不良品处理作业指导书

不良品处理作业指导书（通用3篇）

不良品处理作业指导书 篇1

1、目的：

规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。

2、适用范围：

本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。

3、引用文件：

3.1

JS-COP-804

不合格品控制程序

3.2

JS-WI-PM-22

不良品处理作业规范

4、定义：

来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于

来料本身劣质和不合格品。

制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。

5、职责:

5.1

生产部:

负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。

5.2品管部:

负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。

5.3

采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。

5.4

资材部:

负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。

6、内容:

6.1

生产退料作业

6.1.1

产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。

6.1.2

物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供

应商名称，然后交部门主管审核。

6.1.3

物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC

裁定，IQC

对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。

6.1.4

不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。

6.1.5

物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。

6.2

不良品仓库存处理作业：

6.2.1

仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9

点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。

6.2.2

急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

6.2.3

在次月3

号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC

类应标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。

6.2.4

仓管员在次月4

号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间：资材/品管/采购在1

个工作日签审完。

6.2.5

裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。

6.2.6

暂存不良品供应商必须在一个周内取走，3

周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过4

周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不

良品交行政销毁仓处理。

7、相关记录

7.1

制程异常反馈处理单

FM-QM-15

7.2

不良品退库单

FM-PR-31

7.3

报废出库申请单

FM-PR-34

7.4

生产不良报废申请表

FM-QM-51

7.5

其他领料单

FM-PR-16

不良品处理方法

一、目的：为了能便于车间不良及及问题发生时，尽早想出解决办法及时解决问题，使生产顺利，特规定。

二、适用：生产车间

三、职责：生产车间

四

內容：

4.1、对不良的态度

1.1不慌:不良发生时不要慌乱，要追根究底搞清楚问题所在1.2不痴:不良对策解决时根据原因要点及时铲除。

1.3不弃:本次不良解決，並防下次不良再发生。

4.2、不良原因着手(人、机、料、法、环)

4.2.1人：作业方面

序号

着手检查內容

未按《作业指导书》操作

培训新进人员作业造成3

管理不足，作业缺乏有效控制

作业难度大，很难长时间保持稳定

单纯作业失误

4.2.2機：

序号

着手检查內容

违章操作，导致精度下降

缺乏有效维护、校正，精度无法保证

设备、工具、治具引起其它不良

4.2.3料：

序号

着手检查內容

使用错误的材料

来料产品品質差異性大

来料品质规格太松，不能满足工序要求

4.2.4法：

序号

着手检查內容

沒建立有效预防检查、检验系统，任不良发生

检验人员能力不足

制程规定手法欠佳等

4.2.5

环境﹕

序号

着手检查內容

周边的环境卫生打扫不够彻底﹐脏污严重

治具设备清洁度不夠

温湿度不夠﹐静电过大等

4.3、責任及表單

3.1不良或问题发生后，由组长及時了解、召集相关人员商讨对策分析解決，如不能解決或不良严重时，及时报相关部门工程师或主管处理。

3.2

车间在报告较大不良问题点，可先口头报告，事后车间应填写《车间不良处理追踪表》，相关责任单位要回复。

3.3

责任单位拿到追踪表后，要及时分析调查，给出对策措施，车间执行改善。

3.4

改善目标:短期目标与长期目标相结合，先明确短期目标，努力实现，激发信心，再以設定长远目标为方向，杜绝再发生。

4.4、跟进及保存

4.1

厂长负责落实执行追踪。

4.2

车间不良处理追踪表经签核后由文员保存。

五：表單：《车间不良处理追踪表

附：不良处理追踪表

日期

项次

品名

供应商

批量

内容

效果确认

备注

一、不良品控制原则：

1.当检验中发现不良品后，工程部应以检验报告单通知各相关部门；

2.一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识；

3.做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等；

4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理；

5.应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用；

6.根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。

二、包装材料不良品的控制：

1.包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；

2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；

3.检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；

4.不良品严禁进入生产。

三、不合格原料的控制：

1.原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；

2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；

3.工程部对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；

4.不良品严禁进入生产；

5.对于可以让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处理。

四、半成品不良品的控制：

1.生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；

2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废；

3.对于不能返工的不良品严禁包装出公司，返工后还要对其质量进行检验，合格才能包装。

五、成品不良品的控制：

1.生产部接到不良品通知单后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因，责任人；

2.返工后的成品必须重新检验；

3.不良品不准进入仓库，不准出厂。

不良品处理流程及相关管理规定

为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，现集合包装车间实际情况，特制订此方案。

领料员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对料件质量情况不明确时，先咨询品检部门，对产品质量有异议时及时报告主管，经主管同意后方可领料；

