工单管控办法

工单管控办法（精选6篇）

工单管控办法 篇1

洛阳电信接入维护中心

根据省公司河南电信集约化维护工作的开展，洛阳公司在省公司的本地网监控的上收工作，在现有基础上，为了使故障能高效、快速、准确的完成，在现有工作流程中流程上制定无线直派的流程

一、无线故障处理流程：

无线故障排除流程监控终端出现严重告警查看告警是什么板子的告警否基站断站是停电是否线路原因否是通知线路部门断站较多通知上级领导通知相关代维单位发电通知代维带上相应备板到基站根据具体故障做具体分析，排查故障原因否是否是硬件故障机房作线路软环回联系厂家技术支持是更换新备板光端机软环回,告警消失是通知代维到基站,从基站DDF架对机房环回否联系传输专业协助定位否传输故障寻求专业主管技术支持寻求上级技术部门支持告警消失是检查2M线或更换相关板卡故障交接到传输负责人处理否基站到机房的传输线路断故障排除联系机房重新加载基站 １、代维人员发现故障：初步定位故障，根据工单内容能判别的故障可直接到现场进行处理；

２、需要发电的基站及时赶往发电、同时要通知县区维护中心，使其做好后续的督促考核工作。基站发电的时限要求：A、B类基站必须在2小时之内发电，C类基站必须在3小时之内发电；

３、主设备的故障需要更换板卡的要及时申领，引起基站退出服务的要通知县区维护中心进行督促处理。

４、县区维护中心人员应加强学习，提高自身能力。为代维单位人员做好支撑工作。

二、无线工单故障处理流程

省ONC无线类故障工单处理流程省NOC工单各区县维护主管及网络主管经理相应区域代维调度各区县代维无线故障处理人督办接单、故障处理时限把控否技术支撑及故障挂起故障预判是否能时限内恢复是故障处理完成回单、反馈区县维护主管

1、各区、县网络主管，主要负责对代维管控及考核，超时工单追责、负责疑难工单的挂起批准配合事宜。

2、各区、县网络主管，负责工单督办、技术支撑、故障原因分析，整理故障月报、对多次发生的同样类型的故障制定整改措施、以及与其他运营商间的沟通协调等。

3、各代维公司调度人员，主要负责故障处理时限把控、故障工单挂起申请等；

95598工单质量提升方法 篇2

关键词：95598工单；质量管理；工作效率

一、背景介绍

面对电力消费者和政府监管部门迫切需要改进居民用电服务质量的新形势下，供电公司结合电力行业及本企业自身的实际情况，对本企业的居民用电服务质量的现状进行分析，结合己有的服务质量管理理论和质量管理工具，开展本企业的居民用电服务质量的改进研究，不断提高本企业的居民用电服务水平，以满足人民群众不断增长的服务需求[1]。

（1）为提高用电服务水平，方便广大用户办理用电业务和反映用电问题，国家电网公司特别开通了电力服务热线。内蒙古电话己全部集中至国网客服中心，接到电力服务热线电话后，国网客服中心将用户意见以工单的方式，派发至市供电公司进行处理和调查。在省公司的统一部署下，供电公司在营销部设置服务督办站，负责接收国网客服中心派发的的各类投诉、举报、意见、建议和咨询等服务工单，并将工单分派至各专业部门或县公司处理；负贵协调、跟踪、督办和反馈工单的处理情况，以确保用户意见能够得到圆满解决，让用户满意。

（2）运营精益化和服务拓展加强省级供电服务中心人员管理，开展排班管理、考勤管理、绩效管理、质检、培训、知识库等业务应用功能建设，实现对座席人员工作排班、日常考勤、绩效统一评估，集约化管理；建立电子渠道运营管理系统，支撑省市公司电子运营团队工单受理、业务处理、服务接入、运营推广、在线交流等服务。（3）客户诉求处理及时可控和多维度分析实现各类专业管控中的时限预警，风险管控，提高服务效率，增强业务疏导管控力度，降低企业管理风险，并通过大数据分析客户诉求，实现数据的变化趋势分析、累计情况分析，快速找到供电服务中问题的集中点、发热点，有的放矢。

