大宗物品采购管理办法

大宗物品采购管理办法（推荐10篇）

大宗物品采购管理办法 篇1

第一章 总则

第一条 为规范公司及下属子公司、分公司（以下简称“各采购单位”）的大宗物品采购行为，强化采购过程的管理和监督，提高资金使用效益，特制定本办法。

第二条 本办法所称大宗物品采购是指单批或者单件物品采购金额在三万元以上（含三万元），以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。

第三条 大宗物品采购原则

1、按需采购、勤俭节约；

2、公平、公正、公开；

3、严格程序、规范操作；

4、集中采购、分级管理。

第二章 机构设置、组成及其职能

第四条 公司设立大宗物品采购管理委员会，由公司总经理或由其指定专人负责管理，下设采购管理办公室。采购管理委员会对公司总经理负责。

第五条 采购管理委员会作为一个非常设机构，由公司主管领导、总经办、综合事务部分别指定专人组成，如涉及到相关物品的采购时，必须有相关部室或者子公司、分公司人员参加。

第六条 采购管理委员会主要负责大宗物品采购计划的实施，具体职能为：

1、制定大宗物品采购方案；

2、具体组织招标或者现场采购活动；

3、建立外聘采购专业技术人员资料库；

4、逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围；

5、指导各子公司、分公司的大宗物品采购活动；

6、负责公司大宗物品采购信息的发布及公示。

第七条 采购管理办公室作为采购管理委员会的常设机构，主要负责采购管理委员会的日常工作，具体职能为：

1、组织召开采购管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜；

2、负责采购管理委员会各种资料的管理；

3、具体负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的采购；

4、完成采购管理委员会授权的其他事项。

第八条 在采购活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。

第三章 采购的基本程序

第九条 公司职能部门及公司下属子公司、分公司应根据自身工作需要，在符合采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购管理委员会实施定点工作。采购管理委员会按资金的额度，决定招标、议标采购。

第十条 制订采购方案。根据采购计划，由采购管理委员会制订物品的采购方案。采购方案需要明确说明两个方面内容：一是需要采购物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标；二是提出上述物品采购的供货渠道、采购办法、采购人员、评议原则以及采购时间的安排等建议。

第十一条 确认采购方案。采购管理委员会编制的采购方案要及时提请公司总经理办公会进行论证和确定，并根据会议要求加以完善和修改。

第十二条 采购信息的发布。采购管理委员会要及时通过合适的渠道公布采购计划、时间、联系方式以及对参与投标企业的具体要求等，信息发布要公正、公平。

第十三条 实施采购

1、公开招标。一次性采购在10万元及10万元以上的，通过公开招标形式采购，并邀请三家及以上符合资质要求的企业参加招标，具体按照国家有关招标管理方面的规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。

2、议（邀）标采购。一次性采购在3万元以上（含3万）10万元以下的，在确保公正、公平的前提下，采取议（邀）标采购的方式。邀请和组织符合资质要求的两家及以上企业参与；具体按照国家有关规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。

第十四条 提请支出审批。根据《公司财务管理制度》和《审批签署事项授权规定》等相关规定进行费用审批。

第十五条 公司采购3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品采购供应商处采购。若指定大宗采购供应商无相应物资，可视情况通过大宗采购供应商代购或自行采购。但必须做到以下要求：

1、采购人员必须两人以上；

2、货比三家，摸清行情；

3、根据采购预算，控制支出额度；

4、及时向主管领导请示，反馈采购信息；

5、编制采购细目和价格清单；

6、清单必须由两人以上签名，注明供货方联系人和联系电话。第十六条 采购管理委员会完成大宗物品定点后，公司及下属子公司、分公司应严格执行定点采购规定。遇有未经定点的物品种类，应及时提请采购管理委员会定点。

第十七条 采购管理委员会应当定期在公司内网公示大宗物品采购定点及实际采购情况。

第十八条 在供应和服务过程中，采购管理办公室必须按合同要求督促供应商履行义务，据此评价供应商履约情况和按合同要求付款，切实维护应享受之权利。对于供应商违约和继续采购可能造成损害的情形，采购管理办公室应及时向采购管理委员会反映情况和问题，提出继续或中止合同的建议。

第十九条 年终采购管理委员会应对采购工作进行简单总结，对供应商的信誉进行评价，听取各采购单位意见，分析采购过程中的问题，研究改进采购工作的措施。

第四章 监督

第二十条 公司采购活动接受公司监事会全程监督检查，主要内容包括：

1、监督检查有关采购的国家法律和公司规章制度的执行情况；

2、监督检查采购方式和采购程序的执行情况；

3、监督检查采购人员的职业素质和专业技能；

4、指出采购过程中的问题，并督促改进，对采购过程中的投诉、举报问题及时进行调查跟踪。

出现违法违纪行为的，将依照有关规定，给予有关责任人相应处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究其法律责任。

第二十一条 被检查的部门和个人应如实反映情况，提供真实的资料，不得拒绝。

第五章 附则

第二十二条 本制度由公司综合事务部制订和解释。

第二十三条本制度经总经理办公会审议通过后自发布之日起执行。

责 任 追 究 办 法

第一章 总 则

第一条 为建立健全长沙体育产业经营有限公司（以下简称公司）各项工作责任制，强化公司内部管理，防范风险，根据《公司法》、《国有资产监督管理条例》等法律法规和《公司章程》，制订本办法。

