隐患排查治理资金制度

隐患排查治理资金制度（推荐8篇）

隐患排查治理资金制度篇1

隐患排查治理资金使用管理制度

1、目的

为建立公司安全生产隐患治理专项资金投入长效机制，规范安全生产投入费用的预算、提取、使用、统计与监管，不断改善生产作业环境，预防和减少生产安全事故，制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司安全生产投入的管理。

3、引用文件

《中华人民共和国安全生产法》《中央企业安全生产监督管理暂行办法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

4、术语

安全隐患治理费用：是指企业按照相关规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全隐患治理所需的资金。安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

5、职责

5.1本公司是安全生产投入的责任主体，公司主要负责人对安全生产投入负总责。

5.2安全环保部负责安全隐患治理投入预算和安全技术措施计划的编制，并监督执行。

5.3财务部负责安全生产费用的提取，并复核入账。5.3.1认真贯彻国家及上级部门关于安全生产费用提取、使用的规定，专款专用，并监督执行。

5.3.2保证事故隐患治理、安全教育等安全费用的资金到位，负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。

5.3.3保证劳动保护用品的开支，保证公司安全生产实际需要的经费。

5.3.4保证其他安全生产费用及时到位。

5.3.5财务部按要求报每季实际安全生产投入使用资金汇总表到安全环保部。

5.4采购部负责劳保用品的采购工作。

5.5各相关部门配合安全环保部做好安全隐患治理投入预算的编制，并按规定执行。

6、管理要求

6.1公司应严格执行国家、地方的有关规定，确保本企业安全隐患治理资金的足额筹措和正确使用，依法接受国家、地方相关部门及上级单位的监督管理。

6.2公司安全隐患治理投入实行预算管理，按照国家、地方规定标准提取的安全费用及其它各类安全生产所需资金均应纳入安全生产投入预算进行管理。

6.3安全隐患治理投入的主要范围

6.3.1完善、改造和维护安全防护设备设施； 6.3.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

6.3.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； 6.3.4职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检； 6.3.5设备设施安全性能检测检验；

6.3.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 6.3.7安全标志及标识；

6.3.8其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

6.4在规定的使用范围内，公司应将安全隐患治理优先用于满足安全监督管理部门对公司安全生产提出的整改措施或达到本公司安全生产标准所需的支出。

6.5公司按国家、地方的规定提取的安全生产费用应专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。结余资金结转下使用，当年计提安全费用不能满足实际需要的，应及时补足，超出部分按正常成本费用渠道列支并纳入安全投入预算管理，专项核算；其它预算的安全生产投入当年结余的，结转下使用。

6.6安全隐患治理资金使用的监管

6.6.1所有安全隐患治理必须注明用途，经安全环保部审核后，财务部复核入账，并建立相应台帐。

6.6.2安全环保部对安全隐患治理执行情况和安全隐患治理资金使用情况每半年进行一次监督检查。

6.7安全生产投入的统计每季度末日前，编制本季度安全生产费用完成情况报公司审计部门审核。

隐患排查治理资金制度篇2

海洋石油941平台在安全自检自查中检查吊车滚筒

相关统计显示, 2009—2013年期间, 中海油田服务股份有限公司 (以下简称中海油服) 员工增加了51%, 营业收入增加了52%, 而事故下降了14%。中海油服管理人员表示, 这一成绩的取得实际上得益于公司隐患排查治理工作的制度化、常态化、持续化和深入化。

中海油服, 这一中国近海市场最具规模的综合型油田服务供应商, 其服务贯穿海上石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段。中海油服的业务包含物探勘察服务、钻井服务、油田技术服务及船舶服务四类。据了解, 中海油服拥有中国最强大的海上石油服务装备群, 共运营和管理40座钻井平台、2座生活平台、4套模块钻机, 另外还拥有和运营中国最大、功能最齐备的近海工作船队, 包括69艘各类工作船和3艘油轮、4艘化学品船、7艘地震船、2支海底电缆队、7艘勘察船及众多先进的测井、泥浆、定向井、固井和修井等油田技术服务设备, 服务区域涵盖中国海域, 并延伸至东南亚、澳大利亚、中东、美洲、北非和北欧等国家和地区。

2013年中海油服继续深化隐患排查和治理工作, 共发现各类隐患1万7 680项, 较2012年同期多发现2 885项, 整改率为98.87%, 其中各类隐患治理完成1万7 480项, 未整改隐患200项, 未整改部分全部制定了临时管控措施并予以实施, 共投入隐患治理费用535万1 720元。6月12日, 就中海油服隐患排查治理的理念和方法, 本刊记者采访了中海油服副总裁訾士龙。

中海油服副总裁訾士龙 (左) 在海洋石油602驾驶台检查工作

自始至终高度重视

“隐患在中海油总公司被称之为不符合。”訾士龙解释道, “在我们的质量安全体系里, 不符合规章要求的, 我们就称之为不符合, 其实也就是隐患。之所以把隐患和不符合区别开, 是因为有些约定俗成、应知应会的东西我们没有写进体系里, 在制度体系中查不到它所违反的相对应的条款, 这时我们给定义为隐患。而不符合是指能从公司制度上查得到所违反的条款的。”

中海油服从成立之初, 就将不符合管理纳入到公司管理制度之中, 使不符合管理制度化、持续化和常态化。在中海油服管理人员看来, 隐患 (不符合) 管理不是一项孤立的工作, 隐患 (不符合) 是伴随着安全生产而产生的事故萌芽, 消除隐患, 就是消除事故, 事故得到消除, 企业才能健康高速地发展。

訾士龙向记者介绍了中海油服隐患排查治理的历史。2007年, 中海油服全面开展整治“低标准、老毛病、坏习惯”活动, 全面系统地排查各种安全生产隐患。2008年中海油服制定了“落实规章、彻底排查、全面治理、防范事故”的隐患排查治理工作目标, 并发布实施隐患治理排查工作实施方案, 开始对隐患 (不符合) 进行分类管理, 即按照人的不安全行为、机械设备存在的隐患、物的不安全状态、违反公司制度及事业部体系文件、环境可能造成的危害性或对员工可能造成的身体伤害、管理工作中的缺陷或疏漏这6类进行统计分析, 进一步明确了隐患的类型, 为下一步隐患治理工作重点提供了依据。2011年, 中海油服进一步深化对隐患 (不符合) 管理, 出台了新的《隐患 (不符合) 管理规定》, 在原6大类进行统计分析的基础上进一步细化, 推出《隐患 (不符合) 分类分析细则 (试行) 》, 细则中包含6大类、171小项, 更好地抓住了隐患治理的主要矛盾并加以重点治理。

今年, 中海油服正在修订《隐患 (不符合) 管理规定》, 此次修订在原管理的基础上新增了分级管理, 挂牌督办, 滚动跟踪及系统录入。“虽然隐患发生在一线, 但有些隐患不是一线能够治理的, 必须由上级管理层来治理, 由此就产生了分级管理, 及时为一线消除事故隐患。对一些比较难治理的隐患采取挂牌督办的措施, 对一些不能及时整改的隐患进行滚动跟踪, 重点监控不能及时整改项的临时管控措施, 直至隐患关闭。”訾士龙介绍到。