二、提升方法

（1）建立95598工单质量管控系统，实现95598工单全部数据的自动获取，建立95598工单信息数据库，在省级层面实现95598工单全流程跟踪管理、各环节指标预警、业务分流展示、工单录音链接、人员绩效管理等功能，从而提高工单处理的过程管控能力。（2）优化座席工作区硬件配置改造省级座席工作区和交接班会议室硬件环境。

三、95598工单质量成果

（1）95598工单质量管控系统实现客户服务全过程风险管控，提高工单处理质量及效率，增强业务疏导管控力度以及提升省级工作站绩效管理水平的业务应用功能综合管理系统。包括工单管理、运营管理和工作协同三个模块。1）工单管理。工单预警：在省级工作站层面实现全省工单的时限预警、时长预警、时限管理。时限预警主要实现在途业务工单处理时限预警功能，针对到达预警时间和即将到达超时时间的业务工单，自动提醒接单人员和工单督办人员；时长预警主要实现对业务处理超指定时长的业务工单进行提醒，可以查询任意时间段内未处理完成的业务；时限管理主要实现全业务处理环节的时限自定义设置，设置项包括：预警时限、超时时限等。工单质检：实现在系统中对工单处理问题质检、标注记录工单处理的规范性方面存在的问题，建立典型案例库，实现各单位、各时间维度工单不规范问题的统计分析。指标管理：实现系统自动获取95598工单全部数据，可进行工单指标自定义分析，对“业务处理按时完成率”、“退单率”、“省、市远程工作站接派单及时率”等国网规定的95598服务支撑指标进行管理和评估。2）运营管理。排班交班管理：根据历史业务量、业务增长率、天气变化等情况结合现有人员，实现系统在线排班；根据日常工作和系统运行情况实现在线交接班管理。绩效智能评估：综合指标、工单质检、排班交班、考勤在线统计情况，实现系统智能统计评估。考勤在线管理：通过与考勤机联网，实现系统在线统计人员出勤情况统计表，并实现请假在线申请和审批流程。档案管理：建立客服专员人员信息电子档案。3）工作协同实现省、地、县三级95598工作站业务相关人员信息共享、报送、协同处理工单的功能；实现包括恶劣天气、系统检修、大面积停电、紧急报备等与日常7*24小时运营相关信息公告发布。

参考文献：

非生产性支出管控办法 篇3

控制办法

为规范某某集团管理性支出行为，提高资金使用效果，特制定本控制办法。

一、定义：

本办法所称的管理性支出，是指与生产经营无直接关系的各项管理性费用，主要包括在经营管理过程中发生的：业务招待费、交通费、办公费、通讯费、差旅费、培训费等。

二、业务招待费管理：

1、业务招待费是指：招待或接待公司业务客户或公司行为的业务联络而发生的费用，包括：（1）招待外部人员用餐、礼品、旅游、住宿及礼金等费用；（2）政府部门参观、检查、指导的招待费用、物品等。

2、费用支出执行事先审批制度，各项业务招待费用支出均需依照“审批权限”经审批人在事先同意，阐明招待人数、预计招待费用后方可到财务领款。

3、报销业务招待费时，需注明招待或接待对象、事由；如不方便注明事由，需填报备查单，经各公司总经理签批；各公司财务部会同总经理对各类招待性费用作专门的统计记录，落实到各部门或责任人，列入考核费用范围，以备内审核查。

4、严格执行“业务招待费”支出审批权限，单事项（次）2000元（含）及以上的支出需经集团财务部经理审批。

5、严禁无工作往来和无业务关系的招待性支出，严禁私客公待，严禁集团内部、本公司内部非工作性质的招待性支出，对弄虚作假、以招待客户名义处理上述支出行为，一经查实，按本办法罚则处理。

