酒店工程部日常维修程序

酒店工程部日常维修程序（通用6篇）

酒店工程部日常维修程序篇1

一、维修申请

1、酒店各部门的维修申请将以保修单的形式向工程部值班室申报，报修单一式四联由报修部门填写。

2、保修单须详尽填写：日期、申请部门、维修地点、维修内容、维修申请人及其他须注明申请的情况。原则上每张报修单只可填写一项维修项目。

3、除夜间及紧急情况外，工程部将不接受口头或电话申请。紧急情况指：跑水、停电、漏电、跑气、大面积照明事故及威胁客人安全或造成饭店财产遭受重大损失情况。紧急情况下由使用部门主管级管理人员电话通知，但事件后必须补办手续。紧急情况不同于优先处理的维修工作，必须马上安排进行处理。须优先处理的工作由报修部门主管以上管理人员在报修单上注明“急”字样并署名。

4、酒店领导通知的维修工作，必须马上安排处理。维修人员应在十分钟到达现场开展工作，并将完成情况及时反馈给部门经理和派工的主要领导。

二、报修单的处理

1、报修单一式四联由报修部门填写后底根联留报修部门备案，其余联留工程部、财务部及库管。工程部值班员对报修单内容进行查阅并注明受理日期、时间。

2、维修工作结束后请报修部门验收，核对使用材料并在报修单上由维修人员及验收人员共同签字认可，维修人员及时将报修单交工程部档案柜保存。

3、各维修班组在接到维修单后，应立即组织人员前往维修。原则规定一般维修工作十分钟内到达现场，因其他原因在规定时间内不能到达现场，应主动与报修部门联系说明原因。

4、各维修班组应做到当班任务当班完成，确因材料、人力、技术等原因暂不能完成的维修工作要及时将不能完成的原因反馈给报修部门，并在报修单上注明，请报修部门领班级以上管理人员签名，以便下一班人员了解和继续完成。

5、对于著有“急”字样的维修单，维修人员应优先处理，对客人提出的维修申请，应尽快及时进行维修。

6、在紧急情况下，各维修班组可以受理报修部门领班级以上管理人员电话的报修，接报后，马上安排处理，必要时可以停下手头工作，吃力紧急情况，事后补办手续。

7、住客维修时，必须由服务人员陪同进房维修，双方互相监督。

8、维修工作结束后，维修人员必须清理现场，包括垃圾、材料、工具等。搬动后的物品必须恢复原位。

9、各部门要求工程部安装和制作的任务单，必须由酒店总经理同意签字后方可以受理实施。

酒店工程部日常维修程序篇2

南京某大酒店位于长江附近,地下室为两层,框架结构。竣工5年后,该酒店地下室渗漏逐渐加重, 特别是到了梅雨季节,底板渗水上泛,造成地面积水, 局部深达10 cm以上。地下室积水清除十分困难,严重影响了地下车库的正常使用;长期积水,造成地下空间湿度过大,无法满足地下强弱电系统的正常工作,影响设备的安全和使用寿命,给业主和运营方带来了困扰。为解决渗水问题,保证地下室的正常运营, 专门对底板渗水问题进行了处理。

2渗水原因调查分析

该酒店地下室渗水现场见图1。根据渗水现场勘查分析,地下室大面积渗水可归纳为设计、材料、施工三方面原因。

2.1设计原因

1)该酒店为建设方自建酒店,设计时,对防水认识不够,过度依赖混凝土结构自防水功能。地下室的防水等级仅设计为二级,地梁、承台等预留位置都未施工柔性防水层,地梁和承台中间位置仅用2 mm无胎体自粘防水卷材设防。未施工柔性防水层的刚性结构不能抵抗诸如温差变形、不均匀沉降等外力的作用,导致结构出现裂缝,形成渗漏水通道。

2)地下室外墙底部地梁处未施工柔性防水层,导致地下水在一定压力下从地梁处窜出,造成立墙防水失效。底板做了内防水而在围护结构墙外立面设置了防水层,由于立墙与底板防水不交圈,达不到整体密闭状态,加大了渗漏的可能性。

