轧钢厂质量管理规定及考核办法
产品质量的好坏是企业生存和发展的根本保证。轧钢生产是系统工程，只有通过生产工艺流程中各工序点的严格控制，才能保证质量管理体系的有效运行，产品的合格。为此，结合我公司实际情况，特制定如下管理规定及考核办法，要求广大职工认真贯彻落实，不折不扣的予以完成。
一、轧钢坯料的验收与组坯
1、检验员对进厂外购钢坯按照YB2011—83标准检测对角线，尺寸公差，对弯曲度进行测量，发现不符合规定或无法入炉轧制的，及时通知职能部门。不认真天写验收报表的处以100—1000元罚款，发现问题不及时汇报的处以200—2000元罚款。
2、对钢坯表面质量有裂纹、夹杂、结疤等严重影响生产的表面质量问题钢坯，横截面有缩孔、皮下气泡的，检验员通知吊坯员予以分拣出。吊坯员配合检验员对表面质量的检查。检验员对表面质量不检查的处以100—2000元罚款，吊坯员发现不予吊出的处以300—2000元罚款。
3、对于自产钢坯热装热送的由轧钢厂检验员配合炼钢厂检验员对尺寸，表面质量进行检测。对于没有热装热送的钢坯由炼钢出纳感检验员待冷却后用油漆标明炉批号。违者处以200—1000元罚款。
4、外购钢坯进厂后必须核对质保书、炉号进行组批。每批重量小于60吨。各炉号含碳量之差不得大于0.02%，含锰量炸差不得大于0.15%。每批钢坯必须用油漆标明组批炉号。进炉时由检验员统一指挥吊坯工按炉号入炉。未按此规定组批的处罚检验员200—2000元，吊坯员不听从指挥或私自乱吊的处以500—1000元罚款。
5、自产钢坯组批原则上满一个批号后再进外购坯。自产钢坯由炼钢厂检验员跟踪组批，外购钢坯由轧钢厂检验员组批，相互配合好，自产坯，外购坯头尾放好砖头。完不成以上规定者，造成无可追溯性处以300—3000元罚款。
6、检验员要熟知YB2011—83钢坯标准，结合本公司实际做好钢坯的验收和组批规则。对于实际情况处理不了的，上报相关职
能部门，不熟悉标准或违规操作的视情节轻重处以100—2000元罚款。
7、进厂钢坯由化学分析室按实际情况抽取样10-20份进行化学分析，对于不合格的，及时上报，做不到的处以100-1000元罚款。
二、生产工艺流程的质量控制
1、司炉工必须控制好出炉温度，确保1050—1300℃出炉，防止低温钢的出现和过热过烧现象的发生，认真填写炉温日报表。违者处以100—800元罚款。
2、粗轧时仔细认真调整，防止粗轧K7或K9出现折叠，耳子凸块等缺陷，对于K8、K9爆槽及时扳位，孔型磨损严重的及时更换轧辊。由于粗轧控制不好而影响成品出现内外折叠的对粗轧调整工处以500—3000元罚款。
3、中轧调整工严格控制料型尺寸，防止耳子、结疤的出现而影响产品质量，合理调整防止拉钢而影响产品质量出于大小头。违者处以500—2000元罚款。
4、精轧工序作为产品质量控制的关键工序，对产品好坏负有重要责任。热检调整工努力提高操作技术水平，正确及时判断缺陷产生原因，合理控制负公差，每10分钟必须测量一次，认真填写热检日报表。尺寸、表面质量、负公差不达标，每件扣200元，由于负公差超标、力学性能不够的每件罚200元。
5、冷台操作工，9米定尺打包工密切注意表面质量、弯曲程度、弯头、尖头情况，发现予以剔除，及时汇报，违者处以100-1000元罚款。
6、数支人员准确无误。挂牌人员发现重量偏差波动较大，重新数过，对于缺支的计量异议成立的，每支处以责任人50元。
7、打件人员严格按规定打件，边缘打包带控制在30公分，两头平齐，杜绝缠绕和中空交错现象，违者处以100-1000元罚款。
8、对于违反以上规定负有领导和管理责任的相关人员，按责任大小处以100-500元罚款。
三、检验程序的控制
1、检验员负责对合格品和不合格品的判断。经常性的对尺寸予 以测量，表面予以观察，力学性能的跟踪，打包质量的监督，支数的抽查。发现不合格予以吊出、分类、标识，违者处以100-3000元罚款。
2、检验员熟悉掌握GB1499-98标准，卡尺不离身，每个批号 送样2-5份至拉力室，认真填写送样记录，发现不合格及时吊出。违者处以100-1000元罚款。
3、不合格品分四类：A类冷弯短裂、抗拉强度太高或屈服不明 显；B拉力偏低，屈服偏低；C类表面质量不合格；D类钢筋无纵肋，尺寸不合格。吊出后在标牌后面用记号笔予以标出，填写一般不合格品处置记录。违者处以100-500元罚款。
4、检验员对工艺流程的质量控制负责监督，认真填写产品质量 日报表。违者处以100-500元罚款。
5、拉力室人员熟练掌握拉力试验规则，规范操作，认真填写原 始数据、报表，做好设备维护，保养工作。发现力学性能不合格、冷弯、短裂、折叠等缺陷，立即通知检验员。违者处以100-2000元罚款。
四、不合格品的处置和质量异议赔偿的承担
1、不合格品按类别由职能部门予以区分。A类降价或铺路用；
B、C类不开质保单，就近销售；D类无纵肋自用或回炉，尺寸不合格就近销售。
2、不合格品超过2件，必须召开事故分析会，查明原因，处罚，改进措施，填写质量分析会报表，由各分厂生产厂长负责。无事故分析会、报表的处罚分厂生产厂长200-500元。
3、对于炼钢厂吊出的不符合内控要求的钢坯集中轧制，单独堆 放。违者处以责任人罚款100-300元。
4、对于质量异议进行可追溯性追查，查清炉批号，分析原因，确属轧制原因，工序点控制不力，检测不到位，检验不规范的由分厂和拉力室按责任大小全额承担。
5、不合格品产量从总产量中扣除。
轧钢厂
2004-04-16
出版部门的工作, 基本是时间紧、工作量大、工作强度相对较高以及工作时间相对较长等特点。
在设计行业里, 多数出版部门 (文印室) 的整体收入相对较低, 与其工作性质和劳动付出相比, 不对称;这与企业领导者对这个部门在重视程度有一定关系, 所以在利益权衡上就稍微的有所欠缺。
出版部门在人力资源方面, 女同志较多, 且年龄在40岁左右居多, 男同志较少, 一般在2-4人左右。在出版工作的人员, 长时间工作容易造成老同志体质下降, 体现在腿脚浮肿、褪部静脉曲张等现象;有些人会出现皮肤瘙痒或起红疹等过敏现象。
下面本人就十八来在出版管理工作上的一些思路和不足经验进行说明, 共业内人事参考及指正。
接触出版 (复印) 工作是在1993年, 当时的设备与现在比有一定差距, 出版设备复印机3台 (模拟机) 、一体机1台、切纸机1台 (小型A3) 、油印机1台 (蜡纸版) , 工作人员三人;晒图20人, 晒图机3台 (2台飞星A3型、1台北京万国奥西) 、裁纸机2台。
2001年晒图与复印合并, 按照公司要求制订计件工资制, 人员精简到12人, 晒图设备留一台万国奥西 (以前闲置) , 其他设备保留。为了在人员减少的情况下提高工作效率, 我对原有的工作流程进行调整, 使工作效率提高70%, 晒图人员精简到9人 (含裁切送图人员) 。原流程:两人晒图并上卷 (设备飞星A3型) 、下卷 (晒完一卷100米) 、撕图配图分图 (两人) 、人工折图装订;改动后流程:两人晒图 (设备万国奥西) 、撕图分图 (两人) 、人工折图;在操作过程中省去了上卷和下卷时间 (20分钟左右) ;蓝图从设备出来后, 直接就由撕图人员分开并配图。
薪金按计件考核发放, 公式:保底工资+计件工资+年工=月收入
保底工资:300元
年工:实际的上班年限
计件工资:月个人工作量 (折合1#图) ×单张图纸 (1#) 人工取费
计件工资考核需要做基础工作, 也就是计件统计工作, 做到“三碰头”;
1. 质检人员统计实际数字;
2.透明图接收人员工作量统计;
3.发图人员工作量统计;
说明:
1. 质检统计的数据是实际发生的, 以此数据作为工资发放依据;透明图接收人员的数据是全部图纸的数据含未晒的, 适合作为取费依据;发图人员数据是蓝图成品已经送出的数据, 作为核准取费数据;质检统计数据为依据, 参考其他两个数据计算总量, 可确保计件的合理性;
2. 计件统计需要“四对应”: (1) 参与工作的个人工作量合计与单号 (文件号) 折合数 (含出图份数) 一致; (2) 日个人工作量合计与日工作量总数一致; (3) 月个人工作合计与月工作量总数一致; (4) 个人晒图总数与装订总数一致。
实行计件工资考核后, 晒图出版质量明显提高, 缺图、倒页、残缺、顺序颠倒等现象明显杜绝, 图纸利用率达到85%以上, 工作完成时效明显提高 (原一卷图纸从晒到成册需40多分钟, 现在需要15分钟左右) 。