3个工具实现隐患排查制度化和常态化

无论是在2007年开展“低标准、老毛病、坏习惯”活动, 还是在2013年推行“全面提高工作标准”、2014年推行“深化提高工作标准”, 都是在以开展专项活动的方式, 使安全生产处于高压状态, 刺激企业始终遵守相关法律体系。而在日常生产中, 中海油服主要依靠一个体系和3个工具来实现隐患排查的制度化和常态化, 一个体系即隐患排查治理体系, 3个工具即JSA (工作安全分析) 、SSR (安全建议书) 和STOP卡 (安全训练观察程序卡) 。

訾士龙说到, “在中海油服, 我们认为所有的事故都是因为管理不到位造成的。当我们说有隐患或风险的时候, 实际上是管理的隐患和风险, 管理不好隐患和风险才会出事故, 所以整个隐患排查其实是一项在源头上管理风险的工作。隐患排查之后跟随相应的风险分析、报告, 以及整改、监督、挂牌督办等等。”在体系、工具和安全专项活动相辅相成的共同作用下, 隐患排查已经成为一个运作良好的系统工程。

JSA (工作安全分析) 有效针对现场安全工作的风险管理, 通过在开展某项工作之前对此项工作面临的风险进行讨论分析, 头脑风暴, 在标准的模板库中列出相应的风险点和对应的正确步骤, 相互提醒和培训, 将隐患消灭在萌芽之前, 避免事故或险情的发生。SSR (安全建议书) 则使中海油服的隐患排查实现了全员参与, 每个员工都可以提出安全建议, 一旦采纳都有精神或物质上的奖励。STOP卡 (安全训练观察程序卡) 是国际上很流行的方法, 它注重鼓励正确行为, 消除负面行为, 有效发现并消除人的不安全行为。

海洋石油941平台在安全自检自查中检查洗眼器

海洋石油941平台在安全自检自查中检查电缆线

訾士龙向记者介绍, “中海油服有其独特性, 不仅有QHSE体系满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001, 而且有SMS体系满足ISM规则的要素要求。体系的用途在于协助整个组织把安全管理好, 而在现场是有它的自动纠错功能的, JSA、SSR和STOP卡从2005年开始在现场始终坚持执行, 这3个工具融入到现场, 确保了体系得到良好贯彻。3个工具要深入人心也并非易事, 但通过采取激励约束机制等措施, 这3个工具已经慢慢变成了现场作业工人的习惯。油田上的日常安全管理是很困难的, 仅靠安全管理人员督促全体员工是不可能的, 只有员工之间互相帮助才可以, 这3个工具恰恰解决了这个问题。”

运用分析结果深入挖掘隐患

中海油服对隐患 (不符合) 的管理按“谁主管、谁负责”的原则进行, 要求隐患 (不符合) 的整改做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。事业部、全资和控股子公司发生的重大隐患 (不符合) 须立即纠正, 必要时组成调查组进行调查分析, 完成调查报告, 制定预防措施, 报相关主管领导批准后实施。公司级重大隐患由公司主管领导负责资源协调, 公司质量安全部负责对监控纠正预防措施的实施和验证。一般隐患由事业部负责处理。公司、分公司组织的安全检查中对发现的隐患 (不符合) 及时与接受检查单位进行沟通, 并提出整改要求, 同时将发现的隐患 (不符合) 以问题清单的形式提交给被检查单位进行整改;分公司负责验证。事业部范围内发现的隐患 (不符合) 须按照本单位管理制度进行处理。对于不能立即整改的隐患 (不符合) , 发生单位须制定相应的防控措施并有效实施, 同时逐级备案。

中海油服隐患排查治上的“深入化”, 也基于其对隐患统计数据的分析。由于海上作业复杂的作业环境和气候条件, 机械设备等物的不安全状态比陆地要高发。近几年, 中海油服排查出的隐患中占比例最高的即是机械设备和物的不安全状态这两类, 其中在2013年分别占所有隐患的26%和22%。根据隐患分析结果, 装备管理部门针对设备管理的完整性逐年在抓该项隐患的治理, 加强对设备的检查和维护保养。中海油服因此对装备改造、预防性保养等方面投入巨大。訾士龙说到, “例如有的设备说明书上要求每500 h做一次预防性保养, 但那是对于标准工况环境而言的, 鉴于实际使用的是海洋工况环境, 实际保养周期可能不到500 h, 我们增加了维修保养的频次。”并且, 根据隐患分析结果, 中海油服强调在设备初期设计建造阶段就充分考虑本质安全, 考虑安全距离、安全隔离、防护强度、防护面积以及安全防护是否已设计、设计是否合理。

2013年中海油服隐患分析中, 人的不安全行为占所有隐患项的8%。从2008年开始, 中海油服每年有两三千名新员工的增加, 新员工的安全培训至关重要。中海油服基于新员工的工作对其进行全方位的培训, 不仅是操作技能, 还包括应知应会、安全知识、语言沟通能力、现场行为的培训, 通过系统的培训来实现安全绩效, 将一些隐患在上岗前就消除。对于不同的人员实行分层级培训, 管理人员要取得安全管理资格, 作业人员要取得其上岗资格证等等。

“隐患治理的效果在短时间内是体现不出来的, 随着公司的持续发展、不断积累, 效果才能体现出来。2014年我们的安全业绩比往年都好, 就是因为我们的基础工作开始见成效。随着在基础工作上持续努力, 不断扎实, 未来的安全成效会更加显著。”訾士龙讲到。在中海油服安全管理人员看来, 隐患排查的重点并不是整改率的多少, 而是各单位对隐患不能及时整改项如何管控。整改率99.99%固然重要, 但更重要的是0.01%的未整改项目如何管理。中海油服把未对不能及时整改项制定临时管控措施作为公司隐患管理的“红线”。

供电企业信息安全隐患排查与治理篇3

【关键词】供电企业;信息安全;安全隐患排查和治理

随着供电企业将计算机网络系统纳入到业务运行领域，使得其运行效率和质量得以提升的同时，也不得不面对着因为信息安全隐患造成的负面影响。如何处理好这两者之间的关系，做好供电企业信息安全隐患排查和治理工作，已经成为供电企业普遍关注的问题。

1.信息安全隐患的概况

1.1 信息安全隐患的含义

所谓信息安全是指保证信息网络系统中硬件，软件和系统数据的安全性，避免因为恶意破坏，更改，泄露信息造成的系统运行失常现象。在此基础上去理解信息安全隐患，就是指信息安全系统中，会对于系统运行安全造成负面影响的因素。