第二条 本办法所称责任追究，是指公司员工违反法律法规、公司现行制度，不履行或不正确履行职责，导致公司发生重大的经济损失、其他损失或不良影响，经调查核实和责任认定，对负有责任的人员给予相应处理的行为。

第三条 责任追究应遵循下列原则：

（一）依法依规原则；

（二）违规必究原则；

（三）过错责任原则；

（四）权利与责任相统一的原则；

（五）惩防结合原则。

第四条 公司责任追究应当做到事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、手续完备、处理适当。

第五条 责任追究包括公司资产管理、采购、招商、投资、场地租赁、项目经营、票卡销售、财务、人事等经营管理的各个方面。

第二章 责任追究范围

第六条 公司出现下列事项时，应进行责任追究：

（一）重大经营和项目投资（投资额在300万元以上的）实际损失额达到公司投入项目的本金10％以上，或自主投资经营项目结算后亏损金额达到10万元以上；

（二）与经营活动相关的货币资金（现金或转帐款）发生损失达到5万元以上且无法收回；

（三）未履行规定的审批程序，转出公司（子公司或项目公司、项目部、项目组委会）资金；

（四）未经规定程序审批同意，放弃公司应有、应得权益；

（五）超越权限或未经规定程序审批同意，擅自更改经营方案或合作方案；

（六）隐瞒或截留所有权归属公司或合作项目公司的资产、私自变卖、处置获取不当利益；

（七）隐瞒或不及时汇报经营过程中出现的可能影响公司经营或项目经营结果的重大问题；

（八）隐瞒或不及时汇报子公司或项目公司（项目部、项目组委会）中出现的可能影响公司利益的重大问题；

(九)未履行或未正确履行职责导致对子公司或项目公司（项目部、项目组委会）监督不力，造成损失的金额达到10万元以上；

（十）暗箱操作，内部交易，索拿回扣，私下处置，谋取个人或小集团利益而损害国家或公司利益；

（十一）私自收受第三方应向公司交纳的各种往来款项，或私自以各种名义（包括押金、保证金等）向第三方收取现金或支票等，或私自截留票卡销售款、租金、招商款项等，不上交公司财务而谋取个人利益；

（十二）未按公司规定保管公司审批文件、重要资料、银行票据、业务发票、财务印鉴等，遗失并给公司造成损失；

（十三）未履行或未正确履行职责，导致公司或公司经营项目发生重大安全事故或消防事故，造成损失；

（十四）造成公司经济及其他损失的其他情形。

第三章 责任追究程序

第七条

责任追究按照以下程序进行：

（一）启动责任追究；

（二）组织责任认定；

（三）提出处理建议；

（四）形成处理决议；

（五）实施责任追究。

第八条 启动责任追究。公司各部门对于发现的公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的行为通报公司综合事务部，经与综合事务部共同评定为责任追究事项后，报公司总经理或董事长确认后进行责任追究。综合事务部在履职过程中发现公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的，可直接报公司总经理或董事长确认后，进行责任追究。

第九条 组织责任认定。经公司总经理或董事长批准后，由公司相关部门会同综合事务部调查取证，确认损失，集体讨论并认定责任性质和相关责任人责任。

第十条 提出处理建议。综合事务部根据集体讨论意见后按照国家法律法规和公司规定提出处理建议。

第十一条 形成处理决议。综合事务部将处理建议提交公司总经理办公会或董事会审议通过后形成处理决定。

根据公司总经理办公会或董事会的处理决定，由公司总经理或董事长授权综合事务部在5个工作日内实施责任追究。

第十二条 部门申诉。

第四章 罚则 对公司处理不服的责任人员，可按有关规定向相关第十三条 本办法所称责任包括主要责任和次要责任两种。

（一）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的主要原因，责任人承担主要责任。

（二）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的非主要原因，责任人承担次要责任。

第十四条 对责任人的处理措施主要包括：

（一）行政处分。包括警告、降职、撤职、待岗、限期辞职和开除等。

（二）经济处罚。包括扣发绩效工资、工资、福利等。

（三）经济赔偿。包括以工资、福利赔偿损失、缴纳赔偿款等。第十五条 造成公司经济及其他损失的其他情形，由公司根据责任人行为性质和损失金额，给予责任人一定的行政处分。

第十六条 对责任人的经济处罚，按以下标准处理：

（一）责任人承担1次次要责任，扣发绩效工资的5－10％；责任人承担1次主要责任或累计承担2次次要责任，扣发绩效工资的10－20％。

（二）责任人累计承担2次主要责任或累计承担4次次要责任，扣发绩效工资的50－100％。

第十七条 责任人对公司的经济赔偿按照以下标准执行：

（一）责任人负有主要责任的，按损失发生额的10％计算；

（二）责任人负有次要责任的，按损失发生额的5％计算。公司可通过扣发责任人的绩效工资、工资、福利和要求责任人限期缴纳赔偿款等方式要求责任人承担损失。

第十八条 责任人待岗或处理遗留问题期间，公司每月按照当地最低工资标准支付责任人工资，责任人不享受其他任何福利待遇。

第十九条 责任人受到撤职处分的，5年内不得担任公司及其子公司的高级管理人员；责任人被判处刑罚的，终身不得担任公司及其子公司的高级管理人员。

第二十条 有下列情形之一的，应当对责任人加重处罚：

（一）经查证确认行为过错情节恶劣，故意或者恶意造成公司损失的；

（二）公司发生经济及其他损失，未及时采取措施或措施不力，导致损失继续扩大的；

（三）干预、抵制公司责任追究工作的。

第二十一条

有下列情形之一的，可以对责任人减轻或免予处罚：

（一）对行为过错有深刻认识，主动交代本人行为过错的；

（二）及时采取措施减少或者挽回损失的；

（三）公司规定的其他情形。

第二十二条 相关责任人涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第二十三条 有证据表明发生的经济及其他损失不是由责任人造成的，责任人不承担责任。

