薪酬发放流程

薪酬发放流程（推荐8篇）

薪酬发放流程 篇1

薪酬审核及发放流程

为了进一步规范公司工资发放流程，加强公司基础管理，特制定本流程。

一、员工试用期及试用期工资

1、新进员工：试用期三个月；工资公司执行1200元/月。

二、新员工工资支付办法

1、新录用员工，必须实行试用期工资。自报到之日起计薪，按日计算，上岗未满5个工作日者，当月工资在下月工资中补发。未办理上岗手续的员工不予补发工资。

2、新录用员工于试用期满后正式聘用或延长试用期，由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》，报送办公室审核，由相关领导审批后造发其工资。转正员工必须在转正当月将审核后的有效的鉴定表交办公室，否则视为延长试用期，不予补发延期转正工资。

三、离职人员工资支付办法

1、离职员工自离职之日停薪，按日计算。

2、离职员工当月出勤不满5个工作日者，公司不为其支付工资。

3、新员工在试用期间离职，公司不为其支付工资。

4、当月实际出勤不满15天，不享受任何津贴，福利待遇。

5、擅自离职或辞职报告未批准者即刻停薪及相关福利待遇。

6、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。

四、加班工资支付办法：

1、公司原则上不提倡员工加班，但因生产需要确需加班的，部门负责人须提前一天提交书面申请，写明加班原因、人数、天数，报办公室、公司经理审核后，报总经理

批准后，方可计加班工资（试用期员工除外）。

2、加班工资按岗位工资计发。

五、社会保险支付办法：

1、公司为正式员工缴纳五险一金（养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、住房公积金）。

2、离职员工离职当月公司为其停缴纳社会保险。

3、当月出勤不满15个工作日，不交社会保险。

4、病事假超过一个月（或请假当月出勤不满十五天）的，请假当月公司为其停交各类保险。

5、待岗人员从停职当月起停交社会保险。

6、未办理任何手续且无故旷工三天以上者，停薪并停缴社会保险。

7、员工当年签订社会保险缴纳意向书者，年中不予更改；当停缴社会保险者不予续缴。

七、在工资中扣除的项目

1、个人薪资所得税以及其他法令规定代扣的事项。

2、个人承担的社会保险费。

3、由财务负责人签字的扣款。

4、公司制度管理中需要扣除的费用。

八、工资审核发放流程

1、财务部门是发放、核算工资的唯一合法机构；

2、每月5日前由各部门考勤员将本部门的上月考勤表经部门负责人审核后报办公室；

3、每月5日前各部门将相关扣款明细、考核结果经部门负责人审核后报办公室；

4、每月10日前由办公室根据各部门考勤表及相关材料制作报表。

5、每月15日前办公室将报表交财务科审核。

6、每月20日前财务将工资表交公司经理复核。

7、财务按审核后的工资表做工资申请计划，交总经理审批。

8、员工对本人当月工资有疑义，在工资发放后五天内到办公室查询。

九、岗位或职务异动而引起的薪资发生变动，以岗位或职务变动前后的各岗位的薪资分段计算。

薪酬发放流程 篇2

一、需求分析

1. 人员类别及计税项目。

高校薪酬发放的对象包括：在编职工、外聘人员、返聘的离退休职工、离退休职工、在校学生、校外人员等。薪酬发放的来源包括：职工的基本工资、各类津贴、各类补贴等收入，发放给学生的助研津贴、各类补助，支付给校外人员的咨询、评审、讲学等酬劳。涉及的计税项目包括：工资、薪金所得、劳务报酬所得、外籍人士所得、免税所得、稿酬、一次性奖金等。

2. 系统的技术要求。

(1)系统以WEB方式提供泛在接入，兼容多种主流浏览器（IE、Firefox、Chrome、Safari等），支持多种终端（PC、笔记本、PAD等）；(2)涉及到个人财务数据，应确保系统运行安全；(3)数据标准统一，采用最新的《教育信息化标准》作为数据库设计依据；(4)可靠性和稳定性强，可连续长时间稳定运行，并具有冗余备份机制。

3. 系统的功能要求。

(1)实现基础信息的统一设置和共享，如人员信息、经费信息等；(2)对用户的账号、权限等进行统一管理，建立不同用户角色；(3)实现基本工资、代扣费等数据上传，作为计税的基础数，可使用Excel组合导入；(4)实现薪酬单在线申报、财务审核、自动计税、数据汇总、报表生成等功能；(5)实现对薪酬发放数据的查询、统计等功能，包括历史数据和当前数据；(6)实现与银行网银系统对接，实现无现金报账。

二、系统设计

1. 系统架构设计。

系统采用B/S(Browser/Server）模式进行架构。B/S模式是基于WEB的一种网络结构模式，WEB浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。