2004年公司工资改革, 计件工作不能很好地与岗位工资结合, 涉及“五险一金”, 为确保员工利益不受损失, 工资按照新的岗位工资标准发放, 绩效工资按计件考核发放。
计件考核绩效工资相比计件考核工资的约束力稍欠缺一些, 提高绩效工资地水平, 便于实行计件考核。同样是计件, 但有本质区别, 前者是核算到张的取费, 后者是按个人工作量与实际发生的总量相比, 再与绩效工资总合相乘, 得出的是个人应发的绩效工资。
这种办法的目的, 主要是为了激励员工的工作积极性, 如果人人都尽力去工作, 每人之间相差在几十元左右;这个办法一直沿用到2009年底我离开出版岗位。
实行计件考核绩效工资, 需要具备几个条件: (1) 平均绩效工资水平是工资平均水平50%; (2) 全年的正常工资以外的收入, 都按计件考核数据计算, 按年合计个人工作量比例计算; (3) 图纸装订也纳入计件统计, 包含质量。
以上是晒图的考核办法, 同时, 还要制订相关的管理规定, 包括:出勤管理规定、质量标准、晒图操作流程及岗位责任、各岗位管理标准、装订标准、计件考核规定等一系列制度。
其他岗位的考核办法
复印岗位人员2人, 技能要求:会adobe Photoshop、Microsoft Office中的 (wore、excel、PPT) 、Auto CAD、Adobe Acrobat等应用软件的操作;懂打印机的功能设置和使用技巧;能熟练操作复印机以及相关的功能使用和简单的故障处理。
为便于考核和约束人员, 制订了岗位相关规定:复印操作标准管理规定、复印质量监督检查规定、工作量考核标准 (含复印纸损耗率控制, 这样有助于减少纸张浪费和非公任务的发生) 、制订了设备维修及时上报等相关规定, 这些规定都与个人的绩效工资关联。
装订岗相比其他岗位要求要简单一些, 针对装订要求制订相关装订要求;1) 图纸装订纸夹板数量及位置的规定;2) 图纸装订整齐度标准规定;3) 图纸装订顺序及完好率 (无残缺、无折角、无过长) ;4) 胶装质量要求;5) 线装质量要求;6) 书订装订位置要求。
2011年出版部归院管理, 管理制度按院制度执行, 人员定员8人;工作场所分上下两层, 实际工作起来人力明显不足, 为解决在人员少, 工作环境相对不便的情况下, 使生产运行起来;针对上诉情况, 调整相对规定。
1.制订岗位循环制度, 就是轮岗;
2. 效益工资考核, 按各岗工作量考核, 按比例计算;
3. 分解各岗装订 (精装) 职能, 设精装岗位和制订岗位职责;
4. 根据岗位任务量, 统一协调岗人员;
5. 其它制度, 按以前的规定执行。
通过几年的工作, 我个人认为, 出版的管理难主要表现在工作量大, 收益相对低;工作时间长, 工作环境相对不好 (氨气、臭氧等有害物质) ;人员年龄相对偏大, 工作任务重, 时间紧等方面。要想解决问题, 需要主管领导的支持, 适当增加人员 (男的不少3个) , 适当提高补助 (有害环境) , 放宽出版管理权 (岗位考核定岗) , 每年一次技能测试, 提高效益工资比例;主管领导要像重视专业室一样重视出版, 包括:设备更新、人员薪金、人力配置等几个方面。
摘要：在企业内部出版部门管理的管理方法, 通过几年的实际工作, 说明在工作中如何具体管理, 根据企业变化如何适当的调整工作管理方式。主要针对计件工作的一些运用和考核办法。
关键词：教学质量 考核 评价 研究 实践
0 引言
在学校的管理工作中，教学管理占有非常重要的地位，而对教师教学质量的考核又是教学管理工作的基本内容之一。能否客观、公正的对教师的教学质量进行评价直接关系着能否保证每一位教师的切身利益和学校教学秩序的稳定和长远发展。因此，制定一个科学公正的教学质量考核与评价办法就显得尤为重要。下面就以无锡职业技术学院控制学院为例，谈谈教师教学质量考核与评价办法的内容以及在实施过程中存在的问题及解决办法。
1 制定教学质量考核与评价办法的原则
①以人为本。教学质量考核的对象是教师，要充分尊重教师，体现以人为本的原则。考核中既要遵循条例，同时也要做好解释和疏导工作。对教师提出的异议要认真对待，及时向相关教师做出具有说服力的解释，以保障教学考核工作的顺利实施。②公平公正。对教师的考核要严格按照考核办法进行，做到公平、公正，一视同仁。③实事求是。考核中，要按照考核办法，及时收集相关的考核数据，要求数据做到真实、客观、全面，尽量避免主观性因素的影响。④便于操作。教学质量考核办法制定出来是要实际实施的，因此可操作性就显得非常重要。因此，既要避免大话空话，又不能过分纠缠于细枝末节，办法中需要的数据要真正能拿的出来、站得住脚，便于分析统计。
2 教学质量考核与评价办法的内容
2.1 考核评价的对象。被考核与评价的对象为所有承担学校理论和实践（实验）课程教学的全体专任教师（含兼职、外聘教师），行政兼课教师由本人申请后，可参加考核与评价。
2.2 考核评价组织。成立由部门领导、教研室主任、教师代表组成的考核评价工作小组。
2.3 考核与评价体系及评价等级的确定。考核满分为100分，具体如下：
2.3.1 学生评价（40分）。学生评价是反映教师教学质量的重要组成部分，学生评价以控制学院调查问卷、期中座谈会评价及学校质控部网上评教的方式展开。①控制学院调查问卷（15分）。控制学院每学期期末向各班级学生发放任课教师测评表，参与评教的学生不少于教师所承担教学任务班级学生数的20%。总平均得分在前30%的得15分，总得分在前50%以上不到30%的得10分，总得分在前70%以上不到50%的得7分，前70%以下得4分。②期中座谈会评价（5分）。期中座谈会学生评价为好的5分，一般3分，差1分。期中座谈会由各系、部组织。③质控部网上测评（20分）。根据质控部学生网上测评教师结果，总平均得分在前30%的得20分，总得分在前50%以上不到30%的得15分，总得分在前70%以上不足50%的得10分。前70%以下得8分。
2.3.2 同行评价（20分）。①网上同行互评（10分）。根据质控部网上同行评价结果，同行评价总得分大于等于90分的得10分，总得分在90分以下大于等于80分的得8分，总得分在80分以下大于等于70分的得5分。70分以下得2分，未进行同行评价的得0分。②系（部）主任评价（10分）。系（部）主任评价为优秀的10分，评价为良好的5分，评价为合格的2分，合格以下为0分。
2.3.3 教学资料的归档、检查评价（30分）。教师教学资料的归档及检查情况评价：教学资料及时归档且检查无误的30分，教学资料未及时归档的，晚1天扣2分；检查发现1处差错扣2分。
2.3.4 控制学院领导评价（10分）。控制学院领导根据日常巡查和质控部反馈情况、是否积极参加教学竞赛、申报（参加）教研教改课题情况进行综合评价打分。
2.4 评价等级的确定。评价等级分为五等：优秀、良好、合格、基本合格、不合格。其中评价为优秀的人数不超过参加考核与评价人数的30%、评价为良好的人数不超过参加考核与评价人数的40%。具体人员等级按得分高低和考评小组意见确定。
3 教学质量考核与评价办法在实施中遇到的问题
①学生评价是教师教学质量评价的主要部分，教师教学的好坏，最终还是以学生能否听懂、是不是感兴趣等为落脚点的，因此上述办法中学生评价占有较大比重，这也体现了学校“一切为了学生”、“服务学生”的办学思想，但是在实际操作过程中，出现了哪个老师对学生要求严格学生就给他打低分、纵容学生的老师反而打高分的现象；②教师间同行评价往往是一团和气，基本都是满分，或者是因为个人私下矛盾而打低分，不能客观真实的反映教师的实际教学水平；③由于种种因素，如怕影响团结或教师对学生成绩的不公正评判导致评价结果不够公开，不能很好的起到激励和督促的效果。
4 解决办法
①对学生加强学风、考风教育，端正学生的学习态度，明确学习目的，让学生懂得严格是爱、纵容是害的道理；同时要求教师进一步改进自己的教学方法和与学生的沟通方式；②强调同行评价是教师教学质量考核中很重要的环节，要求教师不仅要做这件事，而且要认真做，能够真实反映同行的教学效果；③学生和同行评价时，如果给低分，要求附原因，这样就便于考核结果的公开，做到有理有据，也让教师认识到自己的不足。
参考文献：
[1]程昌华，谢怀键，宋小清.教师教学质量考核的思考[J].交通高教研究，2000.4.
