钢结构整改方案

钢结构整改方案

钢结构整改方案 篇1

致中核四达建设监理有限公司

针对2011年9月12日中核四达建设监理有限公司下发的监理工作联系单中钢结构焊缝问题，经我单位研讨，做出如下整改方案：

我单位施工的主管廊钢构为河北建新化工股份有限公司扩产项目工程，工程主要内容包括外钢桁架、钢支架。管网位于厂区主干道西侧，自中试车间起至机修仓库结束，全长约725M。

我单位将安排专业人员进行主管廊钢构焊接情况全面排查，对主管廊钢构构件焊接质量存在的问题提出如下整改措施，请审批：

对于焊接熔深不符合要求的部位，进行油漆清理后报监理公司验收，然后重新焊接，报监理公司验收，焊渣、飞溅清理，报监理公司验收，合格后进行除锈清理、刷漆；对于存在焊缝在没有清理焊渣的情况已刷漆的部位，进行除漆清理，然后进行焊渣、飞溅全面清理，处理完毕后报监理公司验收，合格后进行刷防腐底漆，；对于存在焊缝开裂的部位，进行除漆清理，重新焊接处理；对于已完全断开的部位，将采取添加垫铁补焊措施处理，将构件焊接牢固，焊渣、飞溅清理完毕后报监理公司验收；对于存在钢结构螺栓没有完全紧固的部位，安排供货商及时进行紧固处理。

对于主管廊钢结构存在的问题，我单位承诺按要求整改到位，并报监理公司验收。

钢结构整改方案 篇2

受电弓是将接触网电源传输到列车内部电气系统车辆的受流部件。受电弓升起后与接触网接触, 从接触网上集取电流, 并将电流传送到车辆电气系统。接触网的电流首先由受电弓的碳滑板流入弓头, 然后依次经过上框架、下臂杆后流入底架, 最后经连接在受电弓底架上的车顶母线导入车辆电气系统。

深圳地铁5号线列车使用的是TSG18E型受电弓, 这是一种通过空气回路控制升、降动作的铰接式机械构件。TSG18E型受电弓为单臂式受电弓, 主要由底架组装、铰链系统、阻尼器组装、升弓装置组装、平衡杆组装、弓头组装、气阀箱、最低位置指示器、绝缘子组装和电流连接组装等结构组成, 具有占用车顶空间小、重量轻、弓头归算质量小等特点。

2 受电弓故障种类及原因

2.1 受电弓常见故障种类

1) 绝缘子爬电:

由于绝缘子表面清洁不良, 在恶劣的自然条件下, 如小雨、雾天等出现绝缘不良的故障, 绝缘子表面出现闪烙, 接触网失电;

2) 受电弓拉弧 (静态及动态) :

由于接触压力不恰当、接触面不平滑等;

3) 受电弓升不起或升不到位:

风路原因、电路原因、机械原因等。

2.2 受电弓故障常见原因

1) 风路原因:

压缩空气质量欠佳, 所含杂质、水分多, 引发空气管路锈蚀、堵塞, 风路不畅或不通;

2) 电路原因:

由于电路中元器件损坏、电路接触不良等原因导致控制电无法到达被控部件;

3) 机械原因:

机械卡位引起在压缩空气送到风缸后无法推动受电弓升起或升不到位, 如风缸、转轴等部件的变形。

3 受电弓轴套卡滞故障情况

受电弓作为一个由多个零部件组合在一起的转动部件, 必然存在着大量的转动部位即轴承, 其轴套的状态关系着受电弓转动的性能。2012 年, 深圳地铁5号线列车受电弓出现了多起弓头轴套卡滞故障, 导致受电弓弓头无法绕转轴自由转动, 如图1所示:

深圳地铁5号线列车受电弓弓头轴承位置是由粉末冶金衬套配合不锈钢轴套装配, 两者之间间隙配合, 以实现弓头的自由转动, 粉末冶金衬套有自润滑功能。经分析, 粉末冶金衬套及不锈钢轴套之间的污垢是造成受电弓弓角卡滞的主要原因。污垢形成的主要原因有:

1) 车辆运行过程中, 粉末冶金衬套与不锈钢套相互摩擦而形成的粉末;

2) 粉末冶金衬套与不锈钢套均为可导电部件, 在进入雨水的情况下易产生电蚀现象, 使表面形成电蚀污垢;

3) 碳滑板与接触网线摩擦形成的碳粉及周围环境中的灰尘滞留。

为避免卡滞现象的产生, 减少摩擦粉尘的产生, 根据受电弓上面其他位置类似结构轴承的使用经验, 如阻尼器及气囊升弓装置上的轴承衬套, 可采用鉴于非金属材料POM聚甲醛树脂轴套代替粉末冶金衬套, 如图2所示。

4 POM 聚甲醛树脂轴套优点及配合安装

4.1 POM聚甲醛树脂轴套优点

1) POM聚甲醛树脂轴承耐磨性和跑合性好, 其使用过程中不会产生粉尘;

2) POM聚甲醛树脂具有自润滑、绝缘、摩擦系数小等特点;

3) POM聚甲醛树脂有足够的抗压强度和疲劳强度。

4.2 POM聚甲醛树脂轴套配合安装

为更好地保证产品使用稳定性, 借用有成熟应用经验的阻尼器轴承配合尺寸, POM聚甲醛树脂与弓角间采用过盈配合, POM聚甲醛树脂与不锈钢轴承间采用间隙配合以实现弓头的转动。新设计弓角轴承组件中的POM聚甲醛树脂轴套相关尺寸如图3所示。

5 轴承受力分析及力学性能校核

根据弓网动态试验的相关测试数据可知, 受电弓运行时, 弓网动态接触力最大是300N, 偶然条件下, 受电弓运行时, 弓网之间的冲击加速度最大可能30 g, 为更好地说明滚针轴承能够承受现场受力要求, 对上述两种情况下轴承进行相关的计算分析。

5.1 正常情况下受力校核

受电弓弓头由两组碳滑板组成, 每组碳滑板都有相互独立的转动轴承, 运行时每组碳滑板承受的垂向力是300/2=150 N。

受电弓运行时, 弓头上的轴承转动角度非常小, 且转动速度较小, 根据机械设计 (第四版) 可知, 低速轴或间歇转动轴的轴承设计时只须进行压强校核, 选用的POM聚甲醛树脂轴承的压强校核:P=F/dB≤[P]。

式中 F-轴承径向载荷, N;d和B-轴颈直径和有效宽度, mm;[P]-许用压强, MPa。

F=150 N;d=12 mm;B=25 mm;[P]=12.5, 代入上式P=F/dB≤[P], 计算P=0.5≤12.5, 有24倍设计余量。

5.2 异常冲击条件下的受力校核

受电弓弓头每组碳滑板质量约10 kg, 即受电弓运行时, 轴承承受的最大水平力约30×10×10=3 000 N, 加上弓网动态接触力的合力, 受电弓运行时转轴上承受的力不>3 500 N。

受电弓运行时, 弓头上的轴承转动角度非常小, 且转动速度较小, 根据机械设计 (第四版) 可知, 低速轴或间歇转动轴的轴承设计时只须进行压强校核, 选用的POM聚甲醛树脂轴承的压强校核:P=F/dB≤[P]。

式中 F-轴承径向载荷, N;d和B-轴颈直径和有效宽度, mm;[P]-许用压强, MPa。F=3500N;d=12 mm;B=25 mm;[P]=12.5, 代入上式P=F/dB≤[P], 计算P=11.6≤12.5, 以上计算结果显示, POM聚甲醛树脂轴承能够满足现场运行载荷要求。