2.2材料原因

1)防水混凝土原材料选用不好,水泥标号过低、过期结块、骨料粒径不符要求、含泥量过大、外加剂质量不合格等都是混凝土自防水失效的影响因素。

2)柔性防水层选材不达标或偷工减料。工程设计的卷材质量不过关,自粘层粘结力不够。

2.3施工原因

1)地基处理不好,建筑物产生不均匀沉降,造成结构开裂、防水层破坏。

2)防水混凝土施工质量欠佳。混凝土配合比、水灰比控制不严,振捣不实,养护不周,有蜂窝、麻面、孔洞等问题,导致地下结构混凝土不密实,出现渗水通道。

3)柔性防水层施工质量差,细部节点处理不当。

4)回填土中含建筑垃圾、碎砖等杂物,易刺穿外墙防水层;或回填土未夯实,不能形成防水帷幕,在地下室周围形成汇水区,当结构和防水层有问题时,就会发生渗漏水。

5)施工单位在浇筑底板时就插入脚手架钢管,卷材保护层不能承受高层脚手架传递的竖向荷载,导致防水层也被脚手架钢管戳穿,导致孔内后浇混凝土与底板原先混凝土形成的施工缝成为明显渗漏的部位。

3防水改造方案

根据上述分析的渗水原因,结合JGJ/T 212— 2010 《地下工程渗漏治理技术规程》、GB 50108— 2008《地下工程防水技术规范》、GB 50208—2011《地下防水工程质量验收规范》,在混凝土结构层采取刚柔结合的渗漏治理方案:1)对于明水、出水裂缝,高压注射水溶性单组分聚氨酯灌浆材料;2)对于需补强的部位,高压注入环氧树脂灌浆材料进行裂缝补强,将结构补实;3)大面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料两道,对底板进行初步刚性处理;4)采用聚乙烯丙纶复合防水卷材,对大面底板施工一道柔性防水层。图2所示为原底板结构构造,图3所示为维修后的底板结构构造。

4施工工艺

4.1渗漏维修工艺流程

现场勘察、查阅原设计资料→混凝土凿除→垃圾清运→基层处理→注浆堵漏、补强→涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料→基层处理、验收→配制粘结剂(随用随配)→细部卷材处理→阴阳角卷材附加层施工→ 底板卷材铺设→侧墙卷材铺设→检查验收→保护层施工→检查验收及相关资料归档。

4.2注浆施工

4.2.1注浆材料

注浆堵漏采用水溶性聚氨酯灌浆材料,补强采用环氧树脂灌浆材料。

水溶性聚氨酯灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到裂缝中的水分时,会迅速分散、固结,固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全封堵在混凝土结构体之外,达到止水堵漏的目的。

环氧树脂灌浆材料遇水后,膨胀发泡凝固,堵塞裂缝和毛细孔,形成刚性不收缩的胶状固结体,从而达到止水补强的目的。

4.2.2注浆堵漏方案设计

4.2.2.1水压、渗漏量大的裂缝注浆设计

1)对无补强要求的裂缝,注浆孔宜交叉布置在裂缝两侧,钻孔应斜穿裂缝,垂直深度宜为混凝土结构厚度的1/3~1/2,钻孔与裂缝水平距离宜为100~250 mm,孔间距宜为300~500 mm,孔径不宜大于20 mm, 斜孔倾角 θ 宜为45°~60°。当需要预先封缝时,封缝的宽度宜为50 mm。图4为无补强要求的裂缝钻孔注浆及现场布孔示意图。

1—注浆嘴;2—钻孔;3—裂缝;4—封缝材料

2)对有补强要求的裂缝,宜先钻斜孔并注入聚氨酯灌浆材料止水,钻孔垂直深度不宜小于结构厚度的1/3;再进行二次钻斜孔,注入可在潮湿环境下固化的环氧树脂灌浆材料,钻孔垂直深度不宜小于结构厚度的1/2。图5为有补强要求的裂缝钻孔注浆及现场布孔示意图。

