产品质量评审报告（共13篇）
内部质量管理体系审核报告
一、评审目的：确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,提出并确定各种改进措施和决定，确保实现管理体系的持续改进，实现公司的管理方针与目标。
二、评审依据
质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》 质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》
《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）
《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)国家现行法律法规及公司的有关管理制度
三、评审方式：现场检查、会议问询、检查文件资料
四、评审时间：2012年5月28日---6月23日
五、2014年质量、环境，职业健康安全管理体系内部质量管理体系审核情况
根据2014质量〃环境〃职业健康安全管理体系内部审核计划安排，公司审核小组对公司钢构厂、7个项目经理部、9个机关职能部门进行了质量体系管理内部审核，从5月28日开始，到6月23日止。本次审核提出观察项55项，开出不合格报告3份，具体情况如下：
（一）不合格项记录情况
1.钢构厂不合格项3 项，焊剂烘焙纪录只有一页，与实际加工项目不吻合，且内容填写错误；无盘、卷尺等计量器具检定合格报告；无不合格品的处理措施、纠正后是否对其进行再次验证、的措施和记录资料。这3项不符合CB／T19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.6条款和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第3.5.3、10.5.1、10.5.5和11.5条款的规定。
（二）观察项记录情况
1.首钢贵钢特殊钢有限公司钢厂搬迁工程项目经理部，提出观察项9项。不能提供施工过程中上下道工序施工中间交接资料、自检纪录、焊材焙培纪录；不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料；项目实施前未验证分包方施工的主要设备和设施、未建立对分包方管理的制度、缺分包方施工过程中质量问题的相应处理措施；焊材焙培箱无检定合格准资料；无沉降观测记录；不合格品控制度未建立、不合格品被纠正后未进行重新验证；技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施、无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定；未规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次；无影响施工质量的因素分析及其控制措施；对相关质量问题的整改缺最终验证纪录。不符合CB／T19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.2、7.5、7.6、8.3条款和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第8.4、9.3、10.2、10.5.1、11.5的规定。
2.重庆马戏城一期项目经理部，提出观察项4项。不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施；不能提供施工过程中上下道工序施工中间交接资料、自检纪录；施工过程的质量监督检查纪录、施工日志填写不完整。不符合CB／T19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.5条款和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第10.5.1、10.5.5的规定。
3.六号线二期不锈钢栏杆制安工程项目经理部，提出观察项10项。差缺《施工质量控制措施》、《施工质量检查制度》、《材料进场验收制度》、《不合格品处理制度》、《半成品、成品保护制度》、《分包管理制度》、《三检制度》及相关过程实施中的纪录资料；不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料；缺工序中间资料；项目实施前未验证分包方施工的主要设备和设施、缺分包方施工过程中质量问题的相应处理措施；未建立对分包方管理的制度；对2013.8.20日质量问题的整改缺最终验证与封闭纪录；对分包方的技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；缺施工过程的工序中间资料、质量监督检查纪录；施工日志填写不完整；未规定明确项目经理部的质量管理体系组织机构、各岗位人员的质量管理职责和权限，并形成文件并传递到各管理层次；项目质量策划内容存在明显错误；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施、无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定；无不合格品处理制度与管理措施和记录资料。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.5、6.1、6.4、8.3和GB/T50430-2007 标准第3.1、10.1、10.2、10.5、11.1条款的规定。