6 POM 聚甲醛树脂轴套应用经验

钢结构整改方案 篇3

1、概况

自20世纪80年代末、90年代初，我省“水泥热”的兴起，带动了灰岩矿山开采的蓬勃发展，特别是我省的尤溪、大田、安溪等地。大部分的灰岩矿山采用了地下开采方式，并且都没有进行开采设计。

矿山生产安全性较差，这给井下作业人员的安全构成极大的威胁。

目前我省灰岩矿山存在的主要问题：

(1)大多数矿山没有两个以上独立的能行人的直达地表的安全出口；

(2)没有采用规范的采矿方法；

(3)矿山没有采用机械通风的通风系统，无法保证井下作业场所有足够的新鲜风量，没有建立完善合理的排水系统；

(4)有的将整座矿山人为分成小矿点进行开采，不但矿产资源得不到有效开发和利用，而且使开拓、采矿、排水、通风、安全环节均产生相互干扰，增加了生产成本，人为地造成了不安全隐患，影响了开采作业的正常进行。

2、整改思路

做好矿山的安全工作必须结合整改工作进行总体开采规划，矿山应遵守地下开采的规律，首先进行开拓工作，在开拓工作结束后，布置矿房，进行采准、切割工作，形成矿房后才能进行采矿、出矿工作，从技术上保证矿山的安全生产。

省内灰岩矿山可根据矿体赋存条件及采空区分布的具体状况进行开拓工程布置。在开拓工程完成后，矿山形成新的独立的运输、通风、排水系统，并形成至少有两个独立的能行人的直达地表的安全出口，在原采空区内不布置任何采矿工程，井下开拓工程的布置或矿房的布置与原采空区之间应留有大于15m间距的保安矿柱，以保证今后井下开采生产安全。

矿山井下生产应严禁滥采乱挖。正确合理地选择采矿方法，能充分、合理地开采地下矿山资源；正确合理使用正规的采矿方法，可利于生产管理和实施强化集中开采，并能保证井下作业人员在开采过程中安全生产和良好的作业条件，同时保证矿山能安全持续进行生产。

个别矿山存在多处开采矿点，形成各自为政的状况，严重地影响了矿山生产安全，此类矿山应进行联合开采，进行统一规划、统一开采，使矿山开采一体化，既改善矿山开采条件保障安全，又充分开发利用矿山资源，延长矿山开采服务年限，这样才能达到标本兼治。

3、整改主要技术方案

(1)矿山开拓

矿床开拓是矿山建设的长远大计，开拓工程布置应符合基建量小、基建时间短、投资少、工艺简单、合理、管理方便、生产安全、可靠等条件，一旦建成就难以改变，并影响到矿山今后的经济效益。井下矿山必须遵守“采掘并举，掘进先行”的原则，这是矿山持续安全生产的保证。我省灰岩矿山大多数是在掘进中遇见矿石就进行开采，这种破坏性开采的短期行为，致使矿山掘进工程长期严欠帐”的现象十分的普遍存在，生产不安全隐患日益严重。因此现有灰岩矿山应首先重新布置开拓工程，结合省内灰岩矿山地下开采多使用农用车运输矿石，开拓工程的布置继续采用现有的平巷开拓方式或斜坡道开拓方式，同时根据省内灰岩矿山年产量多在10万吨以上，以及现有所使用的运输车辆的宽度和高度，平巷或斜坡道的断面取60x 35m(宽x高)，斜坡道坡度取10％。开拓工程结束后，使地表与矿床之间形成一条完整的运输、通风、排水、动力供应等系统，并形成至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口。开拓工程是矿山建设及今后生产的安全保障，既改善井下工作环境，同时又可消除矿山独头工作面不安全隐患。

(2)采矿方法

科学选用采矿方法也是井下生产的安全保障。省内灰岩矿山除南平后谷石灰石矿山和南靖下岭石灰石矿山采用浅眼留矿采矿法进行开采外，大部分矿山的采矿是在掘进好的巷道中进行扩帮、挑顶，随着开采工作面向前推进，原有的采空区变成井下通道，作业人员及运输车辆来往于高达20—30m采空区之下，不安全隐患随时存在，最终可能发生恶性伤亡事故。为了杜绝恶性伤亡事故的发生，必须禁止使用滥采乱挖不规范的采矿手段，采用正确合理的采矿方法。

省内灰岩矿床多为浅海相沉积类型，且多呈厚、巨厚层状产出，除岩溶及断裂溶蚀带外，石灰岩与围岩总体稳固性较好，根据灰岩矿床的赋存条件以及我省南平后谷灰岩矿山地下开采成功使用的浅眼留矿采矿方法的经验，灰岩矿山地下开采的采矿方法可采用施工简单，便于操作的浅眼留矿采矿法，有条件的灰岩矿山也可采用分段采矿法：正确合理地使用采矿方法，可以根本上杜绝作业人员长期处于采空区下工作的不安全隐患，保证作业人员的人身安全。

(3)通风系统的建立

矿山在凿岩、放炮矿山在凿岩、放炮以及农用车运输过程中会产生大量有毒、有害气体和粉尘，对井下作业人员的安全和健康造成极大威胁。现省内灰岩矿山井下的通风多采用自然通风形式，并且没有形成井下通风系统，无法解决井下空气污染状况，作业人员长期在空气严重污染的环境中工作，因此矿山必须建立采用机械通风的通风系统，使井下作业地点有足够数量的新鲜空气，稀释和排出各种有毒、有害气体和爆炸性气体、粉尘及运输车辆所产生的尾(废)气，确保作业地点良好的空气质量，营造一个安全、舒适的工作环境，保证井下作业人员的安全健康，提高劳动生产效率。

(4)排水系统的建立

我省灰岩矿山都不同程度地存在排水问题，采用平巷开拓的矿山没有布置排水沟，井下水直接从巷道中排泄出来；采用斜坡道开拓的矿山，井下没有设置水仓，只是在斜坡道底部附近挖个小坑，由水泵抽出至地面。矿山排水问题没有解决好，不仅生产成本增高，经济效益降低，还会引起设备人身事故，而且会危及矿山的生产寿命，因此矿山也需建立排水系统。

采用平巷开拓的矿山，应在巷道边设置水沟，井下水由水沟直接排出。

采用斜坡道开拓的矿山，应先进行水仓、水泵房的施工并按井下排水的有关安全规范，排水设备“至少应有同类型的三台泵组成，其中任一台的排水能力必须能在20小时内排出一昼夜的正常涌水量；两台同时工作时能在20小时内排出一昼夜的最大涌水量。井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用”的要求进行设置。矿山解决好排水问题，不仅能促进生产，确保安全。有的矿山还可以将排出的水综合利用，变害为利，将能收到较好的经济效益。

4、结束语

主体结构质量问题整改方案 篇4

XX工程主体结构质量问题整改方案

为保证后期装饰装修工程进度和质量，我项目部在主体结构现场结构抽检合格、主体工程验收前，按照规范要求对主体结构进行了详细的检查，在检查中发现砼工程、砌体工程局部仍存在一些质量通病。