1—注浆嘴;2—注浆止水钻孔;3—注浆补强钻孔;4—裂缝

3) 注浆嘴进入钻孔的深度不宜大于钻孔长度的1/2。对于厚度不足200 mm的混凝土结构,宜垂直裂缝钻孔,钻孔深度宜为结构厚度1/2。

4.2.2.2水压、渗漏量小的裂缝注浆设计

对于水压、渗漏量小的裂缝,可按前述的注浆止水措施处理,也可采用速凝无机堵漏材料封堵止水。采取快速封堵止水措施时,宜沿裂缝走向在基层表面切割出深度为40~50 mm、宽度为40 mm的U形凹槽,然后在凹槽中嵌填速凝无机堵漏材料,并宜预留深度小于20 mm的凹槽,再采用含水泥基渗透结晶型防水材料的聚合物水泥防水砂浆找平。图6为裂缝快速封堵止水示意图。

4.2.2.3潮湿而无明水的裂缝注浆设计

对于潮湿而无明水的裂缝,宜采用贴嘴注浆注入环氧树脂灌浆材料,并符合下列要求:1)注浆嘴底座宜带有贯通的小孔;2)注浆嘴宜布置在裂缝较宽的位置及交叉部位,间距宜为200~300 mm,裂缝封闭的宽度宜为50 mm。图7为贴嘴注浆布孔示意图。

4.2.3注浆施工

根据渗漏水情况可在结构上布置注浆孔,可布成梅花形、三角形或一字形,然后进行注浆处理,以在结构内部形成防水帷幕。此外,还可采用“面层封闭注浆”的方法,即先下管引水,然后用抗压密封剂大面积抹面,待涂层强度达到要求后,从引水管注浆堵水。

采用高压注浆法,在室内,用冲击钻对准渗漏部位钻孔,孔间距约150 mm,深度约50 mm,塞入专用注浆针头,用套筒扳手将注浆针头拧紧,注浆针头前部的两圈橡胶密封圈会受压膨胀,紧紧胀住钻孔中部,防止注浆外溢。通过配套高压软管将高压注浆机与针头连接,开动注浆机向钻孔内压注浆液,至规定压力即可。拆除高压软管,针头内有反溢浆装置,可防止浆液反流。由于可在室内操作,不用在地下室墙外开挖做迎水面防水,大大减少了传统防水堵漏的工作量。2~3 d后,用套筒扳手反向拧松、拔出针头,用 “水不漏”补平钻孔即可。

4.3底板大面刚性防水施工

底板大面采用水泥基渗透结晶型防水涂料,具体施工工艺介绍如下。

1)基层处理:检查混凝土基面有无病害或缺陷, 对不符合要求的基面进行处理,达到水泥基渗透结晶型防水涂料的施工要求。

2)基面湿润:用水充分湿润处理过、待施工的基面,使混凝土面得到充分湿润,但不得有明水。

3)制浆:将水泥基渗透结晶型防水涂料、粉料与干净的水充分调和均匀。一次调浆不宜过多,调成后不可再加水及粉料。

4)涂刷:采用专用半硬尼龙刷进行涂刷,涂刷时要来回用力,确保凹凸处满涂,且厚薄均匀。平面或台阶处、阴阳角处,施工时须注意将水泥基渗透结晶型防水涂料涂刷均匀,不得有过厚的沉积,防止涂层开裂。大于0.4 mm的裂缝需先进行处理。水泥基渗透结晶型防水涂料一般要求涂刷2道,第1道涂料初步固化(1~2 h)后,涂刷第2道涂料。第1道涂料干燥过快时,应浇水湿润后再进行第2道涂料涂刷。

5)检验:涂层施工完毕后,须检查涂层是否均匀, 如有不均匀处,须进行修补。

6)养护:水泥基渗透结晶型防水涂料终凝后需进行养护,养护过程中注意保护好防水层。

4.4底板大面柔性防水施工

4.4.1底板大面防水卷材施工流程

基层处理→配制粘结剂(随用随配,时间不宜过长)→细部节点及阴阳角加强处理→地下室大面积铺设聚乙烯丙纶复合防水卷材→检验→养护→验收。

4.4.2聚乙烯丙纶复合防水卷材施工操作要点

1) 聚乙烯丙纶复合防水卷材施工环境温度宜为5~25 ℃。彻底清理干净基层表面,同时清理卷材施工现场。施工基层的表面含水量宜在30%~50%之间,如果过于干燥应喷洒水直到合格。

2) 粘结剂配比为水泥∶胶粉∶水=100∶1∶50 (质量比)。先将胶粉放入容器内,再加水泥和水进行搅拌, 直至成为无凝块、无沉淀的均匀糊状。制成的粘结剂应在4 h内用完。

