社会责任验厂文件清单

社会责任验厂文件清单（精选4篇）

社会责任验厂文件清单 篇1

2010-07-27 10:18:51| 发布者: admin| 查看数: 83| 评论数: 1 GAP验厂文件清单 工厂事务记录 营业执照

当地最低工资文件 工厂鸟瞰图

工厂政策（须张贴于工厂及宿舍区）厂规/宿舍守则/奖惩制度/警告信 意见反映或投诉机制 工资制度

假期制度（有薪年假及产假）员工/管理手册（如适用）员工事务记录

工人入厂记录（花名册）及 工人签名、厂方签名及盖章 会计人员审核后签名 附入厂日期、清晰身份证复印

16-18岁未成年人名单/未成年工人体检证及劳动局登记 劳动合同（员工及厂方各持有一份）购买社会/工伤保险记录 最近半年保险单收据 保险花名册（如有更新）员工工资及考勤记录 工资记录（最近三个月）工资条（个别工资明细表）工卡/考勤记录（最近三个月）工人请假单（申请日期及请假时段）离职记录（最近三个月）离职申请书、旧有入厂记录及合同 最后发放的工资记录 工资代领授权书（如适用）安全及健康记录

工场/宿舍火警疏散演习记录 疏散演习相片 消防设备培训记录 消防设备检查记录

消防设备清单/设备分布平面图 工伤意外记录（检讨报告）

员工急救培训记录（附有训练内容及相片/训练人资历/急救证书）个人防护用品及职业安全培训记录 防护用品发放记录 化学品安全管理 工厂使用化学品之清单 全套化学品安全资料表（MSDS）化学品存量及收货记录