4.轨道交通二号线延伸段工程项目经理部，提出观察项5项。未建立对分包方管理的制度与程序、未明确项目经理部的管理部门、各岗位人员在分包管理活动中的质量管理职责和权限；对钢构厂制作、分包方的金属、玻璃、石材幕墙技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；缺施工过程的质量监督检查纪录、施工日志，且填写不完整；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施；无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定；对2014.6.3和2014.6.11日（玻璃、石材）质量问题的整改缺最回复、终验证结果与封闭纪录。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4.、7.1、7.5.3、7.6、8.2.3、8和GB/T50430-2007 标准第9.1、9.3、11.4等条款的规定。
5.轨道交通一号线二期尖顶坡站项目经理部，提出观察项4项。未建立对分包方管理的制度与程序、未明确项目经理部的管理部门、各岗位人员在分包管理活动中的质量管理职责和权限；对分包方的金属、玻璃幕墙技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；无钢构专业与装饰分包施工过程的工序中交资料；无半成品、成品构件保护制度和措施，也无监督实施记录。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4.、7.4、7.5.3和GB/T50430-2007 标准第9.1、9.3等条款的规定。
6.六号线二期地下站出入口项目经理部，提出观察项4项，内审情况基本与轨道交通一号线二期尖顶坡站项目经理部情况类似。
7.钢构厂，提出观察项12项。构件加工自检纪录填写混乱、签字不完整；无施工图纸会审纪录、工序中间交接资料；无质量问题的整改和最终验证与封闭纪录；无质量信息、质量管理工作安排、质量问题处理等的沟通传递方式和记录；无质量检查所需设备无验证纪录；无产品标识和可追溯性记录资料；无无半成品、成品构件保护实施的纪录；无工序中间交接资料；
无特殊过程、关键过程、质量控制点的监控措施与纪录；无合格成品构件质量验收纪录；无质量管理、产品质量现状评价纪录；无对产品质量、质量管理活动中存在和潜在质量问题的分析纪录；对质量问题所采取的应对措施以及验证措施有效性记录。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.5、6.1、6.4、8.3和GB/T50430-2007 标准第3.3.2、4.3.2、10.1、10.2.2、10.5、11.4、11.5条款的规定。
8.万州如意西部纺织城一期工业园工程项目部，提出观察项3项。构件安装自检纪录填写混乱、签字不完整；无工序中间交接资料；质量巡查记录不完整。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4和GB/T50430-2007 标准第10.5.5条款的规定。
9.公司工程部，提出观察项2项。分包合同变更信息接收、确认和处理的流程与方法以及实施的记录资料不完整；对分包方主要材料、设备、设施的验证资料未收集。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4和GB/T50430-2007 标准第9.2和9.3条款的规定。
10.公司物资部，提出观察项2项。无对验收不合格的材料，按照规定的职责、权限和方式进行处理的记录资料；无材料收发过程和标识记录资料。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4、7.4.3和GB/T50430-2007 标准第8.3.1和8.3.2条款的规定。
以上不合格项、观察项的分步情况，说明我们质量管理体系在过程的记录控制、产品实现的策划、生产和服务提供过程的确认、产品防护、分包项目实施过程的控制方面运行相对较差。
六、质量体系运行的基本情况
公司的一体化管理手册和程序文件（第五版）修定实施以来，公司采取了一系列举措来全力推动体系的有效实施。全体员工对质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性认识有所提高，自觉遵守程序的意识有所增强。一体化管理体系越来越得到广大员工的认同和认知，越来越深入人心，运行范围越来越广泛。质量方针深入人心，工程质量稳定，质量目标予以实现。
由于质量、环境和职业健康安全一体化管理体系在公司各部门、项目经理部和钢构厂的运行状况不平衡；个别部门以追求工程进度为首要目标，忽视基础管理工作；极少部分的管理层人员对体系的认识和重视程度不够；且对对程序文件学习、理解、宣传的深度、广度和力度还不够；再加施工、技术、质量管理口年青管理层员工对的程序文件学习、理解、运用处于较陌生的状态，不能将实际工作与程序文件相应内容有机溶汇贯通。因此，质量管理体系运行的总体效果仍然不太理想，个别单位的体系运行出现滑坡现象。
七、质量体系运行存在的主要问题和不足
1.施工技术交底普遍没有针对性，交底内容不详细深度与广度不够；上、下道工序间交接无纪录；施工过程中的自检、互检、交接检制度执行较差；工序质量检验、试验、验收活动以及产品接收没有详细的策划和记录。
2.钢构厂、各项目经理部未形成体系运行记录和竣工档案资料记录清单。3.对分包项目实施过程的质量控制较差，确认资料不完善。
4.对不合格品的控制，对业主或监理提出的问题没有引起足够的重视，个别不能及时处置并保留记录，或针对原因采取纠正措施。
5.《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)在项目部的运行较差。
6.质量责任制落实不到位；焊工、铆工等重要工种作业人员持证和能力不满足质量要求，导致工程质量通病较多，质量问题时有发生。