1.2 信息安全隐患的特点

信息安全隐患的特点集中体现在以下几个方面：其一，隐蔽性，信息安全隐患不同于管理领域隐患，可以显性的看到问题所在，一般情况下都难以明确的找到信息安全问题;其二，危害性，信息安全隐患一旦不断蔓延，会对于信息安全系统构成极大的危害，严重的情况下使得电力企业信息资料丢失，由此使得供电企业经济利益受到损害;其三，等级性，信息安全隐患由于其危害程度等级的不同，可以将其归纳为安全的，临界的，危险的和灾难的几个等级。

2.信息安全隐患分析

会对于信息安全造成危害的因素是多方面的，但是总归来讲可以将其划分为人的方面和物的方面。从某种角度来讲，信息安全隐患存在的过程就信息安全管理的过程，而信息安全管理过程中，涉及到人和物两个方面的因素。因此，我们可以从以下几个角度来进行探析：

2.1 从人的角度来讲

参与到供电企业信息安全系统操作过程的职位有：操作人员，维护人员，开发人员，网管和用户等。如果在此环节中，容易导致出现安全隐患的原因有：其一，工作人员信息安全管理知识不夯实，技能掌握不全面，难以将切实的信息安全管理工作落实下去;其二，信息安全管理制度不完善，各个部门之间的权责划分不明确，难以做到有重点，有层次的进行信息安全管理工作;其三，信息安全管理系统配套设施管理不善，尤其是交换机，路由器和防火墙的配置存在不合理的地方，由此也会出现信息安全隐患;其四，用户信息安全管理意识淡薄，常常出现习惯性违章的行为，如病毒软件卸载，系统补丁不全，文件权限管理不善等，由此使得供电企业信息安全隐患不断出现。

2.2 从物的角度来看

其一，从通信线路可靠性的角度来看，主要涉及到物理设备安全，机房安全和通信线路安全等内容，如果此方面出现运行状态不佳的情况，势必会造成比较严重的信息安全问题;其二，软硬件由于质量，使用期限的问题，出现了各种各样的故障，从而难以满足信息安全系统的运行需求，由此也会造成严重的信息安全隐患;其三，网络设备不安全隐患，也会带来诸多安全隐患;其四，软件本身的安全漏洞隐患和病毒带来的不安全隐患。

3.信息安全隐患排查和治理策略

信息安全隐患排查和治理工作应该从多个角度去开展，以保证企业信息系统运行的安全性和稳定性，从而从根本上实现信息安全管理工作质量的全面提升。具体来讲，其主要涉及到以下几个方面的内容：

3.1 明确信息安全隐患排查目的和范围

信息安全隐患排查和治理工作之前，明确信息安全隐患排查目的和范围，是首先需要做的事情。从排查目的角度来看，注重重点环节，关键部位的隐患，落实各项检查工作，以信息安全检查的方式使得网络信息系统的可靠性得以提升。从排查范围的角度来看，可以将其归纳为设备质量，信息技术管理和信息安全行为性三个方面。在明确上述排查目的和范围之后，可以为信息安全隐患排查和治理工作奠定夯实的基础。

3.2 科学选择企业信息安全隐患排查方案

针对于不同的信息安全隐患，应该采用不同的信息安全隐患排查方案，以保证做到具体问题具体分析。具体来讲，现阶段企业信息安全隐患排查方案主要涉及到以下几个方面的内容：其一，信息安全隐患排查表法，简单来讲就是将长剑的信息安全隐患罗列出台，并且依次对其进行评审，以达到隐患排查的目的;其二，信息安全督查法，即将信息安全隐患治理工作朝向常态化，规范化和闭环动态管理化的方向发展，有层次的去处理各项督查工作，建立日常督查，专项督查和年度督查相互结合的督查体系，以保证信息安全督查工作的全面开展。

3.3 重视企业信息安全隐患排查人才培养

供电企业信息安全隐患排查和治理工作的开展，需要重视企业信息安全隱患排查和治理人才的培养，以保证其有效性和安全性。具体来讲，我们可以从以下几个角度入手：其一，严格把握信息安全管理人员的招聘和选拔过程，从根本上控制企业信息安全管理队伍的综合素质;其二，积极组织开展全面的信息安全隐患排查人员的培训和教育，实现其综合排查技能的提升，以保证切实的将各项工作落实下去;其三，给予企业信息安全隐患排查工作人员合理的待遇和薪酬，并且建立高效的绩效考核制度，以此激发信息安全隐患排查人员的工作积极性。

4.结束语

综上所述，供电企业信息安全隐患排查和治理工作，不仅仅关系到供电企业信息系统的正常运行，而且还关系到供电企业经济效益的提高。虽然现阶段在信息安全隐患排查和治理方面还存在很多的缺陷和不足，但是相信随着经验的积累，供电企业信息安全隐患排查和治理工作质量一定会得以全面提升。

参考文献

[1]黄芬.浅论电力调度自动化系统网络安全隐患及其防止[J].信息与电脑（理论版）.2011（01）.

[2]周姝.基层供电企业班组安全基础管理遇到的问题及解决方案[J].中国电力教育.2011（03）.

[3]张晓莉.供电企业电网调度安全管理之我见[J].中国新技术新产品.2011（02）.

[4] 住房和城乡建设部要求切实做好灾害风险隐患排查治理工作[J].中国住宅设施.2011（06）.

隐患排查治理制度篇4

二、本制度适用于公司事故隐患排查治理方面的工作。

三、本制度所称事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般安全生产事故隐患和重大安全生产事故隐患。一般安全生产事故隐患是指危险性较小、发现后能够尽快整改消除的事故隐患。重大安全生产事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并需经过必须时间整改治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的事故隐患。

（一）隐患职责制度

1、法定代表人是公司安全生产的第一职责人，对本单位安全生产隐患的排查治理负全面职责，总经理是本单位安全生产隐患排查治理的主要负责人。

2、坚持“管生产必须管安全”、“谁主管，谁负责”、“谁审批，谁负责”、“谁发证，谁负责”、“谁受益，谁负责”的原则，切实落实安全生产隐患管理职责。

3、本公司安全隐患管理实行分管领导分工负责制。正职分配的工作，副职不执行或拖拉未办，导致事故的，由副职负主要职责。副职向正职反映，提议得不到重视和支持，或不研究不解决而造成后果的，由正职负主要职责。

4、生产部是公司安全生产监管的职责主体，负责组织领导本公司的生产安全隐患排查治理工作，并对各部门的生产安全隐患治理工作进行监督检查。

5、部门、车间、班组安全员负责对本部门安全生产隐患排查治理工作实施综合监督管理并具体组织实施职责范围内的隐患排查治理工作。

6、部门、车间、班组负有安全生产监管职责的安全员负责监督管理本部门、车间、班组安全生产隐患排查治理工作，部门负责人是本部门安全生产隐患排查治理监督管理的第一职责人。生产部负责公司隐患治理工作的组织实施。

