相关方现场检查记录（精选5篇）
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目 录
1、图纸会审制度
2、安全、技术交底制度
3、质量检查制度
4、质量奖罚制度
5、工程质量问题处理制度
6、岗位责任制度
7、原材料进场检验制度
8、施工现场文明施工管理制度
9、现场材料、设备存放与管理制度
质量检查制度
总则:认真贯彻执行公司的“科学管理，精心施工；积极进取，顾客至上。”的十六字质量方针。教育职工严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。
一、施工过程控制
1、必须实行专业检查和班组自查相结合的办法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。
2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设（监理）单位报验。
3、坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到操作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。
二、施工验收制度
1、分部分项验收：分部分项验收由技术负责人或专职质量元负责，各专业工长负责专业之间的互检和交接检工作。
2、管道工程验收：管道工程施工完毕，管道强度严密性试验之前，应进行管道工程验收。验收前项目部应将工程资料整理齐全，并经工程管理部预检，预检合格基础上，提前两天报于公司技术质量部门。公司技术质量部门在对资料和基础工程检查合格后，方可报请建设单位、监理单位组织基础验收。
3、消防工程系统验收：准备工作完成（同管道工程程序）报公司技术质量处检查。检查合格后，报请建设、监理单位组织验收。
4、竣工验收：工程完工后，项目部自检合格，根据消防规范法规要求，填写《建设工程消防验收申请表》及《建设工程竣工消防验收备案表》，连同工程竣工资料报技术质量处。由总工程师室、消防支队相关部门负责工程的最终验收，项目部配合。
质量例会制度
1、项目部每月五日由项目经理组织召开项目部质量例会。项目部技术负责人、技术员、专业工长、施工班组长均应参加。工程管理部的质量负责人视需要参加月质量例会。
2、项目部技术负责人每周一组织超开项目部技术员、专业工长、各施工班组长参加的月质量例会。
3、月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由项目技术员负责按周计划分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。
4、周质量将各检验批的质量控制目标分解到各专业工长负责，并由各专业工长上报本专业各检验批的验收时间（检验批的验收时间不应滞后于项目部周进度计划）。
5、周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。
6、质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过每月7日，周质量例会不得迟于周二召开。月质量例会必须项目经理负责组织召开，周质量例会可由项目经理委托项目技术负责人组织召开。
7、质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。
质量奖罚制度
项目部为了保证工程的安全质量和进度，将对现场的各个班组采取月评比制度，将对每个良好或差的班组采取一定的奖罚。制度内容如下：
1、严格按照项目部安排的工作进行，如不听项目部安排扣10分。
2、严格按照国家标准规范施工，如有不按规范施工造成质量事故扣20分。
3、在控制好质量的同时，要抓好工程的进度，如有延误工程进度的班组扣20分。
4、抓好本班组的安全、文明工作，注意企业形象，如有班组没有一定的安全措施扣30分。不注意企业形象，没有作好文明施工扣20分。
以上制度满分100分，项目部每月的下旬均进行评分，每次评分最高的班组奖励500元，评分最低的班组扣500元。对于其中有两项均未得分的班组扣200元，希望各个班组严格要求自己，以保证本工程的顺利进行。
项目经理岗位职责
一、负责本项目的生产指挥、行政管理、政治思想等工作，对本项目部的生产任务、安全生产、工程质量、文明施工等负全责。
二、参加公司生产会，接受施工任务，组织编制和下达班组作业计划，作好开工前的施工准备，组织机械设备、材料、构件进场，按施工程序合理组织施工。
三、主持项目日常生产会，研究解决中的实际问题，定期组织质量安全和文明施工检查，坚持每周和节假日前后的安全教育。
四、负责本项目的工料核算，督促工长、材料员认真执行技术节约措施，开展增产节约活动。
五、加强班组建设，健全班组民主管理制度，审查班组收入分配，帮助职工节约生产生活方面的实际困难。
技术负责人岗位职责
一、接到上级下达任务后，及时组织施工技术人员和各专业工长熟悉图纸，在充分领会设计意图后，制定质量、安全增产节约、文明施工等各项技术措施，并组织实施。
二、参与单位工程设计交底、图纸会审、并配合或编制单位工程施工组织设计；
三、负责指导按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计（施工方案）、技术安全措施进行施工，发现问题及时处理或请上级解决。
四、向有关人员进行技术交底，经常抽验各项措施落实、执行情况；
五、负责复查单位工程测量、定位、抄平、放线，参与单位工程质量评定及隐蔽工程验收的和分部分项工程的质量评定。
六、负责解决协调与分包单位、协作单位施工配合中的技术问题、参与质量事故处理、负责设计图纸修改及变更联系；
七、负责工程技术资料的签证、收集和整理并上报公司。
技术员岗位职责
一、参加编制和贯彻单位工程施工组织设计施工方案。根据工程
结构特点，制定各项技术安全施工方案；
二、认真熟悉图纸，参加设计交底、图纸会审及施工方案讨论；
三、负责检查单位工程测量定位、抄平、放线工作；
四、组织学习施工图的施工规范、规程及有关技术文件，作好现场材料检验和试验工作；
五、参加组织单位工作施工，制定文明施工措施；
六、组织隐蔽工程验收和分部分项工作质量评定；
七、负责各项技术资料的整理和上报，资料作到与进度同步；
质检员岗位职责
一、协助本单位领导搞好质量检查、监督工作，当好领导参谋；
二、参与施工组织和图纸会审工作，对保证工程质量的技术措施不完善、不妥之处提出改
进意见；
三、参与各级质量检查活动，重要部位检查、隐蔽验收工作，以及大内工程竣工观感评分验收和质量回访、保修工作；
四、参与研究施工中的质量问题和有关质量会议及事故分析会；
五、负责检查对不按规范组织施工，不按规范操作，不按标准验收的行为有权制止必要时给予处罚；
