采购日常管理制度

采购日常管理制度（精选8篇）

采购日常管理制度 篇1

第一章

总则

第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）

第二条 本制度适用于

酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。

第二章

组织机构及职责

第四条 组织机构

酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。

使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。

酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作。采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。

酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。第五条 酒店采购部组织架构

采购部经理

↓

↓

杂品采购

食品采购

第五条 采购部经理工作职责

1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保证物资采购管理体系的完整与科学。

2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。

3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购。

5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。

7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。

8、负责下属的业务知识和业务技能培训、9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。相关权限：

1、部门备用金的支配权。

2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。

3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。第六条 杂品类采购工作的安排

1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。

2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。

3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。

4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。

5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。

6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

7、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。

8、保质保量完成领导交办的其他工作。第七条 食品类采购工作职责

1、全面负责店内所有烟、酒、食品类物品的采购工作，保证营运部门工作的连续性、时效性。

2、熟悉酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货情况，掌握食品市场的供应情况以及各类物品的价格性情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。

3、坚持货比三家的原则，做好食品原材料的询比定价工作。并报相关领导审批。

4、确保所购食品来源的合法性、安全性，保证各类食品证件的齐全。

5、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。

6、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。

7、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

8、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。

9、保质保量完成领导交办的其他工作。

第三章

采购工作内容

第八条 采购方案制定

采购物资要满足使用部门对质量、数量和时限性的要求，同时避免过量采购带来的压库风险，且价格要符合市场行情，达到控制成本的目的。合理的采购方案制定要考虑以下几个方面：

1、数量：申购数量由使用部门提报（建议订货量，以及申报理由），仓库校核（考虑合理库存量和实际库存量），采购部门依据上述条件对实际采购数量进一步核算。在满足经营的前提下，压低控制库存量，减少资金占压。对于日常消耗量大且波动价值较低物资，和适当增大安全库存。

2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。

3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。

4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。

5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。第九条 采购计划制定

制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单）

1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。

2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失，按照所负责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。对因库房盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责；对于日常消耗估测严重不准造成的超额和短缺，其损失由使用部门负责；对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。第十条 申购

申购的分类：计划内申购和计划外申购

1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。

2、计划外申购是指确属日常需要，但是在计划中没有涵盖，临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》，经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。第十一条 采购实施

1、对于大宗物资（指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资）采取招标的办法进行采购。具体工作事项可参照《酒店管理公司招标采购管理制度》。

2、采购部根据分工，按照审判后的采购计划或者采购申请单，向供应商发出供货通知，并过程督进，保证及时性。

3、定价小组根据所提供的供应商资料，经多轮报价，多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。

4、鲜活食品每15天进行一次定价，每类物品供应商应先报价。采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研，提供书面价格资料，经过报价-询价-核价-多轮谈判-最后由定价小组签批后执行。

5、非鲜活类日常物资采购要坚持货比三家的工作原则，询价阶段要有使用部门人员共同参加，定价小组经多轮比价、议价后定价，最终选定的物品和价格要经使用部门确认。

6、对于新品种除正常的采购申报外，还须提供样品。实验报告，经使用部门负责人确认后（重要物质还需酒店总经理确认）方可购买。

7、办公用品归口管理部门为办公室，库房申请办公用品补库需经办公室审核，然后转采购部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。

8、非采购人员通知供应商下达的采购指令，一律无效。除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。第十二条 付款

采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议规定付款（按合同执行的预付款除外）。月结算固定供应商付款时应注意以下几点：

1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别，可以分开上报。

2、经营中的常规付款都应制定计划，各单位于每月10日前上报本月的付款计划，经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。计划内付款各单点可直接支付。

3、对于日常付款过程中出现以下情况之一的付款，各单店需上报管理公司审批：（1）对于实际需要付款的额度超出审批计划；

（2）对于计划外的紧急采购付款超出5千元（含5千）；

（3）日常零星支出中，计划内单一事项额度超过2万元（含2万元）；（4）日常零星支出如总额超出计划，计划外支出。第十三条 物资进店管理

1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加。

2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行，禁止供应商返利与商品加价后进店。

第四章

采购程序

第十四条 计划内采购程序（月度采购计划）

计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。具体执行顺序如下： 使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部

1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。

2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报。（可参照中软库存系统）

3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。

4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本预算，并对设置原则进一步分析合理性。

5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。

6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。

第十五条 计划外采购程序 具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货 “采购申请单”应一式四份 第一联、采购部存档 第二联、申请部门留存 第三联、财务全面把控 第四联、仓库部门使用 各流程负责人如下：

1、申请部门负责人：应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。

2、库房主管：应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。避免浪费，然后签字确认。

3、采购部：对部门提供的采购单要迅速组织负责人调研，价格与质量要经使用部门确认后上报。采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式，然后部门经理签字向上一级传递。

4、财务负责人：对采购部送来的采购单进一步分析，看是否超出本采购预算，签字确认送至总经理审批。

5、总经理：对采购单有最终审批权。

6、采购部：根据最终审批下来的采购单组织购买。

7、库房部：库房部依据审批下来的采购单与使用部门、采购部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品，库房部应与详细核对，对不符合要求的物品。绝不允许收货。

第十六条 紧急采购程序

原则上酒店不允许紧急采购，除非极为特殊的情况。但紧急采购必须严格遵守相关制度与程序，具体程序如下：

1、紧急采购适用范围：重要接待、工程抢修、突发事件等不可预见性事件或总经理认为紧急采购的物品。

2、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理，若总经理不在须报知值班经理，并获得签字同意。

3、在采购部当班期间，紧急采购原则上交由采购部执行。使用部门填写采购单（标注紧急采购是由）后交采购部。接到紧急采购任务后，根据采购分工，有采购经理安排采购事宜。

（1）对于库房商品，有固定供应商送货的，马上通知供应商送货。（2）需要外出购买的，直接拿备用金购买。如金额较大，使用部门填写借款单，交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。物品买回后补填采购单交库房填写价格，报账时附上。

4、在采购部非工作时间内，紧急采购可由使用部门实行，但必须严格遵守相关制度和程序。

5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间，并经部门负责人批准后尽快转给库房。若库管员当班，应通知库管员验货。

6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。

7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内上报并审批完毕，借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内偿还，否则财务部将会按相关制度执行处罚。

