MM公司非招标采购管理办法（共10篇）
目 次
第一章 总 则
第二章 组织机构和职责
第三章 非招标采购方式
第一节 供应商的资格要求 第二节 非招标采购方式 第四章 采购程序
第一节 竞争性谈判
第二节 询价采购
第三节 单一来源采购 第五章 成交结果的认定和执行
第六章 零星采购
第七章 招标及非招标采购管理 第八章 组织纪律 第九章 附则MM公司非招标采购管理办法
第一章 总 则
第1条 为规范MM公司(以下简称“公司”)非招标采购行为，保障公司的合法权益，提高效益，确保质量，切实提高非招标采购工作的公开性和透明度，根据国家有关法律、法规、规章，结合公司实际，制定本办法。
第2条 公司非招标采购活动必须遵守国家有关法律、法规、规章以及公司有关规定，遵循“公开、公平、公正”和“集中、规范、高效、诚实信用”的原则。
第 3 条 本办法适用于总公司和公司下属各子公司（以下简称各单位）的所有非招标采购行为。
第4条 本办法所称非招标采购行为，是指以公开招标和邀请招标之外的方式取得货物、工程、服务所采用的具体办法，包括竞争性谈判、询价采购和单一来源采购，以及零星采购。
第5条 以下两种情况，适宜非招标采购方式：（1）、符合本办法招标条件，但招标后提交投标文件的投标人少于三个或者经评审后有效投标人少于三个，导致招标失败的；
（2）、符合本办法招标条件，但特殊情况不适宜进行公开招标或邀请招标的。第6条 下述范围的货物、工程和服务适用非招标采购方式：
（1）、工程建设项目单项合同估算价在50万元（含）人民币以上的地质探矿工程、技术更新改造工程、改扩建工程、环境治理项目。
（2）、工程建设项目相关的设备、材料等货物单项合同估算价在20万元（含）以上的；
（3）、勘察、设计、监理、服务的单项合同估算价在10万元（含）人民币以上的；
（4）、单套（件）价值在5万元（含）人民币以上设备采购。
（5）、正常生产经营中价值在5万元（含）人民币以上的单项大宗物资、材料及办公用品。
第7条 本办法所指的供应商，包括物资供应商、工程承包商和服务商。
第8条 采用非招标采购方式实施采购活动，应当遵循“主体合格、程序规范、有效竞争和客观评审”的宗旨。
第 9 条 非招标采购工作应具备下列条件才能开展:（1）、项目须履行审批手续的，已经审批；（2）、有相应的资金或资金来源已经落实；（3）、能够提出采购所需的技术、商务要求；（4）、法律法规规定的其他条件已经具备。
第二章 组织机构和职责
第10条 公司招标领导小组是非招标采购工作的领导和最高决策机构，主要职责是：
（1）、审议和批准有关非招标采购的规章制度；（2）、审议和批准重要非招标采购项目的实施方案；（3）、研究决定公司非招标采购工作的重大事项。公司营销部负责日常工作，落实招标领导小组的各项决议和决定，对招标领导小组负责。
第11条 公司营销部在非招标采购工作的具体职责是：（1）、依据国家法律、法规、规章及公司有关规定，组织制定和完善公司有关非招标采购管理规章制度，规范非招标采购管理程序；
（2）、组织实施公司非招标采购活动并开展具体工作；（3）、指导公司各单位非招标采购工作落实和归档。第12条 各单位按需提出采购申请计划，负责初步技术把关，并汇总上报总公司生产技术部。
第13条 生产技术部从技术要求，时间周期等把关，并根据生产缓急等情况，对适宜非招标方式，竞争性谈判、询价、单一来源采购等提出审批建议。符合本办法规定达到非招标限额标准以上的经招标领导小组审批后，向营销部抄送非招标项目批准单。营销部依据非招标项目批准书，启动非 招采购程序。
随项目批准单生产技术部应协助提供项目概况、采购需求、资格要求、技术规范、完成期限（交货期）、概预算金额、潜在供应商名单等。
第14条 证券法律部门对非招标活动全过程提供法律保障，提出相关的法律意见和建议。
第15条 审计部门或财务部门对非招标活动全过程实施监督，受理非招标过程中的投诉举报，对非招标工作中的违纪违规问题提出纠正和处理意见。
第三章 非招标方式内容 第一节 供应商的资格要求
第16条 被邀请参加非招标采购活动的供应商应当具备但不限于下列条件：
（1）、具有独立承担民事责任能力；
（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）、参加采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；
（5）、法律、行政法规规定的其他条件。
根据采购项目的特殊要求，可以规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
第二节 非招标采购方式
第17条 公司非招标采购主要采用竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式。
第18条 竞争性谈判是指向两家及以上潜在供应商发出邀请，通过谈判确定供应商的采购方式。
同时具备以下条件时可以采用竞争性谈判采购方式，需要审批的应报有关部门或领导审批：
（1）、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者招标未能成立的；
（2）、技术复杂、性质特殊、技术标准不统一，或采购前不能确定详细规格等具体要求的；
（3）、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）、不能事先计算出价格总额的。
第19条 询价采购是指向三家及以上潜在供应商发出询价文件，供应商按询价文件要求报价，通过价格比较确定供应商的采购方式。
同时具备以下条件时可以采用询价采购方式，需要审批的应报有关部门或领导审批：
（1）、采购的货物技术标准、规格型号统一的；（2）、用量小，现货货源充足且价格变化幅度小；（3）、技术条件简单，满足条件的潜在供应商有三家及以上，能够形成充分竞争的。第20条 单一来源采购是指直接向一家供应商发出邀请，通过直接谈判确定供应商的采购方式。
同时具备以下条件时可以采用单一来源采购方式，应严格履行审批手续，并经招标领导小组批准后方可实施：
（1）、采用特定专利、专有技术或者其他特殊原因，只能从唯一的供应商处采购的；
（2）、发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；
（3）、必须保证与原有采购项目一致性或者服务配套要求的扩建、技术改造、维修、零配件供应，必须向原供应商处采购的；
（4）、在原招标标的范围内，因招标人要求技术或商务条件变化，引起调整，必须与原供应商签约的。
第21条 公开招标后，递交投标文件的投标人不足三家，经公司招标领导小组批准后可直接转入竞争性谈判或单一来源采购程序。
第22条 其他采购方式。
除以上3种非招标采购方式外，特殊项目，特殊物资经招标领导小组批准可采取协议供货或实行定点采购。
第四章 采购程序 第一节 竞争性谈判
第23条 竞争性谈判，是指采购人直接邀请一般三家以 上，但不少于两家供应商，就采购项目和谈判文件进行协商谈判，择优确定成交供应商及产品或服务的采购方式。
第24条 竞争性谈判采购应当遵循下列基本程序：
（一）、制订谈判方案。
营销部依据项目批准单，负责编制竞争性谈判方案，谈判方案应包括以下主要内容：采购范围、竞争性谈判的理由、标段或标包划分、谈判对象的产生办法、谈判人员的组成方式、评定成交的标准、时间进度安排等事项。
（二）、编制谈判文件。
营销部负责按照谈判方案编制谈判文件。谈判文件主要由技术文件和商务文件组成。技术文件由生产技术部协助编制。谈判文件应当明确合同条款以及评定成交的标准等事项。谈判文件不得要求或者标明特定的供应商或者产品，以及含有倾向性或者排斥潜在供应商的其他内容。
谈判文件内容主要包括：（1）、供应商须知；
（2）、采购项目的性质、数量；（3）、技术和商务要求；
（4）、对供应商报价的要求及其计算方式；（5）、评定的标准和方法；
（6）、交货、竣工或提供服务时间；
（7）、供应商提交报价文件的时间和地点安排；（8）、供应商应当提供的有关资格和资信证明文件；（9）、供应商应当提供的保证金数额；（10）、谈判日程安排；（11）、合同条款和格式；（12）、其他有关事项。
（三）、成立谈判小组。
在开展谈判之前，招标领导小组应按照采购方案成立谈判小组，成员由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家至少3人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分二。专家应从公司评标专家库随机抽取产生。
（四）、确定谈判对象。
