建筑企业质量体系认证（精选8篇）
质
量
管
理
体
系
二 O 一 二 年
质 量 管 理 制 度
第一章 总 则
第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。
第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。
第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。
第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。
第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各分公司、办事处、项目部依据本制度制定其具体实施细则。
第二章 公司各部门的质量责任制
第一条、公司总经理的质量责任：
1、公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。
2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。
3、合理设臵管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。
4、决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。
5、完善和加强企业质量管理的培训、教育体系
6、加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。
7、领导、组织、检查企业内的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。
8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。
第二条、公司副总经理的质量责任
1、认真贯彻 “百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的 首位。
2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。
3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。
4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公 司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。
5、领导和组织公司的质量管理检查工作。
6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。
7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。
8、对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。
第三条、总工程师的质量责任
1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。
2、负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。
3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术 措施。
4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。
5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。
6、负责组织对重大质量事故调查处理。
6、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。
第四条、质量处的质量责任
1、质量处是公司质量管理的监督检查部门。
2、认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及企业标准。
3、负责对公司范围内各基层单位承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。
4、参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。
5、经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。
6、协助项目部开展“三检”工作。
7、及时向公司主管生产的副总经理、总经理汇报全公司工程质量情况。
8、负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。
9、参加工程的分部（子分部）工程验收和竣工验收。
10、正确做好公司内控评定，负责竣工项目的售后服务工作。
11、协助公司有关部门开展QC小组活动。
12、对本公司施工工程中使用的监视和测量装臵进行检查。
第五条、施工技术处的质量责任
1、施工技术处是质量管理的综合协调部门。
2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部认真执行国家规范、规程及有关规定。
3、负责开工报告的审批，督促抓好施工组织设计的实施、创优计划的实施、施工技术交底和过程控制。
4、监督生产执行情况，做好施工前准备。
5、参加直属项目部工程中间结构验收及竣工验收。
6、负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和预防措施，并予以落实整改。
7、协助公司开展QC小组活动。
8、管理职工学校开展运行，组织职工全员质量工作培训教育。
9、参加与支持图纸会审和技术交底，参加质量事故的处理。
第六条、总工程师办公室的质量责任
1、总工程师办公室是质量管理的重要部门。
2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部及施工现场认真执行国家规范、规程及有关规定。
3、组织参加图纸会审，编制施工组织设计及施工方案。
4、做好技术交底和技术措施工作。
5、负责统计技术在质量管理上的应用与培训。
6、对重大质量事故提出处理方案和技术性补救措施。
7、负责公司QC小组活动。
8、抓好新工艺、新技术、新材料的推广应用。
9、行使公司全面质量管理部门的职责、建立公司的质量体系并使之有效地运行。
10、负责公司质量体系第三方认证的组织工作，确保公司通过质量体系的复 审和换证工作。
11、负责公司质量体系的宣传和培训，使公司全体人员了解和贯彻公司质量 体系和各项管理标准。负责TQM工作落实。
12、负责策划、组织和实施公司管理评审和内部质量体系审核，对体系中存在的缺陷进行纠正和预防，并确保实施到位。
13、负责公司质量记录的控制和管理，使质量记录符合标准化和规范化要求。
14、编制公司质量计划和公司长期质量管理计划。
第七条、公司办公室的质量责任
1、公司办公室是提供人力资源，保障职工生活，解决后顾之忧的部门。
2、合理安排各职能人员，搞好部门协调工作。
3、贯彻按劳分配的原则，促进工作质量的提高。
4、合理安排作息时间，丰富文化生活。
5、提供后勤服务。
6、对职工进行思想教育，提高觉悟。
7、组织职工进行岗位培训，技术培训，负责职工持证上岗及换证工作。
8、负责机关管理人员的培训，职称评定工作。
9、编制培训教育计划。
第八条、财务处的质量责任
1、财务处是提供资金的重要部门。
2、建立、完善公司财务管理制度，负责公司财务收支活动管理工作。
3、负责工程项目成本核算工作，做好经济分析。
4、负责公司对外、对内资金的结算工作，加快资金周转。
5、负责公司员工工资，福利补贴的发放工作。
第九条、安全处质量责任
1、了解质量管理的法律法规，并贯彻执行。
2、安全施工专项方案实施应保证工程的施工质量，以质量求安全。
3、根据工程的工程质量计划，正确把握质量与安全生产工作关系，合理组织 安全生产。
第十条、分公司经理、办事处主任的质量责任
1、分公司经理、办事处主任是企业基层质量管理的全面组织者。对管辖范围 内工程质量负全面责任。
2、贯彻上级精神，执行公司质量方针、质量管理制度、质量责任制，积极开 展质量活动。
3、制定分公司、办事处的质量目标、质量计划。因地制宜制订分公司、办事 处的质量管理各项制度、责任制。
4、健全质量管理机构，按要求落实设岗。
5、正确处理质量与进度的关系。确保工程质量合格率100%，创优目标达到计 划要求。
6、组织质量大检查，坚持质量一票否决制，严格实施质量奖罚。
7、积极推行QC小组活动，推广新技术、新工艺的应用。
第三章 质量管理
第一条、公司每季度进行一次质量综合考评，分公司、办事处对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。公司对分公司、办事处每半年检查考核一次。
第二条、施工项目必须配齐检测工具，并建立台帐，施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。
第三条、做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定。
第四条、公司实施创优工程目标管理。工程开工后15天内由项目部会同分公司工程质量管理部门根据合同要求及工程特点制定相应的创优目标，由项目负责人制订创优计划和措施，经公司工程质量管理部门审核后统一上报上级主管部门。各分公司（办事处）创优计划报公司备案。公司各级质量管理部门应严格把好工程质量关，严格执行规范标准，加强对质量人员的指导、培训，提高业务素质，维护质量人员的威信，真正做到有责、有权。
第五条、公司、分公司、办事处工程管理部门负责组织学习国家颁发的有关法规和政策，传达、贯彻上级主管部门的有关文件精神，学习和推广新技术、新工艺，邀请有关专家和领导进行技术讲座和指导等。
第六条、各级质量管理部门应充分考虑可能造成质量问题的因素和环节，做好控制和协调工作，将质量事故消灭在萌芽中。
第七条、公司要严格项目开工审批制度。工程合同签订后，项目部必须按公司管理规定办理有关手续，填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份，送公司工程管理部门审查并签署意见，再送相关部门审批，符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的，以违章施工论处。单位工程开工前要进行技术交底，做好图纸会审工作，编制好施工组织设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。
第八条、坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。
第九条、单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设臵计量器具，并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员材料员检验验收合格报监理认可后，方可使用。
