出差人员有关补助标准（精选7篇）
1.在半年内组建营销部，建立一支有文化、有知识、能吃苦，勇于开拓市场，接受批战，敢打硬拼的销售团队。
2.年龄22周岁以上，大专以为学历。懂营销专业，语言表达能力强，对本公
司的产品基本了解，谈吐文雅，品貌端正，人文素质良好，能够为企业，同甘苦，共命运。生活作风能够严格要求自己，社会上的杰出人才，聘请加入本公司。
3.保持公司形象，维持公司诚信，严于律已，发扬团队精神，善于沟通，团结
合作，公司的利益高于一切。
4.严格遵守公司的各项规章制度。服从领导，服从按排。工作有计划，出差有
目标。归来有汇报养成良好的工作作风。
5.按时上下班，出差免打卡，不出差执行公司打卡制度。出差时，必须每天晚
上8点钟前在出差所在地用座机向公司有关领导打一次工作电话，做不到这一点作违规处理。
6.所有出差人员，一律正规发票，车、船票为准。自助车无特殊情况一律不谈
报销，电话费按起步标准每人每月补助100元。以后按销售产值上升电话费。（待定）
7.出差补助标准，按一类城市，二类城市、三类城市。注：一类：为省级城市、直辖市、经济开发特区。二类为地级市。三类为县级市。一类城市补助，每天每人补150元。二类城市每人每天120。三类城市每人每天90-100元。其中包括住宿。生活补助全在内，在执行中，一律本着节省归自。超出不补的原则。
8.营销人员在1-2个月内不规定指标、产值。三个月开始就按营销工作计划执
行，定指标、定产值。尽自己最大的努力。去完成公司下达的任务。
9.营销人员在工作中。尤其是对客户，一定态度和谒，礼貌待人。不管生意是
否成功，必须给人家留一个好印象，保持一个品牌公司的声誉。
10.出差时，一定要注意安全。保管好随身携带的生活用品和钱物，保持一个良
好的生活环节。一旦发生丢失和其它不规范形危公司概不负责。
以上等款，在这施中进一步完善，不到地方，按实际情况修改，暂试行。
为加强我公司费用管理，合理控制差旅费用，经公司研究，对出差审批程序和差旅费补助标准规定如下：
一、出差审批及差旅费报销程序：
1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续；
2、出差人员需经业务部门经理批准；
3、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据经经理审核后由财务部复核报帐。
二、差旅费补助标准及具体规定：
1、出差人员每日住宿费标准150元/天，伙食补贴50元/天，招待费打电话给经理提前申请；
2、当天出差当天回公司的伙食补贴15元/餐；
3、业务人员驻直营店销售或宣传伙食补贴10元/餐；
4、公司业务人员8小时工作制，工作超出8小时，加班费10元/小时，半小时以内不计；
5、周日工作双倍工资，国家法定节日工作三倍工资；
6、乘座火车、客车从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的，可乘座卧铺位；
7、凡经公司批准，带薪参加学习并在学校和培训基地住宿的，培训费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费；
8、凡参加各种会议，会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费；
9、出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支，均自理；
10、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续，愈期取消出差补贴；
11、公司人员日常外出办公交通费用及其他费用，各自累计，每周五统一报销；
12、今日起至4月30日，公司员工伙食补贴100元/月/人，5月1日起，公司按照8元/餐全额补助；
13、本规定自2012年2月1日起执行。
廊坊市大良贵金属有限公司
一、通讯补助：
第一条 为加强公司员工通讯费用和出差补助的管理，特制定本补助标准和办法。
第二条 本规定适用于公司。
第三条 公司员工在工作时间内须保持通讯的正常联络。
第四条 通讯补助标准按市场、外勤出差（客户服务部、市场推广、信息中心等部门）人员情况具体划分