第十七条 食品原材料采购程序

蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资采购申报程序

1、厨房保单员每天根据营业情况及库存物资情况确定次日所需物资品种及数量，详细填制“每日市场采购单”并交厨师长、餐饮部负责人签字。

2、厨房报单员在下午16：:3点前应将签批后的《每日市场采购单》交采购部，逾期未将《每日市场采购单》送至采购部，采购部将不予订货。若要补充当日晚餐所需部门物资时，需将补充申请单于下午13点前报采购部。

3、《每日市场采购单》具体执行流程如下：

使用厨房提单员→厨师长→餐饮部负责人→采购部→通知供货商直接供货

《每日市场采购单》应一式三联，第一联采购部存档，第二联收货部使用，第三联使用厨房使用。

4、各流程负责人职责如下：

（1）厨师长：仔细检查各个冷库、菜库，根据存量在采购单上明确所需食品的名称、数量、规格，避免浪费或者不足。若特殊食品要写明具体品牌，在采购单上签字确认。（2）餐饮部负责人：应根据实际消费倾向情况审核食品原材料订货量，避免食品储备不足或超量储备，然后签字确认。

（3）采购部：先审核餐饮部送来的采购单，看是否有特殊商品需要单独购买，然后及时通知供货商明早送货。

（4）供货商：接听到采购部的订单电话后及时备货，确保食品质量，保证及时供货。

第十八条 食品原材料类询、比、定价程序

1、询价地点：

各单体酒店所在地及周边一级批发市场。

2、询价、定价人员：

采购部牵头，协调财务部、厨房或员工食堂各指定专人负责参与询价工作。制定价格时，由参与询价人员共同谈判制定。务求准确、公正以维护酒店利益。具体流程如下：

供应商报价→询价→核价→议价→定价→执行

3、基本报价：

每月1日、每月16日为供应商报价日，要求供应商对其负责的项目进行报价，并对部分遗漏单品进行补充。

4、询价：每月2日、每月17日为市场询价日，财务成本会计、餐饮部厨师、食品采购员到酒店及周边一级批发市场进行调查及询价，并要有询价记录。

5、核价和议价：

根据市场调查后的情况，由采购部经理、财务负责人、餐饮部负责人共同与供应商再次进行核价、议价。

6、定价：

（1）定价原则：酒店采购定价不高于市场批发价格。（2）每月3日、18日召开定价会议，确定采购定价。

（3）确认最后价格后，由厨师厨师长、采购部经理、餐饮部负责人签字确认，财务负责审核，总经理审定。

7、执行：

将最终审核后的价格交财务部执行，财务部、采购部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。

8、核价周期：

（1）干货、调料、冻品、粮油、酒水： 定价周期为一个月一次，每月17日为询价执行日。经总经理签字确认后每月20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期为本月20日至下月19日。（2）蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类：

定价周期为一个月两次，每月2日、17日为调研日。经单店经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。第十九条 固定资产采购程序

酒店在编制财务预算时确定下半年固定资产购置计划，报管理公司批准后，按照计划购置固定资产。预算范围的固定资产购置，由拟购部门申请固定资产购置，财务部门审核，酒店总经理、管理公司审批后，由采购部统一购置。

不可预见的计划外购置固定资产，可以追加购置计划，经酒店、管理公司批准后采购。严禁未经批准的预算外资产购置行为。

1、固定资产购买

采购部在购买固定资产前进行多轮询价、议价，提供固定资产询价单，询价单列明至少三家同规格产品价格信息，坚持同等质量比价格，同等价格比质量的原则。询价单要附经使用部门确认的多轮报价、谈判记录。经财务核实后交使用部门确认所需资产，采购部按使用部门要求办理采购业务。

2、固定资产验收

购置的固定资产由资产使用部门和财务部负责实物验收，验收合格的固定资产验收单由经办人、验收人、主管领导签字确认后，连同固定资产购置申请、购置发票交财务部门办理报账事宜。

酒店财务部根据验收单登记固定资产明细表，表上记载资产名称、规格型号、单价、购入日期、保管部门和存放位置等（固定资产明细台账）。比表作为备查账，方便酒店固定资产盘点和资产调拨、报废等工作。

第二十条 印刷品、宣传类物品采购程序

1、定样

（1）需求发起部门要确定印刷品的内容。酒店所有印刷品的式样、格式需经营销部美工制定样稿。

（2）美工的印刷稿样需要交需求发起部门负责人签字认可。（3）有关酒店经营事项的重要稿样，还须经酒店总经理在样稿商签字审批，并报批酒店管理公司。

2、申购

（1）需求发起部门填写采购申请单，申请单要求附美工稿样、品质要求。（2）采购部经理根据附有美工稿样的申购单签字审批，并按流程办理审批手续。

3、下单

根据已审批的印刷品申购单，采购部联系印刷商并提供稿样给印刷商。采购部应协调过程中沟通和打样，经美工认可并在样品上签字，方可通知印刷商印刷，保证印刷商按期交付。

4、收货

（1）美工、申购部门、采购部根据印刷品申购以及相关部门签字审核的样品予以验货。

（2）对于供应商送交库房的印刷品，收货部应予详细核对，对不符合要求的印刷品，绝不允许收货。

5、对于过程中品质把关不严，造成低质物品进店，由各个环节相关人员承担责任与损失。

第五章

其他相关工作规范

第二十一条 采购业务的相关工作 当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。过程中出现以下问题应规范操作。

1、采购订单取消。分为以下两种情况：（1）酒店取消订单： 如因某种原因，酒店根据需要取消已发出之订单，采购部应规避供应商可能提出的赔偿，制定预案并及时谈判，争取双方均不造成损失。（2）供应商取消订单： 如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部一方面要第一时间补充其他供应商并立即通知需求部门，保障酒店利益。另一方面在供应商评价中给予降级等处罚，根据规定相应降低该供应商的送货比例。

2、违约管理：在合同因写明详细的违约责任，若供应商违约要严格按合同相关违约条款执行，保证酒店利益。

3、基础资料管理：

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查，并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购物资信息库。