团队活动要事先向总部提出预算申请，经审批后费用可以在招待费、福利费、工会经费等进行财务账务列支，财务考核单独列至“团队活动费”；对出差人员出差期间的餐费，按照出差时间和经由地（在报销差旅费的同时）在合理的范围内报销。

6、用于招待和公关而单独采购的烟、酒、茶叶及礼品等由各公司综合部统一管理，建立采购和领用台账，办理相应的出入库手续。各类招待和公关类物品应统筹合理采购。

未经公司统一采购的各种招待性用品支出原则上财务部不得办理报销手续，如有特殊情况应由使用人办理备查手续，注明时间、地点、人员、经手人情况及事由，由财务审核、总经理审批后方可办理报销手续。

7、原则上不得进行非公司属地招待及购置礼品，即“异地招待”，确实需要进行“异地招待”，必须作出详细备查单，阐明：招待事由、时间、地点、招待人员、标准、目的、经办人及审批人。

8、为了保证公司业务关系的连续性、监督制度的有效性，公司的任何业务招待性支出经办人、审批人不得为同一人（含总经理的招待行为）；特殊情况必须一人处理的，应由经手人办理备查登记并经总经理审批后方可办理财务报销手续。

9、对预算利润确定为亏损或在实际经营过程实质进入亏损的企业，各公司财务部必须严格控制招待费支出，严格履行审批权限，每月将全部招待费支出分项按事由上报集团财务部。

三、交通费管理

1、规范公司使用车辆补助的管理，集团高层、职能部门总经理、各公司总经理及副总经理的车辆补助依据集团公司2013年2号文件《某某总经理购车补助办法》（以下简称“2013年车改政策”）的规定执行；各公司其它管理人员或业务骨干员工原则上不得享受车辆补助，特殊情况由各公司拟定相关交通费报销标准报集团公司综合管理部审核、报集团财务总监、集团总经理审批。财务依据上述制度进行管控，未在集团总部报备的，各公司财务不予报销。

2、因公司业务发生的交通费用报销范围为：加油费、路桥通行费、停车费、维修费、车辆保险费、车船使用税等；该范围外的其他交通费用，如交通处罚费用，不予报销或变相报销。

（1）各公司应明确可纳入费用报销范围的车辆，各公司财务部设立专门台账对纳入车辆进行单车分类统计；

（2）未纳入报销范围的车辆产生各类交通费用不得予以报销；

3、总经理车辆费用管控

（1）总经理车辆通行费应在其工作区域及上班往返途中发生，凡有ETC路段不能另行报销路桥通行费，应统一办理通行卡，由综合部专职人员进行充值并报销，其他通行费应由个人负担。

（2）各公司应为总经理办理中石油、中石化两张加油卡，每次进行加油卡充值时由综合部专职人员记录车辆行使里程，汇总行驶里程及耗油量；油耗标准由集团综合部按车型核定，财务部进行监督审核，超标部份由个人承担。

（3）从9月份起除加油卡充值费用及ETC通行卡费用外，不得另行报销加油费用及通行费，如确实需要报销的，应说明原因并编制备查单。

（4）车辆维修费报销，发票后必须附车辆维修机构的作业单。

4、各公司对副总经理、其它管理人员或业务骨干员工交通费制定的报销办法，应遵循以下原则：

（1）规定费用报销范围及标准

（2）落实管理部门并实施单车登记管理考核制度（3）实施百公里定额油耗考核管理（4）规范报销程序，严肃报销手续

5、除上述车辆之外的交通费用管控（1）公司原则上不报销市内交通费用（含单独报销的车辆加油费用）；

（2）确实需要去市内办事的人员，应使用在公司实报费用的车辆，由综合部制作派车单，指定第三人记录车辆行使里程。

（3）因公临时雇用车辆或乘坐公共交通车辆而发生的费用，要阐明办理事务时间、内容及行驶里程，并应有随同人员或审核证明人签字确认。

6、涉税管理：

（1）按“2013年车改政策”的标准发放的“租车补助”：属于公司产权的车辆以“车辆补助”的形式按月计入车辆使用人的税前工资基数；属于非公司产权的车辆（以下简称“私车公用车辆”）发放的“车辆补助”，由车辆产权人提交与公司签定的“车辆租赁协议”及相应的发票进行财务列支。

