子健康档案。与通讯服务商合作，建立专业化的居家养老呼叫服务网络，提高居家老人的应急保障和服务能力。

（四）创新引领、解危救难

整合各项政策资源，打好救助、福利、慈善等各项民生政策组合拳，切实保障社会困难特殊群体的基本权益。一是完善社会救助体系。实施分类保障，加强政策衔接。二是提高保障待遇。提高五保供养标准，发放高龄老人生活津贴，建立健全边缘困难群众的长效帮扶机制。

（五）培育队伍、强化服务

坚持“培养、选拔、使用、激励”并重原则，在养老服务领域建设一支专兼结合、结构合理、素质优良，以专业人员为主体，慈善义工、社工和志愿者广泛参与的人才队伍。大力开展老年文化娱乐活动、志愿者服务活动、老年法律援助，提升老年群体的幸福指数。

二、我市养老服务机构建设的几点思考

随着人口老龄化、高龄化的加剧，失能、半失能老年人的数量还将持续增长，照料和护理问题日益突出，人民群众的养老服务需求日益增长，加快社会养老服务体系建设已刻不容缓。学习先进地区经验，结合我市实际，就加快我市社会养老服务体系建设提出以下思考：

（一）对我市养老服务体系建设进行中长期规划

我市积极推进养老服务体系建设，各项养老服务事业取得长足发放，2011年，养老服务机构达79家，床位7600张。在取得成绩的同时，社会养老服务体系建设仍然处于起步阶段，还存在着与新形势、新任务、新需求不相适应的问题，主要表现在：缺乏统筹规划，体系建设缺乏整体性和连续性；社区养老服务和养老机构标准低，床位不足，设施简陋、功能单一；政府投入不足，民间投资规模有限；服务队伍专业化程度不高，行业发展缺乏后劲等。我市应当对全市养老服务体系建设进行中长期规划，建立与经济社会发展相适应，与老龄化发展水平相协调，惠及全体老年人口，服务水平较高的社会养老服务体系。

（二）建立居家养老服务网络平台和服务热线电话

我国的社会养老服务体系主要由居家养老、社区养老和机构养老等三个有机部分组成。社会养老服务体系建设以居家为基础、社区为依托、机构为支撑。居家养老是符合中国国情的养老方式，是养老服务体系建设的基础。居家养老相对投入较入、覆盖人群广、社会影响好。建议建立养老服务网络平台和服务热线电话。网络平台起到服务者和老人进行交流和沟通的作用，服务热线电话可提供便民服务和养老服务，居民通过拨打服务热线即可联系卫生保洁、家政服务、电器维修、生活照料、医疗保健、康复护理、精神慰藉等服务，在发生紧急情况时，可通过“一键式”终端获得救援。

（三）加强专业养老服务机构示范点建设

加大财政投入，建设公办养老服务机构示范点，充分发挥公办养老服务机构的示范、引领和辐射作用。鼓励和扶持社会力量兴办养老机构，通过政策扶持、市场运作，鼓励社会资金建设一批标准、高要求、高起点的示范老年公寓，解决各类层次老年群体的养老需求。

（四）提升社区养老的支撑作用

建设一批社区居家养老服务站和社区日间照料中心，完善社区养老服务配套设施，使之具备生活服务、文化娱乐、老年教育、保健康复等基本养老服务功能，提升社区养老服务能力。

（五）提高老年人生活保障能力

售后服务体系审核报告 篇7

肃南县是以放牧为主的传统畜牧业大县, 有可放牧草地178.5万hm2, 年内家畜饲养量达到100万头 (只) 以上, 年末存栏量达60万头 (只) 以上, 出栏率达到79.81%, 全县绒毛、肉类、鲜奶产量分别达到2093 t、8 891 t、2 440 t。近年来肃南县以促进农牧业增效、农牧民增收、农牧村发展为目标, 以保护天然草原生态良性循环为核心, 全力发展现代畜牧业, 取得了显著成效。

2 农牧业生产领域家庭经营的必然性

从各国农牧业发展的历史来看, 尽管市场经济发展了一百多年, 在农牧业生产领域, 家庭经营始终具有很强的生命力。欧美虽然是发达的市场经济体, 资源流动性很高, 但是以家庭农牧场为主的农牧业生产组织形式仍然没有根本改变。其农畜产品的加工、包装、物流、营销是以工业化、市场化为主体, 但农畜产品的生产经营主体的98%却是农牧户。我国在改革开放后, 农牧业生产领域通过家庭联产承包责任制改革, 家庭经营的地位得到了恢复和巩固, 其发展速度也是空前的。对于如何看待农牧业家庭经营, 已经走过很多弯路, 付出过惨重的代价。