7、因隐患排查治理管理不及时、不彻底，纪律涣散，违章违纪严重，发生重大事故时追究领导的职责。

（二）隐患排查制度。

1、各部门要结合实际，认真排查事故隐患，针对事故隐患制订切实可行的整治措施，并明确分工，明确职责，狠抓落实，增强事故防范本事。

2、对事故隐患的排查实行确认制。班组应当每一天排查一次，车间每周排查一次，公司每月排查一次。车间、公司建立事故隐患排查治理档案、明确职责人，有书面记录备查，并由每次组织排查活动的负责人签字。每月各单位填写《事故隐患排查和整治汇总单》，将排查出的事故隐患及整治情景汇总上报安全环保部，并由职责单位正职签字确认，公司的主要负责人至少每季度组织参加一次综合性的事故隐患排查;公司分管安全生产的负责人应当每月至少组织参加一次由职能部门、车间、班组及职工参与的事故隐患排查活动。对检查发现的事故隐患应当登记建档，明确整改时限和要求。

3、隐患排查和整治按属地原则，对排查出的事故隐患要进行分级，并按照事故隐患的分级确立整治期限、职责人，整治措施、验证人。职责人必须要对整治的项目负责，因整治不到位而导致发生的安全事故，要追究职责人的职责。

4、日常检查发现的一般事故隐患，职责单位以《事故隐患整改通知单》形式下发整改。对排查出的重大、异常重大事故隐患，职责单位要及时上报安全环保部，由办公室下发《事故隐患整改通知单》。

5、事故隐患牵涉到设备系统、技术改善时，可提出书面报告由安全环保部汇集相关部门供给改善方案，职责部门执行。

6、对因为整治工程投资较大、整治工程较复杂而未能在规定期限内整治完毕的重大、异常重大事故隐患，职责单位要向生产部书面说明情景，并承诺整改期限。

7、要加强隐患的登记建档工作，建立健全隐患排查治理基础档案，实现隐患登记、整改、销号的全过程管理。

8、公司对员工进取开展隐患排查、举报事故隐患的行为进行表彰奖励。

安全隐患排查治理制度篇5

湖南长沙湘熙水郡项目经理部

统一管理标准凝聚发展共识立足品质建设助推品牌提升

安全隐患排查治理制度

编制：

审批：

审核：

编制单位：长沙湘熙水郡项目经理部

编制时间： 2016年 4月 1日

中电建建筑集团有限公司

湖南长沙湘熙水郡项目经理部

安全隐患排查治理制度

第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障项目部职工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产条例》等有关法律法规，结合本项目部实际，制定本制度。

第二条安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指违反安全生产法律、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在施工生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。

第三条项目部下属各劳务分包施工单位、班组、其他专业施工单位均应认真执行本制度。

第四条任何个人发现劳务分包施工单位、班组、其他专业施工单位单位存在事故隐患，均有权向本项目部管理人员举报。第五条事故隐患的排查治理中电建建筑集团有限公司

湖南长沙湘熙水郡项目经理部

（一）项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。把隐患排查治理工作贯穿到施工生产活动全过程，明确排查地点、项目、目标、责任，将隐患排查治理日常化。项目部由安全员记录安全日志，其他各级管理人员要记录施工日志，施工日志要包含安全情况记录，每月施工现场安全检查，由项目经理、项目工长、专职安全员和其他专业施工单位负责人组织进行施工现场事故隐患排查，及时发现并排除各项施工工艺不安全、安全防护不到位、临电设施不规范、有带病运行的机械设备、设施，施工人员存在的各类违章违纪行为、管理人员存在有违章指挥或监管不到位、及生产场所存在的其他各类事故隐患。

项目经理对本项目工地事故隐患治理工作全面负责。

（二）项目部每周五下午定期组织安全生产管理人员排查施工现场的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个施工人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空挡，不留死角。

（三）项目部应依照有关法律法规和上级文件要求制订具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理组织体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面组织自查。各劳务分包单位、专业分包单位每周也要定期排查一次事故隐患，并落实本单位各位管理人员、班组长，直到每一个职工的事故隐患排查治理工作责任。中电建建筑集团有限公司

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（四）项目部应加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制订应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各劳务分包单位发出预警通知，发生自然灾害可能危及到施工人员安全的情况时，应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向公司有关领导报告。

（五）对一般事故隐患，各劳务分包单位接到项目部专职安全员下达的“施工现场安全隐患整改通知单”时，必须立即按整改措施，整改限期，指定具体责任人负责按期整改，整改完毕报项目安全员监督验收整改结果，进行消项。

（六）对项目存在的重大事故隐患，项目经理应按规定及时上报，做好监控措施，并由项目经理组织制定重大安全隐患整改方案。重大安全隐患由项目部安全管理人员发现，在下达“施工现场安全隐患整改通知单”后，由项目经理组织制定重大安全隐患整改方案。整改方案应确定整改项目，整改目标、整改具体安全技术措施、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员。整改方案应落实整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施、应急预案，做到按“五落实”要求进行整改。项目重大安全隐患整改方案及整改情况应及时上报公司安全管理部门。

第六条事故隐患排查治理工作的监管中电建建筑集团有限公司

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（一）项目部应当按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度，依预定要求积极进行隐患排查治理工作，发现存在难以解决的重大问题时，应及时报告公司安全管理部领导。

（二）项目部对检查中发现的重大事故隐患要及时登记，分类编号，建立隐患管理台帐，对项目制订的重大隐患整改方案，整改责任人等有关情况资料及时归档。

（三）项目部专职安全员应对本项目的一般事故隐患与重大事故隐患整改结果进行复查消项。对不能积极按期进行重大事故隐患整改的分包单位应请示项目经理下达责令停工指令。

（四）项目部每周五下午召开一次安全会议，总结、通报本周各单位安全生产情况，隐患排查治理工作情况，研究解决安全管理、隐患排查工作中存在的问题，安排下周安全管理、隐患排查治理阶段性工作。

（五）项目部专职安全员应做好日常施工现场安全监管工作，随时对整个施工现场、各劳务分包单位施工安全生产情况进行检查，发现问题、安全隐患应及时依规查处与报告。第七条事故隐患排查治理的报告

（一）项目部应每月对本项目事故隐患排查治理情况进行统计分析，及时向公司安全管理部门报送事故隐患排查治理工作情况，及时向公司安全管理部门书面回复由项目部安全管理管理人员下达的“施工现场安全隐患整改通知单”的整改情况。中电建建筑集团有限公司

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（二）项目部应当总结每月事故隐患排查治理工作，每月向各劳务施工单位通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。第八条重大事故隐患的公示公告

（一）项目部对本单位自查和公司安全管理部门检查发现的重大事故隐患、重大危险源要予以公示。

（二）项目部应主动接受上级各有关部门的监督，及时公开重大事故隐患的治理情况。

第九条重大事故隐患的跟踪督办和逐项消项

（一）项目部对本项目工地重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的责任人，督促分包单位落实各项防范措施，对本项目工地重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办。

（二）督促整改的责任人及时跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促整改单位按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。

