公司行政部二〇一〇年度工作总结

公司行政部二〇一〇年度工作总结（共7篇）

公司行政部二〇一〇年度工作总结 篇1

工作总结

部

门

刘凤武 部门经理

行政部 年

度

2010 类

别

计划性文件 存档级别

永久性存档

编写时间：

2010年12月19日

公司行政部二〇一一工作计划

行政部

2010在公司是正确领导及大力支持与关怀下，公司行政部紧密围绕行政管理、人力资源管理、物业管理、绿色特约店管理和工会管理等五大方面工作重点，来开展本工作。注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用，为公司圆满完成各项目标任务作出了积极贡献。

第一部分 总体概况

一、总体概况：

根据本公司行政部的实际工作情况与存在的不足，公司行政部从以下六个方面对2010的相关工作进行总结：

1、行政管理：

2、人力资源方面：

（1）人员招聘：公司行政部在2010将根据各部门岗位需求的实际情况制定公司相应的招聘计划，保证了公司日常人员招聘与人员配置。

（2）员工培训：公司行政部在2010对公司员工进行了有关公司制度、新员工入职、5S管理等多方面培训，基本完成对公司全体员工的培训内容。

（3）薪酬与福利方面：。（4）员工关系方面：。

3、物业管理方面：

2010公司行政部对公司各处设备、设施进行了整体检查，对各部门进行报修的问题进行了及时有效的处理，保证了公司各部门的正常运转。

4、绿色特约店管理方面：

2010公司行政部在日常工作中严格按照5S管理标准进行执行，对相关年审资料进行妥善的存档保存，保证了公司顺利通过2010ISO14001环境管理体系认证。

5、工会管理方面：

2010公司行政部在工会管理方面主要完成了，员工生日贺卡管理、公司优秀员工奖励、公司店庆活动、公司年会活动、节庆福利发放等多方面的工作内容。保障了公司员工的福利利益，提高了公司员工对公司的满意度。

6、行政部日常工作方面：

2010公司行政部严格执行本部门的日常行政工作，保证公司行政工作的正常开展。

二、撰写原则：

1、根据行政部管理职责；

2、立足公司的经营现状与发展方向，突出提升管理的重点；

3、集中管理，统筹安排，责任明确；

2010公司行政部对公司绿色特约店所需文件进行记录、整理与存档工作，保证公司顺利通过2010ISO14001环境体系认证。

保存文件包括：《5S检查记录表》、《废物处理记录表》、《废物处理转移记录表》、《废物处置记录表》、《消防器械检查表》等相关文件

五、工会管理方面：

（一）公司工会先进单位和优秀个人申请：

完成公司2010市总工会下发的工会先进单位和工会积极分子申报工作。

（二）公司员工意外伤害保险：

2010公司意外伤害保险参保人数：105人； 2010公司员工出险：XX次；

2010意外伤害保险共为公司节约开支：XXX元。

六、行政部日常工作方面：

（一）考勤管理：

1、行政部分管考勤管理工作的行政专员每日将公司员工出勤情况、请假情况、休息情况进行记录，严格遵守公司《考勤管理制度》。

2、行政部分管考勤管理工作的行政专员每月将对公司全体员工未打卡情况进行2次统计，并进行公示。

（二）车辆管理：

1、行政部分管车辆管理工作的行政专员，将根据公司《车辆管理制度》和《驾驶员管理制度》等相关规定，每日对车辆油耗、车辆内外卫生、公司各车辆出车情况、公司车辆出车后使用情况、车辆油量情况、车辆维修情况和车辆保养情况进行统计，并上报至公司行政部经理。

2、车辆管理专员，每月将对公司各车辆违章情况进行2次统计，并进行公示。

3、车辆管理专员每月核实公司所属各车辆的年检和保险情况，对于车辆到检时间进行统计。

4、车辆管理专员必须保证公司各部门正常的车辆使用。

5、公司4月至11月油料统计情况：

2010公司车辆总行驶公里数：153728公里； 2010公司车辆总使用油量升数：19693.1升； 2010公司车辆用油量总金额：123728.71元。6、2010公务车辆费用统计：（不含油料费用）

黑A38116车：29052.62元

黑A38029车：29961.17元

黑AX4070车：7855.9元

黑A33878车：12793.53元

黑ALY359车：14128.24元

黑APE402车：11682.35元

黑AHD506车：8529.19元

黑AJ9241车：14508.71元

（三）卫生管理：

1、行政部分管卫生管理的行政专员将对公司保洁员每日的日常工作进行检查、指导和考核，随时发现卫生问题随时进行解决。

4、2010公司总用水量：2548立方米，总金额：10402.8元。5、2010公司供暖面积：4376.96平方米，供暖费金额：395808.38元。

（十一）办公设备维修与保养：

1、公司行政部对公司公共办公设备由维修与保养的职责。

2、公司行政部每月对公司公共办公设备进行数量清点，并对需要维修和保养的办公设备进行相关的维修与保养。

3、对于已经损坏并无法维修的公共办公设备，公司行政部需对其进行报废处理。

（十二）公司相关证照年检： 1、2010年4月30日之前办理完毕公司营业执照年检。2、2010年6月10日之前办理完毕公司组织机构代码证年检。

（十三）临时事宜办理：

公司行政部有办理公司领导交办的临时事物的职责，公司行政部在接到领导的相关指示后必须第一时间予以办理。

第三部分 结语

2010是公司发展的关键性一年，公司行政部在公司的正确领导下，按照公司各项管理制度和5S管理的要求做好本的一切相关工作。为公司在2011的运营中能够各方面的取得更好的成绩而努力。

行政部

公司行政部二〇一〇年度工作总结 篇2

会计决算工作是对公司一年经营管理成果的总结和体现。各部门、各分支机构应予以高度重视、精心组织，做好年终会计决算的各项工作。

根据•会计法‣、•企业财务会计报告条例‣、•财政部关于印发2010年度金融企业财务决算报表[保险类]的通知‣、•企业会计准则2006‣、•金融企业财务规则‣和•中国出口信用保险公司会计制度（2009）‣等有关规定，结合本年度具体情况，现就公司2010年度会计决算工作有关事项通知如下：

一、认真核实资产负债，真实反映公司财务状况

（一）核实货币资金

1.盘点库存现金，严格执行规定的库存现金限额，按规定处理现金长短款。

出纳盘点年末库存现金应由各建账单位会计主管现场监盘。SAP系统现金盘点表由出纳录入，打印后由会计主管签字。各建账单位出现现金长短款，应及时查明原因并按照公司•基本授权书‣规定履行审批手续。

2.银行存款账户余额与银行对账单、定期存单核对。

（1）各建账单位逐单核查2010年12月31日公司持有的定期存款证实书、存单代保管单或其他存款证明文件，并与会计账簿金额核对一致，填制“定期存款一览表”（附件1）和“定期存款确认函”（附件2）。将“定期存款确认函”送开户银行签章确认后同“定期存款一览表”一并作为决算材料单独装订备查。

（2）各建账单位逐笔核查2010年12月31日公司持有的大额协议存款，并与会计账簿金额核对一致，填制“大额协议存款一览表”（附件3）和 “大额协议存款确认函”（附件4）。将“大额协议存款确认函”送开户银行签章确认后同“大额协议存款一览表”一并作为决算材料单独装订备查。

（3）各建账单位逐单核查2010年12月31日公司持有的通知存款证实书或存单代保管单，并与会计账簿金额核对一致，填制“通知存款一览表”（附件5）和“通知存款确认函”（附件6）。将“通知存款确认函”送开户银行签章确认后同“通知存款一览表”一并作为决算材料单独装订备查。

（4）各建账单位活期存款账户年末原则上不得有未达账项，确有未达账项的，应在调节表上注明未达账项的形成原因。

各建账单位填制“活期存款一览表”（附件7），对所有活期存款账户（包括中小商贸企业保费补助资金和北京财政担保基金专户资金等）年末余额（银行对账单余额）向银行发出“活期存款确认函”（附件8）进行函证；核对银行对账单，清理未达账项，编制“银行存款余额调节表”。

各建账单位将各账户2010年12月31日的“银行对账 单”（复印件）、“银行存款余额调节表”经会计机构负责人和会计主管签字（手签）后，随决算报表报送计划财务部审核。

