内控建设自我评价报告

内控建设自我评价报告（精选7篇）

内控建设自我评价报告 篇1

5中化国际（控股）股份有限公司内部控制自我风险评估披露报告

【特别提示】

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺内部控制自我风险评估披露报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

一、公司概况

一）、公司基本情况

法定名称： 中化国际（控股）股份有限公司

英文名称： SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦三区18 层

股票上市地：上海证券交易所

股票简称： 中化国际

股票代码： 600500

法定代表人：罗东江

成立时间： 1998 年12 月14 日

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦三区18 层

邮政编码： 200121

电话：（021）61048666，50495988，50475048

传真：（021）50470206，50490909

公司网址： http://

电子信箱： Ir@sinochem.com，Intel@sinochem.com

二）、经营概况

公司的核心业务是化工、橡胶、冶金能源行业具有资源组织能力和市场领先地位的营销服务及产业投资，面向整个石化产业的高端物流服务。

具体主营业务范围包括化工、橡胶、冶金能源行业的营销服务、产业投资以及石化产业的专业物流服务。经营方式包括进出口、生产制造、渠道分销及贸易代理等；物流服务经营方式包括国内、国际船舶运输与码头储罐服务，集装罐运输与仓储服务等。

表1-1 公司主营业务主要经营模式及内容

业务板块 主要经营模式 业务内容

化工物流业务 运输、租赁、仓储、物流方案设计以及货运代理 化工品船运；集装罐运输及租赁；码头储罐；仓储货代及物流服务

橡胶及橡胶制品 加工、贸易（进口）以及分销 天然橡胶加工、贸易及分销；合成橡胶贸易、分销；轮胎出口及内贸

化工原料及农药业务 贸易（进口、出口）以及国内分销 化工产品（苯乙烯、石蜡、二甘醇、甲苯、聚氯乙稀等）进出口及国内分销；聚氯乙烯、三氯乙烯生产及分销；农药进口分装及品牌分销；

冶金能源业务 加工以及贸易（进口、出口、内贸）焦炭生产与贸易；铁矿贸易；钢材贸易等

三）、组织结构

二、内控自我评估

公司董事会对已有的内部控制，从六个方面进行检查与评价，评估结果如下：

一）、目标设定

董事会及公司管理层为了保证股东资源能够充分利用与发挥，在慎密调查与研究基础上，明确了“在化工、橡胶、冶金能源行业具有资源组织和增值服务能力的领先营销服务商；面向整个化工产业的领先高端物流服务商； 进入或整合若干资源性、能源替代性实业领域并形成领先地位。” 做为公司的战略目标。通过定期战略规划、逐步完善各项机制，并形成各事业总部（经营单位）的分解经营目标（3年预算目标及年度经营计划）及各管理职能部门的管理目标（3年规划及年度工作重点事项），以此确保公司战略目标的实现。

公司不仅在组织机构设置方面来确保战略目标的实现，如设置了法律部、审计部、安全环保部、风险管理部等职能部门，而且，还专门在流程方面完善了战略目标实施的保障措施：如风险管理制度、内部审计制度等，以确保公司经营及管理活动不仅能达到公司战略目标，而且还符合国家、地区及证券监督部门的法令法规要求，以保证实现股东利益的持续最大化。

二）、内部环境

公司董事会在经营过程中，提倡“合法经营、公平交易、平等竞争；廉洁自律、诚实守信、保守秘密；精诚合作、坦诚对话、参与决策；不断学习、发挥潜能、开拓创新”的行为规范准则及价值观。以总经理为首的所有高管人员均签订了诚信承诺函，保证让内部控制理念成为所有管理人员价值观，以此形成了良好的内部控制环境。

在组织上，为了保证内部控制环境有着良好的氛围，由董事会的提名与公司治理委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会等机构保证内部控制环境的持续稳定。

为了保证内部控制环境得到全面贯彻，公司在员工信念培养上建立了一套较为完善的机制：通过雇佣、定位、培训、评价、咨询、晋升、奖励、处罚等方式向员工宣导“诚信做人、认真做事”的企业文化理念，借此形成公司良好的内部控制环境。

三）、风险防范

公司除原有的审计、质量管理以及授信管理部门外，还成立了专职的风险管理部，根据公司战略实施特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保业务交易风险的可知、可防与可控，同时逐步向物流和实业板块延伸，确保公司经营安全。对贸易及物流服务领域已知风险点，定期进行评估、提示及完善。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内。如在日常经营风险管理中对“逾期授信、高龄库存等”“风险管理指标”进行实时监控。同时对一些高经营风险、与公司战略目标发展不相符的业务，进行了梳理并坚决退出。对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

四）、控制活动

为保证公司经营业务活动的正常进行，公司根据资产结构、经营方式，并结合公司自身的具体情况采取了包括制定并不断完善的企业管理内部控制制度等活动确保企业的有序经营。这些活动包括：

（一）、在组织机构及控制成本上：

1，保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

2、内部控制制度根据企业实际情况，针对业务过程中的关键控制点，将该制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3、兼顾考虑成本与效益的关系，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

（二）、在制度规范上，制订了

1、公司董事会议事规则：对公司董事会的性质和职权、董事会的产生和董事的资格、董事的权利和义务、董事会组织机构、董事会工作程序等作了明确的规定，保证了公司董事

会的规范运作。

2、公司总经理工作细则。对公司总经理等高级管理人员的职责分工、权利和义务、管理权限、工作程序等作了明确的规定，保证公司高级管理人员依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

3、公司的财务管理制度。规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务信息的真实可靠。公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，建立了切合实际的ERP流程与分户式现金管理制度，使企业财务资源安全可靠。