（三）公司提出的重大事故隐患整改结束后。项目部应向公司安全管理部门提出验收申请。接受公司安全管理部门进行现场核查。

隐患排查治理督办制度篇6

一、矿长是隐患排查治理第一责任者,对本矿安全生产隐患的排查和治理负直接责任。必须认真组织开展本矿隐患排查治理工作。应当每月至少组织一次由安全管理人员、工程技术人员参加的安全生产隐患排查。

二、组织认真查找安全生产工作和隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题,注重用事故教训推动隐患排查治理工作。要认真分析近年来的典型事故案例, 掌握事故发生的部位、环节、原因、特点及规律,举一反三,制定并落实措施,预防和杜绝类似事故的重复发生。对查出的隐患要组织制定整改方案,确定整

改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员,落实整改责任人、资金,安全技术措施、复查人员及应急预案。

三、本矿在技改井井口人员下井的通道及本矿领导办公室设置隐患公示整改管理牌板,安全管理负责对本矿排查出的隐患及时填在隐患公示整改管理牌板内进行公告和提示。

四、要对录入后的信息进行跟踪排查,落实责任,安全管理要对系统重大危险源的督办、监控,实现闭环管理。

五、安全管理具体负责本矿日常安全生产隐患排查治理工作。经常性的组织各专业人员分工排查治理隐患。查出的隐患要登记建档,分级进行督办,限期整改,安全管理负责下发“五定”表予以追踪督促认真整改。对经复查确认整改完备的隐患要进行及整改隐患，工作不力的,要严肃追究有关责任人的责任。

六、各级安全生产管理人员都要加强现场监督检查,及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。发现存在重大隐患,要立即停止生产,并立即向本矿调度室汇报。七、一般隐患由本矿主管领导指定隐患整改责任人,责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患,由整改责任人负责监督检查和整改验收,验收合格后报本矿主管领导审核。

八、重大隐患由本矿矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施,落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围,并组织实施。整改结束后要认真自检。

输电线路外部隐患排查与治理篇7

1 专业管理的目标描述

1.1 专业管理的理念或策略

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,全面贯彻落实国网公司和省公司关于输电线路外部隐患排查工作求,坚持“排查是基础,治理是手段,完善管理是治本”,实施全面排查、全方位治理、全过程监控,杜绝电网因输电线路外部隐患而出现大面积停电事故、重特大设备和火灾事故、人员群伤群亡事故和重要用户停电事故,确保公司所属辖区内的供电线路安全。

1.2 专业管理的范围及目标

本管理主要适用于广水供电公司所有66k V、110k V、220k V输电线路运行通道外部隐患的安全管理。通过全面加强和完善输电线路外部隐患的排查治理的预防体系建设,加强组织保证、过程管理,全面彻底消除输电线路运行外部环境安全隐患,确保输电线路有一个安全的运行环境,牢牢预防因外部隐患导致线路跳闸事故发生,实现外破“零”跳闸。。

1.3 专业管理的指标体系及目标值

参照国电公司创一流同业对标指标体系,结合我公司实际情况,评价和考核输电线路外部隐患排查与治理水平采用如下的指标体系。

2 专业管理的主要做法

2.1 主要流程说明

输电线路外部隐患巡视(流程6)

输电线路巡视作为线路外部隐患排查的基础,及时掌握线路隐患分布情况,为外部隐患治理提供依据,在输电线路外部隐患排查与治理体系中具有至关重要的作用。在巡视过程中,巡视人员需到杆、到位,沿线路逐基、逐档进行并实行立体式巡视,不得出现漏点(段),做到彻底排查,不放过任何隐患点,如发现严重或危急隐患应立即采取措施,并向上级或有关部门报告,以便尽快予以处理。

2.2 关键节点说明

输电线路隐患的评估与建档 :线路运行维护在进行输电线路巡检时要依据输电线路风险评估体系和输电线路本体评估体系进行输电线路隐患评估,并根据隐患的严重程度建立输电线路隐患档案。

2.3 保证流程正常运行的绩效考核与控制

绩效评估考核的组织机构

公司成立考核小组 :由输电中心主管生产主任、副主任、安保科、生技科组成的考核小组对外部隐患排查与整治工作开展和管理情况进行考核,作为对各班组工作业绩考核的一个组成部分。

3 评估与改进

3.1 专业管理的评估方法和内容

1定期召开分析会 , 对输电线路隐患排查与治理过程中所发现的问题与难题进行分析总结。生产单位和班组在开展输电线路外部隐患排查与治理过程中,及时对管理制度、技术规范、操作流程的正确性和适应性进行反馈,公司组织人员进行讨论确定。

2公司通过每季的输电线路外部隐患排查与治理过程考核,分析隐患排查与治理过程中存在的问题,收集、征求基础单位意见,研究改进对策,并下发执行。

3公司每年通过年度绩效自评估,比对完成指标与计划指标的差异,分析差异产生的原因,查找组织机构、管理流程中存在的问题,制定工作纠正措施,必要时调整下阶段工作目标。

4 典型案例

构成了广水地区输电线路防护线路长度大、线路运行通道环境复杂、大型施工场所内输电线路隐患重重的特点,使得输电线路外部防护任务艰巨,为切实保障输电线路安全,公司采取了如下措施 :

1) 提高公司内部各级领导对反外破工作的重视程度。2) 进一步落实运行维护人员的岗位责任制。3) 根据《电力法》第六条的规定,市、县政府应以政府文件的形式,把电力设施保护工作列入政府日常工作的议事日程。成立电力设施保护领导小组,负责领导所辖区域的电力线路保护工作。4) 加大宣传力度。与新闻媒体长期合作,利用典型事件和时机,广泛持久地宣传《电力法》、《电力设施保护条例》及实施细则,张贴《电力设施保护公告》,刷写宣传标语,竖立警示公告牌等,有针对性地在沿线村庄、工矿企业、居民区进行经常性的深入宣传,使得电力法规家喻户晓,人人知法、懂法。5) 对大型开发区建设危及线路安全运行的施工行为采取人员蹲守、远程监控、管理人员现场巡视监控等控制措施。安排项目110 - 220k V拉线杆塔塔基路边防撞、限高整治。6) 预防与严打相结合。对电力设施的违法乱纪行为,做到发现一个,查处一个,并带动一片的依法护线有利局面。凡触及刑律的人为外破行为,坚决移交司法部门处理。

安全隐患排查治理制度篇8

.贵州飞尚能源有限公司

金沙县化觉乡永晟煤矿

安全隐患排查治理制度

二〇一六年

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.产业报国·实业兴邦

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.永晟<安>字[2016]14号

金沙县化觉乡永晟煤矿关于安全隐患排查治理制度的通知

矿属各单位：

为强化现场安全管理，建立安全长效机制，进一步落实各级管理人员的安全生产责任制，特制定：安全隐患排查治理制度，现下发给你们，请认真落实。

特此通知。

附件：安全隐患排查治理制度

金沙县化觉乡永晟煤矿

二Ｏ一六年七月二十一日

主题词：隐患排查治理通知

抄、报送：集团公司矿级领导矿部门区队

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.金沙县化觉乡永晟煤矿 2016年7月21日（共印15份）。

