煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求

煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求（共4篇）

煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求 篇1

整理要求

一、安全管理

1、安全管理机构及人员配备任命文件（包含工会组织及群监员）。

2、法人、执行法人、矿级管理人员、特殊工种安全资格证书（包括监测维护人员3人），装订成册。

3、职工岗前教育及培训方面的计划、培训记录、档案记录。

4、安全管理制度汇编、操作规程汇编，装订成册。

5、四大件检测检验报告、“三证”收集和安全仪器仪表（包括监测监控传感器）检验记录（报告）。

6、灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况记录。

7、上级检查情况及整改情况记录。

8、12种图纸。

9、中心站记录：

(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4)传感器调校记录；(5)中心站运行日志；(6)安全监测监控日报；(7)甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(8)安全监测监控设备使用情况月报等。

二、采煤

1、顶板动态监测分析、处理记录。

2、每旬组织的采煤工程质量检查记录。

3、作业规程及每月复审意见，其他如过断层、初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。归为一类。

4、支护材料基础台帐（规格、型号、数量及合格证等）及检修记录。

5、采面现场：设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾

1路线图等。

三、掘进

1、作业规程、补充措施及其审批、贯彻记录。

2、掘进现场：符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图

四、机电

1、设备更新改造计划，全矿月度检修记录。

2、设备大修计划。

3、供电系统设计及保护整定校验记录

4、机电职工培训计划、有机电职工2年轮训规划。

5、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。

6、春季性预防性试验记录。

五、运输

1、斜巷跑车防护装置、斜井人车、窄轨车辆连接器静拉力、按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告。

2、运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整。

3、安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告。

4、培训计划。

六、通风

1、各级人员的通风管理安全工作责任制。

2、通风隐患排查记录、“一通三防”工作例会、通风工作计划和总结、矿领导值班记录。

3、通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录、测风记录、密闭管理台账。

4、测风记录和牌板。

5、通风仪器、仪表必须完好，并按照规定进行校正和检定

6、外部漏风率测定记录。

7、反风设施检查记录，反风演习报告、通风能力核定报告。

8、通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告。

9、局部通风机风筒合格材料。

10、无计划停风处理记录。

七、防治瓦斯

1、防治煤与瓦斯突出专项设计。

2、防突措施计划和突出事故应急预案。

3、设置防治煤与瓦斯突出专门机构。

4、瓦斯超限均分析处理记录。

5、瓦斯等级鉴定报告及批复意见。

6、瓦斯地质图、煤与瓦斯突出危险性鉴定报告。

7、瓦检员交接班记录、瓦斯检查点设置计划、瓦检员检查记录手册。

8、排放瓦斯专门措施、排放记录。

9、瓦斯台帐，通风瓦斯日报、瓦斯监测日报表。

10、“一炮三检”记录。

11、定期测定抽采系统的瓦斯流量、负压、浓度等参数记录。泵站及干支管等。

12、瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等）设计和计划。

13、区域综合防突措施和措施效果检验记录。

14、石门、等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前必须编制专项防突设计。

15、防突考察（效果检验）单。

16、隔离式自救器台账及人员培训记录。

八、防灭火

1、井上、下防灭火措施、专门的防灭火措施。

2、消防材料库设备设施清单。

3、灾害预防和处理计划。

4、化验报告单、防火墙检查记录。

5、防火密闭管理台帐。

6、灭火管理制度及相关人员的岗位责任制。

7、每年、季、月有防灭火工作计划和总结。

九、防治水

1、防治水管理机构（文件形式）。

2、水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度。

3、中长期防治水规划、防治水计划和水害应急预案。

4、井上下水动态观（监）测记录。

5、矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；钻孔水位及井泉动态观测台帐；抽(放)水试验成果台帐；矿井突水点卡片或台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；矿区水源井(孔)台帐；封闭不良的钻孔台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐；防水闸门(墙)管理台帐；其它专门项目的台帐。

6、矿井充水性图，矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图，矿井综合水文地质图，矿井水文地质柱状图

矿井水文地质剖面图

7、雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排查治理检查制度

8、联合排水试验

9、水情水害类型进行预测预报，10、探放水设计及至安全技术措施。

11、矿井水害应急预案

12、培训记录、调度记录

十、地质测量

1、地测岗位责任制、地测技术审批制度，地测工作联系制度，地测工作质量、事故分析及奖罚制度，地测资料收集、整理、分析、保管、提供制度，设备、仪器、工具使用、保管、校检、发放及报废制度。

