开展夏季消防下一步工作计划（共10篇）
认真贯彻省、市、区政府领导重要批示精神，严厉查处消防违法违规行为，深化重点行业领域火灾隐患专项治理，及时掌握火灾隐患增减情况，解决火灾隐患整改不力等突出问题，进一步健全我辖区火灾隐患排查整治工作长效机制，有效预防火灾事故的发生，彻底消除火灾隐患，减轻火灾危害，做到火灾隐患“不增新量、减少存量”， 确保夏季全辖区不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故，重大活动期间不发生有影响的火灾事故。
二、组织领导
为确保夏季校服安全大检查工作的有效开展，我街道成立夏季消防安全大检查工作领导小组，由街道办事处主任高翔任组长，街道党工委副书记高守华、东街派出所所长陈长青任副组长，成员由街道综治办、司法所、安监站、城管中队及各社区书记主任、段警等组成，
下设办公室于安监站，办公室工作人员林奇、胡军、蔡利涛，负责具体落实各项检查工作 。
三、检查范围和重点
1.易燃易爆场所。对全辖区石油、天燃气等易燃易爆物品的存储和充装场所进行逐一排查，主要检查：(1)单位消防安全责任人、管理人履责情况;(2)是否建立和落实消防安全责任制，是否按规定落实安全管理人员并定期对消防设施设备组织开展自查，是否按规定建立专职消防队或志愿消防队，是否制定灭火及应急疏散预案并开展演练;(3)单位与周边建(构)筑物及其内部建(构)筑物、设施之间的防火间距是否符合消防技术规范要求;(4)消防设施、消防水源、灭火器材和药剂储备是否充足且完好有效，消防车通道是否畅通。(5)电气设备是否设置防雷、防静电保护设施并按规定进行检测(6)原料、物料等储存区域和危险化学品装卸码头是否落实消防安全措施。
2. 人员密集场所。以娱乐场所、宾馆饭店、车站及商场市场等人员密集场所为检查重点，主要检查：(1)单位消防安全责任人、管理人履责情况;(2)单位消防安全“四个能力”建设是否达标，消防专兼职人员、消防控制室操作人员和保安是否履行岗位职责，是否掌握消防工作要求和应急处置程序;(3)建筑、场所是否依法通过建设工程消防设计审核、消防验收、备案和投入使用、营业前消防安全检查;(4)建筑消防设施、安全疏散系统是否符合消防安全要求;(5)室内装修材料是否符合消防技术标准;(6)是否在外墙门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物;(7)是否落实消防安全“三提示”内容及日常消防宣传教育培训制度。
3. 文物古建筑。各级文物保护单位、历史文化名镇、名村、街区等文物建筑集中成片的重点区域。主要检查：(1)单位消防安全责任人、管理人履责情况;(2)是否建立和落实消防安全责任制，是否制定灭火及应急疏散预案并开展演练;(3)是否落实消防水源和消防器材，是否对核心保护范围采取更加严格的人防、物防、技防措施;(4)是否制定用火、用油、用气、用电的安全制度并严格遵守。
4.“三合一”场所。整治沿街店面、商场市场内部存在大量生产经营性“三合一”。主要检查：(1)单位内部的重点部位、区域和重点岗位防火措施落实情况;(2)安全出口、疏散通道、楼梯(封闭楼梯间)是否畅通，有无锁闭;安全疏散标志、应急照明是否完好;(3)用火、用电、用气有无违章情况;(4)内部消防设施、灭火器材是否到位、完整有效;(5)消防安全重点部位人员在岗情况;
四、实施步骤
(一)动员部署和自查自纠阶段(即日起至5月31日)。各社区要成立专项领导机构，在调查摸底基础上，制定实施方案，层层动员部署，广泛宣传发动。通过发布公告、下发通知等形式，将夏季消防安全检查的具体内容和要求下达给本行业领域的社会单位、场所，督促各社会单位开展自查，针对自查发现的隐患和问题，建立隐患排查台账，制定整改计划，落实整改措施，确保整改到位。
(二)集中打击整治阶段(6月1日至9月10日)。街道安监站、各社区要对照《__省火灾隐患排查整治若干规定》(闽政办[__]68号)，在各自职责范围内，开展抽查检查，对高危行业领域及规模以上重点企业要重点检查，并建立工作记录台账。对检查发现严重影响公共安全的重大火灾隐患单位，及时上报，并督促重大火灾隐患单位落实整改方案和资金，按规定期限尽快整改;对一时难以整改的重大火灾隐患，要督促单位在确保安全的前提下，采取先易后难、分布实施的方式，逐项消除隐患;对久拖不改的重大火灾隐患，要组织新闻媒体曝光，推动落实责任，督促尽快整改。
(三)巩固深化和总结阶段(9月20日前)。街道安监站、各社区要组织对本辖区、本行业领域火灾隐患进行回头看检查，积极总结巩固常态化整治经验，推动建立常态化消防安全检查工作机制。对好的经验做法要固化形成长效机制，对尚未完成整改的重大火灾隐患要紧盯不放，跟踪督办，进一步巩固整治成果。
五、工作措施
(一)落实领导责任。落实“谁主管、谁负责”原则，将消防安全检查工作纳入监督管理工作的重要范畴，主要领导是此次夏季消防检查工作的第一责任主体，实行领导带队检查制度，加强过程监督，推动责任落实。对存在重大火灾隐患的企业，要及时提请上级部门实施挂牌督办;对企业违法建设、违规生产集中连片区域，及时督促落实整改工作。