安全生产隐患排查治理制度.............................................................................3 第一章隐患排查治理体系..................................3 第二章安全隐患排查制度..................................6 第三章安全隐患治理制度..................................9 第四章安全隐患挂牌督办、跟踪落实及分级管理制度..........10 第五章隐患整改分级验收制度.............................14 第六章安全生产风险预控管理制度..........................14 第七章安全信息管理体系.................................16 第八章重大隐患报告制度.................................19 第九章隐患排查治理记录登记制度..........................20 第十章隐患排查整改公示制度.............................21 第十一章隐患排查治理资金保障、使用制度..................21 第十二章隐患举报奖励制度...............................24

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.安全生产隐患排查治理制度

为进一步强化矿井企业安全生产主体责任的落实，加强矿井隐患排查整改与监控管理，建立完善的矿井安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》制定永晟煤矿安全生产隐患排查治理制度相关制度。

第一章

隐患排查治理体系

一、本制度所称安全生产隐患（以下称隐患）主要是：

1、工作人员违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故发生人的不安全行为；

2、因其它因素在生产经营活动中存在生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动保障方面不符合安全生产规定；工作场所未达到安全防护要求，可能导致事故发生的物的危险状态；

3、其他管理上的缺陷；

4、安全隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患；

（1）一般安全隐患：指危害和整改难度小，发现后能够立即整改的排除地隐患。

（2）重大安全隐患：是指危害和整改难度大，应全部或局部停产，并经过一定时间治理，方能排除的隐患或因外部因素影响致使本队组（单

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.位）自身难以排除的隐患。

二、安全隐患排查遵循的原则：

1、属地负责原则。安全隐患排查的工作，按照“谁主管谁负责”的原则，由隐患所属队组负责落实治理措施。

2、分级管理原则。一般安全隐患，由队组负责人或有关人员立即组织整改。重大事故隐患，队组书面报告上报矿安全部，由安全部将情况上报分管矿长。重大安全隐患报告，内容应当包括：

（1）隐患的现状及产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患治理方案；

3、“五定”整改原则。对隐患的排查、整改、坚持整改项目、定整改措施、整改资金、定整改责任人、整改时限、的“五定”原则。措施包括：

（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施（3）经费和物资的落实（4）负责治理的机构人员；（5）整改时限要求；（6）安全措施和应急预案；

三、事故隐患排查、整改责任：

1、安全部定期组织安全生产管理人员和相关部门人员排查管理上的产业报国·实业兴邦

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.缺陷和事故隐患，建立隐患排查、登记、整改、验收、销案、管理台帐，建立事故隐患档案，并按照分工实施监控管理。

2.凡是已经下发又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采取可靠的防护措施，同时分管领导组织相关人员进行技术鉴定、安全评估。制定计划和措施，报矿长批准落实经费，组织实施直到隐患排查、验收合格；

3.矿长要对本单位隐患排查、整改工作全面负责，建立资金使用化工专项制度。

4.矿长要对本单位事故隐患排查治理所需资金负责，建立资金使用专项制度。

5.各分管矿长和部门（工区）负责人，对事故隐患排查整改，负有同一协调和监督管理的职责。

6.各队组、业务部门应开展经常性安全检查活动，对检查中发现的事故隐患，按职责权限及时予以处理，对不能解决的重大隐患，要提出专题报告，说明隐患情况，危害范围和解决方案，矿组织研究处理。

7.存在隐患的对组负责任、安全员在规定的隐患整改期限内，要负责组织检查、监督、事故隐患情况、危害范围和解决方案，矿组织研究处理。

8.各对组在事故隐患治理过程中，应当采取安全防范措施及相应的应急预案。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，并疏散肯可能受到威胁区域的其他人员，并设置警戒标志，暂时停产、停掘或者停止使用。

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.9.对及时排查重大隐患，积极整改且效果良好，有效防止事故发生的对组和个人，给予表扬和奖励。对存在隐患不积极组织处理的对组提出批评、给与处罚，对事故隐患不整改或者整改不及时造成事故的对相关责任人从重处理。

第二章

安全隐患排查制度

日检制度

1、为扎实做好矿井隐患排查治理工作，促进矿井安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。

2、矿长是安全生产第一责任人，应带头认真执行矿井的各项规章管理制度，除特殊情况外，应坚守矿井，对矿井隐患排查治理各项工作做总体的安排部署，是矿井安全隐患排查的第一责任人。

3、每天由跟班矿长，班组长、安全员、瓦检员负责日常隐患排查，对井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。

4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在下一班的安全生产调度会上给予说明和安排。

5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。

6、井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。查出问题交给当班进行处理，处理不完的移交下一班继续处理。

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.7、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，留下痕迹管理。

8、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及矿井处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。

9、安全部将检查隐患及时汇总，并将隐患在公示栏给以公布。

二、周检制度

1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规和《矿井安全规程》，结合矿井实际，制定本制度。

2、按照矿井规定，由矿长组织矿各专业人员，积极开展每周日的自自查自纠工作，检查参与人员有矿长、副矿长、各部门负责人、班组长、技术员等相关人员，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。

3、查出隐患由安全部统一汇总，登记后下发给相关单位，并督促整改，实行隐患整改逐级传递，一级对一级负责的原则。

4、检查结果及上周检查隐患整改情况，由安全部在周六的安全办公会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的班组应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的班组，必须对照标准，从重处罚。

6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收签字确认。

7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，交矿井安全部进行保管，以便以后查找方便。

8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。

三、月检制度

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.1、根据《安全生产法》、《矿山安全法》和《矿井安全规程》等相关法律、法规规定，结合矿井实际，制定本制度。

2、矿每月必须对井上下各系统、相关软件建设工作存在问题进行一次彻底的检查和排查。

3、矿月检参与人员：矿长、副矿长、部门长、工区管理人员、技术员、班组长、安瓦员等相关工作人员。检查范围及内容：

（1）安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，安全技术措施计划，各工种软件，职工培训计划执行情况。

（2）是否树立“安全第一，预防为主”的思想，是否将安全放在生产的首位。

（3）各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。

（4）安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，职工树立安全生产意识，是否形成全员参加的安全管理网络。

（5）作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施。

4、确工作职责，安全隐患治理层层传递，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。

5、于处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、矿每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。

7、月底，在安全办公会议上，及时总结隐患整改的过程中难点问题，产业报国·实业兴邦

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.整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。

第三章

安全隐患治理制度

1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。

2、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。

3、一般顶板隐患整改，如回风巷或运输巷出现断梁折柱，进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。

4、特殊地点顶板隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，加强超前支护，确保操作人员工作安全。