2、地测工作会议记录。

3、地测工作计划和工作总结。

4、地测仪器、设备定期检校记录和管理台帐、使用记录。

5、地面控制网及近井点成果台帐、井上下导线点计算成果及台帐、工程标定解算台帐、井上下水准测量计算成果及台帐、井上下导线点成果计算簿、工程标定解算计算簿、井上下水准测量成果计算簿。

6、经纬仪导线测量记录、水准仪测量记录、井巷施工标定记录

7、测量通知单

8、井巷地质素描图

十一、职业危害

1、职业危害防治管理机构、责任制、职业危害管理制度

2、综合防尘措施。

3、冲尘记录

4、隔爆水袋检查记录

5、测尘制度及测尘操作规程

6、测尘记录

7、职业健康档案

十二、调度指挥及应急救援

1、规章制度和调度员的岗位责任制

2、调度室有反映煤矿实际的基本图纸、资料、牌板

3、救灾演习记录

十三、工业场地及办公场所

质量标准化资料整理及工作计划 篇2

一、通风

（一）通风系统

1、完成建矿以来巷道贯通措施归档

2、完成3-6月通风系统审查记录（7月份在月底前完成）

3、完成2015年度反风学习计划编制

4、完成2014年度反风学习记录（2015年度反风学习记录在8月底前完成）

5、完成1-6月巷道维修月报表（8月2日前完成七月份巷修月报表）

6、完成1-8月矿井风量分配方案及有效风量率计算（9月份计划在8月底前完成）

7、完成2015年度矿井“一通三防”领导小组文件修编

8、更新测风管理制度

9、完成2015年上半年防爆门检查记录（下半年在10月底前完成）

10、完成2015年第一、第二、第三季度矿井反风设施检查记录（四季度在10月初完成）

11、完成1-7月份矿井有效风量率及外部漏风率月报表（8月份在22-24号完成）

12、完成1-7月份矿井通风月报表（8月份在22-24号完成）

（二）局部通风

13、打印《巷道检查记录》一本（原来由田八斤负责填写）

14、打印瓦斯超限断电撤人记录一本（原来由秦鹏负责填写）

15、更新密闭管理制度

16、更新《通风机主备切换、风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度》（局部通风机检查记录、甲烷风电闭锁试验记录长期未填写）