第十条、单位工程各分项工程施工前，必须进行书面技术交底，技术交底质量要求的内容要有针对性，对于采用新结构、新工艺的项目，技术交底中要详细说明，施工时要先做样板，验收合格后再全面铺开。对分包工程必须有书面的技术交底，并应督促分包单位对施工人员进行分项和分部的施工交底。
第十一条、对技术素质差、工程（产品）低劣的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。
第十二条、建立质量例会制度，把工程质量问题进行交流，群策群力，搞好工程施工质量。
第十三条、施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。
第十四条、做好细部处理工作及成品保护工作。单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施，制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定。
第十五条、单位工程竣工验收前应提前15天上报公司质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。
第十六条、积极开展TQC活动，抓好全员质量意识教育，严格执行建设集团质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。
第四章 技术交底
第一条、施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布臵、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。
第二条、技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。
第三条、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工意图正确无误地得到贯彻。
第四条、未经技术交底的分部分项工程不得任意施工。
第五章 隐蔽工程的检查验收
第一条、隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求、企业标准要求和设计文件要求的，由施工班组限期整改，并通过复检。
第二条、在项目部有关质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。
第三条、按有关规定政府质量监督机构必须到场验收的部位，由监理公司通知和安排验收,验收合格后由监理公司开具有关手续后方可进行后续施工，同时填写隐蔽工程验收记录。
第四条、隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字（设计、监理、业主、施工），并加盖公章，重要分部或特殊部位的验收还需有隶属单位工程管理部门盖章，并由资料员存入工程技术档案。
第六章 技术资料
第一条、各项技术资料应按国家《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）要求整理，省内项目部必须使用浙江省工程建设质量安全监督总站编制建筑工程施工质量验收检查用表。其它省市使用的施工质量验收检查用表应符合当地的有关规定。
第二条、单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料。
第三条、单位工程竣工后，技术资料应符合相应要求后才能交付验收，每一检验批验收时，须提供质保书、试验报告单、自检记录、技术复核记录给质量员，并在自检人员签字的基础上才能验收。整理的资料（包括格式、页面、书写、签章、装钉等）应符合归档要求。
第四条、工程的施工技术资料竣工后30日内交公司质量处审查存档，分公司、办事处负责监督和协助项目部做好技术资料检查归档，合格后上交公司质量处，未设分公司、办事处的项目，由项目部直接上交公司质量处审查。
第五条、上交公司的资料需原件，必须装订成册，建立总分目录，厚度控制在40mm以内，并装入档案盒。装订采用线绳三孔左侧装订，装订时必须剔除金属物。
第六条、所有竣工图应加盖竣工图章，不同幅面的工程图纸应按《技术制度复制图的折叠方法》GB/10609.3—89统一折叠成A4幅面图标栏露在外面。
第七条、总包单位应及时检查、收集、汇总各分包单位工程技术资料，总包范围内所有资料必须一同上交公司存档。
第七章 材料管理
第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。
第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。
第三条、对需要复试的材料（如钢筋、水泥等）按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照《不合格/不符合控制程序》进行处理。
第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。
第五条、现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。
第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。
第八章 回访和质量保修
第一条、各分公司、办事处组织对本单位上竣工的单位工程进行回访和顾客满意度的检测、分析、改进，并做好记录，上报公司质量处存档。顾客的意见、投诉的处理应作好记录。
第二条、属于保修范围的，项目承包人在接到保修通知之日起7天内必须派人处理。对顾客的投诉，在接到投诉后三天内必须进行回访和服务，上门实地察看，并落实必要的人、财、物。
第三条、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后由发包人组织验收，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第四条、凡属保修期外的工程维修，应根据实际情况与顾客商洽，落实维修经费后，由分公司、办事处派专人进行修理。
第九章 事故调查和处理
第一条、发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并报质监站及有关部门及时处理解决。
第二条、发生一般质量事故，由公司组织人员查明原因，分清责任，填写《工程质量事故报告表》一式二份，公司、项目部各留存一份。
第三条、发生重大工程质量事故的，公司应立即向建设集团汇报，并填写《重大质量事故报告表》一式三份。事故发生后，公司要及时组织有关人员查明原因，分清责任，提出处理意见，相关部门要协助工程部门开展工作，并报有关部门备案。
第十章 创优目标及奖惩
第一条、优质工程奖励
1、工程质量获得国家“鲁班奖”，奖励100万元。
2、工程质量获得省（直辖市）级优质工程奖（如浙江省钱江杯），奖励15元/平方米（建筑面积），最高奖励不超过40万元。
3、工程质量获得地市级优质工程奖（如金华双龙杯，杭州西湖杯），奖励8元/平方米（建筑面积），最高不超过15万元。
4、工程质量获得县（县级市）级优质工程奖，奖励3元/平方米（建筑面积），最高奖励不超过5万元。
5、工程主体质量获得省（直辖市）级优质结构工程奖，奖励10元/平方米（建筑面积），最高奖励不超过20万元。
6、工程主体质量获得地市级优质结构工程奖，奖励5元/平方米（建筑面积），最高不超过12万元。
7、同一只工程的质量按最高奖计算，同一类别不重复累计；主体结构工程优质与竣工工程质量奖可重复计算。
8、工程质量受上述规定以外的特殊奖，视具体情况参照奖励。
9、参与受奖工程分项施工的应在文件中有明确参建单位，参与施工的奖励为上述奖励的1/5计。
10、受奖工程均以颁奖主管部门的文件为准。
11、获得装饰优质工程奖励，按规模大小，受奖级别参照奖励。
第二条、省市大检查通报的奖罚
1、在省（直辖市）级质量大检查中通报表扬（有企业冠名）的工地，奖励5000元。
2、在地区（地级市）级质量大检查中通报表扬（有企业冠名）的工地，奖励2000元。
3、在省（直辖市）级质量大检查中通报批评的工地，罚款4万元。
4、在地区（地级市）级质量大检查中通报批评的工地，罚款2万元。
5、上述同一通报中，质量与安全双重表扬的，奖励按一项计；质量与安全双重批评的按条文重复罚款计。
第三条、新闻暴光的罚款
1、受新闻电视台暴光批评的工地每次罚款10000元。
2、受报纸暴光批评的工地每次罚款10000元。
第四条、技术资料和保修管理
1、工程竣工验收备案后，一套技术原件应在一个月内上交公司存档，如未上交，按每平方米4元计算押金，年终结算时给予预扣，一年结算一次。
2、每年上交资料截止时间为次年一月十日。
3、由于项目部原因，若资料不能上交公司存档，押金作罚款处理。项目部不予经济决算。
4、竣工工程必须按照公司质量保修制度进行保修，如项目负责人未按规定要求进行回访保修，资料押金、保修金不予返还，项目部不予经济决算。
第五条、工程质量奖励基金的奖罚
1、根据公司责任承包书或合同，质量奖励基金按照工程总造价的0.5%提取，奖罚按决算总造价计算。
2、内控评定按观感70%，平时检查30%考虑汇总，按项目的得分分档返回或罚款。
3、本奖罚单独实施，不包括大检查奖罚和平时罚款。
第六条、质量管理处罚
1、项目部无项目部的质量管理制度，罚款1000元。(必须包含图纸会审、设计修改、技术交底、施工组织设计编制和审批、工序交接、质量检查评定、质量奖罚、质量例会、工程实体检验检测、总包对分包质量管理、工程质量问题处理等制度)
2、项目部无详细的质量计划，罚款200元。
3、项目部质量员、资料员无证上岗，各罚款500元。
4、项目部与分包无质量责任书，罚款500元。
5、施工用的测量计量工具未按规定进行强制性检定的，每一件（项）罚款100元；施工现场缺测量计量工具，每一件（项）罚款200元。
第七条、施工质量问题处罚
1、钢筋表面严重生锈，有油渍、漆污每处罚款100元。钢筋安装不符合规范及设计要求，每一个（处）罚款300元。
2、混凝土现场搅拌没有挂级配牌或无过磅及记录，罚款100元。混凝土施工缝不符合规范或设计要求留臵，每处罚款200元。拆模试块不是同条件养护的每组罚款100元。混凝土试块有多余或空白,每组罚款200元。
3、防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件处渗漏，每处罚款100元。
4、现浇结构构件截面尺寸偏差不符合规范规定的，每处罚款100元。
5、砌筑砂浆拌和时不挂牌或不按设计配合比，每发现一次(处)罚款50元；如以上两种情况同时发现，每发现一次(处)罚款100元。
6、砌体工程的砂浆饱满度抽查三组，其中一组或一组以上不符合规范要求，罚款500元处理。
7、砌体留直槎不按规定留拉结筋，或拉结筋不符合规范要求，每处罚款50元。
8、砌筑时发现干砖上墙，罚款500元。