5、整改运输隐患时，提升斜井应在停止运输时进行，大巷因无法停止工作必须有专人安排运输次序，避免工作人员造成意外事故。

6、通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的，必须撤出停风地点工作人员，做好相关处理后进行。

7、瓦斯超限隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积集瓦斯应避免“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。

8、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。

9、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行 10检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤出人员。

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.10、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁人负责，整改不及时，措施未落实到位，主要追究整改负责人。

第四章

安全隐患挂牌督办、跟踪落实及分级管理制度

为建立健全安全生产隐患排查、治理、报告、挂牌督办、跟踪落实、验收销号闭合管理制度，强化安全责任主体，落实各级管理人员安全生产责任制，进一步贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，变事后反思为事前管理，变事故处理为事故预防，把事故消灭在萌芽状态。结合我矿安全生产的实际情况，特制定永晟煤矿安全隐患排查治理、挂牌督办、跟踪落实及验收消号管理制度。

一、隐患排查整改工作实行矿长领导下的分工责任制，各专业分管领导是本专业隐患排查整改第一责任人；各业务部门部门长负责本专业职责范围内隐患排查和整改落实组织工作，是分管业务范围内隐患排查、整改工作的督办责任人；各采掘队长对本单位隐患排查和整改落实工作负全面责任；安全部负责对各专业隐患排查组织和整改情况进行监督、落实；对隐患排查工作组织不力、整改效果差的要给予经济处罚和责任追究。

二、安全生产隐患是指矿井上下生产现场、系统、生产工艺、技术管理、自然环境、设备设施上存在的可能导致安全事故的问题。

三、为便于安全隐患跟踪管理，将隐患进行以下分类：

（一）按隐患危害程度分为重大隐患和一般隐患

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.（二）重大隐患和一般隐患按隐患落实整改的责任分别分为A、B、C三级。

A级：矿井无能力整改，需书面请示公司，并经公司批复，由公司帮助解决的隐患。

B级：相关部门无能力整改，须由矿级领导安排其他部门协助解决的隐患。

C级：由区队、业务部门安排解决的隐患。

（三）按安全生产的专业分为一通三防、机电运输、水灾、地测、顶板和其他隐患。

四、安全隐患来源依据

（一）上级各类检查；

（二）公司领导下井检查；

（三）矿领导下井检查；矿、区队领导值班、跟班下井安全隐患汇报；矿定期组织隐患排查;矿业务部门业务检查；矿各类安全专项验收和检查；矿一线监督员安全检查；其他人员反映的隐患；矿其他各类安全检查等。

五、隐患的排查、检查、整改与上报

（一）采、掘、机、运、通、地测、调度、后勤的隐患排查活动由安全矿长组织相关人员每周进行一次，由矿长组织每月对矿井进行一次安全隐患大排查。

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.（二）各专业分管矿领导在按时组织开展隐患排查工作的同时,要认真抓好本专业日常安全检查和专项验收检查,全矿各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务,确保在第一时间发现各类隐患,对现场不能及时处理的隐患,每个人都要认真填写记录,归类管理,确保隐患按期整改。

（三）日常各类安全检查的隐患，由安全部负责进行分类、分级；各类专业检查的隐患，由矿对口业务部门负责进行分类、分级。对C级隐患立即安排区队整改，对A、B级隐患，由矿长或安全矿长在24小时内召集分管矿领导、各业务部门及区队按“五定”原则落实整改。安全部要按要求及时对安全隐患归档管理。

六、隐患整改、建档及消号管理

（一）安全隐患整改

1、各部门负责人负责对本部门存在的重大隐患组织制定整改方案、安全保障措施，落实整改的内容并组织实施；一般隐患由负责人指定整改责任人，责成立即整改或限期整改。

2、各业务部门对分管业务范围内A级隐患和重大隐患的整改落实进行监督、检查，确保隐患按期整改。

3、安全部对A级隐患和重大隐患的整改情况进行督查、考核，并定期向各有关责任人反馈。

（二）安全隐患建档管理

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.1、安全部：所有类别的A、B、C级隐患；

2、各业务部门：分管专业的A、B、C级隐患；

3、生产区队：本单位的A、B、C级隐患；各业务部门要对本专业所有安全隐患建立档案，并设专人管理，确保隐患归档及时、不遗漏，逐步实现安全隐患档案化管理。

七、其他要求

（一）各级领导下井要严查细管，各类检查要注重实效，隐患整改要落实到位，凡出现检查不负责任遗漏隐患、隐患不按期整改、隐患督查不到位，一律按有关规定严肃处理责任者的管理责任，造成事故的要追究刑事责任。

（二）对隐患管理要做到档案管理规范，隐患上报及时，凡出现建档不规范、流于形式或上报材料不及时，按矿考核办法处罚。

（三）对有可能造成事故的重大隐患，要在第一时间逐级上报。矿各业务部门或区队要立即撤出人员停产整顿，属矿业务部门自停的，由矿组织验收（必要时可报请公司有关人员参加）；属公司领导或公司职能部门停的，由公司组织验收，并决定是否恢复生产。

（四）各级领导、业务部门要认真排查、检查和督促整改隐患。凡工作不认真、不仔细导致本单位、本专业被上级部门查出重大隐患，造成停产或受到经济处罚的，隐患单位、各业务部门、矿分管领导要承担相应责

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.任。

第五章

隐患整改分级验收制度

1、隐患整改验收人员组成：矿长、副矿长，部门长、工区管理人员、技术员，区队长，以及特别安排的当班其他值班人员。

2、顶板隐患整改验收支架支护应做到支架顶梁平直，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。

3、采空区处理应牢固，密闭严实，不漏矸，对密闭不严实、不牢固情况必须重新进行处理。

4、冒顶处处理验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件不齐全。

5、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。

6、一般隐患整改结束，由当班值班人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号。

7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。

8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。

9、安全部负责将所有检查记录应按照隐患类别，进行登记造册归档管理。

第六章

安全生产风险预控管理制度

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.为全面辨识生产中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。

一、危险源辨识、评估、监测

1、组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对辨识出的危险源进行分级分类；

2、发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时及时进行危险源辨识和风险评估；

3、对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。

二、风险预警、控制

1、采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制；

2、建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。

三、风险保障管理

1、建立健全安全风险预控管理组织机构；

2、建立健全与安全风险预控管理制度；

四、人员不安全行为管理

对人员不安全行为进行识别和梳理，制订员岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。

五、生产系统安全要素管理

建立生产系统安全要素管理程序，对生产全过程安全要素进行有效管理。

六、检查

对安全风险预控管理体系进行检查，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。

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.第七章

安全信息管理体系

为强化现场安全管理，建立安全长效机制，进一步落实各级管理人员的安全生产责任制，狠抓各类安全隐患问题的查除整改工作，形成安全信息运行闭合管理，实现安全的无缝隙管理，结合本矿实际情况，本着简单易行，便于操作的原则，制定本管理制度。