空气监测报告――车间（如适用）职业安全小组人员名单（如适用）锅炉安全

锅炉年检证书（如适用）报告书――静缸、运行 锅炉操作者上岗证 环保记录

污染物排放许可证（如适用）废水检验报告 当地污染物排放标准 卫生记录

BSCI验厂审核文件清单 篇2

一、劳动合同

1.每个工人都要签订劳动合同，劳动合同样本为劳动局提供；

2.岗位，工资，起止日期，一年合同试用期不超过一月，三年期合同不超过三个月；

3.工人签字，工厂法人代表签字盖公章；

4.合同副本要发给工人。

二、员工档案

1.在工厂的每一个工人都要有员工档案；

2.包括简历表、身份证复印件、进厂日期、家庭住址、联系电话等。

三、未成年工（16-18周岁-精确到生日）

1.有未成年上岗登记；

2.要有医院未成年工体检（进厂工作当日检查一次，满一年检查一次，达到18周岁前再检查一次）；

3.未成年的工人档案要和其它工人档案分开管理、保存；

四、员工手册

1.厂纪厂规

2.招聘制度

3.工作时间、加班补贴、法定薪资福利

4.反歧视反骚扰文件

5.反强迫劳动管理规定

6.保安管理规定

7.禁止使用童工

8.童工拯救计划

9.意见反映程序

10.考勤管理制度

11.禁止囚工管理规定

12.纪律管理规定

13.妇女保护管理规定

14.保安管理规定

15.年假管理规定

16.允许自由结社规定

17.突发事件应急程序

18.孕妇风险评估

19.产妇风险评估

20.反贿赂反腐败程序

五、安全管理制度

1.消防基本知识

2.安全管理委员会运作程序及记录

3.医疗救护管理办法

4.化学品管理办法

5.灭火疏散预案

6.事故应急救援预案

六、BSCI社会责任承诺书和行为守则

1.法人签字盖章

2.张贴在工厂显眼位置

七、营业执照

副本，并要有年检记录

八、厂房总平面图

正确标示工厂各个位置

九、环保文件

建设项目环境评价表、环境评审和验收报告

十、法律文件

1.最新劳动法规文件

2.最低工资文件

十一、综合计时工作制之批准文件或延长加班申请

综合计时批文

十二、社会保险之缴费收据

最近3个月的社保收据

十三、当地社会保险局证明文件

1.养老保险，医疗保险，失业保险，工伤保险，生育保险（五项）

2.工厂可以只交一部分工人的保险，也可以只交几个险别，但一定要得到当地劳动局的同意

3.社保批文，缴费清单，有劳动局盖章的参加社保人员的花名册

十四、消防演习记录

1.消防安全培训（逃生演习，灭火演习，车间和宿舍疏散演习）

2.消防培训文件

3.一年2次消防演习，且消防照片和记录完备，休息日不能做消防演习

十五、工伤记录

1.工伤记录放在急救药箱旁

十六、消防验收合格证

1.所有建筑都要有消防验收合格证

2.所有建筑都要有竣工验收合格证

十七、MSDS危险物料安全资料卡

1.所有化学品都要有MSDS

2.化学品使用培训、化学品培训文件

十八、特种工人上岗证、特种设备使用停用登记文件、特种设备年检报告

电工上岗证

十九、急救员证书

保证每个车间（至少每层楼）有一个急救员

急救员要送到正规医疗机构培训，获得急救证

二十、最近连续12个月之考勤记录

二十一、与以上12个月考勤相应月份之工资记录

二十二、生产资料

生产日报,仓库收发记录,QC检查记录、工艺单、断针记录（限纺织厂）等等

二十三、员工离职、缺勤证明文件

请假单、离职手续文件

二十四、任何地方不允许出现罚款和收取押金的规定和记录

二十五、分包商文件

二十六、工厂BSCI高级管理者代表任命书

二十七、员工代表及安全与健康委员会任命书、相关记录

二十八、员工福利文件

年假规定及相关补贴

二十九、饮用水检测报告

BSCI体系说明

社会责任验厂文件清单 篇3

1、社会责任方面需要提供的资料清单 1.厂区平面图

a．提供厂区总的平面图和各楼层平面图，要求标注每个区域的名称、用途、面积、人员数量。

b.标识出排水、给水及污水处理系统位置。2.营业执照准备营业执照正本及副本复印件 3.员工花名册(全厂员工名册)a． 提供组织架构图；

b． 提供在职员工名册（要有姓名、性别、出生年月、地址、身份证号、联系方式）

4.最近12 个月工资记录

a．提供 12 个月的员工工资发放表（内容应包括基本工资、每小时多少钱、加班时间工资、周末或法定节假日加班时间工资、扣款等）。工资表中还应有婚丧假、带薪年休假等工资支付内容； b．提供银行发放员工工资凭证或转账凭证； c．试用期工资不能低于当地最低工资标准； d．工资表应有员工签名。

e．提醒：年工作日：365 天-104 天（休息日）=261 天；季工作日：261 天÷4=65.25 天；月工作日：261 天÷12=21.75 天。

f．计件工资不可低于当地最低工资标准。工资计算方法如下：计件员工工资计算方法：每个产品的单价×每月加工计件数量÷一个月上班时间=每小时工资；计时员工工资计算方法：正常工资=每个小时工资×正常上班时间；平时加班工资=每个小时工资×加班时间×1.5 倍；星期六/日加班工资=每个小时工资×加班时间×2 倍；法定节假日加班工资=每个小时工资×加班时间×3 倍 5.对应以上 12 月工时记录

a．提供对应的 12 个月的员工（计件与计时）考勤记录；

b．提供 12 个月的员工考勤记录，考勤应采用打卡、或电子刷卡等手段记录记录，应有具体上、下班时间、出勤时间、超时时间、午餐时间和其它休息时间，且不得有涂改；

c．提前半小时上班或延迟半小时下班的时间应计算在加班的时间内 6.综合计时或延长加班批文、当地最低工资标准凭证

a．提供政府劳动部门的综合计时或延长加班的批文【内容：***公司从**年**月**日至**年**月**日申请综合加班，加班时间总数不超过 432 小时（52 个双休日），保证每天不超过 3 小时，每周至少休息一天】（如果获得延长加班批文，则在工资表上不要体现出双休日加班费用）b．提供政府部门出具的当地最低工资标准文件复印件 7.最近12 个月社会保险之缴费收据 a．提供 12 个月的社会保险缴费凭证；

b．购买的保险应与当地政府要求相符（失业、生育、医疗、工伤、养老等）8.有薪年假记录

a．带薪年休假条款应在员工合同或管理制度中体现； b．提供员工带薪年休假记录；

c．提供休假员工休假时间对应的考勤记录。

9.厂规或员工手册（招聘，奖惩，考评，工资，工时，福利制度）a． 提供员工手册

b．提供涉及员工招聘、离职等手续办理的管理制度（①应明确不招聘童工，无强迫劳动，不收取押金的条款；②关于保护未成年工的规定，比如不上夜班、不从事有毒有害及危险岗位等；③规定反歧视、反骚扰政策，不得有任何殴打、辱骂或体罚员工的内容；④ 工作时间规定，正常上班时间每天 8 小时，加班情况应注明属于特殊时才出现；⑤关于假期的规定，每年应有 14 天的带薪假期，女工生育不少于 98 天的产假，劳动者在婚丧假期间或依法参加社会活动期间，应依法支付工资；⑥员工进厂时发放员工手册，且公司每个岗位要规定职责范围；⑦规定工资发放、员工福利政策及考评晋升；⑧进厂不可扣押证件、不可强迫加班、不可强迫劳动等）10.员工入职登记表（附身份证复印件）

