项目绩效目标自评报告（精选4篇）
（2018 ）
重点项目名称
自治区主管部门
市、县主管部门
实施单位
项目 资金（万元）
项目资金来源
年初预算数
（）全年执行数
（）分值
（分）预算执行率
（/得分
得 分
计算方法资金总额：
执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：自治区公共预算资金
专项转移支付资金
市县级财政资金
其他资金
总体 目标（年初设定目标）
（总体目标完成情况综述）
绩
效
指
标 一级
指标二级指标
三级指标
分值
指标值
（）全年实际值
（）得分计算方法
得分
未完成原因
和改进措施产出
指标
（50 分）
数量指标
指标 1
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按（B / A）或（A / B ×该指标分值）记分。
指标 2
指标 3
……
质量指标
指标 1．若为定性指标，则根据 “ 三档 ” 原则分别按照指标分值的 100 － 80 ％（含80 ％）、80 － 60 ％（含60 ％）、60 － 0 ％来记分。．若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按（B / A）或（A / B ×该指标分
指标 2
指标 3
……
时效指标
指标 1
指标 2
指标 3
……
成本指标
指标 1
指标 2
指标 3
……
值）记分。
……
效益
指标
（30 分）
经济效益
指标
指标 1．若为定性指标，则根据 “ 三档 ” 原则分别按照指标分值的 100 － 80 ％（含80 ％）、80 － 60 ％（含60 ％）、60 － 0 ％来记分。．若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按（B / A）或（A / B ×该指标分值）记分。
指标 2
指标 3
……
社会效益
指标
指标 1
指标 2
指标 3
……
生态效益
指标
指标 1
指标 2
指标 3
……
可持续影响
指标
指标 1
指标 2
指标 3
……
……
满意度
指标
（10 分）
服务对象
满意度指标
指标 1
同效益指标得分计算方式。
指标 2
指标 3
……
……
总
分
《原州区（或自治区）重点项目绩效目标自评表》 填报注意事项说明
各部门（单位）负责填写《重点项目绩效目标自评表》（以下简称“《自评表》”），注意事项如下：． 预算执行率。
根据自治区公共预算资金、专项转移支付资金、市县级财政资金、其他资金的全年预算总额（A）和执行数（B），计算预算执行率（B / A）。． 总体绩效目标完成情况。
对照年初设定的总体绩效目标，填报全年实际完成情况。． 各项绩效指标完成情况。
对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值。
（1）得分一档最高不能超过该指标分值上限。
（2）定性指标，根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照该指标对应分值区间：
％－ 80 ％（含 80 ％）、80 ％－ 60 ％（含 60 ％）、60 ％－ 0 ％，合理填写分值。财政和主管部门汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
（3）定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。资金使用单位填写本地区实际完成数。财政部门和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。． 未完成原因和改进措施。
对未完成绩效目标及指标的情况和原因应进行逐条分析，研究提出改进措施（请在“未完成原因和改进措施”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施）。． 填报范围。
各级主管部门以及资金使用单位按项目填报；各市、县（区）财政部门和同级主管部门汇总时按区域绩效目标填报。． 形成绩效自评报告。
各市、县（区）财政部门责成同级主管部门要对资金使用单位填写的《自评表》进行审核汇总，形成本地区各项资金《自评表》，连同绩效评价报告一起报送自治区财政厅和自治区各主管部门。自治区各主管部门在汇总形成本部门《自评表》的基础上，撰写绩效自评报告（参考提纲详见附件 3），并提交自治区财政厅。
××项目绩效目标自评报告（参考提纲）
（2018 ）
一、基本情况（一）项目概况
（二）项目资金使用及管理情况
二、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备
（二）组织过程
（三）分析评价
三、综合评价结论 四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析．项目资金到位情况分析．项目资金执行情况分析．项目资金管理情况分析
（二）项目绩效指标完成情况分析．产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
（2）项目完成质量
（3）项目实施进度
（4）项目成本节约情况． 效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
（2）项目实施的社会效益分析
（3）项目实施的生态效益分析
（4）项目实施的可持续影响分析． 满意度指标完成情况分析
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
八、其他需说明的问题。
附：××项目绩效目标自评表
项目支出绩效评价指标体系框架（参考）
一级指标 及分值 二级指标 及分值 三级指标及分值 指标解释及评价要点 评价及评分标准 三级指标 细化量化指标 项目决策（20 分）
决策过程 8 分 决策程序（5 分）
评价指标 1 项目立项的规范性，指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
评价要点：
① 项目是否按照规定的程序申请设立； ② 所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③ 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。项目符合申报条件（2 分），申报、批复程序符合相关管理办法（2 分），项目实施调整履行相应手续（1 分）。
评价指标 2
评价指标 3
……
决策依据（3 分）
评价指标 1 绩效目标的合理性，指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。项目符合经济社会发展规划和部门工作计划（2 分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。
评价指标 2
评价指标 3
……
项目目标（4 分）
目标内容（4 分）
评价指标 1 绩效指标的明确性，指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。目标明确（1 分），目标细化（1 分），目标量化（2 分）；全部为定性指标的不得分；能够量化而不量化的，每发现 1 处扣 0.5 分，直至“目标内容”指标分值扣完为止。
评价指标 2
评价指标 3
……
资金分配（8 分）
分配办法（2 分）
评价指标 1 资金管理制度的健全性，指项目主管部门和实施单位的内部控制制度是否健全，用以反映和考核内部控制制度对资金合理合规分配、规范、安全运行的保障情况。
评价要点：①是否根据需要制定相关资金管理制度，并在管理制度中明确资金分配办法；②项目资金分配管理办法是否符合国家相关财务会计制度的规定；③资金分配因素是否全面、合理。办法健全、规范（1 分），因素选择全面、合理（1 分）。
评价指标 2
评价指标 3
……
分配结果（6 分）
评价指标 1 资金分配结果的合规性，指项目资金分配是否符合国家相关资金管理办法的规定，用以反映和考核资金分配结果合理、合规的保障情况。
评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金分配是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④资金分配是否存在截留、挤占、挪用等情形。项目符合相关资金分配办法（2 分），资金分配的审批程序和手续完整、规范（2 分），资金分配合理、合规（2 分）。
评价指标 2
评价指标 3
……
一级指标 及分值 二级指标 及分值 三级指标及分值 指标解释及评价要点 评价及评分标准 三级指标 细化量化指标 项目管理（25 分）
业务管理（10 分）
组织机构（2 分）
评价指标 1 组织管理的保障性，指项目实施是否组建或有专门组织机构具体负责，岗位职责是否健全，人员分工是否明确；用以反映和考核组织管理对项目顺利实施的保障情况。
评价要点：
① 组织机构是否健全； ② 岗位职责是否健全，岗位设置是否合理； ③ 人员分工是否明确。
组织机构健全，能够满足项目顺利实施的需要（0.8 分）；岗位健全且设置合理（0.6 分）；工作人员分工明确，不相容岗位相互分离（0.6 分）。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4
……
业务制度（2 分）
评价指标 1 项目管理制度的健全性，指项目实施单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。
评价要点：
① 是否已制定或具有相应的项目管理制度； ② 项目管理制度是否合法、合规、完整。
建立健全项目管理制度（0.6 分）；项目管理制度合法、合规（0.6 分）；项目管理制度内容完整，具有可操作性（0.8 分）。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4
……
制度执行（3 分）
评价指标 1 项目管理制度执行的有效性，指项目实施是否符合相关项目管理制度的规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。
评价要点：
① 是否遵守相关法律法规和项目管理制度的规定； ② 项目调整及支出调整手续是否完备； ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
严格执行相关法律法规和项目管理制度（1分）；项目调整及支出调整手续完备（0.5 分）；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0.7 分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.8 分）。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4
……
质量控制（3 分）
评价指标 1 项目质量的可控性，指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施 , 用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
评价要点：
① 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ② 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
已制定或具有相应的项目质量控制要求或标准，并且符合国家相关项目质量管理制度（1 分）；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，且相关记录完整、真实，手续齐全（2 分）。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4
……
一级指标 及分值 二级指标 及分值 三级指标及分值 指标解释及评价要点 评价及评分标准 三级指标 细化量化指标 项目管理（25 分）
财务管理（15 分）
资金落实（5 分）
评价指标 1 资金落实是指实际到位资金和资金到位时效，用以反应和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度，以及项目资金落实情况的及时性程度。．资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
评价要点：
① 资金到位率＝（实际到位资金÷计划投入资金）× 100 ％；② 实际到位资金：一定时期（本或项目期）内实际落实到具体项目的资金；③ 计划投入资金：一定时期（本或项目期）内计划投入到具体项目的资金。．资金到位及时率，指资金到位时效是及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况的及时性程度。．根据实际到位资金情况进行评分
实际到位/计划到位× 100 ％。
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（0 － 3 分）。．根据资金到位时效进行评分
资金及时到位；若未及时到位，影响项目进度的程度。
及时到位（2 分）；未及时到位但未影响项目评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4
……
财务制度（2 分）
评价指标 1 财务管理制度的健全性，指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、费用支出制度；②项目资金管理办法、费用支出是否符合相关财务会计制度的规定并严格执行；③财务会计核算是否规范。
资金管理制度、财务制度已建立健全（0.5 分）；严格执行制度（1 分）；财务会计核算规范（0.5分）。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4 ……
资金使用（5 分）
评价指标 1 资金使用的合规性，指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
评价要点：
① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 项目的重大开支是否经过评估认证； ④ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用完全符合评价要点的（共 5 分，每项各 1 分）；虚列支出（套取）扣 2 － 5 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 2 － 4 分，超标准开支扣 1 － 3 分。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4
……
财务监控（3 分）
评价指标 1 财务监控的有效性，指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
评价要点：
① 是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
财务监控机制建立健全（1 分）；采取相应的财务检查、资金使用情况专项检查等必要的监控措施或手段，反映相关检查的文件齐全、实施检查程序的记录完整、发现问题的处理措施得当（2 分）。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4 ……