第五章 附 则

第二十四条 由于自然灾害、战争及宏观政策重大调整等不可抗力或非因责任人主观过错造成的公司重大损失不适用本办法。

第二十五条 本办法与国家相关法规和公司相关管理制度的规定不一致的，责任追究按照从重原则处理。

第二十六条 向公司举报或反映第二章所列情况的人员，经调查属实的，由公司给予一定的奖励。

大宗物品采购管理办法 篇2

关键词：大宗材料,集中采购,管理,市场

建筑施工企业材料采购管理体制, 随着市场经济的发展和项目施工的推行发生了深刻的变化, 由企业集中采购逐渐变为项目部分散采购, 精简了采购人员, 减少了采购环节, 调动了项目积极性, 有力的促进了生产力的发展。但是由于过程监管的不到位, 损公肥私和腐败现象呈上升趋势发展。对建筑施工企业而言, 建材分散采购并不是理想模式, 大宗材料集中采购才是如今市场发展的必然趋势。而建筑施工企业在新形势下要成功实施大宗材料物资集中采购模式, 纪检监察部门全面参与强化监督就是根本保证, 如何发挥其“管理中的再管理, 监督中的再监督”职能, 成为当前需要研究的重要课题。结合本公司近几年来的大宗材料物资采购招标做法和经验, 谈谈我的一些认识和理解。

1 大宗材料物资集中采购是市场发展的必然趋势

建筑施工企业施工规模大, 工程项目多, 施工地域广, 通常具有较强的材料采购、仓储、运输和管理能力, 而且资金雄厚、机构健全、人才众多, 为材料集中采购模式的实施和运行提供了广阔的市场平台和坚实的管理基础。而分散采购则是放弃了以上这些固有的优势, 并暴露了以下一些弊端:

1) 材料差价上的效益只反映在项目的局部利益上, 材料数量上的余缺不能在各项目之间合理调节, 发挥不了企业整体调控的优势。

2) 材料零星分散采购表现为货源不稳定, 采购单价高, 采购批量多且运输费用较高, 更重要的是不能与商品供货商建立长期稳固的共同合作发展关系。

3) 材料分散采购占用了大量的流动资金, 发挥不了企业的资金优势。

4) 项目分散采购材料缺乏有效监督, 容易滋生腐败现象, 效益流失较多, 经济纠纷较多, 法律诉讼较多, 发挥不了企业的统一管理优势。

5) 在当前流行的承包体制下, 采购单位尤其是项目部, 一味追求经济效益, 注重单价, 忽略质量, 造成工程质量不能满足相关要求, 严重的还会造成质量安全事故, 造成更大的经济损失, 同时也降低了企业的信誉度。所以, 大宗物资的集中采购, 会给企业带来最大化的经济效益, 增加企业的竞争力。

2实施大宗材料物资集中采购管理的对策与建议

为了提高工程质量、降低生产成本、树立市场信誉, 建筑施工企业需在大宗材料物资集中采购过程中坚持“效益为先、专业采购、规范运作、公开招标、全程监管”的原则, 着力抓好五个“创新”。

1) 创新经营思路, 确立科学全面的效益观念。

当前建筑市场竞争激烈, 工程中标价格越来越低, 索赔难度越来越大, 利润空间越来越小, 建筑企业要生存发展, 必须树立科学发展观, 跳出规模经营的思路, 走精细管理出效益的路子。而物流作为企业的第三利润源泉, 对提高经济效益意义重大, 因为从工程成本构成来看, 建筑材料占工程成本70% 左右, 其降低成本的潜力要远远高于人工费和机械费; 从生产经营看, 构成工程实体的建筑材料具有刚性, 量的节约非常有限, 采购环节降低成本的潜力要远远高于施工环节。大宗材料物资集中采购体现了“精细管理的概念”, 不但从整体上把住了关键环节、关键要素的经济效益关, 更是从源头上把握住了工程质量关和市场信誉关。

2) 创新物流机制, 培育专业化的机构和人才。

建筑施工企业的机构层次过于复杂、工程项目点多面广, 不利于大宗材料物资集中采购模式的实施。企业必须实施流程再造, 缩短管理环节和层次。一是要设立独立的区域性的材料采购中心, 实行归口统一管理, 负责材料采购、供应及调配, 体现专业优势。二是要延伸扩大材料物流链条, 集中管理、灵活运输等资源, 在业务范围上把采购与加工、配送、租赁合理有效地相衔接, 实行一体化管理, 在经营领域上从企业内部向分包方, 甚至向外部市场扩张, 强化服务职能。三是要建立资源信息系统, 对外搭建信息平台, 对内建立信息资源库, 运用现代信息技术, 强化与项目部的沟通, 形成规模、配套、高效的资源网络体系, 掌握变化的市场形式、跟踪新型的建筑材料。四是要加强材料专业人才队伍建设, 克服短期行为, 积极输送材料管理人员参加相关业务培训, 提高人员专业素质, 必须持证上岗。