六、有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。
安全员岗位职责
一、协助项目经理抓好项目的安全工作。以身作则，遵章守纪，督促协助项目部开好班前例会，表扬安全生产的好人好事，制止批评违章现象；
二、坚持每天班前安全检查，发现问题及时纠正；
三、督促并带领项目管理人员对经常使用的用具、设备、脚手架的牢固程度工作环境的安全卫生状况进行检查，发现问题坚决纠正；
四、发现有危及职工安全或可能造成事故的现象，有权暂停操作，并迅速向项目经理或上级报告，以求解决，任何人不得刁难；
五、经常对项目工人进行安全生产教育，督促工人遵守安全操作规程和各种安全生产制度；
六、正确使用个人防护用品，检查和维护本项目部的安全设备，发现有不安全情况时，及时报告；
七、参加事故的分析和研究，协助领导制定防止事故的措施；
资料员岗位职责
1、负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册，妥善保管。
2、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。
3、规范工程项目开发施工期间的各类图纸变更通知、工程合同及其它工程项目方面文件资料的收发，保管制度。
4、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。
5、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用。
6、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。
7、负责定期清理工程档案，合同、资质和建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案室存档。
8、负责视具体情况定期清理资料室档案。
9、相关部门借阅图纸及工程资料，应报工程主管工程师同意，登记相关借阅内容及时间，到期归还时，须经双方签名确认。
10、若因公须借阅公司规定的机密资料，须报总经理同意并填写有关借阅手续后，方准借阅。
工程质量问题处理制度
一、工程质量事故（问题）处理监督的内容和要求：
（一）重大工程质量事故发生后，事故发生单位必须在24小时内书面报告主监人，主监人及时报消防支队领导并到现场了解事故情况，填写《工程质量事故调查报告》，及时报消防支队。
（二）对发生工程质量事故的工程由消防支队提出、总工程师审查、消防支队签发《工程局部停工（暂停）通知书》。
（三）消防支队认为工程质量事故处理的程序、技术方案、结果符合有关规定后，经总工程师审查、消防支队同意签发《工程复工通知书》。
（四）一般质量事故发生后, 消防支队应及时到现场了解事故情况，填写《工程质量事故调查报告》，督促有关单位调查分析、制定技术处理方案，处理结果报消防支队备查。
（五）消防支队应根据消防规范、标准、质量事故技术处理方案及设计要求对事故的处理过程、结果进行监督检查。
二、对影响结构安全和重要使用功能的工程质量问题，参照一般质量事故处理程序进行处理。
三、不合格的检测结果报告处理监督要求：
消防支队在收到检测单位反馈的不合格检测结果报告后，应对有关责任方处理情况进行监督抽查，并督促有关责任方报告处理情况及结果
四、监督人员在工程质量监督检查工程中，发现检测机构、消防管道工程、消防控制系统工程等质量行为不符合有关要求的，应及时进行查处。
特种作业人员管理制度
1、对特种作业人员统一集中管理，配备专业性管理人员，直接调度管理，并有专职安全员监督检查，强化管理。
2、筛选思想好、责任心强、热爱本职工作、遵章守纪、服从指挥、严格按照安全技术规范办事的青年工人从事特种作业。
3、在每年年初对特种作业人员进行整顿，凡是年龄较大，不服从管理，违章蛮干，专业技术较差或未遂事故和已形成事故者，及时调整，另行变换普通工种。
4、对所配备的特种作业人员必须经上级有关部门培训，持证上岗，并由安全部门每年组织一次专业性的技术培训，不断提高安全技术水平。
5、建立特殊作业人员档案建立提高安全技术水平。
6、严禁特种作业人员无证上岗或酒后上岗。
7、特种作业人员要坚持每月停产半天进行安全知识学习，学习规章制度及安全技术操作规程，进行事故安全分析，自我总结经验教训，不断提高安全技术操作水平。
8、对特殊作业人员进行安全技术交底，无安全技术交底，不得上岗作业，上岗后要严格实施安全措施。
9、坚持上下岗检查制度，及时排除一切不安全因素，创造良好的安全生产环境。
10、严格执行验收制度。通过验收，确保合格后办理验收手并有验收人员签字交付使用。
11、上岗后不做其他工作，不得擅离工作岗位，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保安全生产。
12、要与其他工种积极配合，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保安全生产。
安全、技术交底制度
1、交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。
2、工程开工前，施工员要根据工程情况，向施工队长或班组长进行书面安全及技术交底
3、交底工作一般在施工现场项目部实施。
4、交底内容包括：施工工艺流程，消防水系统的技术要求，及消防电系统的安全要求。
5、交底必须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐务查。
6、被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。
施工现场文明施工管理制度
1、施工作业时不准抽烟。
2、施工现场大小便必须到临时厕所。
3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料等，不沿途遗洒及时清扫维护。
4、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。做到工完料清。
5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。
6、工棚必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生产废物及时清除。
7、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。
8、对施工机械等躁声采取严格控制，最大限度减少躁声扰民。
图纸会审制度
1、接到消防施工图纸后，由项目部组织有关专业技术人员积极展开图纸会审的各项准备工作。