谈判对象应具有相应的能力且符合第16条规定的条件，参加谈判的供应商一般应在三家以上，至少不少于两家。谈判小组负责按照批准的采购方案邀请符合资格条件的供应商参加谈判。
（五）、向谈判对象提供谈判文件。
营销部向供应商发出“竞争性谈判邀请函”并提供谈判文件。“竞争性谈判邀请函”应对采购项目的需求、主要技术要求、谈判的时间地点等事项作出规定。被邀请参加谈判的供应商应在平等的条件下获取谈判文件。
合理确定供应商准备谈判文件所需要的时间。从谈判文件发出之日至规定的谈判开始之日，一般项目不得少于5个 工作日，大型或技术复杂项目不得少于10个工作日。
开展谈判前，各单位对已发出的谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有被邀请参加谈判的供应商。
（六）、组织实施谈判。
谈判工作应在监督人员的监督下进行。
供应商提交报价文件后，谈判小组全体成员应当集中与参加谈判的供应商分别进行谈判。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露与谈判有关的所有技术资料、价格信息和其他信息。
谈判过程中，应当遵循以下规则：
（1）、谈判小组应当对供应商提交的报价文件的有效性、完整性、对谈判文件的响应程度进行审查，未对谈判文件作实质性响应的供应商，不得进入下一步的具体谈判过程；
（2）、谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，并按照顺序分别进行谈判；
（3）、谈判中谈判内容发生变动的，谈判小组应当确保以书面形式通知所有参加谈判的供应商；
（4）、谈判小组与供应商进行谈判，应当按照谈判文件确定的内容、程序和评定标准等进行。
谈判小组在谈判过程中，如果认为参加谈判的供应商有 报价明显不合理、降低质量、不能诚实履约或其他特殊情形的，应当通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料；供应商未在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的，视为自动放弃成交候选供应商资格。
（5）、同等机会报价。
谈判小组根据供应商的报价及谈判情况，要求供应商进行最多三轮报价，但必须保证每个供应商得到均等的机会。
（6）谈判报价原则。
谈判公开报价进行三轮，供应商最终价格以三轮报价中最低的有效报价为准。如第一轮报价放弃，则视为放弃此标段谈判；第二、第三轮报价如不报，视为保持上一轮报价不变；如投标人报价后主动放弃，需向采购人书面说明；如第二轮报价不报，则不得再参与第三轮报价。
谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内提供最后报价及有关承诺，并以书面形式确认。
（七）、编制竞争性谈判报告。
谈判小组应当根据谈判文件确定的评定成交标准，按照符合采购需求且质量、报价和售后服务综合评议最优的原则，对供应商提出的最后报价及承诺进行评审，出具谈判评审报告，并推荐成交供应商。
评审报告应经谈判小组全体成员和监督人员共同签字确认。评审报告最后提交公司招标领导小组待批准。
（八）、营销部依据批准的谈判结果向成交供应商发出成交通知书，谈判结果作为合同签订的依据。第二节 询价采购
第25条
询价采购，是指采购人就某个采购项目直接向至少3家或3家以上符合条件的供应商发出询价文件邀请其应答和报价，在此基础上进行比较并确定成交供应商的采购方式。
第26条 询价采购应当遵循下列基本程序：
（一）、制订询价方案。
营销部依据项目批准单，负责编制询价方案，询价方案应包括以下主要内容：询价采购范围、标段或标包划分、询价采购的理由、询价对象的产生办法、询价人员的组成方式、评定成交的标准、时间进度安排等事项。
（二）、编制询价文件。
营销部负责按照询价方案编制询价文件。询价文件主要由技术文件和商务文件组成。技术文件由生产技术部协助编制。询价文件应当明确技术要求、报价须知、报价文件要求、合同条款以及评定成交的标准等事项。
（三）、成立询价小组。
在开展询价之前，招标领导小组应按照询价方案成立询价小组，成员由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家至少3人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总 数的三分二。专家应从公司评标专家库随机抽取产生。
（四）、确定询价对象。
询价对象应具有相应的能力且符合第16条规定的条件，参加询价的供应商应至少不低于三家，询价小组负责按照批准的询价方案邀请符合资格条件的供应商参加询价。
（五）、向询价对象提供询价文件。
营销部向供应商发出“询价采购邀请函”并提供询价文件。“询价采购邀请函”应对采购项目的需求、主要技术要求、报价的时间地点等事项作出规定，并要求参加询价的供应商在规定的时间内提供密封的报价文件，采取网络报价方式的，在规定报价截止时间前30分钟内，须将报价文件发送至询价文件指定的电子邮箱。
被邀请参加询价的供应商应在平等的条件下获取询价文件。
合理确定供应商准备报价文件所需要的时间。从询价文件发出之日至规定的报价截止时间，不得少于3个工作日。
（六）、组织实施询价。
供应商提交报价文件后，询价小组全体成员应当集中对供应商的报价文件进行比较。
询价过程中，应当遵循以下规则：
（1）、应当要求供应商在规定的报价截止时间前递交报价文件； 通过网络电子方式报价的，在报价截止时间前30分钟之内，供应商一次性报价到询价文件规定的电子邮箱内。
（2）、应当要求供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件的全部技术和商务要求做出承诺；
（3）、询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判；（4）、询价内容发生变动的，询价小组应当确保以书面形式通知所有参加询价的供应商；
（5）、报价文件应该在监督人员的监督下，在询价文件规定报价时间内，由询价小组全体人员共同开封（网络报价开启电子邮件）并如实做询价记录。
询价比较工作应在监督人员的监督下进行。
（七）、询价比较编制询价报告。
询价采购工作组依据询价文件和供应商的报价文件对各供应商进行评审，按照质量和服务满足询价文件要求且报价最低的原则，编制询价报告并推荐成交供应商。
询价结束后询价采购工作组出具评审报告，并提交公司招标领导小组批准。询价报告应经询价小组全体成员和监督人员共同签字。
（八）、营销部依据批准的询价结果向成交供应商发出成交通知书，成交结果作为合同签订的依据。
第三节 单一来源采购
第27条 单一来源采购，是指采购人就某个采购项目 与单一供应商进行洽谈，确定成交价格和成交条件的采购方式。
第28条 单一来源采购应当在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行，遵循下列基本程序：
（一）、制订单一来源采购方案。
营销部依据项目批准单，负责编制单一来源采购方案，采购方案应包括以下主要内容：采购范围、标段或标包划分、单一来源采购的理由、单一来源对象、谈判人员的组成方式、评定成交的标准、时间进度安排等事项。
（二）、编制单一来源谈判文件。
营销部按照单一来源采购方案编制谈判文件。谈判文件主要由技术文件和商务文件组成。技术文件由生产技术部协助编制。谈判文件应当明确谈判须知、技术要求、报价文件要求、合同条款以及评定成交的标准等事项。
（三）、成立单一来源谈判小组。
招标领导小组按照单一来源谈判方案成立谈判小组，成员由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家至少3人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分二。专家应从公司评标专家库随机抽取产生。
（四）、向谈判对象提供谈判文件。
营销部向供应商发出“单一来源采购邀请函”并提供谈判文件。“单一来源采购邀请函”应对采购项目的需求、主 要技术要求、谈判的时间地点等事项作出规定。
（五）、组织实施谈判。
谈判工作应在监督人员的监督下进行。
供应商提交报价文件后，谈判小组全体成员应当集中与供应商进行谈判。确认谈判对象的技术商务条件以及报价。
（六）、编制单一来源采购报告。
谈判小组根据谈判评审情况和供应商的最后报价，按照符合采购需求、质量和服务满足谈判文件且价格合理的原则，编制单一来源采购报告并推荐成交供应商。
采购报告应经谈判小组全体成员和监督人员签字。
第五章 成交结果的认定和执行
第29条 采用非招标方式采购，确定成交供应商后3个工作日内，营销部向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知所有参加谈判或询价的未成交的供应商。