料件进入车间后，由领料员规范填写《产品转序卡》或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号，班长抽检并判定料件基本质量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产；

员工在具体操作自检过程中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准；

管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的答复和可接受标准，并及时跟进质量问题，最后做好书面记录，以备今后查用；

管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员一切动作，并辅导该操作员，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开；

管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停工并及时报告主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产；

经判定不合格的产品由判定者自行标明不合格原因并签名，最后集中到各小组的“不良品专用置场”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任；

班长负责每日对“不良品置场”内的不良品进行判定和常规处理，数量较大或不良原因较为突出时，书面形式报告主管，由主管负责制订处理方案；

物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换，或经主管安排对不良料件进行处理；

物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理，班长对因此造成货期延误的事件负责；物料员对有标识但因自身工作疏忽没有及时退换料件造成延误货期事件负责；

物料员退换不良品时按《不良来料退货流程》退货和《正常物料领用流程》换回物料；

凡有员工在生产过程中发现任何质量问题（不论大小，对错），后勤人员在解决处理后必须予以书面记录，每月由统计员统计反映问题最多的员工，车间予以奖励30——100元；

凡提出质量异议且能给予解决方案者，所提方案一经采纳后予以30元以上奖励；

凡提出异议经证实可挽回重大经济损失或制止工伤事故的发生的职员，车间奖励100元并提交厂部，由行政部予以记大功一次，并记录归档；

凡有生产过程中没发现有某些质量问题而受到客户投诉时，管理人员和生产者一起对质量投诉负责，并集合事件影响大小追究经济责任；

凡有在生产过程中有生产者提出质量异议而上级人员鉴定可以放行后被客户投诉的，决策者对所发生的一切质量后果负责；

工伤事故报告及处理作业指导书 篇2

（一）工伤事故范畴

工伤事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。

（二）事故报告

1、发生轻伤事故，立即向班长、工段长和车间主任报告，报告时间不能超过当班。

2、发生重伤(含重伤)以上事故，由车间主任或安全组、调度组值班员立即报公司安环科、总调及主管生产副总，报告时间距出事时间不能超过半小时。

3、主管生产副总、安环科及调度室接到重伤(含重伤)以上事故后，必须在24小时内将事故概况(时间、地点、伤亡者姓名、性别、年龄、工种和职务、伤害程度、简要经过及原因)报告公司总经理。

4、发生轻伤事故，由车间填写“职工伤亡事故登记表”并及时报送公司安环科。报送时间口头8小时之内，书面3天内。

5、重伤(含重伤)以上事故调查后，由事故调查组填写职工重伤或死亡事故调查报告书，并及时报告有关部门。

6、外包工程队发生伤亡事故，由外包工程队上报。

（三）事故调查

1、事故调查分类

（1）轻伤事故及险肇事故由车间负责组织调查。（2）重伤事故由公司负责组织调查。（3）重伤以上事故由上级部门组织调查。

2、事故调查组由与事故无关的行政负责人，组织安全、技术、调度、工会、机动、劳培等部门参加。成员应符合下列条件：

（1）具有事故调查所需要的某一方面的专长。（2）与所发生事故无直接利害关系。

3、事故调查组的责任

（1）查明事故发生概况、过程、原因和人员伤亡及经济损失情况。（2）确定事故责任者。

（3）提出事故处理意见和防范措施的建议。（4）写出事故调查报告。

4、事故调查程序

组成调查组，明确任务和分工；事故现场、事故前生产情况及事故经过调查；技术鉴定和试验；原因分析提出防范措施，责任分析提出对事故责任人的处理意见；填写调查报告书；结案归档。