2. 功能模块设计。

根据系统需求分析，对系统的功能模块进行设计，如图1所示。□财会月刊·全国优秀经济期刊

3. 业务流程设计。

系统实施后，将原有手工处理方式转变为系统化、自动化运行方式，在工作内容和业务流程上都需要进行相应的调整和设置，以确保系统的有序、高效运行。

(1）工作内容的调整。原有的信息核对、个税计算、数据汇总等手工工作将由系统取代，同时需增加基础信息管理、用户账号和权限管理、在线申报审核等常规工作。其中，基础信息主要包括：人员基本信息（工资号、证件号、银行卡号、部门、人员类别）、工资标准、代扣缴费标准。

(2）业务流程设置。原有的模式是经办人将薪酬发放表报财务处，由薪酬管理人员采用Excel表进行数据登记，月末对数据进行分类汇总、分类计算，生成薪酬发放明细表交银行下账，在此基础上制作个人所得税全员全额扣缴明细表上报地税局。使用系统后，根据工作内容的调整，对薪酬发放的业务流程进行重新设计如下：

申报环节：经办人在系统中填报薪酬发放的基本信息和明细清单。其中，基本信息包括：计税类别、经费名称（编号）、所在单位、领取方式、摘要等；明细清单包括：人员类别、用户编号、发放金额等，如果是学生或校外人员还需输入证件号码核对。

审核环节：审核主要分为“业务审核”和“财务审核”两部分。业务审核是经费主管单位对经费支出合理性的审查，如科研经费由科技处审查，学生经费由学工部审查等。财务审核内容包括：薪酬单据的手续完整性检查，经费预算的可支付范围检查等。财务审核通过后，由财务审核人员在系统中对薪酬单进行“审核通过”操作，系统自动完成个税计算，并打印出薪酬计税单（作为记账依据），管理员加盖审核签章，至此，审核环节完成。

记账环节：审核后的薪酬发放单，连同薪酬计税单一并交会计在财务系统中记账。记账时，应保存薪酬发放单的编号信息，便于后期的账面核对。完成后，打印记账凭证，并转交复核人员审核。

发放环节：记账、复核等工作完成后，薪酬发放单移交给出纳人员，根据薪酬领取方式不同，主要分为现金和上卡两种。其中，上卡操作，需要使用网银系统，将薪酬单数据（可从系统导出）上传到网银系统中，批量转账到个人账户。

数据上报：根据前面流程，每次薪酬发放完成后，数据将自动进行归集。月末在财务扎账期间，系统自动生成扣缴个人所得税报告表，直接上报地税系统。

三、系统开发实现

1. 采用的技术手段。

系统基于WEB开发，开发工具采用PHP、HTML、JQUERY等，服务器系统采用Linux CentOS，数据库采用PostGreSQL，并使用Apache、Memcached、GD、Zend Optimizer等软件构建系统运行环境，使用SSL加强安全访问连接，使用RAID5阵列确保数据安全。

各类用户使用WEB浏览器访问系统，兼容IE7.0以上版本、Firefox、Chrome、Safari、Opera等主流浏览器。

2. 用户的注册和认证。

由于系统面向的用户数量巨大，以我校为例，各类教职工和在校学生合计人数将近四万，因此建立用户账号采用“用户注册+系统认证”的方式实现。主要的实现过程如下：

系统基础信息表中，保存有全校教职工和学生的标准信息。用户在系统注册界面中，提交用户编号（工资号/学号）、姓名、证件号、登录密码等注册信息，系统对提交的信息与数据库中的标准信息将自动进行核对，通过后将自动发出一封确认邮件到用户的邮箱中，用户点击确定后，激活用户账号和密码，即可开始登录系统使用。

3. 薪酬自动计税的实现。

实现薪酬自动计税有三个关键点：一是建立人员类别与计税项目的对应关系（如图2所示），为薪酬计税方式建立索引；二是薪酬申报之前的基础标准数据应准备就绪，为薪酬计税的基数；三是采用迭代方式计算当次税金，即新增薪酬单的税金计算以前期已审核的薪酬发放单为数据基础。

薪酬自动计税的实现原理和方法如下：

(1）数据准备：每月初，管理员从工资系统中得到全部职工的标准工资和代扣费数据，通过基础数据上报模块导入系统中，并由劳资部门审核，审核后的数据即作为本月的计税基础数，同时开放系统中的薪酬申报功能（在此之前不能上报）。

(2）薪酬申报：经办人在系统中填报薪酬发放单，薪酬发放明细数据表中，关键字段包含人员编号、发放金额、计税方式、税金、审核标记。其中，人员编号为个税核算的唯一索引；税金默认为空，在审核后更新金额，并作为该人员下一次计税的基础数累计；审核标记默认为空，审核后将标记，并作为下一计税数据汇总检索的依据。

(3）薪酬计税：审核时，系统对薪酬发放单中的每一笔人员金额实现自动计税。单笔薪酬的税金（SJ）的计算公式如下：

式中：f为标准的个税算法函数；x为本次计税方式；j0为本次发放金额；ji为该人员当月已审核的、每一笔以x计税方式的薪酬；Si为该人员当月已审核的、每一笔以x计税方式的税金。