一级指标 及分值 二级指标 及分值 三级指标及分值 指标解释及评价要点 评价及评分标准 三级指标 细化量化指标 项目绩效（55 分）
项目产出（15 分）
产出数量（5 分）
评价指标 1 实际完成率，指项目产出数量是否达到绩效目标；项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
评价要点：实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）× 100 ％。实际产出数，一定时期（本或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数，项目绩效目标确定的在一定时期（本或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
对照绩效目标评价产出数量（5 分），根据项目实际产出数量占计划产出数量的比重计算得分。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4
……
产出质量（4 分）
评价指标 1 质量达标率，指项目产出质量是否达到绩效目标；项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
评价要点：质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）× 100 ％。质量达标产出数，一定时期（本或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
对照绩效目标评价产出质量（4 分），根据项目完成的质量达标产出数量占实际产出数量的比重计算得分。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4
……
产出时效（3 分）
评价指标 1 完成及时率，指项目产出时效是否达到绩效目标；项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
评价要点：完成及时率＝〔（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间〕× 100 ％。实际完成时间，项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间，按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
对照绩效目标评价产出时效（3 分），根据项目实际提前完成时间占计划完成时间的比重计算得分。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4 ……
产出成本（3 分）
评价指标 1 成本节约率，指项目产出成本是否按绩效目标控制；完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
评价要点：成本节约率＝〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕× 100 ％。实际成本，项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本，项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
对照绩效目标评价产出成本（3 分），根据完成项目计划工作目标的实际节约成本占计划成本的比重计算得分。
评价指标 2
评价指标 3
评价指标 4
……
一级指标 及分值 二级指标 及分值 三级指标及分值 指标解释及评价要点 评价及评分标准 三级指标 细化量化指标 项目绩效（55 分）
项目效益（40 分）
经济效益（8 分）
评价指标 1 项目实施是否产生直接或间接经济效益，用以反映和考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
“经济效益”指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。对照绩效目标评价经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，以及社会公众或服务对象满意度（每项 8 分）；评分按以下标准：．若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间（即：
％以上至 100 ％的、60 ％以上未达到 80 ％的、未达到 60 ％的），合理确定分值。．若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按（B / A）或（A / B ×该指标分值）评分。
评价指标 2
评价指标 3
…… 社会效益（8 分）
评价指标 1 项目实施是否产生社会综合效益，用以反映和考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
“社会效益”指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。评价指标 2
评价指标 3
…… 生态效益（8 分）
评价指标 1 项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响，用以反映和考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
“生态效益”指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。评价指标 2
评价指标 3
…… 可持续影响（8 分）
评价指标 1 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响，用以反映和考核对项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
“可持续影响”指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。评价指标 2
评价指标 3
…… 社会公众或服务对象满意度（8 分）
评价指标 1 社会公众或项目预期服务对象对项目实施的满意程度，用以反映和考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
评价指标 2
评价指标 3
……
总
分（100 分）
说明：
三级评价指标的细化量化，要结合具体绩效评价对象的特点，来设计相应的细化量化评价指标并确定分值。
原州区（或 自治区）
重点项目绩效评价所需资料清单
一、项目决策类资料
（一）项目决策过程类．项目申报立项的申请、项目可行性研究报告（至少要涵盖项目资金来源构成、调查研究和前期科学论证、成本测算、项目申报资金的匹配性、项目实施方案、项目实施与资金安排的主要风险与不确定性因素分析、以及应对风险将要采取的主要措施等内容）；．项目立项的依据（国家和自治区相关文件等政策依据）、项目审批环节的专家论证、风险评估报告等；．集体决策的会议纪要、批复的相关文件资料（含项目年初批复、项目年中追加）；．国家相关法律法规，自治区国民经济发展规划和党委政府决策；．部门及其所属预算单位中长期发展规划，以及工作计划和工作总结；．部门及其所属预算单位的职能文件；．与项目决策相关的管理制度、会议纪要、通知等；．设定绩效指标具体值时的依据或参考标准。
（二）项目绩效目标类．部门项目支出绩效目标申报资料，以及所属预算单位项目支出绩效目标申报资料；． 项目支出绩效目标编制的依据；．项目具体实施方案；．部门预算（包括绩效目标）及其批复文件和相关附表，以及“三公”经费和会议费支出预算表；．部门预算编制说明；．部门预算调整、项目内容和项目预算调整请示及批复文件。
（三）项目资金分配类．项目资金管理制度以及资金分配办法；．项目资金分配、划拨资料（包括下达财政资金预算指标的文件、资金拨款凭证、银行入账单据等）。．其他与资金分配及分配结果有关的资料。
二、项目管理类资料
（一）业务管理类．成立项目实施组织机构的文件，明确组织机构职能任务的文件；．岗位设置及岗位职责，人员分工的文件资料；．项目主管部门及实施单位内部控制规范，至少包括：风险评估（即单位层面和业务层面）和内部控制主要方法；预算业务、收支业务、政府采购业务、资产、建设项目、合同等控制制度；．项目的政府采购、项目招投标及其结果的文件资料；．项目管理制度，项目调整及支出调整程序及审批手续的资料；．项目合同书、各种验收报告、技术鉴定等资料；．项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等资料；．开展项目质量检查、验收等必须控制措施的记录资料；．其他与保障项目质量有关的文件资料。
（二）财务管理类．项目资金使用管理办法，项目费用支出管理办法；．项目实施单位的内部控制制度、财务管理制度、会计核算办法；．资金支付的审批程序和手续，以及项目重大开支评估认证、外协合同及外拨凭证、资产配置计划、资产处置应履行的申报审批手续、公开信息记录等资料；．财产物资清理及债权债务的清偿情况的资料；．财务会计资料（包括：会计凭证、会计账簿、财务会计报表及附注，以及税收完税证明、财政贴息项目的银行借款合同及借款到位凭证、利息支出证明等）；．项目资金的绩效跟踪管理办法、监控制度（或监督检查制度）；．开展项目资金绩效跟踪或监控（或监督检查）等必要控制措施的记录资料；．其他与项目财务管理有关的资料。
三、项目绩效类资料
（一）项目产出类．项目产出数量的统计资料，包括：
2018 年（本或项目期）的实际产出的产品或提供的服务数量的统计资料；．项目产出质量的统计资料，包括：
2018 年（本或项目期）的实际达到既定质量标准的产品或服务数量的统计资料；．日常登记和考核项目实施单位完成该项目实际耗用时间的记录资料或统计资料；．项目实施单位记录和核算项目产出成本的资料，包括：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的材料费用、人工薪酬
等，以及不能直接计入而按一定标准分配计入的各种间接费用；．项目产出成本的绩效目标控制考核资料；．项目竣工验收报告、项目竣工决（结）算报告以及审核报告、项目竣工财务决算报告以及审计报告。
（二）项目效果类．项目实施效果的主要技术经济指标的分析、计算情况资料，包括：反映项目实施效果的有关经济数据、业务数据、申请专利与专利授权、获奖情况、社会公众及受益对象调查问卷、项目实施效益与历史数据对比、成本合理性分析等。． 产业及环境类项目竣工后的环保达标证明或环评报告。．项目主管部门及项目实施单位（资金使用单位）项目完工后的工作总结；．其他支撑项目效果实现的资料。
注：
平山煤矿整合工程
项 目 绩 效 自 评 报 告
平山煤矿技术组 二0一二年七月
一、项目概况
筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿整合工程项目，是由四川省人民政府办公厅川办函﹝2007﹞16号文批准，原筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿（整合主体煤矿）整合原维新镇兴鑫煤矿以及已关闭的五甜煤矿构成的整合扩能矿山。平山煤矿位于筠连县城115°方向，直距18.5km，行政区划隶属筠连县维新镇周坪村四组。矿区中心点地理坐标：东经104°42′06″，北纬28°05′07″。设置矿区范围由13个拐点直线圈定，矿区面积0.918km2。许可开采2、3、8、9号煤层，开采深度：+650m～+300m，整合完成后生产规模为15万吨/年。四川经济委员会于2009年11月17日以《关于筠连县顺河煤业有限公司平山煤矿整合工程初步设计(代可行性研究报告)的批复》文件批准，建设工程工期18个月，2010年3月4日由筠经商﹝2010﹞27号文件批准平山煤矿整合和工程项目开工建设，建设工程工期18个月。开工日期为2010年3月4日，竣工日期为2011年9月4日。在施工建设过程中，因遇建设用地、山体垮塌、村民纠纷、政策性停产等问题，导致工程进展缓慢，经四川经济委员会和信息化委员会同意建设工程延期至2012年11月9日。
（一）项目资金申报及批复情况
筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿整合工程项目预算投资为2044.52万元，其中自筹资金2024.52万元，财政资金20万元。自筹资金已按初设方案要求投入使用；财政资金根据宜财企﹝2011﹞49号文件的批复，已于2012年2月收讫项目财政资金20万元，并严格按照相关要求进行使用，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
本项目建设完工后，能够增加税收、增加当地农民工就业机会、促进当地经济发展，增加对社会的贡献。计划实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等如下：
1、井巷工程建设情况：
项目完工时需要开拓巷道6094米（其中岩巷3115米，半煤岩巷2886米，煤巷360米），现已完成项目一期阶段，完成巷道掘进4180米。井巷工程完成后为后期矿井开拓生产布局打下坚实的基础，将有效提高资源利用率，减少矿井安全风险。
2、设备投入建设情况：（1）、采掘系统设备建设情况
现项目进入二期施工阶段，需要对矿井南采区S3121采煤工作面和备用工作面S3122工作面装备机械设备，其中S3121采煤工作面装备以下机械设备：电煤钻（MZ-12型）3台，单体液压支柱（DWX18-300/100X型）1000根，金属铰接顶梁（HDJA-1200型）1000根，高压喷雾泵（BPW-100）1台，刮板运输机（SGB420/22）2台，乳化液泵（BRW80/20）1台。S3122准备工作面装备以下机械设备：电煤钻（MZ-12型）4台，局部通风机（FBD№5/11）6台，小型排水泵（BR40-30）1台，高压喷雾泵（BPW-100）3台，风动凿岩机（ZY24）4台，湿式锚喷机（SPL-4）2台。另外需要的机械设备有：抽采钻机（ZY-650）3台，提升绞车（JTK-1.6×1.2）1台，提升绞车（JTPB-1.2×1.0）1台，蓄电池机车（CDXT-5J）3台，水泵（MD46-30×6）3台，架空乘人装置（RJY）2台等。
（2）、矿井通风系统
矿井采用对角抽出式通风方式，回风平硐安装两台FBCZ-4-№14/4/2×55kw型防爆轴流式主要通风机，配套电机功率2×55kw，一台工作，一台备用。
（3）、矿井提升运输系统
矿井采用斜井+平硐方式开拓，主斜井采用提升绞车（JTK-1.6×1.2）1台进行运输，主要巷道铺设22kg/m钢轨，轨距600mm；采用3台防爆型蓄电池机车（CDXT-5J）进行运输。
（4）、矿井供电系统情况
矿山采用双回路电源供电，即门坎滩变电站以10KV电压经LGJ3×50架空线路2KM向矿井供电，备用电源由沐爱供电所以10KV电压经LGJ3×50架空线路5KM向矿井供电。在地面工业广场设10KV变电所一座，主井工业广场和南、北风井工业场地各设配电室一座。地面动力负荷供电电压为380V，采用单母线分段接线。矿井采用10KV高压双回路线路入井，井下设变电所，高低压均采用单母线分段接线，高压侧分接于地面变电所10KV不同母线段。矿井主要通风机、压风机、安全监控系统、、地面视频监控系统、井下主排水系统等Ⅰ类供电设备均实现双回路、双电源供电。井下各掘进工作面局部通风机均实现“双风机双电源”。（5）、排水系统情况