（5）确认、核对其他货币资金。

年末若发生在途资金，由汇款方根据汇款凭证复印件在收款方“其他货币资金—在途货币资金”科目中反映。收款方“其他货币资金—在途货币资金”科目存在余额的，应在决算说明书中加以说明，并填制“其他货币资金一览表”（附件9），一并作为决算材料单独装订备查。

年末，结算备付金有余额的，需填制“其他货币资金一览表”和“结算备付金确认函”（附件10）。将“结算备付金确认函”送相关证券营业机构签章确认后同“其他货币资金一览表”一并作为决算材料单独装订备查。

（6）上述各项中涉及到的托管投资资产，由资产管理部配合托管行比照上述要求进行核对。计划财务部根据由托管行填报经资产管理部复核后的•定期存款一览表‣、•大额协议存款一览表‣、•通知存款一览表‣、•活期存款一览表‣、•其他货币资金一览表‣向银行或相关证券营业机构进行函证。

（二）确认、核对和清理存出保证金

对于年末已到存出期限的存出保证金要及时收回。年末，各建账单位根据存出保证金余额，编制“存出保证金情况表”（附件11），并向存入单位发出“存出保证金确认函”（附件12），经确认后作为决算材料单独装订备查。对于逾期不能收回的保证金转入“其他应收款”并相应计提坏账准备。

（三）核实资金运用业务 1．核对交易性金融资产余额。

资产管理部根据年末公司持有的交易性金融资产的种类及余额填报“交易性金融资产一览表(债券、基金、次级债务)”（附件13）、“结构性存款一览表”（附件14）。托管行与会计账簿金额核对一致后，由计划财务部根据“交易性金融资产一览表(债券、基金、次级债务)”、“结构性存款一览表”向相关证券营业机构或托管机构发出“持有证券确认函”（附件15）、“结构性存款确认函”（附件16）。相关证券营业机构或托管机构对交易性金融资产进行确认后，计划财务部将“交易性金融资产一览表(债券、基金、次级债务)”、“结构性存款一览表”、“持有证券确认函”、“结构性存款确认函”回执交托管行作为年终决算材料装订。2.核对买入返售金融资产余额。

资产管理部编制年末“买入返售金融资产一览表”（附件17），托管行与会计账簿金额核对相一致后，由计划财务部根据“买入返售金融资产一览表”向相关证券机构寄发“买入返售金融资产确认函”（附件18）。证券机构对买入返售金融资产进行确认后，计划财务部将“买入返售金融资产一览 表”、“买入返售金融资产确认函”回执交托管行作为决算材料装订。

3．核对拆出资金余额。

资产管理部编制年末“拆出资金一览表”（附件19），托管行与会计账簿金额核对相一致后，由计划财务部根据“拆出资金一览表”向资金拆入机构寄发“拆出资金确认函”（附件20）。资金拆入机构对拆出资金进行确认后，计划财务部将“拆出资金一览表”、“拆出资金确认函”回执交托管行作为决算材料装订。

4．核对可供出售金融资产。

资产管理部根据年末公司持有的可供出售金融资产的种类及余额填报“可供出售金融资产一览表”（附件21），托管行与会计账簿金额核对一致后，由计划财务部根据“可供出售金融资产一览表”向相关证券营业机构或托管机构发出“持有证券确认函”。相关证券营业机构或托管机构对可供出售金融资产进行确认后，计划财务部将“可供出售金融资产一览表”、“持有证券确认函”回执交托管行作为年终决算材料装订。

5．核对持有至到期投资。

资产管理部根据年末公司持有的持有至到期投资的种类及余额填报“持有至到期投资一览表”（附件22），托管行与会计账簿金额核对一致后，由计划财务部根据“持有至到 期投资一览表”向相关证券营业机构或托管机构发出“持有证券确认函”。相关证券营业机构或托管机构对持有至到期投资进行确认后，计划财务部将“持有至到期投资一览表”、“持有证券确认函”回执交托管行作为年终决算材料装订。

（四）提取可供出售金融资产减值准备和持有至到期投资减值准备

资产管理部根据公司资产减值准备计提政策，判断是否计提可供出售金融资产减值准备和持有至到期投资减值准备以及应提取金额，经计划财务部审核后，于2010年12月31日交易结束后的第一个工作日前，书面通知托管行，托管行依据资产管理部的通知提取减值准备。

（五）做好应收保费（含应收担保费）的清理工作 各分支机构要高度重视应收保费的清收工作，年末账龄3个月以上的应收保费不应超过全年保费收入的1％。在计算应收保费账龄时，如合同有约定缴费时点且能够明确确定的，应收保费账龄从约定缴费时点开始计算，如约定缴费时点晚于资产负债表日，则账龄为零；如合同没有约定缴费时点或者合同有约定缴费期间但不能明确确定缴费时点的，应收保费账龄从入账时点开始计算。

各建账单位财务人员在2010年12月20日之前向业务有关部门提供应收保费清单，并积极配合业务部门对所有应收保费逐笔进行清理、催收。各建账单位财务人员对于已上线业务按照业务系统账龄统计表，对于未上线业务按照财务系统账面余额情况，将2010年12月31日应收保费余额按保户分账龄汇总填列“应收保费明细表”（信保会附表01），由业务部门予以确认。对于账龄在两年以上（含两年）或确认无法收回的应收保费在“应收保费明细表”中注明，并在决算说明书中予以说明。

（六）清理预付赔款

向被保险人支付预付赔款之前必须确保损失事件属于保单责任范围，保证预付赔款的准确性。预付赔款金额不得超过估损金额的50％。各营业机构应积极配合总公司理赔部门对预付赔款进行清理，具备结案条件的应抓紧结案，并纳入2010年度决算。不具备结案条件的预付赔款由业务部门提供书面说明。

（七）清理其他应收款项 1.清理各类应收款挂账。

（1）年末各类资产购臵和垫付的费用应当及时完成报销和入账手续，不允许费用挂账；经批准已购臵的固定资产年内要全额入账，不允许挂账。

对账龄超过一年的应收款，决算前应经相关经办部门书面确认并说明原因。

（2）清理职工借款和备用金。年末除出差未归、住院未结等特殊情况外，不允许有其他职工借款事项挂账。做好备用金的清理和核对工作。对年末有余额挂账的备用金，应办理备用金借款再确认手续。

（3）清理代垫担保费用挂账。财务部门在2010年12月20日前提供年底代垫担保费用挂账清单，并与业务部门进行逐笔确认、清理。

代垫的可能与债务人或反担保人分摊的担保代偿或追偿费用中如达到结案状态的，符合下列条件之一的均应由中间业务部门提供•担保代偿费用计算书‣或•担保追偿费用计算书‣，及时确认为担保赔偿支出：

a.担保合同没有约定应由被担保人承担的。

b.取得的抵债资产或抵质押物已不足以偿还债务本金及利息。

c.没有充分证据表明被担保人很可能偿还的。（4）清理应收担保代偿款。财务人员提供应收担保代偿款挂账清单，法律合规部、中间业务部对已确认的应收担保代偿款逐笔核实支持该笔挂账的各项抵质押物的所有权状况，按照参考市场同类资产价值、历史成本、第三方评估等办法评估其价值，向财务部门提供书面材料，估计应收担保代偿款的可收回金额，计划财务部区分以下情况进行处理：

a.抵质押物已取得所有权的，由法律合规部、中间业务部提供•抵债资产入账通知书‣，财务人员根据通知书中所列明的抵债资产价值确认抵债资产，同时冲减相等价值的应 收担保代偿款。

b.抵质押物尚未取得所有权的，由法律合规部、中间业务部对抵质押价值进行评估并确认很可能回收的金额，并提供•应收担保代偿款挂账说明书‣，财务人员据此对期末很可能收回部分继续做挂账处理。

c.抵债资产价值以及抵质押物经评估后很可能收回的金额二者数低于应收担保代偿款账面余额的部分，由法律合规部、中间业务部提供•应收担保代偿款挂账说明书‣，财务人员据此对预计无法收回部分计提应收担保代偿款坏账准备，并同时调整担保追偿收入。

（5）年末，法律合规部和相关业务部门需对在手诉讼案件及应付诉讼费用进行整理，将属于理赔业务的费用及时通知相关理赔部门纳入赔付支出。对于以前年度挂账的诉讼费用，财务部门在年底前提供年底诉讼费用清单，并与法律合规部和相关业务部门进行逐笔确认、清理。