9、承重墙体使用断裂小砌快，每处罚款100元；小砌快未底面朝上反砌于墙上的，每处罚款100元；施工时所用的小砌快产品龄期未到28天的，罚款100元。
10、构造柱处砌体未按规定留马牙槎，每处罚款50元。
11、砖墙上留臵洞口宽度超过30cm未设过梁板或过梁搁臵长度小于120MM，每处罚款50元。
12、阳台砖墙和扶手与墙体的连接部位未按规定采取可靠的连接措施，每处罚款50元。
13、除门洞口外，对厕所四周隔墙下口未按规定做砼翻口且高度小于120mm的，每处罚款100元。
14、地坪严重起壳、起裂、起砂面积大于200cm2，每处罚款50元。
15、凡踢脚线空鼓长度超过30cm，每处罚款30元。
16、多空砖上安装门窗樘用射钉固定的，每樘罚款50元。
17、铝合金、塑钢门窗边框渗水，每处罚款50元。
18、管道后墙面未粉刷或严重不平，每发现一处（间）罚款50元。
19、外墙面砖、室内瓷砖、地砖起壳空鼓面积超过1m2，每处罚款50元。20、屋面、卫生间等有防水要求的房间，渗漏不论范围大小，每处罚款200元。
21、墙体表面留臵水平沟槽或横向开槽不符合规范规定的，每处罚款100元。墙身开槽没有用机械切割，每处罚款200元。
22、栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处未做防护栏杆，每处罚款500元；防护栏杆高度小于1.05米，每处罚款200元；防护栏杆离地面或屋面0.10米高度内留空的，每处罚款100元。
23、窗台高度低于0.80米未做防护措施的，每处罚款100元。楼梯梯段净宽小于1.10米的，每跑罚款100元；楼梯平台扶手处的最小宽度小于梯段净宽的，每处罚款100元；楼梯平台上部及下部过道处净高小于2.00米的，每处罚款200元；梯段净高小于2.20米的，每跑罚款100元。
24、明装大、小便污水管滴漏水，每处罚款100元，地漏周边渗漏和穿接板套管处渗漏每处罚款100元。其他管道接楼滴漏水每处罚款50元。
25、埋地管道未做护理处理，每处罚款200元。金属管道埋地未做防腐处理，每处罚款100元。水平沟槽或横向开槽，每处罚款100元。墙身每处罚款200元。
26、管架和风管支架制作时，下料、钻孔有电焊气割，槽钢支架、门型支架制作时没有采用45°拼缝焊接，每处罚款50元。
27、支架安装前没有按规范要求进行除锈刷漆的，每个（条）罚款50元。
28、排水管道的坡度必须符合设计要求，出现无坡或倒坡，每处罚款100元。
29、管道穿过墙壁和楼板没有规范要求设臵套管，每个（处）罚款50元。30、卫生器具和地漏水封高度小于50㎜，每个罚款50元。
31、管道穿过结构伸缩缝，抗震缝及沉降缝敷设时，没有按规范要求采用柔性连接，每处罚款200元。
32、严禁对镀锌钢管进行焊接，每发现一处罚款100元。
33、水泵安装时进出口的变经管没有使用偏心大小头，每个罚款100元。
34、金属导管严禁对口熔焊连接，镀锌和厚度小于2MM的钢导管不得套管熔焊连接，每发现一处罚款50元。
35、三相或单相的交流单芯电线电缆不得单独穿于金属导管内，每发现一处罚款500元。
36、当灯具距地面高度小于2.4㎜时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接另（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓具有标识，每缺一盏罚款100元。
37、扦座接线不符合规范规定连接，每只罚款50元。
38、金属电缆桥架的接地（PE）或接零（PEN）不符合规范要求，每处罚款50元。
39、配电箱、盒、桥架安装不使用机械开孔，每个（处）罚款100元。40、防排烟系统柔性短管的制作材料必须使用不燃材料，否则每处罚款200元。
41、资料中的各责任人签名不符合规定要求的罚100元。
42、地基与基础、主体结构分部工程验收未经监理、建设、勘察、设计、施工单位的技术、质量部门负责人参加并盖章的罚100元。
43、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，未按规定进行见证取样检测的罚款200元。
44、检验批、分项工程、隐蔽工程验收、材料报验等要求监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可的项目，如未按规定实施的每项罚款100元。
45、试块的取样留设未按规定执行的每项罚100元。试块的强度评定不合格的罚200元。试块的强度出现3次（含）以上的不符合要求的每次罚200元。
46、钢筋原材料的质保单不符合要求的每项罚50元；抽样复试未按规定执行每项罚100元。
47、焊接接头复试未按规定执行的每项罚100元。
48、水泥的质保书收集及复试报告未按规定执行的每项罚200元。
49、结构承重的砌体材料未经规定复试而使用的每次罚200元。50、防水材料未按规定复试的每种罚200元。
51、装饰工程（如幕墙工程）关于安全使用功能的复试未按规定执行的每项罚200元。用于室内的石材未做放射性试验，用于室内吊顶门窗等工程中的人造板材未做甲醛含量试验，用于幕墙石材未做弯曲强度试验，铝塑复合板未做剥离强度试验及幕墙各种材料的相容性试验的各罚200元。
52、原材料、试件等造成先使用后复试既成事实的每项罚100元。
53、混凝土浇捣无坍落度检查及记录或检查不符合要求，罚款200元。大体积混凝土施工无测温记录或记录不符合要求的，罚款200元。
54、住宅采用的电度表、水表、热量表按规定应具有产品合格证书和计量检定证书。如无每项罚款200元。
55、各种承压管道系统和设备应做水压测验，非承压管道系统和设备应做灌水测验，每缺一项罚款200元。
56、通风管道无漏光检测，每缺一项罚款100元。
57、给水管道竣工后，没有对管道进行冲洗和消毒，每项罚款100元。
第十一章 附 则
第一条、本《制度》凡遇与国家、行业、地方有关法律、法规、规范有冲突时，以上级规定为准。
第二条、本《制度》经公司、分公司、办事处办公会议通过，总经理批准后，自颁布之日起实施。
关键词：科学,建筑企业,质量水平,评价体系
1 引言
改革开放以来，我国建筑产业发展迅速，在国民经济中的地位和作用日趋重要，随着建设事业的蓬勃发展和建设规模的不断扩大，建设工程质量既是社会关注的热点，又是各级建设行政管理部门管理的重点所在。随着市场经济的发展，工程建设中的投资主体的多元化现象日益突出、工程建设规模空前扩张、企业市场信用体系尚未建立健全等社会形势，给政府建设主管部门的质量监督管理带来新的课题。当前，政府建设主管部门对企业的质量管理体系和工程质量状况缺乏科学的评价体系，难以把握其发展变化趋势，难以提出前瞻性的政策导向。为此，建立一个对企业在工程质量管理水平的评价体系，可以科学地对工程建设质量做出系统评价。它既有助于政府部门宏观监督管理，又具有微观的工程质量检查，以保证工程质量监管的公正性、科学性和权威性。
2 企业质量管理水平评价指标体系
评价体系是由若干个单项评价指标所构成的有机整体，对于企业在某区域内的质量管理水平评价体系主要由三个单项评价指标体系构成，即：单项工程质量评价指标体系;企业质量管理和质量控制评价指标体系;企业社会质量诚信度评价指标体系。
2.1 单项工程质量情况指标体系
单项工程质量评价指标体系，包括行为质量和工程实体质量。行为质量的评价，主要反映建设过程中，参与建设工程各方的行为活动过程，包括质量投入和转化过程是否达到规定要求，内部质量检查与管理制度是否有效落实，质量行为是否规范。工程实体质量评价，重点在于地基基础、主体结构质量等分部工程质量的评价，是对建设工程实体形成中满足和符合有关国家法律、法规、强制性标准、设计文件及合同规定要求的表述。
2.2 企业质量管理和质量控制评价指标体系
企业质量管理和质量控制评价指标体系，包括质量管理体系、质量责任制等落实情况等;质量管理体系评价，主要对基本工作程序(PDCA全面质量管理)、管理职责、资源管理等的评价。质量控制评价，主要是对控制对象确定，如一道工序、设计过程等、控制标准的规定、控制方法的制定等。
2.3 企业社会质量诚信度评价指标体系
企业社会质量诚信度评价指标体系，包括履行合同的信用度、单项工程使用功能满意度、后期服务承诺实现率等。
3 企业质量管理水平评价
3.1 评价指标权重的确定
评价指标体系确定后，采用系统工程理论，确定各评价指标的权重，也就是要确定各评价指标在其上一级评价体系中的重要程度，并且要对这种重要程度做出量化描述。权重确定的是否合理，往往直接关系到评价的质量，影响最终决策。
3.2 评价的程序和方法
评价按年度进行，以每年1月底完成前一年的质量管理水平评价工作，为提高评价的完整性、准确性，实行动态性评价、阶段性评价和年度回顾性评价相结合的评价方法，采取自评———互评———监督评的程序累计各项指标得分，最后以量化计分的分值得到企业的质量管理水平进行综合评价，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
以施工企业为例，计算某年度质量管理水平评价结果：
某施工企业在某一城市承揽了N个单项工程，经过一年的施工，施工单位对所承揽的每项工程质量进行了自评，得到了质量评价得分I0，工程建设的其他单位对其质量互评得分P0，政府监管部门的监督评得分H0，本企业在本城市的质量管理与质量控制评价得分为C，社会诚信度评价得分为S，最后本年度本施工企业的质量管理水平评价得分为：
Z=∑ (I0+P0+H0) ·K1+C·K2+S·K3
其中:K1———单项工程质量情况指标体系权重
K2——质量管理和质量控制评价指标体系权重
K3———企业社会质量诚信度评价指标体系权重
4讨论和展望
要做好这样的评价工作，必须在以上评价指标体系中细化各体系中的下一层指标，下一层指标应根据区域的特点来确定，并根据重要性给予一个量化数值。这项工作任务宠大，须成立专门的机构来完成，并且随着时势的变化，应做相应的调整和完善。我国正面临着经济体制转变与工程质量管理体制改革，新的形势给建设工程质量监管理工作提出了一些新的要求。为了适应形势的变化，政府管理部门必须改变管理思路，以积极的态度积极探索解决工程质量管理问题的新方法。建立企业质量管理水平评价体系可实现对建设工程质量进行从微观到宏观的全过程评价，得出建设工程质量评价指数，对企业的质量管理水平进行系统描述。把评价和企业资质年审相结合，将有利于推进建设主体的建设活动和质量行为，规范建设市场秩序，推动建设工程质量整体水平的不断提高，从根本上保证和维护建设工程的使用安全，杜绝或减少恶性事故的发生，有效地实现国家和公众建设工程质量利益。
参考文献
[1]全国建设工程质量监督工程培训教材编写委员会主编工程质量管理与控制北京:中国建筑工业出版社2001
【关键词】建筑类高校；实践教学；监控体系
建筑类高校本科的实践教学监控体系应该是一个课内外监督控制相结合，校内外监督控制相结合，实验、实习监督控制相结合，分散与集中监督控制相结合，由基本技能监督控制到专业技能监督控制再到综合技术、创新能力监督控制的递进式、开放式的实践教学监控体系。实践教学监控从逻辑上说都要求是包含实践教学的整个环节的主要过程：“实践教学目标的监控——实践教学过程的监控——实践教学管理的监控——實践教学支撑保障的监控”等要素组成。