a．提供员工入职登记表，要求有相片，会签应完整

b．提供员工身份证复印件，应注明已经查验真伪及查验者签名（在管理制度中应对应注明该规定）11.劳动合同 11.1合同期限

a．大部分人应一年一签

b．进厂签订合同的时限应与管理制度一致

c．劳动合同应有劳动部门鉴定印章，要有员工签名和手印

11.2合同试用期（合同期小于3 个月的试用期不可超过15 天，合同期限大于

3个月小于一年的，试用期不可超过 1 个月，如合同期大于 1 年小于 3 年的，试用期不超过 60 天，合同期大于 3 年或无固定期限的，试用期不可超过6 个月）

a．按合同试用期要求，检查合同是否有效，同时包括使用期限是否符合； b．过期合同应予以补签； c．补签或续签合同不可有试用期。

11.3工资发放日，单月工资不超过 30 天发放单月工资不超过 60 天发。11.4工作内容及劳动报酬、基本工资、福利待遇等工资表中栏目设置要全面，包括计时和计件以及加班工资、福利待遇等均要显示出来（加班时限应符合规定）

12.员工请假、病假、休假、离职记录表（最近12 个月）

a．日期和时间周期应与提供的考勤记录一一对应，不应出现矛盾； b．根据考勤记录完善员工休假和离职记录 13．未成年工体检证明/劳动部门登记表 a．提供在职的未成年工体检报告（有县级有资质医院盖章）；

b．提供未成年工在劳动部门登记备案的凭证（要注明岗位及与实际岗位一致）14．工会委员名单，章程，会议记录 a．提供工会章程、组织架构图 b．提供工会委员名单 c．提供工会会议记录

15．安全委员会架构图，工厂安全制度，紧急事故处置预案 a．成立环境健康安全组织，绘制架构图并提供相关工作程序； b．提供应急处置方案，如化学品泄漏、火灾等。16．最近12 个月突发事件、事故、工伤等记录

a．提供安全事故信息记录，包括时间、地点、人物、事件、发生原因、处理方法、整改措施、整改结果等。

b．除提供医疗费外，工伤员工必须发放工资，应提供发放记录。17．医疗与急救培训记录

a．工厂每半年应组织一次内部急救培训；

b．外部培训应每年一次，请当地红十字会进行并颁发证书；

c．每车间应配备一名急救员，提供急救员名单，急救员应提供证书（有效期 年的，应有效）。

18．消防演习记录（最近2 次演习计划，照片）

a．提供最近2 次消防演习计划与演习记录、照片1年4次（2013 年更改，要有消防大队在场）

19．厂房/宿舍等 建筑物消防验收合格证/备案

a．提供厂房、宿舍消防验收合格证明资料（建筑结构安全证书、防火安全检查合格证）--消防验收报告、竣工验收报告

b．提供消防设备、设施（灭火器、消防栓等）的检查记录 c．提供每年请消防部门检查的记录资料和照片 20．化学品、危险品清单及物料安全资料卡 a．提供公司危险品、化学品清单

b．提供化学品购买记录，以及化学品仓库的入库、领用与结存清单（应有危险品名称、数量、用途、入库时间、领用时间、领用人）c．提供所有危化品的 MSDS，且应该在仓库或危险品柜进行张贴

d．提供员工个人防护用品正确使用培训记录（员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等）； 21．安全培训记录

a．提供对员工进行危化品泄漏的应急处置急救措施的培训记录（员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等，要形成报告资料，尤其是在岗位上操作使用危化品的所有员工姓名要出现在里面）；

b．提供员工个人防护用品正确使用培训记录（员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等）；

c．提供涉及员工岗位安全、消防操作知识的培训记录（员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等）22．职业健康检查/体检报告 a．提供未成年工的体检资料

