家装公司工程监理职责

家装公司工程监理职责（共4篇）

家装公司工程监理职责篇1

工作职责

一、熟悉本人负责的所有工地的施工情况，并作详细确实的记录。

二、认真做好施工日志，保持与客户的联系，热情征求客户意见，协助施工队与客户建立友好合作关系。

三、监督施工队遵守所在小区物业管理公司的相关规定。

四、监督施工队遵守本公司各项管理规章制度及通知通告等。

五、指导施工队正确使用工具，严格按照正确的操作规程施工。

六、监督施工队合理合法的工作，严禁作出有损公司或客户的事。

七、做好各种施工材料的验收工，对不合格材料不予验收。确保施工队施工制造产品质量符合公司各项工程质量标准。

八、负责做好施工队施工过程中各个阶段的各项验收工作。

九、真诚热心地接待客户，对客户提出关于施工情况的投诉，尽快予以解决。

十、交工前严格把握工艺质量关，在验收工地时必须坚持原则严格按规定标准认真地逐项进行验收。

十一、泥、木、油漆监理必须对木制品家具、门窗、门窗套、地瓷砖铺贴、油漆、墙顶涂饰等用相应的检测设备对验收项目严格按规定标准认真地逐项进行验收,不准漏项。

十二、水、电监理必须对电气项目、给排水管道、保洁项目等用相应的检测设备对验收项目严格按规定标准认真地逐项进行验收。

十三、对客户反映在施工过程中发生的问题作好记录，对客户反映的施工质量、设计效果、材料质量、服务态度等方面意见和建议及时反馈给各主管部门。

十四、装修公司监理员要严格按照质量体系要求，对装饰施工现场的工程质量、工程进度、生产安全、劳动纪律、施工现场卫生等进行全面监督管理。

十五、对施工现场违反操作工艺规范的现象，做出整改并追踪信息、监督实施。

十六、对不符合企业《装修工程质量管理标准》和《施工岗位评定细则》进行施工的项目经理和工班进行批评教育。

十七、对出现的质量问题予以处理，并报质安总监批复后实施。

十八、做好与客户沟通，努力提高客户满意度。

十九、装修公司监理员要经常深入工地，调查研究，对普通性的质量问题采取预防措施。

室内装修监理工作操作程序

＜1＞开工前准备阶段

(1)开工前二天，通知工长，确定交底时期；

(2)熟悉图纸、预算，编制施工进度表，组织施工队共同确定总体施工方案，对于有问题的图纸与预算协助工长与审核部沟通；

(3)组织客户，施工队进行现场技术交底，明确施工内容，确定各种设备的安装位置；(4)三天必须到检查到所有施工工地，每三天与客户电话沟通一次。＜2＞施工阶段

1、隐蔽工程阶段

(1)根据图纸检查开关、插座位置；

(2)明确强弱电线路走向，并检查施工是否符合规范要求；

(3)明确吊顶，隔断龙骨的位置和形状，并检查施工是否符合规范；(4)组织隐蔽工程的自检和内部验收工作，并提出相应的整改意见；(5)组织隐蔽工程验收会签，确定工程量和材料用量。

2、瓦、木施工阶段

(1)根据图纸确定木制品框架的形状和尺寸，并对比进行检查；

(2)向客户介绍瓦工施工要求，对细节部分的处理征询客户意见，并对施工提出要求；(3)明确各种墙地砖及腰线，花砖及特殊商品的排放安装位置；(4)组织自检，内部验收和瓦木工程的验收工作。

3、油漆施工阶段

(1)组织施工队，客户共同确定施工方案，明确各种木制品的油漆施工要求和墙面漆的施工方案；(2)对搓色木制品，必须要求施工队制作搓色样板，并要求客户确认，对样板进行封板并明确保管要求；

(3)审核施工队开出的材料单；

(4)组织自检，内部验收和墙面乳胶漆工程验收。

4、成品安装和竣工验收阶段

(1)检查各种成品的安装是否符合要求；

(2)检查施工过程中是否有破损并明确责任；(3)检查各种成品是否能正常使用；(4)组织自检，内部预验收和竣工验收。

5、质检员的八必到

现场交底、材料验收、隐蔽工程验收、瓦工验收、木工验收、油漆验收、乳胶漆验收、整体验收，并对出具验收结果。

＜3＞、工程表格和验收表格的签证和收集

(1)质检员必须严格按照要求填写各种施工表格和验收单；

(2)严格按照验收表格要求与客户共同验收，并就验收单向客户说明；(3)不得随意涂改工程表格和验收单，涂改必须有客户签字及日期；

(4)不得先行填写验收单让客户签字，验收表格的填写必须在验收过程中完成；(5)不得遗失工程表格和验收单；

(6)严禁模仿客户签字(包括姓名和日期)；

(7)竣工验收后，及时整理各种施工表格和验收单，及时交验收组保管。

(8)竣工资料包含以下内容：图纸、预算、工程变更单、水电验收光盘（水电质检员提供）、水木瓦电油及隐蔽工程验收单、整体工程验收单。

家装业务员岗位职责篇2

浏览所有未读邮件，记录当天要处理的事情。工作按轻重缓急处理(一般为：报价，投诉，订单，发货，新邮件回复，其他工作)

二.报价：

在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。比较常用的报价有： fob船上交货、cnf成本加运费、cif成本、保险费加运费等形式。

请注意：成本价格最终需杜总或者张经理确认。大货订单利润必须控制在20%以上，低于20%利润的订单，需销售经理确认方可报出去。

三.打样：

1.通常报给客人的打样时间是7～10天。工厂一般的打样时间控制在7天之内。如果客人样品急需或者样品特殊的话，业务员需先生产跟单邮件确认以后方可答复客人。

2.确认收到客户打样费以后，制作打样通知单(通知单包括: 业务人员名称，成本目标价，打样单号，通知日期，款式图片，物料说明，尺寸要求，工艺要求说明和需完成时间)。