4. 个税筹划辅助功能的实现。

系统通过AJAX技术，在薪酬录入时，完成对应税金额的后台实时模拟计算，并显示在数据录入界面中，作为参考。这种个税筹划的辅助功能，有效实现了对发放金额的掌控，避免了“多发一元，多缴一千”的发放盲区。薪酬输入界面如图3所示。

四、结论

本文以成都理工大学为实例，介绍了薪酬发放计税系统的设计与实现过程。系统在我校投入运行两年来，共处理薪酬发放单超过2万张，明细超过60万笔，具有界面友好、功能齐全、反应迅速、数据准确等特点。(1)提高了工作的效率和质量。管理人员从原有的2人专职，减少为现在的1人兼职。同时，彻底解决了手工处理过程中的数据易出错问题。(2)增强财务工作的服务水平：原有方式下，每月末需预留1周以上的时间进行数据集中处理，使用系统后，大部分的数据处理分摊到日常工作中，从而可将服务延长到每月的最后一天。(3)系统还提供丰富的数据查询统计功能，为财务、税务、审计工作等提供实时数据，通过人员收入分析功能，可为学校完善薪酬体系提供依据。

该系统目前运行在校园网上，鉴于安全性考虑，前期并没有与学校财务系统（内部专网）对接，下一步将通过VPN等技术手段，实现薪酬发放计税系统与财务预算、核算、审计等系统的无缝集成，提高了财务管理服务水平。

参考文献

[1] .仝行常.基于B/S模式管理信息系统开发的探讨.科技信息,2008;11

薪酬发放流程 篇3

关键词：“互联网+”；财务信息化；薪酬发放；申报系统

中图分类号： F275 文献标识码： A 文章编号： 1673-1069（2016）14-65-2

0 引 言

2015年3月，李克强总理在做政府工作报告时，提出制定“互联网+”行动计划，将“互联网+”上升到一个前所未有的高度。全国人大代表、腾讯董事会主席兼CEO马化腾解释：“互联网+”战略就是利用互联网的平台，利用信息通信技术，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的生态。[3]随着信息技术的不断发展，互联网对教育行业的颠覆程度、速度均不断超越人们的想象，财务信息化正是这个时代的产物，“互联网+”财务信息化必将是大势所趋。[4]在“互联网+”财务信息化的建设进程中，财务管理的信息化水平将起着举足重轻的作用。

目前，随着高校规模不断扩大，教职工人数和学生人数剧增，为校内教职工、学生和外请专家、外聘人员发放各种薪酬、劳务费用的需求越来越多，使财务人员长期处于重复繁琐的机械劳动中。由于涉及的财务项目众多、发放名目繁多、发放金额不等，使得生成的会计凭证信息无法保证完全准确，传统的薪酬发放方式已经不能适应高校的财务管理发展现状。[1]为了从根本上解决目前高校薪酬发放面临的困境，进一步提升高校财务管理的信息化水平，提高财务工作质量和效率，方便广大师生员工，网上薪酬发放申报系统应运而生。

1 系统功能介绍

网上薪酬申报系统的开通，打破了常规的时间限制，将极大地方便广大师生员工。薪酬发放申报系统主要包括学生薪酬发放、校内人员其他工薪收入申报和校外人员劳务申报三大功能，分别用于申报和发放学生助研津贴、勤工助学补助、困难补助等；校内教工课时费、加班费、劳务费等；校外人员劳务费等。整个申报流程操作简单快捷，系统还提供了丰富的个性化操作来简化申报流程。由于有计算机进行各种数据合法性的校验，保证了申报数据的完整性和准确性，在系统支持的条件下，可迅速、安全、完整地完成各类收入的发放和及时到账，完美满足了校园用户的报账需求，让使用者充分感受到“零等待”的感觉。

2 系统工作原理分析

网上薪酬发放申报系统Web应用服务器与账务系统服务器相连，账务系统服务器与网上薪酬发放申报数据库服务器相连。申报人员通过校园网的任意一台PC机终端登录薪酬申报系统，访问薪酬申报数据库，获取相关发放人员的基础信息、账务信息、银行卡信息等，并将申报数据写入申报数据库，再与账务数据库进行数据同步。由于申报数据库本身具备数据保护功能，加上校园网路由器和防火墙的访问限制功能，另外再在校园网和财务专用网之间增加一台安全隔离网闸，使校园网用户通过网上薪酬发放申报Web服务进行安全稳定的数据实时交互，使财务数据的访问和操作更加安全。网上薪酬发放申报系统中使用的教工信息来自于工资系统的教工信息同步，学生信息来自于学生收费系统的学生信息同步，校外人员信息来自于申报人员在系统的实时采集，保证了薪酬申报过程中发放人员信息的准确性。