4、公司的劳动人事管理制度。公司实行了全员劳动合同制；通过公开招聘的办法引进企业所需人才；在分配体制上，公司主要采用岗位技能工资为主要形式并与企业效益挂钩的年薪制的内部分配制度。为职工个人建立了保障基金，交纳了社会统筹养老保险金和失业保险金。

5、公司的法律事务管理制度。对公司法律事务集中统一管理，包括：合同管理，投融资事务、资产处置管理，知识产权等法律事务，法律纠纷处理。

6、公司的风险管理制度。对公司经营及管理风险，提出明确管理要求，包括：权限、授信、存货、特殊业务经营、贸易模式管理等。

7、公司的商务部管理制度。对公司订单实现的一系列过程加以管理与控制，包括：预算审批、合同审批、运输、货代、仓储、保险、单证、收付、统计分析管理等

8、公司的信息管理制度。对实施对公司的信息安全管理。包括：人员管理、硬件与设施、软件与程序、文件与数据管理等。

9、公司的安全管理制度。签订“安全生产责任书”，强化现场管理工作，推行环境、安全、健康(EHS)管理体系。

除此以外，公司还通过高管复核、授权、业绩评价、质询、业绩指标及工作目标的设置等手段措施，加强公司内部控制措施的落实到位。

五）、信息沟通

公司在完善了组织结构及梳理了业务流程之后，建立了一套全面的ERP信息流程，为保证公司管理信息的对称性提供了必要的沟通与信息分享平台，使公司管理人员随时掌握与理解公司业务发展动态及资金流向。而员工也可以通过信息网络提出合理化建议、与主管直接对话沟通、投诉或申诉等活动。各部门也可通过公司信息网络进行内部会议、或与高管人员沟通等。

在信息安全管理上，为确保最大的效率、生产力和安全性，公司计算机数据、通信和信息资源的使用遵守一系列准则，如，公司数据保密、信息发布、监管、合理使用等。同时明确了对外发布公司信息的途径与程序。

六）、检查监督

为了加强公司内部监督管理，公司确定专门职能部门负责内部控制的日常检查监督工作，并形成如下的工作机制与定位。

在董事会审计委员会直接领导下，公司审计稽核部负责对公司单独核算部门进行合规审计，实施过程控制，适时开展专项审计、离任审计、工程项目审计及对公司分支机构、下属子公司的财务收支审计、管理审计等工作。并将结果直接报告公司董事会的审计委员会，董事会对审计结果进行后续处理。

公司还专设质量管理部：负责梳理公司各类管理流程、并形成质量管理体系框架，以符合ISO9001标准。为此，质量管理部还积极推动公司“法治化”管理，并适时展开专项流程检查，以确保公司质量管理体系的有效运行及不断完善。

公司通过审计部及质量管理部2个专职部门，根据本年度内审计划，100%严格执行对公司各职能部门、经营单位的财务经营审计、管理制度检查。明确了公司存在的管理漏洞及

执行不力的环节，梳理了公司经营及管理上的风险，最大程度确保了公司的有序经营、有效管理。

三、内控自我评估结论

本公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在对企业重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等方面，具有一定的控制与防范作用。当然，由于内部控制的固有局限性：如经营管理人员对内部控制认识上的差异、企业战略转型中开展新业务所面临的不可预见风险、社会经营环境的瞬息万变使得内控制度难以及时、全面地覆盖等，使得我们无法绝对保证不出现任何企业风险与错误，但这并不影响我们对已有内部控制的实施及完善。随着公司业务进一步发展，公司将定期或根据需要进行补充，使内控制度发挥应有作用。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2007年3月22日

用户名： 密码：网站导航 首页财经股票股评个股基金行情数据银行外汇债券信托期货保险理财房产爱股爱基论坛博客大赛

设定金融界为浏览器首页

内控建设自我评价报告 篇2

随着企业的不断壮大, 主体结构或发展方向、员工人数及素质、生产技术或流程等方面会相应变化。企业风险管理的有效性也受时间的影响, 曾经有效的风险应对可能会变得不相关, 控制活动可能不太有效甚至不被执行。面对这些变化, 企业管理层需要实施必要的监督检查来确保内部控制的持续、有效运行。因此, 监控这一要素逐渐被理论研究者和实践工作者所重视。监督控制, 是指企业对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估, 形成书面检查报告并作出相应处理的过程, 包括日常的管理监督活动、内部审计及与外部团体进行信息交流。企业应当利用信息与沟通, 提高监督检查工作的针对性和时效性, 同时, 通过实施监督检查, 不断提高信息与沟通的质量和效率。

内部控制自我评价审计突破传统审计的理念, 由内部审计师和业务流程的具体操作者共同对其内部控制状况定期进行有效评估, 为监督控制活动另辟新径。2008年宝钢集团公司尝试性地对八一钢铁股份公司进行了管理审计, 此次审计的主要目的之一是以改善管理, 提高效益为出发点, 审计过程中除了关注传统意义上的真实性外, 对企业内控制度的完善性及执行的有效性进行了重点审计。2009年宝钢集团公司审计部又派出审计小组, 对该公司进行了基层管理审计, 与前次管理审计不同的是, 此次审计缩小了审计范围, 在思路、内容、方法上更为具体, 审计人员的配置以现场管理专家为主, 以服务、指导、监督为宗旨, 要求分、子公司对部门的管控方式、部门对自身员工的管理、主要业务的开展情况与相关指标的情况, 从三个角度对相关单位现场管理要求进行自我评价, 以此了解内控制度、现场操作规程的履行情况, 发现管理漏洞。宝钢管理审计表明, 内部控制自我评价的思路和方法在企业管理审计中已被逐渐采用, 它可以有效改进企业内部控制制度, 极大提升风险认知和管理能力, 普遍受到管理层和全体员工的好评。因此, 对内部控制状况展开全面、系统地评价就成为各大企业内部控制工作之重。