针对工程存在的质量问题，经我项目部研究，制定如下整改方案：

一、质量问题及整改方案

1、蜂窝

整改方法：小蜂窝：洗刷干净后，用1：2.5水泥砂浆抹平压实。较大蜂窝：凿去蜂窝处薄弱松散颗料，洗刷干净，支模用C30细石混凝土仔细堵塞捣实；

2、麻面

整改方法：抹灰时进行统一找平、压实。

3、孔洞

整改方法：将孔洞周围的松散砼和软弱浆膜凿除，用压力水冲洗，支设带托盒的模板，洒水充分湿润后用C30细石砼仔细浇灌、捣实。

4、表面露筋

整改方法：将表面刷洗干净后，在表面抹1：2.5水泥砂浆，将充满露筋部位抹平。

5、缝隙、夹层

整改方法：缝隙夹层不深时，可将松散砼凿去，洗刷干净后，用1：2.5水泥砂浆强力填嵌密实。缝隙夹层较深时，清除松散部分和内部夹杂物，用压力水冲洗干净后支模，强力灌细石砼或将表面封闭后进行压浆处理。

6、缺棱掉角

整改方法：缺棱掉角，可将该处松散颗粒凿除，冲洗充分湿润后，用1：2或1：2.5水泥砂浆抹补齐整。缺棱掉角较大时，需植筋后支模，用C30砼捣实补好，认真养护。

7、砼梁、墙胀模、扭曲

整改方法：弹出或挂上水平、垂直方向控制线，将胀模、扭曲部分剔除，当有分布钢筋或箍筋露出时停止剔凿，然后随同墙、柱、梁抹灰进行修补、找平、找垂直。

8、砼顶棚表面不平整

整改方法：将墙体四周水平线引至顶棚下，根据该水平线量测出顶棚平整度误差值，偏差较小的房间用磨光机打磨达到要求，偏差较大的房间对顶棚进行机械喷浆，喷水养护24小时后用1:2.5水泥砂浆（内掺水泥重量的15%的801建筑胶）统一按照误差值找平。

9、凸窗板不顺直

整改方法：在窗口左右两侧放出垂直控制线、窗口上下两侧放出水平通线，据垂直线、水平线量统一确定修补情况，在保证不露筋的情况下将不平整的凸窗板做轻微剔凿，然后将凸窗板按照13-15cm（设计厚度为14cm）的厚度通过抹灰和胶粉颗粒保温层进行找平、调整。

10、砌体灰缝不密实、裂缝

整改方法：砌体灰缝不密实的重新找补，保证灰缝均匀密实。对砌体裂缝的墙体进行挂钢丝网，抹灰处理。

11、材料准备与相关要求

整改方法：修补所用混凝土采用C30细石混凝土（细石粒径0.5mm），水泥同原砼搅拌用水泥,现场中砂过筛使用。

二、整改计划

现阶段已进入冬季施工阶段，小范围的局部修补无法保证修补质量，因此年前暂不进行修补。对墙柱梁胀模、扭曲的年前安排人员用剔凿，剩余工程量在2011年3月1日随抹灰进度进行。

三、保证措施

1、成立以项目主要负责人为组长的质量问题整改领导小组，负责工程质量问题的整改和协调各专业队伍在处理质量问题协调工作，小组人员安排如下：

组 长：XX 副组长：XX 组 员：XX 整改施工人员：暂定12人，如人员不能满足施工时，3日内协调人员到位保证不影响抹灰等后续工程施工。

2、施工中严格按照经审批的施工方案组织施工，在发生问题时，及时与甲方、监理沟通，根据现场实际，寻求妥善处理方法，遇事不拖，及时解决，加快施工进度。

3、建立并实施关于工程质量整改落实和进度的奖惩制度，将各楼落实到人，做到定人、定时整改，不能按时完成的给予经济处罚。

XXXX项目部 2011年1月4日

荐荐民个人主先

生进

活性

会教

整育

整改改

措方

施

案

荐先进性教育整改方案-建设厅

荐信用社下半年工作计划整改措施

钢结构整改措施(排版) 篇5

钢结构整改措施

钢结构综合观感质量问题及整改措施

现场施工过程中，由于管理验收不到位，工人安装不细心，出现以下问题：窗洞口周边金属压型板局部不平整、不顺直；防火涂层表面局部凹陷问题。1.施工部署 1.1 1.2 1.3 1.4 整改施工中派专人在现场检查整改情况，对整改部位进行逐一检查。

对压型板部位不平整、不顺直的部位采取挂线调直，增加固定点。压型固定板变形较严重无法整改的部位，拆除后重新更换安装 钢结构防火涂料表面进行打磨处理，然后采用相同防火涂料进行补刷。2.整改措施 2.1 女儿墙压顶不顺直整改措施：根据现场情况拆除原有不平整女儿墙压顶板，调整固定压顶板的檩条，用线绳拉通线对不顺直的檩条进行调整，檩条调整完毕后，重新安装固定压顶板；对女儿墙压顶板变形严重的更换处理。2.2 门窗包边不平整整改措施：增加自攻螺丝钉压实，在紧固自攻螺丝时应掌握紧固的程度，不可过度，过度会使密封垫圈上翻，甚至将板面压得下凹。紧固不够会使密封不到位而出现漏雨。

2.3 屋面板有损坏的：对损坏的屋面板进行更换，实测要更换板材的实际长度，按实测长度核对对应板号的板材长度。现场切割工作，如斜边、切角、洞口等部位板材用切割机切割。切割前根据详图弹出切割线，沿线切割。2.4 墙面板有错钻孔洞的：更换板面处理。

2.5 门包边板有少数下板压上板情况的：对安装的彩钢板进行全面排查，对存在此问题的，将原包边板拆除后，按照先安装下包边板，后安装上包边板的方法进行安装。

2.6 防火涂料喷涂不匀整改措施：对明显凹凸不平处，用抹刀进行抹平处理，远通建工集团有限公司 香河机器人产业港一期

钢结构整改措施

以确保涂层表面厚度均匀。

2.7 窗台灰色平钢板整改措施：将灰色平钢板拆除，按照图纸做法在檩条外侧增加U型槽，具体做法如下图示：

3.组织措施： 3.1 成立钢结构外观检查管理小组

组长：吴明（***）

成员：余依发（***）、张士涛（***）3.2 具体分工

吴明：负责落实钢结构施工整改全面工作。余依发：负责检查钢结构外观检查验收工作。

张士涛：负责现场钢结构外观问题的排查，对现场工人进行技术指导工作。4.保证措施

远通建工集团有限公司 香河机器人产业港一期

钢结构整改措施

4.1 4.2 4.3 整改施工前，技术人员进行现场指导整改方法。安排有经验的钢结构施工人员进行整改。

对现场钢结构问题进行全面排查，监督班组过程整改质量。

5.整改照片附后。

远通建工集团有限公司

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钢结构整改措施

监理对钢结构整改进行监督

防火涂料整改

女儿墙压顶整改

钢结构整改方案 篇6

医院管理整改措施方案范文

一、指导思想

以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，针对征求意见、自我剖析中查找出的问题，认真制定整改措施，明确整改重点，落实整改责任，并按照党章的要求切实进行整改。在整改中，要全面突出实践三个代表重要思想这个主题，突出加快推进医院改革发展这个要求，突出取得实效这个关键，把落实整改措施与全面推进医院党的建设，特别是与党员队伍建设有机结合，坚持党要管党、从严治党的方针，认真贯彻落实胡锦涛总书记关于加强党的先进性建设的一系列重要讲话精神。

二、整改的内容、时间及分工

1.医院长远发展战略谋划上进一步提高创新意识，进取意识，加大医院改革发展的步伐，努力塑造二院品牌形象。整改时间为着手调查研究，中长期相结合。主要责任领导：;责任科室：等。