[2]顾婧.高校教师教学质量[J].中国成人教育，2012.5.
[3]阮彩霞.高职教师评价的困境与出路[J].经营与管理，2008.s1.
制度编码：
质量管理考核办法及实施细则
1.总则 1.1 目的
为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。1.2 适用范围
1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位；
1.2.2 适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核；
1.2.3 按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围；
1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。1.3 职责
1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司年度经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核；
1.3.2 各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施； 1.3.3 责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施；
1.3.4 综合办（人力资源）负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核； 1.3.5 公司主管领导负责争议决定的最终裁定。1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告
1.4.1.1 重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量保证部和公司主管领导。
1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。（一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知）1.4.1.3 当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告，夜间发生的质量事故发现后4小时内口头（一级质量事故以下微信、短信告知）、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。1.4.2 质量事故分析
1.4.2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况；
1.4.2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况；
1.4.2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4.2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况；
1.4.2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席；
1.4.2.6 责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。1.4.3 考核的信息来源
1.4.3.1 产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题（部门例会、质量日报/周会/月会材料）的发现等信息；
1.4.3.2 质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。1.4.4 总要求
1.4.4.1 严禁未经主管部门批准、许可，擅自更改工艺路线或修改物资采购技术条件、随意更改或拒绝执行公司特控质量参数或有关工艺制度；
1.4.4.2 严禁隐瞒质量事故，或故意干扰、妨碍、恐吓质检人员正常行使质检职权、影响事故调查，推卸责任、取假试样、报假数据、随意更改质量记录等弄虚作假行为，对原因、责任清楚的质量问题必须按公司规定进行认真查处，严禁包庇、纵容责任者；对原因不明且暂时无法分析的质量问题，暂不作考核，但要求责任部门组织相关部门进行讨论研究；
1.4.4.3 严禁发现质量异常后不及时采取有效措施，无视质检人员通知继续生产。对于因此而造成的质量事故，上调事故等级追究责任部门责任人及部门领导责任； 1.4.4.4 分厂/部门质量工程师负责本分厂/部门相关的质量纪律检查，每月将检查情况汇总后，经部门领导审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实，其中岗位人员为直接责任人；
1.4.4.5 技术质量保证部负责公司相关的质量纪律检查，技术质量保证部巡检发现异常时，立即反馈当班作业长或责任分厂质量主管确认，确认后，责任分厂质量主管24小时内提供责任人及质量问题说明。技术质量保证部每月将检查情况汇总后，经部门负责人审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实；
1.4.4.6 客户、外单位发现的质量纪律问题，每月将检查情况汇总后，经技术质量保证部负责人审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实，其中责任部门相关管理人员为直接责任人；
1.4.4.7 对各生产分厂的产品，技术质量保证部采取过程监控组或内审组对产品进行全面检查。质检员对产品进行监查，并对各质量监控点、特殊工序及重要控制过程进行确认相结合的办法，对产品制造的全过程质量进行控制；
1.4.4.8 技术质量保证部的考核工作以正常工作检查为基础，以抽查、集中检查、专项检查为辅，对全公司的产品和岗位行为进行控制；
1.4.4.9 技术质量保证部对检查中所发现的问题下发《质量问题整改通知单》或《不合格品纠正和预防措施表》或《不符合项纠正和预防措施表》至责任部门，要求责任部门限期整改；
1.4.4.10 对于检查发现的不符合项，若责任部门一时无能力整改，或牵涉多部门原因并一时无法纠正的问题，不纳入当月考核。但技术质量保证部应予以登记备案以作为今后的改进项目加以解决；
1.4.4.11 对于上述不符合项，责任部门完全有能力进行整改，若责任部门整改后仍不合格则对责任人或班组罚款100元/项；不按期整改或不整改，则对责任人或部门负责人罚款500元，并再次限期整改。责任单位整改后仍不合格，不按期整改或不整改，则加倍处罚，并通报批评；
1.4.4.12 质量检查人员如在检查过程中遇到检查人或检查组解决不了的质量问题或发现质量事故，应及时向上一级汇报；不及时汇报，则根据问题性质扣检查当事人500～2000元/次； 1.4.4.13 技术质量保证部负责每周五把各类检查结果汇总（注：现场检查一经发现同步通报至责任人及责任部门领导，便于及时进行整改），周六统一下发通报至各责任人或分厂/部门及作业区域，每月初将上月度进行的各类检查结果汇总并提供相应的月度评价意见进行月度质量考核；
1.4.4.14 技术质量保证部每月初根据报送的有关考核建议内容进行跟踪核实，形成处理意见报公司主管领导批准后送综合办（人力资源）实施，各相关部门配合考核的实施；
1.4.4.15 对于员工行为规范的性质和符合程度，除按本考核方式外，特殊情况还可参照公司其他管理办法实施通报表扬、一次性嘉奖以及一次性罚款、通报批评、行政警告、记过或免职等；
1.4.4.16 公司对纠正员工的违规行为应本着教育与处罚相结合原则，引导员工自觉遵守并维护公司质量体系规范运行。对员工任何违规行为的处理决定应当公开进行； 1.4.4.17 员工对公司的处理决定享有陈述、申辩权利。对处理决定不服的有权通过相关合法途径解决。1.5 质量奖励实施
1.5.2 质量奖励处理流程及要求
1.5.2.1 每月结束后，技术质量保证部核对当月质量目标完成情况，并依据细则规定编制质量目标考核建议（见德胜公司质量类专项考核中质量目标达成奖）； 1.5.2.2 每月重难点合同完成情况较好时，可由生产分厂向技术质量保证部提出嘉奖申请。技术质量保证部进行符合性审核后，报公司主管领导批准； 1.5.2.3 参照本质量管理办法，对有贡献的个人对照条款进行奖励申报； 1.5.2.4 公司主管领导批准后，送综合办进行决定事项落实；
1.5.2.5 综合办负责根据对责任部门和责任人的考核情况实施考核，并由人力资源部具体实施。
1.5.2 奖励基金与处罚资金管理