3 新型农牧业服务体系建设的必要性和可行性

家庭经营尽管是世界各国农牧业生产的最重要主体, 但面对国际、国内两大市场, 一家一户的小规模分散经营, 不但无法保护自身利益, 甚至连进入市场都十分困难。分散的农牧户, 无法知道农畜产品的市场供求、新技术信息, 更没有能力开拓市场, 开发新技术。小规模的分散农牧户, 在生产经营活动中缺资金、缺技术、缺少市场信息, 生产的农畜产品销售困难, 尤其是现代的农牧业生产者必须面对市场, 不断创新, 才能够生存和发展。

从近代和现代的人类发展历史来看, 如何解决农牧业家庭生产组织面临的各种突出矛盾和困难, 主要有两种选择:其一是完全否定家庭经营;其二是通过社会化服务体系弥补家庭经营的不足。

在农牧业生产领域, 否定家庭经营后, 有的提出了集体合作化的方式。前苏联、东欧的历史都证明在农牧业生产领域推行集体化是失败的。我国改革开放前的计划经济体制, 无论是农牧业生产领域的集体化, 还是农村信用和购销方面的合作化, 也都没有成功。

近年来还有人在看到家庭经营发展农牧业的局限性后, 提出应通过企业组织代替家庭经营。实践证明, 靠企业组织来发展农牧业生产也是不能取得成功的。发达国家的实践表明, 克服家庭经营局限性的唯一出路是建立健全社会化服务体系。通过健全的社会化服务体系, 才能为家庭经营增添新的活力。

试想家庭经营组织在市场经济中, 如果发展农牧业所需要的生产资料能够得到及时供应、农畜产品能够顺利以合理价格销售、生产经营权得到有效保护, 以及所需要的信息与技术有相应的组织提供, 那么家庭经营的局限性自然就能够有所突破。

只有建立健全了社会化服务体系, 在不改变家庭经营的前提下, 才能确保农牧业的健康发展。以肃南县的细羊毛为例, 生产季节较为集中 (6月25日~7月15日) , 牧民剪毛点多处于夏牧场, 无固定棚舍, 剪毛季节多为雨季。羊毛一旦剪下来, 无法储存, 只能尽快上市出售。商贩正是瞅准这一时机, 压级压价大量收购羊毛, 导致牧民收入降低。长期下来, 严重打击了牧民养殖细毛羊的积极性, 为提高收入, 只有大量饲养家畜, 而不注重家畜改良, 导致草地载畜量大幅度上升, 生态压力骤增。因此, 对广大牧民的细羊毛产销、储运, 就需要通过社会化服务来组织收集、整理、分级、储运, 保证质量、按质论价, 统一上市销售, 实现利润的最大化。更何况细毛羊及其产品的生产还需要其他技术、信息等, 一家一户根本不可能将细毛羊产业做大做强。

农牧业社会化服务体系完善程度是农牧业现代化进程的重要标志之一。现代农牧业与传统农牧业的根本区别不在于是否以家庭为基本的经营单位从事农牧业生产, 而在于是否有健全的信息、技术、物资、资金、农畜产品收购加工销售等社会化服务体系为农牧户服务。正因为如此, 党的十八大以来, 把社会化服务体系和农畜产品市场体系、国家农牧业支持保护体系一起, 共同构成进一步改善我国农牧业发展的三大环境, 而且把建立健全农牧业社会化服务体系作为深化农牧村改革, 完善农牧村市场经济体制的一项重要内容。

4 新型农牧业服务体系结构

4.1 科技服务体系

发挥已有科技服务部门职能, 形成合力, 全方位、多途径开展科技服务。依托县乡两级畜牧、兽医、草原、农技、事业型农牧场等技术服务单位, 开展畜种改良、疫病防控、草原治理、人工草地种植、草原流转、合理载畜监控、科技培训等科技服务。上述部门既要各有重点, 更要上下互通、相互配合、资源共享, 构筑良好的领导服务平台与科技服务新模式。开展村一级“两员” (防疫员、配种员) 队伍建设, 保障经费, 建设一支不脱产、业务强、稳得住、能干事的“两员”队伍。

4.2 信息服务体系

通过信息技术装备现代农牧业, 通过信息服务培育新型农牧民, 通过信息化缩小城乡数字鸿沟, 是推进社会主义新牧区建设的重要手段和迫切要求。政府农牧行政部门搞好农牧业信息的采集、整理和发布, 积极开展以手机、电视、电脑等模式, 为农牧民提供及时有效的各类农畜产品价格、市场、走势等综合信息服务, 是农牧民的畜产品能及时以较高的价格进入市场。并通过气象部门为农牧民及时提供灾害性天气预报服务, 尽量减少农牧民因各类灾害造成人畜损伤。