（6）再保业务经办部门应及时催收应收分保账款，年底除四季度预估账单确认的应收分保账款外，原则上不应有以前季度的应收分保账款挂账。

2.各建账单位按2010年12月31日科目余额分别按客户或债务人、险种以及账龄汇总填制“应收代位追偿款明细表”（信保会附表02），随决算报表报备计划财务部。

各建账单位按2010年12月31日科目余额分别按账龄和 明细科目汇总填制“其他应收款明细表”（信保会附表03），随决算报表报备计划财务部。

3.各建账单位对于单笔折人民币金额在10万元以上的（含10万元）其他应收款，在相应附表的备注栏中逐笔说明。

（八）做好坏账准备提取工作

公司计提“坏账准备”的资产包括应收保费、应收担保费、应收股利、应收利息、应收票据、应收代位追偿款、应收担保代偿款、应收分保账款、其他应收款等。对于应收赎回款、应收申购款不计提坏账准备。年末坏账准备差额计提，根据资产类别分别计入“资产减值损失”、“追偿收入”、“担保追偿收入”科目。其中：

1．年末，财务部门应对应收保费（含应收担保费）按照“客户”明细分类，填制坏账准备计提表（附件23）。

（1）对于单笔折人民币100万元以上（含100万元）的应收保费，财务人员提供详细清单，业务部门对应收保费进行逐单评估，并提供应收保费逐单评估表（附件24），根据应收保费状况按照五级分类计提坏账准备：正常情况不计提坏账准备；关注情况按照应收保费金额的2%计提坏账准备；次级情况按照应收保费金额的25%计提坏账准备；可疑情况按照应收保费金额的50%计提坏账准备；损失情况按照应收保费金额的100%计提坏账准备。（2）对于单笔折人民币100万元以下的应收保费，按账龄分析法提取坏账准备。截至2010年12月31日，账龄1年以上的（2009年12月31日之前的，含12月31日），按应收保费金额的100%计提坏账准备；账龄大于6个月但不大于12个月的（含12个月），按应收保费金额的70%计提坏账准备；账龄大于3个月但不大于6个月的（含6个月），按应收保费金额的20%计提坏账准备；账龄不大于3个月（含3个月），不计提坏账准备。

2．逾期应收股利和应收利息需计提坏账准备，逾期股利和利息账龄划分及其坏账准备计提比例参照“应收保费”的相关规定执行。

3．超过票据指定付款日期尚未收回的应收票据，其账龄划分及其坏账准备计提比例参照“应收保费”的相关规定执行。

4．应收代位追偿款和应收担保代偿款按照业务部门的评估价值，由业务部门提供•应收代位追偿款挂账说明书‣或•应收担保代偿款挂账说明书‣，财务部门对其中无法收回的部分计提坏账准备。

5．应收分保账款的账龄，指从再保险合同约定的应收分保款项的结算日到资产负债表日经过的时间。再保险合同没有约定结算日的，以实际收到分保账单日作为结算日。

（1）与境内再保险公司之间形成的应收分保账款坏账准 备的计提标准为：分入人偿付能力充足率大于或等于100%，且账龄不大于6个月（含6个月）的应收分保账款不计提坏账准备；分入人偿付能力充足率在0－100%之间，且账龄不大于6个月（含6个月）的应收分保账款，按应收分保账款的20%计提坏账准备；分入人偿付能力充足率小于0或账龄大于6个月的应收分保账款，按应收分保账款金额的100%计提坏账准备。

（2）与境外再保险公司之间形成的应收分保账款坏账准备的计提标准为：分入人偿付能力满足所在地偿付能力监管要求，且账龄不大于6个月（含6个月）的应收分保账款，按应收分保账款的10%计提坏账准备；分入人偿付能力不满足所在地偿付能力监管要求或账龄大于6个月的应收分保账款，按照应收分保账款的100%计提坏账准备。

6.年末各建账单位应对“其他应收款”科目进行清理。对于与公司外部存在明确债权关系的逾期“其他应收款”挂账，按照“应收保费”坏账准备计提比例分析提取坏账准备。

（九）做好坏账核销工作

确认应收账款坏账的条件按•关于印发<金融企业呆账准备计提及呆账核销管理办法>的通知‣（财金[2001]127号）、•金融企业呆账损失税前扣除管理办法‣（国家税务总局令第 4号）和•企业财产损失所得税前扣除管理办法‣（国家税务总局令第13号）规定执行。各建账单位对需核销的 应收款项应取得确实无法收回的相关资料证明，并于2010年12月25日前连同正式核销申请文件一并上报计划财务部，按照公司•基本授权书‣规定履行报批手续后，报当地财政监察专员办事处或国税局审核，于决算前根据审批金额办理核销。

各建账单位要完善坏账核销管理制度，做到账销案存并继续催收，未经总公司同意一律不得擅自对外披露公司内部坏账管理政策和核销情况。

（十）全面盘点固定资产，做到账实相符

2010年以11月30日为时点，对固定资产进行全面盘点，各分支机构财务人员要配合固定资产管理部门做好盘点后续工作，对盘点过程中出现的固定资产盘盈、盘亏，应查明原因，提出处理意见，书面上报公司归口管理部门会商计划财务部审批，将固定资产盘亏净损失计入本年损益，盘盈调整以前年度损益，做到实物、卡片、账簿核对相符。对于固定资产盘点中需要调账的事项，由计划财务部于2010年12月20日前下发调账通知或批复。

各分支机构各类固定资产购臵均应按照总公司审批的固定规模审批单执行。各分支机构本年度购臵的固定资产规模不得自行占用报废的固定资产规模。

各建账单位固定资产管理部门均应填制“固定资产变动明细表”（信保会附表04）、“经营性租入固定资产明细表”（信保会附表05），随决算报表报备计划财务部。

（十一）无形资产

按照•关于印发<中国出口信用保险公司无形资产管理办法>的通知‣（信保发„2007‟275号）的规定，对计算机软件等有确定使用寿命的无形资产按期进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，如有明显迹象表明资产发生减值，则由公司无形资产管理部门进行价值评估和减值测试，财会部门据此计提资产减值损失。

（十二）清点、评估抵债资产等其他资产

年末，资产管理部、理赔追偿部门、中间业务部需对待处理追偿资产、抵债资产等其他取得所有权的资产进行清点和评估，并将资产清单提交计划财务部进行账务处理。

各建账单位均应填制“长期待摊费用明细表”（信保会附表06），随决算报表报备计划财务部。

（十三）清理预收保费

各建账单位按保户逐家清理、核对预收保费，已到保单规定期限的最低保费余额业务部门应提供单据由财务部门转入保费收入，不允许存在保单到期日在2010年12月31日及以前的最低保费余额。年末按客户汇总填制“最低保费明细表”（信保会附表07），随决算报表一并上报。

（十四）清理应付款项

1．及时清理应付赔付款。业务部门需逐笔核查已经结案 并有明确赔付责任但尚未支付赔款的案件。对有确定赔付责任和支付对象的，需及时通知财务部门支付赔款；对于账龄超过1个月以上的应付赔付款，业务部门需逐笔提供情况说明。

2．对于挂账的保险追偿业务款项、应收账款管理业务款项、通用业务款项和未确认款项以及应付职工代垫款项，应及时清理。其中：对不具备结案条件的追回款挂账，账龄在一年以上的，理赔追偿部门需逐笔予以说明；对于账龄在三个月以上的通用业务款项和未确认款项，业务部门需逐笔予以说明；对于经各业务部门认定确无支付对象的其他应付款，按照公司•基本授权书‣规定的权限履行报批手续后，转入“营业外收入”。

3.及时缴纳相关税金，清理应缴税金挂账。除无法于本年度内清缴的税金外，其他税金不得挂账。

4.再保业务经办部门应在年底前将三季度及以前的应付分保账款支付完毕。

5.各建账单位均应填制“应付职工薪酬明细表”（信保会附表08），随决算报表报备计划财务部。

对于账龄在1年以上的（含1年）或单笔折人民币金额在10万元以上的（含10万元）其他应付款,应填制“其他应付款说明表”（附件25），随决算报表报备计划财务部。

（十四）核对往来科目 委托资产往来余额由计划财务部与托管行进行核对。2010年度总分机构之间资金划付截止日期为12月30日，各分支机构应在12月25日之前合理预计元旦前后的资金需要量，并向计划财务部申请拨付。

（十五）确认递延所得税资产（负债）

年末，各建账单位提供“按期摊销类”资产的基础数据，计划财务部填制“暂时性差异计算表”（附件26）计算各类资产负债的暂时性差异，并据此计算、确认递延所得税资产和负债，填制“递延所得税资产（负债）明细表”（信保会附表09）。