3) 创新管理模式, 实施资金集中和规范运作。

建筑施工企业大宗材料物资集中采购是个复杂的系统工程, 必须制度化管理、规范化运作、节约化经营, 首先, 要健全采购制度, 使材料采购与质量、环境、职业健康安全整合体系贯标认证相结合, 严格制定采购程序, 实行大宗材料物资采购招投标制度, 做到分工合理、责任明确, 流程清晰, 规范有序。其次, 要建立资金结算中心, 统一管理企业现金流量, 合理规范物资采购与资金支出的关系, 企业内部要严格按照流程办事, 及时对相关的合同约定进行履约, 及时入账, 反映真实的成本情况。最后, 要规范企业的内部经济行为, 严格按照相关的规定、制度或合同约定进行办事, 对相关的物资采购的债务进行阶段性清理, 杜绝长期挂账, 尽量避免各种债权债务不规范现象发生, 避免会计核算体系不真实, 造成企业领导管理层决策的偏差。

4) 创新采购方式, 推行高效的招标投标制度。

为了有效降低成本费用, 大宗材料物资的集中采购必须坚持招标制度, 做到“公开、公平、公正、合作互利、共赢”的原则, 批量统购, 严格监督, 优化服务。一是要加强材料供应渠道管理, 严格对材料供应资信和企业实力的评价, 建立“合格分供方名册”, 并对“合格分供方名册”进行定期的调整, 一般时限为1年, 对新增加的分供方进行资格的预审和评定, 对名册内的分供方进行评定, 评定均合格后对下一期的名册进行调整。二是要制定合理采购合同, 并进行认真执行, 制定合同要符合工程实际情况, 做到质量约定明确, 价格合理, 供货周期满足施工需要及付款最优。对照施工总包合同, 把资金等风险合理的分解转移到多个材料供方。三是要强化材料质量控制, 对材料使用实行“谁使用、谁验收”, 强化可追溯性, 并严格实行考核奖罚制度。四是要材料计划符合实际, 结合库存材料进场物资采购, 保持库存合理, 提高资金的周转率。

5) 创新监管体系, 加强自我监督的约束机制。

一是建筑施工企业纪检监察部门, 必须深层次参与大宗建筑材料物资采购的监督管理制度, 结合党风廉政和企业员工守则, 明确采购管理人员的纪律要求, 建立、健全预防和惩治腐败工作体系的有关制度规定。二是纪检监察部门要加强对大宗材料物资采购各环节的监督检查, 在参与中监督, 在监督中参与, 责任到人、考核到人, 促进工作效率的提高, 减少管理漏洞。三是纪检监察部门要结合效能监察, 把“廉政、勤政、优政”建设的要求融入到材料采购管理, 增强管理者的廉洁自律意识。四是要认真查处违纪违法案件, 抓好信访调查和案件调查处理工作, 做到“执法必严, 违法必究”并充分利用案例加强广大干部员工遵纪守法的警示教育, 从而使广大干部员工遵纪守法的意识不断得到提高。

3 建筑企业大宗材料物资集中采购的预期效果

1) 有利于扩大材料采购的批量效益, 减少了采购人员的重复工作, 提高物资质量, 降低采购成本。

2) 有利于稳定货源, 与供应商建立长期的合作关系, 做到合作共赢, 谋同发展。

3) 有利于物资采购人才的培养, 建立物资采购的招标制度, 形成“公开、公正、公平、合作、共赢”的竞争环境。

4) 有利于企业的相关部门及人员及时掌握物资的各种动态, 把握物资的市场信息, 便于正确决策和快速调整, 有效地监控工程项目材料的资金流动和实物使用量, 动态地分析工程成本状况, 增强抵抗市场风险能力。

大宗材料采购管理办法 篇3

版本:1.0 大宗材料采购管理办法

第一章 总则

第一条、目的

为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。

第二条、原则

一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。

二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。

第三条、适用范围

一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：

1、以设备销售为主要目的材料采购；

2、钢材、铜材等原材料的采购；

3、业主指定品牌。

第四条、材料的分类

根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：

一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。第五条、适用程序

一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。

二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。第六条、供应商选择

一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。

二、由招标小组成员集体推荐的。

三、从其它渠道收集到的供应商。大宗材料采购管理办法

版本:1.0

第二章 大宗材料议价程序

第一条：组织机构

一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。

二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料

除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。

第二条、职责

一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。

二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。

三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判，结合项目目标成本，对采购价格进行控制。

四、项目经理职责：参与材料价格的谈判，并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求。

五、小组组长职责：

1、监督整个采购过程；

2、综合小组各成员意见，确定供应商；

3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管。第三条、程序

一、议价准备

1、根据材料申购单，确认需采购材料、设备的规格、型号、数量及相关技术参数，如项目部尚未成立，可根据投标时设备、材料型号，但务必确保准确无误。

2、向相关供应商发出询价单，及时跟踪报价情况，对供应商在报价时提出的问题，经和相关技术员或项目经理沟通后，进行及时答复。

3、收集报价资料，并对各供应商的报价进行初步分析，对供应商报价中明显重大失误要求供应商更正后重新报价。

4、根据供应商的报价进行的初步压价，根据初步谈判结果填写大宗材料采购比价单。

大宗材料采购管理办法

版本:1.0

5、由成本控制科对所需要采购的材料结合标单价及目标成本，确认目标成交价。

二、和供应商的谈判

1、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判，谈判结束后，由工程部经理进行谈判和最终确认。

2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制定的目标成交价进行首轮谈判，谈判结束后，由公司总经理进行谈判和最终确认。

