加强工程质量监督检查

加强工程质量监督检查（精选8篇）

加强工程质量监督检查 篇1

今年冷工质量监督工作始终坚持常抓不懈，本着自己体会总结的“动（多走现场）、查（发现问题）、纠（即时纠正）、通（信息共享）、记（详细记录）”五字工作方法对现场发现的影响产品质量的问题基本上做到即时纠正解决，全年质量监督检查记录186条。先后发出纠正关于“部分立柱、千斤顶阀座阀接板护板缺失”、“加强现场胶管落地、接头抹油堵塞管路控制”、“影响系统清洁度问题（内）质量提醒”、“销轴类零件拆装孔清砂、镀后清洗、防锈”、“加强缸体焊接、组/安装过程中的每个细节及乳化液清洁度的控制，减少总装泵站循环系统中的滤网滤芯频繁堵塞（糊死），严重影响安装、验收进度的问题发生”、“总装现场销轴混装问题”、“重视检验程序，杜绝小批量返工返修质量问题”“喷刷漆外观质量细化”问题质量监督检查处理通知单9份。现场问题调查报告“对元件、综合、阀分厂Y112、Y119支架产品跟踪检查“、“液控阀加工36423406进液五通毛料料裂的调查”、“元件、液控阀、综合、总装、昌荣现场影响系统清洁度情况汇总”、“元件在产Y124、Y112立柱缸体、中缸里孔锈蚀情况的调查”、“总装泵站循环系统过滤装置配置及清洗情况”、“中心试验室液压支架试验台所用乳化液检查情况”、“总装刷漆、喷砂情况”、“元件、总装乳化油刺激性呛人气味问题”、“对总装（刷漆）立柱柱头接头孔塑料堵缺失、千斤顶外观未清理问题处理”、“元件、综合协作件Y120活柱磕碰伤问题处理”等13份。“对元件在产Y124、Y112立柱缸体、中缸里孔锈蚀处理”、“对总装（喷、刷漆）外观质量应进一步细化处理”的建议2份等日常工作，有效控制和基本解决了上述问题。并于年底前重新修改规范了质量监督（冷）工作职责，工作上基本做到尽职尽责，同时为公司产品质量扼制下滑稳步提升尽了一份力。

2010年的质量监督工作将更具挑战性，具体情况要不断探索、涉及面要延伸、内容要规范，许多“细节”上的个别产品质量问题要用更大的气力和持之以恒的韧劲去解决，有些工作还要尽力做到“提前量”和“敏感”。我将以“不待扬鞭自奋蹄”勤奋精神，团结进取的工作态度，改正09年工作中的不足，兢兢业业做好明年的各项工作，立足岗位为质量保证部整体工作的完成锦上添花、尽心尽力。

质量监督（冷）

加强工程质量监督检查 篇2

一、会计信息质量检查现状

(一) 会计失真

会计失真是指在财务管理过程中, 由于人为的操作等主观因素, 不能如实地反映当前的财务状况, 使得会计信息丧失了分析价格。由于诸多不利因素, 会计信息质量失真问题难以避免, 会计信息失真一直是会计信息质量检查难以遏制的毒瘤。 (1) 在进行会计核算过程时, 管理者为了达到获利的目的或完成上级任务, 刻意转移收入, 针对不同的使用者提供不一样的报表, 甚至虚假伪造经营成果, 操作会计数据; (2) 对于新入职的员工, 其对财务方面掌握不够, 知识面有待完善, 在实际操作过程中由于紧张或疏忽导致多加或漏填相关财务数据, 从而导致报表的不真实; (3) 领导者缺乏相关会计法制观念, 而外部监管部门宣传监督力度有限, 容易引起企业内部工作不按法进行, 导致会计数据失真。

不真实的会计信息对我国宏微观决策带来不利的影响。从宏观看, 容易误导国家中长期发展规划和财政货币政策正确有效地实施;从微观看, 一方面受上述宏观调控政策的影响, 使企业处于被动的不利地位, 另一方面对企业资金的周转、产品的销售、成本负担、效益的客观评估、企业战略计划等都起到不良导向。此外, 会计信息的不准确扰乱了市场经济的正常秩序, 误导了投资者理性地投资方面, 不利于资源的有效配置, 且利于经济犯罪的滋生, 为犯罪提供转移的途径, 增加了社会的不安定性, 极大地削弱了我国《会计法》等法规的权威。

(二) 电算化化程度不高

当今世界已进入信息时代, 将会计工作电子化、信息化可以提高工作效率, 改善我国会计信息质量。但是一方面我国区域经济发展不平衡, 会计电算化发展也存在不平衡问题, 有些地方未尝试或只处于初级探索阶段;由于会计人员缺乏计算机知识, 没有及时进行学习, 即使对会计工作能熟练掌握, 但无法实现会计工作的信息化, 因此在会计人员进行实际会计数据处理过程中会有漏洞产生, 我国会计工作信息化还需要很长一段时间要走。此外, 从硬件上, 现有财务软件并不完善, 漏洞较多, 安全性存在问题吗, 不具有易上手性和通用性, 而有些会计人员为了自身谋利篡改会计信息, 导致会计信息的虚假性, 由于此类问题具有隐蔽性, 危害极大。

(三) 现有会计法规不完善, 监管不力

我国现已制定一些会计相关的法律法规, 如《会计基础工作规范》、《会计法》等, 但这些法规是在当时具体的历史、经济背景下根据实际情况制订的, 随着我国经济地不断发展, 这些法规部分内容与现有经济脱节, 具有一定范围内的局限性和滞后性, 因此会计操作人员在面临新的经济业务过程中, 往往带有很大的灵活性, 容易引起会计信息的不准确。另外, 在内容上现有法律法规相对缺实, 针对具体问题没有具体实施细则, 难以规范实际会计工作。从监管方面, 注册会计师为企业的财务报表的真实性提供了保障, 但是我国注册会计师水平存在较大的差异, 很多人职业道德缺失, 加上管理部门管理上的漏洞, 很难发挥其应该有的作用。据相关资料统计, 在对18家会计师事务所进行抽查会计信息质量检查过程中发现, 严重失实的占71%, 造成会计信息缺口达70多亿, 从上述资料看出我国会计信息造假具有普遍性和金额巨大性。

二、加强会计信息质量检查的对策建议

(一) 进一步提高会计电算化的普及水平

会计电算化是一项长远的工作, 对经济发展速度快的地区, 要加大会计人员电脑培训, 定期举行会计信息电脑实践活动, 鼓励人员提出提高改进处理会计信息效率的方法, 实现会计人员与电脑的有效结合;对经济发展慢的地区, 要加大会计电算化的宣传和推广工作, 通过实际操作让企业看到电算化所带来的好处。此外, 要规范财务软件的标准, 加快“财政监督检查系统”的开发, 在软件设置上, 要规范检查工作流程, 提高检查工作的全面性和科学性;要实现动态和静态管理相结合, 提高检查工作的效率;要实现会计信息运用程序的规范化运行, 保证财政监督检查工作的信息化;要建立相关法律法规的数据库, 为会计检查工作提高保障, 便于会计信息质量检查工作可以随时查阅, 做到有法可依、依法办事。

(二) 完善相关会计制度

(1) 要对会计法规中模糊的条款进行重新定义, 如会计法律法规中一些“情节严重”、“金额较大”等, 往往没涉及具体的内容补充, 要对不清晰、含糊的定义进行合理的解释和理性的分析;在落实责任归属问题上, 要责任到人, 要规定会计责任由经理等管理人员承担, 一旦发生会计伪造或虚假信息依法承担民事或刑事责任。 (2) 应随着经济的发展, 适当地对出现的新的经济问题进行补充, 尽量避免自身的不确定性, 如在修改过程中可以通过听证会的形式或网上征集的形式, 尽可能选择代表基层群众的建议和想法;最终形成的会计准则要结合对未来的预期和科学的判断来制定, 让会计法规具有良好的持续性, 减少未来不确定经济、政治环境对会计带来过多影响。 (3) 伴随信息时代的到来, 会计电算化普及度会越来越高, 而我国尚未建立相关的会计准则, 安全漏洞大, 与实际工作要求不符, 必然会影响现有会计检查工作的正常进行, 因此要抓紧建立会计电算化的法律法规, 对目前电算化过程中新出现的一些问题及时提出规范, 减少会计电算化过程中犯罪的发生, 确保会计信息的质量。

(三) 强化立法监督, 加大监督力度

从服务机构, 要加强对会计师事务所的监督检查力度, 严格审批制度, 优化其组织结构, 使之成为风险自担、独立执业评价机构, 对那些知法犯法、职业道德缺失的事务所和会计师给予严厉处罚, 杜绝虚假会计报告的出现。从企业角度, 某些经理等管理者为了私利等目的, 指使财务人员伪造会计信息, 造成会计信息严重不符, 甚至责任发生后将责任后果推给会计人员, 将自己置身其外。因此要深入调查, 认清处罚主体, 改变现有处罚主体错位的现象, 同时应定期对其会计信息进行检查, 强化法律惩处力度。从监管部门看, 政府监督是财政系统对会计信息工作的检查监督, 各部门如审计、财税、银行、证券和保险监督等要依据国家相关法律法规的要求, 对其管辖范围内的单位会计信息进行会计监督, 若一些部门之间存在交集, 部门间应该协调好工作职能, 划分工作界限, 避免重复检查的现象, 有利于节约时间成本, 便于会计监督工作的有序进行, 从宏观上对会计工作的掌控。

(四) 加大培训力度, 提高学习能力

会计信息失真从行为者看主要因为行为主体综合素质较低和缺乏职业道德。在实际工作中, 会计人员要提高自身综合素质, 通过培训对会计知识进行系统全面地学习, 对在培训过程中新案例的处理方法要进行借鉴和运用, 提高处理新产生经济业务的能力;要强化责任意识, 增强社会责任感, 树立正确的价值观。同时要增强自学能力, 学习习总书记“三严”“三实”精神, 要严于律已, 严以修身, 严以用权, 要谋事要实, 做事要实;学习会计方面的准则法规, 了解国家最新会计政策, 善于运用相关会计法律抵制伪造会计信息行为。

(五) 提高检查队伍建设

在数量上, 要根据经济形势给予会计监督检查部门充足的人员配置, 满足每年会计检查的需要。质量上, 在新成员的选择上, 要设有一定的考核期, 通过考核选择能力强、素质高的成员进入;而对现有在职人员, 要经常进行学习, 主要以法律培训、对典型案例研讨为主, 定期考试, 考试优秀者可进入高校进行深造学习。从而形成一只学习气氛好、能力强、综合素质高监督检查队伍。

三、结语

会计信息质量检查是一项非常艰巨的工作。在具体操作中, 不仅需要财政管理系统监管人员提高自身综合素质, 而且需要企业财务人员遵守会计法规, 加强自身学习, 社会媒体和群众积极进行监督, 举报虚造会计信息, 从而真正为我国经济发展提供准确地会计信息。

摘要：现有会计检查工作中存在会计失真、会计电算化程度低、现有会计法规不完善和不规范等问题, 给国家、投资者带来了巨大的损失。文章提出要完善并建立相关会计准则、提高电算化的普及水平、强化监督处罚机制、加大培训力度、提高学习能力和提高检查队伍能力建设。

关键词：会计,信息质量,检查,措施

参考文献

[1]刘家庆.会计信息质量检查中的问题及改进建议[J].天津经济, 2005, (8) .

加强工程质量监督检查 篇3

【关键词】木材运输；安全管理

《森林法》第三十七条第三款明确规定，经省、自治区、直辖市人民政府批准在林区设立的木材检查站，负责检查木材运输；对未取得运输证件或者物资主管部门发给的调拨通知书运输木材的，木材检查站有权制止。《森林法实施条例》第三十七条进一步明确了木材检查站对无证运输的木材可以暂扣。国务院在国发[1990]66号文件中明确指出，木材检查站是林业基层执法单位。自1995年开展治理公路“三乱”以来，始终把林业部门做为三个可以在公路上设立检查站的部门之一，综上木材检查站对木材的运输的检查监督是有充分的法律依据的，是政府授权的林业基层执法单位。

1.保护森林资源必须加强木材运输管理

森林资源是人类赖以生存的必要条件之一，是社会发展，经济繁荣的重要资源。森林资源的保护，主要有源头管理；林产品（主要是木材）运输管理以及木材加工企业的管理。源头管理，多年来政府每年都针对盗伐、滥伐森林开展专项打击或严打整治活动。虽然取得一定效果，但凭证采伐林木、凭证运输木材的法律制度仍未得到很好实施。在巨大利益的驱使下，盗伐、滥伐林木，违法运输木材，违法加工木材的行为屡禁不止。盗伐、滥伐林木的违法犯罪活动之所以长期存在，主要原因是违法木材有人收购，有人加工，能够销赃。关键的一点是违法木材能够运出林区，进入市场。源头管理点多，面大，人员有限管理难度大。运输管理线少，相对集中，相对来说便于管理。因此，加强木材运输的检查和监督，对森林资源的保护意义重大，切实可行。龙潭区林业局有两个木材检查站，大口钦木材检查站，荒山木材检查站，大口钦木材检查站座落国道202线与五桦公路交汇处，负责对龙潭区林业局杨木林杨国有林木及缸窖镇大口钦镇民营木材的运输检查监督，同时还负责途经此线的舒兰市大部分木材，黑龙江省一部分木材的运输检查与监督，所以说对木材运输的检查监督，不仅是对本地森林资源实施保护，也是对整个森林资源实施保护。