第30条 根据确定的成交结果，采购单位在规定的时间7日内组织完成合同的签订。
第31条 非招标采购活动所形成的采购文件应按照档案管理的要求进行妥善保存，不得伪造、变更或销毁，以接受检验监督。
第六章 零星采购
第32条 对非招标采购限额以下的工程、货物和服务的采购，且不易形成批量的物资，采购单位经审批后可自行组 织零星采购。
第33条 零星采购由公司各单位自行组织实施。
第七章 招标及非招标采购管理
第34条 公司各单位对招标及非招标采购工作应提高认识、加强管理，对本办法执行过程中不足之处献计献策，做到逐步完善，规范管理。
第35条 公司各单位应严格按照本办法规定程序开展招标及非招标采购的相关工作，严禁以非招标采购方式规避招标。
第36条 公司各单位应做好非招标采购的前期准备工作，根据季度或年度需求，提前申请计划，缩短采购时间，提高采购效率。
第37条 公司各单位在招标及非招标采购中应加强合同履约管理和供应商管理，完善供应商评价机制，为选择信誉好的供应商，建立优秀供应商名录提供参考依据。
第38条 公司各单位要加强招标及非招标采购过程资料的收集、整理、归档，及时做好相关数据的统计、上报等工作。
第39条 统计、分析、决策管理。
为统计、分析主要物资、原材料、设备（含备品备件）等使用消耗情况，为公司决策层提供及时、准确物资消耗数据，更好地分析掌握材料消耗成本规律，公司各单位应按月 向公司营销部上报生产用主要原材料、设备等进销存报表。
第40条 招标及非招标采购（含零星采购）过程管理（1）、营销部负责招标、非招标、零星采购过程信息归档登记。
（2）、生产技术部应提供营销部各单位用料申请计划批示单及采购方式决策建议。
采购方式含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源、零星采购等。
（3）、各单位应配合公司营销部做好供应商信用等级评价登记制度，及时准确地提供成交、合同履行、使用及质量跟踪、价格质量售后服务等具体实施情况，为后期工作提供决策依据。
第41条 公司应建立以审计部、财务部、证券法律部为主体的招标及非招标采购监督机制，加强监管并及时受理有关投诉、举报，查处违法违规行为。涉嫌有违法犯罪事实的，移送司法机关依法查处。
第42条 鉴于非招标采购方式的多样化，在国家法律法规及公司规定的允许范围内，为维护公司权益最大化，公司可根据需求物资的技术特点和使用环境等，选择适当方式进行采购。
第八章 组织纪律
第43条 严格控制非招标采购范围，必须招标的不得规 避招标。
第44条 所有参加非招标采购的工作人员应当恪守职业道德，严禁有下列行为：
（1）、与供应商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触；
（2）、明知本人的亲属或其他利害关系人直接或间接参与本项目的采购，不主动回避的；
（3）、收受供应商、中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处；
（4）、向供应商透漏谈判（询价）文件的评审、成交供应商的推荐等情况；
（5）、其他违反职业道德和工作纪律的行为。第45条 任何单位和个人不得实施下列限制正当竞争的行为：
（1）、违法或以不合理的条件限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或组织参加谈判（询价）采购；
（2）、对潜在供应商实行歧视待遇；（3）、其他限制正当竞争的行为。
第46条 对违反本办法规定的各单位主要负责人、主管人员或其他有关直接责任人员，按照国家有关法律法规和公司有关规定参照《MM公司招标采购管理办法》第五章罚则进行惩处。有违法行为的移交司法机关处理。
第九章 附则
【关键词】电力公司；物资采购；招标管理
一、前言
随着我国经济的快速发展，电力体制的有效改革，我国在电力方面的建设步伐明显提高，但目前电力方面的供电能力依然不足以满足人们在日常生活中对电力的需求，在此情况下，我国电力事业的发展遇到阻碍。因此，政府和电力公司及时采取有效措施，加大我国电网建设速度，增加电力工程项目，满足人们对电网的质量要求。所以在电力公司的物资采购中，常采用招标和非招标的其他形式，完成对招标项目的要求。
二、电力公司采购招标管理形式及内容
1.招标采购管理
招标人委托招标代理机构在指定媒介发布公告，邀请法人或者其他组织进行投标的公开招标。公开招标要求其招标的范围和项目的规模标准，必须符合国家相关法律、法规的标准，同时也要满足公司的有关规定。被邀请的特定法人或其他组织被招标人以投标邀请书的形式被邀请招标方式，视为邀请招标。其中，邀请招标必须按照国家相关法律、法规规定的规章制度进行严格要求。
2.非招标采购管理
非招标采购管理一般采用竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购及国家认定的其他采购方式四种。通过向两家及两家以上的供应商发出邀请，以谈判形式确定供应商的方式是竞争性谈判采购方式。单一来源采购，顾名思义是指向一家供应商发出邀请，进行直接谈判。询价采购方式，即向三家或三家以上供应商发出相关信息文件和询价文件，通过对多个供应商的报价对比确定供应商的采购方式。
三、目前电力公司物资采购招标管理中存在的问题
1.缺乏合理的工作目标
对电力公司而言，在目前的发展形势下，招标采购管理的主要目标之一，是保证物资供应、提高物资标准、从而滿足生产经营和电网改造的需要。但是就目前情况来看，许多电力公司在招标采购过程中，在采购模式上仍然采用传统的采购模式，沿用传统的采购思路，且由于缺乏对成本的控制，没有设立科学的采购目标等各种因素的影响限制，使电力公司在招标采购工作中，仅维持招标采购的保障作用，没能最大发挥招标采购的作用。
2.缺乏合理的设计流程
以传统招标采购工作为基础设计的电力公司现有的物资采购招标流程，虽然搭建了有关电子招标采购的公告平台、引进了物资采购招标管理的先进模式，但是由于其对某些环节的不够重视，使电力公司现有的物资采购招标流程的设计和执行方面仍不完善，缺乏合理性。
3.缺乏有效的工作模式
由于电力公司搭建的电子招标采购公告平台仅仅被用于进行信息的收集、相关项目信息的发布，其强大的招标业务应用系统未被升级，导致其更多的功能无法使用。因此，从事物资采购的工作人员只能继续采用传统的工作模式，手工完成核实信息、制定评标标准、公布中标结果等工作，大大降低工作效率。此外，解决人员的培训、推进相关合作部门的配合也是在建设推广物资招标工作中需要解决的重要问题。
四、针对电力公司物资采购招标管理的改善策略
1.确保招标采购的公平合理
电力公司要严格制定招标管理过程中的各项制度和规定，并加大制度的执行力，同时对投标人的基本情况进行仔细审核，对其资信情况、及对其是否能完成合同规定内容的履行能力进行分析，要坚定拒绝不符合条件的投标者。确保招标过程中的公平合理性。同时对内部工作人员的情况进行审核，严格管理内部人员，制定严厉的相关制度，避免公司内外部串通的情况出现，从而导致招标采购管理出现不公平的现象，进而影响电力公司的信誉。
2.加强非招标采购管理
对供应商评价机制进行完善，为供应商的选择提供参考依据，加强供应商管理和合同履行管理，是在非招标采购管理中应加强的管理机制。其中，关于国家对电力公司招标合同中有关签约履约的投诉处理的相关规定，或供应商的管理办法适用于电力公司非招标采购合同签约履约的违约问题，很好的保护了供应商及电力公司的权益。
3.建立招标评标专家制度
为保证招标工作的顺利进行，国家及电力公司应联合建立招标评标专家制度，以健全完善现有的专家评标标准，从而在公司招标活动过程中，加强对评标专家的监督管理，达到考察专家专业水准、避免发生专家评标腐败的现象，从而建造出一只高水平的公平公正的致力于为国家效力的评标专家队伍。
五、结论
综上所述，物资采购招标是在电力工程建设中非常重要关键的环节，整个电力工程的质量由物资质量直接影响。因此，电力公司应结合自身结构模式，针对自身发展情况，就招标采购管理模式和非招标采购管理模式两种模式进行准确选择。在物资招标过程中，如何保证招标的公平合理性，如何完善物资采购招标管理工作，是实现招标效果最优化的关键之处，其也是确保电力工程建设能否顺利进行，能否持续发展，能否满足人民日益需求的基础。
参考文献：
[1]周为旺.浅谈电力公司物资采购招标管理[J].科技与企业，2013，19：39.
[2]涂云凌.探究电力公司物资采购中的招标管理[J].科技与创新，2015，24：53.
[3]鲁明.浅谈电力物资采购招标的两种模式[J].科技信息，2010，27：136+17.
