家禽供应商管理制度范文

家禽供应商管理制度范文（共10篇）

家禽供应商管理制度范文篇1

1.供应商资质的接收与档案编号

1.1接收

供应商资质经过审核确定合格后统一交给文件管理员，由文件管理员按照1.2档案编号规则编码，并登记入《供应商资质存档记录》。

1.2档案编号

供应商资质档案编号编码方式为：产品种类（大写字母）+物料类别（大写字母）+供应商流水号（阿拉伯数字）。

第一位产品种类表示食品、药品、保健品，分别用S、Y、B表示：第二位物料类别表示原料、辅料、包装材料等，分别用Y、F、B表示；供应商流水号即对所为供应商按现为顺序排列号码。

2电子版供应商资质的建立与归档

2.1首次建立电子版供应商资质

由文件管理员将纸质供应商资质相关内容录入已设定好的电子表格内。扫描纸质供应商资质建立电子版档案。电子版档案的储存规则与纸质版档案的编号规则一致，分食品、药品、保健品三个文件夹；三个文件夹内分别建立原料、辅料、包装材料等文件夹，电子版档案的命名规则为：档案编号-供应商名称。

2.2 供应商资质的归档

文件管理员将录入电子表格完毕的纸质供应商资质按档案编号规则归入相应档案柜妥善保管。

3供应商资质的维护

3.1文件管理员定期检查供应商资质电子表格，及时发现是否为近效期或过期资质，并通知相关QA进行跟踪，与采购部门沟通联系追要所缺资质。

3.2电子版供应商资质的更新与补充

替换过期资质或者补充不齐全资质需按照本流程2和3执行。被替换的电子版资质统一转移至作废保留文件夹内，纸质版资质进行报废处理。

4供应商资质的借出与归还

供应商交流会议纪要范文篇2

会议首先介绍了项目目前处于前期初版方案规划的阶段，介绍了下我司目前的工作进程处于初版方案规划中，希望供应商方可以在。

供应商是一家专门从事火电厂燃煤管理咨询及信息化建设的高新技术企业，其公司的主要业务和擅长方面是设备的管理和信息处理、数据化和数据库处理、信息软件、数据爬虫以及企业 ERP 系统；对应用在电厂的软件管理系统案例做了详细介绍：

1.物料管理系列软件 2.综合监控系统 3.煤炭情报分析系统 4.实时成本核算软件

5.配煤掺烧软件 6.供应商管理系统 7.燃料掌上通 8.燃料管理系统 9.数字化煤场 10.智能验收系统 11.标准化实验室 12.燃料调运管理系统对于项目，双方各自阐述了自己的认识和理解，对业主希望达成的目标做了沟通，重点为业主提供实际所需和最具有经济效益的多方面企业资源计划（ERP系统）；对初版方案规划提出了以下意见和看法：

1.工厂应有内部车辆管理和外部车辆管理，车辆在每个装卸料的前后应设有过磅（称重）并进行车号的识别记录和跟踪； 2.建议根据不同用途的车辆可以设立轻、重两种称重设备，便于高效车辆管理； 3.对于料仓存料的形式提出了堵料的问题，需注意通料过程中可能存在的事故；料仓在火电厂的储煤应用有变少的趋势； 4.否定了用视觉检测体积密度换算存料量的测量方式，认为这种计量方式误差过大，对于高量低利的废钢行业并不合适； 5.提出场内车道的问题，认为双向双车道即可满足需求；

对于项目，供应商的工作方向和内容：

1.集团调度中心（用于多个废钢加工中心之间的物料调度管理）； 2.智能验收系统和供应商绩效管理系统；

用于供应商来料的质量检查记录，便于对供应商进行周期性评价；

需要和业主共同建立供应商评价的标准 3.物流运营平台（工厂内部物流和工厂外部物流）； 4.废钢交易网站

目标建立国内重要的废钢交易平台，方便业主买进和卖出，可以实时了解国内废钢的行情； 5.情报分析系统（收集分析网络信息，数据爬虫）； 6.数字化废钢堆场管理系统（协同场内物流管理系统）； 7.设备能耗管理系统； 8.人员绩效管理系统； 9.3 月 7 日供应商提供初版的 ERP 方案 PPT 介绍；