4.3 市场服务体系

以专业合作社为主体的市场服务体系的建立, 是肃南县新型农牧业社会化服务体系建设的核心内容。但是, 全县农民专业合作社在运行过程中利益共享、风险共担、民主决策的意识不强、程度不高。根据笔者的调研, 全县目前建有农民专业合作社52个, 运作正常的不足10个, 真正以合作社形式运作, 带动社员共同致富的更是凤毛麟角。以皇城北峰村绿牧场专业合作社、康乐上游村上游畜产品专业合作社、大河乡红湾村五个佳羊毛专业合作运行较为突出。以五个家羊毛专业合作社为例。五个家羊毛专业合作成立于2008年, 是肃南县各类农牧民专业合作社的后起之秀, 它总结了其他合作社成功经验和失败教训, 将村民委员会的职能和合作社的功能有机的结合在一起。积极联系行政和业务主管部门争取项目, 开展细毛羊统一改良、统一穿衣、统一剪毛, 羊毛统一分级、统一打包、统一销售的生产经营模式。2010~2014年连续五年细羊毛和细毛羔羊销售均价为全县最高。特别是在羊毛销售过程中, 民主化程度较高, 具备了合作化运行的雏形。市场服务体系的建设, 既要有优质的产品, 更要符合市场经济的发展规律。因此农牧业市场服务体系的建设, 还需做大量的工作, 逐步完善, 使其融入市场经济的大体系。

综上所述, 肃南县新型农牧业服务体系结构应该是以科技、信息、市场三位一体的综合服务体系。

摘要：肃南县新型农牧业社会化服务体系是科技、信息、市场三位一体的综合服务体系。作者通过对全县农牧业经济发展状况的概述, 分析了新型农牧业社会化服务体系建设的必要性和可行性。

售后服务体系审核报告 篇8

【中图分类号】G64 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089（2016）36-0229-02

2013年12月教育部颁布的《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高[2013]10号）中指出，审核评估是在我国高等教育新形势下，总结已有评估经验，借鉴国外先进评估思想的基础上，提出的新型评估模式，核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价。审核评估旨在推进人才培养多样化，强调尊重学校办学自主权，从而体现学校在人才培养质量中的主体地位。

审核评估的特点是不直接评估高校的教育质量，它是通过考察学校内部质量保障体系建设及运行的有效性，来间接评估高校的教育质量。从本质上讲，审核评估就是对高校内部质量保障体系的评估。质量保障体系是能够实现人才培养目标与效果的重要保证，只有建立一个完善有效的教学质量保障体系，才能确保教学质量的持续提升[1]。质量保障体系是指以提高和保证教学质量为目标，运用系统方法，依靠必要的组织机构，把学校各部门、各环节的教学质量管理活动严密组织起来，将教学和信息反馈的整个过程中影响教学质量的一切因素控制起来，形成一个有明确任务、责任、权限、并且能够相互协调和相互促进的质量管理的有机整体。本科教学质量保障体系可以从以下几个方面构建。

一、质量保障体系标准和结构的“全面性”和“全员参与”

质量保障体系标准是对专业培养和相应各环节教学活动的基本要求。质量标准包括专业培养质量标准和各环节的质量标准两个层面。学校应根据专业培养目标制定专业培养质量标准，再根据专业培养质量标准制定各教学环节的质量标准，由此形成学校本科培养的标准体系。质量标准也是基本要求，例如专业培养环节基本要求和教学环节的基本要求。

质量保障体系结构主要包括：领导机构、管理机构、执行机构、监督机构及其各自的质量的职责。①领导机构与管理机构及其职责，其中领导机构如校级委员会，管理机构如教务处教学质量管理科。②执行机构及职责，其中执行机构如学校各有关职能部门以及各二级教学单位（学院、部、系）等。③监督机构及其主要监督内容，其结构一般包括质量监控部门、教学督导人员（尤其是完善和建立各二级教学单位的二级督导制度和职责）以及全校师生员工等[2]，监督内容包括日常监督、定点监督、定期监督和公众监督等。

本科教学质量保障体系是一个复杂的系统工程，需要领导重视，加强组织和制度保障，树立“质量是学校发展的生命线”的质量意识。做到制定的质量保障体系标准和结构“内容和方法的全面性”、广泛发动全体师生员工“全员参与”的意识与使命，将每一个教学环节做好、做实，并能不断改进、创新和完善，从而保障和提升教学质量。

二、教学环节质量的“全过程监控”