廉洁诚信
协 议
书
中国移动通信集团海南有限公司
说 明
1、为进一步加强反腐倡廉建设，强化监督，促进招标（非招标）项目采购人员、投标供应商等相关人员自觉遵纪守法，诚实守信，规范招投标工作，确保公平、公正、公开，保护国家、企业和招投标人的合法权益，特制定本协议。
2、项目采购主管部门在发标书或询价书时连同协议书一并发给供应商（如以电子邮件形式发标书或询价书时，可将协议书作为标书的附件一并发给供应商，由供应商自行打印三份），供应商签字盖章后作为标书的附件一并应标,双方应在项目谈判之前签署完毕。
3、举报、投诉部门和电话：中国移动通信集团海南有限公司纪检监察室；电话：0898—31908604
4、本协议书解释权归中国移动通信集团海南有限公司纪检监察室。
招标（非招标）采购廉洁诚信协议书
招标方： 中国移动通信集团海南有限公司临高分公司 投标方：
为维护国家利益、社会公共利益和招投标双方的合法权益，确保招投标工作公正、公平、公开，防范招投标工作中的不正之风和腐败现象，特作如下规定，作为招投标双方在招投标活动中廉洁诚信的保证。
一、总 则
1.1招投标双方必须依法办事，在招投标活动过程中认真履行国家有关法律、法规、政策，严格遵守招投标的有关规定；对项目招投标人员加强廉洁诚信教育，反对用不正当手段竞争，杜绝招投标活动中以权谋私、弄虚作假、暗箱操作等违纪违法行为发生。
1.2《招标（非招标）采购廉洁诚信协议书》签订后，在招投标期间及其相关合同履行过程中，对招投标双方单位和相关工作人员具有约束力。
1.3双方应贯彻落实国家有关物资采购及工程建设等招投标监督的有关规定,各自负责抓好本方人员的廉洁诚信工作。
二、招标方协议条款
2.1本公司所有的设备、服务（含培训、SP合作）、礼品、广告宣传、工程建设（含工程的勘察、设计、监理、规划）等项目的采购，均采用竞争性招标（邀标）、询价方式，保证招标活动的公平、公正、公开。
2.2原则上，招标方应向三个（含三个）以上具有承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其它组织发出投标邀请；少于三个投标人参加的采购项目，项目采购主管部门代表应向有关监督部门作出必要的说明。
2.3不得以任何方式向投标方或其他人透露已获取的投标文件、投标人名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招投标活动的情况，或者泄露标底。
2.4项目招标采购过程中，应严格遵循“谈判的不决策，决策的不谈判”的原则；招标方的领导、相关工作人员不得指定投标人或对经办人进行暗示。
2.5不得以任何方式私下接触投标方人员、擅自许诺对方的要求。2.6要公平对待所有参与投标的供应商，不得有歧视行为。2.7招标方的领导、相关工作人员及其亲属，在招投标期间及其相关合同履行过程中，不得以任何名义接受、索要投标人的钱、物、有价证券及提供的劳务（如修建住宅等），不得参与可能影响公正执行公务的活动（如宴请、旅游、娱乐等）。
2.8招标方的领导、相关工作人员及其亲属，不得私下向投标人转包、分包招标采购项目；不得对招标采购项目所用原材料进行中介或买卖活动并从中牟利。
2.9对中标方给予的下浮、折扣均应在该项目合同中或合同备忘录中体现。
3.0 罚则
3.0.1必须进行招标采购的项目而不招标的,或将必须进行招标采购的项目化整为零或以其它任何方式规避招标的,责令限期改正,并追究有
关人员责任。
3.0.2招标采购项目人员向投标人透露可能影响公平竞争的有关项目招投标情况的，将追究相关人员责任。
3.0.3违反上述2.1—2.9协议条款者，经发现并查实但不构成违纪违法的，给予相关责任人通报批评或经济处罚；构成违纪的按党纪政纪追究纪律责任；涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。
三、投标方协议条款
3.1投标方相关工作人员在招投标采购期间及其项目承建、制作的全过程中，不得以任何方式向招标方领导、相关工作人员及其亲属馈赠钱、物、有价证券及提供劳务（修建住宅等），不得安排可能影响公正执行公务的任务活动（如宴请、旅游、娱乐等）。
3.2 投标方不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，恶意损害招标方或者其他投标方的合法权益。
3.3投标人相互串通投标，或以向招标方相关人员行贿的手段谋取中标的，中标无效，并处以中标项目金额5%--10%的罚款。
3.4投标方在进行工程建设的预结算编制工作中，不得弄虚作假，高估冒算，经招标方审核后的审减额不得超过20%（有争议的项目另定）。
3.5投标方在招投标采购期间及其相关合同履行过程中，如遇招标方的任何人索要非法利益要求时，或认为招投标采购过程存在徇私舞弊、滥用职权的行为时，有权向招标方提出异议或向招标方的监督部门投诉。
3.6违约责任:违反上述3.1—3.4协议条款者,一经查实,取消投标人3年内参加招标方招标采购项目的投标资格，并承担相关责任（含项目合 同中明确的违约责任）。
四、附 则
4.1本协议书由招标方和投标方代表负责签订，一式三份，招标方、投标方、招标方监督部门各持一份。
4.2对长期合作的供应商，协议从签署之日起内有效；其他投标供应商采取一个项目一签的办法。
4.3本协议书一经签订，立即生效。
编 制： (签字)
审
月 日
一 投标邀请函
尊敬的女士/先生：
1、中国化学工程第四建设有限公司邀请贵公司就 项目本招标文件所描
述的********进行密封投标。
2、请在收到招标文件之日确认收讫和投标意向，并同时将填写好的收讫通知书
签字盖章传真至下述指定地点和联系人。
3、 截标时间：20 月 日北京时间下午
4、投标标书必须在截标时间前密封递交到下述指定地点和联系人。
5、 有关招标文件的澄清请传真至：
中国化学工程第四建设有限公司******项目部
联系人：
电 话： 传 真：
E-mail：
6、开标时间：2011年 月 日上午8：00整
地 点：***************
中国化学工程第四建设有限公司
******项目部
2011年 月 日
二 投标内容与要求
1 招标情况简介
1.1 概况：中国化学工程第四建设有限公司*********项目因工程需要, 欲购臵**************一批;
1.2 质量技术要求：所投产品及所用原材料必须为国家法定的质检机构认证的合格产品。符合国家相关标准及本工程设计的要求;
1.3 订货数量及交货时间：详见“附件4 招标物资报价清单”;
1.4 交货地点及收货人：*****************交货，
联系人： 联系电话：
1.5 付款条件：合同签订后收到预付款收据后支付合同总金额的10%-30%为预付款;所有货物全部到**************仓库，经买方与业主、监理现场验收合格后，收到卖方提供的[增值税/普通发票]专用发票、收款收据和相关质量证明文件后支付合同总额的65%-45%;安装完毕且待业主、监理验收合格后再支付合同总额的20%;余合同总金额的5%为质量保证金，质保期到期后，卖方的产品无质量问题释放质保金。
2 投标商投标文件的编制要求
2.1 构成投标标书的文件
投标商编制的投标标书必须单独密封包装，其内容应包括下列各项：
2.1.1技术标书(按照附件5 “设计院提供的产品采购说明书”的要求编制)。
2.1.2投标单位简介、资质资料，包括但不限于经营产品介绍、资源组织供货能力、业绩、质量保证售后服务等、营业执照、税务登记、组织机构代码、质量管理体系证书、企业信用等级证书等资质证明文件。
2.1.3无价商务标书，应包括：
a 标书收讫通知书;(附件1)
b 法定代表人资格证书;(附件2)
c 法人代表授权委托书(如签署人不是法人代表);(附件3)
如果投标商对招标文件商务条款有异议，投标商应填写商务偏离商务澄清文件，予以说明。若投标商未递交该文件，则在评标时将被视为无偏离。
2.1.4 价格标书，即招标物资报价清单(附件4)。
2.1.5投标承诺书(附件5)。
2.2 投标有效期：截标之日起**个日历日。
2.3 投标标书的份数及签署
2.3.1 投标标书一份正本五份副本。技术标书、无价商务标书、价格标书必须分别单独密封。
2.3.2 投标文件应打印，所有投标文件由法人代表或法人授权代表签字并加盖骑缝章。
3 无效的投标
3.1投标文件未密封;
3.2投标文件未按规定加盖本单位印章;
4 授予合同
4.1 买方在授标时变更数量的权利
在授予合同时，买方有权增加或减少供货清单中列明的货物和服务，单价或其他条件和条款不变。
4.2 中标通知书
4.2.1 除非应买方的要求并征得投标商的同意将有效期延长，买方将在投标文件有效期期满前书面通知中标商其投标已被接受。
4.2.2 中标通知书将构成合同的一部分。
4.3 合同的签署
4.3.1 买方在通知投标商中标后，将把招标文件中规定的合同格式和条款补充有关数据后发送给中标商，其中包括双方的所有协议。
4.3.2 中标商须在收到合同文本之日起2日内签署合同。
5 说明
5.1投标文件不退还，请投标方自留底稿;如需退还，请在投标文件中注明。
5.2投标方为投标所发生的一切费用均由投标方承担，包括投标书的编制、送标书等费用。
附件1 收讫通知书
尊敬的女士/先生：
本附件为招标文件收讫通知书。请贵方一收到就在下面指明贵方报价或不报价的意向并用传真返回给中国化学工程第四建设有限公司****项目部。
致礼!