资产、负债项目所产生的递延所得税资产（负债），均应按各项目年终折人民币后的折币余额计算。

递延所得税资产的确认，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减视同可抵扣暂时性差异处理，由总公司根据未来应纳税所得额确认相应的递延所得税资产。

二、认真核实各项收支，准确反映经营成果

（一）保费收入要按规定准确、完整入账

各建账单位必须按照保费收入确认原则，确认2010年度的保费并保证全额入账，严禁保费收入确认条件成立不入账或利用过渡性科目调节保费收入以及保费收入确认条件 不成立确认收入等跨期情况。

（二）投资收益、公允价值变动收益、利息收入按规定入账

1.投资收益包括处臵交易性金融资产、可供出售金融资产实现的损益，以及持有至到期投资在本年内实现的投资收益和处臵损益。

2.公允价值变动收益包括交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，以及交易性金融资产因汇率变动而形成的汇兑差额。

托管行应根据公司规定计算各项投资收益和公允价值变动收益。

3.产生利息收入的资产包括公司银行存款（不含结构性存款）、拆出资金、其他货币资金、结算备付金和买入返售金融资产。各建账单位和托管行应及时索取、核对银行存款计息单，将2010年度利息收入全部纳入损益。

年末未到期定期存款（不含七天通知存款）按2010年度内实际存期、票面利率计提应收利息，其利息收入计入2010年度损益。买入返售金融资产按照实际利率法计提利息收入。活期存款、其他货币资金和结算备付金产生的利息收入在报表“其他业务收入”和“其中：利息收入”项目反映，通知存款、定期存款、大额协议存款、拆出资金、买入返售金融资产等产生的利息收入在报表“投资收益”项目中反映。托管行应填制“损益类分类明细数据折币表”（附件27），随决算报表报备计划财务部。

（三）外汇汇率及汇兑损益

计划财务部将于2010年12月31日通知各建账单位决算外汇牌价，各建账单位依据计划财务部通知的外汇牌价计算汇兑损益。

（四）其他业务收入

其他业务收入包括资信报告收入、承保服务收入、应收账款管理业务收入等。各建账单位必须严格按规定将已实现的其他业务收入全额纳入2010年度损益。

（五）及时确认赔付支出

1.理赔追偿部门对具备结案条件的赔案要及时结案，严禁人为加快或放慢理赔进度、压低或调高未决估损、虚假结案、报损不立案、账外赔付等行为；财务人员应及时将赔付支出纳入本年损益。

2.理赔追偿部门发生的理赔查勘费以及向追账公司、经纪人公司支付的追账佣金和因追偿业务发生的各项费用，按规定计入“赔付支出—直接理赔费用”，纳入本年损益。

3.总公司理赔部门的专职理赔人员薪酬，由贸易险理赔部和项目险管理部分别险种以纸质形式提供案件个数作为分摊的基数，按照待处理和撤销案件标准案件系数为0.5、已决案件标准案件系数为1的比例，将专职理赔人员薪酬计 算分配到各险种，在总公司赔付成本中列支，不下划至分支机构。专职理赔人员薪酬包括理赔人员工资以及相应的工会经费和职工教育经费。各分支机构经人力资源部确认的专职理赔人员薪酬，按照总公司的分摊方法分摊到各险种。

（六）及时确认担保业务赔款支出和担保追偿收入 担保部门确定履行代偿义务时，财务部门依据•担保代偿通知以及损失计算书‣确认应收担保代偿款和担保赔偿支出。在履行代偿义务时，对于存在抵质押物或者预收款项等很可能收回的部分，由业务部门列明依据、评估金额，财务部门据此确认应收担保代偿款，代偿款项与应收担保代偿款的差额确认为担保赔付支出。

公司担保业务代偿后进行追偿取得的符合确认条件的资产，应在确认资产的同时冲减已经确认的应收担保代偿款，以应收担保代偿款冲减至零为限，差额调整担保追偿收入。

（七）追偿收入及时、准确入账

1．理赔追偿部门根据实际收到的追偿款资金以及待处理的追偿资产，对具备确认条件的要进行确认;财务人员应及时确认追偿收入和应摊佣金。如追回款属于公司已补亏历史项目的，调整转入出口信用保险风险基金。

2．对尚未收到资金的追偿款，如有确凿证据证明被保险人已收到追偿款项并取得保户的书面确认，则理赔追偿部 门应提供•应收代位追偿款计算书‣或•追回款摊回计算书‣确认追偿收入。

3．年末，公司追偿人员须对应收代位追偿款进行催收、清理。对于预计无法收回的款项计提坏账准备，并调整当期追偿收入或者出口信用保险风险基金。

（八）及时确认分保业务收支

与分保业务相关的“分出保费”、“摊回赔付支出”、“摊回分保费用”、“摊回未决赔款准备金”等应按照权责发生制原则和公司精算制度及时加以确认。年终第四季度分保业务，风险管理部应提供分保预估数据。财务部门依据预估数据进行账务处理。

（九）计提各项保险业务及担保业务准备金

风险管理部采用精算方法计算年末应提取的未到期责任准备金、未决赔款准备金、担保未到期责任准备金、担保赔偿准备、保费不足准备金、应收分保未到期责任准备金、应收分保未决赔款准备金、应收分保保费不足准备金。计划财务部依据风险管理部提供的准备金余额数据编制各准备金计提单，实行差额计提。

年末，风险管理部需出具各核算单位准备金余额数据正式文件。

（十）准确计提各项税金及附加

各单位应按照税务以及公司的有关规定，计提各项业务 应纳税金及相关附加，计入当年损益。

（十一）严格营业费用开支与核算

1.各项费用支出应严格依据公司有关财务规定按照权责发生制原则进行核算，不得通过预提费用或其他资产负债类过渡性科目人为调节费用支出；不得通过赔付支出、其他业务支出等科目转移列支与赔付和其他业务不直接相关的营业费用。

2.按规定期限分摊长期待摊费用。

受益期限在一年以上（不含一年）、金额较大（单笔金额超过15万元）且符合资本化条件的长期待摊费用，按实际发生额确认入账，按受益期限进行摊销，并将属于本年的费用开支全部计入本年损益。

3.各建账单位职工福利费的列支范围应严格按照人力资源部的相关规定执行，不允许出现年末职工福利费挂账情况。

4.各建账单位职工教育经费按照职工工资总额的2.5%计提，工会经费按职工工资总额的2%计提。各建账单位应将全年计提的职工教育经费的40%中未上划部分上划总公司。工会没有单独建账的分支机构将全年计提的工会经费全额上缴总公司工会，总公司工会将上缴金额扣除8%以后返回该分支机构。

5.经批准进行住房分配货币化改革的分公司在“住房公 积金”中列支的住房补贴，应严格按总公司批准的住房分配货币化改革方案执行。

（十二）其他业务支出

其他业务支出包括：资信报告支出、应收账款管理业务支出等。各建账单位必须严格按权责发生制原则将已发生的其他业务支出全额纳入2010年度损益。

对于2010年度实际发生的各项其他业务支出，符合付款条件的财务部门应及时予以付款，对确实无法在当年支付款项的，由业务部门提供业务账单或发票等单据，财务部门据此确认其他业务支出，并将应付未付的款项确认为其他应付款。

（十三）营业外收支 1.营业外收支范围

（1）营业外收入包括处臵固定资产收入、出售无形资产收入、处臵抵债资产收入、政府补助、盘盈利得、捐赠利得等。

（2）营业外支出包括处臵固定资产损失、出售无形资产、处臵抵债资产、对外捐赠、滞纳金、罚没支出、非常损失等。

2.营业外收支审批权限

各建账单位营业外收支按照公司•基本授权书‣规定的权限报批后，进行账务处理。3.各建账单位应将已实现的营业外收入、营业外支出全额纳入2010年度损益，并根据科目发生额逐笔分析填制“营业外收入明细表”（信保会附表10）、“营业外支出明细表”（信保会附表11）。