第五条 通讯补助款按月随员工工资一并发放。
二、出差餐费补助：
第六条 出差人员的餐费一般地区按每人50 元/天、特殊地区按100 元/天标准进行补贴，不够整天的折合成小时核算。
第七条 出差餐费补助款由财务部在报销差旅费时，随报销单按出差天数一并发放。
第八条 公司前期出差补助规定与本规定不一致的部分以本制度为准。
人与人重在沟通就有进步，面对面、网络、电子信息等。
在xx公司上班xxx（时间）了，从事销售。主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主，少量网络联系，无主动客户拜访。
现在发现有出现以下问题：
1、在电话沟通时，缺少人与人交流的感情色彩，长久之时容易疲倦；
2、外面经销商缺少安全感，如同在合作期间，XX公司是母亲，经销商是孩子，孩子身在远方没有进行及时的交流，感情都会随着时间的推移而淡薄；
3、反馈问题不能得到及时解决，有些好的经销商也多次反应，“卖了公司这么多的产品，怎么也不见得有你们厂家合作搞搞活动呢”，因为我们不懂客户的位子与地理、人为环境状况，很难以建议问题的所在和接下来我们应予以怎么样的合作帮助。等等、、、现在我们有市场、有实力，但是我们缺少服务团队；在市场不断扩大化的服务匮乏下，上市公司汽车制造巨商比亚迪就是很好的案例。
而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流，解决的方案就是拜访客户。当然这些年雷副总也有拜访很多客户，但是毕竟是一人精力有限，很多时候无暇分身。所以销售部人员出差实行点对点的售后服务势在必行。
出差真的很累人汽车、火车、飞机，整天都是风尘仆仆的，如果我们都是拿一样的工资做一样的事情，我相信没几个人喜欢东奔西跑的，而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是在哪缩水的。所以向
公司申请出差人员享有出差费用补贴，根据不同城市级别享受相应不同级别（食宿费、城市交通费、出差补贴），在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励。
据了解：国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂，除去公司予以安排的交通与住宿，每天补贴100美元，期间很多人员在出差前夕准备面包与水，在差旅回来时都有不错的心情与工作效率，且响应积极；这是真实的案例，有激励就有动力。
当然在出差前还是要有报告申请具体事宜可在做分析，望领导予以阅析！
一、目的建立本厂销售部合理、有效、规范、现代的薪酬分配体系与激励机制，确保对每位合格员工做到“内部公平和外部公平”。调动销售部员工的工作积极性，促进公司销售事业持续、健康、稳步的发展。
二、适用范围
销售人员。
三、薪资构成业务提成＋电话补贴＋出差补助
四、业务提成业务提成=业务量*提成比率*回款率*绩效考核比率
业务量－业务人员销售本厂产品建筑膜纸的数量，以（套）为计量单位
提成比率－0.05元/套
回款率－回款金额/本月销售额
绩效考核比率－当回款率≥1时，绩效考核比率为120%，当回款率<1时，绩效考核比率为80%
例如：销售员甲2012年2月份的业务量为50000套，销售额为350000元，本月共回款175000元，则销售员甲2012年2月份的业务提成=50000*0.05*（175000/350000）*80%= 1000元。销售员乙2012年2月份的业务量为50000套，销售额为350000元，本月共回款420000元，则销售员乙2012年2月份的业务提成=50000*0.05*（420000/350000）*120%=3600 元。
五、电话补贴
销售人员电话补贴为100元/月
六、出差补助
1.定义：员工因部门或公司业务开展需要而出差，公司给予该员工的出差补助；
2.交通费：销售人员原则上乘坐客车与火车（限硬座）实报实销，市内交通费销售人员凭票报销公交车票及中巴车车票，无特殊情况原则上不报销出租车费。
3.食宿补助：70元/天，计算食宿补助一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的食宿补助。