矿井为斜井+平硐开拓，设计采用一级机械抽排水方案，在+350m设水泵房、主副水仓，安设水泵经排水管排出地面，井下巷道采用水沟自流排水至水仓；主水仓容量350m3，副水仓容量200 m3。矿井+350m水泵房安设三台MD46-30×6型水泵，正常涌水量时，一台工作，一台备用，一台检修；最大涌水量时，两台工作，一台检修。水泵额定流量为46 m3/h，主井安设两趟Φ102×5无缝钢管为排水管排出地面。
（6）、地面生产系统
矿井工业广场位于筠连县维新镇周坪村四组，矿井工业广场设露天储煤场，采用装载机装车，汽车外运。露天储煤场设计储煤能力6000T，后期建设储煤能力将达到20000T以上。井下矸石出井后，通过汽车外运至矸砖厂。地面生产系统和工业建筑与行政、公共建筑设施均与矿井建设规模基本配套。
（7）、矿井“六大系统”建设已基本完成 ①、安全监控系统
矿井装备KJ90NA型煤矿安全监控系统1套，设置有2台监测监控主机，一台工作，一台备用。配备KJF86(08／N)型中分站6台，KJ306(08／16)型大分站1台，安装瓦斯传感器15个、风速传感器2个、风门开闭传感器4个、设备开停传感器6个，风筒传感器3个，风机开停传感器7个、负压传感器1个、温度传感器11个、C0传感器8个、氧气传感器2个，烟雾传感器3个，馈电断电二合一传感器3个，二氧化碳传感器2个，视频传感器7个。安全监测监控系统完善，各类传感器配备齐全，运行正常。
②、矿井通讯
调度室、矿长办公室开通电信程控电话一门，另外有移动手机40部，与矿内、外联系畅通。调度室装备有CeE-100(111)型数字程控调度交换机1台，装机容量80门，目前安装14台。程控交换机与矿井外、矿井内联系畅通。从监控室经主斜井敷设了通讯线路至井下+400m水平运输巷，再敷设至生产区域。在地面主要通风机房、监控室、调度室，井下绞车房、井下变电所各硐室、提升上下车场及各采掘工作面附近均安设有电话。
③、防尘供水系统
主斜井上方设置高位水池1个，水池容积600m3。井下主水管道采用DN89X 3.5无缝钢管，支管采用DN50X 3．5无缝钢管，并且安设支管和闸阀，供井下设置喷雾消防用水及冲洗巷道等。在井下采掘工作面、运输巷、原煤装载点等处均设置有防尘喷雾洒水管路及装置。在采煤工作面回风巷、运输巷距工作面20m的地方，掘进巷道距工作面20m的地方设置有防尘喷雾洒水管路及装置。
④、压风系统
压风机房设在地面工业广场附近，房内安装1台JGA-110型空压机和1台KG-150A型空压机的固定式空气压缩机，1台工作，1台备用。井下各巷道均敷设有压风管道，压风主管为中159mm无缝钢管，支管采用中50mm钢管。压风自救系统为ZY-J型，设置了5组，每组设置5—20个压风自救袋。
⑤、人员定位系统
井下安装有KJl29矿用人员定位系统一套。⑥、井下紧急避险系统
根据矿井实际情况，在+400运输大巷建有供60人使用的紧急避险系统。
3、土建及安装工程建设
一是完善生产辅助设施，二是完善员工后勤福利设施。生产辅助设施建设主要是建立筛煤煤仓、矸石分选及地面运输体系，建设材料堆放和机修场地等。后勤福利设施主要是建立后勤保障体系，如洗澡堂、食堂、医院、职工住宿楼、办公大楼以及厂区环境建设等。土建及安装工程建设完成后，要进一步的发挥地面辅助生产系统的作用，同时给员工创造一个良好的工作和生活环境。
4、实施进度计划
项目实施进度计划为32个月，自2010年3月至2012年11月（项目延期后）。
(三)项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位 本项目计划资金2044.52万元，实际到位资金5210.45万元，其中：自筹资金5190.45万元，财政补助资金20万元。资金到位率超过100％。实际资金超出计划资金的原因有：一是材料价格上涨；二是人工工资普遍上涨；三是初设中未将矿井避灾系统等考虑其中，四是一些未能预见因素的影响超出了预期，五是征地费用大大超出预期，六是初设编制时间为2009年与建设时期物价相差较大。
2、资金使用
截止项目评价时实际支出资金5210.45万元，项目资金严格按照初设方案计划进行支出，因受市场行情及价格因素影响，局部资金使用略有调整，但调整幅度及程序均符合对资金管理的规定。详细支出如下：
主要运输巷道及回风巷1844．56万元，采区720．50万元，提升系统513．25万元，排水系统257．09万元，压风系统94．55万元，地面生产系统119．86万元，安全技术及控制系统151．29万元，通信调度及计算机中心28．29万元，供电系统686．55万元，行政福利设施109．46万元，场地设施36．23万元，环境保护及“三废”处理41．24万元，工程建设其他费用83．16万元。
工程预备费149．36万元，建设贷款利息251．60万元，铺底流动资金123.46万元。
(二)项目财务管理情况
1、项目财务管理制度建设情况 我公司企业内部管理制度健全、管理规范，建立了《筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿财务管理制度》，并结合项目制订了《筠连县顺河煤业有限公司(平山煤矿)3改15万吨项目资金管理办法》等制度。
2、机构设置
我矿内部设置财务科，下设科长1人，主办会计1人、出纳1人。
3、会计核算及账务处理情况
项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。项目经费支出必须由经办人、项目负责人、财务科长、单位领导等逐级逐次审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资如开关，电缆、钢轨，工字钢等，必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，即由物资供应员先选择三家以上的供应商进行询价比价，从中选择质量最好，价格最优的供应商后，再填写“物资采购申请单”，经项目领导小组统一讨论审批同意后方可采购。采购时，至少有2名以上采购人员参与；对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、独立监督方等三方共同参与；对项目所用物资必须根据物品的性能、数量等分类保存，并由专人保管，采购的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。
因此，我矿财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。
(三)项目组织实施情况 本项目由我矿集团公司有关人员组成实施小组。由谢和平任组长，余华友、罗国富任副组长，成员有杨明远、杨帅、苏全、李远强、惠庆忠、徐韦民、陈进均。主要负责井巷开拓、设备安装调试、土建工程的实施与操作，同时聘请第三方监理公司监督项目实施情况，以保证按照初设方案如期完成各项任务。
三、项目完成情况(一)项目完成任务量
1、井巷工程建设
根据初设方案的要求，结合后期对初设的修改意见，现已开拓主要井巷工程如下：开拓巷道4180米，井底车场2个，紧急避灾硐室1个，主副水仓2个，消防器材库1个等。截止项目评价时井巷工程完成进度为90％。
2、设备投入建设
根据初步设计方案要求，结合后期对初设的修改意见，已安装完毕主要设备如下：主扇风机2台，人员定位系统1套，监控系统1套，瓦斯抽放站一座（建设中），火工器材库房1座，双回路电源系统l套、主水泵3台、支柱及绞梁2000根、采煤机4台、刮板输送机5台，以及各型配套电气设备等。截止项目评价时设备投入完成进度为90％。
3、土建安装工程及配套设施建设
根据初设方案要求，结合后期对初设的修改意见，已建成并投入土建安装工程如下：主风机房一座，工业广场地坪硬化1500m2，绞车房2间，地磅房1间，木工房1间、机修车间1间、室外物料堆放场地500m2、室内材料库房600m2、医务楼1栋、洗澡堂及洗衣房1栋、食堂1间、职工住宿楼200间、办公大楼1栋，锅炉房1间、空压机房2间、火工器材库房1座，截止项目评价时土建安装工程完成进度为80％。
(二)项目完成质量
煤炭工业四川建设工程质量监督站对本矿工程质量全程监督，在例行检查中认证合格。且将于2012年10月对本矿各单项工程进行质量认证程序。
(三)项目完成进度
本项目按照《初设方案》及后期调整修改方案的要求，井巷工程、设备投入、土建安装工程等均按预期进度要求全面完成。现已进入最后的竣工验收阶段。
四、项目效益情况
通过本项目的实施，建成投产后，预计可年产原煤约15万吨，实现产值7000万元，利税1300万元。同时，可新增加80个就业岗位，降低矿井安全风险，减小工人劳动强度，提高劳动生产率，全面提升矿井各项指标。
五、问题及建议(一)存在的问题
目前，尚存在以下问题。一是技术力量不足，特别是基层技术人员的技术水平普遍不高，给设备后期的维修维护带来一定的挑战；二是员工流动性较强，受多方面因素影响，造成员工流动性较强，特别是熟练员工的流失。
(二)相关建议
企业的生存及发展是一项长期的、系统的、复杂的综合工程，必须长期坚持不懈。针对上述存在的具体问题建议：进一步加大对职工教育培训的力度，从资金和人员配制上从优给予支持；加强对员工的思想教育工作，加强福利设施建设，解决员工实际困难，努力创造让员工满意的企业氛围。
筠连县顺河煤业有限责任公司
基本药物制度补助项目绩效自评报告1
一、项目基本情况
（一）项目概况。平阴县辖6镇2个街道办事处，346个行政村，827平方公里，人口37万。全县设人民医院1处，中医医院1处，基层卫生院6处，村卫生室162处。去年以来，为深入贯彻中央、省、市深化医药卫生体制改革部署精神，以满足群众基本医疗用药需求、促进人人享有基本医疗卫生服务为目标，我县按照国家省市总体部署，继续实施国家基本药物制度，保证基本药物的足额供应和合理使用，减轻群众用药负担，规范基层医疗卫生机构用药行为，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力，县域内综合就诊率达到90%以上。
（二）项目绩效目标情况。继续推进20xx年基本药物制度实施任务，制订基本药物制度实施管理方案，所有药品执行零差率销售，固定专人负责网上药品采购，建立药品使用定期检查和处方点评制度，村卫生室药品由镇卫生院统一采购发放，药品账目管理规范。根据上级规定，基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比≥50%，基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物金额占比≥60%，向社会及时公开药品价格，患者满意度均≥80%。
二、项目实施及管理情况
20xx年11月29日，县委、县政府下发了《关于深化医药卫生体制改革的实施意见》（平发[20xx]22号）和《平阴县实施国家基本药物制度工作实施的意见》（平政办发〔20xx〕11号），明确提出自20xx年1月1日起在全县6处镇卫生院和6处社区卫生服务站全面实施基本药物制度，在总结镇卫生院和社区卫生服务站实施基药制度基础上，20xx年，我县印发了《平阴县村卫生室实施国家基本药物制度实施方案》，3月底前在村卫生室全面推行基本药物制度。同时我县印发了《平阴县国家基本药物临床用药指南和处方集培训工作方案》，基本药物制度实现全覆盖，覆盖率达100%。根据诊疗范围和服务功能，全部优先配备使用基本药物，并按购进价格实行零差率销售，完善以政府投入为主的多渠道补偿机制，实现了县域内基层医疗卫生服务体系进一步完善，基层医疗卫生机构医疗服务水平明显提升，基本实现大病不出县，让群众在县域内就医。
根据济南市卫生健康委、财政局、医疗保障局《关于做好全市基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核与专项补助工作的通知》（济卫办发〔20xx〕22号）文件精神和要求，我县及时召开会议，学习上级文件和工作要求，每年安排两次县级基本药物制度专项补助项目绩效考核工作，根据考核结果拨付资金到各单位账户。
三、项目绩效自评开展情况
根据济南市卫生健康委《关于开展20xx基本药物制度补助项目绩效考核工作的通知》（济卫基药函〔20xx〕1号）要求，进一步完善了我县的基本药物制度绩效考核方案，并重新印发了《关于做好全县基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核与专项补助工作的通知》（平卫字〔20xx〕4号）。
20xx年我县开展基本药物制度绩效考核专项检查2次，分别对全县镇卫生院以及每个镇卫生院抽取2-3个村卫生室进行了督导考核，考核采取听取汇报、查阅资料、现场核查、访谈调查等形式进行，并组织各单位相互进行交流学习，及时指导基层医疗卫生机构解决工作中存在的问题。对于普遍存在的共性问题，认真分析原因，制定综合性解决措施，列出阶段性整改目标，确保整改措施落实到位。我县镇卫生院配备使用药品品种均在200种以上，服务1000人口以下的村卫生室至少配备80种，1000人口以上的配备100种以上，满足了临床用药需求。经考核，各单位得分均在89分以上，根据考核结果已拨付资金到各单位账户。
我局和各基层卫生院定期对基药制度实施情况进行检查，每年组织县级医院专家开展处方点评工作，规范临床用药行为。各单位通过采取多种形式的宣传，对国家基本药物制度的政策和合理用药知识进行宣传，在全社会营造了良好的氛围，让广大群众和医务工作者充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，提高了社会知晓参与率，基层医疗卫生机构医疗服务水平明显提升，基本实现大病不出县，群众满意度不断提升。
四、项目绩效自评结论
全部达成预期指标。我县基层医疗卫生机构规范实施了国家基本药物制度，巩固了国家基本药物制度实施成效，提升了基层医疗卫生服务水平，真正使医改政策惠及民生。这项政策群众知晓率高，民生反映良好，体现了基药制度以人为本的执政理念，促进了基层医疗机构协调和可持续发展。
五、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。（资金到位情况分析、执行情况分析等）20xx年基层医疗卫生机构实施基药制度补助资金预算3040万元，其中市级资金267.75万元，县级配套资金2772.25万元。20xx年实际拨出3023.17万元，资金结余16.83万元，明年结合考核情况用于绩效考核奖惩。资金到位率和使用率均为100%。
20xx年，我县纳入省市统一规划卫生室乡村医生预算补助人数355人，按标准应补助213万元。20xx年，按照我县在岗乡医人数310人，实际到位村卫生室实施基药制度补助资金185.75万元，其中市级资金111.45万元，县级配套资金74.3万元，资金到位率100%，实际拨出村卫生室基药资金185.75万元，资金无结余。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。全县政府办基层医疗卫生机构和村卫生室全部实施基本药物制度并执行药品零差率销售，各基层单位均制订基本药物制度实施管理方案，各单位固定专人负责网上药品采购，所用药品全部通过山东省药品集中采购平台采购。县级医疗机构可遴选的药品范围全部下沉基层，基层医疗机构用药选择范围与县级医院一致，建立了药品使用定期检查制度和处方点评制度，村卫生室药品由镇卫生院统一网上采购、统一分发、统一结算，药品账目管理规范，基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比≥78%，基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物金额占比≥70%，通过电子显示屏向社会及时公开药品价格。