三、或有事项以及资产负债表日后事项

（一）如实反映公司或有事项

公司理赔追偿部门、法律合规部和中间业务部等相关业务部门应提供截至2010年12月31日的重大或有事项说明材料，包括重大未决诉讼、仲裁事项（标的金额前五位），公司除主营担保业务以外的其他对外担保和抵质押事项（担保或者抵质押金额前五位），以及重大资产遭司法机关冻结（冻结金额占2010年12月31日公司总资产5%或以上）等，于2011年3月22日前提交计划财务部，材料中应说明相关事项的形成时间、原因、性质、金额以及截至2011年3月20日的最新进展情况，无法准确估计准确金额的应全部提供并说明无法估计的具体原因。计划财务部按规定在决算说明书中予以披露。各营业机构应配合公司相关部门及时提供有关情况说明。

（二）资产负债表日后事项

1.公司理赔追偿部门、法律合规部、资产管理部和中间业务部等相关业务部门应提供2011年1月1日至3月20日期间发生的重大事项说明材料，包括发生的重大赔付（单一 保单赔付金额等值1000万美元或以上），提起的重大诉讼或者仲裁（标的金额前五位），发生的重大投资损失或者资产减值（金额占2010年12月31日公司净资产5%或以上），发生的重大资产遭司法机关冻结（冻结金额占2010年12月31日公司总资产5%或以上）等，于2011年3月22日前提交计划财务部，材料中应说明相关事项的形成时间、原因、性质、金额，无法准确估计准确金额的应全部提供并说明无法估计的具体原因。

2.风险管理部基于2011年3月20日可获取的相关信息（包括2011年1月1日及以后发生的重大赔付等）逐案对可损或索赔金额500万美元或以上的采取逐案评估法评估的2010年12月31日未决赔款准备金余额进行复核，如单个案件复核后应计提金额与原有计提金额的差额达到10%及以上的，风险管理部应提供差额调整表，计划财务部据此作为资产负债表日后调整事项进行账务处理。

四、财务业务数据核对

各建账单位应按照•关于加强财务数据和业务数据核对工作的通知‣的规定，认真核对各项财务数据和业务统计数据。财务和业务数据要具有一致性，财务、业务系统中数据状态需保持一致。对于存在差异的数据，须分析差异原因,确保各项业务收支核算准确、反映及时。

五、关于所得税汇算清缴 按照•中华人民共和国企业所得税法‣、•中华人民共和国企业所得税法实施条例‣、•财政部 国家税务总局 中国人民银行关于印发†跨省市总分机构企业所得税分配及预算管理暂行办法‡的通知‣（财预[2008]10号）和•国家税务总局关于印发†跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法‡的通知‣（国税发[2008]28号）等法规规定，自2008年起，我公司作为跨省市总分机构企业，实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税管理办法。年度终了后，由总公司负责统一进行汇算清缴工作，各分支机构不单独进行汇算清缴。

六、结转人民币利润和全额上划本年利润、货币兑换

年终，建账单位和托管行应将各币种“本年利润”科目余额通过“货币兑换”科目结转为人民币“本年利润”。

各建账单位的12月月报自行审核通过后，应将人民币“本年利润”科目余额全额上划（上划后“本年利润”余额为零），再生成最终决算报表，货币兑换余额不上划。

托管行的12月月报经过初审后，应通过“委托资产往来”科目将人民币“本年利润”科目余额全额上划（上划后“本年利润”余额为零），再生成最终决算报表，货币兑换余额不上划。

七、计提盈余公积和一般风险准备

公司本年实现累计盈利的，按照本年实现净利润抵减年 初累计亏损后余额的分别按10%提取法定盈余公积和一般风险准备。

八、北京财政担保基金

北京财政担保基金以2010年12月31日为时点进行会计决算，决算报表单独报送。

九、关于财政决算报表

2010年度报财政部表（附件30）包括：封面、资产负债表（保险01表）、利润表（保险02表）、现金流量表（保险03表）、所有者权益变动表（保险04表）、资产减值准备明细表（保险05表）、资产质量情况表（保险06表）、固定资产情况表（保险07表）、业务及管理费与营业外收支明细表（保险08表）、税金及社会保险费用缴纳情况表（保险09表）、基本情况表（保险10表）。其中所有者权益变动表（保险04表）由总公司汇总填写，其他报表由各核算单位分别填写。

十、公司决算会计报告

会计决算报表格式、种类、编制方法及其他有关事项按财政部、保监会、国家税务部门及总公司有关规定办理。

决算报表包括：12月月报、年报、附件（含相关附表）、财务报表说明及财务分析。

（一）12月月报：

12月月报包括4张折币表和4张原币表。折币表分别为资产负债表（折币月报）、利润表（折币月报）、费用表（折币月报）、现金流量表（折币月报）。

原币表分别为资产负债表（原币月报）、利润表（原币月报）、费用表（原币月报）、现金流量表（原币月报）。

（二）年报：

年报包括资产负债表（折币）、资产负债表（原币），为上划利润后的最终决算报表。

（三）附件：

附件包括：定期存款一览表（附件一）；定期存款确认函（附件二）；大额协议存款一览表（附件三）、大额协议存款确认函（附件四）、通知存款一览表（附件五）、通知存款确认函（附件六）、活期存款一览表（附件七）；活期存款确认函（附件八）；其他货币资金一览表（附件九）；结算备付金确认函（附件十）；存出保证金情况表（附件十一）；存出保证金确认函（附件十二）；交易性金融资产一览表（债券、基金、次级债务）（附件十三）；结构性存款一览表（附件十四）；持有证券确认函（附件十五）；结构性存款确认函（附件十六）；买入返售金融资产一览表（附件十七）；买入返售金融资产确认函（附件十八）；拆出资金一览表（附件十九）；拆出资金确认函（附件二十）；可供出售金融资产一览表（附件二十一）；持有至到期投资一览表（附件二十二）；坏账准备计提表（附件二十三）；应收保费逐单评估表（附件二十 四）；其它应付款说明表（附件二十五）；暂时性差异计算表（附件二十六）；损益类分类明细数据折币表（附件二十七）；现金及现金等价物构成表（附件二十八）；附表（附件二十九，共11张表）；二○一○年度报财政部表（附件三十，共10张）。

附表（附件二十九）包括：应收保费明细表（信保会附表01）；应收代位追偿款明细表（信保会附表02）；其他应收款明细表（信保会附表03）；固定资产变动明细表（信保会附表04）；经营性租入固定资产明细表（信保会附表05）；长期待摊费用明细表（信保会附表06）；最低保费明细表（信保会附表07）；应付职工薪酬明细表（信保会附表08）；递延所得税资产（负债）明细表（信保会附表09）；营业外收入明细表（信保会附表10）；营业外支出明细表（信保会附表11）等11张表。

（四）财务报表说明及财务分析

各会计机构报表说明及财务分析中应包括以下内容：

1.分险种保费收入（包括累计和本期间）同比情况，以及出现重大变化的原因；分险种保费计划完成情况，如未完成计划，说明原因；

2.分险种赔付支出和未决赔款准备金（包括累计和本期间）同比情况，以及出现重大变化的原因；

3.各险种承保利润同比情况，以及出现重大变化的原 因；

4.资产占用费、行政费用、业务费用、资信费、职工薪酬占比情况、同比情况以及出现重大变化的原因；业务和行政费用预算执行情况；

5.应收保费、其他应收款以及预收保费本年变化情况，以及出现重大变化的原因；

6.本机构发展中存在的问题，以及对公司财务政策的建议。

十一、财务报表编制、打印及装订

主表、附表、附件、报财政部表、•财务报表说明及财务分析‣等全部使用A4纸打印。

决算报表文件按以下顺序装订：财务报表说明及财务分析、银行存款一览表、银行存款确认函、银行存款余额调节表、其他决算文件附件（按附件顺序排序）、年报、月报、附表（按附表顺序排序）。报财政部表按表页顺序单独装订。

各会计机构负责人及会计主管在会计报表封面和报财政部表封面上签字（手签）并加盖本单位公章。会计报表内页由会计机构负责人和财务人员盖章并加盖公章，决算附件中有编制单位的都应加盖公章。

十二、会计决算报送安排

（一）福建、云南、河北、山西、四川、陕西分公司，哈尔滨、南宁、重庆、长沙、武汉、南昌营业管理部负责填 写决算报表、附表、附件和报财政部表，由计划财务部审核经各分支机构盖章确认后报计划财务部归档。