3) 阴阳角等特殊部位,应先铺贴卷材增强附加层,附加层宽度为500 mm,附加层验收合格后方可进行大面积施工;穿墙杆处应先做两遍附加层,而后再进行大面积施工。

4)粘结剂涂刮后应随即铺好卷材,防止时间过长粘结剂中的水分散失,影响粘结质量。涂粘结剂时,要在卷材的搭接处涂满,保证接缝粘结质量。

5)用刮板排气刮实聚乙烯丙纶复合防水卷材时, 应注意检查卷材下有无硬颗粒及其他物质将卷材垫起,如有,应将杂物取出重新粘结。已铺设完的防水卷材层应避免人员在上部来回踩踏,防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。

5结语

地下工程渗漏治理有别于新建工程的防水施工。虽然渗漏治理工程的规模往往不及新建工程,但其技术难度、社会影响等方面却有过之而无不及,需行业技术人员认真对待并加以解决。《地下工程渗漏治理技术规程》的制定和实施,让地下工程渗漏治理有了具体的参照规范,将促进地下工程防水技术与施工质量水平的提高。

摘要：南京某大酒店地下工程大面积渗水,本文从设计、材料、施工等方面对渗水原因进行了调查分析,并据此制定了一套渗水维修方案,详细阐述了渗水维修施工中注浆止水及补强、大面积刚性防水施工、大面积柔性防水施工的工艺。

酒店工程部维修流程篇3

根据《工程运转手册》，我们把维修工作分成三种维修形式，即：日常维修、紧急维修、应急维修。因此，特制定维修工作流程：

1.日常维修指：上午8：00分至下午5：30分，在这期间各部门送来的“报修单”。而各部门电话通知要求修理的工作原则规定不予受理。

2.紧急维修指：每天24小时公共区域、有客人的房间、餐饮、康体、营业中的场所大面积停电、停水、漏水、电梯关人等突发性各类故障，或者在大型活动和重要任务期间急需工程部解决的工作。当班人员可直接受理各部门紧急修理电话，并立刻赶到现场，同时通知上级，直到修理人员完成紧急修理后，应主动要求通知人补开“报修单”。

3.应急维修指：每天下午5：30分至次日上午8：30分，在这段时间内，当班员工可直接受理各部门的电话修理，修理完毕后，请报修部门补开“报修单”，值班人员负责在次日8：00分前，将应急修理期间的维修单交工程经理汇总。

4.当值人员在受理“报修单”时，应验明维修通知单上栏目内容，即：通知日期、维修地点、维修内容、通知部门、通知人姓名。并在签发簿上登记，签发簿上的签收编号应与“报修单”的编号相符。签名时必须注上签收时间。栏目内容不全或不符合要求的应拒签收。

5.接到报修单后，立即在“报修单”上签名和时间，然后把报修单(第二联)及时通知到维修人员或自己去修。遇暂时无人去修，应想法寻找联系，并确保小修小补工作在15分钟内维修人员到现场，如在15分钟内“报修单”还在签单人手里，并估计15分钟内维修人员不能到达现场，接单人应主动与请修部门电话说明和商量。按照“人不到，电话到”的原则执行。

6.“报修单”共有三联，第三联留存报修部门，其余两联送达工程部并交由当值人员签字认定，其中的第一联留存部门备案，第二联交相关实施维修任务并妥善保存。

7.各组接到报修单后，应立马前往维修，维修结束后填清维修通知单上有关栏目内容，即：材料消耗、完工时间等，维修人员和验收人员签字后，立即将第二联报修单交部门上级，以示此维修项目完成。

8.维修工作应做到当日单子当日完成。确实因材料、人力、技术等原因暂不能当日完成的维修项目，将不能完成的原因注明在第二联的维修单上，并通告报修部门领班以上管理人员修好的原因和何时能修好，同时便于第二天接班人员了解和继续完成。并及时将不能完成的原因告知部门经理。

9.部门经理将班组不能当天完成的原因及时注明在部门留底的第一联的报修单上，同时根据维修项目的大小和重要程度，及时告知部门总监。部门经理在每天下班前将当日“报修单”清理汇总，发现缺少回单(第二联)，应及时催促有关班组长将回单速交部门。