2、图纸预审一消防规范、法规、及现行技术规范、标准要求为依据，按消防电、消防水、以及其他涉及到消防要求的方面展开进行，在图纸预审过程中，各专业技术人员要客观、全面的了解图纸内容，集合实际施工情况，深入现场，做到心中有数，同时要结合土建方面图纸，彼此对照，充分领会设计意图，了解设计要求。
3、各专业人员提出的问题，应汇总至项目部，项目部组织相关人员对各类问题进行分心比较，做出最合理有效的解决办法，提高预审的全面性、正确性。
4、在图纸会审前，对于影响前期施工的问题，应提前与建设单位、设计单位、监理单位及土建主体施工单位进行沟通。必要时办理变更、核定手续。
5、图纸会审后，及时整理图纸会审内容，把相关的解决办法做为技术变更文件或专业技术补充文件及时分发到相关人员手中。
原材料进场检验制度
1、为加强原材料的质量管理，保证产品质量，防止不合格原材料投入使用，特制定本检验制度。原材料进场应按批检验和验收，未经检验和验收的材料不得使用，原材料进场必须有生产厂的材料质量证明书或检验报告，其性能、质量指标应符合国家及产品相应标准规定。
2、见证员和取样员应对材料的外观质量、尺寸偏差及材质证明书的检查核对，外观质量有疑问，则由材料员申请质检人员复验，试验室负责原材料性能，质量指标的试验。并出具试验结果报告。
3、原材料进场后，首先由见证员和取样员核对质量证明书、材料牌号、品种规格、数量、炉号、出厂日期、编号、包装及检查外观质量、尺寸偏差等，并做好检查记录。
4、经外观质量检查合格后，由资料员填写《试验委托单》将原材料送试验室进行试验，并出具检验报告。
5、材料经外观质量检查和性能试验合格后，方能验收入库和投入使用，材料经检验结果如果不符合标准规定时，不得验收入库。
现场材料、设备存放与管理制度
为了加强施工现场材料、设备的管理，作到有计划地更新购置，正确地使用与维护，确保材料、设备完好，满足检验、试验质量要求，特制定本规定。
1、材料进场或入库时，由材料保管员负责在仓储和堆放处挂标识牌，填制物资验收单，登记保管台帐和材质证明。对已检验的材料，材料保管员应在标牌的“检验状态”栏中填写检验状态。（已检合格、已检待定、未检）
2、材料堆放场地的标牌，应设置在通道附近的明显位置。保管员应在标牌上注明材料名称、厂家、产地、检验状态等项目。对甲方提供的产品，应在贮存场地悬挂“甲供”字样的标牌进行特殊标识。
3、材料保管员填写物资验收单，发料单凭证和保管台帐，并保存记录，填写内容应包括：名称、规格（牌名）、数量、编号或炉批号、合格证明编号、生产日期、进货日期（包括保质期），对甲方提供的产品，加注“甲供”字样的标记，作为可追溯标识。
4、各种物资应由材料保管员按类别、品种、规格分别存放，标牌明显，填写完整、准确。码放层次以五或十为单位，做到举目成行，过目知数，便于交通、保养、清点和发放。
5、周转材料领退频繁，不使用时由材料保管员回收整理保养，以备再用。
6、以到仓库未经验收的物资，材料保管员有保管义务，若造成不应有的损失，要追究材料保管员的责任。
7、材料保管员要保持物资技术资料完整和帐、物、卡齐全，并帐、物、卡应三相符。
8、加工完毕后的半成品，由操作人员根据布置图的要求，在半成品加工件上标注记号，记号应在明显且不易在搬运中擦掉的地方，记号应注明半成品编号、生产日期、检验状态等。
9、采购人员应对工程所需的主要物资编制采购计划，按批准的计划供应。
10、现场材料要做到“三清四净”，即“三清”：现场物资管理及负责人要分清，材料消耗及时结清，原始记录应记全、记准、分得清；“四净”：施工现场好，水泥袋、散装水泥收净，元丁、螺丝、铅丝及工具材料拾净，工地三场（钢筋场、木工场、拌和场）散放的钢筋、木料、水泥堆放整齐，打扫干净。
11、工地仓库可以建立义务回收废料组织，回收的废料若无转移价值，可就地折价处理。
12、工程竣工后，项目部要组织人员做好材料清理回收工作，将工地不用材料、大型工具等先行退库，对工棚、水电线路等应有计划的拆除、分类，妥善存放，做到帐清、场地清。
13、公司质量管理处对所属项目部的物资管理工作定期检查，对管理好的项目部及个人进行表彰奖励。
预算员岗位职责
1、根据每月完成工程进度，负责向甲方和公司报送当月完成产值报量。
2、根据技术部提供的每月进度计划计算工作量计划，负责向公司和甲方报送工程量产值计划报表；
3、负责对本工程的人工费的工程量及定额工日进行测算、审核，建立人工费台账，在工程完工时对人工费进行汇总分析；
4、负责技术部门移交的经济签证（包括现场签证、技术方案签证）、设计变更等资料进行整理、分析，确认造价后移交存档；
5、负责项目部的合同管理，参与项目劳务合同、材料采购合同的制订；
6、全过程地对施工过程中各种施工方案、技术方案进行经济对比分析，为项目决策提供参考；
7、在成本会计员的协助下，动态地提供每个月的项目成本状况，组织每月及阶段性的成本分析会，并及时、准确地提供成本分析报告和改进、整改措施；
8、负责对甲方的单项、单位工程的预结算，对量工作，及时提交材料汇总表，分部分项材料汇总表，并进行经济技术分析。
材料员岗位职责
一、贯彻国家和上级颁发的关于物资工作的政策、法规和各种规章制度，严格遵守物资纪律；
二、根据下达的材料计划，对各分承包方进行调查、选购，配合公司对主控物资的管理工作；
三、根据现场情况安排采购计划，组织优质材料进场，并建立合格的分承包方名册；
四、严格按照批准的采购计划进行采购、负责办理采购合同书及工地的零星材料的购置；
五、注意订货选购的材料质量是否优良,型号规格是否准确无误，价格是否合理，物资动态和使用去向；
六、建立主要物资的月库收支表的填写工作并上报公司；
七、组织有关单位作好物资设备的验收，供应和保管库存情况等工作；
八、完成上级布置的清仓查库工作；
九、积极疏通物资供应和运输渠道，参与处理物资供应和运输中出现的问题；
关键词：工程,安全,责任
0 引言
工程项目一般包括建筑工程和设备工程。对重要管道设备的生产,业主派设备监理师到制造厂去监督质量。如果制造厂工人在生产过程中发生了伤亡事故,业主和设备监理师对此不承担责任,业主也不要求设备监理师在检查设备制造质量时,去审查厂方的安全措施。
进入安装阶段,以前工程安全责任业主推给了承包方,但现在,业主(雇主、建设单位、发包人、甲方)要求设备监理师在检查安装质量时,还要审查承包商(乙方、施工单位、承包人)的安全措施。如果在现场发生了人身伤亡事故,业主和监理对此要承担一定责任。同样,土木建筑施工时,业主要求建设监理工程师(按《建筑法》其实应称建筑监理工程师)在检查土建工程质量时,还要去审查承包商的安全措施。如果在现场发生了人身伤亡事故,业主和监理对此也要承担一定责任。
以前工程安全责任是承包方、维修保养单位、抢修作业部门,现在讲“属地管理”,“谁的区域谁负责”,安全责任又放在业主身上。这些作法是否合法、合理?目前工程建筑、安装、大修项目中承包商、监理和业主在工程建设项目现场的安全责任、权力、利益、义务界线不清,安全职责交叉、多头管理、出事推诿、责任均摊的情况时有发生。针对上述情况,作者分析如下。