二、内部控制自我评价对企业内部审计工作的推动作用

内部控制自我评价的核心理念在于“参与了风险评估的过程并进行了全过程控制的人, 才有能力对控制做出有效评价”。显然, 进行了全过程的控制的人涵盖企业所有员工。因此, 内部控制自我评价特别强调指出, 内部控制系统既不是内部审计工作的责任, 也不仅仅是高级管理层应关心的问题, 相反, 应该把它看作是所有雇员共同的责任。内部控制自我评价的基本特征包括:参与人员从内部审计人员到业务流程具体执行人员, 从业务部门到职能部门, 从管理层到作业层员工。评价内容关注业务流程和控制成效, 用结构化的方法开展自我评估。

企业不仅是建立和实施内部控制的主体, 而且负责对内部控制状况进行检查、监督和评价, 内部控制的自我评价机制使内部控制的监督由被动变为主动, 是公司治理协调性和有效性的体现。

1.内部控制自我评价加强了职能部门与内部审计人员的信息沟通, 为内部审计人员提供了更加全面的信息。内部控制自我评价采取的主要方法之一是研讨会法。研讨会法是一种从代表组织不同层次尤其是风险薄弱环节的工作组中收集内部控制信息, 召集尽可能多的业务人员共同分享信息、讨论问题的方法。参会的人员上至部门经理, 下至主任工、专工, 通过信息的交流评价内控制度的执行情况及工作规程的可操作性, 进而发现内部控制缺陷, 采取适当的形式及时向管理层反馈意见。

2.管理层的重视, 能够创建良好的内部控制自我评价环境, 有效解决内部控制存在的问题, 提高内部审计执行的效果。良好的控制环境是实施有效内部控制自我评价的基础。企业各级领导, 从董事长、总经理直至部门负责人, 对企业内部控制制度的建立和实施, 起着决定性的影响。管理层的参与, 可以督促推动内部控制整改措施的执行, 也保障了整改措施的执行力度, 确保内部控制制度能够有效执行, 成为内部审计工作的坚强后盾, 为内部审计在企业进行有效的审计活动提供了保证, 提高了内部审计工作的效率和效果。

3.企业内部控制自我评价建立了激励与约束机制, 提高了员工素质和工作胜任能力, 提升了控制环境, 为内部审计工作的顺利开展奠定了基础。企业持续推行和弘扬“竞争、规范、诚信”的企业文化, 提高职业道德操守方面的指导和培训, 增强全体员工责任意识, 并围绕公司整体战略目标和经营目标开展工作, 在经营管理过程中重视内部控制, 树立合法、诚信的经营理念和积极向上的价值取向, 使企业的员工广泛地参与到内部控制的设计与评价中来, 让他们知道自己在企业内部控制中所处的位置, 意识到内部控制是全体成员共同的责任, 从而积极地参与到内部控制评价和改进中来, 组织的内部控制整体意识得到加强, 内部控制环境得以提升。

4.内部控制自我评价将各部门的工作人员聚集起来讨论问题, 使内部审计人员更容易找到问题, 并提出问题的解决方案。内部控制自我评价工作的开展, 为企业各部门提供了一个沟通的场所和协调的规则, 相当于一种“圆桌会议”, 各部门可以就自身的工作开展情况和困难、问题发表观点。这时, 包括内部审计在内的控制部门的领导人, 则会站在企业整体价值最大化的角度加以考虑, 制定出以完成共同企业目标为基准的解决方案。

2010年10月, 笔者所在企业系统发展部联合审计部及基层管理人员, 对公司下属三个分厂进行了标准化作业内部控制自我评价管理的专项审计, 审计中发现, 各分厂管理范围和深度大致相同, 但各分厂在评价标准方面并不一致, 同时, 由于公司采取的是一贯制管理, 三个分厂在职责和管理流程上, 与宝钢股份的管理模式也存在着一定差异。针对这方面存在的问题, 审计人员提出了各部门应明确各管理层次的职责, 理顺各管理层的管理侧重点, 减少各部门间的重复工作的审计建议。

三、内部审计在企业内部控制自我评价过程中的重要作用

我国在企业内部控制自我评价方面的研究起步比较晚, 近几年虽然进行了积极有益的探索, 但是, 大多数企业目前在这方面的工作仍处于起步阶段, 个别企业仅在局部开展了内部控制自我评价, 存在着不系统、不规范的现象, 相对于内部控制自我评价体系来说, 不过是冰山一角。作为企业内部审计, 在这一过程中应怎样承担自己的责任, 充分发挥自己的能力, 来推动企业内部控制自我评价工作的开展, 是内部审计人员不断探索的问题。

1.评价企业内部控制是内部审计的重要职责, 内部审计首先应帮助管理层纠正企业内部人员对内部控制的错误认识, 树立正确的内部控制自我评价观念。企业内部控制自我评价在经济发达国家相对成熟, 目前我国特别是有些国有企业对内部控制自我评价认识不足。例如, 部分人满足于传统的经营管理方式, 认为订几个条条框框能够规范操作就行了, 不必考虑是否先进, 有时, 虽然认识到了内控自我评价的必要性, 但容易片面强调改革组织结构的重要性, 而忽视了控制方式的跟进和强化。诸如此类的认识, 往往容易导致企业内控失效, 也就谈不上内部控制自我评价工作的开展, 企业内部控制工作流于形式, 企业的监督机制不能发挥其应有的功效。