一、实践教学目标监控体系
目标体系是各专业根据人才培养目标和规格的要求，结合专业特点，分析本专业岗位群对知识、能力和素质方面的实际需要，确定培养学生综合实践能力的总体目标，再将总体目标加以分解。在整个实践教学监控体系中，目标监控体系是核心，起引导驱动作用。为有效实现专业人才培养目标，应根据教学资源对专业实践教学总体目标进行合理定位，强调拓展专业技能和综合素质方面的要求。
二、实践教学过程监控体系
实践教学的过程监控是实践教学目标监控任务的具体化。具体来说，是将各个实践教学环节实验、实习、实训、课程设计、毕业设计、创新制作、社会实践等，通过合理配置，构建的以应用能力培养为主线，将实践教学的目标和任务具体落实到各个实践教学环节中，使学生在实践教学中学到高等应用性人才所必须具备的系统的实践能力和素质。
（一）实践教学进度计划监控
实践教学进度计划是实践教学过程一般必备的实践教学文件。它是教师根据课程的教学大纲实施课程实践教学的具体安排与计划。实践教学进度计划将课程进行的内容与时间以及相关学习任务做出了较为明确的安排，能起到让教师据此有效地调控自己实践教学进程、控制实践教学安排的作用。实践教学大纲是课程实践教学的根本大法，是教师实践教学必须遵循的依据。因此，实践教学进度计划原则上应与实践教学大纲在内容安排、章节之间的逻辑顺序关系、章节之间在学科里所占位置的重要性程度等基本符合。但是考虑到教师的个性以及自主创新性，实践教学进度计划是可以依据教师自身特点进行处理与安排的。这样，就更加需要在院系层面由专业人士对教师教学进度计划安排做出判断与评价。
（二）实践教学的课堂实施监控
课堂实践教学包括理论实践教学与实践教学。它是教师在一定的时间空间下，将知识传授给学生并使其内化的过程。教师课堂实践教学的能力与水平高低直接决定了实践教学效果的好坏。有些教师准备的很充分，但却在课堂实践教学环节中因为不能应用合适、理想的实践教学方法或手段而使得实践教学效果大打折扣。评价教师课堂实践教学的主要因素包括：“实践教学态度”、“实践教学方法”、“实践教学内容”以及“实践教学效果”四个方面。院系内的同行教师之间、专业内的高级职称教师、学生等等，都可以通过院系实践教学质量监控体系参与进对教师课堂实践教学的监督与控制，使得这一环节得到稳步提升
三、实践教学管理监控体系
规范化的管理体系是实践教学质量的基木保证，只有加强实践教学管理的监控，才能确保实践教学各项措施落实和运行。
（一）完善实践教学组织监控
为提高实践教学质量提供有效的组织保证，建立一个衔接紧密、相辅相成、协调一致的实践教学组织系统，通过岗位责任制明确各级组织的相互关系、各自承担的主要责任。主要强化了四级监控功能，其一是主管校长强有力的领导和决策功能；其二是教务处及其相关部门的监控和协调功能[1]。其三是院系的专业实习指导功能和“实验中心”的具体监控实践教学组织与实施功能；最后是由实践指导教师进行具体的实践指导、检查、监控和执行功能。
（二）规范实践教学运行监控
为了保证实践教学的质量，学院应有专门的部门总体监控各个实践教学文件的制定和教学环节的落实、组织工作。首先，各专业负责人及相关教师根据人才培养目标制定出独立、完整的实践教学计划，并针对实践教学计划编制实践教学大纲，编写实践教学指导书，规范实践教学的考核办法[2]。其次，学院做好计划、大纲、指导教师、经费、场所和考核等内容的具体监控，抓好准备工作、初期安排落实、中期检查和结束阶段的成绩评定总结4个环节。
（三）完善实践教学监控制度
实践教学监控工作涉及面宽，为了保证监控管理工作到位、教学环节合理衔接，学校需建立与之配套的管理制度，使实践教学活动有章可循、教学监督和检查有制度可依。各院系须根据学校要求，结合本学科专业的特点，对相关制度进行补充和细化，并严格执行。
（四）加强实践教学监督考核与评定
根据各实践教学环节规定的教学目标、内容和技能训练项目要求，合理制定出各个实践教学环节考核与成绩评定办法，重点考虑考核制度、方法、形式和手段等要素，同时应遵循真实性、适应性和客观性的原则。各学校都建有督导制度，但主要针对是理论教学，应加强对实践教学环节实施过程的督查。通过科学的评价和考核，促使实践教学达到最佳效果，提高学生实践技能，保证实践教学质量。
四、实践教学支撑保障监控体系
实践教学支撑保障监控体系要求具有一定生产、管理经验的“双师型”或“双师”素质教师为主体的师资队伍，较完备、先进的技术设备和仿真性的实践教学环境以及良好的学习环境。
（一）加强实践教学师资队伍建设，增强实践教学指导能力
教师队伍是实践教学监控体系的构建者，更是实践教学监控体系的实施者。培养实践能力强的人才最为紧迫的是要建设实践指导能力强、工作踏实肯干的“双师型”或“双师”素质的教师队伍，具备专业理论、实践操作两重知识和能力，综合素质高且掌握教育规律的教师需要加大投入培训经费，并结合考核、激励政策支持才能实现。
（二）加强校内外实践场所建设和监控，充分利用实践教学资源
监控好校内外实践教学场所是培养高等建筑类人才必备条件，因此需依据专业的实践教学需要，全面规划，逐步实施。一是加强网络实践平台的建设和监控。充分利用校园网搭建起“网上实践教学平台”。二是加大校内综合实验室和仿真模拟实验室的建设和监控。进行实验室建设时要统筹规划，考虑前瞻性和持续性，使实验室建设与学科专业建设、课程建设相匹配，在功能、设备购置等方面注意专业和技术发展的方向，防止刚建设好就落后；还要优化配置、高效利用和资源共享，尽可能使一个实验室能够承担不同专业、不同课程的实验教学任务。三是重视和加强校外实习基地建设和监控。为了满足建筑类人才培养的实践教学条件需要，弥补校内实践条件的不足，以互惠互利“双赢”为原则，充分发挥学科专业优势，主动出击，服务社会，通过学校、学院等不同层面与相关单位以协议形式，建立相对稳定的综合性、专业性、产学研合作的实践教学基地。[3]
参考文献：
[1]自丽荣，郭晓丽.新建本科院校实践教学改革探讨.衡水学院学报.2007.4
[2]林贤进，探索建筑类本科院校实践教学质量保证与监控—以福建上程学院为例.福建工程学院学报.2008.10
[3]彭勤革，彭建业，薛克昌.构建建筑类高校实践教学体系.实验室研究与探索.2009.4
注：中国建设教育协会2013教育教学科研项目：建筑类高校卓越工程师人才培养的实践教学质量监控体系研究 2013088
体系认证直接有关的各项工作。关于建立质量保证体系，仍应从质量职能分配入手，编写质量保证手册和程序文件，贯彻手册和程序文件，做到质量记录齐全，其程序和作法与建立质量管理体系相同。下边是索威计算机科技有限公司总结的如何作好与体系认证直接有关的各项工作。
1．全面策划，编制体系认证工作计划
为了使体系认证工作能作到有计划、协调地进行，企业质量部门在调查和收集有关体系认证信息的基础上，对体系认证工作进行全面策划，编制“企业质量体系认证工作计划”作出总体安排。“计划”应包括体系认证应作好的工作（项目）、主要工作内容和要求、完成时间、责任部门、部门负责人和企业主管领导。“计划”编好后，应经企业主管认证工作的领导批准，由质量部门印发。
2．掌握信息，选择认证机构
（1）掌握信息
企业在申请认证之前，首先应掌握两方面的信息。
一是企业质量管理水平的信息。应组织人员按选定的质量保证模式对企业现有的质量体系进行全面审核，通过审核报告来掌握企业质量管理水平的信息，判定是否基本具备申请体系认证的条件。
二是社会第三方认证机构的信息，通过派出人员进行调查，收集认证机构的资料，掌握认证机构的有关信息，其中主要是认证机构的合法性、公正性和权威性，审核人员的资历和水平以及收费标准等，以便为选择认证机构决策提供依据。
（2）选定认证机构
根据掌握认证机构的信息来选择认证机构，应选择那些收费合理、具有合法性、公正性和权威性的认证机构。选定的认证机构并不是越多越好，关键是它们的合法性和权威性。由于我国已与世界上10个主要国家签署互认协议，一张证书可以通行互认的国家，因而一般只需选定一家。
企业质量管理部门应写出正式的书面报告报企业最高领导者批准。报告应包括选用的质量保证模式标准、选定的认证机构、认证的时间安排以及所需的费用等。企业领导批准后即作为申请体系认证的依据。
3．与选定认证机构洽谈，签订认证合同或协议
（1）与选定的认证机构洽谈
根据领导决策（批准的报告），质管部门与选定的认证机构进行初次洽谈，提出申请体系认证的意向，了解申请体系认证的程序，商讨认证总体时间安排，以及认证费用等。不管是初次洽谈，还是以后的谈判，企业应明确“认证是市场行为，申请认证的企业是认证机构的用户”这一观念。
初次洽谈后，申请认证企业应向认证机构索取申请认证用的申请表和协议书或合同书。
（2）正式提出申请，签订合同或协议
企业在作出质量体系认证工作总体安排和提出整改工作要求后，就可向认证机构提出质量体系认证的正式申请，递交申请表。当认证机构接受申请委托后，企业即可与认证机构签订合同或协议。
有的认证机构要求在提出正式申请交申请表的同时，应提交企业的质量保证手册或其它有关文件，例如认证体系复盖产品的介绍、企业营业执照等。此时，正式申请则应在质量手册编好后再提出，在送申请表的同时送交质量保证手册，然后签订合同或协议。
4．送审质量保证手册
企业申请质量体系认证，必须要经过认证机构的两次审核，第一次是对企业的质量保证手册的审查，审查手册内容是否达到所选用质量保证标准的要求，是否能满足企业保证产品质量的需要，这是对企业质量保证体系适宜性的审查；第二次审查是对企业现场进行检查，检查实际质量活动是否有程序文件，是否符合质量保证手册和程序文件的规定，现场检查是对企业质保体系实施性的检查。
由于质量保证手册审查是体系认证审核的第一关，因而申请体系认证的企业，对手册的编写应引起足够的重视，使编写的质保手册能符合要求，争取审查一次通过。送审的质保手册应是经企业最高管理者批准的受控版本。
认证机构对质保手册审查后会正式提出书面的审核意见，企业对所提意见应进行研究分析，对不符合所选用质量保证标准内容要求的意见，必须依据所提意见对质保手册进行修订；对属于建议性的意见（认证机构一般不提这类意见），企业则应根据本企业实际情况决定是否对手册进行修订。根据审查意见修订质保手册时，应按规定程序办理修订手续。除应向认证机构提供修订后质保手册换回原提供的手册外，对企业内所发手册的受控版本，都应进行修订。修订后的质保手册即是认证机构对现场检查的依据。
5．作好现场检查迎检的准备工作
（1）资料准备
作好现场检查迎检的准备，不但关系到认证能否一次通过，同时也关系到现场检查能否顺利进行。为此，企业质量管理部门应编制印发“迎接认证现场检查准备资料清单”提出各部门应准备资料的目录，经审查后交各部门进行准备。质管部门对各部门准备好的资料应进行抽查，以保证准备好的资料能符合要求。对各部门准备资料应提出以下要求：
a）为作到有备无患，准备的资料应宽一些；
b）资料准备应按每项体系要素准备，准备好的资料应按不同的体系要素分别存放；
c）每个要素的资料应分为提供和备用，凡与认证所选质量保证标准或质保手册直接有关的，均为提供的资料，凡间接有关的为备用资料；
d）准备的资料应编号、列表编目录，以便于检索。
（2）人员准备
迎接现场检查的人员准备，应分公司（总厂）和车间（分厂）两级进行。