八、改进建议
1.各项目经理部、钢构厂、各部门应更好地落实各自岗位的质量管理职责与分工，形成文件并在组织内得到沟通和理解。还应配备足够的管理人员以实施对施工过程的监督管理。对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为绩效考核的一项指标，加速目标实现的进程。
2.加强分包管理。从管理流程的各个环节约定双方的各项职责、权限和义务。施工过程中根据分包合同和协议约定，公司的规章制度，分包管理程序，适用法律法规等对分包商进行监督管理。
3.加强施工过程的质量考核奖罚制度的执行力度。
4.组织施工、技术、质量口年青管理层员工及生产骨干对一体化管理手册和程序文件进行集中学习和培训，以消除体系运行存在死角，并覆盖所有的项目、区域和人员。
5、对质量体系运行过程中各责任单位必须提供符合要求和证明质量管理体系有效运行的记录。
九、质量管理评审结论
1.由于钢构公司领导重视，员工熟悉、理解标准、程序、适用的法规和公司的管理理念、企业文化、公司的各项规章制度、规定和要求，项目管理井然有序，体系运行正常有效，各项经营目标和管理目标得以顺利实现。
关键词：等级医院,病案,质量管理
等级医院评审是卫生行政管理部门对医疗机构综合能力科学、客观、准确的评价, 等级医院评审中, 病案的检查为其中重要内容之一, 占有很高分值。这次我院参与江西省妇幼保健院三级甲等医院评审, 针对病案检查项目[1], 狠抓病案质量管理, 取得了卓越成效。
1与病案有关的检查项目
1.1 病案信息管理指标
1.1.1 抽查100份连号病案有无缺失, 反映病案归档的及时性、完整性
1.1.2 查病案归档、借阅、复印制度, 了解科学规范的管理
1.1.3 现场检索病案, 看是否按ICD-10编目。
2.1 质量与效率指标
2.1.1 随机抽查住院病案计算入、出院诊断符合率、手术前后诊断符合率、临床主要诊断与病理诊断符合率。
2.1.2 随机抽查抢救病案, 计算抢救成功率;抽查输血病案, 看成分输血和输血适应证是否符合标准。
2.1.3 随机抽查产科病案计算剖宫产率。
2.1.4 抽查手术病历, 查清洁手术切口甲级愈合率;看术前术后是否按规定检查并访视患者, 麻醉记录单是否规范, 麻醉效果优良率是否达标, 麻醉期间管理、诊断、处理准确率是否达标;特殊治疗病例是否尊重和维护患者的知情同意权, 选择权;是否落实围手术期制度, 保证手术的安全性, 提高手术质量。
2.1.5 查病案看合理用药合格率;超声诊断与临床确诊率的符合率;大型X机检查阳性率。
3.1 核心制度考核指标
3.1.1 查会诊单看会诊管理制度
3.1.2 查死亡病案、疑难病案、危重抢救病案看死亡病例讨论制度、疑难病例讨论制度、危重患者抢救制度的落实, 并从中检查三级医师查房制度。
4.1 病案书写质量
4.1.1 抽查运行病案及归档病案是否按《江西省病历书写基本规范实施细则》要求书写。
4.1.2 从病案看护理文书书写合格率。
4.1.3 各种检查报告单书写是否规范。
5.1 技术水平
5.1.1 查相关技术病案看医院的诊疗技术水平。
2措施
2.1 成立医院评审办公室, 以江西省《病历书写基本规范》为基础, 结合评审标准, 不断学习, 针对临床医、护、技在医院评审过程中的问题和疑问, 重申病历书写规范、核心制度落实, 按照标准进行有效的质量监控。
2.2 成立病案质控小组, 负责运行病历的质量控制, 病案专家负责归档病案质量的评审, 严格执行病历四级监控[2]:一级监控由病房主治医师及护士长担任, 对每份病历出科前进行全面自查签字, 并对每份病历进行评分;二级监控由副主任以上医师或科主任负责, 对出科病历再次进行审查并签字;三级监控由医务科负责, 定期对运行病历进行环节检查;四级监控由病案室质控人员负责, 对病案书写的完整性及规范化进一步审核。
2.3 坚持每月对病历终末质量进行统计分析, 发在医院内网上, 对普遍存在的问题向科主任反馈, 对个别医师的问题及时通知整改, 并在定期召开的病案管理委员会上进行反馈。
2.4 对病案归档及书写质量, 适时进行全院通报, 执行医院奖惩制度, 进一步强化约束力。
3体会
医院等级评审十分细致严格, 从病案的归档、借阅、复印管理到病案的书写质量, 可反映出医务人员的技术水平、医疗规章制度、医疗政策的执行, 医疗单位的管理质量与效率等, 病案质量优劣影响到医院评审, 我院以此为契机, 狠抓病案质量管理, 通过标准化监控, 各级人员层层把关, 及时反馈, 适时奖惩, 我院病案质量得到了大大提高。
参考文献
[1]江西省卫生厅.江西省妇幼保健机构评审标准 (三级) , 2008.
一是坚持依规评审，确保评审工作规范运行。
先后制定了《浮山县财政投资评审（暂行）办法》等制度，严格按规定和程序办事。加强评审中各个环节的管理和监督，从评审起始资料受理，到项目现场踏勘，从预（决）算的审核，到出具评审报告，都责任到人，相互配合协调，相互监督促进，使项目评审有序进行。对投资额度50万元以下的包括小型项目新建、改建、修缮，依据《建设工程估价办法》审核，标准统一，结合市场价格动态调整，做到该核增的核增，该核减的核减。
二是坚持阳光运行，促进评审透明操作。
把好资料受理关，要求送审方按《评审项目资料清单》认真如实填写评审资料，评审方严格审查评审资料是否合理、完整，双方签字盖章后进入评审程序。做好现场踏勘，要求项目方、施工方、监理方和评审方四方都同时出现在建设场地，评审方必须两人以上同时到现场，方可实施评审测量、摄影和记录，踏勘结果做到四方相互知情和认可。同时，把好评审初稿核对关，编审出的评审初稿，通知送审方逐项核对，并认真填写核对表，若存在有异议的部分立即提出合理意见，共同核查解决。若没有异议，在投标期限前五个工作日内由评审方出具正式评审报告。