2.内部审计对企业内部控制负直接检查和提出改善建议的责任, 通过对企业内部各个岗位、各项业务的日常性和周期性的核查, 督促企业积极开展内控自我评价工作, 以此来有效遏制内控制度的失效。内部审计在企业内部控制中具有十分特殊的地位, 它能够在不影响或尽可能小的影响经营管理活动的情况下, 通过对内部控制制度的运行与实施情况进行检查监督评估, 发现内部控制系统的薄弱环节, 然后将改进意见反馈给管理者。例如审计部门可以通过日常审计项目中发现的问题, 及时对相关内部控制进行更为详细的评价步骤;发现的问题如果属于制度设计缺陷的, 要会同有关职能部门, 及时对制度中的相关内容进行完善;组织管理部门开展内部控制自评, 能使管理部门人员更好地熟悉本部门情况, 明确本部门对企业内部控制的责任, 更好地履行职责, 同时还可以从执行者的角度更好地反映当前内部控制中存在的问题。

内部审计可以利用这种优势, 将内部控制的监督评价作为重要的工作内容, 来促进企业不断完善内部控制自我评价体系, 建立健全内部控制制度。

3.内部审计是企业内部控制的重要组成部分, 重视并强化内部审计, 可以促进控制环境的建立, 对完善内部控制监督评价活动的统一评价标准和操作规范具有积极的作用。内部审计处在企业内部, 置身于企业内部控制环境中, 对企业内部控制最熟悉, 它比外部审计更了解企业运行状况, 发现、了解企业运行过程中存在的问题比企业内部其他部门更加全面。其次内部审计师作为组织内部成员与组织之间有着比较稳定的关系, 他们的命运和组织的命运休戚相关, 对于组织的成功有着更强的责任感。同时, 随着内部审计由财务领域向经营和管理领域的不断扩展, 审计人员也不仅限于精通会计、审计、法律、税务、金融等方面的专业知识, 还丰富了工艺流程、经济政策法规、市场环境分析等方面的知识, 并通过吸收熟悉业务懂管理的人才补充壮大了内部审计力量, 其评价更具全面性、权威性和建设性。因此, 内部审计依赖自身对企业管理控制深入了解的优势, 在完善内部控制监督评价活动的统一评价标准和操作规范方面发挥着重大作用。

内控建设自我评价报告 篇3

2013 内部控制评价报告

海联讯科技股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2013年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保证了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位包括:深圳海联讯科技股份有限公司、北京华源格林科技有限公司以及深圳市海联讯管理咨询有限公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 96%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%;

2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理结构与组织架构、人力资源政策、企业文化、销售与收款、采购与付款、资金管理、资产管理、对外担保管理、关联交易、募集资金使用管理、信息披露的内部控制、全面预算管理、财务报告控制、信息系统、内部审计、风险评估及信息与沟通。

(1)治理结构与组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和有关监管要求及《公司章程》的规定,结合公司发展战略,建立了规范的公司治理结构和议事规则,形成科学有效的职责分工和制衡机制。

董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权。董事会设立战略、提名、酬薪与考核、审计四个专门委员会,明确各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序,为董事会科学决策提供有力的支持。

监事会对股东大会负责,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层对董事会负责,主持公司的经营管理工作,经理和其他高级管理人员职责分工明确。

为了更符合不相容岗位相分离的要求,公司在 2013 年对内部机构设置进行优化,将原本隶属于营运部下的合同管理中心调整到财务部,使营运部下达采购指令和执行采购的职能相分离,形成相互牵制和制约的工作机构。

2013 公司股东大会、董事会会议、监事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

(2)人力资源

公司始终秉承“以人为本”的管理理念,制定了一系列有利于可持续发展的人力资源政策,在聘用管理、薪酬福利、考核与奖惩、培训发展等方面建立了科学的、切实可行的具体规定,将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质。公司实行全员劳动合同制,依法与公司员工签订劳动合同,明确劳工关系;依法为员工参加社会养老保险、医疗保险、失业保险及住房公积金等,保障员工依法享受社会保障待遇。

为更好地实现人力资源管理信息化,公司即将上线的人事管理软件系统已在2013年下半年完成需求调研,截止报告日已基本实现第一阶段人事录用、异动审批、薪资核算等模块试运行。

2013年公司开始推行人力资源管理表,由人事部门与各部门主管领导共同对部门人员按照知识技能、管理技能、岗位类别等进行人才盘点、分类梳理等工作,分门别类为各部门制定切实可行的人员培养、考核、优胜劣汰等计划,为部门及公司构建人才梯队。

(3)企业文化

公司要求员工爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神,并通过文体活动、刊物、员工交流会等形式宣扬企业文化,将企业文化融入日常的管理和工作中,不断增强了员工的团队意识及企业归属感,为维护公司正常业务秩序提供了有力的保障。

(4)销售与收款

2013 年公司全面梳理销售与收款业务流程,并根据实际经营情况完善了《销售合同管理制度》及配套表单,对销售预测、合同签订、合同执行、收款及发票开具等业务执行均制定了严格的内部控制,对不相容岗位进行分离,明确各岗位的职责和审批权限。对应收账款分客户项目、分账龄进行分析管理,每两周组织销售部、财务部及合同管理中心相关人员召开应收账款追款会议,实时跟进应收账款回款情况。另外,公司针对去年在业绩考核方面存在的片面性重新修订了业务人员奖励政策,将奖励指标与公司收入目标口径一致,并运用风险预