3 系统业务处理流程分析

网上薪酬发放申报系统主要供各项目负责人和经项目负责人授权的申报人员使用，申报人员登录薪酬发放申报系统，根据发放人员类别选择学生薪酬发放、校内人员其他工薪收入申报或校外人员劳务申报模块进行自助录入、提交相关发放信息。提交成功后，由审核人员审核，审核通过即生成具有唯一二维码和申报单号（条形码）的申报单，由申报人员在线打印，并按规定的审批流程进行签字审批。新生成的申报单取代了传统的薪酬劳务费发放表，申报人员再也无需手工制作发放表并给财务处报送电子数据。报账人员将签批后的申报单递交财务处，由财务处收单员进入账务收单系统凭二维码扫码收单，会计人员拿到申报单后将该申报单作为原始凭证，进入账务系统凭申报单号（条形码）提取申报单信息进行审核、制单、报销，一经复核后，即可由出纳逐笔进行核对发放，将款项打入收款人的银行卡中。

4 系统功能模块设计

网上薪酬发放申报系统主要实现以下功能：从账务数据库到薪酬申报数据库的账务基础数据的传输；各类申报单的自助录入（导入）、保存、修改和提交；申报单提交后由审核人员审核是否通过；财务人员进入账务系统检索申报单号、提取并审核申报单，计税完成后自动生成记账凭证；申报人员可对申报业务的状态进行查看和管理；申报人员可对已经报销完毕的申报单进行数据查询；项目负责人可通过用户授权管理对其他人员进行项目授权；系统管理员对系统用户、角色、权限和参数等进行管理和配置。

4.1 申报单录入模式设计

系统对申报单的录入模式主要采取手工单笔录入、手工批量录入和批量导入模式。由于网上薪酬发放申报系统与工资系统、学生收费系统连接，实时同步传输校内教工信息和学生信息，校外人员信息则来自于申报人员在薪酬申报系统的实时采集。根据信息来源路径，学生薪酬发放录入以学号为唯一索引，校内人员申报录入以教工号为唯一索引，自动提取学生和校内教工的基础信息及银行账号信息；校外人员申报录入以校外人员的身份证号为唯一索引，在申报人员提前采集了校外人员信息后即可自动提取校外人员的基础信息和银行账号、开户行等信息。

4.2 申报单状态管理设计

申报人员完成录入后，即可查看申报单据的状态，状态不同，不同的申报单允许进行的操作也不尽相同。“修改”操作只能在单据保存未提交的状态下进行；“复制”操作在单据的任何状态下都可以进行，生成新单据；“打印”操作只能在单据审核通过的状态下进行；“删除”操作在单据除审核通过外的其他状态下都可以进行。

4.3 申报单审核模块设计

当申报人员提交申报单后，拥有审核权限的人员可登录系统对单据内容进行逐笔审核。审核成功的单据，申报人员在申报状态管理中可以查看到，并在线打印。若因某种原因单据不予审核通过，申报人员在申报状态管理中也可以看到，以及审核失败的原因。但审核环节不是必须的，系统管理员可以通过 “系统参数设置”取消该环节，将申报单设定为提交成功后自动审核的模式，是否需要该环节根据学校财务管理的具体情况而定。

4.4 申报财务数据查询模块设计

系统支持分别从学生、校内人员及校外人员的角度和项目的角度查询薪酬申报的财务数据，在财务处完成申报单的报销业务后即可查询到。

4.5 用户授权管理模块设计

系统支持项目负责人将本人负责的项目授权给其他人进行网上薪酬发放申报操作，对于身为校领导、部门领导、研究生导师的项目负责人来说，这样的设计更加精细化、人性化、合理化。

4.6 系统管理模块设计

系统管理模块包括了系统用户管理、角色管理、权限管理和系统参数配置等功能。系统管理员可以通过用户管理子模块对系统访问用户进行查看、添加、删除和修改；通过角色管理子模块对系统访问用户的角色分类进行查看、添加和删除，并对每个角色下对应的用户进行角色的重新划分及对应用户权限的修改；通过权限管理子模块对系统用户角色对应的权限进行查看、添加、修改和删除；系统参数配置包含了webservice配置、支付方式显示配置、人员类别分组、审核功能配置、系统具体参数配置等。

参 考 文 献

[1] 赵亚琴.浅析高校薪酬发放存在的问题及对策[J].内蒙古教育.职教版，2015（7）.

[2] 周瑞，任军利.高校财务信息化建设方案与规划[J].教育财会研究，2015（8）：61-71.

[3] 马化腾.互联网+：国家战略行动路线图[M].北京：中信出版社，2015.