供应链金融简介（范文模版）篇3

供应链金融，简单地说，就是贸易金融机构将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。即把资金作为供应链的一个溶剂，增加其流动性。

一般来说，一个特定商品的供应链从原材料采购，到制成中间及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中，将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体。在这个供应链中，竞争力较强、规模较大的核心企业因其强势地位，往往在交货、价格、账期等贸易条件方面对上下游配套企业要求苛刻，从而给这些企业造成了巨大的压力。而上下游配套企业恰恰大多是中小企业，难以从银行融资，结果最后造成资金链十分紧张，整个供应链出现失衡。

供应链金融的特点

“供应链金融”最大的特点就是在供应链中寻找出一个大的核心企业，以核心企业为出发点，为供应链提供金融支持。一方面，将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套中小企业，解决中小企业融资难和供应链失衡的问题；另一方面，将贸易金融机构信用融入上下游企业的购销行为，增强其商业信用，促进中小企业与核心企业建立长期战略协同关系，提升供应链的竞争能力。

供应链金融的作用与意义

在“供应链金融”的融资模式下，处在供应链上的企业一旦获得贸易金融机构的支持，资金这一“脐血”注入配套企业，也就等于进入了供应链，从而可以激活整个“链条”的运转；而且借助贸易金融机构信用的支持，还为中小企业赢得了更多的商机。

一、供应链金融实现四流合一

供应链金融很好的实现了“物流”、“资金流”、“信息流”、“知识流”的四流合一。

物流：物质资料从供给者到需求者的物理运动，包括商品的运输、仓储、搬运装卸、流通加工，以及相关的物流信息等环节。

资金流：是指采购方支付货款中涉及到的资金事项。

信息流：在整条供应链中，和物流、资金流相关联的各类讯息，也是物流和信息流的一部分，包括订购单、存货记录、确认函、发票等。

在供应链中，物流、资金流、信息流、知识流是共同存在的，知识流、信息流和资金流的结合将更好的支持和加强供应链上、下游企业之间的货物、服务往来（物流）。传统意义上，企业会将注意力集中于加速供应链中物流的流转，但是资金流的流转对企业来说同样很重要。随着市场全球化的发展和新兴市场上浮现出来的贸易机会，如何管理好企业的资金流已经成为了企业参与供应链重点关注的话题。

二、纵观整条供应链的各个环节

为了确保整条供应链能够顺利进行，企业就必须纵观全局，了解上、下游的企业具体情况，以及与之相关的物流和资金流的信息。在许多案例中，我们可以发现供应链一旦出现了问题，基本上都是由于供应商无法正常按照合约（如：质量、数量、日期等）提供产品所引起的，并非是采购商无法支付货款所引起的。因此作为下游的企业更应当与上游供应商保持紧密联系，及时了解供应商的各种信息，避免因供应商无法及时交货而引起的供应链的中断。正如同之前所说的，企业通常会将注意力集中在货物流上，仅仅关注于企业的货物是否按照要求及时地送到。但是值得注意的是，供应商不能及时提供货物的原因主要因为资金上的短缺。因此作为下游的企业更应该倍加关注整条资金流的状况。

三、借助金融产品完善供应链管理

当有越来越多的商品来自于新兴市场，这也意味着企业面临更加复杂和更具风险的市场，市场上越来越多的交易开始通过赊账的方式进行。企业应当审视到他们存在的风险以及采取积极的方式提高整条供应链的效率。

在当前的金融市场上有许多方法可以加强企业的供应链管理效率，其中使用最为广泛的就是贸易金融机构的供应链金融产品。目前有一种现象，就是银行和企业之间缺少一定的必要沟通。银行一般不会了解到企业的现金管理和营运资金的情况，除非是和自己业务有密切管理的企业信息。这样的话，在单独开展