警机制及回款奖惩制度提高回款效率,此外,公司通过内部自主研发的销售合同管理系统一期的运用,更好的实现项目全流程信息共享和跟踪,确保业务实现更顺畅高效。

(5)采购与付款

2013 年公司重新梳理采购业务流程,对部门设置做了调整,使其更符合公司业务情况和不相容岗位相分离的原则,明确了请购、审批、采购、付款、验收等环节的职责和审批权限,加强对合同文本和相关单据的审核力度,提高采购业务的效率和可控性,确保物资采购满足公司经营业务的需要。

(6)资金管理

针对资金管理工作,公司严格执行《财务管理制度》、《募集资金管理制度》、《2013 年签字等级权限》、《日常借款及报销管理规定》等相关制度中对资金使用计划、请款、审批、支付、资金管理、募集资金的使用和管理等方面的规定,做好资金管理工作,每周对资金支出进行计划和申报,确保公司资金使用符合合理性、效率性、安全性的原则,确保为公司发展提供充足的资金支持。

(7)资产管理

2013 年公司根据自身经营情况完善了《固定资产管理制度》,对资产采购、审批、领用、盘点及报废等流程均做出明确规定,并根据不相容职务相分离的原则设置了合理的岗位和人员,使各相关部门之间相互控制,在其授权范围内严格履行职责,从而保证公司资产的安全和完整。

(8)对外担保管理

公司制定的《对外担保管理制度》明确规定了对外担保的审查、审批、管理和信息披露的程序。公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东大会批准,任何人不得以公司名义签署对外担保协议、合同或其他类似的法律文件等。

2013年公司未存在违规对外担保。

(9)关联交易

公司制定《关联交易管理制度》,明确规定总经理办公会、董事会和股东大会对关联交易的审批权限、审议程序和回避要求;规定了关联交易应遵循平等自愿、等价有偿的原则,签订关联交易书面协议;规定了关联交易应遵循市场公正、公平、公开的定价原则,并要求对关联交易的定价依据予以充分披露。

2013 年未存在违规关联交易事项。

(10)募集资金使用管理

公司遵循了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用(修订)》等有关法律、法规的规定以及公司的《募集资金管理办法》,对募集资金实行规范管理,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更、使用情况的监督、信息披露等做了明确规定,保证了资金使用的规范、公开、透明,并按要求及时公告。

2013 年不存在违规使用募集资金的情况。

(11)信息披露事务管理

公司制定《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《内幕信息知情人员登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关的信息披露管理制度。并严格按照制度的要求开展信息及投资者关系管理工作,严格执行内幕信息知情人的登记和报备程序。公司在日常信息披露和接待投资者调研的工作中,严格遵守各项法规和公司制度的规定,确保向所有投资者及时、公平、真实、准确、完整地披露信息。

2013 年公司未发生信息披露重大过错、或重大信息提前泄露的情况。

(12)全面预算管理

公司根据发展战略和经营计划,综合考虑预算期内经济政策、市场环境等因素,按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序编制全面预算。财务部每月将预算执行情况反馈给各职能部门,终了由公司财务部、人事行政部和管理层对各职能部门预算执行情况进行考核,业绩评价,对实际情况与预算的差异进行检查分析,并提出整改措施。

2013 年公司成立预算管理委员会,预算管理委员会在预算管理组织体系中居于领导核心地位,将统一负责公司 2014 全面预算工作的开展。

(13)财务报告内部控制

公司根据国家相关法律法规要求和内部《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等制度的要求,明确财务报告各环节的职责分工和岗位分离,机构设置和人员配备基本科学合理。公司财务报告的编制方法、程序、内容及对外披露的审批程序严格遵循国家相关法规的要求,确保财务报告的真实完整,报告充分及时。

(14)信息系统

2013年公司制定了2013-2015年的IT架构规划方案,旨在整合全公司信息资源,有序组织开展信息化建设,提高信息化管理效率,满足决策、管理和运营的需要。目前公司在用的系统软件主要有金蝶财务系统、金蝶ERP系统、报销管理系统、绩效考核系统、合同管理系统(一期在用,二期建设中)、任务管理系统及测试中的人力资源管理系统等。同时,公司还通过企业门户工作平台、RTX即时通讯工具、知识库系统等交流渠道确保了员工内部信息沟通的效率。

(15)内部审计

公司董事会审计委员会下设内审部,并制定了《内部审计制度》,明确内审部直接对董事会审计委员会负责,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查、监督和评价。

2013年内审部按工作计划开展工作,包括对定期财务报告进行审阅、子公司内控审计、募集资金存放与使用情况审计、重大经济事项审计以及公司内控的检查和评价工作等,对存在的问题已与相关负责人沟通并得到有效整改。

(16)风险评估

公司根据战略目标及发展思路,结合行业特点,建立了有效的风险评估机制,通过设置专家委员会、质量部、审计委员会、内部审计部,聘请常年法律顾问,以专业人士识别和监控公司可能遇到的经营、环境、财务等方面的风险。结合不同发展阶段和业务拓展情况,持续

收集与风险变化相关的信息,进行风险识别和风险分析,及时调整风险应对策略,从而保证公司经营安全。

(17)信息与沟通

公司根据实际经营管理的需要,建立了内部报告体系,明确了各部门职责。公司各部门基本能及时、完整地向公司报告各类经营管理信息,公司董事会获得信息后,及时进行信息归集、筛选、分析、整合,并利用信息指导公司的经营管理。