集体林权制度改革完成后，一些明确林木权属的承包者，经营者为了眼前利益，在未取得采伐证的情况下，便违法采伐经营林木换取经济利益。更有一些不法分子假采伐自家林木之名，盗伐国有林木。同时不法分子会因承包者势单力薄，管护困难，乘机哄抢、盗伐私有林木。如此种种，不仅破坏了森林资源，也破坏了林木商品正常的经济秩序，不利于林区的和谐稳定大局，挫伤林业经营者积极性，所以加强木材运输检查监督，阻止违法木材进入市场，是保护森林资源，保护国家、集体、个人利益不受损失，维护正常的木材市场经济秩序，维护林区和谐稳定的关键。

2.木材运输管理面临的问题

2.1木材的采伐审批，贮木场管理，木材运输证件发放和木材检查监督未实行综合管理

多年历史形成木材的采伐审批，贮木场木材管理、木材运输证件的发放及木材检查站的检查监督未形成联动机制，各管各的、各行其职。由于管理上的不协调致使一些人持假证运输违法木材，特别是检查外市、外省木材时很难鉴别真伪。这样一部分违法木材便进入了流通领域。

2.2道路交通的发展打破了木材检查站的合理布局

最近几年，国家道路交通快速发展，特别是村级公路的建设，使得原来比较单一的林区森林运输道路变得四通八达。原来扼守重要线路及道口的木材检查站已经能够轻易绕行，许多违法木材可以避让检查，致使一部分木材检查站如同虚设。

2.3现行林业法律及林业机构设置致使木材检查站执法难度大

木材运输检查监督的主体是木材检查站，但是法律只授予检查站对木材运输的检查监督权，对无证运输木材给予暂扣的权力，而行政处罚只能由县级以上林业行政主管部门实施。木材检查站对木材实施检查监督的工作绝大多数是在夜间进行。

2.4木材检查手段，检查设备相对落后

目前，很多运输车辆在运输木材时都蒙盖苫布，在夜间逃避检查。快速通过检查站时，在外观上很难判断是否装载木材。甚至有些人用集装箱运输木材，就更无法检查监督了。更有甚者用邮车、改装客车等工具运输违法木材。检查站检查人员很难用肉眼判断，由于检查设备的相对落后，致使木材凭证运输检查、监督困难重重。

3.对如何加强木材运输检查监督的思考

3.1建立省级木材采伐审批，贮木场管理、木材运输证件发放，木材检查站检查的统一平台

建立“统一平台”之后，检查站对需检木材只要进入“统一平台”便能立即查出该车木材采伐证号，何时何地启运，哪个机关何时发放木材运输证件等相关信息，从根本上制止假运输证件使用。从源头保证木材运输的合法秩序。

3.2提高重视，加大财政投入，加强检查站的检查、监督能力

林业建设已从传统林业向现代林业转型，林业做为资源产业，在商品经济和社会进步快速发展的今天，地位越来越重要。特别是林业的社会效益和生态效益越来越突出。

为最大限度地保护森林资源，必须从根本上提高各级政府对森林资源保护的重视程度。木材凭证运输的检查、监督做为保护森林资源的一个重要手段必须得到加强。要保证木材检查站人员编制，以确保对木材运输的检查、监督力量；应为检查站配备执法车辆，以便木检查站追查闯关的运输车辆；应配备电脑等办公设备，以便于本检站对木材运输证件进行核实和鉴别；应配备相应的检测设备以便于检查苫布遮盖车辆及集装箱等隐蔽运输车辆；应保证检查站办公经费，以保证木检站工作无后顾之忧。

3.3重新调整机构设置及检查站站点设置

建议将林业稽查大队与木材检查站合署办公。以方便对违法运输木材案件的及时处罚。

林业稽查大队在各木材检查站设立稽查中队。木材检查站对违法运输木材实施暂扣同时，林业稽查便可以同时对违法运输木材进行立案处理。以缩短行政案件的办理时间，便于对违法运输木材行政案件进行及时办理。

重新调整检查站的站点设置。鉴于公路网络四通八达。建议重新调整木材检查站的站点设置。将木材检查站调整至交通要道。使木材检查站起到“一夫当关”的作用。最大限度地控制违法木材，无证木材的流通。

3.4加大对违法木材运输刑事案件的打击度

加强工程质量监督检查 篇4

税务稽查部门作为税收征管的最后一道防线，肩负着为国聚财、堵塞漏洞的重任，是税收工作的重要环节。在税务稽查队伍中深入开展党风廉政建设具有重要的现实意义，而检查人员身处执法前沿，直接面对各种诱惑，因此做好廉政建设工作显得更为重要。我局按照省市局有关规定要求，结合自身实际情况，严格各项规章制度，着力培养税务检查人员廉洁奉公的作风,自觉抵制各种腐朽思想和腐朽文化的侵蚀，保持思想道德的纯洁，防止职务犯罪。在具体落实上，我们主要在以下几个方面加强了工作力度：

1、思想重视，不断加强对检查人员廉政学习教育。局领导把对检查人员廉政教育放在十分重要的位置，定期开办对检查干部培训班、座谈会、交流会，开展勤政廉政教育。开展有益健康的各项文体活动，在县局组织的七个文体兴趣小组中的围棋、游泳、乒乓球、台球等四个项目上占据绝对优势，业余生活健康有益，检查人员的精神境界和价值观、道德观得到有效提高。

2、坚持统一调帐，集中检查，集体汇报。对同一阶段安排检查的企业，特别是专项检查，采取统一时间调取帐目，集中办公检查。局领导对案件检查的进展情况和结果要求案件负责人集体向局班子汇报，共同剖析案件的疑难点，并以此来指导和督促检查员提高工作的质量和效率。

3、实施回避制度。严格实行检查回避制度。主查员、协查员及其配偶三代以内直系家属如与被查人（包括法人代表、股东）有亲属关系、或与被查人的财务人员有亲属关系、或经济上存在利害关系、或其他关系影响公正执法的则都予以回避。

4、印发廉政执法反馈意见单。由检查员在对企业开始实施稽查时发给被查单位或个人，并将收单回执交回综合股。在意见单上注明纳税人权利、义务和检查人员的执法纪律，要求被查对象对我局检查人员在实施检查过程中是否按法律规定的职权和程序进行、是否接受被查单位的礼金、礼品等有关廉政建设情况予以监督，并将反馈意见单直接寄往县局人教科或稽查局局长室。

5、实行谈话戒勉制度。稽查班子如发现检查人员有违法现象或不良反映，直接找检查人员谈话，并有第三者记录，做到有则改之，无则加勉，防微杜渐。

6、实行廉政报告制度。为了加强对一线检查员执法行为事前、事中、事后的全程监控，提高他们的法律意识和责任意识，每个案件结束后检查员要向局班子作廉政报告，报告内容包括是否接受被查单位的宴请、娱乐活动，是否在被查单位报销费用等。

7、实行集体议案。对一些有疑难、复杂问题的案件实行领导班子集体议案办法。这样容易发现检查人员在办案中的经验不足、政策业务不熟练、有无失职渎职等问题，避免滥用自由裁量权、执法随意性大、办人情案等不良现象发生，从而促进稽查执法工作制度化、规范化、透明化，同时也在客观上保护了检查人员，有效降低稽查职务犯罪。

8、加大案件复查力度，实行稽查回访制度。严格按照《税务稽查案件复查暂行办法》的规定，对复查案件的证据、执行等各方面进行深入的审查看有无违法稽查工作纪律。通过复查选择一些企业进行回访，了解稽查人员的执法手段、质量和廉洁自律情况，通过纳税人的反向监督，从而保证检查员的廉正执法性。

通过一系列行之有效的措施，2011年我局没有发生一例违法违纪案件，树立了税务人员执法好形象，促进了纳税环境的健康发展，在社会上取得较好反映。我局在11考核中成绩突出，获得同时也为为县局获得全县满意机关等荣誉作出了自己的努力。

加强工程质量监督检查 篇5

刚才X局长传达了省市有关强农惠农补贴资金监督检查工作会议精神，并就如何进一步做好监督检查工作作了发言。近年来，随着公共财政体系的建立，各级财政越来越加大对社会事业发展的投入，支持的领域涉及到农业、社会保障、卫生、教育等多个系统和行业，财政的大力投入推动了县级以下地方的社会各项事业迅速发展,但个别单位、部门也存在诸如认识不足、管理不到位等问题。下面，我就切实加强农业专项资金监督检查工作提几点要求：

一、切实提高思想认识，把监督检查工作摆在重要位置。作为监督主体之一，农业局党委、纪委要进一步增强政治意识、大局意识、责任意识，把加强对各级《农业专项资金管理办法》执行情况的监督督查摆上重要议事日程，放到农业系统党委、纪委和中心工作大局中来认识和把握，认真谋划，扎实推进。农业部门各单位也要严格做到专款专用，专人管理，建账建制，注重效益。

二、切实健全监督检查的工作机制，增强工作的整体性。农业局党委、纪委必须正确把握职责定位，分清主办、协调、参与和督办责任。始终把工作的着力点放在督促有关责任单位、股室和部门抓执行、抓落实上，做到到位而不越位、牵 1

头而不包办、督促而不替代。要建立健全党委纪委统一领导、党政齐抓共管、各股室（部门）各负其责、领导小组组织协调，上下联动、条块结合、分工明确的领导体制和工作机制，正确处理牵头与配合、专门监督与层级监督、组织协调与发挥职能部门作用的关系，充分调动方方面面的力量，形成监督合力。

三、切实突出监督检查工作重点，增强工作的针对性。要抓主要矛盾，突出督查重点，从带有根本性的问题入手，牢牢抓住影响农村改革发展稳定的突出问题、农民群众普遍关注的焦点问题、违法违纪行为易发多发领域，开展定期督查和专项督查。一是切实加强对农业系统各单位执行各级强农惠农富农政策情况的监督检查力度。教育、引导和督促党员干部特别是领导干部讲政治、顾大局、守纪律，不但要用好还要管好农业专项资金。二是切实加强对农业专项资金“六查六看”力度：查资金用途，看资金是否专款专用；查发放对象，看受益人是否符合政策；查资金公示，看是否接受群众监督；查发放方式，看是否公开透明；查发放情况，看资金是否足额到户；查程序步骤，看操作是否符合规定。三是切实加强农业系统各单位的自查自纠力度。对自查自纠中发现的问题要分类处理，分析问题发生的原因，找准薄弱环节，对未及时贯彻落实的强农惠农富农政策，应采取切实有效措施予以补救。对发现的问题，能当即纠正的要当即纠

正；对一时解决不了的问题要制定详细整改计划，落实整改责任人，明确整改期限。对于主动查找出来的问题，对有关负责人视情况可从轻处理或不予处理。对存在的问题不进行自查自纠的，一经查实将从严从重处理，除追究直接责任人的责任外，还要严格追究单位、部门负责人的责任。

四、切实改进监督检查方式方法，增强工作的实效性。要坚持因地制宜，区分督查工作主次和轻重缓急，视实际情况灵活采取定期督查与专项督查、普遍检查与重点抽查、解剖“麻雀”与解决共性问题、自查自纠与上级督查相结合等形式，掌握工作主动权。要坚持改革创新，大力发展电子政务、电子监察和电子举报平台、信息数据库及共享平台等，实现传统督查手段与现代科技手段相对接。要坚持群众路线，建立专家、人大代表和政协委员、特邀监督员、社会力量参与督查工作机制，充分发挥舆论监督、群众监督和社会监督的作用。要坚持实事求是，把握政策，客观公正地处理实际问题，保护干部群众干事创业的积极性，实现经济、政治、社会、法纪效果有机统一，为迎接党的十八大胜利召开营造良好氛围。

风电建设工程质量监督检查大纲 篇6

风电建设工程质量监督检查大纲

(风电场部分)

(试行)江苏省电力基本建设工程质量监督中心站

二○○六年十二月 编 制 说 明

为适应社会主义市场经济,填补新能源建设工程质量监督工作的空白,加强对工程建设各责任主体的质量行为和 “工程建设标准强制性条文”执行情况的监督,促进工程质量管理和投产水平不断提高,江苏省电力基本建设工程质量监督中心站编制电力建设工程质量监督检查大纲(风电场部分).大纲针对工程特点,向各责任主体宣讲质量监督相关规定,要求以及监检工作计划,保证在工程建设过程中,规范地开展监检工作,提高其工作质量.电力建设工程质量监督检查大纲(风电场部分)包括《风电工程首次质量监督检查大纲》,《风电工程土建质量监督检查大纲》,《风电工程变电站电气系统受电前质量监督检查大纲》,《风电工程场内线路(电缆)工程质量监督检查大纲》,《风电工程单台机组启动调试前质量监督检查大纲》,《风电工程整套启动试运后质量监督检查大纲》和《风电工程竣工备案前质量监督检查大纲》等七个阶段.适用于江苏省境内全部风电工程.本“质监大纲”自颁发之日起开始试行.本“质监大纲”由江苏省电力基本建设工程质量监督中心站负责解释。

“质监大纲”编制过程中,得到江苏如东一期100MW风电场,江苏兴源电力建设监理有限公司等单位大力支持。

主持单位:江苏省电力基本建设工程质量监督中心站 批准: 审核:许平,尹元明,汪建玉 执笔:方民强

参加人员:徐惠兴,徐翊勤,陈代乐,朱培迭,张 斌

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风电工程首次质量监督检查大纲 总 则

1.1 依据《建设工程质量管理条例》,《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,统一风电建设工程的质量监督工作程序,方法和内容,规范工程建设各责任主体(工程建设各责任主体是指参与工程建设的建设,勘察,设计,施工,调试,监理及生产运行等单位)及有关机构(有关机构是指工程施工过程中,参与试验,检测工作的各类试验室)的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命,财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定风电工程7个阶段性质量监督检查大纲。