1.5.2.1 公司设立质量奖励基金，基金来源于各类质量处罚金额中获得，技术质量保证部做好基金进出明细台账（参照德胜公司质量类专项考核），质量基金的使用主要用于奖励质量方面有特殊贡献或工作质量优秀或避免重大质量事故发生或发现质量差错的等员工；
1.5.2.2 奖金的发放由相关部门向技术质量保证部提出或技术质量保证部根据当月业绩进行申报，在《德胜公司质量类专项考核》中进行体现。1.6 其他相关说明 1.6.1 解释权与修订权：本规定解释权与修订权在技术质量保证部；
1.6.2 争议仲裁：当发生某部门或某个人对考核结果有异议，可在事发公布后7天内向技术质量保证部提出，最终由公司主管领导进行仲裁；
1.6.3 如果发生提供考评的事实为错判或不成立，并且已经对有关人员进行了考核。一旦该事实经技术质保部调查并确认属误判，应在下月度的质量考核中予以登报纠正，并向被考核人单独返还已被扣除的相关扣款。但不能作为下月度的考核内容； 1.6.4 对于违反本考核细则的当事人，由考核部门下达考核意见，考核部门在对该员工实施考核时，只能对照本考核细则中最适合的考核条款进行考核，不重复扣罚； 1.6.5 公司考核小组在考评时，如发现相关的违规行为无对照条款或与公司其它制度规定相冲突时，技术质量保证部可根据性质轻重参照公司其它有关规定或另行处理；
1.6.6 对于本公司接受认证机构或国家质量监督抽查/审核（或第三方监造）活动中发现的不符合项情况，质量部门根据情况，可参照本规定另行单独对有关责任部门或当事人实施考核；
1.6.7 考核过程中涉及的金额均为该员工的行为影响了整体绩效而扣除的绩效额，不涉及到员工的基本工资。扣除后，若当月工资不满最低工资数的，以最低工资数执行，不足部分分月进行扣除；（或分几个月平均进行扣除）
1.6.8 为改变员工犯低级错误的频次，提升员工质量意识，本考核制度一切从严进行，考虑员工知错能改，犯错后能积极配合改正错误习惯，养成良好的工作质量习惯及态度，特设立道歉机制，如员工承认错误，写承若保证书并在所在区域/班组员工面前大声读出（或对监造道歉），可减免处罚金额80%；（注：是否允许执行道歉机制需质保部部长同意，原则上不超3次/年，同类事故只有一次机会）2.公司质量事故和质量异议考核 2.1 质量事故考核细则 2.1.1 质量事故等级划分
公司范围内发生质量事故共分为：重大质量事故、一级、二级、三级、四级质量事故。其中，2.1.1.1 重大质量事故：是指产品发生以下情节，或累计折算造成公司经济损失15万元及以上。
a)发生当班投入生产或驳运产品发生混钢；或，b)因操作不当，导致发生当班产出50%（或600支）及以上产品大批量报废或不合格而导致降级；或，c)安排用户合同过程中，因错误解读或下达不符合用户要求的计划指令，导致生产的产品不能交付；或，d)用户监造过程中发现质量问题，并造成终止合同或停止继续订货；或，e)打顿管未按要求进行处置，造成漏检的；（发现打盹，判别不准需集中到精整涡探分选的除外）。
2.1.1.2 一级质量事故：是指产品发生以下情节，或折算造成公司经济损失5万元～15万元。
a)发生混钢未遂、混规格事故，孔洞、开裂等致命缺陷漏检；或，b）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品（和废品）、返工返修品数量达到“表1”批量数的；
c）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。
2.1.1.3 二级质量事故：是指产品或设备发生以下情节，或折算经济损失1万元～5万元。
a）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品（和废品）、返工返修品数量达到“表1”批量数的；
b）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。
2.1.1.4 三级质量事故：是指产品发生以下情节：
a）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品（和废品）、返工返修品数量达到“表1”批量数的；
b）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。
2.1.1.5 四级质量事故：是指产品发生以下情节：
a）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品（和废品）、返工返修品数量达到“表1”批量数的；
b）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。
注：不合格支数为流入下道工序的支数，如在本工序不占用正常作业资源进行挽救的可不列入，鼓励责任部门/责任人一方面严加控制不合格产出，另一方面在本工序进行处理不流入下道工序造成他人作业浪费。2.1.2 质量事故的考核
2.1.2.1 当发生重大质量事故时，经责任认定后，根据情形按如下办法考核：
a）对责任单位主要负责人扣2000～3000元罚款；技术质量保证部主要负责人扣2000～3000元；公司主要负责人3000～10000元；
b）对事故直接责任人扣罚2000～3000元或性质严重将给予行政处分，对责任作业区或班组负责人及区域组长/主班扣800～1000元，如找不到直接责任人，扣与该事故有关的责任班组人均300元；
c)技术质量保证部区域主管、产品提供部门区域主管扣800-1000元； d）若事故责任涉及到同一岗位多人或同一部门多岗位或多部门，则对所有相关责任人或班组集体考核，具体考核意见由技术质量保证部提出。2.1.2.2 当发生一级质量事故时，经责任认定后，按如下办法考核：
a）对责任单位主要负责人扣500～1000元罚款；
b）对事故直接责任人扣罚1000～2000元，当班负责人及区域组长/主班扣300-500，如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均200元。
d）对技术质量保证部区域主管、产品提供部门区域主管扣500-600元； e）若事故责任涉及到同一岗位多人或同一部门多岗位或多部门，则对所有相关责任人或班组集体考核，具体考核意见由技术质量保证部提出。2.1.2.3 当发生二级质量事故时，按如下办法考核：
a）对事故直接责任人扣800～1000元，当班负责人及区域组长/主班扣200-300元，如找不到直接责任人，则扣与该事故有关的责任班组人均扣150元；
b)产品提供部门区域主管扣200-300元。2.1.2.4 当发生三级质量事故时，按以下办法考核：
对直接责任人扣罚600-800元，当班负责人及区域组长/主班扣罚100-200元，必要时，可追加对部门负责人及区域主管考核。如找不到直接责任人，扣除与该事故责任班组人均100元。
2.1.2.5 当发生四级质量事故时，按以下办法考核：
对直接责任人扣罚500元，必要时，当班负责人扣罚100元，如有必要，可追加对部门负责人及区域主管考核。如找不到直接责任人，扣除与该事故责任班组人均50元。
2.1.2.6 其他考核说明
2.1.2.6.1 认定员工违规性质属特别轻微的，或能积极主动承认错误，配合部门调查并有改进行为，或该员工一贯表现优秀，事后认识深刻等情形，积极主动进行原因分析并制定、落实纠正和预防措施的人员可以酌情减轻考核，但不得少于标准的50%；
2.1.2.6.2 质量事故性质经认定后，情节特别严重将可能受到行政处罚，具体由公司领导确定；
2.1.2.6.3 针对批量性漏检等违规情况（可判别未认真做到质量监控/监督的），技术质量保证部过程监控组当班人员，应承担相关连带考核责任，具体考核意见由技术质量保证部提出；
2.1.2.6.4 针对当月考核金额过大的（超500元），可分月进行考核，如次月不发生同类事故可当月免于不考，依此类推；（当月免考仅针对轧伤管等容易发生质量事故的类型）
2.1.2.6.5 为鼓励以奖为主，处罚为辅的质量管理要求，引导各质量高风险岗位员工的质量工作积极性，持续坚持做好本岗位质量工作，特对连续100天不发生同类事故的责任人可以返还质量考核；（仅针对轧伤管等容易发生质量事故的类型）2.1.3.5.6 如果发生了批量质量缺陷造成批量封锁或批量报废达到质量事故的程度，但整个过程是处于技术质量人员或分厂级管理人员现场监控情况下或正在按试验方案进行试验或属于新产品试制时，可以适当减免责任。但应专题研究并策划改进方案，避免再次发生；
2.1.2.6.7 对于质量事故的考核，认定岗位人员为第一责任人，班组长、作业长为第二责任人；若岗位人员发现异常上报管理人员后，管理人员未及时或不采取有效措施致使发生批量性质量异常的，认定管理人员负主要责任；
2.1.2.6.8 当月重复发生同类质量异常的分厂/部门，上调质量异常或事故等级进行考核。