1 对现行法中有关安全条款的理解
1.1 《合同法》
第二百七十五条 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
第二百七十七条 发包人在不妨碍承包人正常作业情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。
第二百八十二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任[1]。
解读:根据《合同法》对责任、权利、义务的规定,业主的主要职责是控制投资、按照合同支付工程款、检查工程质量、督促承包商抓好进度以及完工后接收工程;承包商的责任和义务是要对承包的工程质量、进度、安全全面负责,在合同规定的竣工时间内,将一个质量合格的工程交付给业主,施工技术、工艺措施、安全防范、临时工程等,都是承包商要完成的。
1.2 《建筑法》
第四十四条 建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理,执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止伤亡和其他安全生产事故的发生。
建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。
第四十五条 施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理[2]。
解读:承包商对工程现场的安全生产全面负责。
1.3 《安全生产法》
第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责[3]。
解读:在工程建设过程中,生产现场的加工制造单位和工程现场的建筑安装单位是工程的生产经营单位,应对现场安全承担全面责任。
1.4 《刑法》
第一百三十七条 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金[4]。又,《建设工程质量管理条例》第七十四条规定:建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员依法追究刑事责任[5]。
解读:建设单位、设计单位、施工单位和监理单位实施的下列行为:在不符合安全要求的地段进行工程建设,配套的安全设施不合格,安全防护不到位,安全资金严重短缺,安全教育培训明显不足,违章指挥,违章作业等等,是降低安全生产标准的行为,而不属于降低工程质量标准的。降低工程质量标准是危害公共安全罪中的重大安全事故罪客观方面的核心问题,那么何为降低工程质量标准呢?法学界并没有形成统一认识,多数都以列举的方式来说明建设单位、设计单位、施工单位和监理单位降低质量标准行为的表现形式,一方面是因为工程质量标准过于复杂、过于专业,不可能统一于一个概念之中;另一方面,也是没有严格区别安全生产标准和质量管理标准的界限,经常把降低安全生产标准的行为和降低质量标准的行为混为一谈。
1.5 《建设工程安全生产管理条例》
第七条 建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。
第八条 建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
解读:建设单位是工程建设第一责任人,要对工程项目负全面责任,对工程提供足够的健康、安全、环保作业所需费用。
第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
解读:承包商是工程项目的实施者,是最有能力控制现场的一方,是对安全生产直接负责的责任人,完全有能力编制一个合理可行的安全施工方案。如果监理认为,某些具体方案和措施应改进,可以向承包商提出。承包商有权根据企业特点及技术经济优势,在遵循强制性标准和规范的前提下,参考监理意见,采取适宜的安全施工方案。
第二十一条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责。
第二十四条 建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
解读:只有施工单位才具备安全生产特定的经验和技能,才能执行有效的安全施工方案,直接控制现场,对施工现场本单位的安全生产负责。
五十七条 违反本条例的规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;(三)施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的;(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的[6]。
解读:如果监理审查了安全技术措施,但该方案在实施中仍然引发了安全事故,监理不应对此承担责任。因《条例》第五十七条第一款规定:监理工程师只有在“未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的”情况下才应受到处罚。如果监理审核过的方案出了问题,就要求监理受到处罚,必然导致监理在审核时,无限制地要求承包商提高安全系数而无视安全成本,因成本的增加只与承包商和业主有关,与监理无关,这样的规定不利于工程项目合理实施。监理审查签字,只能表示他进行了程序性的审查而不能保证该方案不出事故,更不应解除承包商的任何责任。部分企业管理制度、合同和文件都从不同程度上曲解了《条例》的规定,将业主或监理责任扩大化。
监理如果发现和知道了安全隐患而没有采取措施,则应根据《条例》第五十七条的规定受到行政处罚。《条例》并没有要求监理主动积极地排查安全隐患,因为排查隐患主要是承包商的工作。
1.6 小结
强化生产经营单位安全生产主体,明确安全生产责任[7]。根据《合同法》、《建筑法》、《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设单位是工程建设第一责任人,对工程项目质量、进度、费用、安全、环境、健康负全面责任;承包商应当对施工现场安全生产全面负责,是施工现场安全第一责任人。
2 国际工程合同安全条款解读
2.1 国际咨询工程师联合会(FIDIC)合同安全条款
1999年FIDIC新版“生产设备和设计-施工合同条件”(新黄皮书)对健康、安全和环境提出了更高标准、更加明确、更加具体的要求:
工程师的任何批准、校核、证书、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动(包括未表示不批准),不应解除承包商根据合同应承担的任何责任,包括对其错误、遗漏、误差和未遵照的责任。