凡接入公用电网的风电建设项目,包括各类投资方式的新建,扩建,改建的建设工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。

1.2 《风电工程首次质量监督检查大纲》(以下简称本“大纲”)适用于江苏省电力基本建设工程质量监督中心站(以下简称中心站),对风电建设工程正式开工后的首次工程质量监督检查.首次检查是指本期工程的

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中华人民共和国国务院令

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《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003;《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002;《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002;《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》 DA/T28-2002;《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001;其他有关标准,规程,规范 有效版;本工程全部设计文件的有效版.3 质量监督检查应具备的条件

3.1 工程建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续;3.2 项目法人严格执行国家基本建设程序,工程建设审批,核准手续齐全;3.3 主要危险源识别,风险控制对策,应急预案已编制完成;3.4 施工图设计文件审查计划已编制完成,开工必备图纸已送审完成;3.5 五通一平已基本完成,消防设施已完善;3.6 桩基或地基处理工程严格执行相关验收技术规范和标准;3.7 施工图及施工图预算交付计划已确定.项目主体工程施工图纸的交付至少可 满足连续三个月施工的需要,且图纸已通过会检;3.8 工程建设施工组织总设计编制完成并已审批;3.9 勘察,设计,施工,监理单位资质,其现场机构及人员配备,按规定持证上 岗的人员,均符合国家有关规定要求;3.10 工程质量监督站已经中心站审批,并正常开展工作.由工程质量监督站负责 组织的,对工程重点项目,关键部位的质量监督检查计划已拟定.4 质量监督检查的内容和要求

4.1 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 4.1.1 对建设单位质量行为的监督检查

4.1.1.1 工程项目报建文件,初步(或概念)设计文件已经审查,并取得审查报告 和批准书;4.1.1.2 按基本建设程序规定,满足开工条件的要求.按规定缴纳了质量监督费;4.1.1.3 以下工程管理文件审批手续齐全,管理制度健全,并能有效实施: 1)设计,施工,监理单位招投标文件和中标通知书;2)设计,施工,监理单位资质证书(复印件);

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3)工程建设质量目标已明确;4)质量,技术,安全责任制,质量,安全奖惩制度,图纸会检制度,设计交 底和设计变更管理制度,质量验收制度,分包工程管理制度,质量事故报 告及处理制度,工程档案管理制度,物资采购管理规定等.4.1.1.4 对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核,各责任主体 质量责任人已报送建设单位并到位: 1)工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应,质量管理体系健全,并 运转有效,满足工程管理和质量控制的要求.工程质量处于有效控制状态;2)已经完成主要设备招标,并已签订合同,招投标文件齐全;3)工程管理,质量管理,设备监造,质量验收及评定,见证取样等制度齐全, 有效.4.1.1.5 已到施工图设计文件审查完成,整改问题已落实;4.1.1.6 施工图纸交付计划已落实,对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工 图会检,且交底与会检记录规范;4.1.1.7 施工组织总设计编制完成并已审批;4.1.1.8 监理规划已审定,并已建立监督监理活动的程序;4.1.1.9 主要危险源识别,风险控制对策,应急预案已编制完成;4.1.1.10 五通一平已基本完成,消防设施已完善;4.1.1.11 工程档案管理制度健全,适用,档案管理人员已到位工作;4.1.1.12 无明示或者暗示设计单位,监理单位,施工单位违反“工程建设标准强制 性条文”,降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质 量等行为;4.1.1.13 按合同规定,由建设单位采购的建材,构配件和设备符合质量要求,建立 了相应的管理制度,检查验收办法和标准,并建立了责任制度;4.1.1.14 确认并发布“质量验收及评定项目划分表”;4.1.1.15 及时向中心站报送工程实际网络进度计划.4.1.2 对勘察设计单位质量行为的监督检查

4.1.2.1 承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符,质量管理体系健全并运行有效;4.1.2.2 主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符,经本企业法定代表人授权

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对项目的设计质量责,权明确并已书面报送建设单位;4.1.2.2 按计划交付图纸,能保证连续施工.施工图交底记录齐全,完整;4.1.2.3 施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便.施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全,内部审核程序和责任落实;4.1.2.4 施工图审查意见已完成闭环;4.1.2.5 设计单位无指定材料,设备生产厂家或供应商的行为;4.1.2.6 工代制度健全,参加规定项目的质量验收;4.1.2.7 签署设计变更单,技术洽商单的人员资格明确,已向监理单位备案并书面告知相关单位.4.1.3 对监理单位质量行为的监督检查

4.1.3.1 工程建设监理合同及委托手续规范,清晰,责权明确.质量管理体系健全 并运行有效: 4.1.3.2 总监理师已经本企业法定代表人授权,并已书面报送建设单位;4.1.3.3 监理机构健全,专业人员配备合理,满足工程监理工作需要.各级监理人员资格证书齐全,其资质与所承担监理项目相符,责任制落实.现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》(以下简称“监理规范”);4.1.3.4 根据委托监理合同和“监理规范”制定监理规划,监理细则和监理工作程序,并有效执行;4.1.3.5 已审定的施工质量验评项目划分表符合“施工质量验评标准”和工程实际;对施工组织设计,开工报告,施工作业指导书,工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并规范,齐全;4.1.3.6 对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查;4.1.3.7 已经建立对设备,成品,半成品和原材料到货,开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法,相关制度及管理台帐;4.1.3.8 对各施工承包单位(含各类形式的分包队伍)的资质以及人员资格审查,无 违规行为;4.1.3.9 对各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员的资质和资格进行审查,均符合规定,并建立管理台帐.见证取样检测制度健全,责任到位,手续齐全;4.1.3.10 对各施工单位的计量管理进行审查,符合国家“计量法”规定,并满足施 工的需要;

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4.1.3.11 按照“工程建设标准强制性条文”,国家或行业验收标准,对隐蔽工程,完工的项目及时验收并签证规范;4.1.3.12 质量问题台帐完整,清晰,规范,各类质量问题通知单,停工令内容明确,闭环管理.对现场发现的不合格的设备,材料,构配件和发生的质量事故,及时督促,配合相关单位调查处理.4.1.4 对施工单位质量行为的监督检查

4.1.4.1 施工单位包括桩基(地基处理)施工单位,建筑施工单位和安装施工单位;4.1.4.2 施工承包合同规范,清晰.所承担的施工项目与本单位资质相符;4.1.4.3 项目经理与投标文件相一致,已经本企业法定代表人授权,并书面报送建设单位,如有变动,已经建设单位确认.项目部技术负责人,质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要,并具有相应资格及上岗证书.各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定;4.1.4.4 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符,试验员持证上岗;4.1.4.5 质量管理体系健全,并运行有效,能体现计划,实施,检查,处理各环节的持续改进过程;4.1.4.6 有经过批准的施工组织设计和施工作业指导书,并贯彻执行: 1)施工组织设计已编制完成并经审批.专业施工组织设计已编制或已制订编制计划.施工组织设计能切实贯彻实施;2)施工作业指导书内容充实,可操作性强,审批手续完备.技术交底制度健全并认真实施,交底和被交底各方签字记录规范;4.1.4.7 施工图会检记录齐全,签证规范,提出的问题实施过程闭环;4.1.4.8 设计变更,技术洽商等管理制度健全,签证及时,齐全,实施过程闭环;4.1.4.9 技术档案管理制度健全,档案管理人员到位工作;4.1.4.10 计量管理制度健全,计量器具,仪器,仪表均经过检验并在有效期内,计量管理台帐齐全;4.1.4.11 质量验收,技术记录制度健全,执行有效;4.1.4.12 物资管理制度健全,并有效实施: 1)合格供货商名录和合格分承包商名录齐全;2)原材料,成品,半成品和设备采购,保管,复试,发放制度健全,主要材料跟踪管理

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台帐规范;4.1.4.13 工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为.分包单位资质符合规定要求;4.1.4.14 针对工程特点和项目需要,制定培训计划,并落实;4.1.4.15 对工程质监站预监检中,提出待整改问题已处理完毕.4.2 对技术文件和资料的监督检查

4.2.1 反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设“工程建设标准强制性条 文”执行情况的资料;4.2.2 反映建筑工程地基,基础,主体结构安全和使用功能的资料;4.2.3 反映设备及其工艺系统安全可靠,技术性能,稳定运行,经济技术指标的资 料;4.2.4 涉及环境保护,职业健康,消防,特种设备等方面的资料;4.2.5 工程质监站预监检发现的问题,包括已经整改闭环的资料;4.2.6 结合工程特点,认为有必要重点抽查,随机核实的资料.4.3 对施工现场和工程实体质量的监督检查 4.3.1 工程现场总平面布置符合施工组织总设计;4.3.2 消防设施已按施工组织总设计实施完成;4.3.3 已完工或在建的建(构)筑物结构的外观质量及其施工环境条件符合要求,必要时,进行实体质量检测;4.3.4 各类物料堆放管理满足质量控制和安全文明施工的要求,各种建筑材料质量合格;4.3.5 混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求.使用预拌(商品)混凝土时,已建立其质量和资料管理制度;4.3.6 现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求;4.3.7 土建试验室(或合同检测单位)的现状条件符合相应资质等级规定的要求;4.3.8 文明施工情况及现场状况符合《电力建设文明施工规定及考核办法》的要求;4.3.9 各类计量工器具的实物和保管条件良好;4.3.10 建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位的三角点,导线点,水准点等桩位及有关原始资料完好,齐全.施工测量方案经监理审批;厂区平面控制网,高程控制网,变电站,控制楼等控制桩设立准确并维护良好。

吉林省宏远东方电力工程管理有限公司 质量监督检查的步骤和方法 5.1 检查步骤

鉴于风电建设工程的技术特点,质量监督检查方式以阶段性检查为主,结合不定期巡检并随机抽查,抽测的方式进行.阶段性工程质量监督检查按自查,预监检和正式监督检查三个步骤进行.5.1.1 自查

由工程质量监督站督促工程建设,设计,施工,监理等单位,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行自查,对发现的问题认真整改,符合要求后,书面报告工程质监站,并申请预监检.5.1.2 预监检

由工程质监站负责,组织工程建设,监理,设计,施工等单位,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行全面检查.检查完毕对工程质量作出客观,公正,恰当的评价,对存在的问题进一步整改.整改完毕并经监理单位确认且形成管理闭环资料后,由工程质监站提前七天向中心站提出正式监督检查的书面申请。

工程建设各责任主体均应认真准备好关于工程建设管理和工程质量情况的书面汇报材料.(汇报的主要内容见5.2.3条).5.1.3 正式监检

中心站接到工程质监站的质量监督检查申请后,应在不超过七天之内组织相关专业质监工程师组成监检组,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行重点检查和随机抽查,并且核查预检中提出的整改项目。

工程质监站和建设单位负责接受监检的组织工作,其他各责任主体必须全程认真配合检查。5.2 检查方法

5.2.1 监督检查组可按本阶段工程所涉专业分专业小组,也可按质量行为检查和实体质量检查分组,按照本“大纲”规定的内容和要求,在相关受监单位的相应管理人员和专业人员配合下,进行检查工作。

5.2.2 检查一般采取:大会听取汇报后,分专业组以查阅资料,座谈询问,现场查看，吉林省宏远东方电力工程管理有限公司

抽查实测等方法进行.在专业小组检查的基础上,经监检组讨论评议,形成对本阶段工程质量的综合评价和检查结论.然后,以大会形式通报工程建设各责任主体.5.2.3 工程建设各责任主体迎检汇报材料的编写,应结合本“大纲”的内容和要求,并力求简明,清晰,真实,准确地反映本单位在工程建设的组织管理,质量管理方面的工作情况;反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的情况,并认真填写附表.汇报的主要内容一般为: 5.2.3.1 建设单位:工程概况,工程建设的组织,管理,工程质量目标和质量管理措施,里程碑进度计划和实际施工进度控制,目前工程开展情况;5.2.3.2 设计单位:工程设计概况和技术特点,设计指导思想和工作原则,设计质量控制措施,设计技术供应,工代现场服务的计划和设计意图在工程中的实施情况;5.2.3.3 施工单位:施工承包范围和主要工程量,质量管理体系及其运行效果,施工质量目标,质量管理工作,质量控制效果,实际施工进度;桩机(地基处理)施工单位工程除汇报上述内容外,还应汇报工程质量,验收结果,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.4 监理单位:监理工作范围,工作指导思想,工作原则,组织机构设置和人员配备,对工程质量目标的响应,监理工作的组织管理,工程质量控制,对目前施工质量情况的评估;5.2.3.5 工程质监站:组织机构和人员配备,工程质量监督站质量监督检查计划,工作开展情况.6 检查评价

6.1 各监检专业小组检查结束,经组内评议,对本专业的工程质量提出评价意见和整改要求以及改进工作建议并形成书面资料;6.2 经监检组评议后,对本阶段工程建设质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和实体质量及技术文件,资料作出综合评价和检查结论;6.3 以大会形式通报各专业小组的质量评价意见和整改要求以及改进工作建议,监检组通报综合评价及检查结论;6.4 对检查结论满足本“大纲”要求者,可颁发本阶段工程“质量监督检查结论签证书”或出具质量监督检查报告,主送本阶段工程质量监督检查的相关受检单位和其主管部门,抄送电力建设工程质量监督总站和地方政府委托监督工作的主管部门;6.5 由建设单位负责组织完成监检组提出的整改要求,监理单位检查验收,办理签证，吉林省宏远东方电力工程管理有限公司