三是坚持全程监管，夯实评审质量基础。
开工前，会同建设方、施工方、监理方、设计方一起对地形地势及设计标高现场认定，以便在决算认定增减项目内容。开工期间，每个施工阶段都不定期踏勘评审，详实记录和多方位摄影，监控工程量和工程造价，重点监控隐蔽工程和主体关键部分项目工程事项。在每项工程都验收合格后，严格开展竣工决算评审，依据实测实量和定额标准，不唯增，不唯减，只唯实，不唯虚，编审决算书，出具评审报告。
四是坚持创新机制，提升评审管理水平。
树立评审就是服务意识，实事求是为每个建设项目提供优质服务，多提合理化意见和建议，提升评审监管层次。建立评审信息平台，利用评审中心专业技术和信息资源，主动加强与业务管理部门的横向联系，共同享用价格信息和市场信息，共同监管好工程项目预算执行。确立精益求精评审理念，既坚持勤俭办事，又合乎科学，严谨细致地进行好各个环节的评审工作，不断推进全县评审工作的深入开展。
据统计，浮山县财政投资评审工作自2009年3月开展以来，截至目前，共计完成各类评审项目369个，评审资金6.57亿元，审定资金5.43亿元，净核减资金1.14亿元，核减率为17.4%。
（山西省浮山县财政局陈强供稿）
责任编辑：欣闻
根据区质管办2013年质量管理要求，为进一步提高质量管理水平，结合中心2013年内审情况和外审取得的经验，按照中心制定的质量管理工作安排，2013年12月30日中心主持召开管理评审会议，评审一年来（2012年12月1日至2013年11月30日）质量管理体系的运行情况、存在问题以及下一工作计划，现将工作情况报告如下：
1、运行情况
中心2013年质量管理体系总体运行良好。2013年通过内审和外审等一系列活动，中心管理者具备良好的质量管理意识，能够带领本单位工作人员按照体系要求和有关岗位职责完成各项工作，并采取一定的纠正和预防措施推动持续改进。各部门工作符合质量体系运行要求，业务工作与质管工作能够有效结合，实现了事前、事中、事后的全过程监控，服务质量达到质量目标的要求，服务意识进一步增强。
二、主要成效
（一）不断完善工作规范，工作规范适宜性进一步提高。2013年，根据中心业务工作流程优化方案及工作要求，我中心对业务工作进行了一定调整，为进一步提高体系文件适宜性，中心修改了《来文办理工作规范》、《业务资料管理工作规范》、《业务工作规范》和《业务工作规范》，业务工作与质管工作更加有效结合，质量管理工作更加符合系统化、科学化、规范化的要求。
（二）通过严格执行控制程序，圆满完成各项工作。中心严格按照程序文件执行，认真贯彻任务分配权、审核权、复核权相互制约相互协调的原则，各部门积极落实质量管理相关要求，在实际工作中进一步提高工作规范化、法制化水平，项目合格率达到质量目标要求，工作圆满完成。
三、内审作用
根据区质管办内审计划要求，我中心于2013年6月17日组织内部审核小组对各部门进行了内部交叉审核。本次内审主要采取面谈和现场观察、抽查相结合的方式，通过内部审核小组与各部门人员谈话了解其对本单位质量管理体系的认识和理解，并对在实际工作中质量体系文件及质量体系运行过程中产生的质量记录等进行抽样检查。通过内审，查找出了中心工作中存在的问题，达到了预期目标，有利于进一步完善质量管理过程，增强全体干部职工质量管理意识、服务意识和依法评审意识，确保中心各项工作顺利进行。
四、存在问题和整改措施
通过对一年来质量管理工作的评审，特别是通过内审和外审，我们发现质量管理工作尚存在一定问题，主要体现在：
（一）归档资料《卷内目录》归档处无人签收。
（二）业务部门的表格格式不统一。
（三）中介机构签名后未注明日期。
（四）存在项目超时未进行说明的现象。
（五）外单位借阅归档资料流程不明确。
（六）在核对我中心评审业务工作规范与实际操作是否吻合的过程中，外审专家提出了1个观察项，相关工作规范应按照上级文件要求及时修订。
根据区质管办《关于质量管理体系跟踪评审发现问题整改的通知》等文件的要求，中心全面梳理、修订各岗位、各部门的职能职责和工作流程，对相关文件和程序进行进一步规范，主要整改措施有：
（一）相关岗位人员应在接收时进行签收。
（二）表格格式需统一。
（三）应向中介机构明确签名需注明日期。
（四）对不属于我中心责任的超时项目，需对复核过程进行记录、说明。
（五）根据相关规定，修改完善《业务资料管理工作规范》，明确外单位借阅归档资料流程。
（六）我中心在实际操作中，已严格按照相关文件执行，要求每个项目都需填写“过程记录表”，针对审核发现问题，我中心立即着手进行整改，按照审核老师的意见对“业务工作规范”进行修改。
五、下一年计划
（一）根据业务工作实际情况，对工作规范进行修订。根据市相关文件要求，我中心计划在主管局领导下对业务工作进行调整，并及时修订相关工作规范，使工作规范与流程修改同步进行。
（二）做好2014年内审工作，进一步提高中心质量管理水平。中心将把内审工作列为2014年质量管理工作的重点，按照区质管办的相关部署，积极做好内审准备工作，进一步排查质量管理工作中存在的问题，提高中心质量管理水平。
2010年产品质量分析报告
二○一○年三月
贵州省第三测绘院国土测绘勘察分院
2010年产品质量管理评审报告
2010年，在院领导及各科室部门的关心与支持下，分院全体职工共同努力，严格按照ISO9001：2008质量管理体系开展工作，全年责任目标顺利完成，实现了“市场任务满足签订合同甲方质量要求，无质量纠纷”的质量目标，现将分院2010年的产品质量评审报告如下：
一、2010年主要工作完成情况
1、第二次土地调查工作
（1）农村部分
2010年10月至2011年1月，先后共完成承担的所有市（县）数据库基本农田修改和数据变更的建库工作，并已交验收。其中黔西县的县（乡）挂图、标准分幅图等图件的制作及文字资料的整理工作已经完成并提交甲方检查；普定县、镇宁县等5万缩编工作正在开展中。同时正在抓紧开展遵义县、余庆县等8个县的2010年年度土地变更调查工作。