其他各机构决算报表、附表、附件和报财政部表等均由各机构自行填写后，报计划财务部归档。

（二）各分支机构在2011年1月25日前将纸质决算材料寄送计划财务部。

（三）托管行在2011年1月25日前将决算材料报计划财务部审核。

十三、会计决算质量考评

总公司将于2010年度决算终了，对各分支机构报送的会计报表、报表说明及年度财务分析的质量情况进行考评。

附件：

1.定期存款一览表 2.定期存款确认函 3.大额协议存款一览表 4.大额协议存款确认函 5.通知存款一览表 6.通知存款确认函

7.活期存款一览表 8.活期存款确认函

9.其他货币资金一览表 10.结算备付金确认函 11.存出保证金情况表 12.存出保证金确认函

13.交易性金融资产一览表（债券、基金、次级债务）14.结构性存款一览表 15.持有证券确认函 16.结构性存款确认函 17.买入返售金融资产一览表 18.买入返售金融资产确认函 19.拆出资金一览表 20.拆出资金确认函

21.可供出售金融资产一览表 22.持有至到期投资一览表 23.坏账准备计提表 24.应收保费逐单评估表 25．其他应付款说明表 26.暂时性差异计算表

27.损益类分类明细数据折币表 28.现金及现金等价物构成表 29.附表

加工厂二〇一一年度工作总结 篇3

2011年是加工厂拥有单独的生产场地的第一年，是抓住机遇大力发展的第二年，在这一年里，在机具站正确的领导和关心支持下，在加工厂全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩。

2011年，加工厂实际完成产值近700万元，加工各类钢结构近吨，提前完成南充下中坝A、武胜嘉陵江大桥两个项目的钢结构生产任务，为项目缩短工程提高生产进度赢得了宝贵的时间，较好的完成了上级赋予的各项任务。

一、围绕目标，落实计划

根据公司对加工厂提出的目标，我们将要完成的钢结构总量分解到每月，制作成展板，让加工厂每位员工每时每刻做到心中有数，在思想上为完成目标注入动力。

二、管理创新，成本控制

在车间的现场管理实行专人负责，及时捕捉生产的动态，加快生产的进度，对耗材的领用实行以旧换新，每位工人都有专门的领用记录卡，在源头上很好的实现了成本的控制，这一举措为耗材的后期统计也起到一定的帮助。

三、积累经验，技术创新

技术基础，发挥了重要的作用，为了管好、用好公司设备，我站首先加强了设备管理的各项制度、规定、要求，从领导、设

备管理工作者、检维修人员以及岗位操作人员在设备管理的用、管、修等各个环节都做了大量艰苦、细致的工作。目前纳入大型设备管理的在账大型设备共91台（套），相比去年增加了34台，在今年的工作中：

⑴、把安全放在工作的第一位，时刻牢记“防患于未然”。设备作业安全是衡量设备管理单位经济效益的一个重要指标，只有安全才能创造良好的经济效益，要求大型设备操作人员填写《项目操作人员台班记录》并将安全事项列为大型设备操作人员的综合考核的重要内容。只有保证操作人员和机械有着安全的工作、运行环境，才能确保工程施工正常进度。

⑵、加大了设备检查监督力度，每季度带上设备维修人员一起到各项目巡检并认真做好登记，给设备操作人员讲解设备的维护、保养、维修的重要性。截至2011年底，共填写《大型设备维修、保养检查记录表》份，收回《项目操作人员台班记录》份。

⑶、认真组织设备的检维修工作，做到忙时抢修、闲时精修，保证绝大多数设备处于完好状况，为项目的生产提供可靠条件。全年共安装龙门吊2台，维修设备共:79 台（套），其中大修设备:49台（套），大修费用：万元；项修设备:50台，项修费用：万元；周转材料保养达到:吨。全年总共使用维修保养费约 :万元。确保了设备始终保持较高的完好率和利用率，避免造成过多的资金浪费。

3、钢结构加工

在公司的支持及站领导的带领下，机管站加工厂今年从硬件建设、加工工艺的改进和管理模式上都有了较大的改善和提高。先后为成自泸A标、武胜嘉陵江大桥、成德南LJ18等12个项目及7个外单位加工生产了各型T梁模板、钢护筒、扣塔、铆箱等，完成产值700万元。特别南充下中坝要求加工的扣塔和铆箱，4、架桥安装

本年度，机管站架桥组先后在广南高速GN11项目部、巴南高速D9项目部担负桥梁的架设工作，为广南高速GN11项目部架设30米T梁273片、50米T梁30片，完成产值120万元；为巴南高速D9项目部架设完成产值万元。给予安全激励。全年无安全事故发生。在安装架设过程中，未发生任何人生安全事故和机械设备损坏的重大事故，有效的保证了安全有序的施工作业和人员安全，得到项目的认可和称赞。

㈡、完善制度建设，加大执行力度。

制度建设是企业发展的重要保证。机管站发展至今，一是抓住机遇，靠灵活机动的生产、经营战术，二是靠广大员工的支持和严格的制度管理。2011年，公司结合经营管理实际，动员中层以上管理人员在每周召开例会并在每次例会上就公司经营、管理、制度等方面提出修改意见和建议。充分

发挥管理人员及全体员工在企业生存发展过程中的重要作用，通过发动全体管理人员对制度的修订完善，使公司制度建设更具有合理性和可行性。

㈢、加强财务监督，保障资金需求。

为了保证生产经营、发展的资金需求，2011年，机管站进一步对资金使用实行分级计划、分层把关、严格审核，保证资金统筹安排合理运用，同时，加大了资金合理利用的监督力度，用好用活资金。一是加强了加工厂库存盘点的管理，对库房材料实行了定额管理，原材料实行以耗定进的办法减少存货资金的占用；二是加大了对应收账款的清收力度，派专人到项目及外租欠款单位清收欠款，保障流动资金周转。

三是加大财务监督力度，严格控制非经营性开支，对加工材料、办公用品的采购、租金结算，加工结算，手机话费、业务招待费、工资、福利、劳保的发放等严格把关。㈣、积极响应公司组织的活动，配合公司开展工作。

1、公司特种作业培训中心成立以来我站配合公司人

力资源部为川交公司、设备管理公司的162人次办理了大型设备操作证。

2、今年11月，我站配合公司物资设备部举办的物资

设备管理人员培训，取得成功。

3、今年11月，迎接公司篮球队运动员到我站为期14

天培训，得到公司及篮球队员的认可。

四、2012年度工作计划

五、存在的问题

在即将过去的2011年里，留给我们很多有益的经验，也引起我们对新一年工作的很多思考。在全面完成全年任务，促进公司发展的同时，我们也清醒的认识到，在我们的工作中，还存在这样那样的问题，主要问题有：

1、如何对大型设备操作人员采取行之有效的管理措施。

公司行政部二〇一〇年度工作总结 篇4

分类：公告通知～通知发布日期：2010-03-09阅读次数：28

全区各建设、监理、施工单位：

为认真贯彻和落实区委区政府及上级业务部门有关安全生产的指示精神，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持安全发展，全面落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入开展“安全生产年”、“队伍建设年”和“管理提升年”活动，全面加强我区建筑安全生产工作，坚决杜绝较大以上等级事故的发生，进一步降低事故发生率和伤亡人数，努力促进全区建筑安全生产形势平稳，依据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑工程安全生产监督管理工作导则》，结合我区建筑业实际，经研究决定，在全区建筑业开展2010年度建筑安全生产专项治理活动。现将有关事项通知如下：

一、组织领导

区建工局成立建筑安全生产专项治理领导小组，局主要领导为组长，分管领导为副组长，成员由执法大队、建管科、法规科、安监站等有关单位负责人组成，负责建筑安全生产专项治理工作的组织计划、工作协调、督促落实等工作。领导小组办公室设在安监站，负责建筑安全生产的日常工作。各施工和监理企业也要成立相应的领导机构，明确治理目标，制定工作方案，落实治理措施，保证治理取得成效。

二、治理内容

综合分析我区建筑安全生产事故和重大隐患的种类和教训，今年我区的专项治理以预防高处坠落、坍塌和机械设备事故为重点,同时兼顾预防其他事故。突出抓好安全教育培训、现场安全防护、机械设备租赁、拆装及使用登记，努力减少生产安全事故的发生。

三、措施与要求

（一）抓好职工的安全教育培训

一季度，针对节后工程复工、职工刚进场的特点，重点抓好安全教育培训工作。

1、施工单位主要工作内容和要求：

（1）各施工企业和项目部要制定3月份“安全常识学习月”活动的学习计划，号召和动员建筑从业人员利用业余时间进行建筑安全生产常识学习。在个人自学的基础上，所有施工项目部在施工人员招聘完成后用两天时间集中学习建筑安全生产常识，并由施工项目部统一组织命题考试，考试成绩合格后方可上岗。