10.遇店级领导和工程部总监电话要求维修时，应直接立即派人或接电话者前去维修，如因材料一时不全等原因，维修人员应先到现场作应急处理。

11.进入有客人住的房间进行维修时，必须由服务人员陪同进房，维修人员有权进行相互监督。在各种维修时必须避免弄脏周围环境，各种维修结束后，维修人员必须清理现场，包括垃圾、材料、工具等，搬动过的物品必须恢复原位。

酒店工程部日常维修程序篇4

工作项目：维修单的使用和管理制度执行操作：工程部员工监督执行：工程部主管、领班制定时间：2005年8月9日程序审核：工程部经理批准执行：目的：工程维修标准化、程序化标准：星级酒店工程报修标准星级酒店工程维修单报修标准程序：

一、报修：酒店各部门设备发生故障并需维修的，向工程部报告的过程。报修程序： 1 ．报修部门按要求在报修单上填写发出日期、维修地点、项目、完工时间后，上交工程部。并要其接单人签名。2 ．工程部员工接单后交由领班指派人手作好施工安排。3 ．施工员接单后确认是否需换配件，去仓库领取所需材料，按单填写型号、规格、单位、数量。4 ．施工完后写上完工时间，并签名，交由报修部门验收并签名，最后交回领班处由领班统计交回仓库计价统计。

二、报修单：各部门设备发生故障需向工程部报告维修的一种单据。

三、维修：工程部技工对各部门报修的设备故障进行排除的过程。

四、抢修：对各部门严重损坏并直接影响酒店正常营业的设备故障的紧急修理过程。

五、工程部文员须定期对维修单进行分类统计交工程部经理，以便分析维修情况是否正常。

六、酒店各部门的报修项目，统一由各领班安排（特殊情况除外）。

七、凡办公室电话通知各班维修工作项目，由当班人员负责接听。

八、接收报修单员工在单上签收，下联交回报修部门。

九、维修人员完工后在报修单上注明用料量、原因、施工人员、完成情况，并由报修部门签字生效后交回领班处，由领班每天统计上报仓库。

十、各班必须将当天维修项目完成，特殊不能完成的要说明原因。

十一、领班须每天与有关部门核对尚未完成维修单情况，并将计划完成时间告知使用部门，令使用部门做好应变措施。

十二、酒店各部门的报修项目，统一由各领班安排（特殊情况除外）。

十三、凡办公室电话通知各班维修工作项目，由当班人员负责接听。

十四、接收报修单员工在单上签收，下联交回报修部门。

十五、维修人员完工后在报修单上注明用料量、原因、施工人员、完成情况，并由报修部门签字生效，后交回领班处，由领班每天统计上报仓库。

十六、各班必须将当天维修项目完成，特殊情况不能完成的要说明原因。

酒店工程部日常维修程序篇5

参加单位：勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位会议由建设单位主持：

首先代表凤冈县祥瑞商贸有限公司和工程参建单位，热烈欢迎凤冈县住建局质安站及各位领导来到我们施工现场参加凤冈县茶海之心工程竣工验收备案会议。请予监督指导

根据会议程序，由各方责任主体单位组成验收组凤冈县茶海之心大酒店工程竣工验收现在开始1、2、3、4、5、6、7、8、9、介绍参加会议的各级领导和各参建单位验收成员并签到。工程实体查验。

施工单位做工程竣工验收报告。监理单位做工程竣工验收评估。

勘察单位代表发言，针对勘察单位自评，工程实体评价。设计单位代表发言，针对设计单位自评，工程实体评价。建设单位对整个施工过程执行情况说明，工程实体评价。监督单位提出监督意见。

各参加验收人员形成验收意见并签字。

酒店日常采购管理制度篇6

第一章

总则

第一条为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）

第二条本制度适用于

酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。

第二章

组织机构及职责

第四条组织机构

酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。

使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。

酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作。采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。

酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。第五条酒店采购部组织架构

采购部经理

↓

杂品采购

食品采购

第五条采购部经理工作职责

1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保证物资采购管理体系的完整与科学。

2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。

3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购。

5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。

7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。

8、负责下属的业务知识和业务技能培训、9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。相关权限：

1、部门备用金的支配权。

2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。

3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。第六条杂品类采购工作的安排

1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。

2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。

3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。

4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。

5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。

6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

7、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。

8、保质保量完成领导交办的其他工作。第七条食品类采购工作职责

1、全面负责店内所有烟、酒、食品类物品的采购工作，保证营运部门工作的连续性、时效性。

2、熟悉酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货情况，掌握食品市场的供应情况以及各类物品的价格性情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。

3、坚持货比三家的原则，做好食品原材料的询比定价工作。并报相关领导审批。

4、确保所购食品来源的合法性、安全性，保证各类食品证件的齐全。

5、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。

6、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。

7、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

8、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。

9、保质保量完成领导交办的其他工作。

第三章

采购工作内容

第八条采购方案制定

采购物资要满足使用部门对质量、数量和时限性的要求，同时避免过量采购带来的压库风险，且价格要符合市场行情，达到控制成本的目的。合理的采购方案制定要考虑以下几个方面：

1、数量：申购数量由使用部门提报（建议订货量，以及申报理由），仓库校核（考虑合理库存量和实际库存量），采购部门依据上述条件对实际采购数量进一步核算。在满足经营的前提下，压低控制库存量，减少资金占压。对于日常消耗量大且波动价值较低物资，和适当增大安全库存。

2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。

3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。

4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。

5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。第九条采购计划制定

制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单）

1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。

2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失，按照所负责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。对因库房盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责；对于日常消耗估测严重不准造成的超额和短缺，其损失由使用部门负责；对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。第十条申购

申购的分类：计划内申购和计划外申购

1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。

2、计划外申购是指确属日常需要，但是在计划中没有涵盖，临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》，经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。第十一条采购实施

1、对于大宗物资（指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资）采取招标的办法进行采购。具体工作事项可参照《酒店管理公司招标采购管理制度》。

2、采购部根据分工，按照审判后的采购计划或者采购申请单，向供应商发出供货通知，并过程督进，保证及时性。

3、定价小组根据所提供的供应商资料，经多轮报价，多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。

4、鲜活食品每15天进行一次定价，每类物品供应商应先报价。采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研，提供书面价格资料，经过报价-询价-核价-多轮谈判-最后由定价小组签批后执行。

5、非鲜活类日常物资采购要坚持货比三家的工作原则，询价阶段要有使用部门人员共同参加，定价小组经多轮比价、议价后定价，最终选定的物品和价格要经使用部门确认。

6、对于新品种除正常的采购申报外，还须提供样品。实验报告，经使用部门负责人确认后（重要物质还需酒店总经理确认）方可购买。

7、办公用品归口管理部门为办公室，库房申请办公用品补库需经办公室审核，然后转采购部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。

8、非采购人员通知供应商下达的采购指令，一律无效。除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。第十二条付款

采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议规定付款（按合同执行的预付款除外）。月结算固定供应商付款时应注意以下几点：

1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别，可以分开上报。

2、经营中的常规付款都应制定计划，各单位于每月10日前上报本月的付款计划，经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。计划内付款各单点可直接支付。

3、对于日常付款过程中出现以下情况之一的付款，各单店需上报管理公司审批：（1）对于实际需要付款的额度超出审批计划；

（2）对于计划外的紧急采购付款超出5千元（含5千）；

（3）日常零星支出中，计划内单一事项额度超过2万元（含2万元）；（4）日常零星支出如总额超出计划，计划外支出。第十三条物资进店管理

1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加。

2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行，禁止供应商返利与商品加价后进店。

第四章

采购程序

第十四条计划内采购程序（月度采购计划）

计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。具体执行顺序如下：使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部

1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。

2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报。（可参照中软库存系统）

3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。

4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本预算，并对设置原则进一步分析合理性。

5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。

6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。

第十五条计划外采购程序具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货 “采购申请单”应一式四份第一联、采购部存档第二联、申请部门留存第三联、财务全面把控第四联、仓库部门使用各流程负责人如下：

1、申请部门负责人：应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。

2、库房主管：应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。避免浪费，然后签字确认。

3、采购部：对部门提供的采购单要迅速组织负责人调研，价格与质量要经使用部门确认后上报。采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式，然后部门经理签字向上一级传递。