17、打印《风筒检查记录》一本（原来由刘正、田石玉、田八斤负责填写）

18、更新通风机停风安全措施

（三）通风设施

19、更新《通风设施施工质量标准及验收规范》（通风设施施工申请表无人负责填写）20、补充《井下风门管理台账》（原来由田富华填写）

21、补充《井下防突风门管理台账》（原来由田富华填写）

22、补充《井下调节风门管理台账》（原来由田富华填写）

23、补充《井下密闭管理台账》（原来由田富华填写）

（四）瓦斯防治

24、更新

2015年度瓦斯治理安全措施计划

25、更新采掘工作面瓦斯治理专项措施

26、更新2015年度瓦斯防治领导小组、瓦斯抽放队文件

27、更新《安全技术措施计划管理规定》

28、完成1-8月份矿井瓦斯检查点设置计划（9月份计划要在8月底前完成）

29、更新《瓦斯检查制度》 30、2015年度瓦斯治理方案及其它规划、制度纳入瓦斯治理攻坚内容

（五）突出防治

31、更新2015年度防突措施计划

32、更新2015年度安全技术措施计划

33、完成2015年第一、第二、第三季度防突计划（第四季度防突计划要在9月底前完成）34、2015年1-7月防突计划（8月防突计划要在7月底前完成）

35、更新防突领导小组、瓦斯抽放队、防突队等文件

（六）瓦斯抽采

36、更新瓦斯抽放钻孔施工安全技术措施

37、更新瓦斯抽放钻孔验收管理制度

38、更新瓦斯抽采达标管理制度

39、完成2015年度瓦斯抽采达标计划 40、完成11703回风巷揭煤安全技术措施

41、更新瓦斯抽放管理制度及考核细则

（七）安全监控

42、更新安全监测监控管理制度

43、更新安全监控操作规程

44、更新2015年度安全监控系统机构文件

（八）防灭火

45、更新综合防灭火措施

46、更新防治煤层自然发火安全措施

47、更新防灭火操作规程

48、完成2015火灾事故应急预案 49、2015年度灾害预防及处理计划 50、完成第一、第二、第三季度地面消防水池检查记录（第四季度要在10月初完成）

51、完成第一、第二、第三季度井上下消防材料库检查记录（第四季度要在10月初完成）

52、更新防灭火管理制度

53、更新防灭火岗位责任制

54、更新2015年度防灭火领导小组文件

55、打印《防灭火检查记录》一本（原来由秦鹏填写）

（九）粉尘防治

56、完成2015年度矿井洗尘计划

57、更新综合防尘管理制度

58、更新2015年度综合防尘措施

59、打印《防尘管路设施巡查维修记录》一本（原来由田八斤填写）

（十）井下爆破 60、更新采面爆破撤人设岗警戒及停送电制度 61、更新爆破管理制度 62、更新爆破人员统计表

（十一）管理制度

63、编制7月份通风例会记录（8月份通风例会记录要在5号前完成）64、更新通风各工种操作规程 65、更新通风队管理制度 66、更新通风安全管理工作责任制 67、更新通风管理岗位责任制 68、完成4-8月份通风工作计划及总结（5份）69、完成第一、第二、第三季度通风工作计划及总结 70、完成2014年度通风工作总结和2015年度通风工作计划

二、地测防治水 71、完成1-7月份防治水隐患排查分析记录 72、更新防治水管理制度 73、完成第一、第二、第三季度防治水计划 74、完成2015年度防治水计划 75、完成雨季“三防”工作计划 76、更新水害防治各级岗位责任制 77、完成11702回风巷、11703回风巷地质说明书 78、完成11701采面地质说明书 79、更新井田及周边小煤窑水文地质调查报告 80、完成1-7月地测防治水业务工作会议记录 81、更新防治水领导小组、地质测量队、雨季三防领导小组文件 82、完成雨季顶板管理措施 83、更新雨季巡查制度 84、更新雨季水害隐患排查治理制度 85、更新防治水专业技术人员培训制度 86、完成井田及周边小煤窑分布及安全措施 87、完成11703探煤巷探放水设计及措施 88、完成水灾事故应急预案及现场处置方案 89、更新水害防治技术管理制度 90、更新工业广场防洪排涝措施 91、更新水害预测预报制度 92、完成2015年1-7月采掘工作面水害分析预报表（8月份预测要在7月底前完成）93、完成2015年度地质及水文地质预报 94、完成2015年上半年全矿回收率总结 95、完成矿井联合排水能力报告 96、完成2015年度地质测量工作计划

三、机电 97、完成供电系统设计及电器设备整定值说明书 98、完成停电应急预案 99、完成机电职工轮训计划 100、更新机电设备巡回检查制度 101、更新机电设备综合管理程序规范 102、更新2015年机电专业管理机构文件 103、更新机电管理机构图 104、更新机电管理制度 105、完成设备更新改造和大修计划 106、完成提升运输安全技术措施 107、主要问题：各种机电记录普遍未跟进

四、运输 108、更新运输管理机构文件 109、更新运输安全设施安装标准

110、更新矿车管理制度 111、更新矿车、平板车检查考核办法 112、更新矿车连接装置检查考核办法 113、更新斜井提升运输连接装置使用管理制度 114、更新运输管理制度 115、更新运输管理规定 116、完成2015年度运输安全装备投入计划 117、完成2015年度运输作业人员培训计划 118、更新运输专业人员岗位责任制 119、更新运输各工种操作规程 120、主要问题：各种运输记录普遍未跟进

五、安全管理 121、更新矿领导带班制度 122、更新职能部门业务保安责任制

123、更新安全质量标准化岗位责任制 124、更新安全生产事故隐患治理和监控责任制 125、更新安全生产事故隐患建档监控制度 126、更新安全生产事故隐患排查治理制度 127、更新隐患排查治理资金使用专项制度 128、更新事故隐患报告及举报奖励制度 129、更新教育培训管理制度 130、更新安全质量标准化投入保障制度 131、更新安全质量标准化管理制度 132、更新安全质量标准化考核评比及奖惩制度 133、更新安全技术管理体系 134、更新全员培训制度 135、更新安全信息管理制度 136、更新安全生产技术管理制度 137、更新安全责任追究制度 138、更新安全事故调查、处理、分析、归档管理制度 139、完成2015年度生产计划归档 140、完成2014年度安全工作总结和2015年度安全工作规划 141、完成2015年上半年安全工作总结 142、完成安全生产责任制修编 143、完成安全技术发展规划 144、完成“三违”处罚细则 145、完成总工程师职责及技术管理体系 146、完成煤矿安全费用提取标准 147、完成2015年度矿井安全管理机构文件编制 148、完成7月份安全工作规划（8月份安全工作规划要在7月底前完成）149、完成三季度安全工作规划（四季度安全工作规划要在9月底前完成）150、完成2015年度安全培训计划 151、完成2015年度安全质量标准化达标计划 152、更新工会组织和职工代表大会制度