2.效益指标完成情况分析。全县基层医疗卫生机构药品到货率≥96.8%，零差率销售药品占比100%，无一次投诉违规使用药品，供应不及时等情况，患者满意度均≥90%。
六、绩效目标完成原因和下一步改进措施
我县基层医疗卫生机构绩效目标完成得益于上级卫健部门的精心指导，得益于县委县政府的高度重视大力支持，得益于各有关部门的密切配合，得益于各基层医疗卫生机构全体干部职工的积极拥护。
下一步改进措施，一是突出政府主导地位，建立责任落实和考核刚性约束机制，确保全面完成各项指标任务。二是加大财政资金投入力度，完善科学补偿和绩效考核机制。三是严格按照上级要求，进一步落实和完善各项工作措施。加强对医务人员国家基本药物临床应用指南和基本药物处方集合理用药培训，加强药品采购管理，规范采购配送行为，及时催缴药品货款。认真落实整改措施，切实加强整改，确保国家基本药物制度各项工作落到实处。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无
八、其他需要说明的问题
无
基本药物制度补助项目绩效自评报告2
一、绩效目标分解下达情况
（一）基本药物制度补助中央财政和省级财政补助资金预算情况。20xx，中央财政和省级财政安排基层医疗卫生机构（含村卫生室）实施基本药物制度补助资金126552.98万元，其中：中央财政转移支付补助资金81670万元、省级财政补助资金44882.98万元，涉及全省21个市（州）的183个县（区、市）。
中央财政和省级财政补助资金均采取因素分配法，按照常驻人口数和村卫生室个数进行资金分配并下达。主要考虑两个因素：一是对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助资金，按《四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费补偿方案的通知》（川财社〔20xx〕15号），中央财政以“以奖代补”的方式进行补助。地方财政按省、市、县三级负担，省级按常住总人口平均每人每年2元标准补助，市级按常住总人口每人每年1-3元标准补助，县级按服务人口每人每年不少于3元标准补助。二是对村卫生室实施基本药物制度的补助资金，按财政厅、省医改办、卫生厅《关于下达村卫生室实施基本药物制度中央专项补助资金的通知》（川财社〔20xx〕178号）规定：中央财政补助资金按照全省农业人口数和村卫生室个数各占50%的比例进行计算。省级财政对村卫生室的补助政策，根据《四川省财政厅关于进一步提高农村卫生室财政补助标准的通知》（川财社〔20xx〕170号）精神，从20xx年起，省级财政对村卫生室补助从原来的3000元提高到4500元（高海拔地区仍执行1万元标准），并按各地实有村卫生室个数计算补助资金。市县补助标准从20xx元提高到2500元，按实有村卫生室个数计算补助资金。
（二）绩效目标情况。
一是巩固基本药物制度改革成果。政府办基层医疗卫生机构、村卫生室全覆盖实施基本药物制度，并实行零差率销售。鼓励非政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度。
二是规范药品集中采购与供应。加强药品供应监管，督促药品生产经营企业及时、足量供应药品，满足基层医疗卫生机构临床用药需求。实行基层医疗卫生机构药械采购积分考核管理，坚持通报约谈制度，支持其优先使用基本药物。严格执行企业不良记录管理制度和商业贿赂不良记录，依法规范药械采购行为。
三是加强基本药物制度落实情况监管。将基本药物制度执行情况纳入综合督查范围，强化政策落实到位。在此基础上，充分发挥各级卫生计生监督执法机构的监管作用，按照《基层医疗卫生机构基本药物现场检查指引》要求，将基本药物监管纳入各级卫生计生监督执法机构日常检查中，全年检查覆盖所有基层医疗卫生机构。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况。截至20xx年底，中央财政和省级财政对基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金已全部在规定时间内下达到市（州）及扩权县。具体下拨情况见下表
2.项目资金执行情况。截至20xx年底，中央财政和省级财政对基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金已全部下达到市（州）及扩权县。从实施情况看，该项目对基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理补偿，保证医务人员和村医的合理收入不降低，确保基层医疗机构的正常运行，基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。截至20xx年3月底，基本药物制度中央财政补助资金已支出78195.66万元，执行率为95.75%。
3.项目资金管理情况。各地均按照《中央和省级财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（川财社〔20xx〕5号）要求进行资金管理，财务管理严格、核算规范、支出合理、制度健全，能很好地拨付、使用好各级基本药物补助专项资金，未发现违规违法行为
（二）绩效目标目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）绩效目标完成任务量。
我省自20xx年开始执行国家基本药物制度，通过不断完善基本药物制度运行机制，进一步规范用药行为，基本药物使用率不断提升，医药改革成效初步显现。
一是巩固基本药物制度实施成果。全省183个县（市、区）所有政府办基层医疗卫生机构、村卫生室全部实施基本药物制度。鼓励非政府办基层医疗卫生机构、等级医疗机构实施基本药物制度，到20xx年底实施基本药物制度的二级医疗机构使用基本药物比例达52.34%，三级医疗机构基本达到35%。基本药物制度实施范围目标基本实现。
二是基层医疗卫生机构服务能力提升。基层医疗机构床位数和诊疗人次逐年增加。到20xx年底，全省基层医疗卫生机构床位数13.94万张，较去年增加0.74万张；平均每个基层医疗卫生机构床位29.28张，较去年增加1.61张。乡镇卫生院总诊疗9710.86万人次，较去年增加3.54%，社区卫生服务中心（站）2616.12万人次，较去年增加10.89%。
（2）绩效目标完成质量。
20xx年，全省各地认真落实基本药物制度各项政策，进一步巩固政府办基层医疗卫生机构和村卫生室全覆盖实施基本药物制度的成果。全省政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度，按照规定比例配备使用基本药物并执行零差率销售，药品采购货款执行以县为单位的集中支付。
（3）绩效目标完成进度。
按照工作任务，全省扎实推进国家基本药物制度实施工作，截至20xx年底，基本药物制度各项目标任务和政策要求均落实到位，全省基层医疗卫生机构运转总体正常。
2.效益指标完成情况分析。
（1）基层医疗卫生机构医药费用下降。
20xx年，社区卫生服务中心次均门诊费用86.60元，与上年相比，增幅有所下降；社区卫生服务中心门诊药费占门诊费用的52.66%，与上年相比下降5.05个百分点。
乡镇卫生院次均门诊费用54.77元，与上年相比，可比价格上涨1.15%；乡镇卫生院门诊药费占门诊费用的49.06%，较去年下降0.8个百分点，住院药费占住院费用的43.31%，较去年相比下降1.39个百分点。
（2）基层医疗卫生机构诊疗服务能力提升。
20xx年基层医疗卫生机构门（急）诊疗量同比增长3.46%；出院人数同比增长9.97%，基层医疗卫生机构在医疗卫生服务体系中的“网底”功能得到一定强化。村级卫生机构总诊疗人次数减少，应进一步加强引导和管理。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
随着分级诊疗等医改重大政策的持续推进，我省基层医疗卫生机构也面临一些问题，主要表现在：基层医疗卫生机构与等级医院在规模、功能、业务量等方面差异较大，导致等级医院用药选择目录较基层医疗卫生机构差异明显，上下级目录还不能充分、有效衔接。加之，群众普遍存在追随优质医疗资源、趋高就医、高预期就诊的观念，患者用药习惯受上级医院影响很大，基层用药目录一定程度上影响了病人下转和下沉，尤其是集中表现在高血压、糖尿病等最常见慢病患者身上。
改进措施：严格执行国家基本药物目录，加强基层医疗机构基本药物使用监测，督促其落实基本药物采购使用最低占比，强化优先使用基本药物的意识，提高基层安全用药水平，切实发挥基层在卫生健康体系中的网底作用。
基本药物制度补助项目绩效自评报告3
一、绩效目标分解下达情况
20xx年上级下达我县基药补助总资金为843.17万元，其中：中央补助转移支付407.54万元，省级补助247.35万元，市级财政配套37.63万元，县级财政配套150.84万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
20xx年我县安排基本药物制度补助资金843.17万元，主要用于各乡镇卫生院基药补助346.30万元、村卫生室基药补助496.87万元。含上年结转数资金执行率为94%，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率100%，药品实施“零差率”销售100%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
一是有效控制药占比，提高了医疗服务收入，基本上实现了从“以药补医”到“以技补医”的转变。二是百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料占比日趋下降，减轻了群众就医负担。三是医疗服务价格改革稳步推进。我县所有公立医院综合改革单位均将药品双信封和联合体议价采购腾出的空间用于调整医疗服务价格，并纳入医保报销。按照改革方案，取消药品加成后，调整医疗服务价格按比例实际补偿也全部到位。四是继续实施药品采购“两票制”。我县12所公立医疗机构全面推开药品集中采购“两票制”,与药品配送企业签订了联合体购销合同、廉洁购销合同及“两票制”承诺书，并按“两票制”要求索取授权书及相关票据。
（三）绩效指标完成情况分析
一是合理规划，科学论证。20xx年，我县按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法，各基层医疗机构结合自身实际，制定基本药物考核补助资金实施方案。二是强化管理，注重实效。加强了对补助资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障补助资金安全、高效的使用。实施基本药物制度基层医疗卫生机构补助，严格按照资金性质专款专用。三是绩效评价，量效挂钩。强化对补助资金使用情况的绩效管理，并建立绩效评价情况与资金安排挂钩机制，提高补助资金使用效益。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
通过自查，昌宁县基本药物制度补助项目未偏离绩效目标。
项目实施过程中存在的问题：
一是基本药物制度的政策优势没有得到体现。当前的医保政策与基本药物制度没有形成有效衔接，群众使用基本药物无政策优惠，医疗机构使用基本药物无政策倾斜。基本药物目录与医保目录没有有序对接，医疗机构执行的仍然是医保目录。
二是基本药物的补助没有与时俱进。现行的补助水平仍是20xx年启动基本药物制度以来的标准，而其他的医改补助均有明显增长，如公立医院综合改革以来多次价格调整，基本公共卫生服务标准已由原来的人均15元提升到人均79元。随着城市化的进程，城区或县城的社区卫生服务机构也在不断发展，新增的机构未获得基本药物补助，但如属公立又必须执行药品零差率销售。
下一步改进措施：
一是进一步加强对药政政策文件的深入学习。明确工作要求，严格按照文件要求落实具体工作布置。
二是积极完善推进基本药物制度。要求各级医疗机构按规定配备基本药物，优化使用基本药物，优化基本药物补助考核工作。
三是加强全市公立医疗机构配备和使用基药的监管，全面落实基本药物制度配套政策。
四是按照上级要求，巩固完善药品采购“两票制”，加强药品管理信息化、网络化建设。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过认真组织实施基本药物制度补助政策，并对中央转移支付资金开展绩效自评工作，如期完成了绩效目标。最终，自评得分为99分，自评结果为“优”。针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一预算安排结合，本次自评结果作为下一预算的重要依据，对于合理安排下一预算起到关键作用。
本次评价结果将在县卫生健康局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。各项目单位评价结果将做为下一资金安排重要依据。
五、其他需要说明的问题
无。
基本药物制度补助项目绩效自评报告4
根据《雅安市财政局关于开展20xx中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（雅财绩〔20xx〕2号）文件要求，经过认真总结分析，现将自评报告总结如下：
一、绩效目标分解下达情况
我县20xx年基本药物制度项目预算资金总额603.98万元，其中：中央资金287.28万元，省级资金146.45万元，县级资金170.25万元。
（一）《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社〔20xx〕171号）下达20xx年基本药物制度省级补助资金138.85万元。
（二）《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年基本药物制度中央补助资金的通知》（川财社〔20xx〕209号）下达20xx年基本药物制度中央补助资金261.35万元，其中中央资金261.35万元。
（三）《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本基本药物补助资金的通知》川财社[20xx]54号33.53万元，其中中央资金25.93万元，省级补助资金7.6万元。
（四）县级财政配套20xx年基本药物制度补助资金170.25万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及非政府办医疗机构由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助。
20xx年基本药物制度项目预算资金总额603.98万元，其中中央资金287.28万元，省级资金146.45万元，县级资金170.25万元。资金采用预拨和考核结算分两次下达，下达率100%。下拨资金其中乡镇卫生院基药补助392.86万元，村卫生室村医补助118.3万元、卫生室基药补助92.82万元。
我部门基本药物制度补助资金分配按照合理规划，科学论证；统筹分配，保障重点；强化管理，注重实效；绩效评价，量效挂钩的原则进行分配，实行半年、年终、平时考核相结合的方式，保证考核结果公平公正公开。卫生院按照服务机构服务人口和绩效考核结果各占50%比例结算下拨，并根据全年考核综合得分及排名情况进行奖惩，适当向艰苦边远地区进行倾斜；卫生室按照定额卫生室补助和机构服务人口下拨。