(二)加强监管履责。按照《__市人民政府办公厅关于贯彻落实__省火灾隐患排查整治若干规定的通知》(榕政办〔__〕116号)要求，各司其职，相互配合，协同行动。
(三)落实主体责任。积极推动本行业系统内的辖区单位开展自查自纠为，督促单位落实消防安全主体责任。街道安监站、各社区要抓好各消防安全重点单位的排查工作，落实消防安全管理人履职、消防设施维护保养、消防安全评估等三项报告备案制度;其他人员密集场所、消防安全一般单位要继续开展“四个能力”建设，切实提高消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育培训的能力。
(四)完善管理机制。街道安监站、各社区组织对辖区小单位、小场所开展全面排查，摸清底数，建立台帐，开展常态化消防安全检查和经常性消防宣传教育，防止失控漏管;加强对各级网格管理人员的消防业务培训，切实提高基层网格人员检查常见火灾隐患和宣传消防常识的能力。
(五)深化整治工作。要定期开展联合检查，畅通信息通报渠道，形成监督执法合力。对排查发现的火灾隐患，用足用好法律、行政、经济等手段，依法强力整治直至消除。对一般隐患要督促企业尽快整改消除;对难以整改又严重影响公共安全的重大火灾隐患和区域性火灾隐患，提请上级部门实施挂牌督办，切实消除一批火灾隐患顽症。
(六)强化宣传教育。街道安监站、各社区要结合《全民消防安全宣传教育纲要》(__-__)要求，部署开展消防宣传“进社区、进学校、进企业、进家庭、进机关、进网站”工作，定期召集社会单位开展消防安全“三提示”、员工掌握“一懂三会”、消防控制室值班操作人员应知应会等教育培训，督促宾馆饭店、娱乐场所、影院开机、放映前播出消防安全提示。大力整合微博、微信、短信平台，定期向公众推送常识类、服务类和新闻类新媒体资讯。
六、工作要求
(一)提高认识,加强领导。要把夏季消防安全大检查摆在当前工作的突出位置，切实加强领导，结合本行业、系统的实际情况，立即进行研究部署，制定切实可行的检查方案，主要领导作为第一责任人，要亲自抓，经常抓，并指定专人负责日常的消防安全检查工作，确保整治工作取得实效。
(二)突出重点，严格执法。要按照《__省火灾隐患排查整治若干规定》(闽政办[__]68号)文件要求，将消防安全网格化管理、重点单位“户籍化”管理、劳动密集型企业消防安全专项整治、重大火灾隐患单位专项整治等基础工作、重点工作有机结合，切实加大消防安全检查的频次和力度，及时发现隐患、堵塞漏洞，从源头上治理排除各类火灾隐患，提升全辖区火灾防控水平。
(三)广泛宣传，舆论监督。要积极协调主流媒体、门户网站，充分利用微博、微信等新型媒介，迅速形成强大的消防宣传攻势，对消防安全大检查进行跟踪报道，对故意拖延不改或拒不整改火灾隐患的单位予以曝光，形成强大的舆论压力，倒逼整改工作，为消防安全大检查营造浓厚的氛围。
计划的汇报
***指挥部：
援疆教师组从8月24日到达****并参加为期五天的培训，于8月29日到达***。在市指挥部、教育局、当地学校的领导支持和关心下，我们八位老师顺利在**中学和**小学开展教育教学工作和学校管理工作。现将主要工作汇报如下：
一、工作开展情况汇报
（一）加强学习，熟悉情况
1.在培训中加强学习。我们在***五天的培训基本了解了新疆尤其是***地区的政治、经济、社会、民族宗教、教育等方面的发展情况和风土人情。为来***工作有了思想上、心理上的准备。
2.在工作中加强学习。我们来到学校后，学习了学校的管理制度，学习了教育教学的基本工作要求，同时也了解到学校的基本情况，比如学校的历史、发展状况、各学科老师的配备、民汉教师的比例及工作安排、民汉学生比例及普通班双语班教育教学的不同特点。在工作中也学习如何与民族老师的交流沟通，融入到整个教师团队中去。
3.在***指挥部召开的会议中加强学习
9月初，***指挥部召开会议，组织我们学习《日常管理办法》《***市援疆干部人才守则》《重大事项请示报告制度》《****市援疆工作人员“六条禁令”行为规范》《安全防范应急措施》《安全保卫有关规定》。会议后我们每位教师各自再认真学习，深刻领会，提高认识，做到严格遵守。
（二）、认真听课，加强交流
我们全体教师在学校领导的支持下，一进学校就开展经常性的听课活动，总共听课近200节次。在听课中认真记录，了解当地教师教学方法、教学技能、教学手段、教学理念，了解学生的听课状况、学习状态、掌握程度、认知水平以及作业的完成情况等。课后及时和被听课老师进行热情友好的交流。在交流中我们侧重积极的正面的评价，多说优点、长处、值得我们学习的方面。对存在的问题和不足以谦虚的、委婉的姿态点到为止。当然，随着和当地老师相处的深入，感情交流的增加，我们也逐步地对听课评课越来越直率，越来越坦白，起到的效果也越来越显现。我们提出的建议也越来越被认同和接受。听课交流是教学方法、教学技能甚至是教学理念的交流，也是相互学习、相互借鉴，目的是共同提高，在交流中与当地老师加深感情、更好相处。
（三）、主动上课，勇挑重担