公司（总厂）应负责选定陪同人员和发言人，人员一经选定即不再变动，检查时必须在场，企业其他工作应为检查工作让路。对选定人员，企业质量管理部门应负责组织培训，使人员应掌握接受检查的必备条件和应掌握的信息，以及注意事项。为了搞好人员培训，质管部门应编写“培训提纲”。
各车间（分厂）应对本车间（分厂）、班组迎检人员和参加迎检的工人进行培训，培训内容可参照公司（总厂）的培训提纲和学习手册。
为了搞好企业所有迎检人员的学习，企业质管部门应编写《质量体系认证学习手册》,提供各部门学习使用。
由于认证机构现场检查时，对如何实施企业的质量方针和贯彻体系文件等会提出很多问题，如问不同岗位人员如何实施质量方针的，因而企业各级领导和全体迎检人员应对回答如何贯彻实施质量方针作好充分准备。
（3）成立迎检组织机构
为了使企业迎检工作能作到有条不紊地进行，企业应成立迎接现场检查的组织机构，一般设立迎检办公室或迎检领导组，下设接待组和业务组。
接待组主要负责认证机构审核人员的生活食宿、交通车辆和审核人员车票或机票等工作。业务组负责组织各部门的培同人员和发言人参加认证机构召开的各种会议，接受检查，掌握检查中发生的不合格信息，及时向企业主管领导汇报和采取措施等。
（4）编制迎检计划
认证机构到申请体系认证企业进行现场检查的一周到十天前，应正式提出现场检查计划。该计划应明确提出去企业检查的审核人员，以及他们的简历、审核人员分组和各组活动的日程安排，安排要具体到小时。认证企业在接到认证机构提交的现场检查计划后，质管部门应针对计划的安排编制企业的迎检计划。迎接计划应包括日期、时间、审核的要素和部门、发言人、参加人员、需准备的资料、检查活动的地点等。迎检计划编好后，应印发企业领导、迎检办公室（含接待组和业务组）以及各部门。各部门应根据“迎检计划”的安排作好迎检的准备工作。
6．接受现场检查，及时反馈信息
1.组织人员参加首次会议
认证机构来企业第一项活动就是召开首次会议。企业质管部门应明确规定参加首次会议的人员，并作好参加会议的组织工作。首次会议上企业最高领导者应致欢迎词；参加会议的人员应作到准时不迟到，开会时遵守会议纪律，从而展示企业严肃的工作作风。
2.接受检查，作好介绍
在认证机构审核人员去各部门检查时，企业指定的发言人和陪同人应根据审核人员所提问题作好介绍，提供所需资料。介绍情况是否全面并符合所提问题，资料是否提供齐全，对能否产生不合格项关系重大，因而应重视并作好这项工作。
3.掌握检查中发生的信息，及时反馈
在审核人员进行检查过程中，迎检的领导组或迎检办公室每天下班前应召集陪同人员开会，汇报当天检查情况，特别有可能发生不合格项时应及时汇报，以便向审核人员提供新的资料并进一步说明情况，使审核人员根据新情况和新的资料重新判定，力争不产生重大不合格项。
4.组织参加末次会议
末次会议是认证机构审核人员向认证企业汇报现场检查情况的会议，会上除报告检查中发生的不合格项外，还要提出体系认证是否通过的初步意见。认证企业质管部门应明确规定参加末次会议的人员，并作好参加会议的组织工作，使参加会议人员能准时到会并使会议能顺利召开。
7．对不符合项组织整改
由于质量体系包括的质量活动，牵涉的面广，涉及的人多，现场检查不可能不发生不符合项。对发生的不符合项，能立即整改的，力争在检查结束前整改完成，并向审核人员提供整改后的情况；当不符合项不能立即整改时，认证企业应制订不符合项整改计划，并将计划在检查完成时提供给审核人员，以便作为审核人员判定认证能否通过的依据。
当发生的不符合项对企业通过体系认证没有影响时，也可在审核人员离开企业后制订“不符合项整改计划”并报送给认证机构，作为认证机构跟踪检查时的检查内容。
8．通过体系认证取得认证证书
当对企业现场检查未发现重大不符合项，且一般不符合项都较少时，认证机构审核人员即可判定企业通过体系认证，并在末次会议上宣布通过认证的初步意见，待审核人员向认证机构的领导组织（一般是技术委员会）汇报审定后即正式通过体系认证，并在一个月内向申请认证企业颁发体系认证证书。
当对企业现场检查发现重大不符合项，或一般不符合项过多时，认证机构审核人员则判定体系认证暂不通过，认证企业必须制订整改计划组织整改后，并由认证机构审核人员进行复查，或由企业编写书面整改报告报认证机构审查，认为合格后才可通过体系认证，颁发体系认证证书。
9．防止松劲思想不能倒退，继续健全质量体系
企业要坚决防止事过境迁一阵风的思想，不能认证通过后就万事大吉，在思想上放松了，在行动上把已经整改开展起来的质量活动停下来，又恢复到认证前的作法。企业领导和广大职工不但应将已整改提高的质量活动，坚持下去，还应继续健全质量体系，提高体系运行有效，不能倒退。
10．进行整改，迎接跟踪检查
根据认证机构认证程序的规定，对通过体系认证的企业，每年需进行1~2次的跟踪检查。为此，企业对认证机构现场检查提出的问题（即不符合项），应按已制订的整改措施计划进行整改，以便迎接认证机构的跟踪检查。
中国建材网 发布时间：2006-4-30 点击数：1411
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一、我国冶金企业质量体系运行的基本现状分析
随着我国冶金产品市场竞争的日趋激烈和国家对冶金产品市场管理的逐步规范，越来越多的冶金企业竞相开展了贯彻ISO9000标准工作并取得了明显的效益。这种效益的体现不仅仅来自证书的“广告效应”，更重要的是ISO9000质量体系通过对企业行为的控制，达到对质量的控制。从质量体系文件发布、程序执行、问题反馈等建材产品设计各阶段，到跟踪监控，保证了质量体系文件的贯彻执行，从而在不同程度上促进了冶金企业的管理质量、产品质量的稳步提高。然而，在看到ISO9000标准给我们带来正面效应的同时，反思体系运行以来所带来的负面影响和存在的问题，也给大家带来了许多困惑和迷茫，剖析存在的一些问题和现象有助于说明某些本质性的问题。
1、认证违规操作给ISO9000族标准理念带来的冲击
贯标初期，企业领导及全体员工早已就贯标的目的达成了共识，即贯标认证不仅是为了获取一张“市场准入证”，更重要的是提高质量管理水平，持续稳定地向用户提供优质的产品和服务。但随着我国认证步伐的加快，近{TodayHot}几年来，认证机构也出现了为追求商业利益而降低要求的违规操作行为。
2、现行管理方式与贯标工作缺乏融合衔接
ISO9000族标准为组织的管理提供了一个管理体系，要想发挥这个体系的效能，就要求各级管理人员时刻站在体系内，把日常管理工作与体系要求有机地融合在一起。可是在体系运行中，有些企业的管理层却在体系构建之后，仍旧习惯于脱离体系，而仅凭自己的经验和传统的管理方式进行管理，为获得和保持证书，在迎接外审时不得不搞临时突击来提供“合格有效证据”。这样体系就只能是形同虚设。
3、习惯思维与全新管理模式的反差
ISO9000族标准起源于西方，因此具有深厚的“西方文化”色彩，管理程度化是其最大的特点，而“写你要做的、做你写下的、记你已做的”则是2000版ISO9000标准的精辟表达。当这一标准引入我国，在与东方的“人治文化”的交融过程中，二者不可避免地发生相互碰撞。保持质量管理体系的有效运行比建立一个质量管理体系更加困难，其中最大的难点不在于技术和资源，而是在于思想观念和意识。当前，ISO9000族标准所贯穿的程度化管理思想与有些企业已经习惯于原有管理思想和模式仍存在着较大的反差。质量管理体系文件是工作的依据与法规，需要时常参照，要忠实和有效地应用与执行。
4、部分企业质量体系文件缺乏企业特色
应该看到，部分企业质量体系文件缺乏企业特色，操作性不强。有些企业在贯标初期，由于对ISO9000族标准缺乏一定程度的认识和理解，不知道应该如何建立质量体系，因此，在这种情况下，请咨询师指导有助于体系的建立和有效贯标。但有的咨询机构为了“咨询市场竞争”的需要，为了迎合某些组织“快取证”的要求，仅仅依靠所谓的“模板文件”，通过抄标准条款，抄其他企业的体系文件来帮助组织策划和建立“质量体系文件”，从质量手册、程度文件到作业文件，凡认证所要求的各种文件应有尽有，但与企业目前管理现状无法衔接。其结果必然是写的不能做，做的没有写，只是形成了一套毫无企业特色的质量管理体系文件，不仅达不到良好的控制效果，反而加剧“两张皮”现象的恶化和蔓延。
5、各种质量检查流于形式
检查是体系按PDCA循环运作中的第三步曲，目的是检验体系的遵守与落实情况，发现问题，找出差距，使问题得到纠正和改进，最终提高企业的质量管理水平和产品质量。企
业每年组织实施的内审活动、产品质量检查活动以及产品质量抽检复评等质量检查活动中暴露出的问题越来越多，如，有些企业的内审员由于方方面面原因，通常只找一些容易整改的一般性质量问题，仅开出几张不痛不痒的不合格报告来应付各级领导和外审检查。而实际存在的问题很多，有些问{HotTag}题是很严重的，而在内审等活动中又没有被查出来。来自上面的行业检查也不外乎“听汇报、查资料、看现场、作肯定、提希望、下结论”，一般都能过关。久而久之也就普遍形成了一种习惯经验：“没有通不过的检查”。流于形式的检查甚至使广大员工产生了“检查不过如此”的负面影响；二是未能使纠正、预防措施这一改进工具充分发挥作用。
6、制度管理的根基不牢
质量管理体系运行的支撑是制度管理，制度管理必须建立在一个合理、规范、严格的基础上，必须得到企业各级管理层的充分理解和支持。目前，不少企业的质量管理体系制度管理至少还存在以下缺陷：（1）制度所定的程度操作性不强。如不少管理程序，尤其是涉及多个部门接口关系的程度，规定不细致，接口不清晰，流向不顺畅，导致执行困难。此外，不少工艺和检验文件规定粗糙，与实际脱节。（2）程度规定不完整。许多环节由于缺少有效版本的管理程序，往往依照领导或当事人的意愿行事，当领导或当事人变更时，使得后继者无所适从，“另起炉灶”，造成管理上的随意性。（3）程度执行不到位。个别管理者对程度研究宣贯不够，或者认为程度是束缚自己的“绳索”，在实际工作中往往凭主观经验办事，对程序产生一种不正常的“逆反”心理。
二、质量体系有效性的评价
质量管理体系有效性是对顾客承诺的总结，是满足标准GB/T19001-2000。
a)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
1、质量方针和质量目标的适宜性和实现情况
是否体现了组织的经营战略和质量承诺，反映了顾客的期望和要求，与组织的实际相适应及目标实现情况，各过程获得的业绩。
2、人力资源、基础设施和工作环境满足要求
如根据测量任务需要选用适当的设备，对关键质量特性配置了满足质量要求的测试条件和具有资格的人员，对生产和服务过程的重要过程，规定了合适的生产设备/方法/人员/适宜环境或开展过程、设备认可，对关键质量特性规定了合适的检测设备/方法/人员/适宜环境，其精密度、准确度满足要求。
3、主要过程和关键活动达到预期结果
关键质量特性、重要工序的监控包括：人（培训、持证上岗）、机（日常维护、需要时对设备认可）、料（符合图纸、工艺、保持标识）、法（作业指导书、质量记录、统计技术）、环（符合工作条件要求和相关法规要求）、信息（质量信息过程、反馈渠道畅通），特别是对产品或服务过程的关键质量特性、重要的工艺参数进行监视和控制，并制定了适宜的操作指导文件。
4、产品与顾客、法律法规和预期用途要求的符合性和稳定性