基本药物制度补助资金保证所有政府办基层医疗卫生机构实施该制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
项目资金严格按照《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》（国办发〔20xx〕88号）、四川省卫生健康委等九部门《关于印发〈完善国家基本药物制度的实施方案〉的通知》（川卫发〔20xx〕31号）、《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔20xx〕113号）、《财政厅省卫生健康委省医疗保障局省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社[20xx]76号）、《汉源县卫生健康局关于印发<20xx年医疗卫生机构工作目标考核和绩效考核办法>的通知》（汉卫健办〔20xx〕136号）等文件精神执行，注重资金使用效益，严格执行财经纪律，加强专项资金的使用、管理和监督，保证项目资金专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
20xx年我县下达实施基本制度补助资金共603.98万元，其中中央资金287.28万元，省级资金146.45万元，县财政配套资金170.25万元。全县共22家基层医疗卫生机构和169家村卫生室实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的卫生院和村卫生室给予补助603.98万元，完成年初制定的各项目标任务。
我局严格目标、任务、指标，采取上半年预拨部分资金，年终按实施方案和考核结果结算资金的方式拨付项目经费到各乡镇卫生院和村卫生室。20xx年实施国家基本药物制度补助资金项目全部拨付到位。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.数量、质量指标分析
（1）我县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%。
（2）村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%。
（3）20xx年我县22家乡镇卫生院完成门诊人次265554人，出院人次3259人，销售基药1074万元。乡村医生的收入保持稳定。
（4）基本药物目录合格率100%。
（5）基本药物制度补助资金完成率100%。
（6）基本药物阳光采购积分大于90分。
（7）基本药物配备使用率100%。
2.效益指标分析
国家基本药物制度在基层持续实施。20xx年实施国家基本药物制度补助资金项目基本药物制度补助资金下达及时性为100%，项目资金均能在规定时间到位，保障了项目的顺利实施。基本药物药品零差率销售100%，资金执行率大于90%，实施基本药物制度补助资金保障了基层医疗卫生机构的正常运转，村卫生室医生收入稳定，对于推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度具有重要意义，促进基层医疗卫生机构全部配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低城乡居民基本用药负担，群众对基本药物制度满意度大于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按照项目绩效指标要求，项目全面完成，未偏离预期目标，资金使用规范。下一步将继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
财政资金平台系统中录入的基本药物制度项目支出数据及时准确、真实可靠。基本药物制度项目资金对应安排项目形成工作量情况、项目推进及管理情况，跟踪掌握项目绩效目标执行情况，已经达到预期效果。绩效自评结果暂未公开，我单位将按文件要求在20xx年4月15日之前在门户网站进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
基本药物制度补助项目绩效自评报告5
一、项目概况
萧县20xx有农业人口1130916人，基本药物补助合计11400000元，补助资金7350956元用于全县实行一体化管理的行政村村卫生室，4049044元用于乡镇卫生院奖励性绩效工资。
二、项目实施及管理情况
为严格执行综合医改中关于基本药物制度的要求，做好基本药物制度补助资金的发放、管理、使用，认真落实药品零差价销售，确保村卫生室使用的所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售，努力实现患者负担能下降，卫生室收入不减少、医保基金可承受。根据《安徽省人民政府办公厅关于巩固和完善基层医药卫生体制综合改革的意见》（皖政办【20xx】61号）、《安徽省人民政府办公厅<关于进一步加强村医队伍建设的实施意见>》（皖政办【20xx】72号）文件要求，将基本药物作为首选药物，基层医疗机构配备、使用基本药物比例稳步提高，实施基本用药目录药品零差率后，对基层卫生医疗机构医务人员规范用药、安全用药提供了有力的保障。
1、药品零差率补助资金实行半年预拨和考核发放，对未按规定政策执行药品零差率销售的卫生室（站），将在全县进行通报，酌情扣发20xx年下半年药品零差率补助费用。
2、对未按时间规定上报村级药品零差率政策执行考核情况表的乡镇卫生院，扣除该乡镇下半年药品零差率补助费30%，对村室的补助资金必须按实际结果拨付，不足部分由乡镇卫生院预算外经费支出。扣减资金由县卫健委统筹管理，专项用于对其他成绩突出考评补助对象的补助。
三、绩效目标实现情况
全县2家县级医疗机构，20xx国家基本药物采购金额5859.08万元，占采购总金额51.79%。23家乡镇卫生院20xx国家基本药物采购金额9086.26万元，占采购总金额80.89%。根据安徽省人民政府《关于完善国家基本药物制度的实施意见》(皖政办〔20xx〕59号)规定：国家基本药物目录(685)采购占比：二级医疗机构应不低于30%；基层医疗机构不低于70%。25家公立医疗机构均符合政策规定采购占比。 23家基层乡镇卫生院和一体化管理村卫生室实施基本药物制度覆盖率指标值达到100%。20xx药品零差率补助资金7350956元，分别于20xx年6月和20xx年12月份拨付到位（上半年由卫健委直接拨付到村室使用账户，下半年按预算资金数额拨付到乡镇卫生院，卫生院依据考核情况发放到村卫生室）。
基本药物制度补助项目绩效自评报告6
我县对基层医疗卫生机构基本药物资金进行了绩效评价，现就项目开展和项目绩效情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目单位基本概况
，县卫健局认真贯彻执行党和国家关于卫生计生工作方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，拟订了全县卫生计生事业发展目标、规划、计划并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县各地卫生计生工作开展。卫生健康局机关实际在职人员96人，长期聘用人员6人，临时人员2人，离退休人员82人。机关设内设机构具体是：办公室、人事股、爱国卫生工作股、财务股、体制改革和药物政策股、疾病预防控制与妇幼职业健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技教育股、法规与综合监督股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、规划发展与信息化股、无偿献血管理股、系统分工委办、卫生健康信息中心、卫生健康事务中心，县计划生育协会机关归口县卫生健康局管理。20在新冠肺炎依然严重形势下，卫生健康各项工作取得较好的成绩，圆满完成各项工作任务。
（二）项目实施依据
按照国家、省、市、有关文件精神,以及《桂阳县财政局关于下达年基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度中省财政补助资金的通知》等文件，对卫生院、村卫生室基本药物补助工作进行安排。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解我县乡镇卫生院、村卫生室基本药物资金使用情况及取得的效果，基本药物实施情况，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的`措施等。
（二）绩效评价原则、评价方法
1、绩效评价原则
根据县财政局《关于开展20项目专项资金绩效评价的通知》文件精神，结合项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
2、绩效评价方法
根据省卫健委对项目工作的要求，为加强对卫生院、村卫生室基本药物资金的管理和效果评价，我县对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。
三、项目资金使用和管理情况
（一）资金到位情况：
1、2021年财政安排乡镇卫生院基本药物补助及综合补助6769.26万元，其中中央、省资金到949.7万元，县本级5500万元，其中药物配套资金1200万元。
2、2021年财政到位村卫生室基药补助资金319.56万元，其中中央305.2万元，县本级14.36万元。
（二）资金使用情况：
1、2021年乡镇卫生院日常基本运转使用上级药物补助资金及本级综合补助资金6449.7万元。
2、实际发放村卫生室基药补助资金319.56万元，共357个行政村卫生室。
项目专项资金管理情况：
根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。
四、项目执行情况和绩效目标情况
基本药物补助资金按照项目资金管理办法的要求，由财政按进度安排经费，全年分3次安排拨付乡镇卫生院基本药物和本级财政综合补助资金。对卫生室药物补助资金，通过卫生院对村卫生室考核后，县财政给予安排，卫生院通过报账方式，由卫生计生会计核算中心将各卫生室基本药物补助资金通过代发银行转账支付到各卫生室乡村医生手中。全年没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。
具体执行：
1、为有序推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，县卫健局与乡镇卫生院签订了目标管理责任状，将乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物制度工作纳入对卫生院综合绩效考核，并组织了专项考核。加强村卫生室实施基本药物制度管理，印发了《桂阳县村卫生室实施国家基本药物制度绩效考核办法》（桂卫发[]62号），要求乡镇卫生院对村卫生室实施国家基本药物制度督导和考核。2021年乡镇卫生院基本药物进购3450万元，全年销售3330万元。
2、集中举办了全县乡村医生培训班，对全县农村卫生工作，尤其是基本公共卫生服务和国家基本药物制度制工作进行了全面布暑和动员，
3、制订并下发绩效考核文件。制定和下发了村卫生室基本公共卫生服务、国家基本药物制度等2项绩效考核办法和基本公共卫生、基本药物、医疗服务等3个绩效考核细则与相关文件，进一步强化和完善了乡村一体化管理，规范乡村医疗卫生机构基本药物制度实施和基本医疗、公共卫生服务行为。
4、加大绩效考核力度。全年卫健局实行上、下半年各一次的对卫生院综合绩效考核，卫生院实行对卫生室每季度一次的督导考核。资金与考核结果挂钩，严格按照绩效考核结果拨付相关补助经费，经费的补助，保障了乡镇卫生院的基本支出正常运转，充分调动了乡村医生积极性。
绩效效益：乡镇卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。
五、项目绩效评价及结论
评价：2021年卫生院、卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。
结论：根据专项资金绩效评价指标和标准，各项指标综合自评得分92分，项目绩效支出为“优秀”。
六、存在的主要问题和改进措施
基药配送到位率偏低，群众用药较困难。
基本药物制度补助项目绩效自评报告7
一、项目基本情况
为落实国家基本药物制度，我区对村卫生室实行药品零差率的补助，支持在村卫生室实施基本药物制度和乡村医生队伍建设。我区现有政府办基层医疗机构9所，全部实行药品零差率销售，现有村卫生室71个，实行零差率补助的村卫生室64个。
二、项目实施及管理情况
《关于下达20xx年中央和省财政卫生健康部分专项补助资金的通知》（财社[20xx]108号）下达我区20xx年基层医疗卫生机构实施基层医药卫生体制综合改革补助资金345万元，区财政下达基层医疗卫生机构零差率补助专项预算115.33万元。按照我区对一体化村卫生室零差率补助政策：按每1000农业户籍人口给予9000元补助，其中中央补助5000元、区级配套4000元。20xx年下拨村卫生室零差率补助中央资金资金中央资金144.16万元，区级配套115.33万元，全部补助到位。
三、项目绩效自评结论
鸠江区20xx年基本药物制度补助项目整体运行良好，项目管理比较规范，覆盖率达标，产生了良好的社会效益，收到预期效果。
五、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。《关于下达20xx年中央和省财政卫生健康部分专项补助资金的通知》（财社[20xx]108号）下达我区20xx年基层医疗卫生机构实施基层医药卫生体制综合改革补助资金345万元，区财政下达基层医疗卫生机构零差率补助专项预算115.33万元。所有资金均已到位。中央补助资金用于基本药物制度补助应为144.16万元，区级配套115.33万元，已全部下拨到机构。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。20xx年，我区4家乡镇卫生院、5家社区卫生服务中心，全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。我区71个村卫生室，64家村卫生室实施了国家基本药物制度，覆盖率达90.14%。
2、效益指标完成情况分析。镇卫生院、社区服务服务中心、村卫生室通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个街道及村镇，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
药少、价格低的药品常以缺货为由拒绝配送。造成基层能采购的药品品种无法满足临床需求，特别是无法满足上级医院下转病人用药需求品配送企业考虑配送成本等原因，对于采购金额较。
村卫生室专业技术人员总量不足，且学历、职称偏低，卫技人员专业能力和业务水平相对较低，难以达到“小病不出村，大病不出乡”的基本医疗服务。现行人才招聘和引进政策，基层难以招到急需和实用人才。
基本药物制度补助项目绩效自评报告8
受永兴县财政局的委托，我局组织相关人员对永兴县20xx年基层卫生院实施基本药物制度补助资金（使用情况开展绩效评价。现将有关情况汇报如下：
一、项目基本情况
(一)项目概况