实施闭环管理,经工程质监站确认并书面报送质监中心站备案.附表1: 受检资料目录 监检阶段: 制表单位: 序 号 资 料 名 称 份 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 11

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附表2: 前期工作必备条件 监检阶段: 制表单位: 序 号 文 件/项 目 名 称 文号/完成情况 完成时间 1 项目核准文件 2 环境影响报告书批复 3 初步设计审查 4 建设用地规划许可证 5 取水许可申请批复 6 接入系统审查意见 7 安全预评价评审意见书 8 施工许可证 设计,施工及项目管理总承包合同签订 10 桩基合同签订 11 监理合同签订 12 质量监督注册手续 危险源识别,风险控制对策,应急预案 14 施工图设计文件审查 15 施工组织总设计审查 16 五通一平完成 17 桩基或地基处理工程 18 工程开工 19 20 21 22 12

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风电工程土建质量监督检查大纲 总 则

1.1 依据《建设工程质量管理条例》,《工程质量监督工作导则》和《电力建设工 程质量监督规定》,统一风电建设工程的质量监督工作程序,方法和内容,规 范工程建设各责任主体(工程建设各责任主体是指参与工程建设的建设,勘 察,设计,施工,调试,监理及生产运行等单位)及有关机构(有关机构是 指工程施工过程中,参与试验,检测工作的各类试验室)的质量行为,加强 电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命, 财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和 社会效益,制定风电工程7个阶段性质量监督检查大纲.凡接入公用电网的风电建设项目,包括各类投资方式的新建,扩建,改建的建设 工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查.1.2 《风电工程土建质量监督检查大纲》(以下简称本“大纲”)适用于江苏省电 力基本建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)对风电建设土建工程所涉 及的各责任主体,有关机构的质量行为,建筑结构安全和使用功能的阶段性 质量监督检查.1.3 质量监督检查以重点抽查的方法进行.检查工程建设各责任主体质量行为时, 对各“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次.凡经检查符合规定,在后续 工程中又未发生情况变化者,一般不再重复检查.1.4 根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况,中心站可结合工程的实际 特点,补充编制其具体的监督检查细则,也可编制对本工程监督检查的“实 施大纲”,保证检查的针对性和全面性.2 质量监督检查的依据

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本大纲的条款.凡是注日期的引用文 件,其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.《电力建设工程质量监督规定》(暂行)电建质监〔2005〕52号;《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分)建标〔2001〕40号;《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)建标〔2002〕219号;《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标建标[2006]102号;

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《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 国电电源〔2002〕49号;《建设工程监理规范》 GB 50319-2000;13 《电力建设工程施工技术管理导则》 国电电源〔2002〕896号;《工程质量监督工作导则》 建质〔2003〕162号;《电力建设消除施工质量通病守则》 建质〔1995〕140号;《电力建设土建工程施工技术检验若干规定》 建质〔1995〕13号;《工程测量规范》 GB50026—93;《风力发电场项目建设工程验收规程》 DL/T5191-2004 《电力建设施工质量验收及评定规程

吉林省宏远东方电力工程管理有限公司 2)首台风电机组立塔,安装工作开始前;3)变电站零米以下基础完成;4)变电站装饰,装修工程基本完,变电站受电前.3.2.各阶段质量监督检查应具备的条件

3.2.1 各时段质量监督检查时,其施工形象进度已基本达到本“大纲”的规定要 求;3.2.2 施工图审查提出的必须整改的问题已整改完毕,管理闭环,已无违反《工程 建设标准强制性条文》的问题;3.2.3 有关设计变更,设备缺陷处理已闭环;3.2.4 各时段质量监督检查时,单位工程的分批,分项,分部工程和隐蔽工程已验 收,监理单位已签证;3.2.5 施工技术文件,主要施工技术资料,主要施工记录,质量检验记录和原材料, 成品,半成品,设备的出厂证件及试验资料和各种签证手续齐全,完整;3.2.6 工程质量监督站已经组织进行了自检和预监检工作,并整改完毕,实施闭环.4 质量监督检查的内容和要求

4.1 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 4.1.1 对建设单位质量行为的监督检查

4.1.1.1 工程管理的组织机构与工程管理的模式相适应,能满足工程管理和质量控 制的要求;4.1.1.2 已完成施工图审查,并督促设计单位和施工单位处理并闭环;4.1.1.3 各责任主体职责明确.有关工程管理,质量管理,档案管理等项制度齐全, 有效;4.1.1.4 由建设单位采购的原材料,另配件和设备符合质量要求.相应的管理制度, 检查验收办法和责任制度健全,实施有效;4.1.1.5 对施工单位在施工中采用的“四新”(新技术,新工艺,新材料,新设备)已审批;4.1.1.6 无明示或暗示工程责任主体违反“工程建设标准强制性条文”,降低工程 质量标准或因要求承包方压缩合理工期,而影响工程质量的行为.4.1.1.7 按规定组织进行设计交底和施工图会检;

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4.1.1.8 施工组织设计已审定.4.1.2 对勘察设计单位质量行为的监督检查

4.1.2.1 承担的工程设计项目与本单位资质相符;主要项目负责人执业资格与承担 任务相符,经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位;4.1.2.2 施工图审查意见已处理并闭环;4.1.2.3 设计变更单和技术洽商单签字及时,管理规范;15 4.1.2.4 及时进行设计交底并由交底和被交底的各方签字;参加图纸会检,并有完 成会检纪要相关内容的记录文件;4.1.2.5 按照计划或合同要求及时交付图纸,满足工程连续施工的需要;4.1.2.6 工程设计代表资格合格,人员到位,技术服务满足工程质量和进度的要求;4.1.2.7 按规定参加地基验槽,基础,主体结构及有关重要部位工程质量验收并及 时签字;参加质量事故分析,调查和处理;4.1.2.8 设计单位无指定材料,设备生产厂家或供应商的行为;4.1.2.9 对本阶段工程实体质量与设计标准的符合性提出明确的意见.4.1.3 对监理单位质量行为的监督检查

4.1.3.1 单位的资质与承担的监理工程项目相符,工程监理合同已签订,质量管理体系健全,运行有效;4.1.3.2 总监理师已经本企业法定代表人授权并报送建设单位;4.1.3.3 监理部组织机构设置满足工程监理工作需要,监理部专业人员配置合理,满足监理工作的需要,责任制落实;4.1.3.4 仪器,设备配置满足工程监理工作需要;4.1.3.5 监理规划,监理细则和监理工作程序满足工程监理和质量控制的需要,审批手续完备,实施有效;4.1.3.6 审查分包单位的资质,工程测量和材料供应等单位符合规定;4.1.3.7 审查试验室资质和试验人员资格符合规定;4.1.3.8 施工组织设计,施工技术方案(作业指导书)及开工报告己审定;4.1.3.9 监理交底,施工图会检,特种作业人员资质控制,大型施工机具进场,施工用计量器具,原材料进场控制,见证取样和跟踪管理等各项管理制度齐全,完善,监理质量记录齐全;

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4.1.3.10 施工质量验评项目划分表已审定,划分正确,合理,并已确定关键项目的质量控制点;4.1.3.11 质量验收制度健全,实施有效,验收签证,隐蔽工程签证及时,规范;4.1.3.12 建筑方格网,主要建(构)筑物控制桩,重要测量成果复测准确;4.1.3.13 监理日志,监理月报,会议纪要等齐全,规范;4.1.3.14 现场巡视,平行检验,旁站监理和停工待检及见证取样制度齐全,实施有效,记录规范;4.1.3.15 开(停,复,返)工令符合规定;书面监理指令签发和整改管理闭环;4.1.3.16 设计变更处理,设计变更执行情况管理闭环;4.1.3.17 对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证,审核;4.1.3.18 各类技术记录台账齐全;4.1.3.19 对已处理完的预监检中提出的整改问题,整改完成并检查,验收完毕;4.1.3.20 对本阶段工程质量提出明确的评估意见.4.1.4 对施工单位质量行为的监督

4.1.4.1 施工单位包括桩基(地基处理)施工单位,建筑施工单位和安装施工单位;4.1.4.2 单位资质,项目经理资格与承包的施工项目相符.项目经理与投标书一致,已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位;4.1.4.3 单位资质,项目经理资质与承包的施工项目相符;项目经理与投标书一致,已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位;4.1.4.4 项目部质量管理组织机构健全,人员配备合理,项目部技术负责人,质检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要,并具有相应资格及上岗证书;各类特殊工种(人员)的资格证书符合规定;4.1.4.5 项目部质量管理体系健全,运行有效,并能持续改进;4.1.4.6 质量责任制和考核评价办法健全,实施有效;4.1.4.7 施工质量验评项目划分表编制内容齐全,准确,并经监理单位审定;4.1.4.8 单位工程开工报告已审查批准,施工组织设计和施工作业指导书审批手续完备,并切实贯彻执行;施工技术交底制度健全,交底和被交底各方签字齐全,规范;4.1.4.9 施工图会检纪要,记录齐全,管理闭坏;4.1.4.10 设计变更制度健全,签证手续规范,管理闭环;4.1.4.11 技术档案管理制度健全,并科学收集,定向移交,统一归口,存取检查方便，吉林省宏远东方电力工程管理有限公司

符合档案管理要求;4.1.4.12 计量管理制度健全,计量管理人员持证上岗;4.1.4.13 经评审合格的评审合格的分供应商,分承包商登录齐全;原材料,成品,半成品和设备的采购,保管和发放管理制度完善,台账清晰,规范.物资管理制度健全,实施有效.跟踪管理台账完整,齐全,准确;4.1.4.14 见证取样送检制度完善,取样记录,试验检验报告齐全;4.1.4.15 工程项目分包制度完善,无违法分包或转包的行为.分包单位资质符合规定要求并报监理审核;4.1.4.16 各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符,试验员持证上岗;4.1.4.17 质量问题台账健全,内容完整,准确,清晰,管理闭环;4.1.4.18 严格执行三级施工质量验收制度,隐蔽工程验收制度,施工质量验收签证和隐蔽工程验收签证齐全,规范,各类施工记录,试验报告齐全。4.1.5 对工程检测单位质量行为的监督检查

4.1.5.1 工程检测单位和人员具备相应的资质和资格;4.1.5.2 各项管理制度齐全,质量管理体系文件执行有效;4.1.5.3 机构设置合理,试验人员具备相应资格,配备齐全,并全部到位;4.1.5.4 检测仪器,设备管理规范,符合计量管理规定;计量仪器,设备管理台账清晰,准确,完整且在检验有效期内;4.1.5.5 检测依据,内容和方法正确,记录齐全;检测报告形成程序合理,数据及内容准确;4.1.5.6 检测设备及工作环境符合卫生,坏保,消防和安全等有关规定。4.2 应提供的技术资料和文件 4.2.1 主要施工技术资料

4.2.1.1 施工组织总设计和土建专业施工组织设计;4.2.1.2 施工技术措施或作业指导书;4.2.1.3 单位工程开工,竣工报告;4.2.1.4 设计变更和材料代用签证,施工图会检记录;4.2.1.5 施工技术交底记录;4.2.1.6 质量问题台帐;

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4.2.1.7 质量事故报告及处理文件;4.2.1.8 监理规划,监理实施细则,工作制度和程序文件;4.2.1.9 监理开工前预控文件,监理过程控制文件,监理验收签证文件;4.2.1.10 监理所发的开(复,停,返)工令和各类监理书面指令及闭环文件;4.2.1.11 现场执行的有效标准,规范,规程和受控文件清单,形成的技术资料清单.4.2.2 主要施工技术记录 4.2.2.1 施工日志;4.2.2.2 施工测量记录;4.2.2.3 建(构)筑物沉降观测记录;4.2.2.4 地基处理施工记录;4.2.2.5 重要工序交接记录;4.2.2.6 混凝土浇筑通知单;4.2.2.7 混凝土搅拌,浇筑及养护记录或混凝土施工日志;4.2.2.8 大体积混凝土温控计算及施工养护记录;4.2.2.9 预应力钢筋冷拉和张拉施工记录;4.2.2.10 混凝土和主要原材料跟踪台账;4.2.2.11 混凝土生产质量水平评定;4.2.2.12 结构,构件吊装记录;4.2.2.13 高强度螺栓测试报告和施工记录;4.2.2.14 建(构)筑物构件和建筑设备消缺处理记录;4.2.2.15 冬期施工测温记录;4.2.2.16 重要结构安装检验记录;4.2.2.17 预制构件检验记录;4.2.2.18 蓄水构筑物灌水试验记录;4.2.2.19 电气绝缘和接地阻抗测试记录;4.2.2.20 集中空调系统调试记录;4.2.2.21 给水,采暖及消防水系统水压试验记录;4.2.2.22 排水系统通水试验记录;4.2.2.23 现场综合检查报告;4.2.2.24 消防系统验收记录.