承包商的一般义务中明确规定:承包商应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责[8]。
解读:FIDIC于1999年制定的四本新版合同条件非常重视HSE管理,认为有损于健康、安全和环境保护的承包商是不合格的[9]。条款中没有一条要求业主和工程师(注:权力比国内监理大)对施工现场人身安全和设施安全承担责任。
2.2 英国土木工程师学会(ICE)合同安全条款
1999年ICE出版(第7版)的合同条件中规定:承包商应为现场操作和施工方法足够稳定性和安全负完全责任;工程师接受承包商计划或对承包商建议的施工方法予以同意,不应解除合同规定的承包商的任何义务和责任[10]。
解读:FIDIC的鼻祖是ICE,ICE侧重维护业主利益,而FIDIC维护承包商利益更多。但两类合同中无一例外地都规定,在保证工程质量、控制工期、不索赔费用的前提下,工程安全施工组织、计划、工艺、方案、程序以及实施,都由承包商全面负责[11],咨询监理工程师既无权控制支配,同时也不必为承包商在施工中安全疏忽和安全事故承担任何责任。
2.3 小结
国际工程承包商对项目现场安全全面负责;业主、咨询监理工程师和承包商都非常重视施工过程中的安全问题,安全事故率很低。
3 业主、监理和承包商安全监督关系
3.1 业主安全监督与监理安全监督的关系
共同点:(1)业主委托监理所进行的安全监督原本是业主可以进行的;(2)两者的管理原理、内容、方法及工具都是相同的;(3)每当监理履行或者行使合同中明确规定或者隐含的职责或权力时,应认为代表业主进行。
不同点主要表现在管理过程和目标不完全相同,业主进行的安全管理,即反映业主对工程和未来生产运行的要求,又反映业主对工程现场施工安全的期望;而监理的安全管理,不仅要反映业主要求,还需反映监理安全监督管理目标、内容、过程和水平,更具有专业性和深入性。
3.2 监理单位安全监督与承包商安全监督的关系
监理安全管理与承包商安全管理是不同的两件事情,不能互相取代,而且缺一不可。首先,监理监督的对象是经过承包商检查合格后的;其次,监理既要监督承包商安全,还应帮助承包商解决安全问题;再次,监理对于一般工作,只审核相关文件、现场见证、日常巡检即可,而对重要、关键的工序或措施,则必须采用停止见证点方式进行监督检查。
监理不直接进行工程实体工作,不承担应由设计、制造、安装、调试和试运行单位承担的安全责任和风险,但监理的安全监督工作有助于促成工程项目顺利开展。
3.3 业主安全监督和承包商安全监督的关系
施工现场的业主和承包商,要明确分工,密切合作,共同做好施工全过程的HSE监督管理。业主进行的安全监督,对工程安全有促进作用。但业主安全监督在工程实施过程中所做的任何工作并不减少或免除承包商的任何安全责任。
4 承包商、监理和业主的安全职责
4.1 承包商的安全职责
建设项目实行总承包的,由总承包商对施工现场的安全生产负总责;分包方应服从总承包商安全生产管理;施工承包方是施工安全责任主体,施工承包方负责人对本组织的安全生产全面总责。为业主提交安全合格的产品和保证有权进入现场的人员的安全是承包商的责任。承包商全程派驻自己的HSE现场监督,承包商要严格遵守有关安全管理规定,全面掌握作业环境的安全状况,严格按照审批的施工方案和标准规范组织施工,不得擅自改变施工方案和相关要求。对造成或可能造成死亡或严重生理伤害危险的工作和场所,承包商应清楚,并始终采取了措施防范。
4.2 监理的安全职责
监理一般授有设计标准和使用功能的安全建议权;材料和工程质量确认权与否决权;工艺方法、安全措施变更与索赔的确认权与否决权。
根据GB50319-2000《建设工程监理规范》,监理职责概括为“三控两管一协调”,三控:进度控制、费用控制和质量控制,两管:合同管理和信息管理,一协调:组织协调。现在,监理的职责是“三控三管一协调”,特别增加了安全监督管理。
监理职责的核心是:依照委托监理合同、法律法规和工程承包合同,客观、公平地代表业主对承包商在施工质量、工期和付款等方面实施监督,审查技术措施,检查和发现质量及安全隐患,及时处理或报告。监理主要应对如下两种情况导致的安全事故承担责任:(1)监理在施工过程中未进行检查和验收,埋下工程质量隐患,造成了安全事故;(2)监理与其他项目参与方串通勾结或存在腐败受贿行为,导致工程质量事故和安全事故。
4.3 业主在工程项目中的安全责任
业主应满足法律法规要求,核查有关参与方资质、安全资格证和安全信用;编制好工程项目安全管理责任目标;确立职业健康安全生产事故应急救援预案;建立建设项目HSE管理体系,健全安全生产责任制,明确工程各方安全生产责任;为各承包商(包含设计单位现场代表、供应商、设备调试、监测机构等)提供没有对作业人员造成或可能造成死亡或严重伤害的工作和场所;将工程风险和作业危险源明确的告知各承包商;保证安全生产的必要投入,为承包商提供职业健康安全生产防护的资金保证。在审查承包商施工技术措施时,加强对安全生产防护合理性的审查和安全保证体系的审查。在工程实施过程中,各承包商实行“谁的区域谁负责”、“谁的业务谁负责”的原则。同时,业主应抽查工程,处理问题,经常检查承包商对安全生产措施的落实情况,特别的,在多个承包商同时施工作业时,加强对交叉区域或界面模糊区域的安全防护、保证的查检,避免人身伤害,避免工程留下不安全的隐患。
4.4 工程项目主要相关方安全责、权、利的统一
同样的项目、同样的合同,中国人当监理和外国人当监理,项目管理状况不同,最根本原因是责、权、利的不统一。
业主、监理和承包商的权责明确、职责分开,以责任为核心,以权利为条件,以利益为动力。有责无权无利,任何一方,特别是监理,要完成自己应尽应负的责任就没有保证和动力;有权有利而无责任,任何一方,特别是业主,项目安全工作就不会积极,现场安全既得不到支持,又不会主动去履行监督检查职责,至使安全隐患暗藏。
5 结论与建议
5.1 结论
建设单位是工程建设第一责任人,要对工程建设项目负全面责任;监理是业主现场质量、安全监督的代言人;承包商是工程建设施工现场安全第一责任人。
5.2 建议
(1)正确理解并贯彻好现行法律法规,既不能无视规定,也不应曲解其内容。
(2)认真学习研究国际工程建设安全管理的经验。
(3)进一步完善工程建设相关安全规定和要求。
(4)依法完善工程建设合同中各方安全的责任、权力、利益、义务。
(5)承包商的质量、健康、安全、环保意识和素质的高低,对于HSE的认识和重视,将在很大程度上影响工程建设过程中的事故发生率和损失大小,决定着项目安全保证程度,决定着项目工程安全状况,因此,提高承包商现场施工作业人员的安全意识和业务素质,才是工程建设过程中安全生产的根本保障。
参考文献
[1]中华人民共和国合同法.1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过