基层医疗卫生机构实施基本药物制度后，在各级党委政府的正确领导下，我县坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，26个基层卫生院坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得了很大的成效。
国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。根据《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革20xx主要工作安排的通知》（国办发〔20xx〕8号）、卫生部等9部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》（卫药政发〔20xx〕78号）《关于政府办基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度的通知》（湘卫办发〔20xx〕21号）等通知文件精神，实施单位卫计局于20xx年7月31日在全县推广基层医疗机构实施基本药物制度，实行药品零差率销售。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。
2.项目绩效阶段性目标:现阶段的目标为弥补20xx实施基本药物制度后药品零利率销售损失的药品利润，降低老百姓的就医成本。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的:有效利用资金和使用资金，分配资金
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。了解总体情况，协调各项目单位做好评价准备和配合工作，拟定具体评价方案，做好工作计划和收集资料清单等准备工作。
2.组织实施。收集相关基础资料，依据永兴县20xx基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金年终考核细则对相关资料进行核实分析，对会计核算资料进行必要抽查，并与相关人员座谈，了解所有与评价工作相关的信息。
3.分析评价。评价工作小组依据收集的基础资料和现场评价情况进行汇总分析，将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比，从项目的投入、过程、产出和效果四项评价指标进行量化和具体分析，在此基础上起草本项目绩效评价初稿，并征询项目承担单位意见，达成共识，作出必要修改后形成绩效评价正式报告。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析:20xx该项目总到位资金 1149.2万，其中中央配套专项390.6万元，省级配套专项255.6万元，县级配套503万元，到位率100%。
2.项目资金使用情况分析:全年总资金1149.2万元，总支出1149.2万元，
3.项目资金管理情况分析:专项补助资金采用“当年预拨、次年考核结算”的方式下达。县卫健、财政部门负责对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的绩效进行考核，考核结果要与专项补助资金分配挂钩。为了加强和规范村基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，卫计局制定并下达了分配文件《关于分配20xx乡村两级实施基本药物制度资金的通知》（永卫发〔20xx〕4号），共分配基层卫生院基药专项资金1149.2万元。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析：卫生健康局药政股牵头对村卫生室的基本药物实施情况进行考核一年两次。
2.项目管理情况分析：基层卫生院实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台采购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
（2）项目成本（预算）节约情况
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：全县26个卫生院全部实施药品零利率，资金下拨到位率100%，实使率100%。
（2）项目完成质量：
1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2、项目资金到达后，我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。
3、项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：较好
（2）项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
通过项目实施，卫生院均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。
五、绩效评价结果应用建议（以后预算安排、评价结果公开等）
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，永兴县全县所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，卫健局领导高度重视，设立了专门业务股室，全面负责全县国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。
一是简政放权，基层事基层定。卫健局将资金分配具体实施方案权力下放至镇卫生院，由镇卫生院统筹管理，根据各地实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。三是建立集中核算中心，加强资金监管。卫健局设集中核算中心，卫生院专项资金均由集中核算中心统一管理，专账管理，专款专用。
七、存在的问题
（一）资金使用管理有待进一步完善
（二）居民用药需求与基本药物目录有出入
（三）基层卫生院经营存在缺口，队伍建设难保障
（四）部分卫生院硬件设施落后
相关建议
（一）提高预算编制准确性，规范资金使用
（二）适当调整基药目录，增加药品可选性
（三）改善医生职业环境，提高卫生院服务能力
（四）加强人才培养，储备后备力量
基本药物制度补助项目绩效自评报告9
一、财政政策基本情况
（一）政策概况
全县有基层卫生机构12所（含磨西镇、燕子沟镇），乡镇卫生院10所，中心卫生院2所。已经全面实施国家基本药物制度，所有居民都享受了药品零差率销售。20xx我县上级财政补助124.81万元，县级配套44万元用于乡镇卫生院和村卫生室基本药物零差率补助。
（二）政策绩效总目标
12个卫生院基药实行零差率。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求。降低药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠。规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。
（三）评价步骤及方法
我局局20xx年自行组织政策自评工作组，科学运用比较法、绩效逻辑分析法、因素分析法、问卷调查法等评价方法，开展20xx年基本药物补助政策自评工作。评价组收集政策文件资料、细化评价指标、设计调查问卷，抽选政策实施地点实地查勘和开展受益群体问卷调查工作。具体步骤如下:
1、结合单位政策实施方案，了解政策资金的基本情况，听取政策实施情况介绍;
2、现场调查，现场查看政策实施情况，核查政策资金收、支账目及会计凭证，检查政策决议、制度建设、公示等相关文件资料，抽查典型案件，为整个评价指标体系评分收集基础数据，填制政策基础数据表;
3、引用政府绩效管理原理，对政策从决策、管理、绩效等方面，结合该政策的具体情况，建立符合政策实际情况的绩效评价指标体系;
4、该政策受益群众满意度进行问卷调查;
5、对资金使用效益评分，分析、检验政策资金的使用是否实现绩效目标;
6、经过定量和定性分析形成评价结论，形成绩效自评报告。
二、评价工作开展情况
（一）现场评价抽样选点情况。
项目实施地点为泸定县各乡镇卫生院和村卫生室，由泸定县卫生健康局负责实施，选择其中5个作为本次评价点位。
（二）政策总体评价
基本药物制度是一项系统工程，是深化医药卫生改革的一项重大任务，意义深远。建立基本药物制度不仅有利于优化医药资源配置、保障群众基本用药所需，也有利于克服医药资源浪费与短缺现象，促进社会健康公平;不仅有利于整顿治理药品生产供应保障体系，促进医药市场健康发展，也有利于引导规范医疗服务行为，保障群众用药安全，降低患者医药费用。
三、政策绩效情况
（一）经济性
该政策的制定符合国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见（国办发〔20xx〕88号）和财政厅 省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本药物制度补助资金的通知（川财社〔20xx〕54号）的相关规定，制定了《关于泸定县公立医院综合改革和基层医疗机构实施国家基本药物制度各级补助资金政策管理方案》，与我局的职能职责、部门规划密切相关，各项补助标准按照上级相关规定制定，与上级文件无冲突。
（二）效率性
我局及时的提交了关于基本药物制度相关的议题，及时召开会议通过党组会进行了集体决议，并制定了《关于泸定县公立医院综合改革和基层医疗机构实施国家基本药物制度各级补助资金政策管理方案》，所耗时间较少，管理效率高效，资金的下达后，及时的完成了资金的拨付。研究结果表明，在制度全面实施后，每张处方的平均药品种数下降;抗菌药物使用率降低，其中注射剂型和联合使用比例均下降;注射剂和激素使用率亦呈下降趋势;处方通用名使用率升高，不规范处方使用率下降。政策实施后，不合理用药情况明显改善，基层医疗机构住院患者合理用药水平明显提高。
（三）效益性
基本药物制度政策实施后，优化了医药资源配置、保障了群众基本用药所需，克服了医药资源浪费与短缺现象，促进了社会健康公平;整顿了治理药品生产供应保障体系，促进了医药市场健康发展，引导了规范医疗服务行为，保障了群众用药安全，降低了患者医药费用。通过对群众满意度进行调查，综合满意度为96%。
（四）公平性
通过对抽查的基本药物制度实施情况，各医疗机构在保证药效前提下优先使用了基本药物，最大程度减少了患者药费支出，增强了群众获得感。
（五）可持续性
20xx我县基本药物制度上级财政补助124.81万元，县级配套44万元用于乡镇卫生院和村卫生室基本药物零差率补助。各乡镇卫生院补助按照20xx基药销售比例分配，其中海管局按照人口数拨付。村卫生室补助分配由所属乡镇卫生院依据村卫生室基药销售比例进行分配。
根据泸定县卫生健康局下发《关于泸定县公立医院综合改革和基层医疗机构实施国家基本药物制度各级补助资金政策管理方案》的文件要求执行，单位还建立了财务制度，合同管理制度、资金管理制度、报销管理制度、项目明细账等制度，对该政策的执行进行监控，能够充分的对该政策的持续运行起到保障作用。政策颁布至今，与国家、省、市政策调整同步一致；无其他影响政策效果的客观条件存在。受益对象对该政策具有持续需求。
（六）政策绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）政策的实施进度：全县12个基层医疗卫生机构全部实施药品零差率，资金下拨到位率100%，实用率100%。
（2）政策完成质量：政策资金按照政策实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。政策资金到达后，我局制定了资金使用方案，严格按政策计划和规定用途专款专用。
2、政策的效益性完成情况分析
（1）政策预期目标完成程度：较好
（2）政策实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
四、政策绩效评价结论
20xx年，全县各基层医疗机构国家基本药物制度实施情况良好。综合评分89.90分。
五、存在的问题和工作建议
（一）存在问题
1、部分药品网上采购困难。药品采购平台显示中标，但配送企业无货可供。
2、居民用药需求与基本药物目录有出入。
3、乡镇卫生院药剂人员和乡村医生老龄化严重。
（二）工作建议
1、加大对药品中标生产企业及药品配送企业监管力度，确保国家基本药物能及时按量配送到位，保证乡镇卫生院基本用药需求。
2、加大对乡镇卫生院及村卫生室政策性亏损补偿力度。
3、提高乡村医生的待遇，鼓励医学人才进入乡村医生队伍。
基本药物制度补助项目绩效自评报告10
一、项目基本情况：
（一）项目概况
鹤城区为怀化市市辖区，人口60.79万。下辖3个乡镇91个行政村、7个街道办事处社区。鹤城区卫生局辖基层卫生机构21个，医务人员330人，其中社区卫生服务中心11个、站4个、乡镇卫生院6个。全区已经全面实施国家基本药物制度，所有居民都享受了药品零差率销售，全年药品销售总金额1380万余元，让利200万余元。
按照《怀化市鹤城区人民政府办公室关于印发<鹤城区国家基本药物零差率销售实施方案>的通知》鹤政办函〔20xx〕6号文件要求，从20xx年开始，我区陆续启动实施国家基本药物，到目前为止区妇幼保健院，21个基层卫生医疗机构，62个村卫生室使用的基本药物100%通过湖南省药品集中采购平台进行采购（村卫生室的基本药物由乡镇卫生院代采购），采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、市、区财政部门制定补偿方案进行补偿。
（二）项目绩效目标情况
20xx年全区各基层医疗单位全面实施基本药物制度，包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物并实现零差率销售。基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，报销比例明显高于非基本药物。20xx年底，逐步在行使公共卫生服务的村卫生室中推行基本药物制度。
努力转变“以药补医”机制，切实减少医疗机构中药品收入的加成比例，将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求，在任何时候都能保证数量和剂型足够供应，并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠。规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。
二、项目实施及管理情况
⑴全力推进基本药物制度规范实施。
全区各基层医疗卫生机构严格按照省市下发的相关文件规定和规范做好基本药物采购、配送、使用、报销等各项工作，切实做到制度执行不走样。在此基础上，今年出台了《关于印发<鹤城区20xx年基层医疗机构配备使用增补药品的有关规定>的通知》鹤卫发〔20xx〕10号、《关于印发<鹤城区基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核办法（试行）>的通知》鹤卫发〔20xx〕18号等相关基药文件。今年区卫健局进行了两次实施基本药物制度绩效考核和药事管理督导，将其纳入综合目标管理办法，考核的结果进行排名和通报，并将考核结果与奖惩挂钩。同时通过采购平台提供的网上监管系统，对各基层医疗机构采购的药品、数量、价格、回款、使用和药品生产经营企业参与集中采购、配送等情况进行了动态监管。
⑵统一组织基层医务人员基本药物的应用培训。