b．提供涉及危化品使用岗位员工的体检资料（要针对危化品的职业健康体检）23．特种作业工操作证

a．电工、焊工、/锅炉工、压力容器操作工、起重机作业工、电梯工等应提供证件（年检合格）b．司机要有驾驶证（年检合格）24．特种设备档案

a．提供电梯、锅炉、压力容器、叉车、起重机等使用许可证、定期安检报告 b．提供 12 个月的设备点检记录 25．食堂卫生许可证

a．提供卫生许可证（应年检合格）26．食堂工作人员健康证 a．提供食堂员工的健康证（厨工、搞卫生的，且应处于有效状态）27．环保文件

a．提供环保证明文件，如环境影响记录、环境项目竣工验收报告、环评批复、消防验收资料等；

b．提供废水排放许可证、排污许可证、危废回收商资质证明、危废转移合同、危废交运联单等

28．生产记录（生产日报表,仓库收发记录,QC 检查记录等）a．提供生产日报表应清晰，且上班时间应与考勤一致； b．提供仓库收发记录（上班时间应与考勤一致）；

c．提供 QC 检查记录和设备仪器的自校表单（日期应与考勤一致）d．提供利器领用记录（上班时间应与考勤一致）

2、安全方面需要准备的文件资料清单 1.紧急计划、图示、路线

a.工厂内所有建筑每一层都必须张贴紧急图，紧急图内容包括读图位置、灭火器位置、安全出口位置（至少 2 个以上）、逃生箭头等；

b.所有通道均不能出现堵塞（包括员工操作岗位），防火门、仓库门部位均不能堆放货物造成拥堵。2.紧急出口

a．每层至少有多于一个安全出口（仓库也应该有 2 个，如果仓库有一个门锁上，则里面的门旁边应有备用钥匙，且有明确提示），如果宿舍只有一个出口，楼层不是很高可以用消防软梯；

b．紧急灯标识（每个安全出口都要有安全出口灯箱），地面要有标识、横线、逃生方向箭头等。

c．安全出口应有 2 个常人并走的宽度(大门1.4m，房间门0.9m)。防火门要朝外开启。3.应急灯 a．应急灯数量要足够，每个安全出口都要有；

b．每个月要有固定的检查时间和记录，并确保验厂时每个等都亮； c．应急灯应朝向路面，确保工作时能照亮路面 4.灭火器材、消防栓

a．食堂、宿舍、车间、仓库等都要配备灭火器材，需要放置在容易拿到的位置（如果挂在墙上，则顶部距离地面不可以超过 1.5m，底部距离地面不可以低于 0.08m）；

b．消防器材前面不可以有货物阻碍或遮挡；

c．灭火器数量：一个点不可以超过 5 个，不可少于 2个； d．厂房车间 每50 m²要有 2个，仓库每 80 m²要有 2个；

e．灭火器材每个月应定期检查一次，且做好检查记录，检查人要有签名。外部检查每年一次。

f．消防栓不可锁住，不可遮挡，g．消防水带应每个月定期检查一次，做好检查记录。

h．应在生产线、宿舍安装消防警铃，且消防警铃应标注标识，张贴使用说明并定期检查、记录 5.消防演习

a．每季度一次，做好演习记录和照片备查。6.药箱及管理制度

a．提供药箱管理制度，明确药箱领用部门、药品清单、药品领用手续、药品过期处置手续等规范；

b．每个独立的工作区域应设置1个药箱（如仓库、车间、宿舍、办公区等）c．药箱不可上锁，也不可以是空的或存放过期药品；

d．药品要齐全，包括绷带、消毒纱布、棉球、烧烫伤药膏、医用酒精、镊子、一次性医用手套、去痛片、消炎药等；

e．药箱不可装口服类药品，如：葡萄糖口服液、藿香正气水等； f．每个药箱要有一份药品清单，标注药品名称、放入日期、数量、放入人，领用日期、领用人、领用数量、过期药品调换日期、药品名称、数量、调换人等应进行记录和签字； g．过期药品处置要按规定进行。7.电线电闸灯具

a．电线不可以裸露在外，要有配电箱和走线槽； b．电闸要有标示危险标记，如“有电危险！”； c．所有仓库的照明灯具应采用防爆灯。8.机器维修和保养

a．提供机器维修保养管理制度； b．提供机器维修保养操作规程； c．提供机器维修保养计划和保养记录；

d．现场设备应洁净、功能及防护完备，无漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等现象。9.机器保护装置