2.进一步加大医院管理力度，深化医疗、护理质量管理，狠抓经济管理。整改时间为立即整改，马上行动，长期坚持;主要责任领导：;责任科室：。

3.班子成员相互协调，经常沟通，拾遗补缺。遇到问题，勇于分担责任，形成坚强的战斗堡垒。整改时间为立即行动，一以贯之;责任领导：;责任科室：。

4.班子加强作风建设，遵守会议制度，加强会风，布置工作尽量避免重复。班子成员要带头执行会议保密制度。整改时间为马上行动，立即整改。责任领导：;责任科室：。

5.领导深入分院指导工作，加大对二分院、三分院的管理力度，帮助分院解决经济上的困难，尽快扭转经济被动局面，稳定职工队伍。整改时间为迅速行动，马上整改，中长期结合;主要责任领导：;责任科室：。

6.加快人事制度改革步伐，加大对学科带头人培养，健全人才规划和培养机制，加快引进新技术和设备。科主任每年出去学习一次，经费由院里承担。整改时间：立即行动，马上整改，深化措施;主要责任领导：;责任科室：。

7.尽快加大医院分配制度改革力度，合理调整医院经济承包方案，体现公平、公正、公开，充分调动干部职工的积极性。整改时间为迅速行动，2005年下半年拿出方案实施;主要责任领导：;责任科室：

8.进一步规范医院经济管理，加大对经济科室和特殊岗位的监管力度。整改时间为立即整改，迅速行动，长期坚持。主要责任领导：;责任科室：深入基层、广纳群众意见，对职工代表提出的意见及时反馈，每年向职工承诺办几件大事。整改时间为;从现在开始，长期坚持，不懈努力;主要责任领导：;责任科室：进一步加大医院安全管理力度，通过教育增强干部职工法律意识、责任意识。同时，确保信访稳定。整改时限：长抓不懈，发现安全隐患，及时整改。主要责任领导：;主要责任科室：。

9.进一步加大纠风工作治理力度，每半年搞一次医德医风集中教育活动，集中整治开大处方拿回扣、促销药现象。整改时间中短期结合，早见成效;主要责任领导：;责任科室：认真抓好职工思想政治教育，营造浓厚医院的文化氛围，形成独具特色的医院文化。整改时间为立即行动，拿出方案，长期坚持;主要责任领导：;责任科室：。

10.进一步关心老同志，提供人财物和场所的支持，充分体现党组织及院领导对老同志的关心。重视对青年人的培养、教育和监督，使他们早日成才。整改时间为中短期结合，尽快早见成效;主要责任领导：：。

11.加大医院整体宣传力度，充实宣传力量，加大宣传设备投入。整改时间为立即整改，马上行动，早见成效;主要责任领导：;责任科室。

三、整改的措施和要求

1、加强理论学习，进一步完善中心组学习制度，加强对中心组学习活动的规范化管理;科学制定中心组学习计划，建立督学机制，保证学习时间、丰富学习内容，确保学习效果。通过学习，领导班子成员牢固树立科学的发展观、正确的政绩观、科学的人才观和正确的群众观，切实增强领导成员的政治责任感和使命感，谋求医院更高层次的发展。

2、进一步贯彻党的民主集中制原则，充分发挥班子整体作用。一是抓好制度建设，进一步修订完善党委参与重大决策制度、党委议事规则、党委民主生活会制度，为民主集中制原则贯彻落实提供制度保证。二是要定期召开党委会、党政联席会、院长办公会，加强民主决策、科学和集体决策。凡属方针、政策性的大事、全局性的问题要按照民主集中制原则办事;在经营管理、财务开支上，实行规范化操作，科学管理。

3、进一步加强党的建设。一是加强和改进对党员的教育管理，建立长效机制。二是健全党的组织生活。坚持党员领导干部过双重组织生活制度，各支部党员大会坚持每半月一次，严格执行三会一课，每年认真组织民主评议党员活动，院党委和各支部每年分别召开一次民主生活会。三是坚持交心谈心。建立交心谈心制度，班子党政主要领导与班子成员之间，分管领导与科室领导之间每半年至少谈心1-2次。四是抓好先锋杯党支部竞赛活动。深入扎实地开展基层党支部的建设活动，建立长效机制，切实增强党组织的凝聚力和创造力。

4、进一步加强领导班子作风建设，坚持和完善联系点与调研制度。院领导班子在思想上、工作上、生活作风上和学风上，严格按照解决党的作风的八个坚持，八个反对来做。同时，认真遵守会议纪律。二是坚持和完善联系点与调研制度。每名班子成员每年分别联系2个基层党支部，院党政每年用五分之一的时间深入基层开展调查研究，深入临床门诊医技一线，深入两个分院，以群众最关心、最企盼的问题入手，诚心诚意为职工办实事办好事。每年向职工群众承诺做几件大事实事。同时，进一步加大职工思想政治教育，努力构建以人为本、和谐健康的医院文化。

5、加强党风廉政建设和纠风治理工作。一是严格遵守党中央、省、市、集团公司有关党风廉政方面的各项规定，领导班子成员按照党风廉政建设一岗双责的要求，对分管工作和分管科室的党风廉政工作负责，对有不廉洁行为的人员要及时批评教育，直至按有关规定给予必要的纪律处分。二是加大纠风工作治理力度。每年开展医德医风集中教育活动，进一步整治开大处方、促销药现象，加强警示教育，用身边的案例教育干部职工加强廉政意识、法律意识。

6、全面做好离退休工作。切实做到在政治上尊重老同志，在思想上关心老同志，在生活上照顾老同志。在具体工作中，要坚持政治学习制度，坚持走访慰问制度，加强离退休老干部党支部建设，积极组织老干部参加力所能及的各项健康有益的活动，使其老有所学，老有所乐，老有所为，发挥余热。

7、加大医院经济管理力度，规范完善对经济科室和特殊岗位的监管，建立健全相关规章制度;同时，进一步深化医疗、护理质量管理，不断探索新思路、新方法、新举措，提供优质服务，促进医院管理内涵建设;进一步加大安全管理力度，从硬件建设、管理制度上确保医疗安全;进一步加大医院改革力度，尤其是人事制度、分配制度改革，认真组织调研，科学统筹安排，下半年制订出方案实施。

8、进一步加大宣传力度，统一思想，提高认识，迅速行动，在电视、报纸、网络等媒体上开展全方位的医院宣传。硬件上增加必要的宣传设备设入;在软件上完善新闻组织网络;在人员上，进一步充实宣传力量，加大奖惩力度。

四、近期整改的重点工作

1、进一步加强党的建设，建立先进性教育长效机制，抓好党支部竞赛活动。

2、加快人事制度、分配制度的改革步伐，加大对学科带头人培养，健全人才规划和培养机制，加快引进新技术和设备。

3、深入分院指导工作，加大对二分院、三分院的管理力度，帮助分院解决经济上的困难，尽快扭转经济被动局面，稳定职工队伍。

4、深入基层，广纳群众意见，对职工代表提出的意见及时反馈，每年向职工承诺办几件大事。

5、加大纠风工作治理力度，进一步整治开大处方、促销药现象，加强警示教育，用身边的案例教育干部职工加强廉政意识、法律意识。

6、营造浓厚医院的文化氛围，形成独具特色的医院文化。

关于医院整改方案

最新医院科室整改方案

一、深入开展医德医风宣传

利用好创建学习型和科室建设年这两个载体，充分利用岗前培训、行政查房、中层干部会议等各种机会，加强正反两方面典型教育。大力宣传华益慰、王忠诚等医德高尚、医术精湛先进典型，在防控甲型H1N1流感病毒等应对各种突发事件和服务病人过程中涌现出来的先进人物和感人事迹，积极引导广大医务人员牢固树立以病人为中心的理念，充分发挥榜样的激励作用。定期开展典型案例警示教育，及时传达通报全系统查处的典型案例，发挥震慑作用，促进依法廉洁从业。宣传学习最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》，提高全院医务人员明确是与非、罪与非罪的界限，切实筑牢廉洁行医的思想基础，增强廉洁行医的自觉性。