（2）“私车公用车辆”发生的交通费用，其中：加油费、路桥通行费、停车费可直接财务列支；维修费、车辆保险费、车船使用税等属于应由个人负担的费用，若在公司财务列支，应提交对应金额的“车辆租赁协议”及相应的发票。

四、办公费管理

1、购买的办公用品报销时，必须后附有验收人签字的物品明细清单

2、办公用品的购置与使用实行统一管理，设置专门台账进行采购与发放，公司财务部随时对台账与实物进行盘查。

3、办公用品采购与验货不得为同一人；大型及特殊物品采购要执行“采购比价”，并应有两人以上进行购买。

五、通讯费管理

1、固定电话的话费管理

(1)各公司综合部为固定电话话费管理的责任部门，需要对公司的各部固定电话落实使用责任人，每部电话的话费标准根据各部门的业务性质和工作需要确定定额标准。

（2）依据规范票据在定额内据实报销。当月话费超过定额部分由管理责任人和使用责任人索取电信查询清单并追查原因，属于私人话费由个人承担。不追查原因的，按失职论；弄虚作假的，按违纪论。

（3）不得办理与公司业务无关的通讯服务业务

2、个人通讯费补助

（1）依据公司制定的“薪酬制度”及“通讯费发放标准”进行发放，超限额部分由个人承担；

（2）该项补助原则上计入员工工资，特殊情况，依据“审批权限”由员工提交有公司台头的发票予以报销。

3、公司网络费用管理

（1）由公司综合部指定专门人员对公司网络进行最佳性价比配置及管理，进行公共网络控制，不得进行与工作无关的网页浏览、网络游戏等；

（2）因工作需要购置无线网卡，由公司综合部指定专门人员采购及费用报销，并记录备案。

六、差旅费管理

1、出差是指受公司委托外出短时期办理公事的行为，员工外 出 为 获 得 学 历、职 称 学习及 业务培训,长期派往外地公司工作的，不属于出差。

2、各公司须加强员工出差事前的审批。员工出差须事先经所在单位（部门）领导批准；单位（部门）领导出差，应事先向上一级领导报告，预计出差一周以上或需要乘坐飞机的，应事先办理审批手续。有关人员在安排和审批员工出差时，应审查出差事由的必要性和出差费用预算。

3、除公司总经理以外，如因特殊情况确需乘坐飞机须经集团领导事前批准方可报销乘机费用，并在机票报销联上注明事由。

4、享受探亲假的员工车费报销标准依照《集团薪酬管理制度》执行。

5、员工在集团所属外地公司出差办事的，原则上由出差地公司就近安排住宿，住宿费在规定标准内据实报销。

七、培训费管理

1、培训计划及费用预算应经过审批，培训内容应与公司业务紧密相关。

2、计划外的培训报集团综合部和财务部审核、集团财务总监及集团总经理审批后方可执行，未经审批的培训费用不予报销

八、罚则

凡违反下列情况之一者，依据情节轻重，给予责任者警告、严重警告、调离岗位、全额退款并处以1倍以上罚款，触犯刑律的移交司法机关：

1、未按规定应事先审批、备案、登记管理的行为；

2、应作备查而未进行备查的行为；

3、虚假报销、侵占公司财物的行为；

4、超支出审批权限的行为；

5、超标准或变相超标准报销的行为；

6、严重侵害公司利益的行为；

7、其他违法违纪的行为。

九、本办法自发布之日起执行；本办法解释权归集团财务部；发布之日前产生上述支出，参照本办法进行整改。

某某集团财务部

工单管控办法 篇4

（三府【2013】94）

第一条

为保证城市总体规划的顺利实施，有效遏制违法建设，提高城市环境综合质量，保障城市经济建设和社会公用事业的健康发展，根据国家有关法律、法规的规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条