（2）城镇地籍调查
已完成余庆县权属调查及外业测量工作，内业建库工作已完成80%。红花岗区、汇川区目前在开展1:500地形测量工作，权属调查也在同步进行中，估计完成工作量为60%左右。镇宁县正在进行外业测量工作。
2、外业测量及设计工作
全年共完成竣工测量、勘界测量、设计等方面的项目，主要是：
(1)开展纳雍县、遵义县、湄潭县、长顺县、赤水市、荔波等县的土地
开发整理现状及竣工测量工作。
(2)完成都匀电厂、遵义县、白云区等地勘界测量。
(3）完成赤水市土地整理项目设计、遵义县烟路施工设计等设计工 作。
二、2010年主要生产任务的安排、质量要求及作业质量情况
1、第二次土地大调查农村数据库变更工作主要是各类土地利用及权属变化调查；建设用地变化情况调查；新增耕地坡度和类型调查；新增可调整地类变化调查；以及基本农田情况。变更调查成果合格率在95%以上，受到了各地市、县局的好评，反馈意见均为满意或非常满意。但因时间紧迫，也不乏出现了一些问题如：漏变更项目、拓扑处理不彻底等情况，不过在后期检查均已修改合格。数据库变更工作开展顺利，成果均通过国家验收。
2、测量工作进展顺利，测量产品均按照相关规范生产，分院制定了相应的质量保证措施，保证成果按时提交甲方验收。但由于分院去年重心工作放在城镇地籍调查项目上，常规测量项目的检查力度相对较弱，也出现了成图不规范未及时发现修改的彻底的情况，后面均已改正通过甲方验收。同时城镇地籍工作中由于为新接触项目，由于经验不足等原因出现了返工现象，另外测量仪器由于今年年初工作太忙，有全站仪和gps已到期或即将到期的还未送检，有可能影响到测量成果的精度，这项工作正在整改。
三、质量改进措施
以上存在的质量问题中，通过质量分析，主要问题是作业员对新接触项目有一个熟悉的过程，以及质量意识问题，针对这些问题，我们加强了
对作业员的培训工作，加强完善分院质量管理相关制度，并加大质量检查执行力度，并多次召开质量分析现场会，分析问题的原因所在。通过质量改进活动，质量问题的到了有效提高和控制。
四、预防措施
根据质量原因分析所存在的问题，分院继续有针对性地加大作业人员的技术培训力度，提高作业质量意识，使专业技术人员的业务素质和技术水平得到显著提高。
在管理上研究制定一套更加符合分院发展的管理制度及质量检查制度，严格推行质量管理，加强产品质量的预防控制，采取持续改进的方法，确定质量目标和质量计划。加强生产过程的质量控制，加强作业员的自查互校和分院检查，找出质量问题的主要原因，全员树立“质量第一、预防为主”的思想，真正做到让顾客满意。
五、结论
质量管理体系管理评审报告
时间：2007年6月3日下午12时30分至14时30分
地点：公司会议室
主持：xxx总经理
出席人员：公司领导层、各部门负责人、内审员等（详见会议签到记录）
评审目的：
对公司2007年3月建立并运行质量管理体系以来的情况进行总结和评审，寻找进一步改进的机会和具体项目，提出纠正或预防措施，以使公司质量管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性。
评审依据：
1.GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000
2.公司质量手册和程序文件
3.国家有关法律法规
评审输入：
1.生产管理部的工作总结（包括生产计划完成情况、设备维护保养情况、现场管
理情况）；
2.技术质保部的工作总结（包括技术工艺工作情况、质量体系运行情况、产品质
量状况、供方的评价及其产品质量状况）；
3.技术质保部的内部审核总结资料（包括内部审核不合格报告、内部审核报告、不合格项整改的跟踪验证情况）；
4.可能影响质量管理体系的变更；
5.改进的建议（各部门）；
6.市场和顾客信息反馈（包括顾客满意度统计汇总情况）；
7.质量方针、质量目标的展开和实施情况；
8.总经理办公室的工作总结（包括人力资源配置情况、人员培训情况和培训计划
实施完成情况）。
质量管理体系评审报告第2页 评审结论：
管理评审会议依据2007年公司建立并实施质量管理体系以来生产经营、质量
管理工作等各方面情况实施了评审，认为公司已初步建立了质量管理体系并得到贯彻实施，质量管理体系是基本适宜的、充分的，质量体系的运行基本正常、有效，并初步建立了自我改进、自我完善的机制。主要表现在：在生产总量大幅增长的情况下，产品实现过程基本受控，产品实物质量稳定，顾客满意，顾客满意度测评基本达到了预期目标；公司员工的质量意识、质量观念、过程控制的理念有所提高。
公司制定的质量方针、质量目标是适宜的，质量目标得到实现。
评审输出：
本次质量管理体系评审产生3个方面4项输出：
质量管理体系及其过程有效性的改进：
1)质量体系标准及文件的培训需进一步深化；
2)质量文件进一步完善；
与顾客要求有关的产品的改进：
3)提高工艺设计能力，适应顾客产品的多样性的需求；
资源需求：
4)需进一步加强员工质量意识的培训；
5)优化场地使用配置，提高场地利用率。
总经理（签名）
关键词：产品设计,成本控制,经济性评审
0概述
目前, 公司车型种类较多, 为了满足不同客户的需求, 需要对车型进行相应的改进与设计。这样一来, 势必会导致从设计之初到最后的生产出成品的成本加大, 严重影响公司的经济效益, 最后会产生繁忙生产而效益甚微的现象。为了提高公司整体经济状况及改善产品质量, 考虑从机车的设计之初进行成本控制, 充分研究产品设计的经济性、合理性, 进而缓解产品成本居高不下这一现象。新产品研发设计阶段是企业生产运营的前导性环节, 产品成本构成中大部分在此阶段就确定。因此, 研究产品研发阶段成本控制的方法体系具有重大的现实意义和应用价值。