在策划产品的监视和测量活动时，应充分考虑并依据法规/产品标准/内控标准/合同、检验指导书、记录要求等所有必要的基本文件要求，原材料、外购件、外协作件的进货检验均有书面检验规则，包括必要的检验要求和放行准则，确定进货检验范围时，考虑包括外包过程的控制程度、提供合格证据，按规定进行，对主要原材料的质量要满足最终产品的质量要求；有过程检验程序规定且包括必要的检验要求和放行准则要求的产品按要求进行，最终产品检测项目完整、检测方法适宜、检测设备充分及检测结果符合规定，记录放行足以证明产
品合格且国家抽查质量情况。
5、顾客满意程度方面
合同履行率提高、顾客投诉抱怨减少、退货率降低，对处理顾客造成的损失、减少顾客对产品质量的投诉意见，均规定了服务内容、实施方式、服务结果验证并实施。
6、数据的收集、分析和利用，持续改进措施的有效性
如供货质量、产品的质量状况及发展趋势，质量目标和各职能层次的目标实现程度，通过认证前后对比，在技术、管理、人员素质以及提高工作效率或产品信誉、市场竞争能力以及顾客满意上的变化。
7、内审、管理评审、纠正/预防措施等自我完善机制的有效性
按计划开展了内部审核，配备具有专业知识和审核能力的审核人员，审核具有一定频次，和深度，按规定时间进行管理评审，且具有一定的范围和深度，对评审结果采取必要的纠正/预防措施，实施有效验证，无效的是否采取了进一步措施，直至问题解决，组织建立自我约束、自我完善、保持与改进的良性循环的管理机制。
8、认证证书及标志的有效性
在哪些场合提供并展示为哪些客户所承认和接受，在提高产品的信誉和市场竞争力方面发挥作用，它们的使用是否符合规定要求。
9、对不符合审核、内审过程中发现的问题汇总分析
找出现行体系中存在的薄弱环节，提出改进的建议，寻求发展的空间。
三、质量体系运行有效性的对策与建议
1、统一认识，牢固树立贯标的长久思想
作为一个追求更大发展的冶金企业来说，各级领导应当树立贯彻执行标准的长久思想，贯彻目的要正确，态度要鲜明。应充分认识到：贯彻执行标准的功能不仅仅是一张证书所带来的“ISO9000族广告效应”，更不是一面流动的红旗和奖牌，那种“认证通过万事大吉，穿新鞋走老路”的做法有害而无利。企业需要的是管理质量、产品质量的实实在在的提高，必须是质量体系运行的典范和最积极的实践者，通过制定质量方针和质量目标、体系策划、领导内审、主持管理评审、决定重大改进策略等质量活动来推动质量体系有效运行。
2、以质量管理体系为中心，整合各种管理制度间的关系
任何一个企业的管理体系均由多个别部分构成，如经营管理体系、质量管理体系、财务管理体系等，这些体系的运作是相辅相成的，可以整合成一个整体。在这些体系中，以ISO9000族标准制定的质量管理体系来整合其他体系，无疑会对企业在管理上带来巨大的效益。因此，各级领导应把主要精力放在质量管理体系实施上，使质量管理体系真正成为各企业开展经营管理、质量管理、安全管理等的有效管理平台。
3、重新识别质量体系过程，建立和完善具有企业特色的体系文件
ISO9000族标准对组织所要求的程度文件有两类。一类是必须编制的6个文件，这类文件是通用的、强制性的，必须按标准要求编制。另一类是组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，此类文件应根据组织的规模和过程控制的复杂难易程度等实际情况来编制。标准从来没有规定凡体系运行过程都要编制程度文件并留下记录，因而使组织有了更大的自主权和灵活性来编制文件。编制了文件就要执行，在实施中应不折不扣地执行文件要求，只有把文件要求贯彻在日常工作及每个过程的控制要求之中，才能发现文件编制的种种不足，并不断完善与改进。
4、重视质量管理制度化、法制化建设
构建了一个完整的质量管理体系平台后，要达到理想效果，关键在于执行。因此，在这方面笔者认为应从以下几点考虑：
（1）各级领导、成员首先在思想上要有一个大转弯，坚决摒弃原有的习惯思维和工作
方式，一切按制度、按程序、按文件办事，彻底实现由“人治”向“法治”的转变，牢固树立“依法治企”的管理思想，提高执法手段和执法水平。
（2）要明确各职能部门是“管理部门”，而不是“服务部门”。要给他们充分的职能和利益保障，充分调动他们的积极性和管理才能，使他们有更多时间和精力来研究本企业、本部门的管理理念、管理规律和科学方式，并在建立健全与创新管理、监督、制约、激励等机制上下功夫。
（3）“依法治企”的另一个核心是“强化质量奖惩与考核制度”。目前情况下，处罚可能是现阶段确保体系有效运行的一种有效手段。对各部门、各企业及各级成员工作质量的奖惩与考核应提到议事日程上来。只有这样，“提高管理水平、管理出效益”的口号才能真正落到实处，贯标工作的“两张皮”现象才能彻底根除。
5、强化内审和管理评审的力度
内审和管理评审是企业质量管理体系的主要自我激励机制，是实现体系自我完善的重要手段，企业能否认真去做，对提高管理体系的适宜性、充分性和有效性有着十分关键的影响。一是时间上应予以保证，做好内审和管理评审的计划，并务必按期按计划进行。在时间和资源分配上应突出重点，把重点放在产品质量的关键过程上。二是不断提高评审人员的素质，必须由有足够经验、可以胜任的人员参加，不能滥竽充数，并要注意专业知识上的搭配，但要防止审核员审核与自己有某种直接责任关系的部门的情况发生。三是必须加大审核力度，保证评审质量，对内审出现的不符合项必须抓好纠正和预防措施的制定、落实及效果检查，通过纠正及预防措施的实施促进质量管理体系有效运行。管理评审不仅是为了确定企业的质量方针、目标的总体是否有效，而且还要根据技术进步、市场、质量概念、顾客需求等变化对质量管理体系的适宜性做出评价，以使企业永不落伍。
6、加强培训和教育
培训和教育是企业发展的一个永恒主题，在企业完成认证以后，质量管理体系的培训和教育不应有丝毫的松懈。一是质量意识的提高需要通过各种方法培养。只有不断加强质量意识，才能使员工自觉地把自己的工作同企业产品质量、成本、效益及顾客利益联系起来，尽职尽责地做好各项工作。二是只有不断加强对体系文件的学习，才能使人人掌握体系文件的要求，加强对八项原则和十二条质量管理体系基础的理解，消除各种误解，把文件化的标准与实际工作有机地结合起来，真正做到“写到的就要做到”。三是应加强工作方法或操作技术方面的培训和教育，包括对管理人员、内审人员、特殊工序检验人员、操作人员的培训要特别注意对骨干力量和后备力量的培养。一支质量意识高、责任感强且训练有素的职工队伍是企业质量管理体系持续有效运行最重要的资源保证。
7、重视持续改进
“改善无极限”，持续改进是组织管理的一个永恒目标。质量管理体系认证只是企业质量管理的新起点。质量管理体系必须不断完善和改进，不断地发现问题，找出原因，进行改进，才能适应企业的发展和外部环境的变化。对质量管理体系中组织结构、资源以及每一项活动、过程的每一次改进，都是一次飞跃。持续改进才能使企业的质量管理体系总是处在良性循环发展之中，才能保持质量管理体系的持续有效运行。
要开展持续改进，应做好以下工作：一是将持续地对产品、过程和体系进行改进作为组织及每一名员工的目标，并保持一致行动；二是要周期性按照“卓越”的准则进行评价，识别具有改进潜力的区域，同时制定相应的改进措施和目标，以指导和跟踪改进活动，并且对任何改进给予规范，以确保持续改进过程的有效性；三是要鼓励预防性的活动，全面贯彻预防为主的思想，积极寻求和准确把握进行质量改进的机会。着眼于问题的预防，而不是等出了问题、造成了质量损失再去改进；四是企业领导层对质量改进要予以足够重视，创造必要的条件，包括向每一位员工提供有关持续改进的方法和工具方面的教育和培训。
当然，企业认证之后，要保证质量管理体系持续有效运行，更重要的是充分注意“领导作用”与“全员参与”。领导者的模范带头作用，设定具有挑战性的目标，向员工提供所需要的资源和在履行其职责和义务方面的自由度，鼓舞、激励和承认员工的贡献，教育、培训并指导员工等等，不仅在贯彻时重要，同时，在认证后，对保持体系持续有效运行也起着极其关键的作用。
湖南科技大学建筑学专业白1988年开始招生，经过多年的探索与实践，目前已有了一支较完善的教学科研队伍。近年来，按照“全国建筑学专业教育评估”要求，在参考其他高校现阶段课程体系的基础上，结合白身特点和优势，我们进行制度创新，改革人才培养模式;努力建构创新型人才培养的学科知识体系;建构“知识一实践一创新”的人才培养模式;加强实践教学，注重专业实践教学管理体系建设与管理，从各个层面保证了教学质量的稳步提高。我们认为，建筑学实践教学管理全过程质量管理体系应由五个部分组成。在专业实践教学中，我们注重开放式、实地式与互动式等教学方法的研究与实践;注重加强教学过程管理与监督，充分利用各类教学资源，发挥课程组师生的积极性和主动性，为培养和提高学生的实践创新能力创造条件。
3. 2教学成效
关键词：建筑企业,质量管理体系,认识
收录日期:2012年2月22日
质量管理是建筑施工企业的命脉, 是企业生产和管理的基点, 经济效益的源泉。以工程项目质量管理为中心, 提高项目的运作质量是建筑施工企业生存和发展永恒的主题。实践证明, 按照ISO9001质量标准, 建立企业内部质量管理体系, 开展ISO9001质量体系认证工作, 对于提高建筑工程质量, 增强企业核心竞争能力具有重要的现实意义和积极的促进作用。
随着国民经济持续、快速、健康地发展, 我国建筑业的企业规模、企业素质都得到了很快的发展和提高, 许多企业已认识到提高自己的管理水平、市场竞争能力和工程质量对走向国际市场的重要性, 积极选择了ISO9000标准建立质量体系, 形成了ISO9000标准认证申报热。但从实际运作情况看, 不少企业把ISO9000质量体系认证作为宣传和装点门面的东西, 不实际执行或不认真执行。评审时突击填表、弄虚作假, 内外两张皮现象很严重。有些企业虽然实施了ISO9000质量体系的一部分要求, 但程度不够, 同该体系的要求还有很大的距离。如何能使企业在导入ISO9001质量体系工作中实现预期目标, 避免误入歧途, 甚至失败, 笔者认为应从以下几方面入手:
一、提高思想认识, 为质量体系文件的制定和贯彻奠定坚实基础
1、贯标不是形式主义, 而是自我加压。
贯标一非上级提倡, 二无形势所迫, 完全取决于企业自愿。贯标实际是企业工作从领导督促、事后监督, 向自我约束、事前事中防范转变的一次管理理念的升华, 对企业员工来讲, 贯标意味着目标更明确、分工更具体、流程更科学、考核更严格、服务更周到;对企业领导层来讲, 则是责任更重大, 任务更艰巨。因此, 实施中一要克服麻痹思想, 切莫使之与某些活动一样流于形式;二要克服与己无关之念, 切莫将贯标当作部分人的事而高高挂起;三要克服短期思想, 切莫认为贯标是一时兴起的风潮, 而走一步看一步。
2、贯标不是生搬硬套。
贯标应根据自身行业特点、客观环境、人员素质及管理基础灵活掌握, 切忌将贯标单纯看作套入现成的ISO质量管理标准, 把管理简单理解为几十个概念、定义与流程。这种不加分析的套用, 往往会使先进的管理模式因脱离本企业的客观实际与人文特征而毫无意义。
3、贯标不是新瓶装旧酒。
当前许多单位把ISO仅作为包装炒作的一种方式, 借机提高自身形象, 因而在实施过程中往往只注重程序文件与质量手册的编制, 认证书的获取与宣传, 对标准如何贯彻落实及过程如何监测、评审、纠正则不闻不问, 从而使贯标成为一种务虚的摆设。