为认真贯彻和落实国家、省、市实施基本药物制度的部署和要求，我区大力引导规范基层医务人员用药行为，定期组织基层医务人员对基本药物临床应用指南和处方集进行培训和考核全年共召开全区性基药专项工作会议和基本药物制度培训三次，集中学习关于实施国家基本药物制度新增政策的相关业务知识和《20xx年全省药政工作要点》湘卫药政处便函〔20xx〕2号、《湖南省基层医疗机构药事管理规定（试行）》湘卫药政发〔20xx〕1号、《医疗机构临床短缺药的供应保障有关工作的通知》湘卫函〔20xx〕42号等相关文件，以及基本药物制度和处方点评内容培训。同时，建立了基本药物使用管理的激励与约束机制，制定了超常预警制度，完善了处方审核、点评措施。通过定期分析通报医务人员用药情况，强化了用药行为的监督评价，规范了处方和调剂行为，形成了科学用药观念，促进了基层医务人员安全使用基本药物，提高了合理用药水平。
⑶切实保证基本药物采购货款统一结算、集中支付。
按照省、市要求，鹤城区卫健局核算中心设立了基本药物结算专用账户，对基层卫生医疗机构药物货款进行统一支付，实行对采购周转资金专款专用，按月向供货企业支付货款。
⑷全面建立基层卫生医疗机构多渠道补偿机制。
根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省巩固完善基本药物制度和基层医疗机构运行新机制实施方案〉的通知》（湘政办发〔20xx〕51号）文件精神，建立起与深化医改相适应的基层医疗卫生机构补偿机制。区财政对实施基本药物制度的基层医疗机构在“核定任务、核定收支、绩效考核”的基础上，及时足额下拨基本药物财政补助资金。
三、项目绩效自评开展情况
1.基本医疗费用下降。各基层医疗卫生机构基本药物采购使用实行统一组织机构、统一招标平台、统一规范操作、统一网上采购、统一药物配送、统一零差价销售的“六个统一”管理，基本药物价格大幅降低，而且报销比例高于非基本药物。
2.临床用药渐趋合理。国家印发了基本药物临床应用指南和基本药物处方集，我区组织全区医务人员进行了学习和培训，进一步规范医生的诊疗行为，用药更趋于合理，处方更为规范，遏制了过度用药。
3.药品更加安全有效。基本药物是经过长期临床实践检验证明安全有效的首选药物。生产、配送和仓储比较规范。国家对基本药物实行全品种覆盖抽验，保证群众基本用药更安全。
4.社会反响总体良好。我区实施基本药物制度工作的顺利开展，使得基层卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高，服务质量得到明显提升，实现了基层医疗机构门诊和住院人次上升、均次医疗费用下降的预期目标，让广大群众真正得到了实惠。
四、项目绩效评价结论
20xx年，全区各基层医疗机构国家基本药物制度实施情况良好。
五、绩效目标实施情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析:20xx该项目中央配套159.2万元，省级配套101.7万元（目前该项资金在区财政局未拨付到区卫健局，），区级配套6.928万元。
2、项目资金执行情况分析:根据区卫健、区财政局下发的《关于印发<鹤城区基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核办法（试行）>的通知》鹤卫发〔20xx〕18号文件要求对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的绩效进行考核，考核结果要与专项补助资金分配挂钩。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析：区卫健局药政股牵头对基层医疗单位的基本药物实施情况进行考核一年两次，基层医疗单位对所属辖区村卫生室考核一年两次。
2.项目管理情况分析：基层卫生院实施药品零利润以后，全部按省市文件要求按比例配备使用国家基本药物、省增补目录药物品种、非基药，全部药品都在省采购平台采购，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了老百姓“看病难、看病贵”问题。
（三）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目的实施进度：全区22个基层医疗卫生机构全部实施药品零差率，资金下拨到位率100%，实用率100%。
（2）项目完成质量：
1）项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2）项目资金到达后，我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。
3）项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。
2.项目的效益性完成情况分析
（1）项目预期目标完成程度：较好
（2）项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，鹤城区所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，卫健局领导高度重视，设立了专门业务股室，全面负责全区国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是强化管理，定期培训考核。二是建立集中核算中心，加强资金监管。卫健局设集中核算中心，卫生院专项资金均由集中核算中心统一管理，专账管理，专款专用。
存在的问题：
（一）资金使用管理有待进一步完善；
（二）居民用药需求与基本药物目录有出入；
（三）基层卫生院经营存在缺口，队伍建设难保障；
（四）部分卫生院硬件设施落后。
相关建议：
（一）提高预算编制准确性，规范资金使用；
（二）适当调整基药目录，增加药品可选性；
（三）改善医生职业环境，提高卫生院服务能力；
（四）加强人才培养，储备后备力量。
基本药物制度补助项目绩效自评报告11
一、项目基本情况
（一）项目概况。项目实施主体：巴彦县财政局、巴彦县卫生健康局；覆盖地区：巴彦县；受益人群：50.70万农村人口；主要内容：18家乡镇卫生院及116家农村卫生所实施基本药物制度，西药药品实行零差率销售。
（二）项目绩效目标情况。国家基本药物制度补助项目中央转移支付预算和绩效目标全部完成。
二、项目实施及管理情况
每年在全县卫生健康工作会议上，均做为重要内容给予安排和部署。20xx年出台《关于进一步落实基本药物制度工作的通知》，明确项目实施的主要方法和措施：实施两票制，按照基本药物使用不低于要求比例，且均在黑龙江省卫生健康委药品采购平台上采购，没有线下采购现象。
三、项目绩效自评开展情况
我县实施基本药物制度人口为50.70万人，国家财政补贴我县乡镇卫生院为319.46万元，用于我县18所乡镇卫生院人员及公共经费补贴，全部发放。农村卫生所基本药物中央补助资金193.54万元，省级101.40万元，县级101.40万元全部到位，保证所有政府办村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，根据基本药物药品销售情况，按照15%的比例足额拨付药品零差率补助，余额按服务人口平均分配，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
四、项目绩效自评结论
按照国家、省、市要求，完成工作任务，自评80分。
五、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。国家、省及县配套资金全部到位、按照要求全部发放到位。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。乡镇卫生院基本药物补贴319.46万元，农村卫生所补贴396.34万元全部到位并按照项目要求组织实施，在20xx年及时使用，符合项目要求，达到预期目的。
2、效益指标完成情况分析。项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果。项目的经济效益指标中乡村医生收入保持稳定，可持续影响指标中国家基本药物制度在基层医疗卫生机构中保持中长期持续实施。
基本药物制度补助项目绩效自评报告12
一、项目基本情况
1．区卫健局监督管理村卫生室落实基本药物制度的情况，执行落实村卫生室人员补助，为基本药物制度持续实施提供有力保障。
2．根据省财政厅 省卫生计生委《关于下达村卫生室实施基本药物制度中央补助结算资金的通知》（川财政社[]106号）的要求管理资金，未另行制定资金管理办法。全区村卫生室均为基本药物制度实施单位，全部纳入各级村卫生室补助范围。
二、评价项目开展情况
我局严格按照中央、省、市区各级补助分别按照1792元、4500元、2500元每个卫生室落实补助，对覆盖有农业人口的按1.5元/人落实补助，收到各级补助共计453.2744万元，其中财返资金为224.8047万元。
为支持村卫生室全面实施基本药物制度和乡村医生队伍建设，资金发放安全、规范，以上资金管理符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付审批程序和手续完整、齐全，符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为基本药物制度的实施和保障村卫生室卫生防疫“网底”功能提供了稳定的经济基础。
三、综合评价结论
村卫生室实施基药补助经费严格参照《四川省基本药物制度补助资金管理办法》，符合各级财政规划，按照规定标准分配资金，确保资金足额到位，资金使用符合预期。有效确保了农村居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务的可及性。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
1、根据省财政厅 省卫生计生委《关于下达20村卫生室实施基本药物制度中央补助结算资金的通知》（川财政社[2015]106号）要求：中央补助资金按照全省农业人口数和村卫生室个数两个因素进行计算分配：50％资金按全省农业人口数平均分配，人均水平1.5元；50％资金按全省村卫生室个数平均分配，每个村卫生室1792元。
2、按照《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》（川卫办发[]631号）要求：实行基本药物制度后，国家和省相继出台了乡村医生一系列补偿政策，各地必须不折不扣的贯彻落实。另根据省财政对乡村医生的补助根据省财政厅精神，从起，省财政对村卫生室补助从原来的3000元提高到4500元，并按各地实有村卫生室个数计算补助；县（市区）补助从提高到2500元，也按实有村卫生室个数计算补助。
（二）项目管理情况
我局严格根据省财政厅 省卫生计生委《关于下达2015年村卫生室实施基本药物制度中央补助结算资金的通知》（川财政社[2015]106号）及《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》（川卫办发[2012]631号）的要求管理资金，未另行制定资金管理办法，以上资金管理符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付审批程序和手续完整、齐全，符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目效益情况。
村卫生室补助及时发放，有效稳定了乡村医生队伍，巩固了我区农村卫生基层网底，确保为农民群众提供安全有效、方便廉价的基本医疗和公共卫生服务。
五、评价结论及建议
我局村卫生室项目各级补助及时到位和发放、严格执行财务管理制度、账务和会计核算规范，取得了稳定了乡村医生队伍，巩固了我区农村卫生基层网底的预期目标。
基本药物制度补助项目绩效自评报告13
一、项目概况
理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护基层卫生院，村卫生室的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，在基层卫生院，村卫生室实施药品零差率销售改革，县财政每年安排药品零差率补偿资金给基层卫生院、村卫生室。
二、工作活动（项目）绩效目标和指标设定情况
总目标：医院收入结构趋向合理，患者负担减轻，次均费用下降，医务人员积极性提高，职工薪酬水平提高。
目标：基层卫生院和村卫生室全部取消药品加成，合理调整医疗服务价格，项目资金做到专款专用、及时拨付、规范支付
三、工作活动（项目）实施绩效管理情况及取得成绩
6家基层卫生院及322个村卫生室全部实行了村卫生室药品零差率，极大的满足了辖区内群众的医疗需求，合理调整了医疗服务价格，医疗服务能力得到提升。
项目按照每季度需求及时拨付资金，为人民群众的医疗需求提供了强有力的保障。项目资金均做到按实际支付，做到专款专用，项目没有出现超支情况。使人民群众得实惠、医务人员添动力、资金保障可持续、医药发展有后劲。
项目资金均按照每季度实际进度足额拨付，20xx全年拨付了补助资金288.51万元。
四、工作活动（项目）绩效自评情况
按照上级有关要求实施国家基本药物制度，村卫生室的国家基本药物品种基本满足需要。在群众到村卫生室看病中所有国家基本药品实施零差率销售。国家基本药物目录主要临床必须、安全有效、价格保证零利润。通过实施国家基本药物制度后，使村卫生室用药逐步规范化，大大降低了村卫生室药品金额，降低群众看病的医药负担。
县卫健局按照《清河县财政局关于开展20xx年县级部门绩效自评工作的通知》要求，认真填写自评表，开展项目绩效自评工作。
项目自评小组，依据各项评价指标的完成情况，综合打分为98分，项目评价结果为优秀。
五、工作活动（项目）存在的问题、改进工作的意见和建议
网上采购点击药品时供货公司不能及时确认，及时配送，导致缺药的情况出现。配送药品不全，需要的少部分药品不能及时配送。
整改措施： 加强与药品供应商的沟通，督促其及时确认，及时配送，有部分药品缺货不能及时配送的，另选择药品齐全的供应商进行配送。在此次自查行动中，仍存在一些问题和不足，将严格按照要求，积极进行业务学习及自查工作，确保各项工作落到实处。进一步完善网上采购工作的各项细则，为人民群众提供更加优质、方便的服务，保障医疗安全和医疗质量。
基本药物制度补助项目绩效自评报告14
按工作要求，现将西宁市认真贯彻落实国家基本药物补助制度项目绩效自评情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
西宁市实施国家基本药品制度补助项目由西宁市卫生健康委和西宁市财政局共同实施，主要对全市基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助项目，目前西宁市四区三县基层医疗卫生机构均实施了基本药物补助项目，项目覆盖的基层医疗卫生机构 家，其中乡镇卫生院58家，社区卫生服务中心15家，村卫生室 769家，覆盖人群约237万，收益人群约541.7万人次，西宁市自20xx年起率先在全省推进药品零差率服务，截止目前西宁市所有政府办基层医疗卫生机构均实施药品零差率服务，促进了基本药物制度在全市基层医疗机构的落实。
（二）项目绩效目标情况
20xx年底，在全市基层医疗卫生机构中随机抽查了4家社区卫生服务中心，7家乡镇卫生院家，200余家村卫生室。对基本药物制度建设、目录药品管理、采购储存管理、使用管理、价格管理、药款结算、报销、推广培训、宣传教育、监测评价、信息报送、评价与监测等工作进行了监督检查和绩效考核。