公司现阶段在产品的设计过程中, 通常设计人员所依靠的是设计规范和设计经验, 所考虑的也常常是设计的可行性和安全性, 然而对整个机车的生产状况、生产成本考虑相对较少。设计人员清晰的认知产品经济性是十分必要的。
产品设计阶段的成本是具有决定性的成本。一个产品的全生命周期包含了产品成长期、成熟期、衰退期3个阶段, 这3个阶段的成本控制重点是不同的, 即设计成本、制造成本、售后服务成本。产品研发和设计是制造、销售的源头, 产品一旦完成研发设计, 其材料成本、人工成本便已基本确定, 统计表明产品成本的80%是在产品的设计阶段确定的。因此, 以研发过程的成本控制作为整个产品成本控制的起点, 在设计过程中对产品成本进行有效的经济性评估, 这对于企业提高市场竞争力是十分关键的。
1 产品设计阶段成本控制对策
1.1 引入目标成本管理机制
目标成本是指在新产品的设计开发过程中, 为实现目标利润而必须达到的成本值, 目标成本=目标售价-目标利润。产品的目标成本在设计成功后就基本成型, 产品后期的生产制造工序只能通过降低生产过程中的损耗和提高装配加工效率来降低产品成本。公司设计目标成本管控工作最早的尝试是始于香港机车, 财务部在201年下半年对设计部门提交的产品构成明细进行测算的基础上, 对该项目的盈亏情况进行了系统分析, 并提出了在现有成本基础上降低30%的成本管控目标。2014年8月, 我们对该项目的设计成本控制工作进行了阶段性的总结, 通过近一年的工作, 通过该方式对香港机车的成本管控工作还是取得了一定成效的, 单车制造成本降低31.23万元。取得的成效也很好地证明了通过在产品设计阶段就开始进行成本管控的思路是完全正确的, 也是适应公司目前成本管理工作需要的。
1.2 引入设计阶段经济性评审机制
公司每在进行新车型研制前, 都会在集团公司或铁路总公司进行研发立项工作, 与此同时, 新车型的设计方案也会一并推出。以往经验, 公司会组织一次技术方案的评审工作, 召集厂内各位专家及外聘专家组成评审工作小组, 单纯对设计方案的可行性进行评判工作。随着经济性评审这一理念逐渐形成, 结合目标成本体制建立以及对标工作的不断完善, 经济性评审也逐步成为新产品评审的一个主要环节。经过本人近年来参与过的几种车型相关的成本控制和经济评审工作经验来看, 经济评审主要从以下几方面开展:
(1) 产品设计功能的经济性:设计人员应在满足机车基本功能基础上考虑适当增加或减少基本功能之外的多与功能。每增加一项功能需要投入的设计和生产的成本还是很大的。通过与以往同类产品同类部件功能进行对比, 对成本影响程度对比, 可以给最终方案的确定提供价值参考。
(2) 产品结构设计的经济性:合理的结构设计, 会提高产品结构的工艺性, 有助于节约材料, 缩短加工工时, 提高劳动生产率, 提高产品质量进而降低生产成本。确定合理的结构参数, 结构参数是保证质量和生产成本的决定性因素。这也是近年来铁路装备制造企业较为流行的设计理念----“简统化”。通过“简统化”设计, 可以将成熟的设计进行直接运用, 减少了设计周期、同时对于部分成熟部件来说, 减少了进行各项型式试验, 加快了设计进度, 也为该产品尽早占领市场取得了先机。
(3) 材料、零部件选择的经济性:在设计人员选取材料或零部件过程中, 可以考虑通过现有的网络基础和即将投入运用的sap系统, 实现数据资源共享, 将设计处网络与物资部、财务部材料库进行对接, 所选的材料或外购件可以通过价格的比对, 性能的论证, 最终可选择一款性价比较高的材料或部件。同时, 在原有选材的基础上寻找是否有价格低廉但满足性能参数的替代材料。
(4) 通过开展对标工作, 选用合理材质的原材料及零部件、全面排除具有垄断性质的独家供应商体系、降低采购成本、加快实现部分进口部件的国产化进程, 从机车设计之初降低成本, 才能实现企业最佳效益。
总之, 通过设计经济性评审, 在设计源头就起到了有效控制成本、避免可控亏损、提高公司产品盈利水平的作用。通过对各类机车项目设计阶段经济评审工作, 公司管理层可以及早洞悉产品的盈利水平, 就能在后续的成本管控环节占据更大的主动权, 可供我们选择的降低成本的途径和方法就越多。能够很好的抓住最佳的补救决策时点, 这对公司的经营管理无疑是至关重要的。
2 结语
12月16日，在中国电子科技集团公司第三研究所（简称三所）举行了《声音质量主观评价用节目源》国家标准样品评审会，研制单位三所、中国标准化协会全国标准样品技术委员会、15位来自声学、音乐、工程领域组成的评审专家，以及12家参研单位代表共40余人出席会议。中国演艺设备技术协会作为参研单位全程参与了会议议程。
会议由全国标准样品技术委员会标样部主任徐大军主持，三所党委书记张云致辞，隶属于三所的北京奥特维科技开发总公司总经理雷宁秋出席了会议，研制项目负责人任红雷、徐文学分别汇报了《<声音质量主观评价用节目源>国家标准样品研制报告》、《<声音质量主观评价用节目源>国家标准样品定值报告》，并对声音质量主观评价用节目源样品的《中华人民共和国国家标准样品证书》内容进行说明。随后，研制单位从样品中挑选了13段有代表性的节目源进行现场听音，与会者就报告、证书内容和节目源样品情况进了讨论。最后，专家委员会对该项工作内容在行业中的意义、作用和研制方法给予了肯定，认为用标准样品的技术理论研制音质主观评价用节目源在国内、国际均属首次，为电声产品、声频设备和电声系统和建筑声学环境的音质主观评价提供实物标准，为电声产品和声频设备的音质设计、改进与提高，以及厅堂扩声设计的音质调试提供了依据。
技术负责人
为了进一步提高卫生检测工作的质量，提高管理水平，满足实验室管理中检测检验工作的需要，《资质认定评审准则》的要求，我中心建立和运行管理体系，实现了规范化管理，提高了我中心对外服务质量和市场竞争力。
一、质量方针的建立和适用情况
我中心的质量方针是：公正、科学、准确、有效，同时也对质量方针作出了具体的说明。