3、谈判结束后，由采购经办填写大宗材料议价情况一览表，由相关成员进行签字确认，并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据。

三、签订合同

谈判结束后，采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商，并根据采购管理制度启动采购会签、采购合同会签，通过后和供应商签订合同。

第四条、相关说明

1、和供应商谈判时，小组成员因故不能参加的，必须向小组组长请假，并且小组成员必须有2人或以上和供应商进行谈判，谈判方为有效。

2、根据实际情况，供应商数量可选择1至3家。相关表单：大宗材料采购比价单

大宗材料议价情况一览表 大宗材料采购管理办法

版本:1.0

第三章 大宗材料公开招投标程序

第一节 常规材料

第一条、组织机构

由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组，由公司总经理任组长。

第二条、职责

一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程，负责编制招标文件、评标办法

二、项目经理职责：对招标材料的规格、型号、数量进行确认

三、招投标小组组长职责：监督整个招投标过程综合招投标小组各成员意见，确定予中标供应商及中标供应商，及时把整个招投标过程及招投标结果报告公司总经理。

第三条、程序

一、招标准备：由采购科主管进行以下投标准备

（一）资料收集：对所需采购物资的规格、型号、数量，现场需满足的技术条件，供货周期、付款方式等资料进行收集。

（二）供应商选择：必须准备3家以上供应商资料以备选择。

（三）招标文件的制定

制定招标文件时，必须套用公司制定的招标文件模板（常规材料）。

（四）评标办法的制定

制定评分须知：在制订评标办法的同时，必须套用公司制定的评标办法模板（常规材料）对每一评分项目评分方法作出规定。

（五）由成本控制部制定拦标价，以供评分时使用。

相关标单：招标文件模板（常规材料）评标办法模板（常规材料）

二、发放招标文件

给予供应商发放招标通知书及招标文件。

三、评标

根据供应商递交的投标文件，招标小组成员召开评标会议，填写评分表，评分时必须参照评分需知，根据评分结果及各成员意见，选定一至二家予中标供应商。大宗材料采购管理办法

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四、议价

选定予中标供应商后，由招标小组组织和该供应商就合同重要条款进行进一步的

谈判，谈判结束后，由招标小组组长确认中标供应商，并向上一级权限主管汇报。

五、发放中标通知书

确定中标供应商后，向该单位发放中标通知书。相关表单：招标通知书

中标通知书

六、合约签订

发放中标通知书后，按照公司采购管理制度由采购管理部办理相关采购事宜，由于中标单位的原因未能签订合约的，由招标小组组织和第二家（综合排名第二）的投标人进行谈判。

第四条、投标纪律

招标小组成员有以下行为的，将根据有关规定予以处罚：不遵循本制度，无故缺

学校物品采购管理规定 篇4

一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。

二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。

大宗物品购置(___元以上)要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。

四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。

干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。

六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。

一般安排两人，贵重物品安排___人以上。

七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。

重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假发票。

九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员(刘仲坤主任)验收。

并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。

十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;

否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

十一、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。

建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。

实行同意签字或批条制。

注：

购物流程:填写购物申请表→校长签字→交总务处购置→物品交总务处(总务主任建帐、副总务主任签收入库)→购物申请、发票、发货单报校长签字→购物申请、发票、发货单给报账员。

龙山中心小学

____-1

学校物品采购管理规定范文（二）

为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、采购计划和审批

1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红

星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

三、采购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行

“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

四、采购物资票据的核销

1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。

2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

五、采购物资的管理

1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

注：

购物流程:各部门书写采购申请报告→交总务处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过(会计报预算)→校长签字→起草报告报场领导审批→交总务处→采购小组→采购物品交总务处(总务主任建帐、副总务主任签收入库)→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。

红星四场学校采购领导小组成员：

组长：侯谦儒、尹守青

副组长：付红波、杨永生、孙兰英

红星四场学校采购小组成员：

组长：付红波

成员：杨永生、李丽、所购物品相关人员或应用负责人。

红星四场学校

____年___月___日

学校物品采购管理规定范文（三）

一、办公用品实行集中定购，由总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。

二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。

大宗物品购置(___元以上)要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。

三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。

干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。

五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。

一般安排两人，贵重物品安排___人以上。

六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。

重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假发票。

八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员(陈靖主任)验收。

并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。

九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;

否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

十、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立

实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(政教主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。

实行同意签字或批条制。

织金县自强中学

____年___月___日

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学校食堂大宗物品招标邀请函 篇5

2016-2017食堂大宗物品招标邀请函

为进一步加强学校食堂管理，规范学校食堂食品原料采购工作，从源头上控制学校食品安全风险，经学校研究决定，对我校食堂大宗食材定点采购实行公开招标，竭诚欢迎各生产厂商、经销商、代理商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标项目