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4.2.3 质量验收记录

4.2.3.1 检验批,分项,分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验收记录;单位工程观感质量检查记录;4.2.3.2 隐蔽工程验收记录;1)地基验槽;2)钢筋;3)地下混凝土结构;4)地下结构,设施防水,防腐;5)防雷接地;6)抹灰砌体,钢结构及装饰装修基层.4.2.3.3 检验记录 1)混凝土原材料计量偏差;2)重要结构模板制作,修复,组装;3)钢筋,预埋件,钢结构焊接;钢筋机械连接;4)钢结构高强度螺栓紧固;5)预制构件结构性能;6)混凝土结构浇灌同条件养护试件强度,现浇楼板厚度;7)混凝土结构钢筋保护层厚度;8)屋面,外墙,厕所,浴室等有防水要求项目的防渗漏检验记录.4.2.4 出厂证件和试验资料

4.2.4.1 原材料出厂合格证和出厂检验,试验报告;4.2.4.2 成品,半成品出厂合格证和出厂检验,试验报告;4.2.4.3 现场检验报告: 1)防水,防腐材料,外加剂及掺合料工艺性能试验报告;2)砂浆,混凝土试验报告;3)钢筋焊接,机械连接和钢材焊接试验报告;4)钢结构摩擦面的抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数或轴力试验报告;5)土(石)方回填试验报告;6)灌浆料,胶泥,涂料试验报告;7)混凝土拌和用水试验报告;

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8)灌浆料,混凝土强度评定;9)重要构件强度试验报告;10)钢结构施工技术规范规定的型钢复检试验报告;11)地基承载力试验报告及桩基检测报告;12)其它施工工艺试验报告.4.3 对工程实体质量的监督检查

通过施工技术资料,检查工程的内在质量,并对以下项目进行现场抽查。

4.3.1 建筑方格网,建(构)筑物主轴线控制桩定位及高程;基础轴线位移;地基,地基处理工程质量;4.3.2 钢筋规格,数量,间距,锚固长度,接头位置,焊接质量及保护层厚度;4.3.3 回填土质量;4.3.4 混凝土结构表面质量,几何尺寸,预埋件(预留孔洞)偏差及设备基础二次灌浆质量;4.3.5 基础,地下结构和屋面防水,防腐;4.3.6 钢结构制作,安装及螺栓连结;4.3.7 暖通,照明,通风和集中空调系统安装;4.3.8 装饰,装修工程质量;4.3.9 墙面,地面,路面质量;4.3.10 观感质量检查;4.3.10.1 墙面,屋面,顶棚,地面,沟盖板,楼梯,踏步,台阶;4.3.10.2 门,窗,玻璃,油漆;4.3.10.3 室内给排水,厕浴,明沟,落水管;4.3.10.4 照明,通风,采暖,空调.5 质量监督检查的步骤和方法 5.1 检查步骤

鉴于风电建设工程的技术特点,质量监督检查方式以阶段性检查为主,结合不定期巡检并随机抽查,抽测的方式进行.阶段性工程质量监督检查按自查,预监检和正式监督检查三个步骤进行.5.1.1 自查

由工程质量监督站督促工程建设,设计,施工,监理等单位,按照本“大纲”规定的内容

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和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行自查,对发现的问题认真整改,符合要求后,书面报告工程质监站,并申请预监检。5.1.2 预监检

由工程质监站负责,组织工程建设,监理,设计,施工等单位,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行全面检查.检查完毕对工程质量作出客观,公正,恰当的评价,对存在的问题进一步整改.整改完毕并经监理单位确认且形成管理闭环资料后,由工程质监站提前七天向中心站提出正式监督检查的书面申请。

工程建设各责任主体均应认真准备好关于工程建设管理和工程质量情况的书面 汇报材料.(汇报的主要内容见5.2.3条).5.1.3 正式监检

中心站接到工程质监站的质量监督检查申请后,应在不超过七天之内组织相关专业质监工程师组成监检组,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行重点检查和随机抽查,并且核查预检中提出的整改项目。

工程质监站和建设单位负责接受监检的组织工作,其他各责任主体必须全程认真配合检查。5.2 检查方法

5.2.1 监督检查组可按本阶段工程所涉专业分专业小组,也可按质量行为检查和实体质量检查分组,按照本“大纲”规定的内容和要求,在相关受监单位的相应管理人员和专业人员配合下,进行检查工作;5.2.2 检查一般采取:大会听取汇报后,分专业组以查阅资料,座谈询问,现场查 看,抽查实测等方法进行.在专业小组检查的基础上,经监检组讨论评议,形成对本阶段工程质量的综合评价和检查结论.然后,以大会形式通报工程建设各责任主体;5.2.3 工程建设各责任主体迎检汇报材料的编写,应结合本“大纲”的内容和要求,并力求简明,清晰,真实,准确地反映本单位在工程建设的组织管理,质量管理方面的工作情况;反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的情况,并认真填写附表.汇报的主要内容一般为: 5.2.3.2 建设单位:建筑工程概况,工程建设的组织,管理,工程质量目标和质量管理

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措施,里程碑进度计划和实际施工进度控制,本阶段工程发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施;5.2.3.3 设计单位:工程建筑设计概况和技术特点,设计指导思想和工作原则,设计质量控制措施,技术供应,工代现场服务(包括参加施工质量验收情况),对本阶段施工质量与设计规定符合性的评估,发生的重大设计变更,经验教训和改进措施;5.2.3.4 施工单位:建筑工程施工范围和主要工程量,质量管理体系及其运行效果,施工质量目标,质量管理工作和质量控制效果,实体质量状况,实际施工进度,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施;5.2.3.5 监理单位:建筑工程监理工作范围,工作指导思想,工作原则,组织机构设置和人员配备,对工程质量目标的响应,监理工作的组织管理,工程质量控制,施工质量验评结果统计,对本阶段施工质量的评估,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施;5.2.3.6 工程质监站:预监检和整改情况汇报.6 检查评价

6.1 各监检专业小组检查结束,经组内评议,对本专业的工程质量提出评价意见和整改要求以及改进工作建议并形成书面资料;6.2 经监检组评议后,对本阶段工程建设质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和实体质量及技术文件,资料作出综合评价和检查结论;6.3 以大会形式通报各专业小组的质量评价意见和整改要求以及改进工作建议,监检组通报综合评价及检查结论;6.4 对检查结论满足本“大纲”要求者,可颁发本阶段工程“质量监督检查结论签证书”或出具质量监督检查报告,主送本阶段工程质量监督检查的相关受检单位和其主管部门,抄送电力建设工程质量监督总站和地方政府委托监督工作的主管部门;6.5 由建设单位负责组织完成监检组提出的整改要求,监理单位检查验收,办理签证,实施闭环管理,经工程质监站确认并书面报送质监中心站备案.附表1: 受检资料目录 监检阶段: 制表单位: 序 号 资 料 名 称 份 数 1

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附表2: 土建工程项目质量验评统计表 监检阶段: 序号 单位工程 名 称 单位工程 验评等级

分项工程 分项工程 验收率(%)备注

应验收数 已验收数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

吉林省宏远东方电力工程管理有限公司 单位工程优良率(%)质监站: 监理单位: 施工单位:

注1:分项工程应验收数指经监理单位验收的分项工程数;注2:单位工程优良标准按《电力建设施工质量验收及评定规程

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风电工程变电站电气系统受电前质量监督检查大纲 总 则

1.1 依据《建设工程质量管理条例》,《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,统一风电建设工程的质量监督工作程序,方法和内容,规范工程建设各责任主体(工程建设各责任主体是指参与工程建设的建设,勘察,设计,施工,调试,监理及生产运行等单位)及有关机构(有关机构是指工程施工过程中,参与试验,检测工作的各类试验室)的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命,财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定风电工程7个阶段性质量监督检查大纲。

凡接入公用电网的风电建设项目,包括各类投资方式的新建,扩建,改建的建设工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。

1.2 《风电工程变电站电气系统受电前质量监督检查大纲》(以下简称本“大纲”)适用于江苏省电力基本建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)对风电工程变电站电气系统所涉及的各责任主体,有关机构的质量行为,使用功能和运行安全的阶段性质量监督检查。

1.3 质量监督检查以重点抽查的方法进行.检查工程建设各责任主体质量行为时,对各“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次.凡经检查符合规定,在后续工程中又未发生情况变化者,一般不再重复检查。

1.4 根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况,中心站可结合工程的实际特点,补充编制其具体的监督检查细则,也可编制对本工程监督检查的“实施大纲”,保证检查的针对性和全面性。2 质量监督检查的依据

下列文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲,然而,鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本大纲。

《电力建设工程质量监督规定》(暂行)电建质监〔2005〕52号;《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分)建标〔2001〕40号;《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)建标〔2002〕219号;《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标建标[2006]102号;

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《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 国电电源〔2002〕49号;《建设工程监理规范》 GB 50319-2000;《电力建设工程施工技术管理导则》 国电电源〔2002〕896号;《工程质量监督工作导则》 建质〔2003〕162号;《电力建设消除施工质量通病守则》 建质〔1995〕140号;《风力发电场项目建设工程验收规程》 DL/T5191-2004;《风力发电场运行规程》 DL/T666;《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006;《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006;《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006;《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96;《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

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《输变电安全文明施工标准化工作规定》 国家电网基建[2005]403号 《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》 DA/T28-2002;《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001.3 质量监督检查应具备的条件

3.1 试运指挥部及下设各工作组已经建立,并正常运作;3.2 变电站建(构)筑工程已按设计范围和规定标准全部施工完毕,并验收,签证完毕;3.3 全站电气设备及其系统已按设计范围和规定标准全部施工完毕,并经验收,签证完毕;3.4 施工图审查提出的必须整改的问题已整改完毕,管理闭环,已无违反《工程建设标准强制性条文》的问题;3.5 有关设计变更,设备缺陷处理已闭环;3.6 现场平整,道路畅通;3.7 设备投运前的电气试验,继电保护,远动,自动化和通讯系统调试完毕,并验收,签证完毕。

3.8 消防系统已按设计的范围和规定标准施工完毕,经消防主管部门验收,并取得同意投用的书面文件;3.9 与电网管理部门有关机组上网调度协议和购售电合同等已签署完毕.涉及电网安全的技术条件已满足;3.10 生产准备工作已经就绪,具备变电站生产管理和运行维护的条件;3.11 工程技术文件,资料整理完毕;3.12 工程质量监督站已按本大纲的规定,对工程质量进行了预监检,对所提出的整改问题已完成整改并实施闭环管理。4 质量监督检查的内容和要求

4.1 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 4.1.1 对建设单位质量行为的监督检查

4.1.1.1 工程管理的组织机构与工程管理的模式相适应,能满足工程管理和质量控制的要求;4.1.1.2 各类招投标文件齐全.与各承包方的合同齐全,规范;无明示或者暗示设计,监理,施工等单位违反“工程建设标准强制性条文”,降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为;

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4.1.1.3 各责任主体职责明确.有关工程管理,质量管理,档案管理等项制度齐全,有效;4.1.1.4 由建设单位采购的原材料,另配件和设备符合质量要求.相应的管理制度,检查验收办法和责任制度健全,实施有效;4.1.1.5 按规定组织进行设计交底和施工图会检;4.1.1.6 施工组织设计已审定;4.1.1.7 对施工单位在施工中采用的“四新”(新技术,新工艺,新材料,新设备)已经审批。

4.1.2 对勘察设计单位质量行为的监督检查

4.1.2.1 承担的工程勘察,设计项目与本企业资质相符;4.1.2.2 项目主要负责人已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位,且责,权明确;专业负责人执业资格与承担设计项目相符;4.1.2.3 质量管理体系健全,并有效运行.本工程设计质量控制措施得力,并实施有效;4.1.2.4 施工图审查意见已处理并闭环;4.1.2.5 按计划交付图纸,能保证连续施工;4.1.2.6 及时进行设计交底并由交底和被交底的各方签字;参加图纸会检,并有完成会检纪要相关内容的记录文件;4.1.2.7 施工图纸及设计变更签字规范,手续齐全;4.1.2.8 施工现场设计代表技术服务满足工程质量和进度的要求;4.1.2.9 无指定设备,材料生产厂家或供应商的行为;4.1.2.10 对本阶段工程实体质量与设计标准的符合性提出明确的意见.4.1.3 对监理单位质量行为的监督检查

4.1.3.1 单位的资质与承担的监理工程项目相符,工程监理合同已签订;4.1.3.2 质量管理体系健全,运行有效,工程管理制度健全,实施有效;4.1.3.3 总监理师已经本企业法定代表人授权并报送建设单位;4.1.3.4 监理部组织机构设置满足工程监理工作需要,监理部专业人员配置合理,满足监理工作的需要,责任制落实;4.1.3.5 仪器,设备配置满足工程监理工作需要;4.1.3.6 监理规划,监理细则和监理工作程序满足工程监理和质量控制的需要,审批

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手续完备,实施有效;4.1.3.7 审查分包单位的资质,工程测量和材料供应等单位符合规定;4.1.3.8 审查试验室资质和试验人员资格符合规定;4.1.3.9 施工组织设计,施工技术方案(作业指导书)及开工报告己审定;4.1.3.10 监理交底,施工图会检,特种作业人员资质控制,大型施工机具进场,施工用计量器具,原材料进场控制,见证取样和跟踪管理等各项管理制度齐全,完善,监理质量记录齐全;4.1.3.11 施工质量验评项目划分表已审定,划分正确,合理,并已确定关键项目的质量控制点;4.1.3.12 质量验收制度健全,实施有效,验收签证,隐蔽工程签证及时,规范;4.1.3.13 监理日志,监理月报,会议纪要等齐全,规范;4.1.3.14 现场巡视,平行检验,旁站监理和停工待检及见证取样制度齐全,实施有效,记录规范;4.1.3.15 开(停,复,返)工令符合规定;书面监理指令签发和整改管理闭环;4.1.3.16 设计变更处理,设计变更执行情况管理闭环;4.1.3.17 对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证,审核;4.1.3.18 各类技术记录台账齐全;4.1.3.19 预监检中提出的整改问题,整改完成并检查,验收完毕;4.1.3.20 对本阶段工程质量提出明确的评估意见.4.1.4 对施工单位质量行为的监督检查