[2]中华人民共和国建筑法.1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于通过
[3]中华人民共和国安全生产法.2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过
[4]中华人民共和国刑法.1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过.2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订(刑法第七次修正案)
[5]建设工程质量管理条例.2000年1月10日国务院第25次常务会议通过.中华人民共和国国务院令第279号.2000年1月30日施行
[6]建设工程安全生产管理条例.2003年11月12日国务院第28次常务会议通过.中华人民共和国国务院令第393号.2004年2月1日施行
[7]国务院关于进一步加强安全生产工作的决定.国发(2004)2号.国务院2004年1月9日颁发
[8]1999年国际咨询工程师联合会FIDIC新版“生产设备和设计-施工合同条件”(新黄皮书)
[9]中国设备监理协会.设备监理工程技术与方法[M].北京:中国人事出版社,2007
[10]1999年英国土木工程师学会ICE出版(第7版)Institution of Civil Engineers 1999,ICE published(7thEdition)
单位名称：负责人：经营地址：电话：经营项目：卫生许可证号：
1、证照应齐全：
卫生许可证完备有效是□ 否□ 卫生制度、体检档案等卫生资料齐全是□ 否□
2、店容、店貌和周围环境应整洁、美观，无果皮垃圾及痰迹是□ 否□
3、室内通风换气良好，空气清洁是□ 否□
4、旅店业：
应有消毒间及消毒设施，被套、床单、茶具等公用品一客一用一消毒是□ 否□ 洗漱池、浴盆和抽水马桶应每日清洗、消毒；是□ 否□
是□ 否□
5、浴室业
应设有更衣室、休息室和厕所等房间，地面要防渗、防滑；是□ 否□ 应有消毒间及其消毒设施和药品；是□ 否□ 浴室内及其卫生间应及时清扫、消毒无积水、无异味；是□ 否□ 应设有禁止性病和皮肤病的顾客就浴的明显标志；是□ 否□ 茶具、拖鞋等公用品一客一用一消毒。是□ 否□
6、理发美容业
应有消毒设施，理发工具采用臭氧或紫外线消毒，理发用毛巾、围布要清洁，要经常清洗，物品分类存放；是□ 否□ 应配有皮肤传染病顾客专用的理发工具，有明显标志，并存放在指定的专用箱内；
7、歌舞厅
茶具、饮具、毛巾一客一用一消毒是□ 否□
8、游泳池
应设有性病、皮肤病禁游标识是□ 否□；
应设有更衣室、淋浴等房间，地面要防渗、防滑、墙体要防霉；是□ 否□ 泳池和浸脚池及时消毒投药，消毒效果监测并有记录；是□ 否□从业人员健康证齐全（从业人员数：健康证数：）是□ 否□无卫生间的客房每床位应配备不同标准的脸盆和脚盆各一个并做到一客一用一消毒1
淋浴室内及其卫生间及时清扫、消毒无积水、无异味；是□ 否□ 对拖鞋等公共用品做到一客一用一消毒；是□ 否□
被检查人签名：检查人员签名：
年月日年月日
备注：此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。
现场检查记录（职业卫生）
一、单位基本情况
1．单位名称地址法定代表人（负责人）电话
2．企业存在的职业病危害类别
石棉尘 □石英砂 □其他粉尘 □； 有机溶剂 □有机毒物 □;噪声 □其他物理因素 □；放射性物质 □； 其他有害物质□
3．企业现有职工人数人，接触职业病危害因素总人数人。
二、职业卫生管理
1．是否设立职业卫生管理机构？是□ 否□
2．是否配备职业卫生专业人员？是□ 否□（专职人/兼职人）
3．是否制定相应的职业病防治计划或方案？是□ 否□
三、健康监护
1．职业健康监护档案：有□ 无□（应建份，实建份）
2．职业健康检查
上岗前：应查人，实查人；
在岗期：应查人，实查人，检出职业禁忌人，调离原岗位人； 离岗时：应查人，实查人；
四、职业卫生审查
本有无新、改、扩建项目？有□ 无□
是否经过卫生行政部门的职业卫生审查？是□ 否□
被检查人（签名）：日期：年月日 检查人员（签名）：日期：年月日
备注：此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。4．是否给工人配备有效的个人防护用品？是□ 否□
现场检查记录（医疗机构）
医疗机构名称：法定代表负责人地址：电话
一、医疗机构执业许可证号：悬挂于明显处所是□ 否□
诊疗范围：实际开展科目、门头牌匾内容及广告标识内容与核准科目一致是□ 否□
伪造、涂改、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》有□ 无□
《医疗机构执业许可证》按时校验是□ 否□
二、人员资格：
抽查医生人，护士人。
被抽查执业人员持相关资格证上岗是□ 否□
被抽查执业人员应注册，其执业地点、类别、范围应与注册地点、类别、范围一致
是□ 否□
聘用非卫技人员（无资质、未注册或超出执业范围等）从事诊疗活动,如有请填写人员姓名：（）是□ 否□三、一般情况
诊疗、处置、治疗、消毒供应、放射等活动应独立是□ 否□
医疗设备应基本齐全（诊疗床、诊疗桌、处置台、医疗废物桶等医疗用具）是□ 否□
医疗机构内应保持整洁明亮，橱柜、墙面、地面不得积有灰尘是□ 否□
工作人员着装应规范，应佩戴标牌是□ 否□
各医疗用品应摆放整齐，盛放在标有标识的容器内是□ 否□
四、医疗文书：
门诊日志记录：姓名□性别□年龄□诊断□住址□填写无漏项 是□ 否□ 病历：患者一般情况□临床诊断□执业人员签名□字迹清晰□
处方：与病历记载一致□执业人员签名□字迹清晰□
五、传染病报告：
传染病报告卡有□ 无□，传染病报告员有□ 无□，程序和要求是□ 否□知晓。
半年内诊治传染病人例，已报告是□ 否□，疫情报告数与门诊日志记录一致是□ 否□。传染病报告无迟报漏报现象是□ 否□
六、医院感染控制：消毒人员培训是□ 否□；消毒管理制度健全并悬挂在墙上是□ 否□
设有感染性疾病科或预检分诊点，并标示明确有□ 无□ 消毒药剂：戊二醛□ 过氧乙酸□含氯消毒剂□ 其他，消毒剂按要求配制是□ 否□，标有名称、配制日期及失效日期是□ 否□处置室内应设有紫外线消毒灯及流动水洗手装置是□ 否□ 消毒器械：紫外线灯□ 高压灭菌锅□其他，消毒器械有效是□ 否□，使用规范是□ 否□；消毒记录完整是□ 否□。
抽查的执业人员掌握消毒隔离和个人防护知识是□ 否□
七、医疗废物处理：
一次性医疗用品使用后处理：毁形是□ 否□，浸泡消毒是□ 否□，重复使用是□ 否□，处置台上是□ 否□发现放有用过的一次性医疗用品