在第一周通过听看问，集中调研听课交流后，我们的老师在第二周主动提出要进教室上课。在征得学校领导同意后，我们协助教务处迅速安排课务。**小学的两位老师主动上课，**中学的四位老师担任毕业班的语文、数学、英语、化学课。一位老师担任八年级的物理课。上毕业班的课，我们的老师承担了相当大的压力和负有更大的责任，因为明年六月就要升学考试，并且我们的老师以前是教高中的，对初中教学不是很熟悉。同时有县领导的子女在我们老师所教的班级，十分引人关注，而学生的学习基础比较薄弱，学习习惯比较欠缺。近二个月来，我们的老师认真备课、精心组织课堂教学，参加晚自习加强对学生的辅导，精选题目，布置作业，并及时认真批改。前两周根据教育局和学校的意见，**、**两位老师又各增加一个班的教学任务，其中***老师所教班级跨两个年级，教学任务更重。
（四）、参与管理，献计献策
***、****两位校长不仅要对**小学的教育教学工作、安全工作等进行全方位管理，而且要对搬迁到双语小学费尽心思，做了大量的前期准备工作，同时节假日要值班。在**中学的老师积极主动为**中学管理提出许多切合实际的合理化建议。小到周工作安排，大到管理制度的修改，重要活动的组织。比如，为了增强工作的计划性，针对性，前瞻性，我们建议每周五安排好下周的工作计划，把各处室、各教研组的工作计划、工作任务集中打印一张周工作安排表，要求对照计划安排，完成各项工作任务，又比如对“学校内部分配体制改革”也应学校领导要求提出了一些意见和建议，再比如对**中学教代会的召开，在会前积极协助筹备，由于学校没开过教代会，所以我们进行了详尽的具体的指导，包括查找相关法律法规、政策文件、代表的产生、会议的程序、讨论的主要议题、会议的表决等。对学校的日常管理主动参与，尽心尽力。对县教育局以及地区教育局来学校检查考核，我们积极配合学校做好材料的整理，存在问题的整改工作，同时陪同上级领导的检查并回答领导提出的问题（主要是实验教学、教学常规管理方面）。
（五）、师徒结对，真情帮扶
9月19日，根据学校工作安排，召开了援疆教师与***中学青年教师结对子工作会议。我们每位教师与**中学的两位青年教师结对，要求我们六位老师对**中学的十二位工作在两年以内的老师在备课、上课、听课、辅导、批改、教研等进行全面指导、帮助，明确了对双方的工作要求和考核要求。目前结对正常稳定，帮扶落到实处，效果有所显现。
（六）、参加活动，融入系统
近两个月来，我们全体老师积极参加学校、教育局等举办的相关集体活动，融入到**县教育系统中来。教师节期间参加学校的庆祝活动，老师们一展歌喉，与当地老师同台演唱，相互祝贺，融洽关系。我们也参加了***县委县政府举办的庆祝第28个教师节暨表彰大会，学习***的优秀教师、优秀班主任的事迹，也了解到了**教育事业的累累硕果，激发我们进一步弘扬敬业精神，立足教书育人岗位，再创新的业绩。国庆节期间我们全体老师参加了教育局举办的一系列庆祝国庆文艺活动。10月12日我和***同志参加了***县教育教学工作研讨会，并按教育局要求给我们充分的时间作了典型发言，得到了教育局领导和与会者的肯定。最近的双休日，我们全体老师参加了全县中小学生秋季运动会。前不久我们参加地区师德师风巡回演讲报告会，参加了教育局召开的全县“学科教学渗透法制教育动员会暨培训会”我代表**中学做了发言。在教育局领导带领下，我们部分老师还到一中去参加了听课活动。通过各种活动，增加了和不同学校老师的接触和交流，让我们***老师逐步融入到***县教育系统。
(七)、举办活动，推进工作
为了更好地推进学校的教学工作，发挥援疆教师和**中学老教师对青年教师的传帮带作用，让青年教师尽快成长，我们举办了**中学金秋十月教研节活动。国庆前我们做好了活动的筹备和安排。活动分三个层面进行。一是援疆教师与**中学老教师先开示范课，十位老师涵盖了八大学科，全校大多数老师都积极听课，课后评课交流；二是**中学十二位青年教师开汇报课，全校大多数老师也积极听课，课后评课交流；三是我们***老师作了关于小课题研究和教学论文写作的辅导讲座。全体老师积极参加，感到颇有启发。通过举办活动，搭建平台，活跃了学校的教学研讨氛围，激发了老师们开展教学工作的热情。另外，在**中学和**小学我们分别举办了一些对新教师的培训活动。
近两个月来，我们全体老师的工作忙忙碌碌，也取得了一些成效。但在工作中还存在一些疏忽和不足，尤其是和民族老师的交流不太多，沟通上也有些困难。今后我们如何更好开展教育教学工作以及学校的管理工作，还恳请指挥部的领导多加指导和帮助。
二、后半学期的计划和设想向指挥部做如下汇报
（一）、做好期中考试工作
在**中学我和学校领导进行了商量，定于11月初进行期中考试，并对过去的考试方式进行改革，不再是老师个人定内容、定时间、各自为政的随意性较大的考试方式。改为统一命题、同一时间、统一组织的考试方式。学校统一安排各年级、各班级、各学科的考试，监考统一安排，阅卷流水作业，考后要求及时统计分析并在教学上要有整改措施，切实重视教学质量。我们的建议得到了学校的肯定。现在的关键是和学校相关部门共同组织实施。