2.1.2.6.9 对于质量事故发生部门逾期不召开分析会的、延期或不反馈“不符合项报告”或“纠正措施实施记录表”的，考核部门负责人当月绩效工资300-500元，并进行全厂通报；
2.2 质量异议事故考核细则 2.2.1 质量异议事故等级划分
质量异议事故主要针对公司产品交付用户后，所产生的来自顾客方（含国家权威机构）的质量投诉，并造成公司经济损失的事件，定性为质量异议事故。根据质量异议的性质，公司将划分以下等级并实施考核。
2.2.1.1重大质量异议：致公司损失25万元以上或受国家、地市部门检查通报批评，或重大漏检流入客户区域（无论数量及损失多少），严重影响公司声誉。
2.2.1.2一级质量异议：致公司损失15万元～25万元或用户反映强烈，影响公司业务发展。
2.2.1.3二级质量异议：致公司损失5万元～15万元以下，或用户满意度差。2.2.1.4三级质量异议：致公司损失1万元～5万元以下； 2.2.1.5四级质量异议：致公司损失1万元以下。2.2.2 质量异议事故考核
对于发生的质量异议事故，技术质量保证部应会同有关部门和分厂对事故进行原因分析，研究制定防止类似事故重复发生的有效措施。另外，质异处理人员应尽量通过顾客确认产品的问题现象和本公司产品的详细信息（包括：合同号、生产日期，班别，规格等），便于事后责任认定。质异事故经确认责任清晰的，将按以下条款对照考核。
2.2.2.1 质量异议责任认定
2.2.2.1.1对于管加工分厂交付的产品（含5CT/5L及其他产品），根据以下具体原因进行责任认定：
a）经热处理后的全长管体存在问题：经分析试验无问题的由管加工分厂负主要责任；若试验机或试验过程存在问题的技术质量保证部检试验中心负主要责任（留样）；
b）经加厚但未经热处理后的管体存在问题：加厚部分由管加工，管体部分由热轧负主要责任；
c）未加厚未热处理后的整个管体存在问题：不存在混钢问题的由热轧负相应主要责任，存在混钢问题的由混钢场所负责；
d）螺纹加工后产品存在问题：管加工负主要责任； e）外购钢管或辅料经加工后产品存在问题：根据情况，管加工、采购部门和技术质量保证部分别负相应责任；
f）外购接箍存在问题：采购部门负主要责任，技术质量保证部负连带次要责任。2.2.2.1.2对于热轧交付的产品（含5CT/5L及其他产品），根据以下具体原因进行责任认定：
a）热轧钢管直接交付产品存在问题：热轧负主要责任，技术质量保证部负连带次要责任。
b）外购原料钢管存在问题：采购部门或加工单位负主要责任，技术质量保证部负次要责任。
2.2.2.1.3 对于其他情况，导致产品存在问题（所有公司产品），根据以下具体原因进行责任认定：
a）交付产品不符合合同要求，但属于下列工作责任心所致：
①顾客合同要求在合同评审时未覆盖或确认错误：由销售员或合同评审人员负责相应责任；
②合同下单或生产计划下单未覆盖或出错：由销售部门和生产部门责任人负相应责任；
③下单明确，但生产单位或检验部门未实施或漏项：由生产单位或检验部门负相应责任；
④产品交付后至到港后发生散捆或受损：经查属于打包质量原因由分厂负主要责任；如属于运输或吊装原因由销售部门、物流部门（含港口）负主要责任；
b）交付产品不符合合同要求，但属于设备或装置软硬件原因所致：
①检验设备（如性能试验机、分析仪、管拧接、水压、探伤，包括设备配置软件等）出现异常，导致检验产品判定错误：由设备维护部门责任人负主要责任，相关分厂操作责任人负次要责任；
②测量装置（如量具）出现异常，导致检验产品判定出错：由量具管理部门责任人员和量具使用人员负相应责任；
2.2.2.1.4 对于找不到具体责任人，按逐级向上追溯考核责任。即：自岗位人员→责任班组全体成员→责任区域管理人员/班组长→区域主管/作业长→部门主管→部门负责人；
2.2.2.1.5 如上述责任不能证明是本单位相关人员所致（如监视和测量设备或装置委外鉴定/检定），则不对当事人做考核。2.2.2.2 质量异议考核细则 2.2.2.2.1 重大质量异议考核：经责任认定后，a）对公司负责人扣5000～20000元罚款；或
b）对技术质量保证部主要负责人2000～5000元罚款；或，c）对产品（含原料）提供部门主要负责人2000～5000元罚款；或，d）对设备维护部门主要负责人2000～5000元罚款；或，e）对责任单位负责人2000～5000元罚款；或，f）对直接责任人扣罚2000～5000元。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均400～500元。
g）对质量副总、技术质量保证部区域主管、产品提供部门区域主管、设备部门和采购部门区域主管扣其直接上司处罚金额的50%。
f）根据公司决定，其他部门的绩效考核分将可能降分。2.2.2.2.2 一级质量异议考核：经责任认定后，a）对技术质量保证部区域主管扣1000～1200元罚款；或 b）对产品提供部门区域主管扣1000～1200元罚款；或 c）对设备部门或采购部门区域主管扣1000～1200元罚款；或 d）对责任单位负责人扣1000～2000元罚款；或
e）对直接责任人扣1000～2000元罚款。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均250元。
2.2.2.2.3 二级质量异议考核：经责任认定后，a）对技术质量保证部区域管理人员扣300～500元；或 b）对产品提供部门区域管理人员扣300～500元；或
c）对设备维护部门或采购部门区域管理人员扣300～500元（由公司考核组确定）；
d）对责任单位作业区或班组负责人扣300～500元；
e）对直接责任人扣1000～1200元。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均扣罚200元。
2.2.2.2.4 三级质量异议考核：经责任认定后，对直接责任人扣罚800～1000元。如找不到直接责任人，则与该事故有关的责任班组人均扣罚150元。
2.2.2.2.5 四级质量异议考核：经责任认定后，对直接责任人扣罚600元/次。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均扣罚100元。2.2.2.3 其他考核说明（参照2.1.2.5 其他考核说明）
2.2.2.3.1 质异性质经认定后，情节特别严重将加重处罚，主管以上干部有可能受到警告、记过及以上行政处罚，具体由公司领导确定；
第一章 总则
第一条 为规范工程项目质量管理工作，提高工程质量水平，增强企业竞争能力，根据国家和行业主管部门的有关法律、法规，结合集团实际情况制定本办法。
第二条 质量是企业生存和发展的根本，各项目经理部要坚持“质量第一，预防为主”的方针，贯彻执行国家法律、法规及行业主管部门相关法律及强制性标准，遵守《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》、《关于加强建筑工程室内环境质量管理的若干意见》，确保工程质量。
第三条 鼓励项目经理部积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，开展科技示范，“QC小组”等活动，推广科技成果，促进科技创新，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。
第四条 项目经理部要按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的工程质量监督管理模式，认真贯彻实施ISO9001：2000质量管理体系，建立健全内部质量保证体系，使工程质量管理的全过程处于有序可控状态。
第五条 项目经理部要坚持“计划、执行、检查、处理”PDCA循环工作方法，满足工程施工技术标准和发包人的要求。
第二章 项目经理部职能机构和岗位质量管理责任
第六条 项目经理部职能机构和岗位质量管理责任参见《管理文件汇编》（质量管理分册）中各级职能机构及岗位质量责任制。
第三章工程质量控制管理
第七条 项目经理部应完成《工程项目集体责任承包管理目标责任书》中确定的质量目标。
第八条 项目经理部应实现与发包方合同中的相关质量承诺。
第九条 项目经理部应根据《工程项目集体责任承包管理目标责任书》中确定的质量目标以及结合工程具体情况编制质量计划，用以指导工程项目的质量管理工作。质量计划报分公司批准后实施。编制质量计划必须由项目经理亲自主持。
1、编制质量计划的指导思想始终以顾客为关注焦点；
2、要有对关键质量问题的控制，以及工序质量控制的具体要求；
3、质量计划要随工程进度做必要的调整和完善。
第十条 质量计划的实施
质量计划一旦批准生效，必须严格按计划实施。在质量计划实施过程中应进行监控，及时了解计划执行的情况、偏离的程度，纠偏措施并以确保计划的有效性。