相应的融资服务的时候，银行就会面临很大的信用风险，企业当然也无法针对自己的资金状况寻求到更为合适的金融产品。

家禽供应商管理制度范文篇4

一、提高职业安危险；全防护的认识程度

（一）充分认识与职业有关的危险因素

1.生物因素：回收的器械中有大量的微生物污染，特别是血液、体液，可能被乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病病毒等所污染。

2.化学因素：消毒供应室所用的化学消毒剂，如含氯消毒剂、过氧乙酸、高效热源灭活剂、多酶洗液、除锈剂等对人体的皮肤、呼吸道、消化系统均有不良刺激。

3.物理性因素：噪音、高温、粉尘、锐器刺伤、紫外线照射、压力蒸汽灭菌器故障等都对人体有危害。

（二）明确易发生的自身损伤类型

1.针刺伤：锐利器械、缝合针、刀片等回收的物品在分拣操作过程中如不慎就可能刺破手套，伤及皮肤，严重时可感染疾病。

2.化学因子污染：刷洗器械时液体飞溅至皮肤及眼部，或喷射至衣服上甚至浸湿内衣。

3.高压灭菌器的烫伤：高压灭菌结束后取包时经常有被烫伤的擦洗消毒锅内室时头部易致烫伤全防护的认识程度

二、安全防护工作

（一）落实安全防护措施

1.防止针刺伤：器械回收后分拣时应细致、认真，将缝合针、刀片、锐器逐一挑出，单独处理，戴防护手套，不可用手直接触摸，还应选择加厚、耐用型手套，手套出现破漏时应及时更换;刷洗器械时要戴双层手套、眼罩，穿防水围裙、隔离衣。另外，刷洗器械时速度应避免过快，发生针刺伤时应将血液挤出，及时处置伤口，做必要的检查、预防工作，并及时上报院感办登记备案。

2.防止烫伤：使用高压蒸汽灭菌器人员应持证上岗，熟练掌握操作程序。高压蒸汽灭菌器操作时，操作者应站在锅门背后，取消毒包时应穿长袖、无菌袖套，可戴隔热、无菌手套;开放蒸汽阀门时应避开阀门开口处，防止压力过高蒸汽喷向脸部;清洁灭菌器内室时应在锅内室温度下降至接近室温的情况下进行，不能操之过急。

3.防止化学因子污染致伤：清洗、消毒、保养器械时做好个人防护措施，戴工作帽、口罩、乳胶手套、防水围裙，必要时戴眼罩，防止各种化学因子对人体造成伤害。如果因意外情况致使液体飞溅至皮肤及眼部，要立即用清水反复冲洗，如果喷射至衣服上浸湿内衣要立即更换。

（二）职业安全防护教育

消毒供应室是医院消毒的重要部门，也是目前医院感染的重点科室，每位护士都要不断更新知识，把好各个工作环节的质量关，积极采取有效的防护措施，提高工作质量不断改进操作水平，推进医院发展。在防止仪器与器械受损害的同时做好自身防护，以免因工作原因而致个人伤害。

1.提高对职业危险性的认识：对工作人员要加强教育，使其充分认识职业暴露的危险性，自觉地把防护措施用于日常工作中，减少安全隐患发生。操作时严格执行正规操作流程，确保个人安全和使用中的仪器安全。

2.岗前教育：对新上岗的护士加强岗前教育，使其充分认识职业暴露的危害，并掌握受伤后的相应处理措施及上报程序。如：被刺伤出血应及时处理伤口：挤压出血-清洗-消毒：上报至院感办做好登记，必要时注射疫苗并定期进行相关检查，以免发生严重后果。