第六章 责任与奖罚

第二十二条 采购责任与义务

采购人员的责任与义务包括但不仅限于：

1、贯彻落实采购申请、审批、订货、签约、采购、记账等各项管理制度，无违规、违纪现象发生。

2、定期执行货源报价。集体定价、价格审批程序合规。每次采购坚持货比三家，货比三家价格合理，无虚报现象发生。

3、每次原材料、物品采购能坚持做到品种对应、质量优良、价格合理、数量何当、到货准时，无人为原因影响经营正常进行。

4、坚守廉政条约，无串标、围标、收取回扣、营私舞弊等造成酒店经济损失的行为发生。

5、开展市场调差研究，不断开发货源渠道，保证常规用品的供应达到“1+2+n” 的供应商积累和动态管理。更新市场信息，不断提出降低成本的合理化建议并付诸实施。

第二十三条 相关奖惩

1、采购人员有以下情形之一，给酒店带来可实现或已实现的利益，酒店将给予相关责任人通报表扬、月度考核加分、评先创优，以及100-2000元的奖励。（1）完善“1+2+n”的合格供应商资源，并有效展开竞争管理；（2）开辟新的供应渠道，带来更优性价比的物资来源；

（3）价格获得同区域优势，并规范管理信用，获得供应商的额外支出；（4）价格预测超强准确，并进行补库计划的合理建议，实施效果良好。（5）公司其他认定的情形。

2、采购人员有下列情形之一，给酒店造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，酒店将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚，100-2000元经济处罚。给酒店造成重大损失的，酒店将依法追究法律责任：

（1）私自接受供方带有娱乐性宴请或私自参加其他非正常活动的。（2）私自接收或向供方索取财、物的。（3）接收财、物后未主动上缴公司的。

（4）未遵守保密制度，出现任何有意或无意的泄密行为的。

（5）违反制度或违规操作，给公司带来事实或潜在的风险与损失的。

第七章

附

则

第二十四条 本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。第二十五条 本制度由公司采购部监督实施。

第二十六条 各部门可依据本制度结合实际情况补充制度细则，但不得以任何形式规避本《制度》规定。

采购日常管理制度 篇2

一、日常物资采购中存在的问题

现阶段的日常物资采购通常选用传统的商品供应模式, 存在随意采购和过量采购, 且对市场最新信息的程度了解较低, 通常采购价格较高的或者质量较差的商品。此外, 由于日常物资品种较多, 价位较低, 众多企业对采购环节的监督不严, 也带来了采购成本的增加。具体而言, 选用传统的供应管理模式中, 一方面企业未能明确实际的采购需求, 常常伴随着私自采购现象的发生;另一方面企业片面追求低价位的日常物资, 而忽视整个采购、使用过程的成本, 这些都直接带来了采购成本的不必要增加, 导致企业费用增加。同时, 不少企业经办人员不可能了解所有日常物资的市场价格整体, 不能及时跟踪日常物资价格的最新行情, 则会出现高价采购现象, 增加采购成本及风险。此外, 部分采购人员为一己私利, 或高价采购, 或频繁更换供应商, 或忽略供应商的甄别和筛选过程, 导致采购成本的上升。

二、影响日常物资采购成本的主要因素

针对实体运营企业, 其采购的日常物资主要是日常办公用品等耗材产品, 其采购成本主要包括日常物资采购费用、采购人员工资、管理费等。企业经营最终目的是利润最大化, 从企业经营的持续性看, 成本是决定其利润的关键因素。其中的采购成本具有多样性和动态性特征, 本文以企业日常物资采购为例, 简要说明影响日常物资采购成本的主要因素。

影响采购成本的首要因素是采购价格, 它构成了日常物资采购成本的主要部分, 是采购成本高低的决定性因素。其次是日常物资采购数量, 在批量采购和科学核算的基础上, 包括采购方式和数量, 如批量形式采购日常物资。再次是物流运送方式, 及物流费用, 将影响日常物资采购的成本。同时, 如何选用具有预见性及灵活性的采购策略, 配备高素质的采购人员, 也是控制日常物资采购成本的关键因素。此外, 日常物资的储备和管理将影响日常物资采购完成至日常物资使用完成之间过程的费用, 进而影响整体采购成本。

三、降低日常物资采购成本的方法

通过影响日常物资采购成本的因素分析可知, 降低日常物资采购成本可以从多方面入手。需要指出的是, 任何降低采购成本的措施, 都应该符合不降低所采购日常物资质量的要求, 否则, 该措施将变得毫无意义。

(一) 明确采购需求和数量。

在传统的日常物资供应模式中, 经常出现企业对日常物资采购需求不明确的问题。可以说, 明确采购需求是降低采购成本的根本性问题。以酒店食堂为例, 采购部门应根据酒店食堂的需求, 充分考虑酒店食客的各种需求, 食品原材料季节性变化, 要分析其需求规律, 预测各个季节的需求, 从根本上明确食堂各个时间段的采购原材料的需求量。依据需求分析, 采购部门结合需求变化与采购流程, 准确选择供应商、订单量及库存等, 建立连续不断的采购控制机制, 既能满足采购要求, 也能兼顾库存成本, 提高采购的准确性和经济性。

(二) 科学优化采购管理体系。

在需求分析得到充分保证的基础上, 企业应该保证采购管理的有效性。首先, 企业应借助于信息技术和信息网络资源优势, 委托非采购部门充分认识并把握日常物资的市场行情, 包括日常物资价格、质量和数量等信息, 这既可以防止采购部门盲目采购, 还可以一定程度上防止采购人员徇私舞弊的现象。在市场信息公开透明的前提下, 企业应要求采购部门根本需求分析制定详细的采购计划, 涵盖供应商选择、阶段性的日常物资品种、品种数量、库存数量的全面分析。同时, 把握采购时机, 尽量做到高价期少采购高库存商品、低价期多采购低库存商品。值得注意的是, 在采购管理过程中, 企业应全局把握各部门工作动态, 适当限制采购部门权利, 尽最大可能做到公开、公平、公正的采购, 防止采购腐败现象的发生。

(三) 运用标准化采购策略。

在条件允许的前提下, 企业应尽量运用标准化采购策略完成日常物资采购。所谓标准化采购, 是指供应商依据企业日常物资需要, 适时将特定种类、数量并满足质量要求的日常物资配送至企业制定地点。和传统的采购模式相比, 标准化采购可实现零库存和零废品, 不仅减少库存成本, 还降低日常物资流动带来的损失。此外, 标准化采购可以大量减少日常物资采购环节, 如订货、装卸、质检、清点、开票等, 可有效节约时间和精力, 从而提高采购效率, 降低采购成本。