工资发放制度流程 篇4

一、总则

1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

2、本制度适用于公司全体职工，本制度所指的工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

3、本规程规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。

二、工资结构1、2、员工工资由基本工资、绩效工资两部分组成 工资包括基本工资、工龄津贴、学历津贴、服务津贴、每年上调6%的津贴

3、固定工资与绩效工资的分配具体参照《星光农机职工基本工资评定办法》

4、员工工资扣除项目包括：个人所得税、代扣社会保险费、工会费、扣款（罚款、补卡费、工作服领取等）、借款等。

5、公司根据不同职务性质，分别制定生产、销售、技术、品管及管理层薪酬管理办法。各部门的工资按《2012薪酬管理办法》及《基本工资评定办法》执行。

三、工资计算方法（不适用于计件制员工）

1、应发工资=基本工资+绩效工资

实发工资=应发工资-扣除项目

基本工资=（60+工龄津贴）*实际出勤天数

绩效工资=考核工资*考核得分（出勤满26天则考核工资按30天算给予全额，出勤不满26天则按考核日工资*实际出勤天数）

2、员工实际出勤天数则以打卡机为准，按一天工作8小时基数折算天数，如遇加班，则按照下班时间过半小时后方可开始算加班时间，半小时作为下班休息吃饭时间。

3、关于加班工资：由于公司实行《综合计时制》和《不定时工作制》，平时晚上工作不算加班，但工资按照标准工资计发；在法定节假日加班的员工，经常务副总审批后，工资按三倍工资计发。

4、带薪休假工资：法定节假日员工可享受带薪休假待遇，其工资按照60+工龄津贴计算，其它福利待遇不变。

5、6、员工请假、休假、病假（工伤除外）均不享受工资待遇。员工试用期满后的转正工资，均于正是转正之日起计算。

四、离职员工工资的结算与发放

1、离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由常务副总批准后方可办理离职手续。

2、未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资直至其来办理手续。

3、新员工在试用期间离职，当月出勤不满7个工作日，公司不为其支付工资。

4、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。

五、工资发放流程

1、各部门负责人在每月15日前将员工考核表、工资结算单交到办公室。

2、办公室每月25日前编制《员工工资发放表》并交由财务部审核。

3、资

4、财务部负责每月30日发放上月工资,遇节假日则在节假日前办公室将审核后的工资表交常务副总审批后返财务部发放工一天提前发放(春节除外)

六、工资资料的查阅及保管

1、工资发放后，办公室于每月1号制作工资条，公司员工可在财务部门领取本月员工工资明细（工资条）。

2、如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资t条到自己部门领导处查询。若特殊原因不能及时查阅的,或经查阅与工资条有出入的，可到办公室查阅。

3、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。

口服药发放流程 篇5

七煤医疗中心总医院

2013年9月17日制订

流

程

要

点

说

明

沟

通

核对

1、老师，您好，我是护士***,您可以叫我**

2、请问您叫什么名字？

1、医嘱/护嘱、药物

2、三查九对

1、您现在的情况怎么样？

2、哦，您肺部有炎症，今天医生已经开了抗生素、祛痰止咳糖浆剂及帮助消化的药物。

3、请问您有药物过敏吗？

4、这几天吃东西会吐吗？

5、等一下我来协助您吃饭，请您稍等

6、王阿姨您好，张医生今天又给您开了一盒倍他乐克，你还记得这个药吗？我们一起复习一下……

1、患者年龄、病情、合作能力

2、用药史、家族史、不良反应史

3、进食能力、方式和安全性

（1）自理服药能力缺陷者应协助服药

（2）有吞咽困难如脑血管意外球麻痹患者服药时应防误吸

（3）呕吐者应在呕吐间隙期给药，剧烈呕吐者不宜口服给药

（4）口服降糖药、降压药前应先评估血糖、血压，必要时通知医生

4、药物相关知识的知晓度

评估

告知

1、对象：患者或家属

2、内容：药物的作用、副作用、服用方法及注意事项

1、用物：口服药卡、药物、口服药执行单2份，签字笔。

2、患者：合适的服药时机及体位

（1）婴幼儿、管饲或吞咽困难等患者需将药片研碎（特殊药物除外）

（2）避免用茶水或牛奶送服药物

（3）健胃药饭前服；助消化及对胃黏膜有刺激的药饭后服；催眠药睡前服；驱虫药空腹或半空腹服

（4）婴幼儿抱起取半坐卧位，管饲患者抬高床头

准备

1、医嘱/护嘱、药物

2、患者姓名、床号

3、每一患者的所有药物一次取离药车，每次只取一名患者药物，防止错漏

老师，您再告诉我一次您的名字

核对

解释

1、对象：患者、家属或陪护人员

2、解释服药目的、注意事项及配合技巧

1、特殊药物：抗排斥药、抗凝药、精神镇静类等特殊药物，服药时间要精确

2、药物分发：

（1）向病人讲解药物的作用及副作用，服药的注意事项，详细告知病人服药剂量、时间

（2）对同种药物，规格不同时，要向病人加强说明，避免服药剂量错误

（3）病人或家属完全掌握后，在一张口服药执行单上签字并收回，另一张交于病人使用

3、协助服药：

（1）危重病人，吞咽困难，或自理能障碍等病人确保服药到口。若患者不在或因故不能服药，应将药物带回保管，适时再发或交班；

（2）管饲患者须将研碎的药物溶解后注入，再用少量温开水冲净胃管

（3）碘剂可滴入食物中服用

4、观察：

（1）如患者对服药提出疑问，应重新核查

（2）注意服药后有无呕吐，若有视情况是否补发

（3）用药后效果及反应

5、宣教：指导患者或家属服药时机、技巧、注意事项

1、老师您好，这是您今天的口服药，XX药物，X盒，2、例：这是消炎药罗红霉素冲剂，对胃黏膜有刺激，黄色水剂是助消化的，都应该在饭后服；还有这个止咳糖浆，对呼吸道粘膜有安抚作用，服药后不宜立即喝水，以免冲淡药物，所以应该是服完其他药物后，最后服止咳药；