3.把好洗手关：严格按照《消毒技术规范》的洗手指征及洗手方法的规定执行，洗手后使用防止二次污染的擦手用物，如一次性纸巾、清洁毛巾、烘干机等。

供应商管理制度篇5

第一章总则

第一条目的及依据

为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。

第二章组织机构及职责

第三条供应部职责：

（一）制订和实施供应商开发计划；

（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；

（二）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；

（三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；

（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；

（五）根据供应商的考核结果进行等级管理。第四条总经理办公室职责：

（一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；

（二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责：

（一）参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查

（二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；

（三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；

（四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。

第三章供应商信息收集

第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。

供应商信息来源一般有下列方式：

（二）网络等传播媒体

（三）商业广告或供应商主动联络

（四）同行或供应商介绍

（五）公开征询

（六）其他途径

第四章供应商的调查与选定

第七条各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：

（一）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

（二）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（三）设备状况。

（四）人力资源状况。

（五）主要产品及原材料。

（六）主要客户。

第八条生产制造类供应商的选定

（一）供应商初选

根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息，各部门从各种渠道了解供应商信息，填写《供应商调查表》；或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》，并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。

（二）生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用，或对设备、备品备件技术指标向供应商质询，并出具书面意见。

（三）必要时，经总经理批准后，由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查，听取介绍，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果撰写书面报告。

（四）依据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。

（五）采购时，根据采购有关制度，从《合格供应商名单》中确定采购物资供应商进行采购。

第九条

市场经销商类供应商的选定

（一）通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况，并索取资质证明文件。

（二）填写《供应商调查表》

（三）在购买地点进行时货检验

（四）必要时，由使用部门试用，并出具书面意见。

（五）经过两次试用没有质量问题时，根据《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。

第十条

服务类供应商选定

（一）服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商

（二）对于服务类供应商首先应调查下述内容，并将调查结果填写供应商调查表： 1．服务范围，资格及其资质证明文件； 2．服务价格；

3．准时提供服务的能力； 4．技术力量与服务设施； 5．对待客户的态度。

（三）对于服务类供应商，现场考察或对其服务过的客户调查，由使用部门和供应部门共同出具书面意见。

（四）根据《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。

第十一条每个合格供应商，由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。

第五章供应商的考核和评估

第十二条对重要物资、服务的采购或年采购金额 ≥5万的供应商，其每次供货后，供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。

总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。

第十三条每年1月、7月，由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门，对《合格供应商名单》进行复审。结合供应商的实际供货情况及其信用记录，从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。

考核和评估后，形成新的《合格供应商名单》，经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。

供应部应做好供应商的调查和管理工作，原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。

第十四条对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商，产品如果出现质量问题一票否决。

第十五条发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。第十六条一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行：

（一）供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：

品质：40分。交期：25分。价格：15分。服务：15分。其他：5分。

（二）评分标准

1、品质评分

质量可靠，技术先进：36~40分质量可靠，技术一般：30~36分

质量基本能满足要求，技术先进：25~30分质量、技术基本能满足要求：20~25分质量基本不能满足要求：20分以下

2、交期评分

依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货得分25分。延迟1~2日每批次扣2分。延迟3~4日每批次扣5分。延迟5~6日每批次扣10分。延迟7日以上不得分。

3、价格评分

价格公平合理，报价迅速：10分。价格尚属公平，报价缓慢：8分。价格稍微偏高，报价迅速：6分。价格稍微偏高，报价缓慢：3分。价格甚不合理或报价十分低效：0分。

4、服务评鉴

（1）抱怨处理评分

诚意改善：8分。尚能诚意改善：5分。改善诚意不足：2分。置之不理：0分。（2）退货交换行动评分

按期更换：7分。偶尔拖延：5分。经常拖延：2分。置之不理：0分。

（三）依据供应商的供货情况，对以上各项打分后，汇总平均。60分以下的为不合格供应商，取消合格供应商资格；90分以上为优秀供应商，根据煤业公司的需求，给予增加订货或加快付款进度的奖励。

第六章建立采购平台

第十七条

采购人员应及时登记整理供应商信息资料，已与公司发生往来业务的供应商必须建立档案，供应商档案至少包括《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用记录表》。