5、事故调查内容

（1）事故发生的时间和具体地点。（2）受伤害人数，伤害部位、性质和程度。（3）导致事故发生的起因物。（4）事故的后果和直接经济损失。

（5）受害人的作业内容，共同作业的人员及分工，共同作业人员相互间的联系和联络，作业时工艺条件、操作方法、设备运转状态、工作参数(如温度、压力)、设备有无缺陷、操作是否正常、，事故前设备有无异常反应或征兆，发现异常现象时的判断和处理情况。（6）受害人姓名、年龄、性别、级别、工龄、受过何种技术训练与安全教育，班前是否进行安全交底等情况。

（7）受害人班前劳逸结合情况，是否有病，是否饮过酒、家庭生活等情况。（8）有无岗位作业标准、安全技术操作规程，安全教育、安全检查、安全活动、管理制度及办法落实等。

（9）事故现场的实测图纸或照片。

（四）事故处理

1、确定事故责任者的原则：

（1）因设计上的错误和缺陷而发生的事故，由设计者负责。

（2）因施工、制造、安装和检修的错误或缺陷而发生的事故，由施工、制造、安装、检修者负责。

（3）因工艺条件或技术、安全操作确定上的错误或缺陷而发生的事故，由工艺、技术、安全操作的确定者负责。

（4）因犯官僚主义错误，瞎指挥而造成事故的，由指挥者负责。

（5）因缺少安全规章制度的由生产组织者负责，因违反规定或操作错误而造成事故的由操作者负责，因不懂安全操作规程而又未经培训或三级教育者，由指派者负责。（6）因缺少安全防护装置或安全措施发生事故的，由生产组织者负责，因随便拆除安全防护装置造成事故的，由拆除者或指挥者负责。

（7）对已发生事故未及时采取有效防范措施，发生重复事故的，由主管生产的领导或有关领导负责。

（8）对已发现或决定消除的重大隐患，车间能解决不解决而造成事故的，由车间领导负责，车间无力解决而上报有关部门未得到解决而造成事故的，由贻误部门或有关领导负责。

2、凡发生下列伤亡事故的，应首先追究有关领导的责任：（1）员工没有经过安全教育和技术培训上岗操作而造成事故的。（2）缺乏或安全技术规程不健全造成伤亡事故的。

（3）安全设施、安全信号、安全标志、安全用具不安全或不清楚而造成伤亡事故的。（4）设备严重失修，超负荷运转而造成事故的。（5）对事故熟视无睹，不认真采取防范措施，重复发生伤亡事故的。（6）违章指挥、强令或亲自冒险作业造成事故的。（7）由于挪用安全技术措施费用造成伤亡事故的。

3、有下列情形之一者，应追究当事人或有关人员的责任：（1）由于违章指挥或违章冒险作业，造成伤亡事故的。

（2）由于玩忽职守，违反安全生产责任制、安全技术操作规程造成伤亡事故的。（3）发现有事故危险的紧急情况，不立即报告或不积极采取有效措施，而未能避免事故或减轻伤亡事故的。

（4）由于不服从管理，违反劳动纪律，或擅自启动设备而造成伤亡事故的。

（五）事故结案

1、伤亡事故报表应按职工伤亡登记表的内容认真逐项填写，同时附上医院诊断后的证 明，于当月30日前报公司安环科。同时车间要写出事故书面报告，报告内容包括：（1）发生事故的时间、地点、人员受伤情况和经济损失情况。（2）伤亡人员的姓名和其它基本情况。（3）事故经过。（4）事故原因分析。（5）事故责任划分。（6）事故教训与防范措施。（7）事故处理意见。

2、伤亡事故调查处理报告，必须经过下列领导或主管部门审查批准后，方可结案：（1）轻伤：由二级单位主管领导审批，报安环科批准。（2）重伤：由公司安全科审批，报公司生产副总经理批准。

（3）死亡：由事故单位领导提出事故调查的审查意见，报公司安全科，公司领导审批后，报当地安全监管部门。

3、事故结案后，应将事故资料全部归入档案，其资料应包括如下内容：（1）员工伤亡事故登记表。（2）员工伤亡事故调查报告书。（3）现场调查记录、图纸、照片。（4）直(间)接损失的详细材料。（5）技术鉴定和试验报告。（6）物证、人证调查材料。（7）事故责任者的自述材料。