4.1.4.1 单位资质,项目经理资质与承包的施工项目相符;项目经理与投标书一致,已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位;4.1.4.2 项目部质量管理组织机构健全,人员配备合理,项目部技术负责人,质检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要,并具有相应资格及上岗证书;各类特殊工种(人员)的资格证书符合规定;4.1.4.3 项目部质量管理体系健全,运行有效,并能持续改进;4.1.4.4 质量责任制和考核评价办法健全,实施有效;4.1.4.5 施工质量验评项目划分表符合《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(以下简称“验评规程”)和工程实际,并已经监理单位审定;4.1.4.6 单位工程开工报告已审查批准,施工组织设计和施工作业指导书审批手续

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完备,并切实贯彻执行;施工技术交底制度健全,交底和被交底各方签字齐全,规范;4.1.4.7 施工图会检纪要,记录齐全,管理闭坏;4.1.4.8 设计变更制度健全,签证手续规范,管理闭环;4.1.4.9 技术档案管理制度健全,并科学收集,定向移交,统一归口,存取检查方便,符合档案管理要求;4.1.4.10 计量管理制度健全,计量管理人员持证上岗;4.1.4.11 经评审合格的评审合格的分供应商,分承包商登录齐全;原材料,成品,半成品和设备的采购,保管和发放管理制度完善,台账清晰,规范.物资管理制度健全,实施有效.跟踪管理台账完整,齐全,准确;4.1.4.12 见证取样送检制度完善,按相关规定进行原材料复验和各类装置性器材检测,取样记录齐全,试验检验报告齐全;4.1.4.13 工程项目分包制度完善,无违法分包或转包的行为.分包单位资质符合规定要求并报监理审核;4.1.4.14 各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符,试验员持证上岗;4.1.4.15 质量问题台账健全,内容完整,准确,清晰,管理闭环;4.1.4.16 严格执行三级施工质量验收制度,隐蔽工程验收制度,施工质量验收签证和隐蔽工程验收签证齐全,规范,各类施工记录,试验报告齐全;4.1.4.17 配合变电站启动试运的人员落实,组织机构健全;4.1.4.18 变电站启动试运行期间做好设备操作监护,试验配合及缺陷处理工作.缺陷处理台账完整,准确,清晰。

4.1.5 对调试单位质量行为的监督检查

4.1.5.1 调试单位的资质等级与所承担的调试项目相符;4.1.5.2 安装调试工作已全部完成,并已验收,签证完毕;4.1.5.3 系统调试方案已编制完成,并经启委会审批;4.1.5.4 参加变电站启动调试工作的人员已到位,能满足调试工作的需要;4.1.5.5 全面检查设备和控制系统的正确性,完整性和合理性;及时提出解决调试中重大技术问题的方案和建议;4.1.6 对生产单位质量行为的监督

4.1.6.1 生产运行,维护人员己按规定配齐,并经培训,考试合格,持证上岗;

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4.1.6.2 生产运行的规程,制度已完成编,审,批并正式出版;4.1.6.3 各种运行台账,系统图表,记录表单和工作票等已备齐;4.1.6.4 各种备品,备件,和测量器具及安全保护用具等均已准备齐全;4.1.6.5 投入的设备已有调度命名和编号,且设备标识齐全,正确;4.1.6.6 已向调度部门递交新设备投运申请.4.2 对技术文件和资料的监督检查 4.2.1 工程建设依据性文件及资料;4.2.2 工程设计文件资料,设计变更单和技术洽商单;4.2.3 工程设计,施工,监理及设备,材料供货等招标文件,资料及其合同,协议;4.2.4 电气安装及调试技术资料;4.2.5 电气设备出厂质量证明和技术文件;4.2.6 施工质量管理制度;4.2.7 施工组织设计,技术措施,施工记录,试验报告;4.2.8 各种材料证明和现场复验报告,施工质量验收签证;4.2.9 运行管理制度,运行规程,系统图和运行记录表单;4.2.10 施工单位在施工中采用新技术,新工艺,新材料的方案;4.2.11 施工图会审记录,纪要,施工技术交底记录;4.2.12 监理规划,监理实施细则,工作制度和程序文件;4.2.13 监理开工前预控文件,监理过程控制文件,监理验收签证文件;4.2.14 监理所发的开(复,停,返)工令和各类监理书面指令及闭环文件。4.3 对工程实体质量的监督检查

总体要求:设备及系统安装符合设计要求,连接件固定牢固,接触可靠;接地系统正确可靠;油漆或镀层完整,无锈蚀,满足防腐要求;充油设备油位正确,密封完好,无渗漏;充气设备,气压保护符合厂家规定或规范要求;电气设备安全距离在各种工作状态下均符合规程要求;各项调整试验项目均符合设计或规范要求。4.3.1 重点抽查项目 4.3.1.1 主变压器及电抗器

1)安装技术记录,器身检查记录,绝缘油,干燥记录及调整试验记录均合格;2)冷却系统无缺陷且阀门均已打开,联动试验正常;3)有载调压切换装置的远方及就地调整操作正确无误;

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4)本体外壳,铁芯和夹件及中性点工作接地安装可靠,引下线截面及与主接地网连接符合设计及反措要求;5)避雷器,瓷套管及互感器等安装合格,接地符合要求;6)防火,排油等消防设施完善,符合设计要求,并经消防部门验收合格,鹅卵石充填合格;7)温度测控装置完善,指示正确,整定值符合要求;8)瓦斯继电器及继电保护装置整定值符合要求,操作及联动试验正确;9)本体及附件无渗漏油;10)相位颜色标识正确,清晰.4.3.1.2 断路器(含GIS,开关柜)1)电气连接牢固,可靠,接触良好,接地正确,可靠;2)断路器及操作机构完好,无漏气,无漏油,动作正常,“分”,“合”指示正确,无卡阻现象;3)开关动作特性符合制造厂技术条件,电气试验合格;4)户外端子箱和机构箱密封,防潮效果良好.端子接线连接可靠,无锈蚀;5)密度继电器的报警,闭锁定值,油位等符合规定;电气回路传动正确;6)六氟化硫气体压力正常,无泄漏,微水符合规定,绝缘油质合格.4.3.1.3 隔离开关

1)安装牢固,转动接点无卡阻,联动闭锁位置准确无误;2)抽查触头状况,接触后,触头压力符合制造厂要求,三相同期合格;3)相色标志正确,接地良好,符合规定.4.3.1.4 互感器

1)安装试验合格,记录齐全,准确;2)无渗油,漏气;3)端子接头连接可靠,正确;4)接地连接可靠.4.3.1.5 电缆敷设符合设计和规范规定,且排放整齐,牢固,标识齐全,清晰,正确,电缆防火封堵严密,可靠;4.3.1.6 接地装置的接地引线符合A类电气装置的接地要求,搭接长度和焊接质量满足规定.标识颜色符合规定,防腐满足要求.必要时,对主设备或分区域接地阻抗抽

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测,符合规定标准;4.3.1.7 电容器按安装技术记录项目检查合格;4.3.1.8 硬母线按安装记录项目检查合格;4.3.1.9 软母线按安装记录项目检查合格;4.3.2 电气试验和继电保护,远动,自动化装置调试记录,试验项目应齐全,试验结果达到标准,继电保护装置有整定单,必要时核查个别整组联动试验,动作准确,信号正确;4.3.3 计量装置校核正确,安装完成并经有关部门验收合格。5 质量监督检查的步骤和方法 5.1 检查步骤

鉴于风电建设工程的技术特点,质量监督检查方式以阶段性检查为主,结合不定期巡检并随机抽查,抽测的方式进行.阶段性工程质量监督检查按自查,预监检和正式监督检查三个步骤进行。5.1.1 自查

由工程质量监督站督促工程建设,设计,施工,监理,调试等单位,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行自查,对发现的问题认真整改,符合要求后,书面报告工程质监站,并申请预监检。5.1.2 预监检

由工程质监站负责,组织工程建设,监理,设计,施工等单位,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行全面检查.检查完毕对工程质量作出客观,公正,恰当的评价,对存在的问题进一步整改.整改完毕并经监理单位确认且形成管理闭环资料后,由工程质监站提前七天向中心站提出正式监督检查的书面申请。

工程建设各责任主体均应认真准备好关于工程建设管理和工程质量情况的书面 汇报材料.(汇报的主要内容见5.2.3条)。5.1.3 正式监检

中心站接到工程质监站的质量监督检查申请后,应在不超过七天之内组织相关专业质监工程师组成监检组,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行重点检查和随机抽查，吉林省宏远东方电力工程管理有限公司

并且核查预检中提出的整改项目。

工程质监站和建设单位负责接受监检的组织工作,其他各责任主体必须全程认真配合检查。5.2 检查方式

5.2.1 监督检查组可按本阶段工程所涉专业分专业小组,也可按质量行为检查和实体质量检查分组,按照本“大纲”规定的内容和要求,在相关受监单位的相应管理人员和专业人员配合下,进行检查工作;5.2.2 检查一般采取:大会听取汇报后,分专业组以查阅资料,座谈询问,现场查看,抽查实测等方法进行.在专业小组检查的基础上,经监检组讨论评议,形成对本阶段工程质量的综合评价和检查结论.然后,以大会形式通报工程建设各责任主体;5.2.3 工程建设各责任主体迎检汇报材料的编写,应结合本“大纲”的内容和要求,并力求简明,清晰,真实,准确地反映本单位在工程建设的组织管理,质量管理方面的工作情况;反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的情况,并认真填写附表.汇报的主要内容一般为: 5.2.3.1 建设单位:工程概况,工程建设的组织管理,工程质量目标和质量管理措施,里程碑进度计划和实际进度控制,工程总体质量和投运前所具备的条件,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训改进措施。

5.2.3.2 设计单位:工程设计概况和技术特点,设计指导思想和工作原则,设计质量控制措施,技术供应和工代现场服务,发生的重大设计变更和处理结果,对工程质量与设计规定符合性的评估,遗留设计问题和处理计划,设计变更统计和原因分析及改进措施,经验教训改进措施。

5.2.3.3 施工单位:施工承包范围和主要工程量,质量管理体系及其运行效果,施工质量目标,质量管理工作和质量控制效果,工程实体质量,实际施工进度,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.4 调试单位:调试承包范围和主要调试项目,调试指导思想和工作原则,质量目标和质量控制措施,调试项目完成及验收签证情况,遗留问题和处理计划,经验教训改进措施。

5.2.3.5 监理单位:监理工作范围,组织机构设置和人员配备,工作指导思想和工作原则,对工程质量目标的响应,监理工作的组织管理,对施工和调整试运质量的控制,施工,调试质量验评结果统计,对工程质量和投运技术条件的评估,发生的质量问题

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和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.6 生产单位:运行人员配备生产技术培训考核,生产技术管理和运行,维护物质保证等方面所具备的条件,对施工质量验收的结果,存在问题和处理意见。5.2.3.7 工程质监站:预监检和整改情况汇报 6 检查评价

6.1 各监检专业小组检查结束,经组内评议,对本专业的工程质量提出评价意见和整改要求以及改进工作建议并形成书面资料;6.2 经监检组评议后,对本阶段工程建设质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和实体质量及技术文件,资料作出综合评价和检查结论;6.3 以大会形式通报各专业小组的质量评价意见和整改要求以及改进工作建议,监检组通报综合评价及检查结论;6.4 对检查结论满足本“大纲”要求者,可颁发本阶段工程“质量监督检查结论签证书”或出具质量监督检查报告,主送本阶段工程质量监督检查的相关受检单位和其主管部门,抄送电力建设工程质量监督总站和地方政府委托监督工作的主管部门;6.5 由建设单位负责组织完成监检组提出的整改要求,监理单位检查验收,办理签证,实施闭环管理,经工程质监站确认并书面报送质监中心站备案。附表1: 受检资料目录 监检阶段: 制表单位: 序 号 资 料 名 称 份 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

吉林省宏远东方电力工程管理有限公司 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

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附表2: 安装工程项目质量验评统计表 监检阶段: 序号

单位工程 分项工程 单位工程名称 已验收数 合格数 优良率(%)分项名称 已验收数 验收率(%)优良率(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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质监站: 监理单位: 施工单位:

注: 1.分项工程应验收数指经监理单位验收的分项工程数;2.电气专业的分项工程只统计验收率,不统计优良率。

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附表3: 调试项目质量验评统计表 序号 项目名称 验收情况 优良 率(%)备 注 1 2 3 4 5 6 合计

质监站: 监理单位: 施工单位: 调试单位: 附表4: 土建工程未完项目清单

序号 单位工程 未完项目(内容)未完原因 计划完成日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 质监站: 监理单位: 施工单位:

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附表5: 安装工程未完项目清单 序号 单位工程 未完项目(内容)未完原因 计划完成日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 质监站: 监理单位: 施工单位: 附表6: 调试未完项目清单

专业 未完成项目 未完原因 计划完成日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 质监站: 监理单位: 施工单位: 调试单位:

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风电工程场内线路(电缆)工程质量监督检查大纲 1 总 则

1.1 依据《建设工程质量管理条例》,《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,统一风电建设工程的质量监督工作程序,方法和内容,规范工程建设各责任主体(工程建设各责任主体是指参与工程建设的建设,勘察,设计,施工,调试,监理及生产运行等单位)及有关机构(有关机构是指工程施工过程中,参与试验,检测工作的各类试验室)的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命,财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定风电工程7个阶段性质量监督检查大纲。

凡接入公用电网的风电建设项目,包括各类投资方式的新建,扩建,改建的建设工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。

1.2 《风电工程场内线路(电缆)工程质量监督检查大纲》(以下简称本“大纲”)适用于江苏省电力基本建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)对风电工程场内线路(电缆)所涉及的各责任主体,有关机构的质量行为,使用功能和运行安全的阶段性质量监督检查。