第十一条 质量控制
1、施工准备阶段的质量控制
(1)技术资料、文件准备的质量控制；
(2)设计交底和图纸审核的质量控制；
(3)采购质量控制；
(4)质量教育与培训
2、施工阶段的质量控制
(1)技术交底；
(2)测量控制；
(3)材料控制；
(4)机械设备控制；
(5)环境控制；
(6)计量控制；
(7)工序控制；
(8)特殊过程控制；
(9)工程变更控制；
(10)成品保护等方面的质量控制;
重点是工序质量控制。
3、竣工验收阶段的质量控制
(1)最终质量检验和试验；
(2)技术资料的整理；
(3)施工质量缺陷的处理；
(4)产品保护
第四章 工程质量监督检查及记录
第十二条 开工前监督检查内容及要求
1、施工承包合同已签订，有关开工许可证已办理；
2、施工图设计文件应能满足开工需要；
3、施工调查及复测已完成；
4、图纸会审、技术交底工作已按规定执行，并有记录；
5、实施性施工组织设计已编制、审批；
6、采用“四新”技术之前，已对相关人员进行操作规程和质量标准教育培训； 第十三条 施工过程中监督检查内容及要求
1、施工测量放线精度满足规范要求；
2、按照施工图设计文件、技术标准、施工规范、施工方案组织施工，工程质量符合设计、合同和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）要求；
3、变更设计履行审批程序；
4、工程日志等施工原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全；
5、有关保证工程质量的措施得到落实；
6、建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认；
7、严格执行班组“三检制”（即自检、互检、交接检），并留有发现问题和处理情况的相关记录。
第十四条 隐蔽工程检查签证制度
1、工程在隐蔽前必须进行质量检查。经技术负责人自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证。未经检查签证不得隐蔽作业；
2、隐蔽工程检查签证应按行业规定或发包方要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存；
3、隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补；
4、隐蔽工程检查合格后经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。第十五条 质量的持续改进
项目经理部要有工程质量持续改进及创新措施，质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。
第五章 工程质量验收
第十六条 建筑工程项目的质量验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及合同的特殊条款要求执行。
第十七条 经验收不合格的工程项目，按ISO9001：2000质量管理体系中相关程序处置。
第六章 工程质量创优活动
第十八条 质量创优是集团公司实施名牌战略的必由之路。集团公司坚持“质量兴业”方针，加强全员创优意识教育，提高全员的创优积极性。
第十九条 工程项目开工前，项目经理部应制定切实可行的创优规划，在施工过程中应努力采用现代管理方法和科技手段开展科技攻关，以确保创优目标的实现。工程创优应追求质量成本，不提倡提高标准搞创优。
第七章 质量事故调查处理
第二十条 在工程建设过程中凡因测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或建安位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，均构成工程质量事故。
第二十一条 发生重大工程质量事故后应采用有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并封闭事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因需要移动现场物件时，应当作好标记，绘制现场简图，并做出书面记录。妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像记录下来。
第二十二条 质量事故调查处理，执行《中铁建工集团质量管理奖惩办法》、《中铁建工集团有限公司深圳分公司工程质量暨科技奖励基金实施办法》有关规定。
第二十三条 因工程质量事故造成人身伤亡时，除按第二十二条规定办理外，还应按照国家和相关行业劳动安全有关规定以及集团公司安全管理相关规定进行调查和处理。
第二十四条 事故处理要按“四不放过”原则，提出事故调查处理报告。重大质量事故调查处理报告应于15天内报分公司安质部。
第二十五条 有下列情况之一者，按隐瞒事故论处：
1、发生质量事故后，不按规定时间上报，谎报或隐瞒不报而擅自处理者；
2、事故发生后故意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者；
3、事故发生后使用掩饰手段未如实上报者；
4、有意缩小事故返工损失，降低事故等级者；
第八章 考核办法及奖惩
第二十六条 分公司成立考核领导小组，对项目经理部质量管理工作进行全面考核。第二十七条 考核奖惩依据《中铁建工集团有限公司深圳分公司工程质量暨科技奖励基金实施办法》中的相关规定执行。
第二十八条 分公司采取月检季考季兑的考核方式。
第二十九条 考核依据。
1、分公司月度联合检查；
2、集团公司联合检查；
3、深圳市（区）建筑施工的各种质量检查也作为考核依据；
4、分公司不定期组织的抽查、巡查、例查。
第三十条 月度考核程序及评分办法
1、《深圳分公司安全生产、文明施工、工程质量联合检查评比办法》。
2、每月联合大检查后，是否能够及时整改以及整改的结果（占15分）。
3、每月的质量报表以及重点工程的周报表是否及时（占5分）。
第三十一条 季度考核由季度得分和附加得分两部分组成。
季度得分为该工程项目月度检查得分的季度平均值。
附加得分按照附加得分标准执行。
第三十二条 附加得分标准
季度考核时，工程项目有以下情况应予加分：
1、建筑工程质量监督站例行检查中质量较好的工程项目，每次可加0.5分，但每季度不超过2分。
2、在市建设行政主管部门组织的工程质量大检查中，质量综合得分在80分以上（或通报表扬）的工程项目加2分。
3、在部、省级建设行政主管部门组织的工程质量检查中，质量综合得分在80分以上（或通报表扬）的工程项目加4分。
4、获市级质量管理奖（包括QC成果奖）的加2分，获省、部级质量管理奖（包括
QC成果奖）或列为省新技术示范工程的工程项目加4分。
5、获市优质工程奖的工程项目加4分；市金牛奖的工程项目加5分；广东省优质奖的工程项目加6分；鲁班奖（或国家级质量奖）的工程项目加10分。
第三十三条 工程项目有以下情况的应予以扣分：
1、凡重点质量保证工程项目未落实，每项扣0.5分。
2、在质量监督站进行的日常监督巡查中，发现存在影响地基基础、主体结构安全和主要使用功能的质量问题且整改不力的工程项目扣4分。
3、在市级质量检查中被评定为不合格（或下发整改通知）的工程项目扣4分。
4、在部、省级质量检查中被评定为不合格（或下发整改通知）的工程项目扣8分。
5、在各类质量检查中有严重结构安全隐患的工程项目扣10分。
6、发生重大质量事故的工程项目扣10分。
在同一季度内获得多项荣誉的，按同类奖项中最高荣誉加分，不作累计加分。加分和扣分分别计算，不能冲抵。不同季度加分或扣分分值不累计计算。
质量管理考核办法
一.考核目的
为了保证公众用药安全，搞好公司经营药品的质量管理，严格执行公司质量管理制度，严防质量事故的发生，特制定本办法。二.考核方法
1.集中考核:
每年考核一次。
2.不定期考核 ：
在质量管理过程中进行。三.考核组织
1.由公司质量领导小组组织领导； 2.日常考核由公司质量管理部进行；
3质量管理部的质量管理工作由公司质量领导小组进行。四.考核内容
1.对质量管理操作流程的考核
贯彻执行质量管理操作流程对确有证据证明违反质量管理操作流程的每项每次处罚 20元。
2.对质量管理制度执行情况的考核（1）对质量方针和目标管理制度的考核
A.质量领导小组成员不认履行职责造成公司出现重大质量问题如销售假、劣药品被药监部门查处又不能追朔到上游责任时,直接责任人承当全部经济损失，并处罚 500-1000元/每个品种.对以上情况属于主观故意的给与开除。
B.在重大检查中因不负责任造成上级执法部门责令公司停业整改或罚款时，质量领导小组承当全部经济损失，对以上情况属于主观故意的给与降职、降薪直至开除。
C.对于不参与公司组织的质量管理活动，不认真学习公司质量方针和药品有关法律法规发现一次处罚 20元。