4、财务负责人：对采购部送来的采购单进一步分析，看是否超出本采购预算，签字确认送至总经理审批。

5、总经理：对采购单有最终审批权。

6、采购部：根据最终审批下来的采购单组织购买。

7、库房部：库房部依据审批下来的采购单与使用部门、采购部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品，库房部应与详细核对，对不符合要求的物品。绝不允许收货。

第十六条紧急采购程序

原则上酒店不允许紧急采购，除非极为特殊的情况。但紧急采购必须严格遵守相关制度与程序，具体程序如下：

1、紧急采购适用范围：重要接待、工程抢修、突发事件等不可预见性事件或总经理认为紧急采购的物品。

2、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理，若总经理不在须报知值班经理，并获得签字同意。

3、在采购部当班期间，紧急采购原则上交由采购部执行。使用部门填写采购单（标注紧急采购是由）后交采购部。接到紧急采购任务后，根据采购分工，有采购经理安排采购事宜。

（1）对于库房商品，有固定供应商送货的，马上通知供应商送货。（2）需要外出购买的，直接拿备用金购买。如金额较大，使用部门填写借款单，交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。物品买回后补填采购单交库房填写价格，报账时附上。

4、在采购部非工作时间内，紧急采购可由使用部门实行，但必须严格遵守相关制度和程序。

5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间，并经部门负责人批准后尽快转给库房。若库管员当班，应通知库管员验货。

6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。

7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内上报并审批完毕，借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内偿还，否则财务部将会按相关制度执行处罚。

第十七条食品原材料采购程序

蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资采购申报程序

1、厨房保单员每天根据营业情况及库存物资情况确定次日所需物资品种及数量，详细填制“每日市场采购单”并交厨师长、餐饮部负责人签字。

2、厨房报单员在下午16：:3点前应将签批后的《每日市场采购单》交采购部，逾期未将《每日市场采购单》送至采购部，采购部将不予订货。若要补充当日晚餐所需部门物资时，需将补充申请单于下午13点前报采购部。

3、《每日市场采购单》具体执行流程如下：

使用厨房提单员→厨师长→餐饮部负责人→采购部→通知供货商直接供货

《每日市场采购单》应一式三联，第一联采购部存档，第二联收货部使用，第三联使用厨房使用。

4、各流程负责人职责如下：

（1）厨师长：仔细检查各个冷库、菜库，根据存量在采购单上明确所需食品的名称、数量、规格，避免浪费或者不足。若特殊食品要写明具体品牌，在采购单上签字确认。（2）餐饮部负责人：应根据实际消费倾向情况审核食品原材料订货量，避免食品储备不足或超量储备，然后签字确认。

（3）采购部：先审核餐饮部送来的采购单，看是否有特殊商品需要单独购买，然后及时通知供货商明早送货。

（4）供货商：接听到采购部的订单电话后及时备货，确保食品质量，保证及时供货。

第十八条食品原材料类询、比、定价程序

1、询价地点：

各单体酒店所在地及周边一级批发市场。

2、询价、定价人员：

采购部牵头，协调财务部、厨房或员工食堂各指定专人负责参与询价工作。制定价格时，由参与询价人员共同谈判制定。务求准确、公正以维护酒店利益。具体流程如下：

供应商报价→询价→核价→议价→定价→执行

3、基本报价：

每月1日、每月16日为供应商报价日，要求供应商对其负责的项目进行报价，并对部分遗漏单品进行补充。

4、询价：每月2日、每月17日为市场询价日，财务成本会计、餐饮部厨师、食品采购员到酒店及周边一级批发市场进行调查及询价，并要有询价记录。

5、核价和议价：

根据市场调查后的情况，由采购部经理、财务负责人、餐饮部负责人共同与供应商再次进行核价、议价。

6、定价：

（1）定价原则：酒店采购定价不高于市场批发价格。（2）每月3日、18日召开定价会议，确定采购定价。

（3）确认最后价格后，由厨师厨师长、采购部经理、餐饮部负责人签字确认，财务负责审核，总经理审定。

7、执行：

将最终审核后的价格交财务部执行，财务部、采购部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。

8、核价周期：

（1）干货、调料、冻品、粮油、酒水：定价周期为一个月一次，每月17日为询价执行日。经总经理签字确认后每月20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期为本月20日至下月19日。（2）蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类：