第十八条

在采购部的组织下，依照以往的采购资料和平时收集的数据，对合格供应商及其产品分门别类地整理出一套完整的“产品—价格—供应商”资料库，形成公司的采购平台。

价格平台应包含以下内容：

（一）材料（设备）名称；

（二）规格型号；

（三）主要技术指标；

（四）价格区间；

（五）厂家（或供应商）；

（六）索引。

第十九条

邀请招标或议标，首先从资料库（采购平台）中选取邀请对象；对于劳保用品、办公用品及常用生产材料等，可以从中指定供应商采购。

第二十条对单件金额较大的备品备件、材料等，结合自身及周边米业需求，努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存，减少资金占用和缩短供应时间。设备管理部人员有责任和义务提供该类备品备件的名单，本单位的使用信息、周边米业的使用信息及有关厂商信息。

第七章奖

惩第二十一条对推荐合格供应商，经公司实施采购和评估后，证实为优秀供应商的人员，公司给予推荐人员一定的奖励。

第二十二条提供虚假信息或故意隐瞒供应商的不良信用记录的人员，视情节轻重，给予200—10000元的处罚。对公司造成经济损失的，追究其赔偿责任。

第八章附则

第二十三条本管理制度由采购部负责解释。第二十四条本管理制度自印发之日起施行。

第二十五条本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，其他与本制度有抵触的规定以本制度为准。

青岛国胜焊割设备有限公司

供应商结算管理制度篇6

第一章结算原则

1.1 经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。

1.2 在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定的相关日期结帐。

1.3 与供应商明确支付时间期限，供应商未在规定的时间内提交相关结算资料，或未在规定时间内到公司办理相关手续，并足额交纳相关费用，造成财务部门无法在规定时间内支付的，一般不允许临时签字结款，一律延后一个月，与下一个月款项合并结算与支付。

1.4 代销商品的资金结算必须已销完并在规定的付款期支付为原则，严禁超付或提前支付货款；经销商品必须谨慎采购，从紧采购，以免形成存货积压，产生问题商品，并造成公司大量资金沉淀。

1.5 对于不按照合同条款执行支付货款的供应商，特别是借款、预付、提前结帐等，需按公司付款的相关审批流程办理。

1.6 一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号；确需变更的供应商，财务部在收到供应商书面变更申请的次月起，按照新的企业名称，开户行或帐号进行支付，当月仍按照原有的企业名称、开户行、帐号进行支付。不符合当月支付条件的，一

律延后到下个月进行支付。

1.7 财务部应加强付款前稽核，保证款项支付的正确性；重点关注货品是否到达，发票是否入帐，货品是否销完，是否有退货，供应商帐面结余情况，是否符合合同付款条件，用款申请前道审批是否完整等。

第二章结算时间与方式

2.1 会计上采用上月26日-本月25日为一个月份的核算周期，每年12月份结算到月末最后一天，即12月31日。

2.2 一般月份，上月销售期指上上月的26日-上月的25日，根据合同条款承诺的具体结帐期在本月进行支付，每月付款期规定在16日-20日之间。

2.3 资金结算日接待时间，每月16日---20日，上午9：30---11：00，下午13：30---16：00，公司作息时间如有改变，则相应调整。本周六的付款向后顺延到下周一支付,本周日的付款向后顺延到下周二支付，重大节日付款向后顺延支付。