二、项目实施及管理情况
20xx年我市召开基本药物相关会议4次，年初全市卫生健康工作会议，年中卫生工作半年推进会，年中基本药物督导检查通报会和基本药物工作总结会议，出台了《西宁市关于贯彻落实国家基本药物制度的实施方案》（宁医改组（20xx）4号），同时与市财政联合印发了《西宁市基本药物制度补助资金绩效考核实施方案》，20xx年以半年为周期，对全市基本药物制度落实情况进行了督导检查，印发了《关于对全市医疗机构基本药物制度落实情况的通报》（宁卫健函（20xx）154号）。重点从以下几个方面加强监管。一是建立完善基本药物管理制度。各级医疗机构建立了基本药物制度实施组织管理体系，成立了领导小组，根据单位实际，制定了基本药物使用和管理制度，并组织医务人员进行国家基本药物制度、药品政策、《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》、合理用药的专题培训工作。二是落实基本药物集中采购制度。各级医疗机构均全面配备基本药物，除个别医疗机构外基本药物全部执行集中采购，能合理控制基本药物库存，实行分类储存。乡镇卫生院和社区卫生服务中心平均配备基本药物占药品品种的90%。为更好地落实双向转诊制度，确保基层医疗机构患者用药与三、二级医院用药的衔接，各基层医疗机构配备了一定数量和比例的非基本药物，以满足专科用药、慢性病和康复期患者的用药需求。三是严格实行药品零差价。各医疗机构严格执行国家、省、市有关基本药物制度，实行药品零差率销售，对配备的基本药物价格进行公示，做到价格透明。
三、项目绩效自评开展情况
20xx年，按照省卫生健康委《西宁市基本药物制度补助资金绩效考核实施方案》要求，采取以区县管理为主，市级督导检查为辅的工作模式，年初在卫生工作推进会中市卫生健康委和各区县卫生健康局签订了目标责任书，将国家基本药物制度落实纳入了目标责任，细化了工作指标，明确了工作任务。年中市卫生健康委组织专家对各区县医疗机构基本药物制度执行情况进行了督导检查，针对存在问题召开了基本药物通报会，下达了基本药物制度执行情况督导检查通报，各区县卫生健康局督促医疗机构整改落实，年底按照绩效考核工作要求，市卫生健康委组织专家对各区县基本药物制度执行情况进行了抽查，抽查率20%。
四、项目绩效自评结论
20xx年通过市、区县两级卫生健康部门对基层医疗卫生机构国家基本药物制度落实情况进行督导检查和绩效考核，工作落实情况较上一年有明显进步，基层医疗机构按照医联体建设要求，与乡镇卫生院实现了一体化管理，药品目录实现了医联体内统一目录，采购实现了统一集中采购，部分基层医疗机构针对基本药物合理使用、优先使用监测结果制定了相应奖惩办法，做到奖罚分明。经过考核，乡镇卫生院和社区卫生服务中心基本药物制度执行合格率达100%，其中乡镇卫生院考核优秀率达19%，良好率达76%，社区卫生服务中心优秀率达27%，良好率达47%。从市级抽查情况来看，村卫生室基本药物制度执行率较乡镇卫生院有差距，合格率达91%，其中考核优秀率达5%，良好率达59%。
五、项目绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析及完成情况
20xx年省级财政拨付西宁市基本药物补助经费1755万元，其中拨付基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金1437万元，拨付村卫生室基本药物补助资金318万，按照市财政工作安排，全市基本药物补助资金拨付城东区222万元，城中区260万元，城西区144万元，城北区235万元，大通县349万元，湟中县436万元，湟源县109万元。截止20xx年低考核，各区县基本药物资金拨付率达100%。
综合分析市级和区县卫生健康局绩效考核情况，20xx年全市乡镇卫生院和社区卫生服务中心基本药物制度执行合格率达100%，村卫生室基本药物制度执行合格率达91%。
六、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）绩效考核后发现的问题
一是医师基本药物的优先，合理使用率不高。部分医生优先选用基本药物主观意识不强，在疾病预房治疗中，不能严格按照基本药物临床应用指南选用基本药物，是降低基本药物使用率的重要原因。二是部分基本药物短缺。很多常用药、低价药因乡镇卫生院采购量小，配送企业缺货、不能执行“两票制”、配送企业更换、药品采购和配送价格不一致等原因造成基本药物的供应和配送不及时，部分药品短缺，影响了基层临床用药。三是机构对基本药物制度的宣传力度不够。氛围不浓，公众对基本药物知识了解甚少，习惯用药和经验用药普遍存在。
（二）下一步工作计划。一是加强基层医疗机构优先配备使用基本药物。在全面配备的基础上，合理选择并优先使用基本药物。依据国家药物政策，要求制定本医疗机构基本药物临床应用管理办法，科学设置临床科室基本药物使用指标，并纳入各医疗机构内部考核体系，充分发挥药师作用，将《国家基本药物目录(20xx年版)》使用情况作为处方点评的重点内容，定期统计分析，对无正当理由不首选基本药物的予以通报，指导规范上下级医疗卫生机构配备使用药品的品种、剂型、规格，实现上下联动，保障基层首诊、双向转诊、分级诊疗用药需求。同时，积极采取有效的激励约束机制，促进基本药物使用，保证基本药物的主导地位。二是鼓励医疗机构优先采购和使用通过质量和疗效一致性评价的仿制药。医疗机构在确定采购目录时，优先选择通过质量和疗效一致性评价且价格适宜的基本药物。按照省级药品和医用耗材集中采购平台中对通过质量和疗效一致性评价的仿制药和按照化学药品新注册分类批准的仿制药的标识提示，在采购时优先选择此类药物。三是加强基本药物的使用监测和评价。区县卫计局和委属公立医院要以基本药物为重点，制定药品使用监测管理措施，推进药品使用监测网络建设，要依托青海省全民健康信息平台，实现与医疗卫生机构信息系统对接，采取全面监测和重点样本监测相结合的方式，重点关注基本药物，收集汇总核查分析数据信息，实现对重点监测药品信息的动态管理。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
经过基本药物绩效考核工作，提高了各区县卫生健康局和基层医疗卫生机构基本药物制度的重视程度，进一步规范了基本药物的配备、采购、使用、管理等各环节工作，强化了基本药物优先配备及使用率，降低基层医疗机构均次费用，提高了群众对基层医疗机构的满意度和信任度。
基本药物制度补助项目绩效自评报告15
一、项目基本情况
（一）项目立项情况
1.项目立项背景：《广西壮族自治区财政厅关于提前下达20xx年中央和自治区财政基本药物制度补助资金预算的通知》（桂财社[20xx]196号）
2.资金用途及目的：乡镇卫生院和村卫生室支出。
（二）项目资金管理使用情况
1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：资金总客额616.13万元，其中：中央资金453.29万元；自治区资金147.84万元；县级资金15万元。
2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围：全部用于乡镇卫生院和村卫生室采购药品等支出。
3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）：按卫生院和村卫生室财务管理制度实行。
4.项目资金支出及拨付合规性情况：资金支出合规合法，资金按服务人口和业务量比例拨付，在规定的期限内足额拨付。
（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况
1.保证所有政府办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的政府办村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（四）项目组织管理情况
1.项目组织情况：按乡镇卫生院的组织架构，组织项目实施。
2.项目管理情况：县卫健局印发基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案，对12个乡镇卫生院和126个村卫生室的组织管理、资金管理、政策执行及实施效果等方面进行绩效考核分级考核，乡镇卫生院每半年对村卫生室实施至少一次考核，县卫健局每年对乡镇卫生院和村卫生室实行至少一次考核。县卫健局还通过自治区药械集中采购网对各乡镇卫生院基药采购情况进行监督。
二、项目评价工作开展情况
在实施按需均衡使用，年末根据支付率等进行评价。
三、项目绩效情况
（一）绩效目标完成情况
1.产出数量：绩效目标数量是12个乡镇卫生院和126个村卫生室，实际完成数量是12个乡镇卫生院和126个村卫生室，全部完成。
2.产出质量：绩效目标质量是政府办乡镇卫生院和政府办村卫生室，实施基本药物制度达标率100%。
3.产出时效：绩效目标20xx年12月完成，实际完成时间20xx年12月。
4.产出成本：项目预算支出是616.13万元，实际支出或执行数额是616.13万元，成本控制在预算内。
（二）绩效分析
1.基本药物制度全覆盖。按要求，全县12个乡镇卫生院和126个政府办村卫生室实施基本药物制度比例达100%。
2.药品采购管理。按要求，乡镇卫生院和村卫生室全部药品（基药、非基药）都在自治区采购平台实行网上采购，村卫生室全部药品通过乡镇卫生院进货。基本药物配备使用金额占比基本达到自治区不低于65%的要求，并按照相关规定储存、管理、使用药品，对所有基药和非基药执行“零差率”销售，并进行价格公示。
（三）总体自我评价
项目资金按时拨付，20xx乡镇卫生院门急诊人次数为210053人次，与上相比增长1.6%；住院人次数11343人次，与上相比基本持平。大部分乡镇居民知晓率、满意度及医务人员满意度均达85%以上。
四、主要经验做法、存在的问题和原因分析
（一）组织管理
部分乡镇卫生院单位领导重视程度不够，专业技术人员缺乏，缺少高职称药剂人员，对药品处方点评、指导临床用药方面薄弱。
（二）项目实施
药品的采购管理不够规范，有些卫生院对已采购到的药品未及时在系统内登记入库，相关记录不够规范。部分乡镇卫生院基本药物配备使用金额占比基本达到自治区的要求。
五、工作改进建议
1.进一步提高思想认识，加大专业技术人员尤其的药剂人员的额培养，进一步加强执业规范。
项目绩效评价自评报告表填表说明
一、本表由项目（用款）单位填写。填报内容必须客观真实。
二、封面填写说明
（一）：项目评价工作具体实施的年份。
（二）评价类型：在项目所属类型的方框内打“√”，属于项目实施过程评价的选填“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的选填“项目完成结果评价”。
（三）评价项目名称：按省财政厅预算批复文件的项目名称填写。
（四）评价项目编码：评价项目编码共16位。1.支出口（第1-3位、共3位）。
10个业务处：001国库处，002预算处，003行政政法处，004教科文处，005农业处，006社保处，007经建处，008工贸发展处，009外经金融处，010综合规划处。
2.评价类别（第4位）。
共4类：1自评，2财政部门评，3委托下级财政部门评，4委托中介评。
3.支出类别（第5位）。
共5类：1基建支出，2经费补助，3其他专项，4跨，5转移支付。
—1— 5.地区类别（第6-8位、共3位）。
前2位标示21个地级市：00省直，01广州市，02深圳市，03珠海市，04汕头市，05佛山市，06韶关市，07河源市，08梅州市，09惠州市，10汕尾市，11东莞市，12中山市，13江门市，14阳江市，15湛江市，16茂名市，17肇庆市，18清远市，19潮州市，20揭阳市，21云浮市。
后1位各市自用，标示各区县，省直部门用0。
6、年、月、日（第9—16位、共8位）：填写本表的时间。
（五）项目（用款）单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。
（六）评价项目主管单位：必须填写全称，不能省略。
（七）项目（用款）单位：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章。
三、表格填写说明
（一）项目基本情况
1.项目类型：在所选项目后面的“□”中划“√”。
2.项目批准机关及文号：省财政厅—粤财农〔2005〕316号，省农业厅—粤农函〔2005〕617号。
3.预算支出科目类别：按照财政部统一的预算支出科目填写。
（二）评价工作情况：
1.绩效总目标与阶段（当年）绩效目标：应该根据申请资金时提出的绩效目标填写，具体目标应该与在省财政厅（绩效评价 —2— 处）备案的绩效目标相符。
2.评价指标与绩效目标相关性：是指选用评价指标与反映绩效目标实现程度的关联度，一般表现为正相关，通过评价指标的量化衡量应能正确反映绩效目标的专业特点或目标的实现程度。
3.评价指标选用：根据省财政厅、审计厅、监察厅、人事厅联合印发的《关于印发〈广东省财政支出绩效评价试行方案〉的通知》（粤财评〔2004〕1号）的附件《广东省财政支出绩效评价指标体系》和绩效目标申报材料等选择合适的评价指标。
4.评价方法选用：根据省财政厅、审计厅、监察厅、人事厅联合印发的《关于印发〈广东省财政支出绩效评价试行方案〉的通知》（粤财评〔2004〕1号）的规定选择合适的方法。
5.材料报送质量：有否存在超时、漏填、错填等情况。
（三）项目资金安排和使用情况
1.计划安排栏为项目申请资金情况，预算安排资金情况；实际到位栏为项目资金实际到达项目实施单位金额；实际支出为项目实施单位已完成的支出。
2.“合计”栏填列“中央财政资金”、“省财政资金”与“其他资金小计”之和；“其他资金小计”栏填列“地方财政资金”、“银行贷款”、“单位自筹”与“其他”之和。
3.省财政资金投入乘数：指省财政资金所能带动的全部资金的倍数。
省财政资金投入乘数=项目投入资金总额/省财政投入金额。
—3— 4.实际到位率（%）=本实际到位金额/本计划投入金额×100%。
5.支出实现率（%）=本实际支出金额/本实际到位金额×100%。
（四）项目组织实施情况。据项目（用款）单位实际统计情况和项目具体组织实施方式填写。
1.调整内容及报批手续。统计项目（用款）单位有或无调整项目内容及办理报批手续的个数。
2.检查及完工验收情况：填写对项目（用款）单位的检查情况；验收单位、验收结论、存在问题、整改措施等情况；如项目未完工或未验收，请据实填写。
（四）项目绩效目标及完成情况
经济效益：项目实施所产生的直接经济效益，并与立项目标的直接经济效益相比较，评价其实现程度。
项目的经济性主要体现在项目以最低成本达到目标，即是否节约了资金或通过省财政资金的投入带动，从而实现更多的项目效益来反映。
项目的效率性主要反映项目的实施能否按照预定目标快速、高效组织实施并完成，主要从实施质量与进度方面来反映。
项目的有效性主要是指多大程度上达到政策目标、经营目标和其他预期结果，反映项目实施是否达到预定目标。主要从项目实施后取得的效果来反映项目的有效性。
—4— 政治效益：项目在具体实施中通过有效性所产生的政治效益，并与目标政治效益目标相对比，评价其实现程度。
社会效益：项目在具体实施中通过有效性所产生的社会综合效益，并与目标社会效益目标相对比，评价其实现程度。
支出效果率（%）=实际达到的效果/目标效益×100%
（五）无法评价是指自评报告基础资料不清晰、绩效目标及其实现情况不明确等。
四、对于无法填列的指标须以“／”填满，不得留空。
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