3.打样通知单需打印出来给杜总审过以后扫描再邮件发给工厂跟单，并附本给业务经理和张经理。业务人员需跟进并要求工厂跟单在一个工作日内列明清楚物料状况，告知缺少的物料的回厂时间和确认样品可完成时间。

4.如需付打样费或开模费给其余工厂，需开立支付证明单，并且在此单上需注明打样单号和所收客人的打样费金额和日期。

5.打样跟进，如果客人对样品有任何修改，业务人员需在一个工作日内及时修改打样通知单，并邮件通知工厂跟单(可先电话通知，但必须稍后有补邮件)，需附本给到销售经理和工厂张经理。

6.打样完成后，样品必须交由张经理审核。经张经理审核签名后。此打样才算生产完成。同时，张经理需根据实际打样情况，在打样单上面列明此样的物料成本和加工成本。

7.业务人员可通知工厂跟单直接寄样品给客人，另外一份给到相关业务人员留样;或者由业务人员寄给客人。样品寄出后必须邮件通知客人并告知快递单号。业务人员自己必须保留一个样作为留样，并在样品上标明清楚：打样单号，客户代号，物料以及尺寸。

8.样品寄出后，业务人员需跟进客人对样品的评语和反馈，并尽量促使客人下大货单。如客人对样品不满意需要重新做样，业务人员需重新在原来的打样单上面说明客人评语及需修改的地方(需要附客人原始邮件及日期)，并拿实样拍照详细解释说明以供工厂重新打样作为参考。

9.生产跟单每天更新打样进度表，并在每天的早上把最新的进度表发给所有的业务人员

四.大货订单

1.根据客人的要求和工厂跟单邮件确认好大货交期以后，详尽列明客户要求制作pi(合同)，合同由业务经理审核并且由杜总签名以后扫描(或传真)发给客户，要求客户按照pi(合同)安排定金或者开l/c

2.收到客人银行汇款单(或者客人通知已汇款)或者l/c后，制作大货生产单。大货生产单上面必须显示清楚订单号，相关业务人员，各产品的数量、物料、尺寸、颜色、包装方式、出货日期、出货方式，装运港(送货地)

3.大货生产单需打印并由财务部门签字确认大货订金(或l/c)已收到以后，同时附带客户订单、pi、确认样、大货确认样评语和产品资料一整套一起提交业务经理审核。业务经理审核并签名以后，业务员需把大货生产单交由杜总签字批准。

4.大货生产单由杜总签字批准以后，业务人员扫描生产单连同订单资料交由工厂跟单，并告知客人确认样单号。工厂跟单确认有收到业务人员提供的订单资料和大货生产单并且明白确认样以后签名确认。业务人员保留业务跟单签名的那份大货生产单。

5.工厂跟单由此开始负责跟进大货生产，并且制作大货生产进度表并不断更新订单生产情况。业务人员需不时查看大货生产进度表，掌控生产进度。

6.所有款：各款各色开始大货生产前需要用正确的大货物料各做一个完全正确的大货产前样给到业务人员确认。业务人员确认并通知工厂后，工厂方可开始生产。

7.大货中如果客人要求修改的话，业务人员应先发邮件给到工厂张经理确认是否可以满足客人修改，并附本给杜总，销售经理和工厂跟单。经张经理或者杜总确认可以修改或者是有条件可以接受修改以后，业务人员需和客人再次确认。客户接受后，业务人员做大货生产修改通知单。大货生产修改通知单必须包括大货订单号，业务员，通知日期，修改内容，客人通知修改原始邮件(通知日期和修改内容)。修改通知单必须由销售经理先审核签名后再由杜总签名。再把此修改通知单发到工厂由张经理签名后回传给业务员。

8.出货前十天，业务人员开始催款，并要求在出货前(或商定付款日前)结清所有货款。如果大货出货日期有问题，工厂跟单需尽早反映给工厂张经理并邮件附本给业务员和业务经理。

9.只有经qc 检验确认大货数量和品质都符合要求以后，大货才能够确认已被完成。

10.生产跟单提供大货完成入仓明细给业务员。

11.生产跟单每天更新大货生产进度表，并在每天早上10：00前把最新的进步表发给所有的业务员

五.发货

经财务部门确认收到余款且qc检验通过品质没有问题以后，业务员根据pi(合同)上的交易条件做运输安排/订舱，并根据生产跟单提供的入仓明细做发货清单(packing list)和发票(invoice)，交由财务部门签名确认余款已收后，再交由业务经理审核签名。业务员扫描发货清单(packing list)并邮件通知生产跟单按照要求发货。

六.大货留样

各款所有的颜色相关业务员必须各留两个样以作为记录。并在样品上面标明清楚订单号，客户代号，产品资料和业务员名等详细资料以备以后查找

七.售后

售后客户跟进，了解客户对产品的满意情况，及后续订单等的跟踪。公司新信息，促销等信息发给客户。

八.客诉

收到客人对于大货产品品质，数量或者相关出货问题的投诉以后，业务人员必须填写客户投诉表，上面需列明客人投诉的原始邮件和日期，如是外语的话，需在客人的原始邮件下面翻译成中文，并附上客户图片或是产品图片，提出自己的处理建议。业务人员必须在一个工作日内把客户投诉表完成并直接发给工厂张经理，并附本给杜总，销售经理，工厂张经理，生产跟单和qc人员工厂方面必须在两个工作日内填写并解释导致客诉的相关原因，并且告知解决办法以及以后避免再次发生的方法和注意事项。

九.客户资料更新