中国化学工程第四建设有限公司******项目部
TO：中国化学工程第四建设有限公司******项目部
电话： 传真：
收件人： 日期： 2011年 月 日
主题： (投标邀请函)编号：WZCG--001-FCC
截止投标日期 ： 201 年 月 日下午17：00
先生/女士：
谨此告知业已收到上面所提的招标文件。
( ) 我们将在截标日期前报价。
( ) 我方不报价，招标文件退回。
姓名&职务：
第一章 总 则
第一条 为了规范公司、项目采购行为，增加物资采购的透明度，有效降低规模采购成本，确保大宗物资采购、租赁质量，进一步降低工程成本，提高项目经济效益。依据《招标投标法》、《合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二条 物资招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式，降低杜绝采购环节违约、违规发生，任何部门和个人不得干涉合规的招标采购活动。第三条 公司及所属项目部采购，均适用于本办法。
第二章 招标采购组织机构
第四条 公司成立物资招标采购工作组。工作组组织结构：
组 长：公司总经理 副组长：
成 员：保障部、合约部、技术部、法务部及项目部相关人员组成。保障部采购经理、招标主管；合约部经理、合约主管；法务部总监；项目部（涉及本项目）的项目经理、技术负责人等参加。
评标小组成员：根据招标标的规模大小确定,由工作组成员和项目相关人员组成。评标小组的数量、具体人员组成，根据采购标的拟定，报工作组领导审核同意。
第三章 招标工作职责、分工
第五条 招标采购工作组组长、副组长职责
1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。
2、辅助监督、指导招标采购工作小组的招标、评标工作。
3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。
4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。
5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。第六条 招标采购工作组成员职责
1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件，发布招标通知、邀请书及招标文件。
2、制定开标议程、评标流程及办法。
3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。
4、负责成立当次物资招标采购评标小组。
5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。
6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、供货周期、付款方式条件等方面进行综合评审，集体评判后形成评标意见，推荐中标单位，报工作组领导审定。
7、依据招标采购工作组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助保障部、合约部等签订合同并实施。
8、对公司招标工作进行总结，不断提升工作水平。第七条 公司相关支持部门工作职责、分工
一、保障部职责
1、保障部负责制定、修订招标采购管理实施办法。负责公司内部集中招标机构的组织、工作的分配。作为招标采购具体牵头执行工作的部门，应联合项目部、合约部、技术部相关人员，对拟招标采购（租赁）物资定制招标文件、通知和清单等。
2、根据各项目周转物资、常用消耗物资的消耗量，按期拟定一批符合招标采购标准的物资，选择性进行招标采购，为项目物资供应选定保障能力强、服务优质的专业供应商。招标主管拟定招标文件，明确招标采购材料、设备的技术标准、规格型号、预计供应数量、服务标准等，提交招标采购工作组安排招标采购工作。
3、采购主管全面充分的市场调查供应商生产能力、供应能力、质量管控和询价，挑选预审合格的潜在供应商，建立备选供应商名册，向招标采购工作组提交市场调查报告或说明。
4、负责对项目部的物资招标计划予审、指导和监督。拟公开招标采购物资信息在《新和源集团》QQ信息平台提前一周公布，供各项目及相关人员查阅，监督，并接受合理、有利信息反馈。
5、公司保障部应密切跟踪项目部采购计划，负责按本办法及时向物资招标采购工作组报送大宗、关键物资市场调查分析情况，建议并发起招标采购计划。
6、建立公司合格供应方档案和招标、集中招标采购情况报表。汇总公司材料采购情况，跟踪合同执行情况，跟踪物资市场价格波动信息，及时商洽招标物资调价。
二、项目部职责
1、项目部负责根据工程设计或合同中已明确的各种材料、设备，编制需求计划，拟定采购数量、技术标准、规格型号、预计进场时间等，在施工使用前1个月书面上报项目主要物资采购申购计划表（附后）。为招标采供、租赁提供如实详细的资料。
2、根据总承包施工合同的要约，安排技术、合约相关责任人，对合同未明确的物资（甲指乙供）的技术参数、品牌、定价标准等信息，及时与业主方的技术、合约管理部门商洽，充分体现总承包方的服务合作意识，尽早、准确获取上述相关信息并反馈招标采购工作组，确保公司项目在后期定价流程中的主动性和议价空间。
3、负责向公司建议具体物资集中招标采购计划，配合本项目物资招标采购市场调查询价、招标评标等工作。
4、采购合同的执行和信息反馈。
三、技术部职责
1、对招标材料、设备的规格、技术参数、检验标准、计量标准、施工规范、服务标准和数量进行审核。
2、对招标文件有关技术、质量和标准进行答疑。
3、参与材料、设备的市场调查，配合评标定标。
四、合约部职责
1、对招标文件、合同文件进行合同内容评审。
2、对招标采购物资、设备的标的价给出与定额价、政府信息价、业主甲指乙供定价等基准定价的指导性比较意见。
3、对招标采购物资、设备涉及项目总承包文件要求的售后保修、服务和质保等要求，进行特别审查说明。
五、法务部职责
1、对招标文件、合同文件的合理性、合法性进行审查。
2、对招标、投标、开标和评标等过程进行合规性监督、审查，并通报招标组领导。
第四章 招标物资适用范围
第八条 公司、项目部大宗物资材料采购根据以下相关要求采取招标采购。凡工程建设一次性使用或可连续使用的物资(一个标段内相同、类似材料不得分散采购数量计划)。
1、影响建筑结构、外观的工程材料、装饰装修材料。
2、可分批延续使用的建筑辅助物资、工具用具式物资。
3、每批次机械设备采购（租赁）达10万元以上。4、10万元以上的建筑材料。
达到以上数量的物资采购必须采取招标采购。
第五章 招标规定和要求
第九条 招标采购根据发起形式分为：公开招标采购、邀请招标采购（合格供应方）。
第十条 招标原则。
1、首选招标原则：公司为加强物资的采购管理，进一步规范物资采购行为，降低工程成本，保证材料质量，同时约束供应方与我方的关系，使双方关系更加规范并受法律保护，要求具备招标条件的物资必须组织招标采购；
2、集中招标优先原则：凡具备招标条件的项目物资采购不得将招标或集中招标采购划整为零或者以其他方式规避集中招标；
3、比价透明原则：不符合招标采购及集中招标采购条件的大宗材料、关键材料采购，由招标主管、采购主管联合以货比三家方式竞争性谈判批量采购，并形成细致的谈判记录、比价记录和审批记录；
4、招标采购必须遵循合理、合法、公平、公正、公开的原则进行。第十一条 属于下列情况，项目部经向公司领导审批同意后，按照规定权限由项目部直接商洽采购，免予招标，并将实施结果报公司保障部核实备案：
1、按总承包合同约定属于业主甲指乙供物资、不适合公开招标物资或专属材料（或市场无法采购物资）；
2、定制非标物资（VI标示物、展示标志等）；
3、出现不可预见的情况，如工程抢险、施工急需等情况；
4、材料市场竞争不充分（卖方市场）；
5、甲指供应商较少，不能形成竞争性市场的物资；
6、采购的物资价值较低；
7、其他需经公司副总经理以上批准的情况； 第十二条 招标文件的编制
1、物资采购招标文件或集中采购招标文件由发起组织的工作小组编制，其中商务部分由招标发起组织的物资管理部门编制，工程物资的技术标准文件和标的描述由工程技术部门编制，由物资管理部门汇编经领导小组审核后发放。
2、物资采购招标文件主要包括两部分：商务部分和技术要求部分。商务部分：招标通告或邀请书、投标人须知、招标评标办法、合同条款、合同格式、投标指南等。
技术要求部分：合同技术条款、技术标准、技术规格、标的物描述、交货期限、交货状态、验收标准等内容。
其中工作小组必须在集中招标邀请中明确：被工作小组委托发放标书（电子标书）的公司或项目、地点、开标地点等内容。
在投标须知中明确：中标通知可能是公司或项目发出的，合同将与公司按项目名义签订。
3、招标文件的编制，可依照《物资招标采购文件范本》进行编制。
4、如果开标后招标人还将对标价进行谈判，必须在招标文件中书面明确将要进一步谈判，保障招标的合法性和合理性。第十三条 资格预审及招标文件发售、答疑
1、资格预审：招标采购一般要求采取供应方标前预审，工作小组负责资格审查汇总并报领导小组审核，将通过的预审供应方发布。对于
招标周期时间要求较短的可以采取资格后审，在开标评标后对预选中标投标人数量的二倍单位进行资格审核。