二、改善医疗服务促进医患和谐

进一步优化服务流程，认真开展导诊、导医等服务，方便患者就医。积极改善就医环境，维护环境卫生，杜绝脏、乱、差等现象。切实改善服务态度，严禁生、冷、硬、顶、推、拖等现象。要充分发挥病人满意度调查的导向性作用。严格落实各项医患沟通制度，积极履行告知义务。大力推行人员聘任制，逐步解决窗口科室服务态度存在的深层次矛盾。加大投诉事件的查办力度，建立医务人员不良记录档案，为可能推行的人事制度改革作好准备。继续深入开展医院管理年活动，进一步加强质量和安全管理，进一步端正办院方向，进一步健全和完善以病人为中心的现代医院管理评价体系。要始终抓住 质量和安全两个主题不放松，为巩固和建立和谐医患关系奠定坚实基础。下半年要重点放在落实医疗制度、积极消除隐患、加强医患沟通、增强自我防范和合理规避风险五个方面。坚定不移加强服务能力建设，要在业务横向拓宽和专科纵向延伸上下功夫、做文章。手术科室要切实规模扩大后的各项准备工作特别是人员、人才的配置要提前规划。骨外科和肛肠科要做好整体搬迁各项准备。螺旋CT的购进和投入运行要加快步伐。肿瘤科筹建要抓紧落实。

三、严格控制医药费用

严格执行单病种质控标准，重点要控制好农合病人例均费用和药品占总费用的比例。下半年，要充分利用医生工作站系统的优势，下决心遏制住院部一些医生通过有目的抬高总费用降低药品费用比重的行为，门诊要坚决控制药品费用这个指标和大处方这一现象。加强合理用药监测工作，积极开展合理用药、合理检查治理。严格落实《处方管理办法》，积极杜绝一药多名现象。继续实行使用量前十位药品清退或降价制度。严格执行各项财务制度和价格政策，积极探索医院财务管理新理念、新做法，杜绝隐患，保证资金安全。进一步完善院务公开制度，严格实行费用清单制和费用查询制。加强收费管理，规范收费行为，坚决查处乱加价、乱收费和私设小金库现象。深入开展反商业贿赂专项行动，建立和纪检、检察等部门的经常性联系机制，巩固和完善领导体制，建立健全内部多部门协同查办工作机制。涉及任何商业贿赂的案件要发现一起，查处一起，典型案件要上报有关部门。认真实行反商业贿赂专项行动科主任问责。

四、扎实推进医院采购工作

严格执行《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》，全面实行以省区市为单位的网上药品集中采购，在保证药品质量的前提下，切实降低药品的虚高价格。继续扎实推进高值医用耗材集中招标采购工作。进一步加强物资采购预防腐败体系建设，落实供需双方见面会议。采购小组要积极履行职责，发挥作用，纪监部门要全程监督采购活动，保证采购程序合法合规。特别要积极配合纪委监察部门和上级的纪监机关，下大力气做好涉及外科大楼的所有招标采购工作。

五、进一步加强人才培养

将人才队伍建设摆在更加突出位置，在充分谋划专业发展需要的基础上，合理规划人才队伍建设，认真落实《中长期人才培养规划》。其一要引进一批。根据外科大楼建成以后科室设置和发展需要，今后2-3年要引进本科以上学习专业人员80名左右。其二要培养一批。选准一批具备思想稳定，作风稳健，工作扎实;进取心强，责任心重;善于学习，勤于思考;有悟性，重操守等综合素质较高，不同层次和不同年龄的人员充实到专业骨干队伍，有针对进行培养。其三要留住一批。要从待遇上、感情上、事业上、体制机制上留住一批医德良好、技术精湛、有真才实学和有一定社会影响的离退休专业技术人才。

六、切实加强整改方案的落实

党委、行政主要负责同志要切实履行第一责任人的职责，集中精力抓整改，班子其它成员要结合分工认真抓好分管部门、单位的整改落实工作。医院学习实践活动领导小组办公室要认真履行职责，加强工作指导，切实发挥好指导检查作用。掌握工作进展情况，及时发现和解决问题，保证工作健康开展。同时，有关职能科室要注意保存资料，及时与学习实践小组办公室联系，学习实践小组办公室要注意总结和推广好的做法。要加强舆论宣传，充分运用各种媒体、载体，及时宣传和上报学习实践科学活动整改落实进展情况成功经验、生动典型和实际效果。各科室、各部门要加强统筹兼顾、合理安排工作，将落实整改方案与做好当前各项工作结合起来，做到两手抓、两不误、两促进，确保各项工作协调推进。

医院整改措施方案精选

一、目前我科存在的问题

1、管理不到位

表现为上班有迟到早退现象，有各种文件书写马虎的不良习惯，十三项核心制度落实不到位现象。

2、思想不解放，创新不够

表现为对宗旨要求理解不深不透，意识观念不强。思想解放不够，开拓进取不足，创新精神欠缺，科室发展缓慢。

3、学习科学发展观不够深刻，业务素质有待提高

表现为理论学习和业务学习抓的不紧，学习的自觉性不高，兴趣不浓，缺乏自主性，不能够自主的去学习新的理论、新的思想。

4、工作不够扎实

表现为工作干劲不足，处理事情方法比较简单，创新精神不够，对问题未作深层次的分析，思考不够等。

二、主要措施：

1、大胆管理，认真落实十三项核心制度，抓好各种文件书写，用新的管理模式，推动科室的发展

2、树立新理念，开动脑筋，着力研究适应新时期发展形势的新方法、新举措;转变观念，开拓创新，克服求稳和保守思想，大胆改革，增强效益。

3、强化政治理论学习。以 三个代表重要思想和十七大精神为主线，认真学习专业知识，熟练掌握各项操作，培养学习的氛围，增强学习的兴趣，掌握新的理论和方法，更好的为病人服务

4、坚持从实际出发，实事求是的思想路线，时刻牢记党的宗旨，不断加强党性锻炼，做敢于负责的模范，做善于团结的模范，做廉洁奉公的模范，堂堂正正做人、扎扎实实办事，努力做出榜样，带领全科人员，做合格的白衣战士，在工作中，要有强烈的事业心和责任感，献身事业，不畏压力，勇挑重担，切实肩负起神圣使命。在工作中发扬无私奉献精神，用我们实实在在的行动去努力践行科学发展观。争创一流。用一流的干劲、一流的作风、一流的业绩向人民交一份满意的答卷。

二、努力方向

钢结构整改方案 篇7

一、郑州市人民公园简介

郑州市人民公园创建于1951年, 1952年8月1日正式开放, 是新中国成立后郑州市兴建的第一个综合性公园, 也是郑州市最大的综合性公园。该园坐落于郑州市中心地带, 东起二七路, 西至铭功路, 南至西太康路, 北至金水河。公园总面积30.14公顷, 绿地覆盖率为83.2%, 绿化覆盖率达92.5%。园内建有盆景园、玉兰园、海棠园、牡丹园、欧风园、樱花园、怡情园、竹园、游乐园、胡公祠、彭公祠等11个景区。各项娱乐设施齐全, 有摩天轮、旋转木马、流星锤、碰碰车、过山车、海盗船、蹦极、水上乐园等。整个公园有参天的大树、有茵茵的绿地、有荡漾的湖水, 是市民休闲娱乐的主要场所。