1.新鲜蔬菜类；2.干鲜、调料类；3.禽蛋类。（新鲜蔬菜类、禽蛋类，以乾兴超市、沃尔玛超市、名豪超市和重百超市的中等菜品的平均价格为参照）

二、合同期限及质量保证

供货期限2016年8月25日—2017年8月24日，中标后签订合同并缴纳质量保证金（新鲜蔬菜类质保金贰万，干鲜、调料类质保金壹万；鸡蛋质保金伍仟元），试用一个月，一个月后双方没有异议，继续执行合同，如果双方有异议，解除合同。合同到期后双方没有异议，续签合同至2017年8月24日

三、学校食堂食材质量招标要求

供货商所供应物品必须符合《中华人民共和国食品安全法》中的规定。食品中污染物限量应符合GB2762-2012标准，食品中农药残留量符合GB2763-2014标准。不得采购转基因食品或利用转基因食品原料加工的成品。食品原料新鲜、清洁卫生。具体要求为：

1.采购的蔬菜为净菜。叶菜类蔬菜必须保证色鲜艳，无黄叶，无腐烂，无虫斑；瓜茄类蔬菜色泽光亮，外形完整无破裂，无发酸，无发馊；根茎类蔬菜外观新嫩，外形完整不发芽，无霉斑变质。所购蔬菜尽量采用当地时令蔬菜。

2.禽蛋新鲜，蛋壳清洁、完整、无光泽，蛋壳粗糙、摇动无声，每一件蛋大小均匀、重量在50斤左右。3.干鲜、调料类必须具有“QS”食品质量认证标志或者以SC开头的食品生产许可证编号，有包装，符合产品标识标注规定，每批次商品具有质量技术监督部门颁发的质量检验报告（近期）。

四、投标人应具备的资格条件

1．参加投标者须携带营业执照、投标人身份证等相关资质材料(原件、加盖公章的复印件)。投标人必须为法人。投标食品类需提供营业执照、食品流通许可证等。

2.参与投标的企业必须在学校就近城区有固定的经营场所，经营面积不得低于30m2。3.有与学校供货的企业在同等条件下优先考虑，请提供证明材料。

4．报名需缴投标保证金人民币5000元。中标的投标保证金将转为合同履约质量保证金，未中标的投标保证金待招标会结束后全额退回。欢迎投标时带上样品或图片资料等。

五、价格确定及结算方式

学校综合周边超市、沃尔玛超市、名豪超市和重百超市相同物品的平均价格，在采价时不参考精品价和打折价，每周三定一次价。定价为全包干价，含货物费、运费、人工费及税费。学校在验货称重时须扣除保鲜水、过量包装的重量，物品价格按照平均价格×（1－投标的下浮率）计算，采用每月结一次账。

六、招标报名时间

1.报名时间：2016年6月16日上午：8:30-12:00，下午3:00-5:00。2.报名地点

重庆市ＸＸＸ学校总务处，联系人:ＸＸ老师,联系电话：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ。

七、市场考察时间：2016年6月17日，由学校组织相关人员到现场考察。

八、开标时间及地点

2016年6月18日上午8：30在永川职业教育中心第一会议室开标。

重庆市ＸＸＸ学校

幼儿园物品采购管理制度 篇6

为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。

一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。

二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。

三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。

四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力，公开、公平、公正。

五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。

六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。

七、采购人员要经常深入市场调研，咨询物品价格，掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。

食堂大宗采购制度 篇7

为了规范学校食堂的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，进一步治理商业贿赂从源头上预防腐败，促进学校党风廉政建设，结合学校实际，特制定本实施制度。

一、采购的基本原则：

1、保证质量，保证物品价格合理。

2、公开程序、公平竞争、公正办事，坚决杜绝“暗箱”操作。

3、统一办理、批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。

二、采购的范围：

米、煤、油等总价在1000.00元以上的物资。

三、采购的方式：

学校自行采购。

四、采购的组织实施：

1、学校食堂大宗物品采购实行计划化管理，需购物品必须向校长提交申请，由校长审批后，方可采购。

2、金额在500元以上的物品采购学校应指派2人以上工作人员进行采购。购物人员应充分收集市场信息，本着节约的原则，货比三家后再定价购买。尽可能集中到批发市场采购。

3、采购物品后，应组织人员进行数量、质量的验收，物品入库前，应由保管人员进行登记入册。

4、物品报销结算单据上必须同时有经办人、验收人、学校负责人签字，结算经费的审批额度以财务规定为准，按财务有关规定进行支付。

5、采购人员在采购过程中，必须廉洁自律，不得收受礼金、礼卡和有价证券，所有“折款、回扣”全部通过合同或发票明示，上交学校财务。

6、学校成立监督组织，对大宗物品采购活动的全过程进行监督，要主动接受群众监督。学校以一定方式对采购结果进行公示。

学校食堂大宗食材采购协议 篇8

迪沟镇中心学校食堂大宗食材采购合同

甲方：

学校 乙方：

为规范学校食堂采购行为，确保学校食品安全，维护在校师生权益，根据《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》、《农村义务教育学生营养改善计划食品安全保障管理暂行办法》等相关文件精神及相关要求，制订本合同。