2、发放标书：在通告或邀请规定时间内，由工作小组负责向有资质的单位发放标书。
3、在招标文件规定答疑期限内，由招标发起工作小组负责组织技术部、合约部、保障部和项目部等部门进行答疑，对于需要澄清的，投标人应在开标前5天内以书面形式递交给招标人，招标人在递标前3天内以标书中规定的方式通知所有投标人，澄清或修改的内容将构成招标文件的组成部分。
第七章 开标、评标、定标
第十四条 开标
1、投标人在规定时间内送交电子投标文件，在公司法务部独立邮箱DJJC2015@163.com，独立统一接收投标电子信息。投标人在规定时间内送交书面投标文件，按投标要求办理投标保证手续，并经招标人检验密封完整，签认文件递交确认。、开标一般采取现场开标方式，招标小组、投标人代表履行签到手续，开标应邀请所有投标人代表、法务监察部门，必要时要求技术指导代表等相关代表参加，招标小组应到会人员超过小组人数的2/3以上。
3、现场开标由工作小组分工进行唱标、监标、记录，唱标人当场宣读投标人名称、投标价格、折扣、以及必要的核实内容，监标人现场核实，现场记录《物资采购开标记录》，并由投标人代表当场签字确认。
第十五条 评标
1、标书初审。
评标小组必须对收到的每一份标书进行完整性审查，确认要求的文件资料、证明、承诺、报价表齐全。
评标小组继续对投标文件进行响应性审查，确认是否对招标书中提出的实质要求和条件都做出了响应，是否有偏差。
2、通过初审的主要条件。
（1）投标文件有法定代表人或授权人代理人的签字和加盖公章齐全，符合招标要求；
（2）投标有效期、标的物交货期、到场的时限、地限是否与招标文件相符；
（3）投标标的物符合技术规格、质量标准、描述的要求；（4）投标文件明确的包装方式、检验标准、检验方法等符合招标文件的要求；
（5）投标人没有附加招标人招标文件以外的接受条件；（6）符合招标文件中规定的其他实质性要求；
（7）按时递交投标书、办理投标担保、提供真实有效的证明资料。投标文件不符合以上条件之一，将作为废标处理。
3、缺项处理：投标人在实质性响应了招标要求，但个别地方存在漏项、或不完整的技术信息、数据等情况，并且补正缺项不会对其他投标人造成不公平的结果，可以降低其履约能力评分，但不做废标处理。
4、评审。
评标小组人员有权要求有疑问的投标人提供投标文件中所有复印件的原件，以对商务文件、技术文件、认证文件的真实性进行核查。不能提供完整的原件、与投标文件不符的投标将被拒绝。
投标文件的详细评审基本内容有以下几方面：
（1）进一步审查投标人提供的商务资料、认证资料的真实性；（2）审查生产技术措施及服务方案的可行性；
（3）审查投标人的报价、履约信誉、供货经验、生产能力、技术能力、管理能力、原材料掌控能力、运输储存等物流能力、财务能力等；
（4）审查投标物资及其组成部分的质量水平；
（5）审查标书的细微偏差等内容，进行偏差费用评估，确保公平对比；
（6）审查投标人的供货能力，供应风险，尤其是对施工现场供货服务能力（必要时进行实地考察）。
5、综合评分推荐中标单位。
（1）对通过初评的投标文件进行列表汇总；
（2）对通过初审但拒绝澄清的单位进行分析和量化评价；（3）对不满足初审要求的文件作废标处理，汇总列明原因交领导小组；
（4）根据招标文件的评标办法和评标细则对综合报价、履约信誉、供应经验、生产能力、技术能力、管理能力、原材料掌控能力、运输储存等物流能力、财务能力等方面进行评分；
（5）将各项评分进行汇总，根据各项评价权重计算综合分值，按
照分值高低排名，由工作小组向领导小组推荐中标候选单位。第十六条 定标与授予合同
1、定标：工作小组将评标汇总交组长或副组长，并将前三名推荐为中标候选人，最终由领导小组确定中标人。
2、公司组织的集中招标采购、租赁的中标通知，根据招标文件中明确的方式由招标工作组发出。中标通知书应包含投标文件已经被接受及接受的条件，并将构成合同的一部分。
3、中标通知发出后，中标人应在规定地点和时间内签署合同。若超过期限将视为放弃，由领导小组确定的第二候选中标人作为合约方。
4、公司组织的招标，采购合同一般要求合同正本不少于4份，保障部、合约部、财务部各执1份，中标人执1份，项目部或其它部门留存合同复印件。
5、对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由保障部建档保存。对中标单位投标时提供的样品妥善保管，以便为解决今后可能发生的问题提供依据。第十七条 监督管理
1、经集中招标的物资若发生质量纠纷，委托第三方有资质的检查机构检验，同时将结果由项目向公司相关部门及时报告。
先举个工作上的简单例子：江门市中心医院与某跨国公司购买一台大型设备，保修期限内一个配件多次维修，造成仪器时停时转，不能正常工作。
一过保修期，厂商工程师便将该配件换掉，零件费130万元。
我方多次查阅档案，根据维修记录资料确定是厂家产品质量问题，双方经过多次商谈，最后我方以厂家产品质量问题为由只须付65万元零件费。
一个档案能为医院节省了65万元。
一个档案能为医院节省了65万元，医院的政府招标采购档案资料将会起到更大的作用。
《政府采购法》第四十二条对采购档案的内容作了明确规定“采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉自理决定及其他文件、资料。”
采购活动记录至少应当包括下列内容：
(一)采购项目类别、名称;
(二)采购项目预算、资金构成和合同价格;
(三)采购方式，采用公开招标以外的采购方式的，应当载明原因;
(四)邀请和选择供应商的条件及原因;
(五)评标标准及确定中标人的原因;
(六)废标的原因;
(七)采用招标以外采购方式的相应记载。
通过公开、公平、公正地进行招标投标活动体现政府采购资金的使用效益提高。
并促进廉政建设。
招标采购档案能系统、完整、真实地记载了政府招标采购活动的全过程。
一方面为医院保存提供真实可靠的原始资料，又可便于有关部门及管理组织对资料的备查，参考，利用。
能为医院建设服务发挥作用。
二、采购档案是防范风险，减少法律责任的重要保证。
符合规定的完善的政府采购档案，不仅在规范政府采购工作方面起着重要作用，而且在防范风险方面也将起到关键作用。
目前质疑和投诉招标采购案件不断涌现，政府采购档案无疑为法律赋予的正当的采购权利予以保护。
采购档案资料管理工作是要对采购档案资料进行收集、整理、保管、利用、统计等。
医院的政府采购档案是反映采购活动过程及各项决策的记录，完整妥善地保存采购档案，可以为医院的政府采购的统计分析、总结经验教训、接受监督检查、处理纠纷、制定相关管理措施等项工作提供客观依据。
医院的政府招标采购档案资料管理可以强化内部管理，提高政府采购的工作质量。
提高采购资源的使用效益，促进廉政建设，达到“公开、公平、公正”的目的。
医院应加强政府采购档案资料管理工作。
设想：
医院应建立健全政府招标采购档案管理工作制度，明确职责分工。
采购业务部门负责在执行政府招标采购项目过程中认真收集采购文件和记录。
负责项目的采购文件及记录资料的真实性、有效性、完整性;档案部门工作人员负责档案的审核、归档、立卷、贮存管理。
负责对医院有关部门需要借阅事务。
医院可培训档案兼职人员，以及采购部门人员兼职管理政府采购档案。
按归档要求收集、整理、立卷、装订、编制目录。
档案按照年度编号，卷内材料按政府采购工作流程顺序排。
一、学习制度
1、每周一上午为政治、业务学习日，遇特殊情况另行安排。
2、学习内容主要是有关中国特色社会主义理论和社会主义市场经济及其相关知识，上级党委、政府、招标采购机关和市委、市政府出台的重要文件、政策、规定及招标采购业务知识。
3、集中学习由办公室准备相关学习资料，统一组织并安排专人做好学习记录。
二、财务管理制度
（一）财务管理原则
1、严格执行国家各项财政、财务制度。
2、坚持勤俭办事，杜绝铺张浪费。
3、合理和有效使用各项资金，确保机关工作正常运转。
4、坚持统一管理、量入为出和财务公开的原则。
5、实行局班子集体领导和局主要领导具体负责的管理制度。
（二）财务管理范围及审批办法
1、局机关预算经费、专项拨款和其它资金的收支，均由财务人员统一管理。
2、购置办公用品由办公室统一安排，经办需两人以上。购置单价在1000元以上的办公物品，及一次性开支2000元以上的大额经费开支，由办公室审查并提出意见，报局长办公会研究批准后，方可购置、开支。
3、各项费用开支必须取得有效票据，由经办人写清事由，证明人签名后审批。
4、个人因公借款，500元以内由会计定，500元以上的要经领导批准。借款必须在当月归还。
三、接待制度
1、接待原则：热情周到，合乎礼仪，节约从俭。
2、接待范围：上级机关来明检查工作的领导和工作人员；来明投资的客商；外地或友邻单位来人；乡镇领导来局联系工作误餐的。
3、实行办公室统一安排、对口接待的办法。各部门来人需接待的，要向办公室通报实际来人人数，由办公室请示分管局长同意后，按标准出具派餐单安排到定点饭店就餐。
4、办公室要按照相关接待规定和要求，完善就餐手续，按时结清发生的招待费用。
四、车辆管理制度
（一）车辆使用范围
主要保证公务活动用车，遇特殊情况，由办公室安排。
（二）管理原则
1、车辆由办公室统一派用，本着先急后缓、联系先后顺序统筹安排工作用车。
2、驾驶人员出车实行登记制度，并以此作为出差报销的依据。
（三）车辆维修
1、车辆修理由驾驶员提出申请，经分管局长批准后，方可维修。