郑州市人民公园位于市中心的闹市区, 是繁华都市中一个难得的安静之地。周围是郑州市的主要干道金水路、二七路等等。因为公园地处二七塔附近, 在郑州最繁华的地段, 且是通往市中心的必经之路, 所以交通流量很大。为了避免交通拥堵, 公园共设三个出入口, 且都向内退让很大空间, 使公园与周围建筑、道路有所分离, 因此, 周边交通条件还算便利。

二、人民公园设计风格和现状

郑州市属暖温带大陆性气候, 四季分明, 气温适中, 光照充足。人民公园内植有上千株参天大树和大面积的绿地以及铺地、小乔木、整形树、土山、灌木、矮墙、假山、石壁、花坛、绿篱、树丛、喷泉水景、景观灯、小品等人工因素, 还建有“彭公祠”、“胡公祠”等人文景观, 它们的存在给公园增添了一份别样的情趣。

(一) 公园分区规划设计

郑州市人民公园是郑州市最大的综合性公园, 地理位置又处在郑州市最繁华的地段, 故而, 园区的设计与园内不同的活动内容、分区规则及园地面积有很大的关系。

1. 观赏休闲区:

该区域主要设在公园西部、南部、东部, 包括专类园区如:牡丹园、竹园、樱花园、盆景园, 主要供游人观赏山水风景、奇花异草, 浏览名胜古迹, 欣赏建筑雕刻、鱼虫鸟兽以及盆景假山等内容。

2. 文化活动区:

该区主要集中在公园的东南部、北部和南部, 主要包括露天广场 (供演讲、老年人唱戏、晨练晚练等) 、手语岛、读书区 (卖书摊、阅读区) 、纪念园区 (胡公祠、彭公祠) 等。

3. 儿童游乐区:

该区主要集中在公园的北部和中部, 包括东西两个游乐场和游船区。在一些关于公园游客的统计数字中, 儿童约占1/3左右, 所以, 人民公园在园区规划设计中, 除了设有有刺激的成人游乐区之外, 还设有一个大面积的儿童游乐区。

4. 老人活动区:

随着社会发展, 中国老人的比例不断增加, 大多数退休老人身体健康、精力充沛, 所以在公园中规划老年人活动区是十分必要的。人民公园中心的莲花池广场是个唱戏下棋的好去处, 经常能看到人们围成几圈在看戏, 或者某个老人拿着大毛笔在地上写大字引来众人围观。在手语岛沿岸也有亲水水岸, 供休息垂钓、沿河散步、锻炼身体。

5. 综合性配套设施区:

如餐厅、小卖部、公用电话、园椅、园灯、公共厕所、垃圾箱等。

6. 办公管理区:

该区域位于公园的东北角, 主要负责园区的日常管理。

公园内的分区之间互有交错、穿插, 令游人步移景异, 并且在近距离范围内既能找到活动区、游乐场, 还能寻得一处幽静之所, 颐养身心。这就要求动静区必须就近连通, 且互不干扰。

(二) 郑州市人民公园发展现状

1. 宽松的政策环境

自从国家提出大力支持公众事业发展和公共设施建设等政策以后, 郑州市政府为人民公园的建设和发展提供了大量的资金和政策支持, 为人民公园的发展做出了巨大的贡献。尤其是自1998年以来, 郑州市人民公园实行免票制度, 使人民公园的旅游事业更好地发展起来。

2. 优越的社会环境

人民公园与郑州市的标志性建筑二七纪念塔邻近, 共同构筑了郑州市最前沿的旅游观光胜地。同时, 又毗邻郑州市火车站和商业中心, 交通相对便利、人口十分密集、人口流量巨大, 现已成为外地游客了解郑州、了解河南的旅游景点, 同时, 这也为人民公园的发展提供了契机。

人民公园的建设为二七区的广大人民群众提供了一个休闲娱乐、放松身心的良好去处, 也为自身的发展提供了坚实的基础、广阔的市场和消费群体。同时, 经济的发展也为这里的居民提供了较高的教育水平和接受新事物的平台。

3. 先进的网络技术环境

高科技的发展同样也为郑州市的旅游业提供了宣传促销郑州市旅游资源的工具, 它对现在郑州旅游产业的发展起着越来越重要的作用。

4. 显著的经济效益

郑州市人民公园自1998年取消门票吸引游客旅游以来, 利用对外承包收费项目来收取租金获取收益, 一方面减轻了国家财政负担, 另一方面, 在很大程度上通过游客的大量增加, 使景区的总体收益大量增加。有调查显示:1998年5月1日人民公园开始实行免费制度之后, 与往年收费相比, 当年游客增加了一倍, 达到400万人次之多。到2009年, 郑州市人民公园接待国内游客旅游总收入为341.82亿元, 接待国外游客旅游总收入达398.56亿元人民币。

5. 深远的社会效益和环境效益

人民公园自从采取免费开放政策后, 在很大程度上方便了当地及周边群众的休闲娱乐活动, 旅游氛围浓重, 文化气息突出。园区通过大量种植树木的方式来改善当地环境, 提高当地环境质量, 从而大大地减轻了高楼大厦给人们带来的压迫感。郑州市人民公园给人民群众提供了一个放松身心、缓解压力的好去处。

三、郑州市人民公园设计缺陷

(一) 园区南大门设计不够合理

郑州市人民公园园区设计相对较合理, 各项设施及土地利用都比较充分, 但人民公园南大门的设计不得不让人唏嘘一声。它不仅蜷缩在狭小的通道内, 而且这条狭小的通道里面还有一个停车场, 严重影响人们游园的正常出入和环境美观, 与人民公园恢宏的整体气势相比是极其不相称的。

(二) 园区内湖水流动性差、水质恶劣

由于园区内水循环系统老化, 致使湖水污染严重, 水面大量积聚悬浮物, 水质发生变化。加之湖面上的游船多数已经陈旧不堪, 同时又散发出难闻的汽油味儿, 最终让游客感觉大煞风景。

(三) 周边商业建筑较多、造成游客心理压力

园区正处郑州市交通要道, 商业聚集, 周围建筑较多且高大、宏伟, 因此, 会对游客的心理造成影响, 对在此游玩和休息的人们形成一种压抑感, 使人们不能得到想要的舒适和轻松。同时, 由于周围高层建筑间的空隙形成的高楼风, 有时会对游客造成不适之感。

(四) 基础设施少、影响游客休息

郑州人民公园整体娱乐和观光设施齐全, 完全能够满足日均量游客观赏的需求。但随着游客数量的日益增多, 园区内的基础设施如座椅、垃圾箱等已不够使用。而游玩一天的游客为了休息, 只能利用自带的报纸等作为衬垫, 加之垃圾箱短缺, 造成部分园区垃圾满地, 严重地影响了园区的环境卫生和美观形象。

四、整改措施

(一) 综合治理门面, 展人民公园雄伟气势

1. 南门作为人民公园的正门, 应该有着像东门一样的雄壮气势才能体现出人民公园的规模恢宏。就目前人民公园南门的地理位置和周围环境来说, 应该进行大幅度整改。

2. 进入南门后, 首先进入眼帘的是纪念胡景翼将军的胡公祠。该祠大殿五楹, 巍峨壮观, 给人一种浓重的文化韵味, 但却很难与郑州市最大的综合性公园的身份取得相得益彰的效果。