按照颍上县人民政府、颍上县教育局关于营养改善计划相关文件规定，迪沟镇中心学校经考察决定将迪沟镇中心学校食堂及辖区颍上县管仲学校食堂所需食材

在乙方定点采购，为明确双方的权利、义务，特签订本合同。

一、供货期限：

二、供货规格品名：按照甲乙双方约定品种、规格供货。

三、供货时间：

乙方应按双方约定要求及时将货物送到甲方，逾期不送，甲方将视乙方违约，并另行采购，如造成甲方损失，由乙方负责做出赔偿。

四、付款方式：

在合同期内供货，乙方按时保质保量配送食材，并经甲方验收人员验收签字，乙方需在规定时间内向甲方提供教育主管部门所需的一切报账材料（如发票、清单等），待甲方报账完毕后，支付乙方货款。

五、合同期内甲乙双方的责任

1、乙方需及时保质保量供应约定的合格的产品给甲方使用。必须具有国家有关部门颁发的《全国工业产品生产许可证》（QS）、《食品生产、经营许可证》、《营业执照》和《税务登记证》；代理商还要提供生产商的《法定代表人授权书》和《食品流通许可证》及送货人的个人《健康证》，并向甲方提供原始证明及复印件（复印件要求加盖公章）。

2、乙方必须是按学校要求的时间、地点送货上门，如发现达不到上述要求或提供的产品不是供货产品目录内的、提供的产品质次价高、产品使假掺假、超过保持期、及其他相关不符合规定标准等食材，学校有权解除合同，并从货款中扣除相应相应货款作为违约金。

3、合同采用周定价机制（即一周内价格一旦商定，原则上不再进行调整），乙方提供的产品价格必须符合市场规律，价格不高于同时期市场价格。如遇市场价格出现较大波动，乙方须与甲方商定后方可予以调价。

4、乙方必须严格执行颍上县教育局学校食堂大宗食品采购制度，严禁使用准入企业以外的产品，乙方有权监督，发现此种现象，将对此类行为严肃处理。

5、乙方供货时需按甲方要求提供给学校每一批次有效的检验报告，提供所供物品的合格证明、动物产品检验检疫证明、其它必备的质量和价格证明等，否则甲方有权拒收乙方货物。

6、乙方在供货过程中，必须服从和服务于学校中心工作，如遇中考、会考等政策调整情况，乙方需遵守国家政策调整政策要求及甲方要求供货，乙方因故停业或减少供应时，应最晚三天前通知甲 方。

7、因乙方供货质量问题，使甲方遭爱损失或发生安全事故，乙方应负责赔偿一切损失并承担相应的法律责任。

8、乙方供货合同期间应遵循颍上县营养改善计划大宗食材企业准入制度（见附件一）及企业退出制度（见附件二）。如遇政策调整及不可抗力，严格按照国家政策执行。

8、未尽事宜，甲乙双方按照国家有关法律协商解决。

10、本合同一式参份，甲乙双方各执一份，上报教育局一份，盖章签字后生效。

甲方：

乙方：

法人代表或

法人代表或 被授权人签字：

被授人签字：

****年**月**日 附件1：

颍上县学校食堂食堂

大宗食材配送企业准入制度（试行）

1、凡向学校食堂供应大宗食材的企业必须由县人民政府相关部门通过审查考评等方法确定推荐名单，并向社会公示，学校自主选择。

2、大宗食材定点供应商应为有以人为本理念、公益服务认识、社会责任明确的企业，愿意为学生提供优质食品供应服务。

3、具有独立承担民事责任的能力，有较强的经济实力，近3年内无食品安全违法经营和投诉现象，信誉度较高，具有相应固定的食品生产或经营场所，按要求及时进行物资配送的能力。

4、具备齐全的《企业法人营业执照》、《企业法人组织机构代码证》、《税务登记证》、《食品生产许可证》或《食品流通许可证》，并且年审有效。

5、能按时提供所配送食品生产商的《食品生产许可证》、《企业法人营业执照》、质检机构抽检报告、分批次生产厂家自检报告等。

6、具有相适应的食品配送车辆，车辆箱体保持清洁、定期消毒，并做到专车专用。严禁用食品配送车辆装运有毒有害，影响食品安全的物品。

7、具有相应的贮存能力、其贮存（仓库）符合相关的食品安全和食品卫生要求。

8、大宗食材定点供应协议价格原则上应低于本地区的同期市场价格（市场实际交易价），做到随行就市，买卖公平合理。

9、配送的食品必须符合国家规定标准及强制性规定要求。

大米必须符合最新版本质量标准，并拥有“QS”食品质量安全认证。

面粉必须符合最新版本质量标准，并拥有“QS”食品质量安全认证。

食用油必须符合最新版本质量标准，并拥有“QS”食品质量安全认证。

肉类必须由取得国家定点屠宰许可的屠宰场提供，符合最新版本质量标准，必须具有动物检验检疫证明。配送给清真食堂的牛羊肉必须有宗教部门批准的“清真”标识。鲜鸡蛋必须符合相关质量标准。其他食材需符合国家关于学校食堂的相关标准及准入制度。

10、严格执行和县营养办、各学校签定的学校大宗食材配送协议；不得私自更换配送食品的种类，不得超范围配送食品；由于某种原因需退出学校大宗食材配送时，应当在做出退出决定的1月前向县营养办提出申请。