在本市范围内，下列建筑物或构筑物属违法建筑：

（一）未取得建设工程规划许可证（含乡村规划许可证）,擅自施工建设的；

（二）未按照建设工程规划许可证（含乡村规划许可证）的规定进行建设的；

（三）未经批准或未按照批准内容进行临时建设的；临时建筑物、构筑物超过批准时限不拆除的；

（四）对违反市土地利用总体规划，擅自将农用地、林业用地转为建设用地建设的；

（五）非法转让、买卖、租赁或变相买卖、租赁土地进行建设的；

（六）违反法律、法规其他有关规定的。第三条

市综合行政执法局、市公安局交警支队应建立执法联动机制，对违法建筑现象严重的区域或重点项目区域进行设点拦截，堵截违法建筑所需建筑材料流入特定区域。具体方案由市综合行政执法局拟定，报市政府批准后执行；

镇政府、区管委会规划所对群众因正常居住需要申请报建手续的，要严格依照相关法律及《三亚市村庄建设管理办法》的相关规定，依法受理并在法定期限内作出审批。

建设工程设计单位应诚信从业，市住房和城乡建设主管部门发现有违法建设工程进行设计的，将作为不良记录登记在案并列入三亚市不诚信工程设计企业名单。

建设工程施工单位知道或应当知道建设单位未领取施工许可证仍为其施工建设的，市综合行政执法局可依法扣押施工单位的施工工具。Asc ‘

第四条

违法建筑的调查和处理，按以下职责分工执行：

（一）村（居）民委员会负责本辖区内打击违法建筑政策的宣传，加强对村民非法买卖土地和毁林占地建房行为的巡查、登记和上报工作，并将情况每半月上报镇政府或区管委会。

（二）镇政府、区管委会负责辖区内违法建筑的调查、登记和统计工作并在每月5日前函送市综合行政执法局；对在调查中发现或接到群众举报的有关非法占用、买卖土地和毁林占地建房的行为，应及时分别向市土地行政管理部门、市林业行政管理部门和市综合行政执法局报告；对村庄规划区内的违法建筑由管辖的镇人民政府进行立案查处，并组织强制拆除。

（三）市规划行政管理部门对已核发建设规划许可证的，应在每月5日前抄送市综合行政执法局，属于镇辖区内的建设工程，还应抄送镇政府。在检查中发现不按规划许可规定内容建设的，应及时抄告市综合行政执法局查处。

（四）市住房和城乡建设行政管理部门负责对已实行物业管理的商业住宅小区违法建筑的面积进行调查、测量和记录工作，并在每月5日前函送市综合行政执法局；在办理产权登记时，应要求申请人提供合法证件材料；对在施工检查和竣工验收中发现不按审批的施工图纸进行施工的，应及时抄告市综合行政执法局和所属的镇政府；对已核发施工许可证的，应在每月5日前抄送市综合行政执法局，属于镇辖区内的建设工程，还应抄送镇政府。

（五）市园林环卫行政管理部门负责所管辖范围公园、道路、生产绿地和防护绿地内违法建筑的巡查登记工作，并在每月5日前函送市综合行政执法局。

（六）市林业行政管理部门对村民在集体林地、国有林地非法毁林占地建房的行为进行查处，并将查处结果及违法建筑的数据在每月5日前函送市综合行政执法局。

（七）市土地行政管理部门负责对非法买卖、非法占用土地建设及擅自将农用地改为建设用地的行为依法立案查处，并将查处结果及违法建筑的数据在每月5日前函送市综合行政执法局。