(四) 发挥电子采购优势。

在进入信息化时代的今天, 降低日常物资采购成本的思路和方法应该适应信息化时代发展的需要, 充分利用信息化的优势, 从形式上和技术上推进日常物资采购的创新发展, 实现采购过程的优化, 提高采购效率从而降低日常物资采购成本。具体而言, 企业可以通过建立日常物资采购信息管理系统, 首先通过信息目录, 运用历史采购信息分析方法, 优化供应商甄别和筛选过程, 选择最优供应商及最优产品。进而选用电子采购流程, 减少采购环节, 缩短采购流程, 从而降低采购成本。此外, 对于某些物品采购, 如招待所床铺、地板等较大金额采购, 可发挥电子询价、电子招标等优势来降低采购成本。

综上所述, 作为企业运营中的关键组成部分, 日常物资采购是企业有效降低其运营成本的重要手段。企业应时刻把握降低采购成本的措施, 或通过创新方法采购, 或通过科学有效的采购管理, 来实现日常物资采购成本控制的科学化和最小化, 进而实现企业经济利益的最大化。

参考文献

[1]斯建东.企业物资采购成本管理与控制研究[J].现代商贸工业, 2011, 03

[2]王曦平.谈控制物资采购成本[J].中小企业管理与科技 (下旬刊) , 2011, 02

[3]陈静.加强物资采购管理降低物资采购成本[J].铁路采购与物流, 2011, 07

[4]李新婧.浅谈降低物资采购成本的措施[J].中国外资, 2013, 04

采购物流部工作人员日常行为规范 篇3

采购物流部工作人员日常行为规范

1、员工工作时间仪容仪表形象、穿着整洁得体，举止大方，言语文

明。否则当月绩效扣2分。

2、对内、对外友好协调沟通，礼貌待人，热情周到。若出现有效投

诉，每1次扣当月绩效2分。

3、文明办公，保持办公环境整洁有序，办公室（工作场地）区域严

格按5S规范摆放。否则检查出现一次，扣当月绩效2分。

4、工作时间严守工作岗位，专心工作，不串岗，不闲聊。严禁上班

时间作工作无关的事，（如上网浏览与工作无关的内容、任何人不准在公司的办公电脑上私自安装或下载软件，不准上网聊天、打游戏等），发现一次扣当月绩效3分，情节严重者加倍处罚。

5、严格遵守公司上、下班考勤及劳动纪律管理制度，不按规定者，每发生一次，扣当月绩效3分。

6、积极主动处理工作事项，按时、高效完成工作任务及领导交办的任务，视工作结果按当月绩效指标考核的同时，再加倍考核。

7、加强自身业务素质的学习和提高，认真准时参加公司组织的各项

培训/学习，缺一次扣当月绩效3分，考试不达标者扣当月绩效5分，补考不达标的扣当月绩效10分/次，3次以上考试不达标的暂停工作。

8、严格按采购流程工作，杜绝不按流程或越级汇报工作，发生一次

扣当月绩效20分。

9、廉洁自律、奉公守法，对发现一次违反厂规厂纪的行为，扣当月

绩效30分，季度发生三次，作调离/辞退处理。

XXXXXXXX公司

10、员工禁忌事项（如有违反作调离/辞退处理）

（1）、欺骗公司和同事的行为；

（2）、泄露公司机密，歪曲事实，散布流言蜚语，以公司的名义在外招摇撞骗；

（3）、工作懈怠，违反工作规定，无正当理由不服从上级指示，越权行为，独断专行，搞小团体，无事生非，扰乱工作秩序；

（4）、未经许可，在工作期间擅自接见私人来客，或带私客在公司活动；

（5）、在工作期间禁止做与业务无关的事情，禁止私自外出；

（6）、经许可，从事其他职业，假借职权营私舞弊，以权谋私；

（7）、利用公司设施进行与公司经营无关的活动，侵占、挪用公司财物。

采购物流部

日常管理制度 篇4

日常管理制度

1、员工每天应按公司上班时间按时到岗，夏季7点30分（5月1号开始），冬季7点50分（10月1号），每天值日生应提前赶到，并在上班前把公司打扫干净；

2、员工按规定必须统一着装上岗，穿好工作服，上岗必须佩戴工牌，工牌一律挂在左胸，工作服应勤洗勤换，夏天必须每天都换，领班应按期检查，衣袋内不乱装杂物，发现破损或掉扣应及时修补，穿着应整洁干净纽扣扣好，不乱卷袖，鞋袜应干净不得赤脚穿鞋，工作时不得穿高跟鞋，应穿平跟软底鞋；违者处于5元的罚款。

3、男员工不得留胡须蓄长发，头发长不遮耳，发不蓬乱，女职工不得留怪异发型，工作时应将头发扎起，不浓妆艳抹，不留长指甲，不涂指甲油，不使用味浓化妆品；

4、讲究个人卫生，勤洗澡，工作面带微笑，亲切和蔼，端庄稳重，不卑不亢。时刻保持自己的姿态端庄，精神饱满，动作利索，应讲普通话，声音清晰，讲究礼貌。不喧哗嬉闹，进入小区时一律靠右行，不并排走，礼让宾客；

5、员工必须严格遵守“五多五少”互帮互助，团结友爱；禁止员工拉帮结派，搞小团体；

6、员工上班期间不得无故迟到、早退，有事必须向主管或经理请假，并由主管或经理批准方可离开；如迟到一次扣5元，两次扣20元，三次迟到按旷工一次算，并扣除本月全勤奖。早退一次扣10元，两次早退按一次旷工算，并扣本月全勤奖。事假一天扣全勤奖50元，两天扣除本月全部全勤奖。病假按天补发全勤；