附件2：

颍上县学校食堂食堂

大宗食材配送企业退出制度（试行）

1、违反食品安全法律法规，被食品药品监管部门吊销或注销食品生产或食品流通许可证的；违反相关法律法规，被登记机关吊销营业执照的。

2、供货期内因食品安全质量问题引发食品安全事故的。

3、给学校配送《食品安全法》规定禁止生产经营食品的。

4、生产、经营者的生产经营条件发生变化，不符合食品生产经营要求，有发生食品安全事故的潜在风险，所供应产品不符合食品安全标准的。

5、出现降低供货质量标准，擅自更换履约人等其他违反法律法规或合同（协议）的行为的。

6、产品价格高于本县及周边地区的同期市场批发价格（市场实际交易价）的；擅自更换采购合同约定的品牌、型号、规格的；供货时无正当理由拒绝供货或不按约定时间、地点送货的。

7、供货期间存在克扣、减量、延时、拒绝供货或服务态度恶劣等行为，情节较为严重的。

8、未按照供货协议规定按时向学校提供相关证件、产品质检部门抽检报告、分批次厂内自检报告、销售凭证等资料；未建立进销台账或台帐资料与学校台帐不符的。

9、在供货期内除不可抗力因素外不能按时交货，且给学校造成损失的。

10、未按照供货协议规定按时缴纳履约风险保证金，未按时提供发票、提交服务承诺和食品安全保证书的。

11、拒绝接受政府相关职能部门监督检查要求的；向学校虚开销售凭证的。

大宗物品采购管理办法 篇9

项目名称：

一、项目廉政承诺书签订目的和范围

为进一步规范招投标工作中招标方和投标方行为，防止腐败现象和不廉洁行为的发生，根据国家法律法规和学校有关规定，对在校内进行的基本建设工程、维修工程、仪器设备购置、大宗物资采购和图书采购等各类招投标项目实行签订项目廉政承诺书的制度。

二、项目招标方承诺内容

1.项目招标方保证至少有两人参加与投标方的业务洽谈，并记录洽谈主要内容。招标方任何人不单独与投标方洽谈业务，不在非工作时间洽谈业务。

2.项目招标方不介绍亲属参加招投标活动，不接受来自上级领导和其他方面干预招投标活动的不正当意见。

3.项目招标方不将依法必须进行招标的项目化整为零，或以其它方式回避招标。

4.项目招标方任何人不向投标单位泄露标底；招标前不对投标方进行任何承诺；不收受回扣；不在中标方报销任何费用、不索要钱物、不接受妨碍公正履行公务的吃请；不接受投标方提供的个人住房维修和各种赞助；对确实无法回绝而接受的回扣，必须全部上交学校财务处。

5.项目招标方按照学校校务公开的内容和要求，定期公开项目招投标有关情况。

三、项目投标方承诺内容

1.项目投标方（中标方）能够严格遵守国家及学校招投标有关规定。

2.项目投标方不向招标方请客、送礼、行贿和送回扣，不以各种名目对招标方赠送有价证券和进行各种赞助。

3.投标方（中标方）如自愿表示对学校给予其他形式优惠，应在投标书或合同书中明确给予注明。

四、未履行承诺的责任

1.招标方未履行上述承诺，凡属违规违纪的，按照国家和学校有关规定视情节进行党纪政纪处理或交由司法机关处理；凡因个人原因造成损失或影响项目进展的，由个人承担责任，并视情节给予党纪政纪处理。

2.投标方（中标方）未履行上述承诺，取消投标和中标资格，三年内不准参加我校任何投标；造成损失的，学校保留通过法律进行追究的权利。

五、项目廉政承诺书的监督管理

1.纪委、监察处监督招标方、投标方签订项目廉政承诺书，检查其执行情况。招标方和投标方互相监督，对发现的问题及时报告有关管理部门。

2.廉政承诺书是招标方与中标方所签署合同的附件，与合同协议一并签署，存档并长期保存。承诺书一式三份，两份附双方合同后，一份存纪委、监察处。

招标方：中标方：

（盖章）（盖章）

负责人签字：负责人签字：

物品采购报销程序 篇10

一、物品申购：

1、物品申购由部门负责人签字申请，必须填写正规物品申购单，如实填报详细内容、申报日期、数量、种类、用途、要求及物品到位的期限时间。

2、物品申购单送交库管员确认审查库存及填写价格、上次采买时间、数量等并出具意见签字。

3、呈报总经理审批签字。

4、物品申购单送交采购员按时、按量、保质采买入库。

5、特殊紧急物品经请示总经理后及时购买。

二、财务报销：

1、费用报销人必须提供申购单、入库单、发票，装订整齐后贴上费用报销单，如实填写清楚费用产生理由及用途、日期、数量、金额大小写并签具自己姓名。

2、呈报会计审核签字。

3、呈报总经理终审签批。

4、出纳见到手续齐全单据后再次复核无误方可报销。

5、各部门经办的费用、当月支出须在当月月底前结清账单。

三、要求：

1、物品采购和报销制度是财务制度中重要一环，各部门必须严格执行并遵守。

2、财务部有权拒绝不符合报销程序的账务，由此产生的损失由采买经办人自行承担。

3、采购员、库管员如不能按时保质保量提供已经审批的采买物品，将承担造成的一切损失，并对当事人进行处罚。