（八）市综合行政执法局负责对所管辖范围内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行为依法立案查处；负责对各责任单位函送的违法建筑的数据进行分类统计并在每月10日前报送市政府办公室和市监察局备案。

（九）供电、供气、供水部门在为建筑物安装供电、供气、供水时，应要求建筑业主提供该建筑物的合法证件材料；对于市综合行政执法局在查处违法建设案件过程中，需要对违法建筑物采取断电、断气、断水等措施的，供电、供气、供水部门要给予配合执行。

（十）工商行政管理部门办理营业执照时，应要求申请人提供合法经营场所的使用证明。

同一违法建筑同时违反不同的法律法规的，各执法主体应本着有利于提高执法效率，快速遏制违法行为的原则，相互配合，形成合力，有效打击违法行为；对违反城市规划实施的违法建筑，由市综合行政执法局牵头查处，各相关职能部门积极配合。

对于涉嫌犯罪的案件，各责任单位应当及时移送公安机关。公安机关对于各单位移送的案件，应及时依法立案查处，并依法向社会公开。

第五条 农村集体土地承包者，应依法保护和利用土地，维持土地的农业用途，不得用于非农业建设。如在承包的集体土地上有违法建设行为，镇政府应责令发包方依照《中华人民共和国农村土地承包法》第五十六条之规定，追究其违约责任。

村民或村（居）委会为牟取私利，非法买卖集体土地使用权以及村（居）委会为村民非法买卖土地或以租代售的非法合同上盖章确认的，公安机关要依法立案查处，构成犯罪的，要依法追究其相关责任人的刑事责任。

为违法建筑提供资金或出售违法建筑的个人或单位，公安机关要依法查处。

建设和出售小产权房的个人或单位，公安机关要依法查处；购买小产权房不受法律保护。

第六条 执法人员在依法执行拆除违法建筑时，有不听劝告，阻碍国家机关工作人员依法执行公务的，公安机关要依法立案查处;以暴力、威胁的方法阻碍国家机关工作人员依法执行拆除违法建筑公务，构成犯罪的，公安机关应依法追究相关责任人的刑事责任。

第七条 镇政府对在村庄规划区内的违法建筑，应依照《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条之规定，责令其停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以强制拆除。

第八条 在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定的内容进行建设的，市综合行政执法局应根据《海南省城乡规划条例》第七十三条之规定，责令其停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除；不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价10%以下罚款。

在城市规划区内，未经批准或未按照批准内容或超过批准期限不拆除的临时性建筑，由市综合行政执法局根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十六条之规定，依法查处。

市综合行政执法局作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，经市人民政府批准后，可以采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第九条 在城市规划区和村庄规划区以外的区域，对非法买卖土地、非法占用土地以及擅自将农用地改为建设用地的行为，由市土地行政管理部门依照《中华人民共和国土地管理法》的相关规定，依法予以查处；

对毁林占地建设违法建筑的行为，由市林业行政管理部门依照《中华人民共和国森林法》的相关规定，依法予以查处；

市综合行政执法局和镇人民政府对国土和林业部门打击违法建筑的行动要予以配合。

第十条 供水、供电企业违反本规定对违法建筑提供服务的，根据《海南省查处违法建筑若干规定》第二十条之规定，由市综合行政执法局责令停止服务行为，没收违法所得；拒不停止服务行为的，处五万元以上十万元以下的罚款。

第十一条 一年内，在各自的责任区域内新增的违法建筑面积在15000以上30000（含本数）平方米以下的，依本办法第四条职责分工，对其责任单位在全市范围内通报批评；在30000以上45000（含本数）平方米以下的，依本办法第四条职责分工，对其单位的正职领导进行批评，责令其公开检讨，对分管领导和直接责任人给予停职检查;在45000以上60000（含本数）平方米以下的，依本办法第四条职责分工，依照规定责令其单位的正职领导、分管领导、直接责任人辞职；面积在60000平方米以上的，依本办法第四条职责分工，依规定给予责任人免职处理。