（二）、相关小学学生进驻***——***双语小学
这是个庞大的系统工程，****校长、***校长将密切配合上级领导和有关部门完成这项艰巨的工作。
（三）、教师培训工作
根据教育局和学校的要求，我们将充分发挥八位老师的特长，分解培训任务。期中后，***将就学校德育工作和班主任工作做一次培训讲座。十一月下旬和十二月计划就教师专业发展方面做两次培训。
（四）、毕业班学生教学质量提升工作
根据期中考试成绩，进行详细分析，从老师和学生两个方面落实工作措施。
（五）、拟做一些对贫困学生的帮扶工作，关爱学生送温暖
开学不久，已有***等老师购买学习用品如练习本，AB卷送给所教班级学生。后半学期，全体老师商量此项工作并落实。
感悟：我们老师开展工作必须尊重学校、、尊重当地老师、尊重家长，在取得充分的信任理解和支持后我们的工作才会更有成效。老师的工作太平凡，没有轰轰烈烈，只有细水长流，持之以恒，坚持不懈，才能有朝一日开花结果。
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xx社区夏季消防安全讲座
5月10日上午，xx街道xx社区邀请了xx居家安全消防培训部的李教官开展了一次夏季居家消防安全讲座活动。夏季天气炎热，是火灾事故的易发期，为切实做好社区消防安全工作，增强居民消防安全知识和应急自救能力，有效预防辖区内火灾事故的发生。李教官从我们自身居住的环境展开，内容涉及火灾发生的原因、怎样预防火灾、火场逃生基本知识、灭火器的正确使用以及如何正确报警等方面进行了深入浅出地讲解。围绕着常见的火灾案例，结合图片和视频等形式，生动直观地为大家讲解了容易发生的火险隐患。并针对不同火种向大家传授了正确的防范措施，并重点介绍了日常用火与日常用电方面的安全知识，以及火灾发生时的逃生技能。
二、强化各部门责任。各部门要明确权责、规范流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。政策法规科要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。
第三、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目 标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。
第四、深入贯彻实施单位内部控制体系，单位将制定完善相关的内部控制管理制度，有助于单位司进一步完善单位治理，有效防范各类风险。全面整合、补充、优化各项监督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不到位等问题，定期组织廉政风险查找“回头看”，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能力。
为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想
通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务
1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头科室及其工作职责得到进一步明确，各科室在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
2.工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
三是建立健全我局各项内部管理制度。
三、主要步骤
1.加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
2.梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
3.完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
四、加强领导，落实责任
三、把握好中央和地方储备轮换节奏，积极做好国家临时存储粮食的销售出库工作。中央和地方储备粮的轮换工作要服从和服务于国家宏观调控的需要。中储粮总公司和地方粮食部门要进一步加强对中央和地方储备粮轮换工作的 指导，充分发挥储备吞吐调节作用，为国家宏观调控和稳定市场粮价服务。当前特别要注意把握好中晚稻和玉米储备的轮换节奏，以保障市场供应、稳定市场价格。要继续做好最低收购价粮等国家临时存储粮食的销售工作，根据市场情况合理安排销售数量，保证市场需要。各地要督促有关承储企业认真履行销售合同，及时组织出库，为秋粮收购腾出必要的仓容。各有关省(区、市)粮食行政管理部门要加强对交易过程和合同履约情况的监督检查，对干扰客户正常交易、设置障碍影响粮食出库、向买方额外收取或索要费用的承储企业，必须按有关规定严肃处理，并追究企业负责人和有关人员的责任。构成犯罪的，要依法追究刑事责任。