2、长途行车中发生的修理、购件、加油等费用一般需随车者2人证明，经分管局长确认后，再按照程序予以报销。
五、文印管理制度
1、文印工作坚持统一管理、保证质量、节约费用的原则。
2、凡已配备打印设备的股室，本股室形成的材料一律由本股室负责打印。
3、需办公室印发的文件、材料等须按办文程序，由各股室拟文送领导签发后，交办公室编号登记、打印。
4、文件、材料的校对由拟稿人负责。
5、一般性的文件、材料不得外出打印、复印，确需外出打印、复印的文件、材料等必须经办公室同意，到指定的文印室打印、记账。由经手人在记帐单上签字，并详细注明所打印材料名称、规格和数量。
六、安全保卫和卫生责任制度
1、本局实行安全保卫和卫生责任制度。
2、自本制度公布之日起，各股、交易中心分别搞好卫生区卫生保洁，保证机关环境整洁。
3、各部门使用会议室后，要及时清扫、整理，主动关闭空调、电灯和门窗，保证会议室整洁。办公室每周安排二次对评标室的清理。
4、各部门人员负责本室范围内的卫生工作，办公区域安全、公共卫生区的卫生保洁由办公室安排。
5、全局的安全和卫生工作，由综合业务股（办公室）按照安全和卫生责任制度做好督促检查。
七、保密制度
1、招标采购项目，确定专人承办。承办人要依据《保密法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国第68号主席令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）和《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等七部委局第30号）规定，不能泄露有关招标采购方面的任何信息。
2、讨论招标采购事宜的会议记录等材料，确定专人办理，不得扩大范围；需查阅记录的，只能查阅所涉及部分的内容；对讨论的个人意见不得外传。
3、涉及招标采购事宜的文件、资料、信息在没公布之前不得透露消息。
4、招标采购档案内部借用履行借阅手续，外单位借用持单位介绍信，经局长或分管领导签批同意，限在机关内阅摘。借阅人应爱惜档案，不得涂改、损坏、抽拿。档案人员应当面清点，阅后妥善保存。
5、“三密”文件及内部资料严格控制阅读范围，送阅前履行签字手续，阅后及时退回；不得携带任何密级文件、资料外出，也不得在私人交往、电话和通信中泄露；拟销毁的带密级文件、资料须按规定程序报请有关部门并经领导同意，派二名以上人员到指定地现场监督销毁。
6、其它需要保密的事项应严格执行《中华人民共和国保密法》。
八、考勤制度
1、全体人员要坚守工作岗位，按时上下班，坚持出满勤。
2、实行上班签到制度。签到地点设在二楼栅栏门处，每日上班10分钟后办公室收起签到薄。办公室每月2号对上一个月的签到情况统计通报一次。
3、认真履行请销假制度。个人因事、因病必须履行请假手续。请假半天的，要经部门负责人批准；请假一天以上两天以内的，要经分管局长批准；请假两天以上，必须经局长批准。部门负责人因事外出要向分管局长请假。副局长因事外出要向局长请假。任何人未经批准不得擅自离岗。个人无故缺勤累计3个以上工作日、事假累计30个工作日，取消年终考评优秀资格，不享受本单位文明奖。
4、严格执行局各项规章制度，办公时间不准打扑克、下象棋、玩游戏、网上聊天、炒股等。
5、全体人员都要积极钻研、学习、熟悉招标采购业务，自觉做好本职工作，圆满完成领导交办的各项任务。
九、档案管理制度
1、局机关和交易中心要分别确定专人管理档案。
2、要建立档案管理目录系统。
3、查阅档案要履行审批手续。由查阅人向档案管理人员提出申请并如实填写查阅档案登记
表，经档案管理部门负责人签字同意后方可进行。
4、档案材料未经批准不得外借、复印等，如必须外借、复印需经档案管理部门负责人同意后方可，但必须履行借阅、复印手续，并在使用后及时归还。
5、档案管理人员每年必须按照上级档案管理部门对档案管理规范化的要求，对本年度文书档案材料在年中和年底分别整理归档一次，并认真做好迎接上级档案管理部门的检查验收。
6、档案管理人员要确保每份档案的完整，并按照相关要求做好档案保密工作，不得泄露未经许可披露的档案信息，否则,按照《中华人民共和国保密法》的相关规定进行处理。
十、局长办公会议制度
（一）局长办公会可根据工作需要召开。会议由局长召集并主持。
（二）局长办公会由局长、副局长参加，每次会议酌情确定列席会议人员。
（三）局长办公会主要任务是：
1、酝酿需要提交市招标采购管理委员会和局党组会议讨论决定的问题。
2、对市招标采购管理委员会和局党组会议决定事项的组织实施进行协调。
3、总结上阶段工作情况，研究安排下阶段工作任务。
4、研究、处理日常工作中的重要问题。
5、其他需由局长办公会研究的问题。
（四）局长办公会由办公室安排专人记录，记录由办公室归档。
十一、党组会议制度
（一）党组会议由党组书记或委托其他党组成员召集并主持。
（二）党组会议除党组成员参加外，根据会议的内容确定列席会议人员。
（三）党组会议的主要任务是：
1、传达贯彻市委、市政府、市招标采购管理委员会和上级招标采购机关的重要指示、决定、决议和会议精神。
2、研究局党组向市委、市政府、上级招标采购机关和市招标采购管理委员会的工作汇报。
3、研究局党组管理的干部配备、调整、任免和违规违纪的处理。
4、研究以局党组名义下发的对全局工作有指导性的重要文件。
5、研究重要规章制度的制定和实施。
6、研究贯彻市委、市政府、市招标采购管理委员会和上级招标采购机关交办重要事项的办理。
7、其他需提交党组会议研究的重要事项。
上述事项经党组会研究决定后，如提交市委、市政府、市招标采购管理委员会和上级招标采购机关的，按有关规定办理。
（四）需提交党组会议研究的事项，应先由各部门向分管领导汇报，分管领导提出意见交办公室汇总，经党组书记同意后，按轻重缓急安排。
（五）经党组会议研究决定的事项，分管领导应组织或督促有关部门抓紧办理、尽快落实。
(一)评标价法
以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同可以分为以下几类比较方法。
1、最低投标价法
2、综合评标价法
以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。投标报价之外还需考虑的因素通常包括：
(1)运输费用。
(2)交货期。
(3)付款条件。
(4)零配件和售后服务。
(5)设备性能、生产能力。
将以上各项评审价格加到报价上去后，累计金额即为该标书的评标价。
3、以设备寿命周期成本为基础的评标价法
采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期)，然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年
限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。计算各项费用和残值时，都应按招标文件规定的贴现率折算成净现值。
这种方法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用包括：
(1)估算寿命期内所需的燃料消耗费;
(2)估算寿命期内所需备件及维修费用;
(3)估算寿命期残值。
(二)综合评分法
按预先确定的评分标准，分别对各投标书的报价和各种服务进行评审记分
1、评审记分内容
主要内容包括：投标价格;运输费、保险费和其他费用的合理性;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件影响;备件价格和售后服务;设备的性能、质量、生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
2、评审要素的分值分配
评审要素确定后，应依据采购标的物的性质、特点，以及各要素对总投资的影响程度划分权重和记分标准，既不能等同对待，也不应一概而论。下表是世界银行贷款项目通常采用的分配比例，以供参考。
采购（变电站建筑工程施工）招标公告
招标编号：171258
1.河南省电力公司（以下简称“招标人”）委托河南立新监理咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就河南省电力公司输变电项目2012年第三批设计、施工、监理招标采购（变电站建筑工程施工）提交密封的有竞争性的投标文件。
资金来源：河南省电力公司自有资金及银行贷款。
详细内容见下表：
注：标段T2-01、T3-01为施工图预算下浮系数报价方式招标项目，其余为工程量清单报价方式招标项目。
2.投标人应满足以下资格要求：
2.1拟参加220千伏变电站建筑工程施工投标的投标人资格要求为：
（1）在中华人民共和国境内注册，具有房屋建筑工程施工总承包或电力工程施工总承包一级及以上资质，具有安全生产许可证，从事架构吊装的单位应具备相应资质和同类工程施工经验。
（2）通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，并运转正常有效。
（3）具有220千伏及以上等级输变电工程的施工业绩（或具有类似工程施工业绩），并且至少有一个工程或获得省级及以上优质工程奖。
（4）具有相应的施工机械设备和管理人员，具有全面履行合同的能力，包括技术、管理、经验、信誉、资金与装备等。