（2）按照要求认真开展农民工业余学校的建设、完善等工作，合理安排教学时间，每月至少组织一次培训活动，把安全教育培训作为民工学校的主要内容，努力提高安全管理人员业务素质和业务水平，切实提高职工的自我防护意识和能力。

（3）施工项目部要建立各级管理人员的安全生产责任制，健全横向到边、纵向到底的安全管理网络，进一步提高安全管理水平。

（4）加强特殊工种作业人员的培训和管理工作，杜绝无证上岗和有证过期的现象。

（5）上岗前必须给每一个工人配备合格的劳动防护用品，并进行一次体检，预防突发事故的发生。

（6）各项目部要利用丰富多样、寓教于乐的活动载体，开展安全教育培训工作，推动安全文化建设。

2、监理单位主要工作内容和要求：

（1）监理单位要在3月份“安全常识学习月”活动开展前，对施工项目部的学习计划进行审核，并督促施工项目部按照计划开展活动。及时检查施工项目部对职工进行定期培训和考核，尤其是对新上岗职工的安全教育。

（2）监理单位在项目开工前，应对施工企业及项目部编制的安全生产责任制进行严格的审查，对责任落实不到位的，禁止建设工程项目的开工。

（3）严格审查从业人员的三级安全教育记录和特殊工种持证上岗情况，对未参加安全教育或无特殊工种上岗证的职工，禁止从事建筑生产工作。

（4）在工程开工前，对施工企业配发给工人的劳动防护用品进行检查，严禁使用产品质量不合格的劳动防护用品。

（二）抓好现场的安全防护二、三、四季度，要针对施工高峰期、夏季高温多雨和冬季施工的特点，重点加强现场安全防护管理。

1、施工单位主要工作内容和要求：

（1）加强模板支撑系统、脚手架工程的管理。一是制定专项施工方案，按规定执行专项施工方案、专家论证制度；二是施工人员必须持证施工，并具备一定的操作经验；三是要严格按照模板支撑验收程序进行验收，搭设完毕后填写《模板支撑检查验收单》，严防实际搭设操作与专项方案不一致，不得偷工减料。

（2）加强施工现场临时用电的管理，施工现场临时用电必须严格遵守“三级配电，两级保护”、“一机一箱一闸一漏”的配电原则，所有电路符合TN-S系统的要求。施工项目部应委派专人对施工现场的临时用电系统和线路进行定期和随机检查，发现隐患立即整改。

（3）加强临时设施管理，对活动板房、防护棚等临时设施要进行严格检查和验收，严禁使用不符合防火要求及珍珠岩活动板房。

（4）合理安排夏季高温多雨和冬季雨雪期间工人作业时间，加强食堂卫生管理，保证职工饮食与住宿的安全。

2、监理单位主要工作内容和要求：

（1）监理单位要对施工方案进行认真严格的审查，对于需要专家论证的方案，应要求施工单位组织专家进行论证，且应出席专家论证会。对不符合国家规范标准的方案禁止审查通过，并责令其重新编制符合规范标准的施工方案。在混凝土浇筑前，监理工程师要对模板支撑搭设质量进行检查，合格后方可批准施工。

（2）监理单位应督促施工项目部按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）配置现场临时用电系统，对不符合规范要求的，立即要求其进行整改，待整改完毕后方可允许其进入下一步施工工序。

（3）施工现场的临时设施搭设完毕后，监理单位要及时组织验收，并定期会同施工单位进行临时设施、职工宿舍和食堂等的安全隐患排查工作，发现隐患立即通知施工企业进行整改，及时消除事故隐患。

（4）在夏季到来前，监理单位要针对职工食堂的卫生状况进行一次专门的检查，发现问题督促施工单位整改，并做好检查记录。

（三）抓好预防高处坠落工作

1、施工单位的主要工作内容与要求：

（1）作业高度超过2米的高处作业人员施工企业必须提供并要求作业人员携带质量合格的安全带，且将安全带挂在牢靠的物件上，高处作业人员行走的通道必须铺设竹笆层，竹笆层每隔两步架应满铺一层，内侧与墙体距离不超过15厘米，超过15厘米的必须采取与墙体的闭合措施，严防作业人员高处坠落。

（2）施工期间外脚手架应高于作业层一步架，或采取可靠的防护措施，高处作业位置要做到安全防护与主体施工同步进行。

（3）楼梯口、电梯口、预留洞口、尚未安装栏杆与栏板的阳台周边、雨篷与挑檐周边、无外脚手架的屋面与楼层周边等必须设护栏、护板。防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地面1.2米以上，下杆应居中设置，挡脚板高度为18厘米。横杆长度大于2米时，必须加设栏杆柱。

（4）卸料平台：各种垂直运输卸料平台临边防护必须到位，设置1.2米高防护栏杆和18厘米踢脚板，平台通道还应设置安全防护门。

（5）施工现场各类洞口与坑槽等，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

（6）所有进入施工现场的人员必须正确佩戴好安全帽，楼层进出通道必须搭设安全通道，存在高空物体打击危险的地域必须设置有效防护棚。

（7）脚手架外侧必须用合格的密目式安全网封闭。

（8）脚手架搭设专项方案应严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）编制，且方案必须具有可操作性和针对性。安装、拆除架体时必须注明现场的安全警戒线，并派专人监护。脚手架搭设后由公司组织分段验收（一般不超过3步架），验收合格并挂牌公示后方可使用。

2、监理单位的主要工作内容与要求：

（1）对施工项目部制定的各种专项施工方案进行严格的审批，对存在安全隐患的方案责令其修改，并在施工中监督施工企业严格按照方案进行施工。

（2）在开工前要严格检查施工企业购买的安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的产品合格证，禁止其使用不合格的安全防护用品。

（3）施工期间对施工现场的各项安全防护措施进行定期检查，发现安全隐患立即通知施工企业进行整改。

（4）监理单位对现场施工过程中的违规指挥、违规操作问题必须向施工项目部明确指出，并采取有效措施予以纠正。

（四）抓好大型机械设备的管理

各单位要在认真执行大型机械设备管理制度的基础上，严格管理，防范相关事故的发生。

1、施工单位主要工作内容和要求：

（1）建筑起重机械的产权单位、安装拆卸单位、使用单位及有关单位要严格按照建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》，建立、健全各项管理制度，严格落实责任制，努力把机械设备事故降低到最低。

（2）加强建筑施工机械设备的租赁、安装、拆除、维修、保养管理。要坚持“谁使用，谁负责”的原则，把好各个关口、环节，建立健全机械设备管理制度及管理档案，做到有使用、有检查、有管理，确保机械设备的安全运行。

（3）严格执行《南京市建筑工地起重机械设备使用登记暂行办法》配备足额的操作人员，对每台大型起重设备都要进行使用登记备案。

（4）建筑施工现场的塔式起重机在安装、顶升和拆除工作时，必须由取得相应特种作业证的专业技术工人完成，并且不得少于4人。作业范围周边必须划定作业禁入区域，并设置警示标志。

（5）塔式起重机在从事吊装作业工作前必须由操作人员对吊车的限位装置、超载报警装置以及吊钩的安全扣进行详细的检查，不得带故障作业。

（6）施工升降机必须由经过专业培训并取得操作证的人员进行操作，并严格遵守操作规程。货梯严禁载人，更不得超载作业。所有施工升降机的限位装置、螺栓以及其他关键部位必须每周进行检修。载人升降机的限位装置、防坠落装置、电气装置在启动前必须进行检查，防坠器必须年检，超出年检期限不得使用。

2、监理单位主要工作内容和要求：

（1）监理单位应督促施工项目部对新装的大型起重机械设备进行报检，对未经检测和检测不合格的，禁止其使用。对检测合格的机械设备要求施工单位尽快办理使用登记手续。

（2）监理单位要对投入使用的大型机械设备的操作人员从业资格证进行严格的审查，在使用过程中，对施工现场的违规指挥、违规操作问题必须向施工项目部明确指出，并采取有效措施予以纠正。

（3）监理单位应要求施工项目部定期对大型机械设备进行维护、保养以及检查，并要求其做好相关的记录，在检查过程中，发现安全隐患的机械要及时通知拆装企业排除隐患，在隐患排除前禁止机械带故障作业。