2.4 付款方式：原则上全部采用电汇（网上支付），如有特殊情况，少数可采用支票、银行承兑汇票或银行汇票支付。

2.5 网上支付的录入工作要求出纳在当天的16：00之前完成，16：00之后送达财务部的付款单据，一般转入下一日支付。

2.6 付款审核由审核会计采取集中成批审核，一般次日上午9：00-10：00之间进行付款审核，付款审核前需看到相应的付款电子明

细表，以保证款项支付的正确性。

第三章结算流程

3.1 所有店（柜）长（实物负责人）应于28日前完成当月进（退）货、销售、库存情况的核对工作。

3.2 公司各部门应于28日前完成应摊促销及其他费用总额、分摊原则、标准及注意事项；需要供应商提供支持或配合的事项；其他与费用分摊相关的事项。

3.3 公司各部门应于28日前将应分摊给供应商承担的费用汇总造册，报公司总经理审批。

3.4 总经理应在每月30日前完成费用分摊清册的审核签名工作，并流转到财务部门。

3.5 财务部根据总经理签批过的费用分摊清册进行数据审核，并于次月3日前生成上月供应商结算单，交商品部经理。

3.6 各商品部楼层经理于次月5日前，将供应商结算单审核、确认完毕。

3.7 商品部楼层经理需要审核的主要内容包括（但不限于）以下内容：

3.7.1 促销让利优惠损失分摊与促销（特卖）商品审批表上审批内容是否一致；

3.7.2 包底销售赔补款、会员让利、应收转嫁人员工资及其它应收费用等是否按合同约定的模式执行；

3.7.3 向供应商收取的各项费用是否准确，尤其是临时促销的扣率是否按促销申请单批准的标准执行。

3.8 各商品部楼层经理将供应商结算单流转至供应商，供应商应于10日前核对结算月的进、销、存数据，以及开票数和实际结款数，核对完毕加以确认。并在10日前将应开的税票传递到财务部。异地客户若邮寄发票，必须通过特快专递邮寄。若在规定的时间内未能确认或发票未到，当月不予结算，一律并入下月结算。

3.9 收款方应出具合法有效的发票，开具发票的单位名称、开户银行、账号等重要信息应与合同保持一致，并在发票的备注栏填写供应商编码，否则，财务人员有权拒绝收受。

3.10 财务部审核会计于10日-13日对供应商的税票、应结款项进行初步审核，并开具相关收费票据。

3.11 会计主管于14-15日进行复审，复审结束后，交出纳按支付流程办理货款支付手续。

3.12 出纳在16-20日之间统一办理款项支付手续。

合格供应商管理制度篇7

采购基本上每半年就会对供应商进行一次评价，采购员对供应商的考核主要有哪些项目?

一般来说，采购人员通常从价格、品质、交期交量和配合度(服务)几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，至于如何配分，各公司可视具体情景自行决定：

1.价格：

根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理的价格。

2.品质：

批退率：根据某固定时间内(如一个月、一季度、半年、一年)的批退率来判定品质的好坏，如上半年某供应商交货50批次，判退3批次，其批退率=3÷50×100%=6%，批退率越高，证明其品质越差，得分越低。

平均合格率：根据每次交货的合格率，再计算出某固定时间内合格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份某供应商交货3次，其合格率分别为：90%、85%、95%，则其平均合格=(90%+85%+95%)÷3=90%，合格率越高，证明品质越好，得分越高。

总合格率：根据某固定时间内总的合格率来判定品质的好坏，如某供应商第一季度分5批，共交货10000个，总合格数为9850个，则其合格率=9850÷1000×100%=98.5%，合格率越高，证明品质越好，得分更高。

3.交期交量：

交货率=送货数量÷订购数量×100%，交货率越高，得分就越多。

逾期率：=逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少;逾期率越长，扣分越多;逾期造成停工待料，则加重扣分。

4.配合度(服务)：

配合度上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。

将以上三项分数相加得出总分，为最终考核评比分数，以此来考核供应商的绩效。供应商评估主要有哪些控制要点?

通常供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：

1.供应商的安选及选择条件。

2.供应商的品质保证本事的调查。

3.供应商的样品品质鉴定。

4.供应商评估资料及步骤的确定。

5.供应商评估结论的审核与批准。

6.合格供应商的批准。

7.合格供应商档案的建立。

8.合格供应商的供货情景定期监督与考核。

9.根据供应商定期考核情景，进行优胜劣汰或辅导。

10.监督以及发现问题的处置。

对供应商的控制方法主要有哪些

对众应商的控制可根据物料采购金额的大小，对供应商进行ABC分类，好分重点、一般、非重点供应商，然后根据不一样供应商按下列方法进行不一样的控制：

1.派常驻代表。

2.定期或不定期到工厂进行监督检查。

供应商质量审计管理制度篇8

1.为确保生产用物料质量稳定、可靠，应对主要物料供应商进行质量审计。2.物料供应商首先应证照（企业生产许可证、营业执照）齐全，原辅料及内包装材料供应商应通过GMP认证或持有《药用包装材料许可证》（或《药包材注册证书》。