(二) 湖水治理, 势在必行

有水的地方, 就有灵性。人民公园湖水治理建议采用以下方式:

1. 清淤换水

清理淤泥对减少水底淤泥中污染物的溶出是一种十分有效的方法。尽管工程艰巨, 但效果却十分明显。不足之处是此方法所耗费的人力、财力相当浩大, 不可能经常采用。换水可以稀释水体中的污染物、改善水质, 但仅依靠公园自身明显不能从根本上解决问题。

2. 改善水循环系统

目前, 公园一般多采用“小瀑布”和人工机械两种形式加强水体曝气, 增加水体溶解氧浓度, 从而改善园区的水循环系统。由东门进入人民公园, 看到迎宾山建有一小型瀑布, 它使得迎宾山附近水质清澈, 环境优美。而园内人工湖除了利用“小瀑布”形式来增加水体溶解氧浓度, 同时还可以借助人工机械推流技术, 利用水下推流设备的运行、营造水体的人工循环对流, 改善水体中的静态流水, 促进上下层水体交换, 提高水中的溶解氧含量, 破坏水中植物的生存环境, 抑制藻类的繁殖, 激活水体的自身净化机能, 改善水体质量。

(三) 强化园林规划设计, 保证园林正常运行

要想在都市的繁华地段建造一座风景秀丽、集娱乐休闲于一体的公园, 不但要在园区规划中设置合理的布局, 还要在空间设计中体现层次感, 这样才能在给人们带来休闲的同时, 带来更多的视觉感受, 避免人们在高楼林立之间欣赏园林景观时产生的不适之感。

(四) 提倡以人为本, 营造舒适公园环境

以人为本是营造一个富有特色的综合性公园的基本出发点, 它不仅是要求园区内环境和规划设计的合理性, 同时要求增加园区的基础设施建设, 这也是增加园区设计合理性的一个很高的评价指标。如:增加座椅的数量可以很好地解决游客中途休息时因找不到座椅而暴露的不文明行为;合理增加园区内垃圾箱的数量, 不仅可以减少环卫工人的工作量, 还可以保证游人能够随手将果皮, 纸屑等废弃物扔进垃圾箱, 保护公园的环境卫生。

参考文献

[1]张志东.浅谈城市园林规划、设计、施工和管理[J].现代农业, 2007 (04)

[2]何平, 彭重华.城市绿地植物配置及其造景[M].北京:中国林业出版社, 2001

[3]苏俏云.以“人”为本规划城市园林绿地系统—论中国城市园林绿地建设[J].华南师范大学学报自然科学版, 2000 (04)

[4]苏雪痕.植物造景[M].北京:中国林业出版社, 1994

[5]杨岚, 邵正辉, 杨凯等.北方城市园林绿化发展的若干问题与对策[J].吉林林业科技, 2002 (04)

审计整改方案和整改措施 篇8

关于开展审计发现问题整改落实督查活动工作方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区直各单位：

为认真贯彻落实《屯溪区关于加强审计监督全覆盖健全完善审计工作机制的实施意见》精神，结合巡视整改工作要求，经区政府领导同意，决定自2018年9月至10月，对近年来全区审计发现问题整改落实情况开展督查活动。具体活动方案如下：

一、督查目标

通过集中督促检查2015年以来我局审计发现、尚未整改到位的问题，针对这些问题，进行深入分析研究，找准问题症结，确保整改到位，切实维护审计监督的严肃性，进一步发挥审计工作的建设性作用，促进相关部门、单位健立健全相关制度，规范财经管理，促进经济社会事业健康发展，确保区委、区政府各项决策部署落实到位。

二、督查内容

2015年以来，我局已出具的审计报告、审计调查报告等审计文书规定要求整改、处理处罚的问题中尚未整改和尚未处理处罚等问题。

三、督查重点

(一)查问题整改是否真正落实到位。

要做到“四个必查”：一是整改结果尚未到位的问题必查;二是债权债务清理、房屋产权办理等整改难度大的问题必查;三是干部职工公款私借问题必查;四是截止目前整改措施尚在落实中的问题必查。

(二)查建章立制情况是否覆盖全面。

重点对重大经济决策、规章制度的建立落实情况进行检查。督促被审计单位进一步修订和完善规章制度，不断完善预警机制建设，增强经济活动免疫功能。

四、工作要求

1、高度重视。开展审计问题整改落实督查工作，是落实区委区政府关于加强审计工作重要指示的具体举措，是进一步巩固审计整改成效、推进党风廉政建设的重要抓手。各部门单位要切实加强组织领导，把审计问题整改工作纳入议事日程，明确工作职责，确定专人负责，切实抓好审计问题的整改落到实处。

2、现场督查。区审计局将派员组成若干督查小组，自2018年9月下旬开始，对2015年以来审计项目中发现问题的整改落实情况进行督查。对当前能够解决的问题，要求立即整改;一时难以解决的问题，要求被审计单位制定整改计划、具体措施和整改期限。对尚需修订完善的各项规章制度，要求尽快修订完善。

3、总结上报。区审计局将及时汇总本次整改督促结果，形成总结报告上报区政府。

屯溪区审计局审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案

中山街道经济责任审计落实整改措施的方案

各企事业单位、机关各科(室)：

根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下：

(一)整改的内容

1、健全和完善重大事项内控制度。

(1)完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序;

(2)完善财政划拨专项工作(活动)资金结转的手续。

2、严格执行内控、财经制度。

(1)规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理;

(2)及时提供专项工作(活动)资金的结算报告;

(3)完善固定资产的采购及审批手续。

3、严格实行会计核算。

(1)规会计核算，正确运用会计科目;

(2)明确开发成本，及时结转完工项目;

(3)注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。

4、切实加强内部管理。

(1)及时组织对往来账款的清理和账户处理;

(2)加强对财政资金使用情况的监督;

(3)禁止虚开发票，列支费用;

(4)合理设置账户;

(5)理顺直属公司投资关系;

(6)加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。

(二)整改意见

积极落实整改责任制，强化整改责任追究制。具体意见如下：

1、健全和完善内控制度

一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度;

二是制定财政资金的管理、使用的具体规定;三是完善重大事项报告、决策及审批程序。

2、加强对内控、财经制度执行情况的监督

一是会计人员应发挥监督职能，并对会计业务处理的合法性负责;

二是加强宣传和管理，提高执行制度的自觉性;三是加强日常监督和检查，重视整改情况落实。

3、增强会计人员的责任心，切实提高会计人员的综合素质

一是加强会计核算的业务指导，完善对会计人员考核实施办法，并将审计整改情况纳入到考核之中;

二是及时确定开发属性和结转成本;三是日常账务处理中，注意收入和支出的配比。

4、加强财政资金和财务管理

一是及时组织往来账款的清理和账户处理;

二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理;三是提高账务处理能力，杜绝虚开劳务费发票行为;四是后勤账户纳入办事处行政账户统一核算和管理、事业单位账户适当归并;五是理顺直属公司投资关系，解决注册资本金未到位题;六是定期开展业务培训和岗位交流，加强业务能力、工作责任心的培养。

(三)整改要求

1、组织实施

成立落实审计整改工作领导小组，负责落实审计整改工作的组织领导。办事处主任任组长、纪工委书记任副组长，组员有办公室、监察室、财政所、经管站、审计室等部门负责人组成。领导小组下设办公室，负责落实审计整改的各项具体工作。办公室成员有监察室、财政所、经管站、审计室等部门人员组成。