7、员工在上班期间不得在公司喧哗打闹，不得无故在公司前台、办公区域逗留，翻阅前台电脑和抽屉，并与前台人员聊天，一经发现处于5—10元罚款；

8、上班期间，严禁喝酒、赌博、打架、闹事，如有违纪，轻者罚款100—200元，情节严重者，移交当地公安机关处理并及时开除；

9、员工应严格遵守职业道德规范，对于在施工过程中发生偷盗客户财物的一经发现立即开除并送交公安机关处理，所有工资处于没收抵罚；

厨房日常管理制度！ 篇5

二、菜单全部凭单发货。餐厅人员提供客人点菜底联，厨房砧墩人员凭此底联配菜，炉灶烹饪。厨房对照底联出菜后，留下底联。每天供应结束，由夜班

人员清点底联总数，汇总登记交财务夜审人员进行核对无误后双方签字，中厨取回登录簿。

三、每月按照财务要求进行原料盘点，并如实登录盘存表，交财务核算，具体操作由每月最后一天所在班的领班进行。

厨房操作卫生制度：

一、荤素食品，卫生用具洗涤一，三池分开专用，注上标记。

二、鱼洗净后，无鳞、鳃和内脏，肉、家禽冼净后，无血、毛、污，内脏洗净，无有害腺体。蔬菜按一捡、二洗、三切的顺序进行操作，清洁后的蔬菜，无泥沙杂质，无枯萎黄叶，不放置过夜。鸡蛋用流水逐只清洗干净。鸡蛋先打在小容器内，确认新鲜卫生后再打入大容器，不可直接打入大容器。加工结束后将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。

三、切配定位专桌，生熟仪器冰箱分开专用，注明标记。食品生熟用具、容器、盛器有明显标志，做到生熟分开专用。配菜用的工具、容器、盛器经常保持干净，用前消毒，用后洗刷。配菜时，不用腐败变质和过期的原料。每切配完一种食品，即刮去砧板上的污物，经常搓洗抹布。做到刀不锈，砧板不霉，加工台面、抹布干净。待用食品洗净后放入冰箱保存。冰箱内食品分类存盘存放，不重叠，定期除霜，无异味。确实做到“四隔离”：生与熟隔离；成品与半成品隔离；食品与天然冰隔离；冷面用净化水漂洗。

四、墙面、排风罩、工作台、灶台、地面无积灰、无污垢、无积水。厨房抽屉内整洁无灰、无蟑螂、无鼠迹。废弃物及时倒入带盖桶内，当日清除。每班工作结束后，擦洗水斗，倒掉池中网篮内的残渣，擦洗桌面，工具、用具清洗干净，拖清地板。整理好架子、灶台，盖好辅料容器的盖子、剩余和备用食品，或放冰箱，或加笼罩盖好，保持室内清洁卫生，每周搞一次包干区域的卫生大扫除。共用部位，使用者应尊重卫生包干者的劳动，用后保持整洁（冷藏室、切配间定位放置物品）。

五、食品充分加热，防止内生外熟。隔顿隔夜食品回烧后供应。每班工作结束后调料加盖。工具、用具、灶上、灶下，地面清扫洗刷干净。

烹调卫生制度：

一、注意仪器新鲜，变质仪器不蒸，不下锅，不烘烤。

二、烧煮食品充分加热，烧熟烧透，不外熟里生。

三、隔顿、隔夜、回收熟食回锅烧透供应。

四、不用未经消毒的容器盛熟食，不用抹布抹盆。

五、工作结束，调料容器加盖，灶上灶下冲洗清扫干净。

食品冷藏卫生制度：

一、食品应分类保存，半成品与原料存放，生熟严格分开。

二、冰箱或冷库由专人负责检查定期化霜，保持霜薄气足，使其无异味、臭味。

三、食品做到先进先出先用，已变质或不新鲜的食品不得放入库或冰箱内，食品不得与非食品一起存放，私人食品不准放入冰箱或冷库。

食品挑洗加工卫生制度：

一、蔬菜按一挑、二洗、三切的顺序加工。

二、清洗加工过的蔬菜做到无泥沙、无杂草。

三、肉类食品、自加工时注意检查质量，腐败变质食品不加工。

四、肉类加工后无血、无毛、无污物，水产做到无鳞、无腮、无内脏。

五、宰杀家禽放血完全，除净毛和内脏，病、死家禽不宰杀、不加工。

六、工具、容器冲洗干净，荤素分开使用。

七、工作结束做好工具、盛器及加工场所冲洗清扫工作。

烧烤、冷盆间卫生制度：

一、冷盆间工作人员止岗须两次更衣、不得留长指甲和戴首饰。整个冷盆间除工作必需之器皿工具外，不得存放其他无关用品。各种瓜果洗净入内，并且必须与熟菜分砧切配。

二、每天上班后清理冰箱一次，隔夜食品一般不用，如需再次使用，应做再次烧熟处理；砧墩、刀具用消毒深液浸泡，工作人员双手也必须进行消毒，地面用消毒溶液拖洗。

三、供应过后,各种熟食加盖加罩,放入冰箱,案板全部洗刷擦干,砧墩洗净刮干,地面冲洗并刮净.四、冷盆间的各种用具必须单独使用,防止交叉感染,凡是熟食改刀匀在冷盆内进行;冷盆间的刀,抹布不得在冷盆间以外的地方使用.五、晚上下班前,各种卫生工作全部按规定完成后关闭窗和日光灯,开启紫外线灯进行消毒,此时各种人员均不再进入冷盆间.点心面包间卫生制度：

一、点心、面包间工作人员必须严格执行《食品卫生法》和饮食卫生：“五四”制。每天须更衣戴工作帽后方可进入点心、面包间，工作其间不得佩带首饰进行操作，不得留长指甲。

二、点心、面包间必须保持环境整洁，各种无关物品不得进入点心、面包间，各种工具用后随时洗净，冰箱每天清理一次，地面每天拖洗，笼垫入锅高温煮净油污，蒸锅每天放水清洗。保持烘箱及托盘整洁，各种模具用后洗净擦干，按类归放，防止锈蚀。

三、各种点心、面包用料保持新鲜，各种添加剂必须按规定使用。各种办成品制作后应分别加罩进入冰箱，防止脱水干裂变质。

四、每天工作过后，各种用具全部清洗干净，抹布洗净晾干，案板光洁无垢，工具摆放有序地面洁净无灰。

厨

房环境卫生制度：

厨房全体工作人员，必须严格执行《食品卫生法》以及饮食卫生“五四”制。注意环境洁净，讲究个人卫生，文明操作，创造一个良好的工作环境。

一、炉灶工作必须做到每天清洗汤桶和全部调料罐，汤料必须洗净并且焯水，方可吊汤。烹调中文明操作，调味后必须净勺，排菜须用筷子，抹布经常搓洗，保持洁白，灶台随时冲刷直无污物，每人午市过后擦洗灶台一次（用钢丝球和洗涤净）使灶台光亮无污。晚上收市下班前，全部灶台及排菜桌均用抹布擦净，全部物料用品归类归位。