3.由质量部会同有关部门对符合上述条件的主要物料供应商进行质量审计。4.质量审计按《物料供应商质量审计的标准操作规程》（SOP-）进行。5.质量审计内容主要有：供应商的质量保证体系、生产工艺条件、生产规模、信誉及售后服务情况（客户投诉的处理）等。6.质量审计应尽可能进行现场审计。

7.审计结果应详细记录并评分，对存在严重缺陷的企业，质量部应行使质量否决权。

8.审计评分结果符合我公司要求的供应商方可确定为合格物料供应商。9.同种物料应选择1~3家合格物料供应商。

10.质量部应建立合格物料供应商档案，记录历次质量审计情况及相关信息。11.物料应从审计合格的供应商处购买并相对固定。如需变更，应按《物料供应商变更的管理规程》（SOP-）执行。

12.若合格物料供应商提供的物料连续2次出现质量问题，且对方又未能及时进行有效整改，则取消其合格物料供应商资格。

供应商结款管理制度篇9

(一)现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。

(二)代销供应商交结算卡的时间为每月10日。

(三)月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。

(四)合同中有其他约定的，按照合同执行。

(五)以上时间遇节假日顺延。

第二条付款时间

(一)现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。

(二)代销供应商付款时间为每月18日。

(三)月清供应商付款时间为每月28日。

(四)预付款每月1日和15日两次.

(五)合同中有其他约定的，按照合同执行。

(六)以上时间遇节假日顺延。

第三条供应商的有效结款凭证。

(一)以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。

(二)以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。

第四条税票的开具

(一)现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。把以前的.税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。如果税票未交回，本月将不能结款。

(二)代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。如果税票未交回，本月将不能结款。

第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。由此延误结款的不得结算。

代销供应商付款完成进度时间要求：11日出纳将卡交采购部，13日前采购部完成结算单，14日上班交储运部将退货填入结算卡中午12：00前完成，转采购部;采购部于14日下午上班前将签好字的结算单交财务部做付款单;16日前财务部完成付款单制作，17日前审核完成，相关人员签完字。

第六条采购部做结算单时要看入库单、退货单是否齐全。入库单未交的本次不结款,退货单无论是否有无，只要在本月结款范围内的全部扣除，不全的单据采购部负责通知供应商在结款时补全。并将不在本次结款范围内的单据交给供应商。

第七条差价退补单要在收卡前请经办人、采购部经理，分管领导签字，齐全后送财务做账。并在做结算单之前在结算卡上填入此笔业务，在经办人栏中填写姓名。

第八条采购部在规定时间内将结算单打印出来，经办人签字、采购部经理、分管领导签字后移交财务，交接时双方要签字确认卡和单据的正确性。

第九条分管会计做付款单时要核对结算卡的上次结款日期，结算卡的余额是否正确，结算卡的发生明细及余额与业务系统和账务系统的金额是否一致，合同中的各项条款是否体现，供应商的其他遗留账务是否核查，审核入库单、退货单是否齐全等，如有问题，必须查明原因，重新对账之后方可制作付款单。