定价周期为一个月两次，每月2日、17日为调研日。经单店经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。第十九条固定资产采购程序

酒店在编制财务预算时确定下半年固定资产购置计划，报管理公司批准后，按照计划购置固定资产。预算范围的固定资产购置，由拟购部门申请固定资产购置，财务部门审核，酒店总经理、管理公司审批后，由采购部统一购置。

不可预见的计划外购置固定资产，可以追加购置计划，经酒店、管理公司批准后采购。严禁未经批准的预算外资产购置行为。

1、固定资产购买

采购部在购买固定资产前进行多轮询价、议价，提供固定资产询价单，询价单列明至少三家同规格产品价格信息，坚持同等质量比价格，同等价格比质量的原则。询价单要附经使用部门确认的多轮报价、谈判记录。经财务核实后交使用部门确认所需资产，采购部按使用部门要求办理采购业务。

2、固定资产验收

购置的固定资产由资产使用部门和财务部负责实物验收，验收合格的固定资产验收单由经办人、验收人、主管领导签字确认后，连同固定资产购置申请、购置发票交财务部门办理报账事宜。

酒店财务部根据验收单登记固定资产明细表，表上记载资产名称、规格型号、单价、购入日期、保管部门和存放位置等（固定资产明细台账）。比表作为备查账，方便酒店固定资产盘点和资产调拨、报废等工作。

第二十条印刷品、宣传类物品采购程序

1、定样

（1）需求发起部门要确定印刷品的内容。酒店所有印刷品的式样、格式需经营销部美工制定样稿。

（2）美工的印刷稿样需要交需求发起部门负责人签字认可。（3）有关酒店经营事项的重要稿样，还须经酒店总经理在样稿商签字审批，并报批酒店管理公司。

2、申购

（1）需求发起部门填写采购申请单，申请单要求附美工稿样、品质要求。（2）采购部经理根据附有美工稿样的申购单签字审批，并按流程办理审批手续。

3、下单

根据已审批的印刷品申购单，采购部联系印刷商并提供稿样给印刷商。采购部应协调过程中沟通和打样，经美工认可并在样品上签字，方可通知印刷商印刷，保证印刷商按期交付。

4、收货

（1）美工、申购部门、采购部根据印刷品申购以及相关部门签字审核的样品予以验货。

（2）对于供应商送交库房的印刷品，收货部应予详细核对，对不符合要求的印刷品，绝不允许收货。

5、对于过程中品质把关不严，造成低质物品进店，由各个环节相关人员承担责任与损失。

第五章

其他相关工作规范

第二十一条采购业务的相关工作当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。过程中出现以下问题应规范操作。

1、采购订单取消。分为以下两种情况：（1）酒店取消订单：如因某种原因，酒店根据需要取消已发出之订单，采购部应规避供应商可能提出的赔偿，制定预案并及时谈判，争取双方均不造成损失。（2）供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部一方面要第一时间补充其他供应商并立即通知需求部门，保障酒店利益。另一方面在供应商评价中给予降级等处罚，根据规定相应降低该供应商的送货比例。

2、违约管理：在合同因写明详细的违约责任，若供应商违约要严格按合同相关违约条款执行，保证酒店利益。

3、基础资料管理：

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查，并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购物资信息库。

第六章责任与奖罚

第二十二条采购责任与义务

采购人员的责任与义务包括但不仅限于：

1、贯彻落实采购申请、审批、订货、签约、采购、记账等各项管理制度，无违规、违纪现象发生。

2、定期执行货源报价。集体定价、价格审批程序合规。每次采购坚持货比三家，货比三家价格合理，无虚报现象发生。

3、每次原材料、物品采购能坚持做到品种对应、质量优良、价格合理、数量何当、到货准时，无人为原因影响经营正常进行。

4、坚守廉政条约，无串标、围标、收取回扣、营私舞弊等造成酒店经济损失的行为发生。

5、开展市场调差研究，不断开发货源渠道，保证常规用品的供应达到“1+2+n” 的供应商积累和动态管理。更新市场信息，不断提出降低成本的合理化建议并付诸实施。

第二十三条相关奖惩