1.3 质量监督检查以重点抽查的方法进行.检查工程建设各责任主体质量行为时,对各“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次.凡经检查符合规定,在后续工程中又未发生情况变化者,一般不再重复检查。

1.4 根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况,中心站可结合工程的实际特点,补充编制其具体的监督检查细则,也可编制对本工程监督检查的“实施大纲”,保证检查的针对性和全面性。2 质量监督检查的依据

下列文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲,然而,鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本大纲。

《电力建设工程质量监督规定》(暂行)电建质监〔2005〕52号;《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分)建标〔2001〕40号;《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)建标〔2002〕219号;《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标建标[2006]102号;

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《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 国电电源〔2002〕49号;《建设工程监理规范》 GB 50319-2000;《电力建设工程施工技术管理导则》 国电电源〔2002〕896号;《工程质量监督工作导则》 建质〔2003〕162号;《电力建设消除施工质量通病守则》 建质〔1995〕140号;《风力发电场项目建设工程验收规程》 DL/T5191-2004;《风力发电场运行规程》 DL/T666;《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006;《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006;《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006;《电气装置安装工程 35kV 及以下架空电力线路施工及验 收规范 》 GB50173-92 《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50303-2002

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《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 国电发[2000]589号;《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 国网生技[2005]400号;《输变电安全文明施工标准化工作规定》 国家电网基建[2005]403号 《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》 DA/T28-2002;《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001.3 质量监督检查应具备的条件

3.1 杆塔基础工程施工完毕,进行了质量检查验收,签证齐全.回填土密实符合规定,施工场地文明整洁;3.2 杆塔组立工程施工完毕,并经质量检查验收,签证齐全;3.3 线路施工完毕,线路通道畅通,相位正确,标识齐全,线路参数已测定;整体工程按设计范围和规定标准施工完毕,并经检查验收,签证齐全;3.4 电缆施工完毕,检测合格,标识齐全;3.5 施工技术文件,检测试验报告,工程技术资料完整,整理规范;3.6 施工图审查提出的必须整改的问题已整改完毕,管理闭环,已无违反《工程建设标准强制性条文》的问题;3.7 有关设计变更,设备缺陷处理已闭环;3.8 生产准备工作已就绪.4 质量监督检查的内容和要求

4.1 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 4.1.1 对建设单位质量行为的监督检查

4.1.1.1 工程管理的组织机构与工程管理的模式相适应,能满足工程管理和质量控制的要求.工程质量管理系统健全,工作有序,运转有效,工程质量处于受控状态;4.1.1.2 工程初步设计审查意见及批复文件齐全;4.1.1.3 路径审批文件及合同,协议等齐全;4.1.1.4 对工程建设各责任主体及其现场质量管理体系进行了审核,并监督各责任主体质量责任人到位;4.1.1.5 各类招投标文件齐全,规范;4.1.1.6 按规定组织设计交底和施工图纸会检;4.1.1.7 无明示或暗示设计单位,监理单位,施工单位违反“工程建设标准强制性条文”,降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为;

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4.1.1.8 按合同约定,由建设单位采购的设备,材料符合质量要求;4.1.1.9 对施工单位在施工中采用的“四新”(新技术,新工艺,新材料和新设备)已经审批;4.1.1.10 生产准备工作已就绪.4.1.2 对勘察设计单位质量行为的监督检查

4.1.2.1 承担本工程的勘察,设计项目与本企业的资质相符;4.1.2.2 项目主要负责人已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位,质量责,权明确;专业负责人执业资格与承担的设计项目相符;4.1.2.3 质量管理体系健全,并有效运行.本工程设计质量控制措施得力,并实施有效;4.1.2.4 施工图审查意见已处理并闭环;4.1.2.5 按计划交付图纸,能保证连续施工;4.1.2.6 及时进行设计交底并由交底和被交底的各方签字;参加图纸会检,并有完成会检纪要相关内容的记录文件;4.1.2.7 施工图纸及设计变更签字规范,手续齐全;4.1.2.8 施工现场设计代表技术服务满足工程质量和进度的要求;4.1.2.9 无指定设备,材料生产厂家或供应商的行为;4.1.2.10 对本阶段工程实体质量与设计标准的符合性提出明确的意见.4.1.3 对监理单位质量行为的监督检查

4.1.3.1 单位的资质与承担的监理工程项目相符,工程监理合同已签订,质量管理体系健全,运行有效;4.1.3.2 总监理师已经本企业法定代表人授权并报送建设单位;4.1.3.3 监理部组织机构设置满足工程监理工作需要,监理部专业人员配置合理,满足监理工作的需要,责任制落实;4.1.3.4 仪器,设备配置满足工程监理工作需要;4.1.3.5 监理规划,监理细则和监理工作程序满足工程监理和质量控制的需要,审批手续完备,实施有效;4.1.3.6 审查分包单位的资质,工程测量和材料供应等单位符合规定;4.1.3.7 审查试验室资质和试验人员资格符合规定;4.1.3.8 施工组织设计,施工技术方案(作业指导书)及开工报告己审定;

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4.1.3.9 监理交底,施工图会检,特种作业人员资质控制,大型施工机具进场,施工用计量器具,原材料进场控制,见证取样和跟踪管理等各项管理制度齐全,完善,监理质量记录齐全;4.1.3.10 施工质量验评项目划分表已审定,划分正确,合理,并已确定关键项目的质量控制点;4.1.3.11 质量验收制度健全,实施有效,验收签证,隐蔽工程签证及时,规范;4.1.3.12 监理日志,监理月报,会议纪要等齐全,规范;4.1.3.13 现场巡视,平行检验,旁站监理和停工待检及见证取样制度齐全,实施有效,记录规范;4.1.3.14 开(停,复,返)工令符合规定;书面监理指令签发和整改管理闭环;4.1.3.15 设计变更处理,设计变更执行情况管理闭环;4.1.3.16 对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证,审核;4.1.3.17 各类技术记录台账齐全;4.1.3.18 预监检中提出的整改问题,整改完成并检查,验收完毕;4.1.3.19 对本阶段工程质量提出明确的评估意见.4.1.4 对施工单位质量行为的监督检查

4.1.4.1 单位资质,项目经理资质与承包的施工项目相符,项目经理与投标书一致,已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位;4.1.4.2 项目部质量管理组织机构健全,人员配备合理,项目部技术负责人,质检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要,并具有相应资格及上岗证书;各类特殊工种(人员)的资格证书符合规定;4.1.4.3 项目部质量管理体系健全,运行有效,并能持续改进;4.1.4.4 质量责任制和考核评价办法健全,实施有效;4.1.4.5 施工质量验评项目划分表符合《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(以下简称“验评规程”)和工程实际,并已经监理单位审定;4.1.4.6 单位工程开工报告已审查批准,施工组织设计和施工作业指导书审批手续完备,并切实贯彻执行;施工技术交底制度健全,交底和被交底各方签字齐全,规范;4.1.4.7 施工图会检纪要,记录齐全,管理闭坏;4.1.4.8 设计变更制度健全,签证手续规范,管理闭环;4.1.4.9 技术档案管理制度健全,并科学收集,定向移交,统一归口,存取检查方便，吉林省宏远东方电力工程管理有限公司

符合档案管理要求;4.1.4.10 计量管理制度健全,计量管理人员持证上岗;4.1.4.11 经评审合格的评审合格的分供应商,分承包商登录齐全;原材料,成品,半成品和设备的采购,保管和发放管理制度完善,台账清晰,规范.物资管理制度健全,实施有效,跟踪管理台账完整,齐全,准确;4.1.4.12 见证取样送检制度完善,按相关规定进行原材料复验和各类装置性器材检测,取样记录齐全,试验检验报告齐全;4.1.4.13 工程项目分包制度完善,无违法分包或转包的行为.分包单位资质符合规定要求并报监理审核;4.1.4.14 各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符,试验员持证上岗;4.1.4.15 质量问题台账健全,内容完整,准确,清晰,管理闭环;4.1.4.16 严格执行三级施工质量验收制度,隐蔽工程验收制度,施工质量验收签证和隐蔽工程验收签证齐全,规范,各类施工记录,试验报告齐全;4.1.4.17 配合线路(电缆)启动试运的人员落实,组织机构健全;4.1.4.18 启动试运行期间做好设备操作监护,试验配合及缺陷处理工作,缺陷处理台账完整,准确,清晰.4.1.5 对生产单位质量行为的监督检查

4.1.5.1 生产运行,维护人员己按规定配齐,并经培训,考试合格,持证上岗;4.1.5.2 生产运行的规程,制度已完成编,审,批并正式出版;4.1.5.3 各种运行台账,系统图表,记录表单和工作票等已备齐;4.1.5.4 各种备品,备件,和测量器具及安全保护用具等均已准备齐全;4.1.5.5 投入的设备已有调度命名和编号,塔号,相位,警示标识齐全;4.2 对技术文件和资料的监督检查 4.2.1 开竣工报告;4.2.2 图纸会检,技术交底,设计变更,技术洽商记录或会议纪要;4.2.3 原材料,杆塔及装置性材料出厂合格证书,材质证明,进场检测及试验报告，代用材料清单及签证;4.2.4 工程试验报告和检测报告;4.2.5 线路(电缆)工程施工质量验评记录,分项工程,分部工程评级统计表,隐蔽工

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程检查验收记录及签证,施工日志;4.2.6 工程缺陷处理台帐及附图,工程遗留问题记录;4.3 对工程实体质量的监督检查

4.3.1 杆塔组立前:基础混凝土强度,基础位移,扭转,标高,各部位几何尺寸测量.基础外观工艺质量,回填土质量;4.3.2 导地线架设前:杆塔主材弯曲度,杆塔螺栓扭矩,杆塔结构倾斜测量.拉线制作及安装工艺,杆塔焊接质量,部件数量及塔材外观质量;4.3.3 投运前:电气设备对地及跨越物安全距离,杆塔螺栓扭矩,杆塔结构倾斜;4.3.4 导地线弛度,接地阻抗测试,金具连接,附件安装,导地线损伤及处理,接续管和间隔棒的数量及位置.送电线路的防护,各种标识,环保要求的落实;4.3.5 电缆头制作工艺,接地阻抗测试,电缆标识和电缆走向保护标识.5 质量监督检查的步骤和方式 5.1 检查步骤

鉴于风电建设工程的技术特点,质量监督检查方式以阶段性检查为主,结合不定期巡检并随机抽查,抽测的方式进行.阶段性工程质量监督检查按自查,预监检和正式监督检查三个步骤进行。5.1.1 自查

由工程质量监督站督促工程建设,设计,施工,监理,调试等单位,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行自查,对发现的问题认真整改,符合要求后,书面报告工程质监站,并申请预监检。5.1.2 预监检

由工程质监站负责,组织工程建设,监理,设计,施工等单位,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行全面检查.检查完毕对工程质量作出客观,公正,恰当的评价,对存在的问题进一步整改.整改完毕并经监理单位确认且形成管理闭环资料后,由工程质监站提前七天向中心站提出正式监督检查的书面申请。

工程建设各责任主体均应认真准备好关于工程建设管理和工程质量情况的书面汇报材料.(汇报的主要内容见5.2.3条)。5.1.3 正式监检

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中心站接到工程质监站的质量监督检查申请后,应在不超过七天之内组织相关专业质监工程师组成监检组,按照本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为,“工程建设标准强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件,资料进行重点检查和随机抽查,并且核查预检中提出的整改项目。

工程质监站和建设单位负责接受监检的组织工作,其他各责任主体必须全程认真 配合检查。5.2 检查方式

5.2.1 监督检查组可按本阶段工程所涉专业分专业小组,也可按质量行为检查和实体质量检查分组,按照本“大纲”规定的内容和要求,在相关受监单位的相应管理人员和专业人员配合下,进行检查工作;5.2.2 检查一般采取:大会听取汇报后,分专业组以查阅资料,座谈询问,现场查看,抽查实测等方法进行.在专业小组检查的基础上,经监检组讨论评议,形成对本阶段工程质量的综合评价和检查结论.然后,以大会形式通报工程建设各责任主体;5.2.3 工程建设各责任主体迎检汇报材料的编写,应结合本“大纲”的内容和要求,并力求简明,清晰,真实,准确地反映本单位在工程建设的组织管理,质量管理方面的工作情况;反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的情况,并认真填写附表.汇报的主要内容一般为: 5.2.3.1 建设单位:工程概况,工程建设的组织管理,工程质量目标和质量管理措施,里程碑进度计划和实际进度控制,工程总体质量和投运前所具备的条件,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训改进措施。

5.2.3.2 设计单位:工程设计概况和技术特点,设计指导思想和工作原则,设计质量控制措施,技术供应和工代现场服务,发生的重大设计变更和处理结果,对工程质量与设计规定符合性的评估,遗留设计问题和处理计划,设计变更统计和原因分析及改进措施,经验教训改进措施。

5.2.3.3 施工单位:施工承包范围和主要工程量,质量管理体系及其运行效果,施工质量目标,质量管理工作和质量控制效果,工程实体质量,实际施工进度,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

加强工程质量监督检查 篇7

一、国有资本经营预算的发展历程

国有资本经营预算从概念的提出到当前制度的初步形成共走过了20年的发展历程。早在1993年十四届三中全会上, 中共中央就在《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中首次明确提出了“国有资产经营预算”概念;2003年中共中央在《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出要建立国有资本经营预算制度, 首次提出国有资本经营预算要在制度上进行保证;国务院在2007年9月出台的《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》中确定了国有资本经营预算的编制、执行和审批程序和收入支出范围。同年12月中旬, 财政部和国资委联合发布了《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》作为国有资本经营预算的配套措施。伴随着《意见》及相关措施的出台, 使国有资本经营预算正式进入了实施阶段;2013年十八届三中全会在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中继续修订和补充完善国有资本经营预算制度, 提高了国有资本收益上缴公共财政比例, 这是深化国企改革, 完善国有资本经营预算制度的又一重要举措。