公司坚持实施管理层定期汇报制度,每半月至少召开一次总经理办公会议,分析讨论实施、质量、运维、购销、财务、市场和业务方面的进度、问题,作出决定或进行相关工作安排。公司还不定期举行专题讨论沟通会、办公会议、业务分析会对当期运营情况、预算执行情况、重大事项或项目进行分析,发现问题,及时采取应对策略,并持续改进项目实施、项目质量管理和市场策略。

外部信息的收集,由公司对口部门与行业协会、中介机构、业务往来单位等进行沟通和反馈、通过网络调查等渠道,及时获取外部信息。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制基本规范》和配套指引组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

本公司以利润总额的 5%作为利润表整体重要性水平的衡量指标,以净资产的 5%作为资产负债表整体重要性水平的衡量指标。

当利润表项目潜在错报金额大于或等于利润总额的 5%,或资产负债表项目潜在错报金额大于或等于净资产的 5%时,则认定为重大缺陷;

当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的 5%,但大于或等于利润总额的3%,或资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的 5%,但大于或等于净资产的3%,则认定为重要缺陷;

当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的 3%,资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的 3%时,则认定为一般缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

财务报告重大缺陷的迹象包括:

(1)控制环境无效;

(2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;

(3)未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;

(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

财务报告重要缺陷的迹象包括:

(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

(2)未建立反舞弊程序和控制措施;

(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;

(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

本公司以直接损失占公司净资产的 5%作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接损失金额大于或等于净资产的 5%,则认定为重大缺陷;当直接损失金额小于净资产的 5%但大于或等于净资产的 3%,则认定为重要缺陷;当直接损失金额小于净资产的 3%时,则认定为一般缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

经评价发现公司存货管理软件在发货管理的功能设计和运行上存在一定缺陷,主要表现在部分供应商直发客户的货物的单据不能及时传递,导致部分成本核算有跨月现象,此缺陷在新的合同管理系统(第二期)中已得到纠正,预计在2014 年 6 月正式投入使用。

除上述缺陷外,2012 年内部控制评价报告中存在的问题和改进措施已在报告期得到有效整改和落实。根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

董事长(已经董事会授权):章锋

深圳海联讯科技股份有限公司

自我评价报告 篇4

2012年已经过去，我来公司已有六个月了，这是我从学校毕业第一次踏上工作岗位，作为一名新员工，非常感谢公司提供给我一个成长的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质和才能。回首过去的六个多月，有成功，有失败，有欢乐，也有苦恼，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多。在这近六个月的时间里，在领导、师傅和同事们的细心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步，现将6个月来的工作做一个自我评定：

本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚；工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新；有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力；纪律性强，工作积极配合；意志坚强，学习努力，工作态度严谨，作风踏实，为人处事能力较强。

对待工作认真负责，善于沟通、协调有较强的组织能力与团队精神；活泼开朗、上进心强、勤于学习能不断提高自身的能力与综合素质。在未来的工作中，我将以充沛的精力，刻苦钻研的精神来努力工作，稳定地提高自己的工作能力，与企业同步发展。1

一、努力学习，不断提高业务能力.在工作中，认真学习，不断积累经验，积极参加学习培训，不断充实自己；遵章守纪.6个月来，自己在工作中做到不怕苦，不怕累，学习优秀员工的方法，认真完成各项工作任务；团结同事，共同努力.同事关系融洽，团结友爱，互帮互助，互相尊重；由于自己工作经验不足，在工作中缺乏实践经验，这将是我以后在工作中加以补充和完善的地方。.二、具备较强学习能力和培养潜力。在注重电力学理论学习的同时，阅读各类书籍，积极参加社会实践，逐渐形成了自己在工作中独特的分析判断能力。

可以用两个词来概括自己：勇于挑战、坚忍不拔。淳朴善良的父母教会了我诚实守信、与人为善的处事原则，十年高等教育的经历给予了我广博深厚的知识积淀。

三、本人自进入公司工作以来，经过六个的培训学习使我认识和结交了众多的朋友，从而培养了我活泼开朗、友善待人的个性特点和性格取向。漫长而丰富的学习历程和实习经历造就了我吃苦耐劳、锲而不舍、永不退缩的坚强意志，养成了我仔细认真、踏实、追求完美的做事风格。在各位同事的关怀帮助下，通过个人的努力取得了极大进步.四、今后的工作学习打算

1、我将在以后的工作中不断学习专业知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能，并加强对动手操作能力的训练。

2、对运行、检修、试验、维护工作，力求防患未然，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。

3、加深对思想上的学习，紧跟时代的步伐，在思想上保证永不落伍。

我们的社会正在不断地进步，在电力改革大潮推进的今天，社会对电力行业的要求更高，在今后的工作中，我将立足实际，认真学习更多电力知识，使我的工作有所开拓，有所进取，更加严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，并请领导、师傅和同事监督批评。在以后的工作与生活中，我相信通过我的努力在以后的工作中我一定会成长为一名优秀员工，争取成为别人学习的对象.为公司的发展做出贡献。

最后，对在这六个月里给予我帮助的领导、师傅和同事表示衷心的感谢。正是有了你们的关心和教导，才能使我站的更高、看的更远。

自我评价报告 篇5

太钢总医院烧伤救治中心检验科微生物室自我评估报告

按照《山西省卫生厅关于对二级以下病原微生物实验室及其实验活动进行备案工作的通知》，以及根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》、《人间传染的病原微生物菌（毒）种保藏机构管理办法》、《实验室生物安全通用要求》，我科室结合自身实际特点和情况制订了相应的内控制度以保证科室的正常运转及人员的安全，并随着环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高科室的管理水平和实际操作水平，保证质量以及实验室人员的操作安全。