设置医疗废物暂存点是□ 无□，布局合理是□ 否□，有明显标示是□ 否□，通风良好是□ 否□，分类存放是□ 否□，医疗废物收集桶有□否□，黄色收集袋有□否□，与生活垃圾混放是□ 否□，医疗废物转运是□ 否□备有防护物品。
医疗废物处理：集中处置□、焚烧□、填埋□、其他
医疗污水处理：符合要求是□否□医疗废物建立登记台帐是□ 否□
被检查人签名：检查人员签名：
年月日年月日
备注：此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。
现场检查记录（饮用水）
一、基本情况
设施管理单位名称：负责人：联系电话：设施管理单位地址：邮政编码： 设施地址与位置：供水人口数：万，日需水量：m3
设施基本结构：蓄水池 口水箱 口
水处理：(过滤 口软化 口矿化 口消毒 口其他 口)
二、检查结果
1、制度、设施与记录
（1）卫生管理制度：有 口无 口
（2）水质污染报告制度：有 口无 口
（3）水质污染防范措施：有 口无 口
（4）设施清洗、消毒和检验记录：有 口无 口
2、卫生管理人员数：，持有健康证人数：，卫生知识培训人数：
3、设施卫生安全
（1）设施投入使用前是否有卫生行政部门参加了设计审查、竣工验收和水质监测：
是 口否 口
（2）蓄水池周围10m 以内无污染源：有 口无 口
（3）水箱周围2 m内有无污染管线及污染物：有 口无 口
（4）室外蓄水池出口应高于地面20-50cm；并设有防护设施。有 口无 口
（5）饮用水箱或蓄水池是否专用：是 口否 口;入口有无上锁装置：有 口无 口
（6）溢水管与泄水管是否与下水管直接连通：是 口否 口
（7）涉水、消毒产品是否具有有效卫生许可批件：是 口否 口
（8）每年按规定对设施进行全面清洗、消毒：是 口否 口
（9）每年对水质进行检验，并有检验报告。是 口否 口
被检查人签名：检查人员签名：
年月日年月日
河北省辐射安全监管执法检查行动现场检查记录表
表2—放射性同位素与射线装置应用情况 被检查单位：
（一）密封放射源
（二）射线装置
（三）非密封放射源工作场所
说明：
1、放射源编码是指每个放射源的12位国家编码，2004年10月1日前出厂的放射源在企业
申报后由省环保局统一编码，2004年10月1日以后出厂的放射源，其编码由生产厂家在销售时提供给用户。放射源类别：根据活度分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类。
现场检查提问记录
病理科：
1．查阅外借标本的登记表；
2．对外借标本是否有总结，其会诊报告是否与我院一致； 3．借标本外出会诊的流程是什么？
4．查阅发现归还的标本有无外出会诊报告单的结果； 5．非患者本人来借标本的流程是什么？是否有授权？
6．外院的标本送科室，科室是如何操作的？是否有相关会诊的记录？是否有相应的制度？查阅科室会诊报告的记录；
7．病理科一共开展了多少项目？是否能满足临床需求？ 8．询问技师是如何做切片的？流程？切片质控由谁来做？
9．当外院标本送科室会诊时，记录单是如何体现的？如何评估外院所送标本的质量？ 10．查阅发现外院送来的标本多由患者本人直接送达，而无医院与医院直接的联系与交接。在报告单上无申明表示仅对该标本的报告负责。应当在发报告时注明。11．当科室会诊外来标本时，发现结果有出入怎么处理？ 12．科室的质控是如何开展的？
13．访问技师入病理科工作有多少年？若做标本时质量不满意如何处理？若试剂出现问题时科室如何处理？
14．术中冰冻切片与术后符合率是多少？临床诊断与病理诊断有多大差距？与临床科室之间如何进行沟通？
15．病理科对发送报告时限的要求？是否有超时的现象？
16．查阅术中冰冻报告单，发现送标本时间及报告时间无（但电脑系统中可以查询，但缺说服力）
17．有感染性疾病的患者，标本是如何处理的？临床上是否有告知？申请单是否有备注说明？
18．查看病理科危险品的库房。查看登记危险品领用登记本。19．询问医技人员双人双锁的概念？
20．危险品规医院哪个科室统一管理？病理科由谁来管理？病理科各工作人员领取危险品时的流程？记录？查阅记录本。
放射科：
1．科室质量安全会如何开？医院会议如何？
2．询问预约、发片流程？CT报告多久，查阅登记本，病人是否有签收？
3．问科主任人员配备是否充足？一共多少人？人员结构及职称结构？北院医生有几个？
4．CT室的疑难病历阅片，查阅记录本，是否床科室追踪，临床术后诊断与影像诊断，是否有具体统计数据？对符合率是否有分析？
5．当申请单填写不全，看不懂时如何处理，查申请单。6．平时是否与临床科室有联席会？ 7．医院对符合率有何要求？ 8．危重病人做CT时，由谁护送？ 9．科室质量安全指标，如阳性率有多少？
10．查询肺DR报告单，询问拍片阳性率，有阳性报告，部位描述是如何描述，如何区分，胸片的顺有是什么？
11．查阅阳性报告单，谁审核报告单？（双签）。12．科室平时是否有阅片。
13．查看抢救车：查看简易呼吸气囊是否完好。14．如遇需抢救，找哪个科？抢救设备调配。、15．查看拍片情况。（发现体外物品未）16．疑难阅片是如何进行的？
17．夜间急诊报告如何发？疑难急诊报告怎么发？。只能预发报告，不可口头通知。缺预发报告制度。缺X线集体阅片制。
18．是否所有病人都能做到双签？
ICU ：
1．收治病人类型，房间面积，平均病床面积，平时会有预留床吗？床位使用率，监护仪的维修情况，并查看记录本；
2．问科主任从来ICU的年限，工作经历资质； 3．是否派人参加ICU相关培训学习；
4．抽查2份住院病历住院时间长的，查看仪器、振动排痰机、器械房、查看耗材等，出入库登记本（高值耗材），询问一次领多少，不够如何借用，节假日如何安排，领到多久时间的备用量；库房灯泡坏了，查看耗材登记本；
5．询问陶文强1床的病情，目前的情况治疗情况，患者尿路感染之前没有，后期住院出现是否报了院感，是否在科室质量会上反映；
6．询问目前报了什么不良事件，怎样上报不良反应，报送何部门 7．查看危急值登记本，核对病程记录是否相符（9-2,9-10危急值）
8．查看8月份科室质量会议记录本，点评柏拉图的因素，太少，只有4个，核对8月份的不良事件是否有讨论。
9．什么时候对病人进行评估，有哪些评估内容； 10．询问蒋光辉的毕业年限，接受了什么培训 呼吸治疗师
11．科室有什么培训，多久培训一次，培训内容有哪些，向在ICU术后病人预防感染怎样用药，假如主任不在紧急情况下如何开越级抗生素，节假日下怎样开，科主任在一般情况下的口头遗嘱是否可以用自己的工号开？
12．询问1床病情质量经过、目前情况，会诊时间要精确到时分，对住院超过30天如何处理，有无讨论再评估，对哪些病人做深静脉血栓预防？
13．询问唐娅群职称，是否参加会诊，会诊资质要求，平时上什么班，是否有二线班，还有什么排班，有多少副高班，术后病人平时如何管理，在科室是否查房、换药；