二、地方国有资本经营预算发展情况

目前全国各地国有资本经营预算工作正在有条不紊的推进, 并取得了阶段性成果。一是基本建立了国有资本经营预算的制度体系, 各地基本都出台了自己的《实行国有资本经营预算意见》《国有资本经营收益收支管理办法》《国有资本经营预算编报办法》《国有资本经营预算建议草案编报办法》等文件和制度, 建立了国有资本经营预算基本制度框架, 启动了国有资本收益收缴工作。二是构建了国有资本经营预算工作机制, 由财政部门、国资部门及国有企业三个层次构成的权责分明、分工协作的工作机制。财政为国有资本预算的主管部门、负责收取企业国有资本收益;国资部门为预算单位, 负责督促下属出资企业上缴国有资本收益;属于国有资本预算范围内的企业, 将应上缴的国有资本收益及时、足额直接上缴财政部门。三是国有资本经营预算已从一般预算中独立出来, 单独编制。国有资本经营预算工作向规范化、程序化方向转变, 从开始将国有资本经营预算编入一般预算, 未编制独立的国资预算, 到现在各地基本上实现单独编制国有资本预算, 国有资本预算得到了有序推进。

三、当前推行国有资本经营预算中存在的问题

(一) 地方国有资本经营预算的编制缺乏科学性和合理性

一是预测国有企业下年度经营收益困难。通常情况下, 本级预算大约在上年度的七、八月份开始编制, 在编制时难以准确预测下年度国有资本经营收益数, 因此, 要准确编制国有资本经营预算存在一定困难。二是被纳入预算范围的企业还不够重视。国有资本经营预算编制是财政部门、国资部门、国有企业三个编制主体上下多次互相协调编制而成。由于多年来国家将国有资本经营收益留给国有企业继续使用, 解决前些年度国有企业困难时期及国企改制时遇到的资金需求矛盾, 因此, 国有企业经营者认为企业税后利润就应该全部留给企业, 由于存在抵触心理, 在实际编制国有资本经营预算工作中, 企业会出现隐瞒收入、虚增成本, 虚提费用等影响国有资本经营预算编制的行为, 给国有资本经营预算编制带来一定困难。三是部分地方编制预算不规范。在走访部分市、县时发现, 他们在编制国有资本经营预算时, 由于对收入不能准确估计, 支出预算也没有细化, 每年确定一个控制数, 收支通常是在一般预算中体现, 将国有资本收益直接纳入公共财政预算统一安排支出, 随意性较大。

(二) 国有资本经营收入支出不合理

国有资本具有国家所有的公共性质, 决定了国有资本经营收益应当优先用于补充社会保障资金的缺口及弥补公共财政资金的不足。社会保障制度基本功能是保障公民基本生活、保持社会基本公平, 但由于历史原因, 我国社会保障资金的缺口很大, 由于公共财政资金紧张, 对农业、医疗卫生和教育等关系民生行业投入明显不足。按照习近平主席“保障和改善民生是一项长期工作, 没有终点站, 只有连续不断的新起点”的要求, 政府要不断加大对基本公共服务领域的投入力度, 优先保障和改善民生, 在公共财政资金相对较紧而国有资本收益每年产生巨额收益的情况下, 为充分体现国有资本公共所有的属性, 将国有资本经营的部分收益转入公共财政预算和社会保障预算, 是可行的选择。但就这几年国有资本经营预算试行来看, 国有企业上交的国有资本经营收益基本上按原上交渠道返回, 作为政府持有的资本金。虽然在一定程度上保护了企业上交积极性, 但没有起到完善国有资本经营预算分配制度, 优先保障和改善民生的作用。

(三) 企业国有资本经营预算收入上缴情况较差

我国国有企业税后利润留归企业使用已经多年, 己经形成了一种习惯, 导致当前最突出的问题是应上缴财政部门的国有资本收益没有上缴。而国有企业不按规定上缴各种收益的原因多种多样, 有的是因为国有企业对国家投入的资本形成的税后利润不分配和不及时分配, 影响上缴;有的是因为国有企业对占有和使用的资产经营不当, 没有实现利润, 甚至亏损, 没有收益不能上缴;有的国有企业出租资产或对外投资, 资产未能及时收回, 投资收益未及时入账, 或故意隐瞒收益, 造成收不抵支或坐收坐支, 造成国有资本收益未能上缴。

(四) 国有资本经营预算的执行存在困难

由于有些企业认识不到位、预算编制本身不够科学合理、监管未跟上等原因, 导致国有资本经营预算编制的完整性、准确性不高, 没有全面、完整地反映国有资本经营收益、使用及分配情况, 直接造成预算与实际执行的差距较大, 预算无法执行或执行困难。

四、有效实施国有资本经营预算监督检查的对策措施

(一) 国有资本经营预算监督检查要注重宏观目标和有针对性

国有资本经营预算监督检查要注重宏观目标, 关注全局性、整体性和效益性, 力求在把握总体、揭示微观的基础上, 针对预算的准确性不高, 编制不规范, 支出不合理等问题, 从中检查分析苗头性、倾向性和普遍性, 从根源剖析查找原因, 从完善国有资本经营预算制度、管理体制和机制上尽可能多地提出检查建议, 推动国有资本经营预算制度的健全和完善。

(二) 对纳入国有资本预算范围的企业营运情况进行监督检查

检查企业经营效益是关注国有资本经营预算的核心问题。财政监管部门应按照会计年度严格对纳入预算范围企业的收支、资产、负债、损益情况进行核实、检查和监督, 检查是否存在隐瞒和延迟登记收入、虚增成本、虚提费用等影响企业损益真实性的问题。严格检查企业经营中是否存在转移收入、编造虚假财务报告等严重违法违纪问题, 确保企业的会计核算如实反映企业的经营状况。要审查企业实收资本是否按照占用比例实现了同股同利, 是否同期实现了股利分配, 是否存在应提未提、应付未付、延期支付和挪用国有资本收益等问题, 跟踪确定国家按出资比例享有的税后利润, 按照国有资本经营预算相关制度的规定, 加强对国有资本经营收益的管理、收缴、使用情况的跟踪监督。

(三) 严格监管纳入国有资本预算范围企业执行国库集中收付制度情况

财政部门要将国有资本经营预算收益直接纳入国库集中管理, 支出按照预算安排和资金使用的具体计划划拨到收款单位账户。财政部门中的专们监督机构和监督人员负责对国有资本经营预算资金的收缴、支出实行常态化检查或不定期抽查的方式进行监督检查, 以保证企业切实执行国有资本经营预算管理的国库集中收付制度, 分离资金的使用权和控制权。

(四) 做好国有资本经营预算监督检查人员培训

加强工程质量监督检查 篇8

【关键词】工程项目；质量监督；检查；问题；对策

所谓工程质量监督管理体系也就是工程项目在建设过程中，各个参与建设的主体对工程施工质量进行全面控制而参考的一套法律依据，该体系中所管理的范围有对承包商、监理单位、业主等管理，管理的内容有施工材料、施工设备、施工技术等，从而保证工程项目的建设质量。只有建立健全的工程质量监督管理体系，并将其落实到实际工作當中，才能够保证工程项目的建设质量，保障人们的生命财产安全，适应现代化社会发展的要求。

一、工程质量监督检查过程中存在的问题

在当前社会发展中，各项工程项目纷纷建设起来，但是在对其建设质量进行管理与检查过程中，依然存在着许多问题，其主要原因可以概括为以下几个方面：

1、缺乏健全的工程质量监督管理体系

在现代化社会发展中，要想保证工程项目的建设质量，必须要建立政府监管体系以及社会监控体系，但是从目前的实际情况来看，施工单位大多建立了政府监管体系，而忽略了社会监控体系，导致其无法充分发挥作用，知识工程质量监督检查中存在各种问题。

2、缺乏健全的工程质量检测机制

部分检测机构自身力量不足，硬件不达标，检测试验环境和条件不符合要求，部分检测机构完全处于低端运行状态，规模小，人员少或变更频繁。对于工程质量管理不上心，导致工程出现质量问题。

3、政府监督工作不到位

过去，政府在对工程项目建设质量进行监督的过程中，一般都只是对建成后的工程进行监督，但是我们需要清楚的知道，工程项目的施工是一项复杂的工程，若仅靠几次质量监督远远不能够对工程的质量进行全面控制，因此必须要时刻对工程的建设质量进行控制，从而保证其顺利的建设，满足社会发展的要求。

4、政府质量监督方式太过具体

在对工程质量监督过程中，政府一般都需要对工程的基础部分、主体部分以及装饰部分进行全面监督与管理，尤其是对隐蔽工程等，更需要采取有效的监督措施，甚至每月定期前往施工现场进行审查，要求每一个施工环节都有监督人员对其进行监督与控制，这种太过具体的监督方式必然会与工程的建设方产生纠纷，不仅影响到工程的施工进度，也影响到了施工质量，不利于其监督管理。

5、工程质量监督检查的范围相对较小

目前，由于对工程质量监督机构的工作人员培训过于形式化，致使他们对工程认识不够深入，仅对工程的施工间断进行质量监督，而没有对设计阶段、验收阶段等施工环节进行监督，这也就导致无法从根本上控制工程的质量，造成较大安全事故的发生。

6、工程监督单位在工程监督中出现违法违规行为

在现代化社会发展中，由于工程监督单位没有根据实际情况建立责任制，导致工作人员在对工程进行质量监督的过程中出现了越级监理等违规现象，甚至还有一些施工单位为了谋取更多经济利益而购买劣质的施工材料，对工程的施工现场管理不到位，这也就导致各种问题的发生，影响到工程建设的质量。

7、工程质量监督机构的定位不够明确

由于受到我国政府的限制，大部分的工程质量监督机构在工作中受到了严重的影响，无法对工程质量进行严格的监督，导致工程在施工过程中出现各种问题，影响到其质量。

二、应当完善的措施

针对上述存在的问题，为了加强建设工程质量监督管理，必须从如下几个方面完善措施：

第一，加大教育培训力度，不断提高建设工程质量监督管理人员的技能和素质，提高监督管理水平。监督管理人员必须有扎实的专业技术知识，丰富的工程实践经验，熟练掌握监督的方法和手段，熟悉建设工程有关的法律、法规和强制性标准，了解建设工程经济知识，具有发现质量问题、鉴别质量问题和解决处理质量问题的能力。建设工程质量监督管理要实现可持续发展，就必须有针对性地加强相关专业基础教育和在职人员的业务培训工作，把提高从业人员的素质和能力放在首位，同时，建立有效的激励机制和政策，把知识丰富、水平高、能力强的专业人才吸引到监督管理工作岗位上来，调动专业人员的积极性，增强他们的责任感。

第二，健全建设工程质量相关配套的法律、法规体系，增强建设工程质量的社会保障能力，实现建设工程质量政府监督管理的国际化和法制化。借鉴发达国家完善社会保障体系的成熟经验，加强我国建设工程质量的社会咨询服务保障体系建设，进一步规范建设监理行为，实施建设工程质量风险管理，有效开展建设工程质量强制性担保和保险制度，培育有效的建设工程担保与保险市场，并加强对市场主体要素的监督管理，推动工程担保与保险市场和监理咨询市场的规范有效运转，充分发挥工程担保、保险和建设监理在建设工程质量保证体系中的社会保障作用，全方位挖掘各专业组织和专业人士从事建设工程质量管理的智能潜力，促进建设工程质量的专业化和社会化。

第三，转变角色，恢复执法地位，依法对建设工程质量实施强制性监督。转变角色就是要实现政府对建设工程质量监督管理的工作方式的转变：由授权执法向委托执法转变；由实体质量的环环把关向随机抽查转变；由“看、问”式现场检查向采用科学仪器，提供准确可靠的数据的权威性监督转变；由直接审验工程质量等级向竣工验收备案制度转变；由以施工现场对承包商的监督为主向全面、全过程监督转变。改变政府建设工程质量监管的行政职能，促进建设工程质量监督管理的专业化和社会化，以经济和法律相结合为主要手段对建设工程质量所有参与者实施执法监督。

第四，改善政府对建设工程质量监督手段和方法，提高建设工程质量政府监督管理的效能。对建设工程质量，政府监督管理必须以新兴的信息技术为支撑点，实现监督管理的信息化和网络化，实现监督方法的科学化，不断创新和改进检测设备和仪器，以有效地适应建筑技术发展的需要，保证政府对建设工程质量监督管理的科学性和有效性，提高监督管理技术装备能力和监管效率，推动全行业信息化和建筑科学技术进步。

三、结束语

工程质量监督工作是工程项目建设过程中的重要工作环节，必须要有政府及相关监督机构对其质量进行全面的管理与监督，从而保证工程的建设质量。但是由于在实际工作中受到各种条件的限制，导致工程质量监督工作不到位，致使工程出现各种质量问题，不利于社会的发展，也达不到人们的需求。通过上述，简单对工程质量监督检查的问题进行分析，并提出了工程质量监督的要点，相信大家已有所了解，希望能够在实际工作中对工程进行合理的监督与管理，从而保证工程的质量。

参考文献

[1]杨旭远，袁景环.浅谈建筑工程质量监督措施[J].价值工程，2011（14）