2、整改时间安排

本次落实审计整改工作自《审计报告》出具之日(2014年7月24日)起三个月之内完成(即2014年10月24日前)。具体分五个阶段：

(1)动员部署阶段(2014年7月25日至8月11日)

通过深入的思想发动、政策法规宣传和落实整改责任制，进一步提高对落实审计整改工作的认识，对存在题能及时地组织整改实施。

街道审计室、财政所、经营管理站等经济管理职能部门，要加强与被整改单位或部门的联系与沟通，及时指导、研究具体整改措施和审计意见、建议的采纳，切实提高审计整改率和审计整改质量。

(2)落实整改阶段(2014年8月12日至9月20日)

落实审计整改责任的单位或部门要按照《审计报告》或区审计局的要求，抓紧制定具体整改办法及审计意见、建议的采纳。各单位负责人、财务人员对落实整改情况、审计意见、建议的采纳负责，对审计提出的题，须逐条整改，并将书面落实整改情况于2014年9月20日前报街道落实审计整改工作办公室。

(3)整改情况的检查阶段(2014年9月21日至9月30日)

落实审计整改工作结束后，街道落实审计整改工作领导机构将对各单位、各部门具体整改办法及审计意见、建议采纳情况进行检查。对未执行审计结果或执行不到位的，查明原因。对具体整改办法及审计意见、建议采纳走过场的单位或部门，审计整改工作领导机构及时了解情况，给于通报批评并责令整改。

(4)整改情况落实的反馈阶段(2014年10月1日至15日)

街道审计室，根据街道各单位、各部门的整改情况进行汇总、总结。并将总体执行审计决定情况、采纳审计报告意见及建议情况，以及内控制度建立情况报区审计局。

(5)整改情况的督查回阶段(2014年10月16日至30日)

区审计局赴中山街道审计组，在此阶段对我街道整改情况进行督查和回。审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案

根据市委、市政府的部署安排，我市2017年村级审计工作已全面结束。通过审计我镇村级财务工作存在问题较为突出。根据市委、市政府要求，对审计过程中出现的问题，必须于11月10日前整改结束，为认真扎实的搞好村级审计问题整改工作，结合我镇实际制定我镇村级审计问题整改方案。

一、认清形势、提高认识

农村财务工作事关农村稳定与发展的大局。一直以来是农村工作重点，通过这次市里组织的统一审计发现，由于在执行“一定两议三监督”农村工作法不到位，以及在执行有关财务管理法律法规方面存在不按程序、违规操作等。致使我镇村级审计问题突出，有些村财务案件久拖不结，严重危害了农村的稳定与发展。当前正值农村村级班子换届，为打造一个风清气正的换届环境，确保换届选举顺利进行。全镇各级要充分认清形势,扎实工作，对照村级审计出的问题，认真落实，立即整改，确保农村审计问题整改工作按时完成。

二、加强领导、明确分工、压实责任

为认真扎实的搞好村级审计问题整改，镇党委政府成立整改工作领导小组，镇长任组长，纪委书记、分管领导任副组长，工作区区长为成员(名单附后)下设办公室，办公室设在经管统计审计服务中心，郭宗万任办公室主任。设立九个村级审计问题整改小组，即以九个工作管区为单位。工作管区总支书记，管区区长、记账会计为第一责任人，负责协调、指导、组织整改本辖区内村庄审计过程中出现的问题。各村要成立村支书为组长，村委主任为副组长，村文书、财会人员、理财小组人员、村务监督人员组成的审计问题整改小组，对照审计问题清单按照要求不折不扣的进行整改。

三、村级审计问题整改办法

票据管理不规范：凡审计出使用普通收据、白条及其它非正规发票入账的，要出具正规发票经当事人、理财人员签章，经镇整改领导小组审核签章后将正规票据粘贴到原账后。无会议记录、合同、工程明细、理财小组签章的，要将会议记录、合同、工程明细补齐分别经当事人及理财人员签章，经镇整改小组审核后粘贴到原账后。

工程类项目：合同管理不规范未按一定两议三监督实施，无工程明细、无合同，要将会议记录、一定两议三监督资料、施工合同及工程明细材料准备完善，开具正规发票，一并经当事人及理财人员签章，经镇整改小组审核签章后粘贴到原凭证后。

高息举债：立即停止举债，特别是利息支付与结转。重点村举债问题要立即召开党员、群众代表会议审议停止。

工资类支出无明细：工资类支付要做好明细表，经当事人及理财小组签章后，粘贴到原凭证后。

村级财务人员不交接或交接不及时：各工作区要采取得力措施，于11月5日前交接结束。

村庄垫付问题严重，程序不合理：要按一定二议三监督程序进行，会议记录、资金用途、明细，是工程类的(含机械费)要有工程合同，开据正规发票，经当事人、理财小组签章后，报经管区总支书记及区长审核签字后粘贴到原凭证后。同时各村要停止资金垫付。

开支不合理：对超出规定范围的租车费、报刊费及保险、日用品、慰问品等费用应由当事人交回。收据经当事人及理财小组签章后，报经管区总支书记、区长审核签字后入账。

债权债务化解不及时：及时清收债权，化解债务。按照债权债务清收政策分类管理。

收入支出入账不及时：按照程序召开好会议审批入账，于11月10日前全部入账结束。

村委与企业财务混淆：主要在大村，要做好会议记录项目审批，缺少部分要补齐。由当事人、理财小组签章后，经管区总支书记、区长审核签字后粘贴到原凭证后。

固定资产账实不符问题：按程序召开好会议，及时核销空、无、低值资产，及时结转在建工程，做到账实相符。

四、摸清底子、列出清单、立即整改

10月28日--10月30日为摸清底子列清单阶段。各记账会计对照审计结果，列出清单由各工作管区组织各村召开会议，向各村安排整改事项，指导各村具体整改内容，做到不漏一个村，不漏一项问题。

10月31日--11月10日为整改阶段。各村将整改后票据、合同、会议记录、工程明细等签章后报整改小组(工作管区)，经整改小组总支书记、管区区长签章后由记账会计按照会计财务规定入账整改，确保按时完成整改。

五、严肃纪律、责任追究

各工作管区、各村党支部、村委会，农村财务事关农村稳定与发展大局，市审计组已为各村列出审计问题，任务已经明确，大家一定要认真对待，依法按程序予以整改。对弄虚做假拖延整改或拒不整改的由纪检部门根据财务管理规定及相关法律法规，严肃追究当事人责任，违法的移交司法机关追究刑事责任。对在整改过程中未按期整改或整改不到位的单位进行通报批评，并视情况追究相关人员责任。

严格落实“一定两议三监督”工作机制，切实搞好民主监督管理

1、进一步落实“一定两议三监督”工作，将农村“一定两议三监督”工作法落实，作为工作管区、包村干部工作责任考核。

2、切实搞好民主监督管理制度落实，严格财务审批程序。各村资产购置和资金支出严格执行平新发〔2017〕11号《关于加强农村集体财务规范化管理工作的意见》。工作管区和包村干部全程参入，签字留印，否则一律不予审批。

3、加强镇村财务人员培训和队伍建设，以村级审计问题整改为契机，组织镇村干部和财务人员进行，财务知识和财经纪律培训，切实提高依法、依规理财自觉性。镇经审中心切实转变工作作风，严格把关，同时加强内部审计力度，内审人员每月对各记账会计所记财务进行审计，并依据审计结果提出处理意见，发现问题及时解决。