a．冲床、注塑机等保护装置要有效；

b．机器设备转动部分应有保护罩或人员接近自停保护； c．机器设备位置应张贴有受控有效的操作规程；

d．操作设备的人员应有操作培训，提供培训内容记录、培训签到表； e．所有有噪声、强光、飞溅物、碎片等场所操作的员工，应配备使用耳塞、防护眼镜、面罩、口罩（活性炭）、头盔等； f．升降台、走台应该加围栏，围栏高度不能低于1m。10.个人防护

a．提供个人防护用品使用管理制度，明确防护用品种类、领用岗位、更换频率或条件，检查频率等规范； b．提供防护用品领用记录；

c．各岗位应按照规范佩戴、使用防护用品； d．在有毒有害物质工作场所应加装冲淋设备。11.工伤记录

a．提供工伤记录，记录应包含时间、地点、事由、对事故的处理结果、负责人签名等；

b．如果无工伤，记录上可以写：**年**月份，本月无工伤。12.化学品和危险品的储存

a．提供化学品和危险品储存相关管理制度；

b．提供化学品清单（包含：危险品名称、用途、入库日期、领用日期、领用人、库存量等）；

c．化学品储存应单独存放，最好能通风透气，且有专人管理，并在该区域贴好警示标识；

d．每一种不同的化学品应区别分开堆放，储存现场应对应每一种名称张贴对应的 MSDS；

e．领用到车间应有统一的化学品柜，并张贴中文的标签（注明名称、作用等）。不可以直接将化学品放置到生产线或工作台上。

f．生产线上使用的化学品应有第二容器装置（如盆子），每一种危化品应用中文醒目标注名称、用途，放置化学品泄漏、倾倒等意外，旁边应有泄漏应对物料，如：吸水纸、吸水布等。13．化学品泄漏的应对

a．提供化学品泄漏应对方面的管理制度，明确意外事件发生后的应对措施； b．在危化品仓库、使用化学品的岗位（如丝印车间）应设置洗眼器，洗眼器安装位置距离使用操作台或化学品储存位置应在 30m以内，或在需要的时候15s时间内能够到达；

c．生产部门、生产线等各级负责人、工人应该熟悉清楚洗眼器的安装位置，掌握洗眼器的正确使用方法；

d．当工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品危害时，选择洗眼器进行大量水洗。e．安装洗眼器应用符合卫生条件的自来水（市政给水标准），而且两个水龙头都应正常出水。14．工厂通风、温度与噪声

a．生产线应通风，尤其是丝印、焊锡车间，应确保工作期间的通风换气。丝印、喷涂等车间应提供空气检测报告； b．温度要求在 15-30 度；

c．仓库应设置温、湿度检测并记录；

d．环境噪声应≤65dB（白天），不可让工人 8 小时均在大于 80dB 的环境下工作，每年请环保部门检测噪声参数并提供测试报告。15.工厂厕所

a．厕所标准：100 个以下男员工，按 1：25 的比例，超过 100 人的，则按照 1：50 的比例；100 个以下女的员工，按照 1：20 的比例，超过 100 人的，按照：1：35 的比例。

b．厕所里要配有手纸、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、带盖垃圾桶等； c．男女厕所一定要分开，并且有明显易别的标识； d．厕所及进出过道应有照明；

e．厕所内应卫生整洁，配置专人定时清扫，不留死角； f．厕所应无堵塞、给排水正常。16．宿舍管理

a．提供宿舍管理制度；

b．宿舍要求提供足够的床位，每个人的居住面积不小于 3m²；

c．男女宿舍应完全分开，禁止男女混住（在制度中要体现，以及如何把关、管控等）；公共洗浴间淋浴花洒数量要够；

d．员工不可在宿舍煮饭、使用热得快、大功率取暖器等电器；

e．宿舍应有应急灯、药箱（管理员处），宿舍内不可堆放住宿以外的货物； f．应能提供免费的洁净开水。17.监控与管理 a．提供工厂监控摄像头分布图 b．提供监控管理程序