1、公证性：公正无私、诚实守信是卫生检测人员的行为准则和职业道德。公正性是作为第三方实验室必须严格遵守的总则。为了保证实现公证性，中心制定了《公证性声明》，制定了《保证公正性和诚实性程序》，要求所有人员必须遵守《保证公正性和诚实性程序》，履行《公证性声明》的承诺，维护中心的公证性地位和信誉。涉及保密的技术资料严格按照《保护客户机密信息和所有权程序》、《数据控制与保护程序》执行。到目前，未出现任何来自外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，防止了商业贿赂，其公证性在实际工作中得到充分体现。
2、科学性：科学的手段和科学的方法是卫生检测人员的原则。没有科学的手段和科学的方法就无法谈科学性。我们在科学性方面做了大量的工作。一是培训相关的专业技术人员。2009年中心派出大量的专业技术人员进行专业技术的培训，掌握和了解新技术和方法，并且在实际工作中得到应用。二是提供有效的标准和方法。我们在实际的检验检测工作中，密切跟踪国家的标准和方法，提供现行有效的标准和方法，从而保证了检验检测的科学性。
3、准确性：数据准确，结果可靠是卫生检测人员的永恒追求。有准确、可靠的数据，才能未社会提供良好的服务，为政府提供决策服务。为了达到这一目标，我们每年参加省市CDC的质控考核，而且取得了很好的成绩。2009年我们参加省CDC组织的能力验证，并且按照内部质控计划开展了质量控制，通过比对和能力验证，操作技术明显提高，实验室数据更加准确和可靠。
4、有效性：忠于事实、忠于法律，出具有效的检验报告，规范高效地为社会服务是卫生检测人员的职责，公正、科学、准确是实现有效性的前提，只有实现公正、科学、准确才能达到有效。为了实现有效性，我们从样品的接收到样品的分发，从采购供应到实验室验收，从人员到实验环境，从实验的开始到实验的结束，都进行了有效的控制。同时，增加了质量监督员的监督，完善了管理制度，确保出具检验报告的有效性。
二、质量目标的建立和实施情况
在《质量手册》中，我们制定了质量目标，控制性目标，突破性目标。同时也明确规定了具体的工作质量目标。在具体的工作目标中，要求检试验报告的主要数据和结论准确率100%，其他差错率低于0.5%；标准、规范、法规执行率100%；合同履约率100%；对客户的申诉与投诉100%受理及回复；仪器设备的配备率和送检率达100%。2009年我们粗略的统计，各项目标均达到要求。
三、管理体系的适用性分析
按照《实验室资质认定评审准侧》的要求建立管理体系以来，中心做了大量的工作，以下两个方面对管理体系的适用性进行分析。
1、按每年进一次内审和管理评审。内审和管理评审就是对管理体系适用性的全面评价，依据内审和管理评审的情况，内审和管理评审情况由质量负责人作详细介绍。
2、建立了监督检查机制、监督检查是找查和发现不符合因素的一种手段，其它主要目的是找出问题，分析原因，进而实施纠正措施和预防措施，保证管理体系的有效运行，能够适用我中心的具体情况。2009年各实验室均设立质量监督员，每月进行一次监督检查。另一方面，质量管理科进行随时的监督检查。2009年，我们发挥监督员的职能和质量管理职能和质量管理职能，加大监督检查的力度，以达到规范化管理的目的。
热烈庆祝我院三甲评审顺利通过
三甲的评审是我院大事，这与医院的生存和发展息息相关。心病科同志积极准备，在这次等级评审之前，我科在三甲办、医政处、院办等部门的领导和支持下，制定了详尽的文本资料如医院核心制度、抗生素合理使用管理制度、病例书写规范、医疗安全制度、防范突发事件及灾难规程，医疗器械管理章程等等。
为保证医疗安全，我科同志学习和演练消防设施使用，学习防汛、防震知识，遇到意外事件能做到临危不惧，迅速展开救援。
我科同仁，严肃认真，约束自己的语言和行为，为医院树立了良好的形象。优势点：主任严格管理，我科同志认真执行。心病科严格按照三甲评审细则从事医疗活动，按中管局病种基础制定了中医优势病种诊疗方案和临床路径，制定并定期进行疗效分析、总结、评估及优化。按照诊疗方案和临床路径书写病历。制定了开展穴位敷贴、耳穴埋豆、养生保健等中医特色服务项目。病历书写仔细、及时、认真，字迹工整，卷面整洁。做到了无医疗差错事故、无上访、无投诉。中医内容如病、型、法、方、药记载全面。访谈内容准备充分，基础扎实，对答流畅，有礼有节。得到评审专家的高度赞扬。
不足之处和整改措施：中医内容方面，有部分病例中药未写方名，使用中成药和中药输液剂辨证论治和中药不统一，应达到整齐划
一、通汇贯通。评审结束后我科立即组织全体成员召开科会，对书写病历较好的同志予以表彰，同时也讨论了评审专家提出的不足之处，从下一份病历开始即刻达到满分要求。这是我们必须要强化和改进的。
2016年9月28日下午, 由陕西省国土资源规划与评审中心主持的“陕西洛南县张华沟一带玉石矿资源储量报告评审会”在西安召开。这是迄今为止陕西省首次对玉石矿产勘查报告进行评审。洛南县张华沟一带玉石矿资源储量报告是陕西省首份宝玉石类矿产勘查报告。报告对全面系统评估洛南县玉石矿产资源及其开发利用前景、建立科学的资源评估标准奠定了技术基础, 并且对科学规划、合理开发以及依法依规管理洛南玉石矿产资源提供了技术依据。
经过前期精心勘查, 在张华沟一带发现的绿色调石英质玉在陕西省尚属首例, 填补了陕西省宝玉石类矿产勘查空白。该地宝玉石矿产资源的有效开发利用, 对于极大促进洛南县域矿业经济发展, 实现山区群众脱贫奔小康具有重大意义。
(摘自中国粉体技术网)
**客运有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司会议室召开2009管理评审会议，管理评审报告。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。
与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的......