二、砧墩工作须做到：每天冰箱清理两次，每天早上清理主要是清除隔夜原料，水发原料换水，擦洗冰箱内外。晚上清理包刮各种原料分类归置，定期除霜。全部进入冰箱和回笼间。抹布经常搓洗，保持洁净。砧墩用后及时刮京净，不留血污。废料盆及时清理，每天早上十点，下午两点更换垃圾桶。每天午市过后，晚上下班前清洗案板和砧墩，案板洗后全部擦净，砧墩洗后刮净竖起晾干。整个厨房间地面冲洗两次，午市一次，晚上临下班一次，平时要保持厨房环境的整洁。

配菜间卫生制度：

一、切配前检查原料质量，发现腐坏变质，有毒有害的原料不切配。

二、工作用具做到刀不锈，砧墩不霉，台面抹布干净。

三、盛放食品的器皿保持洁净,荤素分开。

四、放入冰箱的食品经加工，清洗干净后放入。

五、工作结束，做好工具用具，台面及加工场所洁净卫生。

厨房规章制度：

一、厨房员工必须准时上、下班，按时上班履行签时手续按规定着装戴帽保持整洁上岗，不得无故迟到和早退，累计三次迟到或早退者按旷工一天处理。

二、厨房员工严禁私自换班，必须经过领班、主管同意方可换班，如有发现违反，将给予警告。

三、厨房内严禁会客，如有违反者将给予警告。

四、厨房员工病假需要医院病情证明单方可有效，事假需要前两天以书面形式征得部门主管签子同意后方可休假，电话请事假一律无效，违反者按旷工处理。

五、厨房员工严禁到营业场所停留和闲聊，严禁与服务员打闹嘻戏，违反者给予警告一次。

六、厨房员工在上班时间内严禁串岗，下班以后及时离开酒店，不得无故逗留，违反者给予警告一次。

七、厨房内严禁吸烟、饮酒及偷吃、偷用酒店食品和用具违反者给予警告一次。

八、绝对服从管理员的工作分配，如有违反者给予警告一次。

发廊日常管理制度 篇6

员工日常管理制度

1、全体员工按照本店编排表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续，上班时间衣冠整齐干净，有工作服者一律穿工作服，工作服要整洁，工作证佩戴在左上胸，女士化妆，刘海儿不宜超过眉毛，鞋跟不宜太高。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。

2、热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。以许的态度为顾客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。

3、做好客人进来的接送工作，要做到“一带二送三介绍”（即带位、送茶、介绍产品、发质知识）。

4、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

5、上班时不得会见亲友，不准打私人电话，严禁在工作场所内吸烟、喝酒、吃东西、追逐打闹、玩牌、打麻将，严禁赌博、搞色情服务或色情中介，不提供“三陪”服务和“三陪”信息，以及做其他与工作无关的活动，离开工作场所必须要征得主管同意。

6、不准私片带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出本店或赠予他人，更不能有偷窃行为。

7、服从上级指挥，如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。

8、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。

9、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。

10、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。

11、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理，因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。

12、洗头、吹发、电染操作过程中，要做到多问、多观察、多学习。

13、结账时要礼貌待客，对客人应付的现金清点后要复述一遍，防止出错单，跑单现象。

14、及时处理客人或同事遗留的物品，并向本部主管报告。

15、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，不得随地丢烟头杂物，同心协力劝导顾客自觉遵守，维护本店正常秩序。

16、按规定交接班，如违反规定造成损失，要受处罚。

17、热爱本店，宣传本店，自觉维护本店信誉。

18、服从分配，团结协作，不拉帮结派，不惹事生非，主动做好本职工作。

19、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水平和工作能力，提高服务质量。

20、工作时间不打私人电话，不长时间会客，上班时间一律不准接电话，紧急的私人电话则由同事接听转告。

21、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。

22、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作推诿，不拖拉，接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

23、穿工作服，佩工作卡，保持整洁，保持口腔卫生。

24、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。

25、不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。

26、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系或自己妥善处理。

27、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。

28、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯，爱护公物，看到将要坏的地方立即通知维修。

29、对仪器、用品应严格按照标准操作规程使用。

30、搞好区域卫生。

31、不因自己心情而影响工作质量。

32、保守本店经营机密。

公司日常管理制度 篇7

一、工作时间：

1、工作时间：

夏季：上午 8：30—12：00，下午14：00—17：30。

冬季：上午 8：30—12：00，下午13：30—17：00。

2、法定节假日依照国家及当地政府有关规定执行；“三八”妇女节给予女员工半日假期（下午）。

3、特殊情况，公司可对作息时间进行适当调整。具体调整时间以公司通知为准。

二、考勤：

1、每天早上在综合办公室签到，如特殊情况须直接外出或到预约单位办事的，应向综合办、主管领导（吴总）汇报，超过两小时需向总经理汇报。

2、不得代人签到。

3、上班时间员工外出办事需向综合办、主管领导汇报，如果总经理在公司需向总经理汇报，如总经理不在公司，外出时间超过两小时需电话征求总经理同意。

三、请假：

1、请假需由本人提前写请假条，经主管领导、综合办批准，再报总经理批准，最后请假条交综合办备案。遇突发事件不能提前书面请假的，可电话向主管领导、综合办、总经理请假，且假后上岗第1个工作日内补办请假手续。