（8）发生事故时工艺条件、操作情况和设计资料。（9）事故调查及分析会的记录。（10）有关本事故的通报及文件。

4、伤亡事故处理结案后，应当以文件形式公开宣布处理结果。

5、对所发生的事故，在全公司开展事故教育活动，各单位要认真组织学习并举一反三，结合本班或本工种情况，采取防范措施。安环科进行督促检查。

不良品控制程序 篇3

1． 目的：

为提高产品质量，减少不良品、提高品质人员的品控能力，规范不良品的处理方式，特制定本程序。2． 范围：

全公司不良品管理均属之。3． 职责：

3.1

品质人员负责生产过程的在制品、半成品、成品、进料、发货的品质检验，控制不良品，同时分析制定出改善措施和处理方法。

3.2

品质部负责全公司的不良品管理，有关产品质量的问题由品质部全权负责处理。3.3

各部门必须服从品质部有关不良品的处理意见，并按照要求处理不良品。

3.4

若双方在不良品判定和处理方式上有异议时，可向上级主管汇报，商讨处理意见。但若有文件规定的参照文件规定处理。4． 内容：

4.1

不良品的判定按照《公司产品质量内控标准》执行。

4.2

不良品的标识和隔离：不良品在进行处理前，必须对不良品进行定点放置用标识卡进行标识，并现场隔离。绝对不允许有混乱摆放现象发生。4.3

抽样：

4.3.1 正常抽样：每一品控点，每班抽样必须按照要求进行抽样，如成品的白度必须也最多是每一吨取样检测一次白度。

4.3.2 严格抽样：当正常抽样发现有一次不合格时，必须采取严格抽样方式，增加抽样次数。

4.3.3 重点抽样：当品质人员对不良品进行统计分析后，发现有频繁产生的同一不合格项应采取对其重点抽样。即由专人定时抽样检验，分析问题原因，制定改善措施。5． 程序： 5.1

进料控制：

5.1.1 公司外购的原料，由经营部填写来料通知单，送品质部或生产部进行品控后，才入库。5.1.2 品质人员根据检验结果，判定来料质量是否达到公司规定要求，并填写《进料检验单》。5.1.3 当来检验不合格时，应立即通知品质负责人和供应部，由供应部（或协调）处理。5.1.4 最终处理结果必须以文件的方式保存。5.2

过程控制：

5.2.1 当生产过程抽检发现不良品时，应首先采取措施进行隔离，即刻采取措施并通知操作工进行现场处理。一般问题必须在30分钟内处理完毕，并填写《巡检单》。

5.2.2当不良品不能在30分钟内查明原因时应停机待查，以免生产更多的不合格品，同时通知生产部和品质管以及相关部门主管，即刻采取紧急措施，若停机时间超过一小时，应由品质部写出相关报告报上级主管审批。

5.2.3当重要指标出现问题时，如白度、细度、筛余等可见的不良项目，应保留其样本并填写《不良品控制表》，一齐交生产部，生产部根据《不良品控制表》内容进行控制改善，并将结果回复给品质部。5.2.4若出现特殊情况，品质部与生产部等相关部门都一时无法解决时，应由品质部主持召开各部门主要人员参加的品质分析会，制定出应急措施和改善方案。5.3 成品控制：

5.3.1当对成品检验发生不合格时，应根据《公司产品质量内控标准》进行判处置产品，并进行现场隔离。5.3.2有良品未处理前不得入库，生产人员应根据品质部或品质部与生产部商议的意见进行处理。5.4

出货检验控制：

5.4.1凡是入库的产品，在出货前必须进行相关数据复验。5.4.2抽样标准按公司要求进行抽检。

5.4.3当出货时才发现不合格品时，品质部应书面报告，人析原因，制定防范和改善措施, 6.不良品的处理：

6.1 返工：不有良品原因明确，可以采取适当的返工措施解决，可采取返工方式处理的，产品返工必须在24小时内处理完毕，若确有特殊情况，经品质部或生产品负责人同意后可延长到48小时处理完毕。6.2 降级：不有良品不能返工或返工费用超过售价时，可采取降级处理方式。产品降级必须由品质部出示《不良品控制表》报上级主管批示后方可降级处理。

6.3 废弃：若返工和降级条件都不能足时，采取废弃处理。产品废弃必须由品质部出示《不良品控制表》报上级主管，再报总经理批示，方可废弃处理。