4、贯标不是全盘否定。
当旧的管理模式成为提高工作质量、优化服务的羁绊时, 改革创新成为明智之选。但决不能把传统与改革创新对立起来, 传统的管理模式之所以沿用至今, 即证明了其价值所在。现实中, 我公司通过多年的努力, 在建章立制、施工程序、目标考核、过程监督等方面已经形成一套比较完善的体系, 并体现了ISO中阐述的部分基本原则与理念, 在贯标中学会“扬弃”, 注意ISO与原管理模式的融会贯通, 最终通过优化整合, 确立一套科学完善并具有自身特色的管理体系。
二、树立全面意识, 建立一套全方位、全过程、全员参与的品质管理模式
1、全员参与意识。
员工是组织的基础, 组织管理不仅需要最高管理者的正确领导, 更有赖于全体员工的积极参与。因此, 在公司中形成人人参与的贯标氛围非常重要。一是通过广泛宣传发动, 教育培训, 让全体干部职工熟记质量管理手册规范与程序文件内容, 深刻认识导入ISO9001的意义与作用, 明确在贯标中所承担的角色与应尽的责任与义务, 形成人人参与, 齐抓共管的局面。二是使人可陈。贯标的目的不在于员工能否熟记标准的定义、过程、职责与流程, 而在于是否深刻把握了ISO管理体系中的管理理念与基本原则, 并加以灵活运用, 从而使每个人在每个环节都能发挥其能动性与积极性, 以满足管理需要, 实现既定的管理目标。
2、全过程管理意识。
ISO标准特别强调“所有工作是通过过程来完成的”。过程本身就是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源活动。由此可见, 对职能活动的管理实际上就是对工作全过程的管理, ISO以美国费根堡姆的PDCA过程循环理念为基础, 即将由计划 (PTAN) 、实施 (DO) 、检查 (CHECK) 、处理 (ACTTON) 四个密切相关的阶段构成的过程方式模式, 通过贯彻管理职责、资源管理、产品实现及测量分析与改进四大要素来实现全过程管理, 在此我们一定要把握过程管理的均衡性, 即重视对每个环节的控制, 克服以往重结果检查、轻计划实施的弊端;二要把握过程管理的连续性。PDCA循环模式是一个连续的过程循环系统, 在过程管理中要把握好各阶段每个环节, 做到环环相扣, 互为作用, 切忌将过程的每个阶段孤立起来进行管理。
3、全面质量管理意识。
全面质量管理指组织中的全体员工及部门同心协力, 把工作中的各种要素、方法结合起来, 建立PDCA全过程的质量管理体系, 从而有效地利用组织中的人力、物力、财力、信息等资源, 最终提供出符合管理要求和需要期望的产品与服务, 达到组织管理目标, 其特点就是把过去的以事论事、分散管理转为系统的观念, 进行全面综合处理, 依靠科学的管理理论、程序、方法, 使工作的全过程都处于受控状态, 以保证与提高工作质量。在实施全面质量管理过程中, 一要致力于提高队伍素质, 员工的文化素质、业务水平及道德修养是提高各种质量, 减少工作失误, 提高服务水平的关键所在;二要致力于提高组织的凝聚力和战斗力, 团队精神是企业文化的具体体现, 也是质量管理过程中个人与部门能否同心协力, 艰苦奋斗的根本。
关键词：烟草企业；质量理管理体系；标准运营；流程体系
中图分类号：F715 文献标识码：A 文章编号：1009-2374（2013）26-0144-04
在全行业“卷烟上水平”的磅礴进程中，国家局又掀起了“管理创一流”的新高潮。“管理创一流”活动是在新的发展形势下，更好地适应行业企业管理向更高层次、更高水平迈进的一项重要举措。为了加快这个进程，国家局、各省级局和中烟公司，都在引进管理工具、创新管理体系上做足文章，例如集中优势兵力，开展了“九个专项管理课题”的研究。目前，各企业尤其是工业企业（卷烟厂），面临着多种管理体系、多种管理工具并存和交叉的状态。这对原来以ISO9000质量管理体系为基础的管理架构产生了回避不了的冲击，主要体现在：多系统、工具间的兼容性问题，各种管理体系导致的重复劳动问题，管理体系多头、支离破碎、管理数据不能共享问题。这些现状大大地迟滞了行业的“管理创一流”步伐，也给各基层企业带来较大的管理成本和诸多管理上的不顺畅。因此，在企业原有的ISO9000质量管理体系的基础上，通过对产品、质量、过程、服务、顾客、审核等内涵的延伸，使其实现真正的“全员、全要素、全过程、全覆盖”，并作为承载其他各种管理工具、管理体系的平台，亦即“综合质量管理体系”是迫在眉睫的问题，更是一种有益的尝试。
1 战略牵引
战略牵引是在企业战略规划内，在价值体系的指引下，明确工厂短、中、长期的目标，并以此做相应的决策。四平卷烟厂拟在“十二五”规划期间，通过逐步构建特色综合质量管理体系，着力提高企业管理水平和卷烟生产制造水平，将管理工作全方位地推向精细化、优质化，力争在较短时间内，把企业打造成管理具有鲜明特色、市场需求响应快速准确、“桥头堡”作用显著、东北领先、行业先进的中型现代化卷烟生产制造中心。在综合质量管理体系平台上，四平卷烟厂着重打造市场响应能力、发展规划能力、领导运作能力、过程控制能力。
2 目标驱动
打造综合质量管理体系是为了更好、更快、更高标准地实现各级目标。四平卷烟厂根据自身特点，运用SMART原理、结合卓越绩效的要求，应用平衡计分卡的思想和理念，从财务、顾客、内部运营、学习成长4个维度，成本控制、客户价值、质量控制、效率指标、物流指标、安全生产与环保控制、信息资本、政工目标等方面对目标体系进行设计，注重指标的科学合理性、可操作性，量化指标占比达到90%以上。
首先，在指标体系设计上，通过不断探索和持续改进，正逐步实现从指标控制到参数控制的转变，针对卷烟产品生产、质量控制关键过程、核心管理、业务流程的关键节点增设过程控制参数，让整个目标控制的落脚点和发力点聚焦在更加科学有效的控制过程参数的发展趋势上，最终使目标结果的实现成为系统趋势发展的必然结果，使目标管理的控制力得到了进一步加强。其次，在评价体系设计上，在关注结果的评价的基础上，高度注重目标项目实施过程变量的跟踪与评价，对目标项目实施过程和效果评估记录提出明确的要求，真正实现使目标管理从结果考核向过程控制与结果并重转移，做到了既客观又不失公正，既给各部门传递相当的压力，又能充分调动各部门的积极性和主观能动性，并鼓励创新和持续改进，最终达到“三个结合”即年度考核、季度评价和月度经济责任制考核相结合、职能部门监控考核和监察部门监督相结合、结果考核和过程监控相结合。
目标管理上除抓住指标体系、评价体系设计这两个关键节点外，具体围绕目标制定、目标分解、目标分析与调整、目标评价四个方面展开。目标的制定要体现行业的发展方向、公司的战略重点、工厂和部门的工作重点；目标分解要体现层层分解，覆盖至各级部门和每个岗位，同时应突出责、权、利对等，上层目标引领下层目标，下层目标支撑上层目标，横向目标之间要方向一致、环环相扣、相互配合，协调统一；目标分析与调整要体现通过策划、实施、检查、改进的PDCA循环，对目标实施动态测量和管控；目标评价要体现最大限度地发挥目标的提升引领作用，实现管理绩效和目标水平稳步提升。
为了实现这样的目标，就必须整合、创新既有的各种管理体系和管理工具，打造一个综合质量理管理平台。
3 打造综合质量管理体系
打造综合质量管理体系是为现代化企业提供了一个管理平台，为企业修建了一条通往持续发展的高速公路，四平卷烟厂综合质量管理体系的建设是以质量管理体系为基础，通过对原体系创新和延伸，引入SOPS（Standard Operation Process System，标准运营流程体系）操作方法，遵循了过程方法原理，强调从企业的自身发展实际和战略需求出发，通过对企业内部关键流程、目标、管控方法、绩效考核手段系统梳理、优化、改进、集成，构建端到端的标准化运营流程管理体系，一体化地整合了企业内部已有的国际标准认证、内控、绩效指标、ERP、OA等的不同管理标准， 它不是多个管理体系的简单叠加，而是按照系统化的原则形成统一而又协调、相互兼容、相互补充的有机整体。它可使每一管理系统既能保持独立运行状态，又可相互之间发生作用，极大限度地避免信息孤岛和部门各自为战的现象，实现整体的最优契合，从而使四平烟厂最大化收获经济效益的同时也获得最大的社会效益，为企业战略落地提供了坚实的管理平台和实施路径。
通过建立综合质量管理体系，还可为灵活导入其他管理体系或管理工具，如7S、TnPM、6西格玛、统计技术等提供着陆平台。
3.1 综合质量管理体系建设依据
沿用PDCA的方法和持续改进思想，以ISO9004：2012《追求组织的持续成功质量管理方法》和GB/T19580-2012《卓越绩效评价准则》为建设准则，“以创新为主线，以体系建设为载体，以创建和对标为手段，以管理创一流”为工作思路；构建综合质量管理体系。
3.2 综合质量管理体系建设思路
综合质量管理体系的建设，不只局限满足当前各管理要素、管理工具的要求，首先要充分考虑行业发展趋势与工厂的实际管理水平，力求在高度上与国家局、省公司的战略思想保持一致，并将其战略思想内容规划为工厂行之有效实施方案，落实到具体工作中，确保有结果、见成效。其次在深度上将各管理系统延伸，创造性的强化管理系统的作用，基于此四平烟厂在综合质量管理体系建设中提出“六个延伸”理念，将“产品、质量、过程、服务、顾客、审核”延伸到“大产品、大质量、大过程、大服务、大顾客、大审核”深度上。最后，在广度上进行大幅度拓展，将以往顾客扩展为所有相关方，统筹考虑其他相关方利益。
特点如下：（1）统一：统一体系架构、统一管理语言（含名词、符号等）、统一实施规范；（2）兼容：兼容多种标准、兼容多种管理工具、兼容多种体系要求；（3）增值：强化以顾客为关注焦点，引入“端到端”的业务流程架构，通过流程梳理与优化，强化价值导向；（4）创新：提出“六个延伸”理念，应用SOPS（Standard Operation Process System，标准运营流程体系）理论，追求ISO9004标准体系要求。
3.2.1 六个延伸理念：产品的延伸、质量的延伸、顾客的延伸、服务的延伸、流程的延伸、审核的延伸。
产品的延伸=广义产品+狭义产品=“大产品”
广义产品：实现烟草最终产品所有过程结果，如采购的物资、生产的烟丝、成品烟。
狭义产品：某项活动的成效或各项工作的表现形式和结果，如：会议的策划方案，编写的工作总结、财务报表、审计的结果、完成活动记录、填写的表单等。
由此我们理解产品的延伸：指在综合质量管理体系中提交给顾客的产品是“大产品”概念，它包含广义产品和狭义产品。因此，当每一过程输出任何结果是以何种形式出现的，无论是采购的物资还是某一活动记录，我们都视为产品。当顾客在接受这两种形式产品时其结果往往是“合格”或是“不合格”，其定义“满足要求”即为“合格”，“未满足要求”即为“不合格”。
通过产品延伸的提出：其目的就是要全员形成“大产品”意识，交付的广义产品还是狭义产品，既要满足要求又要提前预防“不合格”的产生。
质量的延伸：质量是一组固有特性满足要求的程度。
我们通过“大产品”形成“大质量”的概念，在综合质量管理体系运行中，“大质量”不单单是指产品实物质量或单一管理体系的质量，它同时包括所有工作过程质量、服务质量和综合质量管理体系的质量。因此，“大质量”不但要覆盖业务过程所有职能与工作活动质量，还应覆盖支持过程：如财务管理、风险控制、工会、纪检等所有职能与工作活动质量。