太钢总医院烧伤整形中心微生物实验室有房间5间，分别为清洁区、半污染区、污染区、缓冲区和无菌区，符合实验室建筑规划标准。现有工作人员1人，初级职称。工作项目为一般临床标本的一般细菌培养鉴定+药物敏感试验，一般涂片细菌学检测，另承担医院感染的实验室监测部分。科室有完善的SOP文件，以及各项生物安全管理文件，保障科室工作运行条理，流畅。完善临床实验室信息管理系统（LIS），实现临床实验室的现代化管理与临床科室的无缝对接，使临床检验信息得到广泛持续使用，更有效的为临床和病人服务。为保证检验结果的准确、人员的安全，科室制定了详细严谨的各项规章制度，主要包括《检验科工作制度》、《检验科核查制度》、《检验科标本管理制度》、《检验科质量管理制度》、《检验科质量管理

制度》、《检验科生物安全培训制度》、《检验科微生物实验室菌株、毒株保存制度》、《检验科医疗垃圾处理办法》、《检验科消毒隔离管理制度》、《检验科生物安全事件处理预案》、《检验科预防感染管理制度》、《检验科方法保证制度》等等，科室管理严格、细致，科室设备主要有：压力蒸汽灭菌器，培养箱以及冰箱、净化台等常用设备，本室人员工作严格按照SOP文件，及时为临床提供准确的检验报告。

在今后的工作中，我们在现有的人员和设备上尽职尽责，不断学习新技术，引进新设备，为以后科室更好的发展努力，为患者的医治提供更满意的服务。

公司自我安全评价报告 篇6

````````有限责任公司，成立于一九九二年八月十七日，地址位于湖南省永州市``````````，属建筑施工总承包叁级企业。

公司经济实力雄厚，资产总计2026万元，其中净资产1750万元。技术管理人才济济，有高级工程师2人，中级职称25人，初级职称60人；

一、二级建造师10人；施工员，质量员、造价员、安全员、材料员、资料员、机械员、标准员等126人；有持证上岗的技术工作人员135人。公司现拥有机械设备322台（件），钢管脚手架245吨。

公司近年承建的主要工程有：````````````工程等。自1992年以来，公司承建的所有工程合格率100%，优良率35%以上。

公司以“质量第一，安全至上”为企业宗旨，以“务实、进取”为企业精神，以“履约，服务周到”为企业准则，以过硬的技术，科学的管理，优质的服务赢得社会各界、建设同行和业主的信誉。

根据《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律条文的要求，我公司于2013年3月至8月组织了全公司范围内的安全大检查。并按照行业标准《施工企业安全生产评价标准》的有关规定作出公司的自我安全评价报告。

一、安全评价的目的本次安全评价是针对公司各工程项目的安全现状进行的安全评价，通过评价查找其存在的危险有害因素并确定危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，使公司在生产运行期间的安全风险控制在安全，合理的程度内。

二、安全评价的内容及结果

1.安全生产管理制度分项评分

该项目经过评分得分为90分

2.安全技术管理分项评分

该项目经过评分得分为90分

3.设备与设施管理分项评分

该项目经过评分得分为89分

4.企业市场行为分项评分

该项目经过评分得分为100分

<二>企业安全业绩单项评分

1.施工现场安全管理分项评分

该项目经过评分得分为90分

以上综合自评得分为91.68分，自评等级为优良。

三、具体应采取的对策和改进措施

通过本次评价活动，虽说最后评价结果为合格，但是经过系统的检查还是折射出公司安全管理方面存在的不少问题，为了及时将这些问题解决掉，使我公司的生产系统正常运转，现将存在的问题及对策建议列出如下：

1.安全管理制度重在落实。不仅要制定制度，更重要的是执行制度。公司应加强对管理层人员对制度理解能力的培训。能够做到以制度管人，人人按照规章制度办事，特别是奖罚制度更应该严格遵照执行这样才能起到约束的作用，利用这种手段，达到一定的目的。另外在本次检查中发现项目部对公司安全部门下发的隐患整改通知单回复不够及时，造成资料不能闭合管理系统出现断层，项目部应在整改完成之后及时向公司回复，以便使安全部门复查后闭合管理资料。

2.公司对项目经理等项目管理人员的安全培训不够、时间过短。公司有关部门应加大考核力度，制定制度，考核成绩要与经济挂钩，考核不合格坚决不允许上岗。另外项目部应要求超过50人以上的劳务分包队伍配备专职安全管理人员参与项目部的安全管理。还有一个比较突出的问题是项目部对安全资金投入仍然有所保留，购买的防护用品及安全设施多为不合格产品，直接影响作业人员的施工安全，公司应制定行之有效的措施保证项目安全资金的正确使用，并配合监督机制。

3.公司各项目部对应急救援预案的制定还不够重视。多数工地没有独立的应急救援体系，公司应抓紧督促项目部制定救援预案，购置应急救援设备；另外各项目部对危险性较大的分项工程的专项施工方案制定的不完善、缺项，或者是不能有效的指导施工，施工方案抄袭沿用漏洞百出，虽说有一纸方案，工人还是按照经验施工，遗留隐患较多。项目部

应自觉加强技术力量，充实技术管理人员，把方案做成能够确实指导施工的技术文件。

4.各施工现场设备与安全设施相关的管理制度不够完善。安装设备及设施后未进行相应的验收程序即投入使用，造成资料不完备，施工过程中形成的隐患不能够及时被发现。个别现场的安全警示标牌配置数量、位置不满足要求，公司应要求各工地设置安全警示标牌平面布置图，按照布置图的要求进行现场的安全标志的悬挂，能让警示牌切切实实的起到警示安全的作用。

5.公司建立贯彻安全生产管理体系标准，各项目部应积极严格按照要求进行标准体系的建立，达到标准化要求。

综合以上内容，经过各单项评价得分汇总，公司本次自我安全评价的安全生产能力综合评价等级评定为合格。但安全生产是一项长期而艰巨的工作，需要我们持续不断的完善和改进，不能有半点的松懈和骄傲，我们应该汲取经验，再接再厉，使公司的生产系统始终在风险最小的情况下运行，把公司做大做强。

“安全生产责任终于泰山”，公司的安全生产管理任务是企业的生命线，我们必须始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”这一方针，自觉接受建设行政部门的领导和监管，自觉接受建设行政部门、建设各方和社会各界的监督，不断夯实基础，健全制度，狠抓落实。促使公司的安全管理水平、文明施工水平上一个新的台阶，确保企业能长久的发展。