D.对内未达到质量目标的处罚相关责任人50元。（2）质量体系审核制度的考核
A.在规定时间内未完成质量体系审核计划方案的处罚相关责任人 50元。
B在规定时间内不能完成内审资料的处罚相关责任人 50元。C在规定的时间内不能完成整改任务的处罚相关责任人50元。（3）质量裁决权制度的考核
A.行使质量裁决权的部门应该进行质量裁决而没有进行裁决的一次处罚相关责任人20元。
B.被裁决部门对裁决质量问题负有责任的每次处罚相关责任人20元。拒不整改的每次处罚相关责任人50元。（4）质量信息管理制度的考核
A.对质量管理重大信息未进行收集和处理，对公司经营活动造成经济损失的，对相关责任人处罚20元。
B.对于假劣药品信息未收集，被有关部门查处并造成公司经济损失的赔赏经济损失并一次处罚相关责任人50元。
C.对已收集质量信息要求相关人员进行处理而未处理并给公司造成经济损失的赔赏经济损失并一次处罚20元。（5）客户资质审核制度的考核
A.收集的客户资质如不符合要求又在销售药品的对相关责任人的资料收集人一次处罚 20元。
B.对资质过期的不进行通知的（质管部）相关人员每个单位处罚20
元。
C.对已经通知未按期进行收集或收集资料不合格的（业务部、市场部）相关人员每个单位处罚 20元。
D.对客户资质审核不准确而销售药品造成经济损失的（质管部）相关人员每个单位处罚 20元。（6）首营企业审核管理制度的考核
A.对首营企业应该收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一种资料处罚（采供部）相关责任人处罚 10元。
B..对首营企业资料审查出现错误，造成经济损失的相关责任人处罚
20元。
C.对过期资料应进行通知（质管部），而又未通知造成经济损失的相关责任人处罚 20元。
D.对过期资料收到通知后（采供部）未在要求的时间内收集合格资料造成经济损失的相关责任人处罚 20元。（7）首营品种审核管理制度的考核
A.对首营品种应该收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一
种资料处罚（采供部）相关责任人处罚10元。
B..对首营品种资料审查出现错误，造成经济损失的赔赏经济损失并对相关责任人处罚20
元。
C.对过期资料应进行通知（质管部），而又未通知的对相关责任人处罚 20元。
D.对过期资料收到通知后（采供部）未在要求的时间内收集合格资料的对相关责任人处罚 20元。(8).业务经营质量管理制度的考核 A.药品采购管理考核
a.未经首营企业和品种审核就采购药品的对有关责任人处罚 20元。b.购销合同中无质量条款就采购药品的对有关责任人处罚10元。c.药品采购计划未经质量管理部门审核就采购药品的对有关责 任人处罚50元。
d.采购计划未按市场需要制定，造成购回药品报废的对有关责 任人处罚 20元。B.药品销售管理考核
a.未按照下游客户的经营范围销售药品（超范围销售）的对有关 责任人处罚50元。
b.开票人员开错药品造成退货并产生经济损失的的对有关责任 人处罚 20元。
c.销售人员为未做好售后服务，造成客户投诉的对有关责任人处罚 20元。
d.我公司售出的药品产生明显不良反应而又未按有关规定报告的对 有关责任人处罚20元。（9）质量检查验收管理制度考核
A.送货票未经签字即验收入库的发现一张票据处罚相关责任人元
B.验收药品不在待验区验收每次处罚相关责任人 20元。
C.验收时责任心不强造成不合格药品进入库房的每个品种处罚相关责任人100元，数量验收错误的每个品种处罚相关责任人 20元。
D.验收后录入资料错误影响销售造成经济损失的处罚相关责任人
10元。
E.验收后药品未按要求移入规定货位的处罚相关责任人20元。F.未按规定时限验收货物的处罚相关责任人20元。G.来货未放在待验区的处罚相关责任人20元。
J.首营品种验收未按照“首营品种审批表”内容进行验收的处罚相关 责任人20元。
K.对来货验收中不合格药品未填写拒收记录的处罚相关责任人 20元。
（10）药品仓储保管管理制度
A.未按药品自然属性进行分类和法律法规要求存放的处罚相关责任 人 20元。
B.储存不当造成药品破损、变质的处罚相关责任人 20元。并赔 偿经济损失。
C.货柜上出现过期药品的处罚相关责任人50元。
D.储存的药品发现帐物不合，货品短少的处罚相关责任人20元。如货品短少，并赔偿经济损失。（11）药品养护管理制度考核
A.未按规定进行温湿度记录的处罚相关责任人20元/次.B.温湿度达到或超过临界值未进行有效处理的处罚相关责任人
10元/次/库。
C.未定期对在库药品进行质量检查的并造成经济损失的处罚相关责 任人20元,如有经济损失的并赔偿经济损失。
D.未按规定进行药品养护的，并未按时制作养护记录的处罚相关责任 人 20元
E.未制定养护计划或未进行养护信息分析的一次处罚相关责任人20元。
（12）药品出库复核管理制度的考核
A.药品出库复核发生差错（多发、规格错误等）的处罚相关责任 人20元，如有经济损失的并赔偿经济损失。
B.药品出库复核时将不合格药品发出的处罚相关责任人50元。C.药品出库复核时将票据和实物未核对准确，造成退货的处罚相关 责任人20元
D.特殊药品入库或出库未进行双人验收或复核的处罚相关责任人
20元。
（13）近效期药品催销制度的考核
A.未按时编制近效期药品催销表的处罚相关责任人20元。
B.未认真进行催销造成经济损失的，相关责任人赔偿全部经济损失。（14）退货药品质量管理制度的考核
A.将退货药品未存放在退货药品区的处罚相关责任人20元。B销后货品发出时合格，退货时不合格的.相关责任人赔偿全部经济 损失。
C.对购进退出的药品如处理不及时造成经济损失的相关责任人赔偿 全部经济损失。
（15）中药标本室管理制度的考核
A.中药标本室无标本清单的处罚相关责任人10元。
B.未按规定进行防潮、防尘、防鼠、杀虫等措施，造成经济损失的相 关责任人赔偿全部经济损失。
C.未按规定进行温湿度记录的处罚相关责任人 10元。（16）仓库安全防火管理制度的考核
A.公司所有人员不具备基本消防知识者处罚10元。B.消防设施未处于完好状态处罚相关责任人20元。
C.不按公司规定定期进行消防安全检查并未进行记录者处罚相关责 任人20元。
D.安全检查中，发现安全隐患未进行整改的处罚相关责任人20元。E.在库区吸烟，发现一次处罚当事人100元，在库区发现烟头由储运部清查，如不能明确责任人，则处罚部门100元。（17）仓库现场管理制度的考核
A.仓库责任区内发现不卫生、不整洁、有积水、有垃圾、杂物、有灰尘
中一种情况者处罚责任人20元。
B.发货后货位不进行整理纸箱敞开放置歪斜、随意丢弃垃圾中一种情况者处罚责任人20元。
（18）仓库库存药品盘存制度的考核
A盘点中盘点表记录不清楚无法辨认的处罚当事人20元。B.盘点记录数字和实物不吻合、规格填写错误、漏盘、多盘中一种情况者的处罚当事人20元。（19）药品直调管理办法
A.不应该进行直调的药品进行直调经营的处罚相关责任人20元。
B.应该进行直调质管人员未到现场进行质量检查的处罚相关责任人
20元。
C.对直调药品应该收集的资料而没有收集的处罚相关责任人20元。（20）有关记录和凭证的管理制度的考核
A.票据（购进和销售）未按要求签字的处罚相关责任人20元。B.使用不规范票据进行经营活动的处罚相关责任人20元。C.票据未按规定保管丢失票据的处罚相关责任人20元。D.票据填写不规范，影响经营活动的处罚相关责任人20元。（21）不合格药品、报损药品管理制度的考核
A.在经营过程中应该发现不合格药品而没有发现不合格药品存在经营过程中的处罚相关责任人50元。
B.由个人原因造成药品不合格药品、报损药品等情况的处罚相关责任人
50元。
C.在不合格药品、报损药品处理过程中未按公司要求进行确认、审批 销毁的处罚相关责任人50元。
D.销售不合格药品、报损药品的处罚相关责任人50元。（22）药品不良反应报告制度的考核
A.凡是在我公司购买的药品未做到“可疑必报”而发生漏报的处罚相关责任人20元。
B.重大药品不良反应未上报和及时处理的处罚相关责任人50元。C为对药品不良反应报告进行记录的处罚相关责任人 20元。（23）药品质量查询管理制度的考核
A.在采购过程中未对药品质量进行查询（质管、采购）造成假劣药品进入公司的处罚相关责任人20元。
B.对入库质量可疑的药品未进行质量查询造成不合格药品进入公司的处罚相关责任人50元。
C.在销售过程中对存在质量疑问未进行质量查询造成不合格药品流入市场的处罚相关责任人50元。
D.在顾客对本公司售出药品产生质量疑问，未进行质量查询并进行正确处理的处罚相关责任人20元。
F.经查询出我公司经营药品存在质量问题而又未进行认真处理的处罚相关责任人50元。
（24）用户质量投诉管理制度的考核