前款所称的“一年内”是指从当年的1月1日至12月30日；当年所确定的违法建筑面积不累计到第二年计算。

本办法实施后至2013年底新增的违法建筑面积，按照本条第一款规定问责的面积采用按月核定比例的方式，作为问责依据。

第十二条 镇政府、区管委会、市土地行政管理部门、市综合行政执法局、市林业行政管理部门要依据各自的职权分工，将本办法实施前仍未拆除的违法建筑的数据在本办法实施之日起30天内报送市综合行政执法局核准。

市综合行政执法局、镇政府和区管委会对在本办法实施前在各自责任区域内违法建筑的存量，要分别拟定拆除方案，报市政府批准后执行。

各责任单位要根据本办法的规定，成立违法建筑管控领导小组，制定具体的工作方案、网格化管理及责任追究制度，将责任落实到人；各责任单位应对上报的统计数字的真实性负责。为逃避责任, 上报虚假数字的,一经查实,对其责任单位的正职领导、分管领导及直接责任人予以问责；情节严重的，责令其辞职。

第十三条 市政府办公室要加强对违法建筑查处的协调、统筹工作，制定奖罚分明的激励方案和打击违法建筑量化考核标准。市土地行政管理部门每年购买2次分辨率为0.5m的卫星影像数据，影像数据作为违法建筑监控的重要依据。

市综合行政执法局对报送新增违法建筑数据的真实性负责；要结合卫星影像数据对违法建筑新增量进行实地核查，如各责任单位函送的数据与实地核查的数据确实不符的，应将具体情况在5天内报送市监察局调查处理。

市监察局对市综合行政执法局报送的违法建筑新增数据要定期或不定期进行核查，如发现报送的数据有弄虚作假的，应依法对市综合行政执法局相关责任人予以问责，确保本办法落实到位。

市监察局对国家工作人员、国有企事业单位的工作人员参与违法建设和非法买卖土地建房的，要依法查处。

第十四条 本办法由三亚市人民政府负责解释。

工单管控办法 篇5

一、目的

为落实安全生产法律法规、各级政府部门要求，强化风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“两个体系”）建设和责任落实，并持续改进，确保风险受控和安全生产的稳定运行，特制定本办法。

二、适用范围

适用于公司全体员工。

三、考核频次

每月由安全部组织一次公司级考核。

四、体系的建立与考核

1.公司建立完善两体系责任考核体系，部室车间级别两体系责任考核或由安 全部（包括公司值班领导）发现的不合格项由安全部进行汇总，月底交综合办公室由公司统一考核。

2.各部室车间员工级两体系考核由各部门负责考核。两体系考核分值占部门 或人员总考核分值不得低于5分，并严格与月度绩效奖惩考核挂钩，及时兑现。

3.各部室要按照风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设通则、细则的要 求，规范建立本部室两个体系，部室负责人要统筹计划组织，研究和落实本单位两个体系建设及优化工作，确保两体系工作扎实有效。未能按要求规范建立两个体系并形成文字资料的，给予部室（车间）负责人5分的考核。

4.各部室要按照风险分级管控细则和实施指南的有关要求，在现场岗位设置 安全风险告知牌进行公示，未按要求公示的，责令限期整改，未能按要求整改的，给予部室（车间）负责人2分的考核。

五、培训教育与考核

1.各部室要强化两个体系的教育培训，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，形成规范的教育培训资料并留档。未能落实两个体系教育培训的，对部室（车间）负责人给予2分的考核。

2.部室实施的教育培训要确保效果，使职工掌握本岗位风险类别、风险管控措施等。为督促各级人员对两个体系的掌握和加深理解，公司不定期进行抽查、提问，岗位人员未掌握的，按1分/人次进行考核。

六、安全生产风险分级管控与考核

1.风险分级管控按照年度和随机进行的方式，进行梳理和优化，在工艺、技术、设备设施、组织管理、上级要求等发生明显变化时，及时组织风险分级与管控措施变更。未及时变更的，对部室（车间）负责人给予2分/次的考核。