153、更新区队、班组管理制度 154、更新班组劳动定员标准 155、更新班组作业现场应急处置方案 156、更新群监员文件 157、完成二季度安全生产教育总结 158、完成区队、班组隐患排查整改闭合管理制度 159、完成职工培训计划 160、完成2015年度安全工作规划

六、调度指挥 161、更新调度指挥机构文件 162、更新调度管理制度 163、完成2015年度调度培训计划 164、主要问题：调度各种台账、记录未跟进

七、掘进 165、更新矿压防治管理制度 166、更新掘进管理制度 167、完成掘进技术管理体系文件 168、更新掘进工作面变化管理制度 169、更新掘进工作面地质及水文地质分析预报制度

八、采煤 170、更新回采工作面变化管理制度 171、更新作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度 172、更新回采工作面支护质量和顶板动态分析处理制度 173、更新采煤工作面支护质量、顶板动态监测管理制度 174、更新回采工作面地质及水文地质分析预报制度

九、职业卫生 175、更新职业危害防治经费保障及使用管理制度 176、更新职业危害防治培训计划

177、更新职业危害防治机构文件 178、更新职业病防治效果评价制度 179、更新职业卫生管理制度 180、更新职业病危害事故应急预案 181、更新职业病防治规划 182、更新2015年度职业病防治计划和实施方案 183、更新职业卫生档案

十、地面设施 184、完成环境卫生管理机构及人员配备 185、完成地面消防应急预案 186、完成消防安全责任制 187、完成“两堂一舍”管理制度 188、完成综合防尘措施 189、完成地面变电所停送电制度和操作规程 190、完成设备材料库管理制度 191、完成材料物资管理办法 192、完成综合办公室管理制度 193、完成地面设施管理制度

十一、应急救援 194、完成2015年度救灾（水灾）总结报告

195、完成2014年度反风演习报告 196、完成2015年度应急救援医疗及时出动方案 197、完成2015年度应急宣传教育工作计划 198、完成2015年度应急培训计划 199、完成应急救援物资管理及保障措施 200、完成应急通信网络保密、运行维护管理制度 201、更新紧急避险系统管理制度 202、更新应急救援机构及职责 203、更新应急救援管理制度

204、更新应急救援领导小组文件 205、完成雨季停产撤人应急处置措施 206、完成矿井停电停风安全技术措施 207、完成2015年度紧急避险演练方案 208、完成2015年度水灾事故应急演练方案 209、完成2015年度应急演练计划及方案

210、完成2015年度反风学习计划 下一步工作计划

1、重点完善对我矿在职业卫生、调度、地面设施、采煤、掘进等专业资料

2、各种记录对照质量标准化动态检查标准简化，简化后必须按时填写

3、对照质量标准化动态检查标准整理所有档案资料。

4、8月10日前完成质量标准化所有档案的归档工作。

5、8月下旬对于适用于井下管理的，通过矿领导集体研究计划，将部分表格放到作业现场填写，加强现场安全管理。

煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求 篇3

1.安全现状评价委托书 2.矿山现状照片 3.营业执照 4.采矿许可证

5.矿长及安全员安全资格证 6.爆炸物品储存、使用许可证 7.工伤保险 8.开发利用方案 9.矿产资源储量核实报告 10.矿山地质环境影响评价报告 11．原安全评价报告 11.原安全生产许可证 12.《开采设计方案》 13.特种作业人员操作资格证 14.各种制度目录 15.矿山救护协议

16．（地下矿山需要通风设计）17.成立安全科室的文件

18.依照国家有关规定足额提取安全生产费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金；

（一）建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程；

（二）安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金；

（三）设置安全生产管理机构，按规定配备安全生产管理人员；

（四）主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；

（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

（六）其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；

（七）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；

（八）制定防治职业危害的具体措施，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并取得《职业卫生许可证》；