七、出差管理
1.销售人员出差出发当天与返回当日都要向总经理汇报，到目的地后电话报到，杜绝虚假出差，每到一个新的目的地都要报到。出差结束后要向公司书面汇报出差行程与工作结果（包含每日走访客户名称及联系电话）。
2.出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律严肃处理。
八、附则
1.食宿补助的标准，因物价的变动，可以有总经理随时通令调整。
2.本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
3.本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
九、解释权归属
本办法一般解释权归；本制度最终解释权归总经理。
本办法从2012年03月01日执行
销售人员签字：
1、业务人员出差前1天填写《业务人员出差申请表》，按计划 目标 路程 填写要达成的预期目标。报主管和上级领导审批方可出差。
2、出差业务人员每天早8；30用当地电话汇报所在城市位置及一天的工作目标，有业务内勤人员记录备案。
3、业务人员在出差工作过程中，要按公司规定填写《客户走访表》《竞品调查表》和《日工作汇报表》。
4、业务人员在出差过程中不准请假
5、业务人员在出差过程中，在每天下午4点前向主管领导汇报日工作进展情况和总结。
6、业务人员在出差结束，到公司要在两天内写出差总结报告，对这次出差进行整体总结，上报主管部门和领导。
7、业务人员在出在出差过程中应遵守国家法律法规和公司的相关规定。
一.报销凭证及要求：
报销凭证（具体要求如下）：报销凭证不全不予报销。
1.交新机器包括出差申请单、申请派员表、供货单(用户领导签字有效)、产品调试验收单（用户盖公章有效）、出差报告及相关发票；
2.旧机维修包括出差申请单、申请派员表、售后服务记录卡（用户领导签字有效）、出差报告及相关发票；
3.参展包括出差申请单、出差报告及相关发票。二.出差费用标准: A.一般性出差:(每日补助)1.城市(县,地,省会)住宿:100元
伙食补助:35元(早5中15晚15)，客户安排食宿每日补助15元.2.直辖市、沿海城市 住宿:120元
伙食补助:40元(早5中20晚15)，客户安排食宿每日补助15元
（备注：直辖市及沿海城市包括：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、厦门、大连、青岛、杭州、宁波、珠海、烟台、温州、南通、汕头、湛江、北海、秦皇岛、连云港）
3.郑州市区一般不住宿,午餐补助15元，客户安排食宿无补助。4.出差通讯费补助5元/日,节假日、星期天出差可给电话补助，包括郑州市区出差.公司打电话若不接、欠费停机、关机无日补,另扣10元/日，出差时客户投诉打电话不接（或找不到人）另扣30元。B.特殊性出差:
1.重要会议、展会,有规格、规定的,按规格、规定报销.2.紧急性任务,派出部门报总经理按规定报销.3.有偿收费服务外出,另给服务人员补助20元/天.4.国外客户机调试维修，以合同约定执行，自到达客户机场到离开客户登机时间计算，公司每日补助190元/天（汇率折算30美金）
二.报销规定: A.住宿票据一定要是当日正规发票，必须是“发票专用章”,无发票或印章不清,填写不全、不正确不予报销。注意事项：发票上公司名称正确写法为*******。
B.客车:1.有正规车票,按实际车票票额报销.2.客车票丢失公司按照票额报销50﹪，个人承担50﹪（必须有相关单据证明到该地点出差服务，例 如：售后服务记录卡或机器调试验收单）。
C、火车:一般情况按车票票额报销.乘车时间超过6小时的,可乘硬卧.符合硬卧标准未乘硬卧的,按硬座或无座票额的50﹪给予个人硬卧补助.火车票丢失公司按照票额报销50﹪，个人承担50﹪（必须有相关单据证明到该地点出差服务，例如：售后服务记录卡或机器调试验收单）。D.需乘坐火车软卧、轮船、飞机的出差人员,经林副总经理批准后方可乘坐，乘坐高铁需部门主管签字同意，否则不予报销.三.有效票据请在回公司之日起3日内报帐，否则每延误1天扣除报帐总金额的1%。（节假日除外,由其他个人原因造成的,责任人承担相应的责任，在回公司之日起1日内请将有效票据交于部门领导审核签字.）