通过质量延伸的提出：提高全员质量意识，明确“大质量”概念覆盖全员、全过程；在产品实现过程中，养成执行标准和规定要求的习惯，做到“怎样把事情一次做对”，才能确保质量的特性最大化满足产品质量要求；由于质量的优劣取决于对过程控制能力，因此，形成全员参与对过程控制的氛围，使产品质量在优质、稳定基础上得到不断提高。
顾客的延伸：顾客是接受产品的组织或个人。
在综合质量管理体系运行中，顾客从单纯的客户延伸至外部顾客+内部顾客。
外部顾客=终端顾客+过程顾客。终端顾客——消费者；过程顾客——中烟公司和烟草专卖局、店等；
内部顾客=各流程（工艺、工作等）下游+服务接受的工序或岗位
通过顾客延伸的提出：进一步理解以“顾客为关注焦点”内涵，在满足外部顾客要求的同时，更需关注内部顾客的要求与感受，树立起顾客满意理念；在综合质量管理体系中，通过建立工厂顾客满意度评价体系，帮助工厂准确辨识顾客，区分满意度结构，重在寻求改进机会，抓住关键问题，不断提高企业顾客满意度。
服务的延伸：服务就是为了集体（或别人的）利益或为某种事业而工作，它不以实物形式而以提供活劳动的形式满足他人的某种特殊需要。
服务质量——迎合顾客期望满足要求的程度。
在工厂提倡“管理就是服务”、“下道工序就是上道工序的顾客”的思想。服务于工厂一线部门、服务于工厂基层人员；服务于公司等上级相关部门、服务于烟厂所有顾客。
通过服务延伸的提出：转变全员的思想意识，克服部门或岗位可能存在的“各自为政、多一事不如少一事”的惰性，明确卓越的企业源于卓越的服务，真正形成以顾客为关注焦点服务意识，消除“各人自扫门前雪”错误思想，以强烈责任感和至真努力，养成一种习惯，形成一种素养，创造一种氛围，“不给顾客留遗憾”的服务观，并通过顾客满意度测评和绩效考核机制，将服务延伸落实到实处。
流程的延伸：流程是跨部门、跨岗位工作流转的过程。
企业目前由职能管理向流程管理进行转变和延伸，在确定业务流程同时也要确定出管理流程和支持流程，并明确其相互依赖关系，其目的是减少组织不增值的活动，减少组织内部无效的、多余的、顾客不关心、不认可的工作环节，如等待、重复审核等，提高企业整体运营效率。
通过流程延伸的提出：是基于管理的系统方法，从组织系统的角度，识别、理解流程，构建流程管理体系，消除非增值活动，支撑工厂运营绩效在速度、成本、质量和顾客满意上获得持续改善和优化。通过识别流程规定的顺序、明确其标准、责任、制约，实现“流程唯一、标准唯一、责任唯一”工作路径，确保过程顺畅、层次简洁、接口清晰、要求量化、控制有效。
审核的延伸：审核要从原先单纯的9000和18000内审、也包括原“三级审核”的范围向综合质量管理体系的“大体系审核”拓展和转变。
第一方审核——综合质量管理体系的“大体系内部审核”所包含的范围更广、更宽，最终使内审成为对综合质量管理体系绩效的广义的监视和测量手段。
第二方审核——对供方或相关方的审核要在原有现场评审的基础上程序化、系统化和规范化。
第三方审核——外审也要进行管理。包括对认证机构审核员的选择与沟通、公司内部外审前的培训（对外审的认识等）以及不符合问题的整改效果、审核效果的评价等等。大体系审核与标杆对比、绩效考核的结果相结合。
通过审核延伸提出：拓展了审核广度与深度，明确审核层次，加强对审核过程控制，避免走过场，追求审核效果，寻找与标杆的差距；同时，力避对一个过程不进行重复审核，实现一次审核的结果被多个管理体系和工具所采用。
3.2.2 两翼与躯干。
（1）左翼——战略系统：综合质量管理体系是战略落地的承载体。
躯干——战略的实施需要能力的支撑：四平烟厂战略实施需要市场响应能力、领导管理能力、发展规划能力、过程控制能力四大能力支撑。这四大能力有如下的逻辑关系：
市场响应能力是根本：根据目前湖南中烟品牌发展战略和未来市场趋势，湖南中烟已做出相应的“市场营销”规划、四平烟厂作为省公司的生产制造部门，其首要任务就是响应市场需求确保完成生产任务；领导运作能力是关键，工厂的领导层既要认真领会省公司对工厂发展的规划，又要领导全厂努力实现省公司的战略规划；发展规划能力是路径，省公司有了“12.5”规划，四平卷烟厂就要据此并结合工厂的实际情况制定自己的发展规划，明确下一个5年厂级、系统级和部门级的发展规划以及每个战略步骤如何实现；过程控制能力是保障，要实现产品质量平稳、均质，要求过程管控有效，标准明确。
（2）左翼——管理系统：管理系统为综合管理体系有序运行提供控制手段。
躯干——过程管理、标准文件管理、目标管理、改进管理四大管理系统能为综合质量管理体系有序运行提供基础保障。
在国际认证的体系中，均提到了过程方法。首先，以过程管理为切入点——实施过程方法，四平卷烟厂通过导入SOPS（标准运营流程体系），明确5W1H（谁去做、如何做、何时何地做、依据的标准、输出的目标等），打通价值创造过程，链接部门接口，工作节点。按一定规则配置管理要素，使每个角色都是价值创造的主体，确保将基础管理做实做细，将特色管理做精做优，通过明确责任和目标、目标落实于流程、绩效控制过程，保障流程目标的实现。
其次，以标准文件管理与优化为切入口，完善管理标准、技术标准、工作标准和标准体系，理清执行文件和标准。文件是行动纲领，文件梳理与优化是规范约束卷烟生产经营行为，严细企业内部管理的重要举措。将文件的强化执行转化习惯性行为，从生产组织、质量控制、能源管理、安全管理、绩效管理、任职资格、两项工作、民主管理等等到文化建设，搭建整体的标准化体系，在操作、运行、控制、改进等方面做到全面有效控制，缩小与其他兄弟烟厂的差距。
再次，以目标管理作为切入口。应用“六个延伸”的思想和理念，对生产管理、工艺质量、设备管理、预算成本、安全管理和团队建设等模块对目标体系进行设计，注重指标的科学合理性、可操作性、量化性。在指标体系设计上，通过结合四平实际和科学合理的原则，针对卷烟产品生产、质量关键控制过程、主要管理、业务流程的关键节点增设过程控制指标，通过目标、指标库建立，不仅注重目标结果的评价，同时高度关注目标项目实施过程的跟踪与评价，使目标管理从结果考核向过程控制与结果并重转移。
最后，以改进管理为切入口。
改进管理方法与工具有多种多样，这些方法与工具可以在某一系统实现，也可在大系统上实施，企业自身通过监督检查、自我评价、寻找薄弱，灵活导入。
（3）左翼——运行系统：是围绕着目标实现展开，是战略实现的具体体现。
躯干——四平烟厂为六大运行系统分别是：人力系统、采购系统、生产系统、工艺质量系统、营销系统、保障系统。
人力系统：在战略系统指引下，以企业发展需求为基础，充分考虑组织当前和未来需求，量身规划符合战略所需的人力资源管理系统，进行组织设计、工作设计、员工培训、绩效考核，实现与岗位最大化的匹配。
采购系统：采购需求有依据生产计划而制定材辅料需求计划以及独立于湖南中烟形成的采购，从工厂战略规划中采购需求提出、供应商管理、采购物资管理等制定有针对性规划建设，能有效地监控采购系统的实施，确保采购工作高质量、高效率、低成本地执行，使企业处于最佳的供货状态。
生产系统：生产系统是将输入资源转换为期望产出的过程，从接受生产计划到成品烟产出，现场管理既有硬件厂房、设备、动力等，又有软件生产系统组织结构、员工素质行为、工艺、质量监控能力等。制定战略系统输出目标与要求，是促进生产系统不断升级与确保生产持续平稳。
工艺质量系统：由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机整体。质量系统以战略系统为指引，以六个延伸为理念，在生产活动中，形成“大质量”意识。生产出满足规定和潜在要求的产品和提供满意的服务，实现企业的质量目标。
营销系统：该系统是指为客户创造价值，实现与客户的交换，并最终获得销售收入和投资回报的系统。战略系统指导营销系统的市场定位与企业发展方向，企业独特价值决定市场位置。由于四平卷烟厂在湖南中烟集团内，具有“东北桥头堡”作用，因此，无论企业主要领导的职责还是公司为东北区域量身定制开发的卷烟新品种的销售，都具有一定的营销责任，所以，虽然作为生产点没有营销职责，但还是把营销系统作为一个子系统，种植在综合质量管理体系中。
保障系统：保障系统明确职能管理部门的职责任务和工作目标，做到管好事、管好物、管好人，并协调好人、财、物等要素的配置，以保证各项工作的顺利开展，把奉献服务精神贯穿于工作的全过程和各方面。保障系统为战略系统提供强有力机制支持和物质基础。
躯干——管理工具、工厂运行活动。
管理工具（OA、ERP信息工具、6西格玛、7S、精益生产TnPM、统计工具应用）对实现组织运行的稳定性、规范性并获得较高的效率起到了明显的推动作用。基于企业本身内外部环境，有步骤，有计划接入管理平台，有机融入各管理系统中，在综合质量管理体系平台下进行整合，保障企业运行系统高效运转。
（4）左翼——提升系统是工厂现阶段在2～3年左右的时间需要努力打造的若干工程，这些工程来源于工厂现阶段管理的短板和长期发展的需要。
躯干——五大工程：四平卷烟厂现阶段着力打造五大工程：规划发展工程、管理提升工程、人才培养工程、创新改进工程和文化推动工程。
规划发展工程的核心有以下三点：第一，打造四平卷烟厂的规划发展能力，能根据行业变化、省公司战略和工厂实际做出相应的规划发展方案及详细的实施方案。第二，将工厂的发展科学化。四平卷烟厂要实现跨越式发展、要建造新的厂房、要实施新一轮的技改，这一切都需要理性思考、全局规划、周密计划、有条不紊的实施。第三，使发展有序。烟草行业的发展是国家一盘棋，国家烟草发展战略起着极其重要的作用，在国家烟草战略布局中需要崛起一些强势品牌和优秀工厂做实国内市场，抵御国际三大烟草巨头对国内市场的觊觎和蚕食，在国家烟草发展战略中优秀制造工厂应该是长期、有序、精细化发展的工厂，而不应该是短期、混乱、粗放的工厂。
管理提升工程是四平卷烟厂实现未来目标的重中之重，原因在于企业目前的管理虽然有一定的积累，工厂也有良好的局面，但要实现未来的发展规划，打造世界优秀卷烟制造工厂，目前的管理水平很难实现以上目标，差距甚大。现代化的厂房容易建，先进的设备可以买，但要使四平卷烟厂的管理模式成为工厂发展的引擎，让行业内同行认可却非一朝一夕之功。
人才培养工程是管理提升工程的姊妹工程，因为先进的设备需要优秀的员工来操作和维修，优秀的管理离不开优秀的员工，这一点四平卷烟厂的两级领导班子和员工们已有相当的共识。
创新改造工程需要和发展规划工程相结合，使得企业在技改、管理方法上，通过开展多项质量活动（如QC、测量系统的改进、小改小革活动）与工厂的发展紧密结合。
文化管理是四平卷烟厂实现跨越式发展所离不开的强有力的保障，将文化渗入工厂的实际管理中，将“六个延伸”、战略系统、管理系统、运营系统、提升系统、“五个指头握成一个拳头”打造成具有四平烟厂独特文化的综合质量管理体系。
（5）右翼：管理纲领——综合管理手册。
综合管理手册是体系中最高层次的文件，规定企业的管理方针、目标，描述体系各项要求的相互作用，管理手册的体现形式就是企业的综合管理手册。综合管理手册是企业的管理宪法也是管理行为的具体指导，是工厂的核心管理理念、管理手段、工作过程和五大工程的集成。
4 结语
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