A.对用户提出的药品质量问题投诉不及时处理并造成不良后果的处罚相关责任人20元。
B.对查出投诉内容中的药品的确存在质量问题未进行及时处理的处罚相关责任人20元。
C.对投诉中确实存在药品质量问题未查找原因明确责任采取措施的处罚相关责任人 50元。(25)质量事故管理制度的考核
A.由于把关不严造成假药入库、上架和销售的处罚相关责任人100元。
B.由于把关不严造成劣药入库、上架和销售的处罚相关责任人 100元。
C.未对质量事故分析原因、明确责任、制定整改措施、对质量事故处理不力的处罚相关责任人20元。（26）用户访问制度的考核。
A.不按照规定进行用户访问的处罚相关责任人20元。
B.对在用户访问过程中发现的问题不进行正确处理的处罚相关责任人
20元。
（27）人员培训管理制度的考核
A.不按照规定制定人员培训计划的处罚相关责任人20元。B.不按照培训计划进行培训(讲课者)的处罚相关责任人 20 元。C.不参加培训者处罚相关责任人20元。D.培训考试不及格者处罚相关责任人20 元。
E.培训资料整理不合格者处罚相关责任人20元。（28）健康卫生管理制度的考核
A.不参加公司安排的卫生工作的处罚相关责任人20元。B.卫生检查不合格的处罚相关责任人20元。C.损害公司工作场所卫生的处罚相关责任人20元。D.新入职员工未进行体检上岗者处罚相关责任人20元。E每年未按照规定组织体检的处罚相关责任人20元。E.不参加体检的处罚相关责任人20元。
F.对体检资料未进行录记分析的处罚相关责任人20元。G.对体检不合格者未按规定处理的处罚相关责任人20元.。五.有关GSP的考核按照“GSP工作考核办法”进行。六.特殊药品管理的考核
上述考核办法适用于特殊药品管理的考核，处罚金额加倍。七．对于犯同样错误的处理
对于第一次犯错的按以上办法进行处理。对第二次犯同样错误的加倍处罚。对于第三次犯同样错误的降职降薪。八.对本办法未列出的违规行为的处罚
对本办法未列出的违规行为的处罚由质量领导小组决定处罚20-1000元
九.有关部门检查发现问题的处罚
1.相关部门检查凡要求整改的直接责任人每项处罚50元。
2.相关部门检查凡要求警告及其以上处罚的直接责任人每项处罚100
元
十.奖励办法
每年考核总结一次，对全年没有违规操作，没受到处罚的人员奖励
元，对全年没有违规操作，没有受到处罚的部门奖励100-500元
十一．奖惩决定由质量领导小组组长签发。十二本考核办法解释权为公司质量领导小组。
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1我国在环境检测的质量管理过程中出现的主要问题
1.1在我国的环境检测过程中的质量管理工作存在环境质量的相关文件同实际的管理工作中的文件不相符
我国现在的环境监测管理存在一种文件与实际不符的状况, 很多的监测质量管理文件都是照搬照抄, 严重与实际的质量管理情况不符, 对于实际的环境管理的监测起不到任何作用。在环境监测过程中质量管理的有关文件对于环境监测工作是一个非常高的书面描述和监督, 同时也是提升环境监测质量的一个非常好的方式, 但是在具体执行过程中落实不到位, 文件的推进速度受阻。现阶段很多的基层环境监测机构都存在两种文件, 一种是实际工作中的文件, 另一种是上报有关部门的文件。实际和文件严重的脱轨, 导致了我国的环境监测工作的发展步伐减速, 失去了监控的实际意义。
1.2在我国环境检测过程中的质量管理工作存在工作人员专业素质不强的问题, 导致了我国个别区域的环境检测的质量管理发展受到了极大的限制
在我国基层的环境监测单位, 工作环境落后, 同时经济欠发达, 就导致了这些基层环境监测单位没有能力去吸引高素质的专业人才的加入。同时机构中的现有工作人员在很大程度上存在专业素质较差, 分析和处理管理质量问题能力较低的问题, 现在基层的环境保护监测机构已经很难跟上正在不断发展的监控技术和监控要求。最主要的是我国基层的环境监控管理人员和工作人员缺少, 导致了一人兼多职。很多的人既是技术负责同时还是行政管理人员, 这样很难对监测质量给予保障, 同时也严重的不符合我国环境监测的发展要求。
1.3在我国环境监测过程中的质量管理工作存在相应的硬件发展跟不上我国的环境保护的管理需要
由于我国的基层环境监测管理机构经费不足, 导致了很多的质量管理人员办公环境和办公面积没有达到我国的相关标准, 很多的基层环境监控机构使用的监测设备长时间没有更新, 甚至使用上级部门淘汰的落后的环境监测设备和仪器, 这些仪器由于年代久远, 同时维修力度不够, 就会对监测设备的精度造成影响, 在管理质量上面很难保障, 对于环境监控工作的贡献不大。
1.4在我国的环境监测过程中的质量管理工作存在管理人员的相关意识不足, 管理措施相对单一的情况
我国基层的环境监测机构由于工作环境的因素, 导致了工作人员的工作热情不高, 没有主动的管理和监督意识, 对于辖区环境监测出现的问题也不能够实际的发现给予处理。长期的忽视环境监测的质量管理工作就会导致我国个别区域的环境监测系统不够完善, 对我国有效的控制环境提供了障碍。很多的质量管理工作人员对于发生的质量问题, 处理形式较为单一, 同时没有针对个体进行专门的处理。工作过程中的采样及检测工作更是常常出现漏洞, 严重影响了我国的环境监测工作的准确性和有效性。
2我国强化环境监测过程中质量管理工作的主要措施
关于我国强化环境监测过程中质量管理工作的主要措施的分析和叙述, 文章主要从五个方面进行分析。第一个方面是在我国的环境监测过程中要不断的完善质量管理的相关观念。第二个方面是在我国的环境监测过程中要对工作人员的工作能力及业务素质有更高的要求。第三个方面是在我国的环境监测过程中要编制和规划符合工作实际的规章及文件。第四个方面是在我国的环境监测过程中要对相关的环境监测机构进行进一步的规范管理。第五个方面是在我国的环境监测过程中要打破常规的用人渠道, 从多方面进行优秀人才的引进, 提升整体质量管理队伍的素质。下面进行详细的分析和叙述。
2.1在我国的环境监测过程中要不断地完善质量管理的相关观念
我国最新出台的环境监测质量管理的通用要求, 要求我们的相关质量管理工作人员要对质量管理工作进行有效的创新, 同时要全面的提升环境监测过程中的实验室试验能力。因此在我国的环境监测机构中要首先更新和完善相应的质量管理新观念, 要求相关的技术人员参与本单位的管理规章制度的修订和完善。
2.2在我国的环境监测过程中要对工作人员的工作能力及业务素质有更高的要求
环境监测涉及的知识面较广, 质量管理人员不仅要懂具体的分析监测技术, 熟悉各种标准和规范, 掌握一些管理学、心理学知识, 还要及时了解质量管理的发展方向和动态, 不断探索解决质量管理中存在的问题。
2.3在我国的环境监测过程中要编制和规划符合工作实际的规章及文件
各级环境监测站在20多年的管理实践过程中都形成了比较全面的规章制度, 实施全面质量管理要求所有与环境监测数据有关的事项都必须纳入质量管理环节, 并制订各项工作的运行程序文件, 使环境监测站所有工作的运行都有章可循。
2.4在我国的环境监测过程中要对相关的环境监测机构进行进一步的规范管理
环境监测机构应该按照统一的监督管理制度进行管理, 制定规范的管理体系, 对环境监测机构进行规范的管理。各级环境保护管理部门可以明确环境监测机构的监测资质认定, 并保证监测数据的合法有效。
2.5在我国的环境监测过程中要打破常规的用人渠道, 从多方面进行优秀人才的引进, 提升整体质量管理队伍的素质
各级环境保护行政主管部门积极协调有关部门, 在机构改革中积极协调增加监测人员编制, 公开招聘专业对口的技术人员, 并对现有和新进入的环境监测人员加强培训, 提高水平。
摘要：伴随着我国环境保护力度的不断加大, 我国环境检测的质量管理也就非常的关键。作为我国环境保护执法单位的重要工作内容, 环境检测的质量管理要严格的按照相关的法律法规进行环保的质量管理。文章主要针对环境监测质量管理过程中出现的问题及相应的处理办法的阐述和分析进行详细的叙述, 希望通过文章的叙述, 能够为我国的环境保护监督和管理工作的发展贡献力量, 同时为我国的环境保护工作贡献力量。
关键词：环境检测,质量管理,问题,处理方法
参考文献
[1]庹先梅, 李岚, 等.浅谈环境监测在环境保护中的作用和发展[J].中国科技博览, 2012 (38) .
[2]崔少辉.新形势下环保监察与环境监测联动机制构建思考[J].时代报告, 2012 (7) .
[3]黄新咨.浅谈环保治理工作中环境监测所面临的困难及相关建议[J].华东科技, 2010 (9) .
[4]杭维琦, 王合生, 等.建立适应环保新形势下的多元化环境监测体系[J].环境监测管理与技术, 2011 (4) .
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