`````````建筑有限责任公司

2011年自我评价报告 篇7

本学年，我能够自觉遵守学校的各项规章制度，尊重国旗、国徽、国歌，积极参加升国旗活动。有上进心，尊敬老师，喜欢帮助老师做事情，热爱集体，关心爱护集体荣誉，热心助人，坚强勇敢；爱劳动，积极参加各项劳动，讲卫生；积极参加体育活动。上课积极举手发言，回答问题声音响亮。能够协助英语老师做好英语课代表工作，工作认真负责，是老师信得过的得力助手。上课能认真听讲，能按时、独立、自觉完成各科作业，字迹工整，准确率高。学习积极性也很高，也有学习热情。并加强了复习，努力克服学习中的困难，自主完成学习任务。不偏科，各科学业均衡发展，学习成绩有进步。

不过，我上课听课的认真程度还不够，我的学习成绩不是很理想，还没有掌握学习方法，不能抓住有利时机学习，不能珍惜时间。通过期末考试，我认为自己对个别学科基础知识掌握的还不够准确，有时做题还是马虎，或者说是不够认真。勤奋、刻苦的程度还不够，缺乏深入思考。

今后我愿拿出自己的勇气，战胜自我，多练、多思、多问，相信在新的一年会有所收获！

自我评价报告（七年级）

本学年，我能够严格遵守《中学生日常行为规范》，我能自觉遵守公共秩序和交通法规，爱护公共设施。遵规守时，服从学校管理。乐于参加集体活动，珍惜集体荣誉，维护集体利益。在班级管理上能表达个人观点，尊重和理解他人的观点和处境。善于与他人交流、合作、分享，建立融洽的人际关系。认真值日，保持教室、校园整洁优美。不在教室和校园内追逐打闹喧哗，维护学校良好秩序。爱护校舍和公物，不在黑板、墙壁、课桌、布告栏等处乱涂改刻画。生活有规律，按时作息，珍惜时间，合理安排课余生活，坚持锻炼身体。积极参加体育活动。

在学习上，担任英语科代表一职，主动协助老师工作，积极为同学服务，也使自己在英语学习上有很大进步。加强了对基础知识的准确掌握，学习态度严谨，克服了马马虎虎的习惯，无论是在课堂上还是在课下，我都注重了把学习和思考紧密结合起来，多读，多思，多练。勤于思考，善于收集和分析信息，主动获取知识。养成了良好的学习习惯，能做到课前预习，上课认真听讲，课后认真复习，按时、独立、自觉完成作业。有创造性解决问题的愿望。能运用多种方法、从不同的角度探究问题。在学习中不断地总结学习规律，反思学习中存在的问题，学习成绩有进步。

作为班长，我能够大胆的工作，协助班主任老师管理班级，经过一学期的锻炼，我有很强的组织能力，我被评为“学校优秀干部”。我能积极参加学校组织的各项活动，在我校举办的“剑桥杯”英语口语

展示大赛中，我荣获鼓励奖。在我校举办的以“保护地球，绿色行动”为主题的“地球日海报设计大赛”中，我荣获二等奖。在感恩系列教育活动中荣获“诗歌朗诵优胜奖”。

本学年度，学习成绩比较稳定，在做题过程中，仍然会出现不认真的现象，有时不该错的题错了，今后要加强认真的程度，我会有更大的进步。

自我评价报告（八年级）

本学年，能够更加严格的要求自己，积极参加升旗仪式，经常与父母、师长、朋友交流生活、学习、思想等情况，接受他们的合理意见和建议。正确对待困难和挫折，不自卑，不嫉妒，不偏激，保持心理健康。能客观地认识和评价自己，正确地对待成败、得失、表扬、批评。遇事冷静，不冲动，有承受压力、应对挫折的良好心理素质。关心班级，有荣誉感，尊重老师，待人礼貌、真诚，有爱心。因此，被评为“香坊区文明青少年”。

在学习上，能够认真听课，各学科课堂上积极发表自己独特的看法，能按时、独立、自觉完成各学科作业。在学习过程中，我能够独立思考，主动解决一些疑难问题，虚心向同学、老师请教，能采取多种学习方式提高学习水平，逐步掌握适合自身发展的学习方法。并在期末复习学科竞赛中荣获二等奖。

作为班长和物理课代表，能认真工作，有极强的责任心和工作热情。能协助老师做好自己的本职工作。团结同学，在学生中有威信。积极参加学校组织的篮球比赛，为班级争光。

不过，我的学习成绩没有太大的进步，我会不断的总结和反思自己，在下学期取得骄人的成绩，我相信：天道酬勤。