3、服药时要选择半坐卧位，防止呛咳；

4、服药用温开水送服，避免用茶水、果汁、牛奶等

5、您看，就是这样给孩子喂药的，您也要掌握给小孩喂药的技巧及注意事项，出院后如果继续服药的话，您就可以正确地喂小孩了

6、现在您的小孩刚喂完药，先不要喂奶，防止呕吐，注意观察小孩的情况，有异常及时通知我们，谢谢您的配合实施

整理

1、协助病人整理口服药物，按同名称药物分类整理，避免病人多服、漏服

2、整理用物

3、清洁发药用具

1、病人签字的口服药执行单，按时间先后顺序粘贴于口服药发放记录，发放人签名

2、随时观察用药后的效果及不良反应，必要时记录，如有异常，及时通知医生，酌情处理

记录

注：口服给药由责任护士执行。

口服给药法考核评分标准

七煤医疗中心总医院

科室

姓名

年资：□3年内

□3－5年

□5－10年

□＞10年

项目

操作要领

扣分细则

扣分

核对

5分

医嘱、床号、姓名、药物

未核对1项

未核对

评估

3分

1、患者年龄、病情、合作能力

2、用药史、家族史、不良反应史

3、进食能力、方式和安全性

4、药物相关知识的知晓度

未评估1项

未评估1项

未评估1项

未评估1项

未评估

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

告知

2分

对象：患者、家属或陪护人员

内容：药物的作用、副作用、服用方法及注意事项

告知对象错误

告知内容不全

未告知

-0.5

准备

5分

工作人员：仪表、洗手、物品：口服药单、药物、开水

患者：合适的服药时机及体位

仪表不规范

未洗手

物品缺1件

未检查物品性能1件

服药时机选择不当

患者体位不舒适

-0.5

-0.5

核对

5分

床号、姓名

未核对1项

未核对

解释

3分

对象：患者、家属或陪护人员

解释服药目的、注意事项及配合技巧

解释对象错误

解释内容不全

未解释

-0.5

实施

65分

1、给药

2、协助服药

3、观察

4、宣教

未按时给药

患者不在照常发药

患者体位不利于服药

未协助有需要的患者服药

发药后未观察

未宣教

宣教对象错误

宣教内容不全面

整理

5分

1、药杯做相应处理

2、清洁发药车

未处理药杯或处理不当

未清洁发药车

记录

2分

1、发一名患者在发药单上签名一次

2、随时观察用药后的效果及不良反应，必要时记录，如有异常，及时通知医生，酌情处理

未观察

观察不全或记录不全

未记录

签名不规范或未签名每个

口服药发放记录单

七煤医疗中心总医院

科室：

患者姓名：

床号：

诊断：

首次发药日期：

备注

病人签字后口服药执行单粘贴处（按时间先后顺序）

失业保险金申领发放流程 篇6

一、【用人单位移交失业人员档案】：

参加失业保险的单位应将失业人员名单自终止或解除劳动关系之日起7日内报受理失业保险业务的经办机构备案，提供终止或者解除劳动关系的证明、参加失业保险及缴费情况证明，办理失业人员档案转移手续，并告知失业人员享受失业保险待遇的权利。

二、【受理与审查】:

业务经办人员审核档案材科是否符合要求，具备下列条件的失业声人员可以领取失业保险金:

1、按照规定参加失业保险，所在单位和本人已按照规定履行缴费义务满1年的:

2、非因本人意愿中断就业的:包括被用人单位终止、解除劳动合同，被用人单位开除、除名、辞退等;

3、已办理失业登记，并有求职要求的。

三、【失业保险金申领登记】：

失业人员首先到公共职业介绍机构办理失业登记和求职登记，同时应在终止或解除劳动关系之日起6O日内到失业保险业务经办机构办理申领失业保阶金登记，填写.《失业保险金申领表》，领取《失业证》。办理时需出示下列证明材科:

1、本人身份证、户口和近期2寸免冠照片3张;

2、终止或解除劳动关系证明。

四、【失业保险金发放】：

失业保险金标谁、期限及其他待遇:

1、失业保险金第1至12个月按照统筹地区最低工资标谁的80%发放，第13至24个月按照统筹地区最低工资标准的70%发放。

2、领取失业保险金的期限按所在单位和本人累计缴纳失业保险费的时间核定，见下表:

3、失业久员在领取失业保险金期间，享受医疗保险寻f钻;取暖寻林店按照当地有关标准发放给本人。

4、累计缴费满10年且男满50周岁、女满45周岁的，失业保险金在前款标准基础上增发20%.夫妻双方同时失业的，失业保险金在前款标谁基础上每人增发8%

5、失业人员在领取失业保阶金期间死亡的，由其家属持有关证明一性领取丧葬补助金和其供养的配偶、直系亲属的抚恤金。

6、农牧民合同制工人连续工作满1年的，一次性发给本人2个月的生活补助费;连续工作每增加1年增加1个月的生活补助费，最高不得超过12个月。

7、领取失业保险金的失业人员，个人档案由失业保险经办机构免费管理;被用人单位录用的，其档案随之转移。

8、享受职业培训、职业介绍、职业指导等再就业减免费优惠政策。

失业保险金自登记之日起以银行存折的形式按月发放，失业

人员必须在三个月之内到受理的失业保险业务经办机构领取，逾期不申领的失业保阶金归回原渠道，失业人员再饮申领须重新办理申领登记。失业人员在领取失业保险金期间有下列情形之一的，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇:

1、重新就业的;

2、应征服兵役的;

3、移居境外的;

4、享受基本养老保险待遇的;

5、被判刑收监执行或者被劳动教养的;

6、无正当理由，拒不接受当地人民政府指定的部门或者机构介绍工作的;

薪酬发放流程 篇7

一、社会保障卡制作发放（新参保人员办理社会保障卡、老医保卡换社会保障卡）流程

第一步：完成参保人员个人信息采集和确认，个人信息采集确认由单位统一办理（挂靠人员【包括个体户、自由职业参保、解决历史遗留问题人员】由挂靠缴费单位统一办理）； 第二步：相关资料由单位统一收集后提交到卡中心，由卡中心统一委托卡商制作社会保障卡；

第三步：制作完成的社会保障卡由卡中心通知单位统一领取；

第四步：单位负责把社会保障卡发放到参保人员手中。

二、参保人员信息采集确认流程

为方便参保单位对本单位参保人员的制卡信息进行采集和确认，我们通过网上数据采集系统来完成本单位参保人员的的个人制卡信息采集和确认工作，具体操作流程如下： 第一步：单位授权社会保障卡经办人员到卡中心领取网上信息采集系统的密码（需带资料：授权委托书（单位介绍信）、经办人员身份证及复印件）

第二步：通过网上信息采集系统完成个人制卡信息（关键信息、非关键信息）的采集确认；

第三步：通过网上信息采集系统打印出确认无误表和勘误表，同时在勘误表上贴上照片（对系统中无照片或是黑白照片的人员），勘误表中身份证或姓名有误人员需要在勘误表后面附上身份证复印件）；

第四步：经办人员携带网上信息采集系统中打印的勘误表①、确认无误表②、《湖州市社会保障卡批量发卡申请书》③、每个制卡人员的身份证复印件④（如果一时难收齐的，身份证复印件可以让参保人员在领取卡时提供，由单位统一收齐后交卡中心）以上4份资料统一提交到卡中心办理社会保障卡。

三、网上信息采集系统操作说明 网上信息采集系统操作顺序：

进入系统后系统界面图：右面是相关说明和通知可以下载

第一步：点左面的第二步：点

出现5个功能项

出现界面：

在可修改信息下面的各栏中补充完整相关信息，录入完成后点右上角的，并到

申报中心申报，完成单位信息变更操作。第三步：点

出现界面：

点上面的按钮，需要办理社保卡的人员会显示在框内

几个参数说明：

公安比对：为了减轻单位信息核对的工作量，我们已经把在社保的参保信息与公安局的身份证信息进行了比对。存在：说明这个参保人员的身份证和姓名与公安身份证库中身份证和姓名是一致的，这个人的照片已经从公安身份证库中获取。

不存在：说明这个参保人员的身份证和姓名与公安库中身份证和姓名比对不上，这个人无法获取照片。出现这种情况可能有二种：一是目前社保参保信息中的身份证和姓名与身份证上的信息不一致；二是非本市人员。

老社保卡标志：这个标志说明这个人以前是否办理了老的医保卡。其中: 有卡：说明已经办理了老医保卡，本次是换卡； 无卡：说明还没有办过任何医保卡，本次是首次办卡； 信息采集操作说明： 点每行右边的按钮出现下面的界面：

采集要求：核对身份证、姓名、照片（要求是彩色照片）如果三项都正确，那么点右上角的；如果身份证或姓名有错误，则把正确的信息填入到相应的栏目中，然后点右上角的；如果身份证和姓名都正确，只是没有照片或

就可以。照片为黑白，那么直接点右上角的户粮关系：这里只提供核对，如果发现有错误的，则手工记录此人的身份证号和姓名，携带相关资料到社保局二楼大厅让业务人员调整（社保局咨询电话：2214258）