（5）项目经理和项目部所有成员具有承担过类似工程建设的经验和业绩，并持有相应等级国家注册建造师资格证书以及其它资格证书或特种工种上岗证书。
（6）近五年未发生重大安全和质量事故。
（7）近五年没有骗取中标行为，未出现严重违约情况，未出现违法分包、转包现象；没有拖欠农民工工资问题。
（8）所承担工程施工进度、质量、安全等满足招标人要求，在基建创一流、同业对标、达标投产、创建优质工程等方面表现良好。
（9）近三年财务状况良好。
以上证书均须在有效期内。
2.2拟参加110千伏变电站建筑工程施工投标的投标人资格要求为：
（1）在中华人民共和国境内注册，具有房屋建筑工程施工总承包或电力工程施工总承包三级及以上资质，具有安全生产许可证，从事架构吊装的单位应具备相应资质和同类工程施工经验。
（2）通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，并运转正常有效。
（3）具有110千伏及以上等级输变电工程的施工业绩（或具有类似工程施工业绩）。
（4）具有相应的施工机械设备和管理人员，具有全面履行合同的能力，包括技术、管理、经验、信誉、资金与装备等。
（5）项目经理和项目部所有成员具有承担过类似工程建设的经验和业绩，并持有相应等级国家注册建造师资格证书以及其它资格证书或特种工种上岗证书。
（6）近三年未发生重大安全和质量事故。
（7）近三年没有骗取中标行为，未出现严重违约情况，未出现违法分包、转包现象；没有拖欠农民工工资问题。
（8）所承担工程施工进度、质量、安全等满足招标人要求，在基建创一流、同业对标、达标投产、创建优质工程等方面表现良好。
（9）近三年财务状况良好。
以上证书均须在有效期内。
3.投标截标时间：截标时间2012年9月18日上午10:00（暂定）（北京时间），所有的投标文件应在2012年9月18日上午10:00（暂定）（北京时间）前，在下述地点递交：
地址：嵩阳饭店12楼鸿图厅
如有变动，招标代理机构将另行通知。
逾期提交的投标文件将被拒绝。不接受邮寄方式提交投标文件。
4.开标时间：2012年9月18日上午10:00（暂定）（北京时间）在嵩阳饭店12楼鸿图厅公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。
5.购买招标文件时间、地点：本公告之日起5个工作日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至18:00（北京时间）于河南立新监理咨询有限公司1018房间购买招标文件。
6.有兴趣的合格投标人请按下述地址获得进一步的信息和查阅招标文件。如果已购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑异，请以信函或传真的形式联系。
招标代理机构名称、邮寄地址、联系方式：
招标代理机构名称： 河南立新监理咨询有限公司 联系人：张贵星、马宏亮
地址：郑州市嵩山南路87号
邮编：450052
电话：0371-67904009
传真：0371-67905204
摘 要：近几年，在我国企业为了将企业内部的物资采购工作能进一步规范，逐步实施物资的采购招标管理制度，物资的采购招标工作能使企业对于企业自身的供需、物资的价格变动和供货商的信誉问题更好的了解，也能使企业的采购范围进一步扩大，采购成本进一步降低，同时，也使在物资采购中的风险和损失得到防范以及减少。所以，在当前的企业发展中，企业物资的规范以及加强管理是非常有意义的。本文就对于企业物资采购招标管理出现的问题进行分析，并提出解决措施，做好企业物资采购招标管理。
关键词：企业物资；采购；招标管理
一、企业物资采购招标管理的现状
（一）物资采购招标管理的流程设计不规范。对于招投标的顺利进行产生影响主要是物资采购招标管理在流程中不规范。招标流程的不规范主要体现在两个方面，首先就是在进行招投标之前，其准备工作的做的不是很充足；其次就是在进行招标的实际操作中，对于投标标准的资质的行动力非常的缺乏，在对于招标资质的条件方面和其技术能力的要求方面都是不够全面的，同时，也能出现其他的原因，比如，有时是技术能力符合标准了，但是其资质标准却不符合；有时是资质标准符合了，但是即使能力却不符合。
（二）物资采购人员的素质不高。当前，在对物资招标的认识上许多企业的领导层还存在偏差，认为和在市场上对于实质商品的买卖一样，其对物资的采购也是很容易的。物资采购是专业性以及技术性相结合的一项工作，要求采购人员除了对于市场物资的变动需要了解，还要具备相关知识的熟悉，同时，采购过程中与金钱打交道，所以，对于采购人员的思想品德以及责任意识方面要求也是比较高的。在实际的采购工作中，会面对非常复杂的外部环境因素的影响，企业在进行采购中一定要随着环境的变化而进行改动，但往往出现企业内部的采购与企业外部人员之间通过联手进行违纪违法的活动，当然，也会对企业的物资采购的管理带来很严重的破坏。
（三）物资招标采购管理的目标不明确和管理制度不健
全。当前，大部分的物资采购招标管理都是将利益作为优先考虑，其目的主要是能够降低成本，但却真正的忽视了招标的目的。在我们的实际生活中，这种现象是非常的普遍，每个行业几乎都存在这种情况。我国的物资采购的相关法律法规不是很完善，相关规范制度特别缺乏，尤其是招标人员的行为的规范匮乏，对于物资采购的执行力有很大的影响，因此，特别容易出现对于规定的违反现象，对于物资采购的招投标行业产生很大的影响。
（四）缺乏有效的物资采购监督机制。当前，企业在发展中，采购环节往往都出现一些不规范的操作现象，甚至采购的人员出现“吃回扣或者以次充好”的现象，存在着很大的漏洞，并且这些漏洞不容易被察觉，导致物资采购的相关负责人犯错误，同样，也导致企业在物资的采购中出现经济效益以及质量方面明显下降。其主要原因就是物资采购管理比较缺乏严格的监督制度，尽管有些企业制定了相关的制度，但是，在执行中却存在着一定的漏洞，在企业的整体采购中，并没有有效及时的监督，使企业从而产生损失。
二、做好企业物资采购的管理措施
（一）借鉴和引进国外先进的招投标管理系统。在对物资采购的招标中需要制定出科学有效的规范标准，对于招标市场，通过建立相关的制度来进行对其约束。企业在进行物资采购环节，应该建立一种综合性的评价体系。在国外，企业不仅建立了对于物资供应的综合性的评价系统，国家还制定了相关的法律法规来对其保障，例如，在美国的企业中，他们的采购法就对采购中的类型以及规则和方式，包括合同的管理等通过制度化来管理。
（二）推广电子招投标交易模式。电子商务的发展给电子招投标带来了很大的推动作用。电子招投标主要是利用网络平台来进行招投标，这种新的交易模式使招投标的现场与市场之间形成一种有效的融合，对于自评标之前的考核以及在评标过程当中的综合性的评估和评标之后的监管等实行系统全面的管理。一般，评价进行实行闭合化的管理，将考核评价的办法实现规范以及科学化，并且，也将考核的结果也能得到比较有效的应用；在招投标的运行机制中实行标准化的管理，电子招投标可以使物资采购的招标在源头上得到规范。
（三）制定相应的物资采购制度。物资在采购招标之前，大部分企业在进行物资的采购时通常都是依照合同的模式来进行管理的，也就是对于当前的市场信息，物资的采购部门通常是按照洽谈再合作的方式来进行，对于企业中所需要的物资的数量以及物资的价格，都是利用合同的方式来达成采购的要求。然而，这种方式却存在着很大的缺点，其主要是表现在两个方面；一是受主观因素比较大，对于企业内部的物资采购的数量需求以及价格方面，加上采购人员对于市场的信息并不是很清楚，采购行为往往很难达到良好的性价比；二是这种采购方式存在的不公平的情况，一些采购人员为了满足自己的利益，有些还有情感上的一些因素，这对企业的利益就带了很大的损失；三是依照合同的模式来进行采购，很容易有受贿的情况出现，这就使得企业的资金外流，同样，也使企业的经济效益产生了很大的损失。所以，企业在按照国家的法律法规中采取比较严格的制度，对采购的合同进行严格的监督，防止为企业带来很大的损失。
（四）提高企业物资采购人员的综合素质与职业素质。对于企业的物资采购人员的要求主要有：强调采购人员的责任，加强人员的法制教育；加强公司的一些流程的培训，比如采购的流程以及对于规范的操作；训练一定的采购技巧和能力，另外要具备和供货单位进行谈判的能力具有亲切以及诚恳的工作态度、采购中的交际能力等。
（五）制度监督管理。将采购的监督管理制度与我国与之相关法律法规以及政策进行结合起来。不仅仅需要在政府的采购管理之下制定采购监督管理制度，而且还要出台一些物资采购的管理办法。所以，企业在进行物资采购招标中，一定要和企业的实际经营以及需求等方面相互结合，分析其出现的问题以及缺点，使企业内部的招标管理在制度以及实施的方法上能够比较完善。为了从根本上解决物资采购的招标问题，一定要加强物资采购的管理制度，做到有法可依以及有据可循。
三、结语
当前，随着物资采购招标管理制度的日趋完善，物资采购招标逐渐也向电子化方向发展。因此，在进行物资采购的招标工作中，对于企业来说，有很大的优点，为了实现成本的节约以及工期不被延误和质量的保证等，一定要对投标方严格筛选，完善物资采购招标的管理工作。
参考文献：
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