（九）新建、改建、扩建工程项目应依法进行安全评价，其安全设施经安全生产监督管理部门验收合格；

（十）危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；

（十一）制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；

（十二）符合有关国家标准、行业标准规定的其他条件。

（一）安全生产许可证申请书（含市、县两级安监部门的审核意见）；

（二）工商营业执照复印件；

（三）采矿许可证复印件；

（四）各种安全生产责任制复印件；

（五）安全生产规章制度和操作规程目录清单；

（六）设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件复印件；

（七）主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书复印件；

（八）特种作业人员操作资格证书复印件；

（九）足额提取安全生产费用、缴纳并存储安全生产风险抵押金的证明材料；

（十）为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；因特殊情况不能办理工伤保险的，可以出具办理安全生产责任保险或者雇主责任保险的证明材料；

（十一）危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告；

煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求 篇4

一、体系文件

1.安全生产标准化手册 2.安全生产责任制 3.安全生产规章制度汇编 4.安全技术操作规程汇编 5.应急预案汇编 6.记录表格台账

二、企业规范性文件

1.安全生产委员会（安全生产领导小组）设置红头文件 2.安全生产管理网络图 3.安全管理机构设置红头文件

4.职业安全健康管理机构设置红头文件 5.职业病患者管理机构设置红头文件

6.成立安全生产事故应急指挥领导小组及人员配备红头文件 7.关于成立应急队伍的红头文件 8.重大危险源辨识文件

9.危险化学品使用场所安全评价或条件认证文件 10.应急管理文件 11.应急演练计划 12.应急救援演练方案 13.事故应急救援报告 14.企业三年安全生产规划 15.安全生产工作计划 16.安全健康目标体系 17.安全健康目标季度分析 18.安全生产考核办法 19.安全教育培训大纲 20.安全操作规程符合性评价 21.“三同时”相关文件

22.相关方资质文件

23.安全协议（施工现场安全防范措施）24.发包或出租合同 25.合同工、临时工用工合同 26.厂区布置图 27.车间定置图

28.车间消防设施布置图 29.车间消防疏散图

30.职业危害作业人员健康档案分析

三、安全健康十二项档案

1.工伤事故档案

 统计报表  事故分析图表  月度()统计报表  历年来事故登记台帐  事故统计分析图表  工伤事故报告书

 伤情证明书(住院的应有出院小结) 分析会记录  现场照片(或录象) 证明材料

 纠正和预防措施整改表  处理决定

 当事人对处理决定的意见  措施落实情况验证  考核兑现的记载

 重伤以上事故应有调查报告  调查组人员明细等资料。2.职业安全健康教育档案

 新进厂职工  特种作业人员

 中层及中层以上管理人员  班组长

 变换工种和“四新”人员  复工人员  安全管理人员  全体员工  相关方  参观学习人员

 职业安全健康教育培训计划  培训记录  培训效果评估  教学大纲  学员名册  考试成绩等

注：教育培训内容包括：最新法律法规标准规范、安全生产责任制、各安全生产规章制度、安全技术操作规程、职业健康、应急救援、事故事件警示等。3.违章记录及安全奖惩档案

 日常检查记录  专项安全检查记录  季节性安全检查记录  违章记录台账  安全奖惩台帐 4.隐患及整改档案

 隐患整改通知单  隐患整改登记台帐 5.安措项目档案

 安全措施技术改造项目计划汇总表

 资金预算表

 建设项目安全设施资金概算清单 6.特种设备及危险设备档案

 特种设备及危险设备台帐  产品质量合格证明  使用维护说明  定期检验报告  定期自检记录  运行记录

 运行故障和事故记录等。7.特种作业及危险作业人员健康档案

 特种作业人员台帐

 特种作业及危险作业人员健康档案表  特种作业及危险作业人员健康查体表 8.职业危害防护设施档案

 职业危害防护设备设施台账  检修记录  点检记录  监测或检验记录等 9.职业病档案

 职业病患者及疑似职业病患者诊断报告  职业病患者及疑似职业病患者台账  职业病患者与职业禁忌症调离岗位资料  对职业病患者治疗处理等原始材料。10.职业危害因素监测和技术评价档案