一、安全信息中心职责(一）职责

建立完善矿各级涉及安全运行的责任制、操作规程、岗标等规章制度。建立、管理矿井安全信息数字化管理系统；收集单位和各级管理人员的安全信息，保证安全信息的及时收集反馈、整改落实；分门别类整理各类安全信息，对整理的信息进行级别分类，建立安全台帐；上报、督促、落实各类安全信息（隐患）的整改，负责每月通报一次；存储安全信息档案；加强安全管理基础研究，不断创新管理，提高矿井安全管理水平。

二、安全信息处置流程

（一）安全信息处置流程：

各级管理人员、检查人员→→→到安全信息室拿自己的安全隐患记录本深入现场→→→对照标准查出问题填写到安全隐患记录本上→→→上井后到安全信息调度室填写问题落实单→→→信息员电话通知存在问题单位的主要负责人在问题落实单上签署整改措施及整改日期，安全部和安

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.全信息中心各一份→→→区队安全队长负责将已整改处理的隐患问题消号→→→安全员现场跟踪复查并将结果（在已整改问题单后面打勾签字，对未整改的问题要注明未整改原因）信息反馈给安全信息中心督促处理→→→安全中心信息员对到期应整改而未整改的按有关规定进行处罚并重新限定整改时间进行落实→→→直至问题整改完毕销号处理。

三、安全信息的管理

（一）安全信息收集

各级管理人员及检查人员在现场必须认真履行安全管理职责，严格按《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》、《煤矿作业规程》、《隐患排查管理规定》、《三违认定标准》以及矿有关规定等一系列等法律法规，以严、细、实的作风查出作业现场的安全隐患问题，上井后将安全隐患问题在调度室填写落实单，值班人员对安全隐患筛选后交安全管理信息中心，信息员按照安全隐患落实单上的问题，电话通知单位负责人签字落实处理。

（二）安全信息整理

信息中心负责对安全信息的整理，对每天来自各方面的安全信息分类按A（需公司解决）、B（需矿解决）、C（部门、区队可以解决）三级分类，并分为采掘管理、机电管理、运输管理、一通三防、其它等五类进行分类。督促存在问题单位管理人员严格按类别划分签署整改日期，信息中心建立安全信息日报表及未整改安全信息台账，对每天的安全信息分类统计，把未整改的安全信息记入台帐，按采煤、掘进、机电、运输、通防、地面单

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.位分口生成安全信息日报表，进行日清日结。报表分送次日矿早会进行公布督促和隐患问题涉及区队、业务部门、分管副矿长、安全副矿长内容包括前一天检查问题未整改安全信息及新增加的安全信息。

（三）安全信息筛选

每天有调度室值班人员对隐患落实单的隐患问题进行筛选，凡现场当天处理的隐患不通报。

（四）安全隐患消号

每天由各单位安全队长到调度室对已处理的隐患进行消号。

（五）安全信息复查

安全信息的复查主要由单位跟班管理人员及安全员负责，安全员下井前将前天的安全问题通知单按分片范围分解，到现场后逐条进行复查，对未整改的安全信息与下一班安全员严格交接，并通知单位跟班区队管理人员签字。上井后将信息反馈给信息中心，由安全员在已整改问题单后面打勾签字，对未整改的问题要注明未整改原因，进行督促处理，以此类推，信息员对到期应整改而未整改的按有关规定进行处罚并重新限定整改时间直至问题整改完毕。

四、奖罚规定

（一）凡矿属各级管理人员及检查人员以及小分队人员下井不到现场，上井造假填写安全隐患落实单，一经查实，对责任人罚款50元。

（二）安全隐患问题落实单日常由安全信息中心负责保存，矿属各级

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.管理人员及检查人员，升井后及时填写交给信息中心保管。否则，对责任人罚款50元。

（三）安全部门设安全隐患信息整改、消号，凡按期对隐患进行整改、消号的，对隐患整改单位、相关业务部室、分管领导相关管理人员表扬。

（四）各级管理人员下井所到地点，如在24小时之内因有隐患而没有查出发生事故，将按有关规定严肃分析处理。对现场存有危及人身安全的隐患或危险源而没有盯靠现场解决处理而导致事故的，或现场违章指挥导致事故的，按事故分析报告和上级处理意见追究处理。因未履行安全管理职责，导致发生重大事故的，按情节轻重，给予降级、撤职处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章

重大隐患报告制度

1、矿井安全安全隐患排查治理领导小组应随时下井进行自检自查，掌握矿井安全生产动态。

2、对安全生产存在重大隐患，矿井应成立重大隐患管理小组，由矿主要发负责人负责，履行以下职责；

（1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；

（2）制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案；

（3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；

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.（4）随时掌握重大事故隐患的动态变化；

（5）保持消防器材、救护用品完好有效。掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。

3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：（1）查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。

（2）矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。

4、安全隐患排查治理领导小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大矿井安全督察检查力度。

5、重大安全生产隐患查出汇报后，矿井应根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。

6、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。

7、隐患整改结束后，矿井应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。

第九章

隐患排查治理记录登记制度

1、对于矿井存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是

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.矿井自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。

2、矿井一日三班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，以及整改负责人、资金、时限和措施。

3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改使用资金、验收时间以及整改情况，验收人员等内容。

4、隐患整改情况必须经相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。

5、矿井隐患整改登记台帐以及上级行业管理部门检查隐患，由安全部统一编制整改方案后下发到相关单位和部门。

6、矿井隐患排查治理记录各种台帐，应集中定制成册，集中挡案管理。

第十章

隐患排查整改公示制度

1、矿井隐患排查整改公示地点集中在调度前管理牌板上，由安全部负责及时公布。

2、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患检查时间、整改时限。

3、隐患公示拦填写必须如实，一日三班，不允许有隐患整改

4、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。

第十一章

隐患排查治理资金保障、使用制度

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安

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.全，进一步确保事故隐患排查治理资金保证，根据安全生产法律法规、行政法规及《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关文件精神，特

制定隐患排查治理资金专项使用制度

一、资金来源：

安全生产事故隐患治理资金（以下简称隐患治理资金）是指由矿预算安排，专项用于矿安全事故隐患治理的资金。矿长及财务部门应当保证事故隐患治理所需的资金，并坚持“按需投入”的原则。将事故隐患治理资金列入安全生产费用，从安全生产费用中划拨用于隐患治理。对隐患治理的资金，财务部对其做到专款专用，并指定专人管理，不得改变用途。

二、隐患治理资金使用范围：

（一）矿井主要通风设备的隐患治理

（二）矿井瓦斯监控系统的隐患治理

（三）矿井防灭火的隐患治理

（四）矿井防治水的隐患治理

（五）矿井机电设备安全防护设备设施的隐患治理

（六）矿井供电系统的安全防护设备设施的隐患治理

（七）矿井运输（提升）系统安全防护设备设施的隐患治理

（八）矿井综合防尘系统的隐患治理

（九）其他与煤矿安全生产直接相关的的隐患治理

三、资金使用管理

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