QG－5.6－06受控状态:受控号：
2008年11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了2008管理评审大会，BBCCDDFF 及全体内审员参加了会议，工作报告《管理评审报告》。管理评审报告如下：
一、管理评审目的
确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入
由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为2008年管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述
AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：
（一）、审核结果：
1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运行情况符合标准要求，保持了实现质量目标的能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。
2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。
3、2008年3月份AA质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按ISO9001：2000标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经AA公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。
（二）、顾客反馈：
销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2008年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。
（三）、过程业绩和产品的符合性：
体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2008年1～10月份向AA省化工产品质量监督检验院送检AA产品各3次，AA产品监督检验报告显示：产品符合GB 2440-2001标准，结论均为合格，DD产品监督检验报告显示：产品符合GB338—2004标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。
（四）、预防和纠正措施状况：
×卫计委：
×卫计委领导于×年×月×日率专家组一行七人来到我院，通过听取汇报、查阅资料、现场检查与考评等方式对我院申报的二级妇产专科医院进行了现场评审。评审结束后，针对专家组评审反馈的问题，我院领导及各科室负责人以研讨会的形式，对评审存在的问题逐一梳理，并提出有针对性的措施，把整改措施落实到各职能部门及科室，现将整改情况汇报如下：
一、组织结构管理
1、建立了院科两级管理制度，医院实行院长负责制，科室实行科主任负责制，全院各级各类人员必须遵守国家的法律法规和各项规章制度，严格履行岗位职责，严格按操作规程办事。做到层级管理清晰，责、权、利明确，严格考核，使医院逐步走向科学化管理的轨道。
2、明确了医院组织架构图。(见附件一）
二、关于剖宫产率过高，我院加强领导，落实责任。加强培训，提高质量。
1、广泛开展阴道分娩宣教，采取多种渠道，多种形式对孕妇及家属进行产前宣教，让他们正确认识阴道分娩是一个正常、自然的生理过程，指导孕妇合理饮食、适量运动，降低巨大儿的发生率，产时鼓励产妇消除顾虑、恐惧、焦虑的心情，树立自然分娩的信心。
2、同时加强妇产科医务人员整体产科技能水平的提高，不断提高责任感，结合多方面的因素准确评估孕妇阴道分娩的可能性，提高阴道助产技术，防止产科并发症和合并症，积极正确处理产程，减少社会因素。
3、严格掌握剖宫产指征，制定并掌握剖宫产相对适应症及绝对适应症，医患要共同认识剖宫产的利弊关系，降低知情剖宫产率。
4、加强组织领导，将降低剖宫产率纳入产科重点目标，加大力度，采取有力措施进一步降低剖宫产率。突出奖惩措施，在保障安全的前提下，努力提高医生和助产士开展阴道助产的积极性。
5、不断加强对产科人员的规范培训,努力提高产科助产术水平，严格掌握剖宫产指征。积极开展无痛分娩、家属陪护分娩等助产服务，最大限度减轻产妇分娩中的痛苦，加强产时监护，提升产科服务质量。
三、院感职责不明确
院感明确职责，成立了以业务院长为组长的医院感染管理领导小组并拟定医院感染控制规划、工作计划，组织制定医院及各科室医院感染管理规章制度，具体组织实施、监督和评价。
四、手术室格局整改
针对手术室布局不合理，我们通过外出参观、请教专家结合实际情况已完成整改。（见附件二）
五、设立高危重症监护室
根据要求已设立高危重症监护室并配备了抢救车、氧气瓶、心电监护仪、呼吸机、吸痰器、负压吸引瓶、静脉切开包等仪器。
六、医疗废物处置流程不规范。
我院成立了医疗废物管理小组，明确了工作职责。完善了医疗废物管理制度、医疗废物交接登记制度、医疗废物暂时贮存点工作制度、专用盛装、运送工具的消毒制度、医疗废物管理工作人员职业安全防护制度、医疗废物管理人员职责、制订了本院院内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生的应急预案，做到医疗废物规范管理,完善了医疗废物处置的标志和标识。（见附件三）
七、医疗质量及医护人员知识培训的改进
（一）、医疗质量的改进
1、成立了医疗质量及病案管理小组。负责贯彻执行医疗卫生法律、法规、医疗护理等规章制度及技术操作常规。
2、建立了医疗安全管理小组、药事管理小组、护理管理小组、医院感染管理小组、输血管理小组分别负责相关事务和管理工作。
3、执行以岗位责任制，认真履行各级各类人员岗位职责，严格执行各种诊疗护理技术操作常规。
4、医疗质量管理小组定期检查考核，对医疗、护理、医技、药品、病案、医院感染管理等的质量进行监督检查、考核、评价，提出改进意见及措施。
5、医疗及病案质量管理小组应定期召开全体会议，评价质量管理措施及效果分析，讨论存在的问题，交流质量管理经验，讨论、制定整改计划及措施。
6、医院或科室组织相关人员学习卫生法律和规章制度、操作规程及医院有关规定，医疗及病案质量管理小组定期对各类医务人员进行“三基”强化培训。临床医师体格检查技能、医护人员人人掌握徒手心肺复苏技术、新生儿复苏技术操作及常用急诊急救设施、设备的使用方法。
（二）、医护人员培训
1、制定学习计划，医护人员加强专业技术能力培训，加强培训的组织领导，加大临床、医技“三基三严”理论知识的学习和操作技术的培训，狠练基本功。以医学临床“三基三严”培训为中心内容，落实十八项医疗核心制度，认真抓好医务人员全员培训工作，尤其是加强住院医师的急危重症的处理能力，不断提升全院医务人员的整体素质，以提高我院的整体医疗水平。
2、护理部加强理论知识培训，落实十四项护理核心制度。科室结合本科专业制订本科培训计划，并认真落实实施，开展各种形式的理论学习活动。（见附件四）
以上是我院整改情况，感谢×卫计委领导和各位评审专家的意见，通过此次二级妇产专科医院评审，使我院在管理方面有了更进一步的完善。
×××医院
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