关键信息采集中所有人员操作完成后，关键信息采集宣告完成。第四步：点

出现界面：

点上面的框内 按钮，需要采集非关键信息的人员会显示在 点每行右边的按钮出现下面的界面：

在可修改次要信息下面的各栏中录入正确的信息，然后点右上角的。再做下一个人，对所有的人全部采集完成。

非关键信息采集时的几点注意事项：

1、采集状态：已审核（说明这个人的信息已经采集过并经社保局审核进库，状态一般是24-48小时更新）；未采集：说明这个人还未采集过或采集后还没有经社保局审核更新。

2、可修改次要信息（联系电话、手机、邮编、民族、地址）原则上要求填写完整。地址：填身份证地址或目前的居住地址；联系电话：填家里固定电话。对居住外地联系不到的人可以填单位地址和单位联系电话。

第五步：勘误表打印（如果所有人的信息都正确的话不需要打印）

点出现界面：

点右上角的按钮，出现以下界面：

点上边的按钮，那么可以打印出所有勘误人员；

如果要部分打印那么先在框就可以，然后点上面的人员。

勘误表打印可以重复打印。第六步：确认无误表打印

打上要打印的标记，点一下小，就可以打印出选择打印的点系统功能栏上的出现以下界面：

点右上角的按钮，出现以下界面：

点上边的按钮，那么可以打印出所有信息正确的人员；

如果要部分打印那么先在框就可以，然后点上面的人员。

打上要打印的标记，点一下小，就可以打印出选择打印的第七步：整理好相关上报资料

1、在打印出来的勘误表和确认无误表上让需要制卡人员签名（经办人员可以代签）

2、将照片（系统中无照片或是黑白照片的人）贴在勘误表中的相应位置；

3、勘误表中身份证或姓名有错误人员，需要把身份证复印件附在勘误表后面；

4、收集好所有需要制卡人员的身份证复印件（一时不能收齐的，可以让职工在领取卡的时候提供身份证复印件，由单位统一收齐后交卡中心）；

5、填好社会保障卡批量发卡申请书（网上信息采集系统中可以下载）如下图所示：

6、在打印的勘误表、确认无误表、《社会保障卡批量发卡申请书》上盖好公章，需要签名的地方签好名。

7、整理好的四件资料【勘误表（无勘误人员不需要）、确认无误表、《社会保障卡批量发卡申请书》、每个人的身份证复印件】交到卡中心。

到这里社会保障卡信息采集工作全部完成。几点需要注意事项：

1、每月新增人员也通过以上方式进行制卡个人信息的采集和确认，流程和需要交的资料都一样（主要是四件资料）。只要对关键信息采集中存在的人员进行信息采集确认及上缴资料即可。企业可以一月采集一次，也可以几个月采集一次。采集好后把资料送到卡中心也可以通过邮寄寄给卡中心申请办理社会保障卡。

2、当你在人，如果点

中点

出现的人是当前需要办卡的后，没有人，那说明本单位所有人员均已申请办理了社会保障卡。

3、如果单位没有电脑或经办人员不会操作电脑，也可以由经办人员到卡中心窗口打印出纸质的信息采集和确认表，由经办人员采集确认完成后交卡中心窗口申请办理社会保障卡；

4、上缴的资料可以直接交到卡窗口也可以通过挂号信的方式邮寄到卡中心；

5、卡中心地址：湖州市凤凰路579号，社会保障卡管理中心，收件人：张力；

6、卡中心联系电话：2219776，2210273。

薪酬发放流程 篇8

1、《生源地信用助学贷款审批表》

2、《生源地信用助学贷款借款人家庭困 难情况说明及证明》 读学生 向所在学校 提交申请 学校审批合格 学生持学校开出的《借 款人生源地证明》 贷款终止

到村(居)委会及乡(镇)街道民政部门审查 到贷款人处 提交申请 提供材料

1、《生源地信用助学贷款审批表》

2、《生源地信用助学贷款借款人家庭困难情况说明及证明》

3、借款人的身份证复印件

4、借款人父母或其他法定监护人的身份证、户口本复印件

5、新生提供：新生录取通知书复印件及学校相关收费标准、开 户行名称和帐号

6、已入校就读学生提供： 《借款人生源地证明》、学生证复印件 贷款人 审批流 程 审批不合格 贷款终止 与借款人及其父母或他法定监护人签订 《生源地信用助学贷款合同》及《生源地 信用助学贷款划款委托授权书》

贷款人 10 个 工作日内进 行审核

审批合格

贷款发 放流程

贷款人办理贷 款发放工作

将贷款直接汇划到借款人所在高校指定的帐户

1、学校收到贷款后通知借款人和借款人所在地学生资助管理中心

2、每学期开学初将生活费贷款发给借款人

借款人办 贷款偿 还流程 学校办理 工作 理

1、与贷款人进行债务确认，签订《生源地信用助学贷款还款确认书》

2、在贷款人处开设个人还款帐户

1、为借款人的还款确认书做证明

2、贷款人办理还款手续后，所在高校方可为其办理毕业手续