2、续假必须在假期满前，电话向主管领导、总经理续假，并经领导同意，由主管领导报综合办，且假后上岗第1个工作日内补办请假手续。

3、假期后回公司上班的，需到综合办办理销假手续。

四、上班纪律

1、上班时间不得私自娱乐、上网游戏、看股票、看电影等与工作无关的事。

2、无故不得互串办公室。

3、不得聚众闲聊，嬉笑打闹。

五、服从管理

1、做好本职工作。

2、尊重上级，服从管理，服从领导。

3、按时按量完成领导交办的工作，不讨价还价。

六、实验室管理

1、各自负责本实验室环境卫生、仪器整齐摆放。

2、各自负责本实验室仪器维护保养。

3、日常检测后及时打扫实验室场地和仪器设备，挪用其他实验室设备要及时归还。

七、考核办法

主管领导每个月将对每个员工进行打分，年底根据打分情况发绩效奖金。

食堂日常管理制度 篇8

一、学校食堂日常管理制度

1.全体食堂从业人员要积极参加各种政治学习、会议和集体活动，树立为师生服务的思想。

2.全体食堂从业人员要增强时间观念，按时上下班，严格遵守病事假请假制度。管理人员要认真遵守学校的值班、坐班制度。

3.食堂从业人员仪表要端庄整洁，不穿工作服、不戴工作帽不准进入工作间。男同志不留长发，女同志工作时不戴戒指、耳环。

4.全体食堂员工在食堂用膳，但不准开小灶，也不准带家属、亲戚、朋友在食堂用膳，不准自己买菜、回生菜拿回家，要做到“空手进，空手出”。

5.严禁中午喝酒，严禁酒后上岗。禁止在工作区吸烟、打闹、高声喧哗。6.注意节约水、电、汽和液化气，杜绝跑、冒、滴、漏发生

7.对炊事机械，使用保管人要认真维护保养，并严格执行操作规程，确保人员安全和机械设备正常运转。

8.非食堂工作人员未经许可不准进入厨房；不准非工作人员在厨房内逗留、就餐、会谈等，任何人不准私自向食堂出售生菜、米、成品菜或佐料等，也不准拿生菜来食堂加工。

9.食堂餐具一律不出借，严防疾病传染，并专人保管，学期结束时盘点验收，如有损坏作好记载并及时汇报。

10.食堂内部要严格收费管理，任何人不能收取现金。

11.定期组织召开学生（学生家长）代表座谈会，认真听取学生（学生家长）对食堂工作的意见，及时整改存在的问题。

二、学校食堂卫生管理制度

1..严格实行学生食堂饭菜试尝和留样制度。对每天的食品必须留样并妥善保管48小时。不定期对学生食堂饭菜进行抽样试尝实施情况。2.认真执行卫生“四四”制：

①成品存放实行“四隔离”；生与熟隔离；成品与半成品隔离；食品与杂品、药品隔离；食物与天然冰隔离。

②餐具容器做到用前必须洗净消毒。售饭完毕对所有器皿必须消毒保洁，做到“一洗、二刷、三冲、四消毒”。严禁使用不卫生工具售饭。

③环境卫生采取“四定”办法：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，包干负责。④个人卫生做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服；勤换工作服。3.食堂储存、放置食品的橱柜、货架应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。食品应当分类、分架、隔墙、离地存放，并定期检查、处理变质或超过保质期的食品。

4.各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗，禽蛋在使用前应当进行清洗，必要时进行消毒处理。

5.用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

6.每天定时冲洗操作间灶具和地面，认真擦拭餐厅地面和桌椅，每星期集中大扫除一次，重点为操作间和餐厅地面、门窗、玻璃以及周边环境卫生。

7.严防食物中毒，如发现食物中毒事故时，及时上报并采取措施。保护原料、工具、设备和现场，配合卫生行政部门调查和处理。8.建立学生食堂员工岗位责任制，严格按照操作规程的要求对食品的采购、加工、储存和就餐等环节做到层层把关，层层监控，将制度和责任落实到个人，严禁出窗不符合卫生要求，不符合质量要求及半生半熟的食品。

9.冰柜冰箱每月停机冲洗消毒一次，并经常检查、检修。

三、食堂安全综合管理制度

1.为切实做好各项安全预防工作，防患未然，确保学校的安全与稳定，学校决定对食堂签订安全目标责任书。对执行好的给予奖励，执行不力的给予处罚。

2.分管领导和经理要经常向职工进行安全、食品卫生法和法制教育。防火灾、防中毒、防盗窃、防破坏、防事故、防爆炸。

3.要严格按照使用操作规程使用设备，保证人身安全，每次使用完毕后或清理设备时，必须将设备前面的电源开关关闭，避免发生事故。4.在打扫设备卫生时，禁止用水冲刷，防止设备进水漏电，烧毁电机甚至人身触电事故。5.加强对值班人员的安全防范教育，提高警惕，防止破坏、投毒等蓄意人为事故的发生。如有失职，追究当事人责任。

6.优化育人环境，增强服务意识，优质服务，文明规范，严于律己，礼貌待人。杜绝吵架、打架等不文明现象的发生，保障学校良好的秩序和稳定的局面。

7.每天对食堂的门窗、库房、冷藏柜、保险柜、电器开关、天然气阀门、水龙头等进行巡回检查，及时发现问题，及时解决。确保要害部门的安全。8.重大问题及时报告，并与相应部门取得联系。9.非工作人员未经允许不得进入操作间和库房。

10.食堂内不得擅自乱拉电线。下班后关好气阀，断开电源。消防、灭火器材要处于完好状态。

11.按照“谁主管，谁负责”的原则，要层层落实，专人负责，责任明确，奖罚分明。以高度的责任心安全综合治理。

11严防食物中毒，对四季豆、春韭菜、出芽土豆等会造成食物源疾病隐患的，坚决不能采购和出售。

12、按照规定定时开关大门，售饭期间必须关锁食堂进出大门。

四、学校食堂采购索证规定

1.原辅材料采购由学校根据食堂使用需求，由中标方按需提供。食堂管理人员根据日常需要，及时提报采购清单，由学校联系进货。

2.急需要的原材物料，可先电话申请，事后再补办购物申请单。3.食堂经营者不得私自联系进货。

五、食品采购及保管要求

1.库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管等日常工作，认真做好出入库登记。

2.库房物资实行“先进先出”的原则，并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。3.库房管理人员每周对库房内的物资进行检查，对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物资要立即进行处理。4.入库干杂调料要分类整理，严禁食品与非食品混放，堆放的食品隔墙（大于30厘米）、离地（大于20厘米）整齐存放，并标明品名及入库的时间。检查生产日期和有效期（保质期），按照“先进先出”发放原则予以发放。