2.各部室要按照要求对所管控的风险，落实分级管控职责，确保责任明确、措施有力、管控到位。达不到要求的，对部室（车间）负责人给予2分的考核。

3.风险点划分和危险源辨识要自上而下实施，让职工充分参与，注重作业活动、作业步骤、设备设施的合理性和符合性。职工未能充分参与、危险辨识不到位的，责令限期整改，未按要求整改的，对部室（车间）负责人给予2分/次的考核。

4.制定风险控制措施要从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护措施、应急处置措施进行充分考虑，确保风险能够做到有效控制。风险管控措施存在明显不到位的，责令限期改正，未按要求整改的，对部室（车间）负责人给予2分/项的考核。

七、生产安全事故隐患排查治理与考核 1.隐患排查处的问题要按照闭环管理的原则，按照通报隐患信息，实施隐患治理，验收等环节，进行责任到人的整改和验收，确保整改效果。隐患排查治理不符合闭环要求的，对部室给予2分/项的考核。

2.公司排查处的隐患，公司下达整改整改通知书，按要求进行整改，未按要求进行整改的，对部室（车间）负责人给予2分/项的考核。

3.重大事故隐患未能及时发现和落实整改的，对责任部室（车间）负责人给予20分的考核。

4.各部室重大隐患要制定整改方案，并制定隐患整改前的管控措施和应急措施，无法有限管控的，必须实施停产、停机措施。未按要求落实的，对部室（车间）负责人给予2分的考核。

5.岗位员工排查出重大隐患的，经确认给予2-5分的奖励，发现重大事故隐患并成功避免事故发生的，给予5-20分的奖励。

工单传递管理制度 篇6

1、业务工作人员管理用电申请，按户名、日期、用电性质，进行编号登记，一般灯力用户申请用电、变更用电地址、电表分户，当日填写工单。一天内分送有关部门办理，用电申请一般不要托别人转交。对填写不合格要求的申请，业务人员、勘查、装接人员可以退回。大宗工业（包括增容）专用变压器用电、业务人员向领导汇报审查，经上级审批后，填写工单，在即日内送有关部门办理。

2、查勘人员接到关工单后，一般情况下一天内到现场查勘，按有关规定查勘、定位、发给用户报装认可书，全面、正确填写工单，不同意用户申请内容的，应向用户解释清楚。

3、大宗工业、专用变压器新增、移位、查勘人员接工单后，一天内配合有关部门进行。设计标准，技术要求按有关规定办理，高配室和电力设计图纸，资料由用电副所长审查核准，最后报局批准。

4、查勘工作人员接用户报装后，经验收符合规程要求，在工单内签字，加盖验收合格印章。回所后，当即转交业务工作人员和有关部门（包括图纸资料），业务和有关部门对工单、图纸、资料逐项检查，与用户办理费用结算后（补退手续完毕），业务工单将发给营销班。

5、营销班接到业务工单，先天下班前由班长派工，向工作人员交待安全及有关注意事项，持工单领取配备电度表，施工完毕，在工单内逐项填写，签名和注明日期，将拆回电度表、互感器除尘，连同工单交给电度表管理员，并逐项检查，登记卡片。

6、业务员接报装工单逐项检查是否填写全面，正确整齐，三日内填写卡片交营抄班长编台区。

7、周换电度表，由台区专职电工按周换年限填写工单。业务负责人配备电度表，交换表责任人。施工完毕后，按工单要求逐项填写，并将拆回电度表、互感器除尘后连同工单交管表员，填写卡片、登记，由管表员当天下班前将工单登记卡片交业务员，由业务员更改抄卡片和电费台帐及用户档案。

8、电度表立户销户，工单施工完毕后，由业务员交管电表人员变更电表卡片，管表员二日内退回业务室存档。