质量是过程的结果，教学质量具有依时性和潜在性，可测性较差，因此需要用过程质量来推断结果质量。质量产生于过程，只要保障了过程质量，就有理由相信结果质量能够得到保障。学校应保障影响教学质量的所有过程，并采取有效方式对全过程进行实时监控，使影响教学质量的关键因素和关键环节始终处于受控状态。对于教学环节质量标准的把控，要以“教学过程检查”“教学质量评价”“教学效果评价”三部分作为实施载体。

教学过程检查以期初、期中、期末的全过程校内教学检查，且教学检查具有联动性，既有校级层面的检查，同时还有各二级教学单位的经常性自查。教学质量评价包括专业评价、课程评价、教师评价和支撑条件评价。对学生教学效果的评价，包括学生对核心课程的有效性评价、就业竞争力评价、学生满意度评价，还需学校委托第三方进行调研。

根据审核评估要求的“目标达成度”、“需求适应度”、“条件保障度”、“保障有效度”、“学生和用户满意度”的五个评判度，对教学过程中发现的各类问题提出可行性整改方案并做好反馈，进行整改后的评价。

三、完善教学评教体系

设计科学合理的教学评教体系，综合考虑领导评价、同行评分、督导评价和学生评议；其次是建立和依靠权威的评教组织，充分依靠校、院二级学术委员会和教学督导组进行科学、有效的评教；最后是形成有效的评教机制，确保评教主体的多元性、评教内容的全面性和评教过程的连续性，制定优化的评教方案和采用适当的评教形式。

此外，教学评教体系还应综合考虑教、管、学的相互联系，将其看成一个有机整体，既从严“治教”，也要从严“治管”，还要从严“治学”，真正实现本科教学工作评估“以评促建、以评促管、以评促改”的方针，使本科教学质量保障体系发挥应有的作用和效果，促进本科教学质量的持续改进和不断提升。

四、建立循环闭合环路和持续改进的教学质量监控信息反馈网络

强化教学质量监控是保证教学质量的关键，提高学生培养质量是高校的生命线。高校要以本科教学工作审核评估要点、要素为基础，通过加强制度建设、队伍建设、平台建设和激励机制建设，进一步完善内部教学质量保障体系，使其能够实现对本科教学工作的过程管理和全面监控，保证全校教学工作高效有序地运行。此外，在教学质量信息反馈网络队伍建设方面，应建立校、院两级本科教学督导员和学生信息员制度，不断加强教学质量监控的队伍建设，形成覆盖各类课程和各个教学环节的教学质量监控和反馈机制，使教学管理规范化和制度化，提高教学管理的有序性。

质量管理有两个基本功能：监控与改进。质量信息是质量管理体系运行的经络与血脉，从质量监控获得质量信息并经加工后进行反馈，才能实现质量改进。学校应按照“计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、处理（Action）”的POCA循环（戴明环），使质量管理形成一个循环闭合环路。按照“评价—反馈—改进—再评价”的运行机制，使质量得到持续改进。循环闭合环路的建立是实现持续改进和提高教学效果的根本保证。实施过程中要注意把握“评价全方位”、“反馈针对性”、“改进可行性”、“再评价有效果”这几个关键环节和要点。总之，质量监控信息反馈网络是实时的、持续的、不断改进的，而不是简单的重复，是通过改进而解决问题，从而达到以持续保证和质量提高为目的的螺旋式上升循环。

五、提升管理队伍水平

伴随高校教育教学管理工作信息化、复杂化、规范化的科学化进程，对管理人员的素质要求会日益提高，高校管理队伍学历层次水平与教学科研队伍存在不小差距，专业化程度与水平亟待提升。高质量师资队伍建设已成为高校的共识，但教学管理队伍建设还没有引起足够的重视。要创建高水平的大学，首先要有高水平的管理。所以，努力提升管理队伍的质量与水平，使管理队伍建设与师资队伍建设同步发展甚至超前发展，是办好一所高校、提高教育教学质量的紧迫任务[3]。

审核评估为高校教学管理质量保障机制的建立和完善提供了契机，高校不要把内部质量保障体系的建设视为一项孤立的工作，而要把它作为高校内部管理体制改革的突破口，以此为契机促进高校人才培养体制的改革，创新人才培养模式，确保高校本科教学管理质量保障的有效性，切实提高人才培养质量，明确质量保障的标准建设，强化质量保障的信息化建设，强化教学管理质量保障的交互性建设，实现审核评估与质量保障的良性互动，从而真正推动高校人才培养质量的全面提高。

参考文献：

[1]昌庆钟.审核评估与高校内部质量保障体系建设的四个转变.中国大学教育，2013（7）：75-78.

[2]肖芳.审核评估背景下高校内部质量保障体系的重构.黑龙江教育，2015（11）：62-63.