5.库房内所有的货架、货墩、货柜都必须贴上标签，在标签上注明品名及规格，并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期。6.严格控制库房内的温度，随时对库房内的温度进行检查，保证通风良好，防止因温度过高或受潮而引起库存物质过早过期霉变。

7.库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在库房内存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动。8.品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁，包装上应标示“食品添加剂”字样，专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作，严禁其他人员擅自取用，对其使用种类及数量须由专人记录在案。

9.食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放，应有明显区分标志。10.食品在冰箱（柜）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品分类摆放，使用时应遵循“先进先出”的原则，变质和过期食品应及时清除。

六、食品加工烹调制作要求

1.操作人员更衣、洗手后，方可进入操作间进行加工，防止二次污染。2.加工前认真验收加工原料是否符合质量，严禁加工不合格原料。

3.在切配及贮运过程必须严格执行食品的“四隔离”制度，生与熟隔离；成品与半成品隔离；食品与药物、杂物隔离；食品与天然冰隔离。4.必须设立肉类和蔬菜原料的洗涤池，并有明显标志。

5.加工肉类和水产类的操作台、用具、容器要与蔬菜的分开使用，并有明显标志。6.有的用具、容器等必须每次使用完毕后进行清洗及消毒处理，并存放在专用的保洁橱内备用，保洁橱内要生熟分开，并有明显标记，做到专橱专用。

7.菜肴的制作过程必须按照挑选-清洗-切制-配料-炒制的工序进行。烹制前，必须对烹制材料进行检查，严禁烹制变质食品及不符合卫生要求的食品及原材料。8.熟食品应存放在专用的经过消毒的用具、餐具。

9.剩余熟食品放入熟食箱存放，存放超过四个小时的熟食品，回锅后应彻底加热煮透方可供应。

10.工作结束后，调料加盖，调料瓶、炊具、工具、用具、灶上、灶下、台面清洁整理干净，地面清扫拖净。

11.不随地吐痰，不面对食品打喷嚏、咳嗽，不用工作服擦手、脸或抹用具，不直接用勺尝味，不用手抓售食品，上灶或售饭时不准吸烟。

12.在制作过程中必须穿工作服、戴工作帽，并且头发不准露与帽外，要佩戴口罩。13.厨房管理人员下班时，应检查各功能区域的卫生状况，并做好记录。

七、主食质量管理要求

1.发面制品白、松、软，不酸不黄、不生不死，大小一致，分量适当。

2.米饭软硬适中，蓬松微烫、没有夹生，不得有馊味，不得有糠壳、不得出现沙子、铁丝、头发等异物。

3.包子要馅多、味正、咸淡适中，不得用剩菜包包子，不得有异物。4.油炸食品要大小一致，分量恰当，不能含碱、含油过多，皮脆里松。

5.水饺煮熟后残破率不得超过10％，要求馅多、皮薄、味道好，咸淡适中。

八、卫生检查及餐厅卫生管理要求

1.卫生管理人员每天不定时的对食堂及餐厅的大厅、外厅、后堂、用具、设施设备进行抽查，并对存在的问题作好记录，及时向食堂及餐厅负责人提出改进意见。

2.抽调相关卫生管理人员组成专项卫生检查考评小组，每周五对食堂、餐厅卫生状况进行全面检查，并作好卫生检查记录。

3.食堂、餐厅卫生状况经多次通报仍未落实和完善的，卫生管理人员有权对相关负责人进行批评和相应处罚；卫生执行情况将与年终考核挂钩。4.所有检查资料须在分管领导确认后交与学校存档备查。5.餐厅卫生由专人负责，定岗、定人、定区域。

6.餐厅每日早、中、晚各清洁1次，每周定期进行卫生大扫除至少2次。

7.员工在工作时，着装要穿戴整洁，不得留长发、长指甲；不得用双手接触或沾染所盛装食。物的容器内部及食物成品，尽量使用专用的夹子、勺子等用具进行采用。8.餐厅工作人员在上班前和入厕后，要彻底清洁、消毒双手，保持双手清洁卫生。9.摆放在餐厅的保洁设施应清洁卫生，非食品用具不得与食品用具混放。

九、食堂员工违纪处理意见

1.要提倡优质服务，与师生不争吵。由食堂员工引起争吵事件，除进行必要的思想教育外，扣当事人30－50元。

2.认真打扫厨房、备餐厅，蔬菜等洗干净，如在菜碗中发现蚊子、苍蝇等脏物，要很好地向用膳者赔礼道歉，并予以调换，使对方满意。屡次发生而又不改者，扣30－50元，膳管会进行不定期卫生检查，多次达不到要求，要进行必要的经济处罚。

3.烧菜、盛菜、送菜时要穿工作服，戴工作帽(热天除外)勤洗手，如发现违反者，第一次扣10元，第二扣20元，依次类推。

4.公私分明，私人食品任何人不准存放在食堂冰箱，谁存放谁答应谁负责，并扣罚当事人每次50元。任何人不准拿生菜来食堂加工，一旦发现扣罚100元。食堂食品私下分发或偷、拿回家，一经发现，临时工辞退，并扣发当月工资50%和月奖的全部，正式工从奖金或工资中扣50元至200元，并作出书面检查，存入个人档案。

5.向师生售菜时要一视同仁，严禁买面子菜，甚至送菜，一旦发现，临时工辞退，正式工扣罚奖金100元，以师生检举为准。

6.向市场买菜要公道，要注意质量，严禁关系户以次充好向食堂推销商品，算高价，使食堂吃亏。一发现不正常现象，要按《购菜协议》执行，直至追究刑事责任。购物要验收，混杂不清，决不允许，验收员要严格把关，不讲私情。

7.值班人员晚上关锁不严，安全保卫意识差，造成失窃，使集体蒙受损失，将根据实际情

况对值班人员或其他人员进行适当的处理。8.食堂人员要认真打扫卫生，桌面要揩净(每天三次)，地面要洁净，一天扫三次拖一次，桌面、地面每月用碱水揩冲一次，洗碗槽和水沟一天冲洗三次，保证畅通，周围环境也要保持清洁，违反上述规定或多次检查而达不到要求的，将在工资中扣罚。

9.财产要妥善保管和爱护，根据食堂核定的自然损坏率以外部分均要照实赔偿，责任查不到人的，组内人均平摊，每学期结束时检查。