四、加强与农发行沟通协调，落实好收购资金。各级粮食行政管理部门要主动加强与农发行的沟通和协调，积极争取农发行的大力支持，会同农发行与粮食企业共同搞好市场分析预测，配合农发行做好粮食收购贷款发放工作，积极支持具备条件的粮食企业入市收购，确保收购资金的需要，努力实现银企双赢，确保不因收购资金问题而影响正常收购，保证收购工作顺利进行。
为了迎接2013年1月中旬我司关于ISO9001、ISO14001、OHSAS18000三大体系的认证工作，现将各个相关部门需要准备的资料和工作内容通报如下：
1.质量手册、环境与职业健康安全管理手册、环境与职业健康安全程序文件、环境与职业
健康安全有关管理制度（SOP）应编制好，以上文件规定在2012年9月6日发布实施，并在9月6日前（包括6日）进行发放，签收。
2.质量管理体系应补充的有关工作有：
a.开展顾客满意度的调查、汇总分析。
b.建立公司以及各个部门的质量目标并对2012年1-12月份以上目标完成情况进行考
核,各个部门质量目标考核结果应反馈到各个部门，外部审核时候会审核各个部门是否已经建立质量目标、质量目标是否得到实现。
c.在GMP自检（内部审核）基础上，补充ISO9001：2008标准要求部分的内部审核
记录（下一步由咨询师协助进行）
d.补充有关培训计划、记录（至少包括内审员培训、ISO9001：2008标准培训、质量
管理体系文件培训）
3.环境与职业健康安全应完善的工作如下：
a.应尽快编制好环境因素识别；
b.对危化品仓库，很多人意见都是要进行防雷接地检测。因为客观原因，请你们应做
好日常自我检查工作（记录），有条件时候申请检测；
c.做好有关劳保用品的签收工作（从9月6日后）；
d.补充有关预案的演练记录（如工伤、防汛等），做好不要只有一个消防演练； e.补充环境与职业健康安全的合规性评价记录；
f.明确环境管理适用法律法规的适用条款；
g.对相关方进行环境与职业健康安全管理的告知；
h.收集有关劳保用品供方的三证；
i.开展环境与职业健康安全的内部审核工作。
j.补充有关培训计划、记录（至少包括ISO14001：2004/OHSAS18001：2011标准培
训、环境与职业健康安全目标指标与管理方案培训、环境与职业健康安全法律法规培训、环境与职业健康安全管理体系文件开培训，培训对象至少包括各个部门主管）
4.开展质量环境与职业健康安全管理体系管理评审工作。
a.各部门开展工作总结报告，主要针对质量和环境与职业健康安全管理相关的内容进行总结。
b.协助质量部门确定本部门的质量分目标。
规划发展部
1、预算的内部控制计划
2、工程基建项目的内部控制计划
3、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划
4、票据的内部控制计划
一.工作整体目标：
完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制
二.主要计划：
控制的要点：
1、必需由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务，并在反映经济业务的原始凭证上签章。
2、由验收人或证明人审核经济业务的原始凭证并签章，然后由学校总务主任或学校领导(根据权限)签章。
3、出纳员复核收支原始凭证，按照凭证所列数额收付现金（或收付支票），并在凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、出纳根据收付的原始凭证登记现金、银行存款日记账，并按照规定的时间送交结算中心，由结算中心会计统一编制记账凭证。
5、出纳人员对于现金必须做到日清月结，每日库存现金不得超过开户银行所规定的限额，学校可根据自身的情况，不定期的由总务主任(或学校领导)、校办厂会计共同对出纳的库存现金进行抽查盘点。
6、对于银行存款，学校也可由总务主任(或学校领导)、校办厂会计共同对出纳所登记的银行存款日记账与银行对账单逐笔核对。
7、学校当月有未达帐项的，有会计编制银行存款余额调节表
8、出纳人员保管支票，财务专用章由总务主任或学校校办厂会计保管，法人章由学校领导保管。
9、现金收入应于当日送存开户银行，学校支付现金，可以从学校的库存现金或提取的备用金内支付，不得从学校的现金收入中直接制服，即不得坐支现金，不得白条抵库，不准谎报用途套取现金。
10、不准用银行存款代其他单位和个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存储，不准留帐外公款，不得设置“小金库”。
（一）、预算的控制计划
1、由学校向结算中心会计提供正确的基础资料，如：教职工人人数、学生人数、离退休人数
2、由结算中心会计根据学校提供的基础资料及教育局制定的定额编制预算，并将预算总额告知学校，学校根据预算总额统筹安排资金，并在行政会上讨论。比如：需向局申请的专项、学校根据预算自主安排的项目等。
3、学校严格按照教育局核定的预算数执行，做到量入为出，合理安排教育经费，提高资金使用效益。
（二）、工程基建项目的控制计划