 职业危害因素作业点台帐  职业危害因素监测报告  职业危害因素技术评价等。11.有害作业人员健康卡片档案

 接触有害作业人员名单  职业危害作业人员健康档案

 职业危害作业人员健康状况分析等资料。12.职业危害动态观察及职业健康统计报表档案

 职业危害作业分布图  职业危害因素监测报告  职业危害分析评价报告书  健康专题调查  急性中毒事故调查  科研调查资料

 职业健康报表等资料。

四、记录表格台账

1.安全目标分解表 2.安全生产责任制清单

3.安全生产责任制落实情况考核表

（一）4.安全生产责任制落实情况考核表

（二）5.安全生产责任制落实情况考核表

（三）6.安全生产责任制落实情况考核表

（四）7.安全生产责任制落实情况考核表

（五）8.安全生产责任制落实情况考核表

（六）9.安全生产责任制落实情况考核表

（七）10.安全生产责任制落实情况考核表

（八）11.安全专题会议记录 12.安全管理机构会议记录 13.安全法律法规及其他要求目录 14.标准规范规程目录 15.文件评审表

16.法律法规及其他要求符合性评价表 17.资金预算表

18.建设项目安全设施资金概算清单

19.工伤社会保险缴费名单 20.安全生产三年规划一览表 21.安全生产经费使用计划 22.安全生产经费使用台账

23.安全措施技术改造项目计划汇总表 24.主要负责人和安全生产管理人员统计表 25.安全会议记录

26.职工三级安全教育培训档案 27.安全教育培训记录表 28.培训效果评估表 29.特种作业人员台帐

30.特种作业及危险作业人员健康档案 31.特种作业及危险作业人员健康查体表 32.安全生产事故统计表 33.新改扩“三同时”资料清单 34.公司级安全检查表 35.车间级安全检查表 36.工段（班组）级安全检查表 37.岗位工人日常安全检查表 38.管理人员巡回安全检查表 39.电气设备（专业）安全检查表 40.防火防爆及消防安全检查表 41.压力容器、压力管道安全检查表 42.危险化学品安全检查表

43.危险化学品储罐区防火安全检查表 44.机械设备安全检查表 45.季节性安全检查表 46.监测仪表安全检查表 47.厂房、建筑物安全检查表 48.节假日安全检查表

49.班组安全活动记录（每月2次）

50.班组（交接班）记录本（安全检查与隐患整改记录）51.现场检查相关方记录 52.相关方名录 53.相关方档案 54.违章记录登记表 55.安全奖惩登记表 56.隐患整改通知单 57.应急救援预案演练记录 58.应急演练评估表 59.重大危险源辨识与分析 60.危险源辨识和评价汇总表 61.重大重要危险源清单 62.设备设施台账 63.设备登记卡 64.安全设施台帐

65.安全健康防护设施运行记录

66.2013设备设施检维修计划汇总表 67.设备设施检维修方案 68.设备设施检修联络单 69.设备设施日常维护保养记录 70.设备设施检维修记录 71.应急救援物资装备一览表 72.应急救援培训记录 73.消防器材台账 74.消防器材定期检查记录 75.压力容器定期巡回检查记录 76.煤气站运行及检测记录

77.导除静电装置定期监测记录（氧气、乙炔）78.锅炉水质分析单 79.锅炉运行记录 80.工业梯台台账

81.变压器油定期绝缘测试报告 82.断路器定期维修检测记录 83.操纵机构定期维修检验记录 84.高压电气安全用具定期检测资料 85.动力（照明）配电箱（柜、板）台账 86.探伤设备台账

87.冲剪压机械专用工具台账 88.电梯定期检验报告

89.电焊机绝缘电阻定期测试台账

90.手持电动工具移动电气设备绝缘定期测试台账 91.动力（照明）配电箱（柜、板）台账 92.接地装置检验检测台账 93.高压电气安全工器具登记台账 94.导除静电装置定期监测记录 95.检测设备台帐 96.特种设备台账

97.安全阀、压力开关、压力表台账 98.吊索具台帐（钢丝绳、吊带、链条等）99.工业梯台台账 100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.探伤设备台账 职业危害作业点台帐 职业病及疑似患者台账 接触危害作业人员名单 职业危害作业人员健康档案 职业危害防护设备设施档案 职业危害作业分级表 动火作业许可证 进入受限空间作业许可证 高处作业许可证 临时用电作业许可证 临时用电申请表

112.113.114.115.起重吊装作业许可证 盲板抽堵安全作业证 断路作业许可证