c．提供监控使用与管理的培训记录和签到表 d．成品仓进门及出门应有监控头

e．装柜区域应有完全探视货柜装柜的摄像头 f．所有监控内容应至少保存 45 天 g．上班期间及下班后，厂门应有监控录像

h．保安应定期（管理程序中应体现）查看监控，并提供查看记录 18.提供工厂安全规定文件

a.能有效管理明显的健康及安全隐患、工作环境安全无隐患； b.能提供适当的医疗护理服务 c.厂房及宿舍的建筑结构安全；

d.工厂应设置紧急出口，且紧急出口不存在堵塞及上锁的问题;e.不应存在火灾隐患（如电线磨损或使用明火等）

f.消防出口和紧急疏散通道的宽度应足够(最少1.4m，室内疏散出口最小0.9m)；

g.制定出紧急疏散计划并进行培训，同时张贴紧急疏散示意图（应标注有自己的位置）

h.通风、照明及温度控制系统应能正常运作，且数目应足够，应设置完整的急救用品（以清单为依据），且数量应足够 19.提供保安工作细则

20.提供保安安全陪训材料明细和培训纪录 21.提供安保器材操作说明 22.提供安保器材维护明细登记 23.提供招聘流程细则 24.提供员工个人档案 25.提供解聘员工流程细则 26.提供员工入职培训材料明细和培训记录 27.提供员工安全意识培训材料明细和培训记录 28.提供员工工作证件 /厂牌分发回收流程细则及记录 29.提供工厂出入检查流程细则及记录 30.提供来访出入检查流程细则及记录 31.提供信息安全管理细则 32.提供信息管控明细货运 33.提供交通工具进出工厂规定 34.提供交通工具进出工厂记录 35.提供货柜安全管理细则 36.提供货柜检查程序细则

37.提供入库货品/邮件收发流程细则 38.提供装货流程细则

39.提供货物出货的超出、短缺 & 破损记录 40.提供封条收发流程细则 41.提供封条收发记录 42.提供出货跟踪流程 43.提供出货跟踪记录 44.安全问题登记汇报流程

SQP验厂所需文件 篇4

1.营业执照,厂区平面图, 2.品保科架构图/职责

3.质量手册/质量目标及方针/产品安全目标及方针

4.设备清单,设备维护保养计划,设备维修及保养记录(可不用做点检)

5.程序文件管理制度岗位职责(从总经理到清洁员也要)文件发放记录.(要最新的,包括更改,做废)---不能出现二套不一样的资料 6.质量方面的证书(ISO9000)

7.内部审核(计划表/检查表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——最好出个通告 8.管理评审(计划表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——最好出个通告

9.与行业产品安全相关的法律法规的收集（按出口国家来分别收集）——像重金属测试等

10.内部/测试程序(步骤)/或外部的测试报告(从原材料,半成品,最终品.)——缩率测试（特别是针织品）、拉力测试、尖边尖角的测试、甲醛含量、色劳度等.11.风险评估程序（规定多长时间一次）/评估表（风险等级及改进措施）/评估报告（按程序规定的时间做）——要做到从采购开始,到原材料,生产车间的整个环节,到成品出货,到运输,及客户,到最终消费者的风险都要做预先评估.12.合格供应商名单（最新的）/供应商管理程序（选定及评估）/初次评估记录(要有数据)/供应商的绩效考核（也就是评估，要有仓库记录数据）/采购程序/采购合同(采购合同开始就要注明必须要给此批货的原辅料的测试报告,如没注明那就得要立保证书)13.来料检验记录/生产过程的检验记录/不合格品的控制程序(检验台也不能出现不合格品)/不良率分析表

14.客户投诉记录/程序（怎么沟通与处理）/召回程序, 15.应急计划——生产过程突发事件(停水,停电,自然灾害等因素)可能会影响无法如期交货,在这种情况下怎么确保实时出货.16.利器收发记录/入库记录/领料记录/更换记录(车间要当天发放并收回.有几人要用就发几把)17.断针记录/入库及领用(专人去仓库更换断针,记录要放仓库保管)/台帐(车间收发员也要), 18.产前会议记录/品质周会/大货的试产记录

19.原料的虫害控制(要有记录)/原辅料检验程序与AQL标准(标准里明确可接受范围%比例)20.卫生管理制度/检查记录(包括车间,厂区所有范围及周围)----日检

21.测量仪器设备校验证书/校验计划/内校员证书/计量仪器清单（检测面料的磅精确0.01g）22.培训制度/记录(新进员工培训/品质部培训)/培训计划表/考核制度.23.化学品管理制度/清单(包括灭四害的药及品牌与生产商)24.包装后入库检验程序/抽检AQL标准.25.车间的工艺单（要有复核人签名或弄个章盖）/设计图纸板样（要有复核人签名或弄个章盖）——设计部跟实验室（设计时可以做上去）26.个人用品管理制度

27.产品质量事故管理规定(事故定界)