学校的工程基建项目一般分为：向教育局申请项目和学校自行安排的项目两种，无论是哪种项目一般都由教育局下属工程队完成，但学校应做好以下的控制：
1、由学校法人与工程队签订合同。
2、学校对工程的进度及质量委派专人进行监督。
3、学校在付款时应注意发票上的图章应与签定合同的单位相一致，对于由局拨专款的工程项目，应在局拨专款到位时给予支付。
4、对于超过一定金额的工程项目(一般为5万元以上)，应送交审计 科进行工程审计，待工程审价后支付尾款。
（三）、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划
学校固定资产分为：房屋及建筑物、一般设备、专用设备、图书、文物及陈列品、其他。入账标准为：500元以上入一般设备、800元以上入专用设备。
(一)固定资产购买及验收环节的控制
1、由申请部门提出申请，填写请购单。
2、由学校主管领导或总务主任审批(按权限而定)，大批量的物资应经过行政会议讨论(留下记录)。
3、待货物到时，将请购单附在发票后面，由财产管理员与实际使用人共同验收，财产管理员同时开出固定资产验收单，附在原始发票后面，然后交与学校主管签字。
4、财产管理员根据开出的固定资产验收单登记固定资产明细帐，在做ETE软件时不能遗漏物品明、规格、型号、品牌等元素，真正做到帐实一致。
5、出纳审核原始凭证及固定资产验收单，根据原始凭证上的金额支付款项。(二)固定资产领用及保管
1、由教师提出使用申请，并在财产管理员处做好领用手续。
2、领用的固定资产应做到有专人保管。
3、固定资产如转移至其他地方，应及时通知财产管理员，财产管理员根据情况，及时更改ETE软件中该固定资产的存放地点。
4、如固定资产有损坏需修理，应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员，以保证资产的正常使用。
5、固定资产需外送修理，应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员，并办理相应的出校手续。
(三)固定资产报废
1、固定资产报废应由财产管理员填写固定资产报废单。
2、报废的固定资产单价在5万元以下的、批量在5元以下的，学校审批，并送资产管理中心备案；单价5万元以上、批量在5元以上的送交教育局审批。（具体可询问财产管理员）
3、财产管理员根据审批后的报废清单调整ETE软件中的账面数，并将报废单送交会计结算中心会计进行帐务处理。
(四)固定资产的盘点
1、每月填报固定资产月报表，并交至结算中心会计处，与结算申心会计做好每月的核对工作。
2、每学期终了，由学校财产管理员、固定资产实际保管人、学校总务主任共同进行固定资产的盘点，并形成书面记录。
3、财产管理员根据实际盘存数，查明原因后进行帐务处理，并告知结算中心会计，做好相应的帐务处理，以保证帐帐相符、帐实相符。
(五)低值易耗品的管理
1、由部门提出购买，填写请购单。
2、由学校财产管理员事先审批，查看是否有库存，然后由主管领导或总务主任审批(按权限而定)。
3、将请购单附在发票后面，连同物品一同交给财产管理员验收，财产管理员根据情况登记低值易耗品明细账。
4、教师需使用时，到财产管理员处领用并做好领用手续。
5、使用人保管好需归还的低值易耗品(如录音机等)。
6、每学期末将应归还的低值易耗品(如录音机等)归还财产管理员，并做好归还手续。
（五）、票据的控制计划
1、学校行政的所有票据由会计结算中心统一购买，并由会计结算中心的会计做好登记，出纳向会计结算中心会计领用，并做好领用手续，结算中心会计根据出纳开出并已入账的收据进行销号，出纳应及时地将已开完的整本收据送交至结算中心会计处，由结算中心会计作进一步的核销工作，在终了，结算中心会计将全年已销号的所有收据随会计资料移交给学校。
2、学校校办厂的发票由学校校办厂会计统一购买，由校办厂会计做好登记，出纳向校办厂会计领用并做好领用手续，校办厂会计根据出纳开出并已入账的发票进行销号，出纳应及时地将已开完的整本收据交给校办厂会计，由校办厂会计作进一步的核销工作。
3、学校的所有票据不得出借，并由专人开具。(学校一般由出纳开具)
学校财务管理制度
一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。
四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门经费指标，计划用款。
五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。
六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。
七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。
八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。