第十条综合会计要按照制单人员的制作顺序一一审核付款单的正确性，如有其它说明，要在签字时写清。

第十一条出纳于收卡后当天将现金供应商付款总数报财务经理及财务总监;往来会计于16日前将代销供应商付款总报报财务经理及财务总监。

第十二条付款单上要有制单人、财务部经理、财务总监和总经理的签字才能付款。

第三节结算卡管理

第一条所有供应商必须使用结算卡，无结算卡的不能办理往来业务。

第二条结算卡由出纳保管，供应商交10元工本费即可购买。

第三条旧卡填满后供应商要及时到财务办理购卡、换卡业务。

第四条结算卡在使用前必须填写：供应商编号、供应商名称、日期、经办人姓名、“新卡”或“接上卡”“挂失”等字样以及公司业务专用章戳记。

第五条旧卡必须由财务部往来会计收回，并加盖作废章，整理归档，以备查对。

第六条结款时如未付款，出纳须收回付款单，并在结算卡相应行的备注栏中标明“付款单已收回”。并将未付款的付款单转往来会计。

第七条《供应商结算卡》的填写规定。

(一)结算卡入库金额、退货金额、差价退补单由储运部入库微机员填写;结款金额、结算卡余额由分管会计填写。

(二)结算卡上入库微机员必须在经手人栏中的第一列签名，采购部核对业务系统后在相应经手人第二栏签名、标明日期，以示核对;制作付款单的分管会计在相应经手人的第一列签名，出纳付款后在填结款余额的行内经手人第二栏签字、标明日期，证明已付款。

(三)新供应商结算卡由采购部填写“供应商编号、供应商名称、日期”，标明“新卡”后签名。

(四)更换卡时由分管会计填写“供应商编号、供应商名称、日期”，并在余额相应的备注栏中标明“接上卡”后签名。

(五)结算卡上的“业务专用章”戳记统一由采购部经理加盖。

(六)结算卡中所填写的金额一律保留两位小数，不足两位的以零补齐，并用人民币符号在金额前面拦截。

(七)填写结算卡时，须在“单据号”栏或者“备注”栏中填写单据编号日期后的所有号码，结款金额相应的栏目中填写付款单的编号。

(八)厂家退货时微机员计算出结算卡余额并确定退货金额，电脑数与卡完全一致，余额充足时方可办理退货手续。退货时须在结算卡上用红色碳素笔填写退货日期、退货金额、单据编号以及日期后的号码，并在相应的“经手人”第一栏中签名。

(九)对账时分管会计必须在结算卡上标明付款单号、付款金额、结出余额并在经办人第一栏中签名。

(十)结算卡统一用黑色碳素笔填写，相应人员须签写全名。

(十一)结算卡填写错误的必须由财务部经理用红色碳素笔将错误的一览划掉(一红横线)，黑色碳素笔签名后再在下一栏填写正确内容，不许涂改、刮擦。

第四节罚则

第一条以上规定中有时间要求的，未按时完成对相关责任人执行失误提醒

第二条在做结算单或付款过程中出现错误，处罚10元/笔，审核人10元/笔，责任人承担相应的经济损失。

第三条未及时填卡或填错的处罚5元/笔。

第四条违反以上规定视情节轻重给予批评、罚款10-100元或行政处分。

家禽供应商管理制度范文篇10

作为影院管理公司，下属影院众多，地域分散，卖品供应商达到数十家。结算方式、优惠返点方式各不相同，根据各影院不同经营情况，供应商既有影院管理公司统一管理的大型供应商，也有各影城根据各自实际情况签约的当地小型供应商，管理难度较大，为了规范下属影院供应商管理行为，有效降低规模采购成本、确保大宗货品采购质量、有效管理供应商、提高经济效益、细化管理节点、降低内控风险，现对影院管理公司供应商管理分析如下。

一、供应商基本资料内容

1.供应商信息。公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、营运分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等。

2.产品信息。产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。

3.竞争力评估。品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等。

4.综合信息。库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等。

二、供应商资格调查内容

1.总体情况。对供应商所提供的企业相关信息，依据企业知名度、供货能力、地理位置等因素做出相应评价。

2.生产制造。对供应商所提供生产制造的相关信息，依据生产能力、生产制造过程控制因素做出相应评价。

3.质量管理。对供应商所提供产品品质，依据质量管理体系、产品质量认证等因素做出相应评价。

4.物流、交货及调货。对供应商所提供产品的交货、调货周期，依据交期、运输方式、紧急订单处理、预警系统等因素做出相应评价。

5.返点及优惠。对供应商所提供的返点及优惠，参考年进货量依据总价值做出相应评价。

应根据供应商生产能力、质量控制、物流及交货保证等，对供应商做系统化评分，以便进行横向对比及量化考核，保证考核及评分的公正透明。除在确定供应商时进行等级评定外，还应对供应商日常履约情况进行定期考核，建立长效考核机制，确保日常采购的质量并降低履约风险。