14．转科病人是否有知情同意，查看手术知情同意替代方案，麻醉知情同意医生签名时间未写，转出标准有哪些，是否签署同意书，麻醉记录单未记录手术医生，病人去向，未输血未勾选第二页空白（齐玉珩），15．手术安全检查手术医生未签字（王文军）。术前讨论里备血要注明血型。16．查房器械科对科室设备的维修抢修记录
17． 泌外科30床 0485907,唐毓南；查看手术病历手术讨论记录中无备血具体情况，无替代方案。查看麻醉记录第二页有空白。
18．手术安全核查医生签名为打印（何新铭）
19．输血知情同意书入院须知均无时间（患者），红包协议无时间，入住ICU知情同意书医生未签名，VTE同意书只有患者家属签名无医生签名，无门诊病历。
检验科：
1．访问科主任床位数？床位使用率？
2．医院对平均住院日的规定？是否有住院。3．超30天的情况，是何种病人？
2、对住院超30天的干预措施？通过监管取得何钟效果？查阅科室对质控的追踪分析。
4．对住院超30天的患者，如若不肯出院的情况如何处理？
5．平均住院日是否达标？（12.6，目标几天），医院是否根据实际情况调整目标？ 6．VTE是否进行过培训？如何进行VTE评分，医院是如何规定的？，病人都要做？评分后医生与护士间如何？
7．询问护士遇到VTE高危患者。。8．是否有多耐病人？如何管理？（护士长）
9．问医生多重耐药病人，是否有他科会诊情况？病历是否有体现，微生物与医务科是否有追踪。
心胸外科：
1．询问7床病人的病情，诊疗经过（0485100）；询问经管医生对病人入院时即联合使用抗菌药物，其依据是什么？该病人是否存在血象高、长期使用抗生素无效的情况？
2．一线医生使用限制性抗菌药物及特殊级抗菌药物的流程是什么？
3．医院是否对抗菌药物的使用进行过培训？是否对环节病历进行过检查？是否有反馈？
4．住院超30天患者，科室是如何管理的？ 5．手术谈话时，一般给病人提供多少种手术方式？
6．病人的病情评估在哪些地方体现？术前是否有评估？评估是否有记录？
7． 医院给科室订的平均住院日是多少？科室实际为多少？超出的原因是什么？科室是否有改进措施？若实在无法改进是否有向医院反映？
8．科室对抗菌药物是如何进行管理的？
9．科室抗菌药物使用率是多少？目标值是多少？目前科室已经达标，科室是采取何种措施来做到的？
10．科室有何措施来评价下级医生抗菌药物的使用情况？如何进行质控？如何进行检查的？（目前是交叉检查）是否有记录及反馈？查完后是否有相应的整改措施？查阅抗菌药物质控本
11．科室避免医疗风险的措施有哪些？如何保证医疗风险？
12．医生手术权限的授予流程是什么？医院是如何规定的？科室在讨论授权时，是否与手术室与麻醉科有沟通。
13．手术权限升级是否存在当医生晋级时自动升级的情况？
14．医院对手术权限的授予是否有动态管理？是否有降级的情况？何种情况进行降级？ 15．科室是否有非计划再次手术？流程是什么？非计划再次手术的概念是什么？科室在讨论非计划再次手术时医院是否有参与？是否有处罚？
16．科室是否有术后大出血需非计划手术的情况。
17．手术安全核查是如何做的？分别由谁来主导？手术安全核查时是否会发现什么问题？
18．知情同意书一般是如何签订的？（应当有谁在场？）查阅病历发现知情同意书签署的时间未具体到分钟。
19．询问医生签署知情同意书时应当是由医生先签？还是患者先签？若医生签署时间在后，可能存在哪些风险？
20．若遇到患儿时，直系亲属不在场时，授权委托书如何签署？ 21．询问医生如果遇到无名氏需紧急进行手术时，其处理流程是什么？
22．主任查房一般都有哪些人参与？重大手术的查房有哪些人参与？查房内容包括哪些？
23．第一次的主任查房主要需要达到什么目的？
24．询问一线医生是否在科室里有学习的机会？科室业务学习是怎么进行的？
骨一科：
1．截肢病人处理程序与普通病人有何区别，器官缺失还需要哪些特殊程度，还需要伦理委员会通过。是否有通过伦理会。
2．患者异体植入情况，需与患者沟通哪些内容？高植耗材盖章申请流程？
3．问值班病人今天在院病人数？病重病危数？手术台数？手术病人是否回病房？昨日手术病人情况。
4．交接班交接内容是否有以上信息。5．询问医生患者病情情况？（0486697）
6．询问医生申请输血流程？术中临时输血如何处理？（麻醉申请）7．术中输血记录由谁处理？（麻醉科）
8．输血病程记录包括哪些内容？输血后评估是否每位病人都有。
9．输血知情同意，如何与患者沟通的？谈知情同意时是否存在未填写完整的现象？查阅病历（输血知情同意书无血型）-0486697
10．手术部位如何标识？锥脊如何标识？医院是否有相关规定？ 11．非否有非计划再次手术？若碰到，如何处理？ 12．不良事件要求医生报的有哪些？
病案室：
查阅病案首页相关信息，发现有7份病历出现14岁以下已婚的情况。
妇产科：
1.早交班增加临床路径加班内容：临床路径病种是哪些，入径率、完成率、变异率； 2.假如医生不在，抢救时是否执行口头遗嘱，如何执行，假如医生睡着不去，是否可以执行口头遗嘱；
3.麻醉记录中的出血量与手术医生不一致，麻醉记录与第二页为空白，输血制品不需输血相关检查（除血库内的血制品）？
4.“五加皮胶囊”是什么药，什么作用，是否有必要用？
5.查看临床路径执行表单，询问是否有满意度调查？查看调查表，临床路径满意度调查表应每人一张，应为病人的笔迹；
6.55床查看医嘱，使用头孢替安为什么，用了多久，能使用特殊用药？假如要用特殊抗生素，如何开药，是否要向科主任请示，是否有门诊产科B超，产科知情同意书格式错误？ 7.2床产后使用八珍益母胶囊的作用？是否必要用药。
急诊科
1．接120救护车病人的流程、交接记录？ 2．查看急诊科医师资质
3．要求医生现场演示心肺复苏的流程
4．询问病人需抢救时若上级医师不在怎么处理？是否有抢救记录本？（现场查看）抢救车的管理？
5．科室培训记录？是否有培训计划？重大演练记录？ 6．检查地上的通道标示是否合理？ 7．查科室病历
8．问药房医生抢救病人时的取药流程
9．科室质量管理指标，是否有半年或全年总结分析
10．询问医生不良事件的上报途径？科室对不良事件的管理办法 11．查看危急值登记本，访谈医生接到危急值后怎样处理 12．询问用血申请流程，用血指针，申请资质
13．现场打电话通知临床科室急会诊（查看会诊医师是否在规定内时间到达）
心内科
1．访谈医生心梗病人怎么处理 2．访问科主任单病种怎么管理 3．访问医生临床路径怎么上报 4．查看介入医师的资质授权
【相关方现场检查记录】推荐阅读：
现场检查原始记录07-19
施工现场日常检查记录11-18
安全现场检查记录表06-17
相关方控制程序10-24
23 相关方及外用工安全管理制度11-10
现场工作记录10-03
现场安全检查内容05-27
现场安全检查通报10-30
现场招聘会记录07-26
现场巡视记录表09-29