九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。
一、规范招投标工作
二、筛选几份公司有代表性的工程合同，完善施工组织设计和施工
图预算
三、将竖井、斜井、平硐、采矿等不同类型的工程项目的投标书都
搞个样板，必要时深入工地收集有关资料
四、完善企业各类用于招投标的资料
五、收集公司近三年的竣工工程相关资料（奖励、奖状、业绩、竣
工验收报告、有代表性的合同）
六、收集目前公司各项目部矿业一级建造师、专业技术人员、专业
安全人员、施工五大员的详细名单和资料，其中的矿业一级建造师、专业技术人员应填写简历、已完工程、在建项目情况表
2010-6-1
1建筑五大员
时间是箭，去来迅疾，我们又有了新的工作，我们要好好计划今后的工作方法。什么样的工作计划才是好的工作计划呢？以下是小编整理的内部控制下一步工作计划，希望能够帮助到大家。
内部控制下一步工作计划1一、指导思想
按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标
1、总体目标
增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2、具体目标
（1）达到六个到位：行政职权清理到位。风险源（点）查找到位。防范措施制定到位。防范责任落实到位。内控长效机制建立到位。行政效能提高到位。
（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）。横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）。纵向控制（形成内部垂直监控体系）。流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）。预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）。审计控制（定期进行内部审计）。
三、工作内容和实施步骤
（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1、建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。
2、深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3、制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议。方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
（二）清理行政职权，优化权力运行流程。
1、清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：
（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、工程建设等），资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）。
（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2、优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。
要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。
（三）坚持上下联动，排查行政风险
风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：
1、逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源（点）查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。
2、明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。
具体来说，主要从三个方面入手：
（1）将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来。
（2）将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来。
（3）将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。
3、规范查找步骤。风险点的排查，要按照每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中讨论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。
4、突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。
（1）思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定。是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务。是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响。是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应。是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。
（2）制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。
（3）岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。
（4）业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的.违纪违法行为。
（5）人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝。有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。
5、建立廉政风险源（点）信息库。对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。按照内容全面、描述清楚、语言简洁的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1、制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施。
2、完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。
3、持续更新内控机制。
（五）抓好检查评估，务求内控实效。
1、正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。
2、定期接受专项考评。
3、认真执行问责制度。
五、工作要求
1、加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。
2、突出重点，统筹安排。要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。
3、学习借鉴，探索创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。
内部控制下一步工作计划2为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组
领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度
成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
（1）成立督查组。
（2）公布监督电话。
7、建立校长不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。
学校教务工作由副校长赵章红分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。
三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作
1、学校基础建设及校舍维护维修工作：
由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施。不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：
首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作：
首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
四、工作安排1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。
（1）成立内部控制工作领导小组。
（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
（4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。
2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。
3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。
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