公司行政部二〇一〇年度工作总结 篇5

年检工作总结

今年8月下旬，为积极配合市残联对我市盲人保健按摩机构的专项整治行动，维持我区盲人保健按摩行业的良好秩序，区残联对所属辖区内各个盲人按摩机构进行了一次全面的检查行动。在本次检查治理行动中，发现了一批无证经营的盲人保健按摩机构。现初步拟定了处理意见，并将本次整治工作的有关情况总结如下：

一、领导高度重视，精心部署

根据上级关于开展盲人按摩机构年检工作的通知精神，结合我区实际情况，区残联领导认真研究，精心部署，制定了一套完善的工作计划，为此次年检工作打下了坚实的基础。

二、检查内容和方法

（一）检查本区所有已登记领证的盲人按摩机构的经营场所是否符合规定要求，从业人员的相关证件是否齐全，各机构雇用员工是否遵守劳动法的相关规定等。

区残联主要采取信息收集与突击检查相结合的方法，对上述

盲人按摩机构进行全面的检查。具体做法是：首先让各按摩机构填好《佛山市盲人按摩机构情况登记表》，并于一周内上报区残联。区残联在一周内对以上单位作出突击检查，并核对各单位所反馈的信息与实际情况是否相符，对违反有关规定的单位勒令马上整改并向其发出限期整改通知书。

（二）调查统计本区无证经营的盲人按摩机构数量，并进行明查暗访。

具体的做法是：通知本区各街道残联要认真调查统计各自辖区范围内所有打着“盲人按摩所”招牌的保健按摩机构，并将有关信息上报区残联。区残联通过对照已登记领证的盲人按摩机构资料，初步确定出无牌无证的盲人按摩所。区残联对这些按摩所进行明查暗访，深入了解情况，制定初步的处理方案。

三、检查结果

（一）本区已领牌照的盲人保健按摩机构共有14家，其中永安社区康复服务部是属于民办非企业性质。这部分按摩所基本能遵守有关规定经营，但仍存在以下几点问题：

1、普遍存在的问题：

大部分盲人按摩机构的按摩房门都设有内锁，违反了《佛山市盲人保健按摩行业管理实施细则》的有关规定。其中，正德盲人按摩院更是在门窗上贴有遮掩物。

2、个别问题：

（1）康健、康壮、中泰盲人按摩所上报的资料与实际情况

不符；康健盲人按摩所的盲人员工未达到规定比例；中泰盲人按摩所部分员工未按规定办理广东省盲人保健按摩人员从业资格证。

（2）九州、达人盲人按摩所的卫生许可证过期，原因是在缴纳卫生许可证年审手续费用方面存在一定困难。

（3）新福康复盲人按摩所没有按规定在经营场所内悬挂开业资格证、工商营业执照以及卫生许可证。

（4）养元堂盲人按摩所在变更地址时，没有办理相关的换证手续，以致不能提供盲人保健按摩所开业资格证。

区残联针对以上问题，对各按摩所负责人作出批评教育，并发出限期整改通知书，勒令其在规定时间内整改完毕。

（二）通过调查，查出我区共有8家无证经营的盲人按摩所（详见附表）。区残联已将这些单位的资料上报市残联，并向市残联提出初步处理意见（详见附表）。

附件：无证经营盲人按摩场所情况调查表

二〇一〇年个人工作总结 篇6

景县工业促进局办公室主任曹玉领

今年以来，我在局领导的正确领导下，在同志们的帮助下，圆满完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下：

一、过去工作回顾

在过去的一年里，我在工作岗位上做了大量具体的工作，简要归纳为以下三点：

（一）全力做好本职工作。克服各方面的困难，先后完成了机关卫生整顿、办公设施更新维护、安全保卫、上传下达、报刊征订、冬季取暖等项工作，完成了上级规定的创先争优、干部作风整顿、行政职能公开以及各类培训考试等活动的贯彻落实工作，确保了全局工作的协调联动、有机整合、顺利开展。

（二）全力做好服务发展工作。协助局领导，围绕服务全县工业企业发展，重点参与完成了企业上市、企业对标、银企对接、教育培训、参观考察、节能减排、会议组织等项工作。一是5月份组织部分青年企业家到清华大学短期培训班进行学习。6月份，组织20家骨干企业，倾听了河北省政府参事、河北曙光集团总裁张春来先生的“企业家创新发展报告会”。12月1日，组织40多名企业管理者和乡镇经委人员，参加了 “2010年河北中小企业发展名家讲坛—衡水行”。二是组织部分企业参加了“5.18”廊坊展会和在沧州举办的中国塑料展览会。三是顺利通过了中国橡胶工业协会对我县橡塑管业基地运行情况的复审。四是帮助25家企业分别确定了标杆企业和指标，并组织9家橡塑管业重点骨干企业，到沈阳埃迪亚橡胶制品有限公司和咸阳凯迪西北橡胶有限-1-

公司，16家企业到山东青岛等地，进行对标、参观学习。

（三）全力做好机关文字工作。一是制定了“特色产业提升年实施方案”及12个附件。二是在广泛调研的基础上，完成了我县橡塑制品业调研报告和发展规划。三是对2009年全县工业基本情况，进行了调查摸底，汇总整理并编印成册。四是完成了百强企业月报分析、工业运行季度分析、半年、年中工作总结等既定材料。五是完成了节能减排、十一五总结、十二五规划等资料的撰写任务。

二、几点粗浅体会

在十多年的机关工作生涯中，有过成功，也有过失败，回顾过去，我对做好本职工作有以下三点体会：

（一）敬业奉献是做好工作的坚实基础。我们的工作往大处说是为了国家的利益，为了人民的利益，但更主要的、更现实的是为了自己的前途。所以必须要有高度的敬业精神，才能把我们的各项工作做好；只有大家具有高度的敬业精神，心往一处想，劲往一处使，才能为做好各项工作提供坚实基础。

（二）勤奋学习是做好工作的动力源泉。只有自己具备较高的素质，才能很好地行使管理的职能，才能做好自己的本职工作。所以必须加强学习，不断提高自己的政治修养和业务素质，增强自己工作的能力和服务的水平，才能保持做好工作的不竭动力。

（三）认真负责是做好工作的有力保障。做什么事都要有高度的责任心，工作才能不出差错，才能取得好的成绩，特别是文字工作，任何时候都来不得半点马虎。粗心大意，应付了事，是做不好任何工作的。只有认真负责才能为做好工作提供有力保障。

三、存在问题及今后打算

在过去的工作中，在领导和同志们的帮助下，经过自己的努力工作，虽然取得了一定的成绩，但距领导的要求和适应新时期工作的需要还有一定的差距，表现出一些问题：一是学习抓得不够，不管是政治理论学习还是业务知识学习，都只停留在表面，缺少深入的研究，只求一知半解，不求精益求精。二是创新精神不够。不论是文字工作还是日常工作，工作比较保守，缺少创新精神，只求完成任务，不求锦上添花。三是工作不够大胆。存在老好人思想，不敢大胆管理，不轻易得罪人。在今后的工作中，我决心发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作。主要是做好以下几方面：

（一）虚心学习、长远规划，力争在提高自身综合素质上取得新突破。通过制定学习计划，从长远规划自己的未来。做到与时俱进，以谦虚的心态去学习，不仅从书本上学，而且从实践中学；不仅学习党的政治理论和业务知识，而且学习做人的道理，处世的方法，不断增强服务经济发展的能力，增强解决难点问题的能力，使自己成为一个综合素质比较好的行政管理人员。一是坚持个人自学，通过阅读报刊、杂志，观看电视节目等形式，利用自己的业余时间加强学习。二是积极参与各类培训，及时更新自己的知识，提高自己的工作能力。三是虚心向其他单位、其他同志学习，取他人之长，补自己之短。

（二）刻苦钻研、精益求精，力争在做好各项本职工作上取得新突破。要总结工作中的经验教训，将好的做法发扬光大，存在不足的地方及时弥补，及时改正，全面做好自己各项工作。一是做好宣传报道工作，将全县工业系统中的好的做法及时宣传出去。二是做好材料整理工作，多写、多看、多学，不断提高自己的文字写作水平，以适应自己工作的需要。三是做好办公室其他日常工作，如上传下达、关系协调、会议组织、事务管理等各方面工作，当好领导的参谋，做好领导的助手。

（三）团结同志、乐与助人，力争在营造良好工作氛围上取得新突破。要加强与领导和同志的沟通，营造良好的工作氛围。一是经常向领导汇报自己的工作和思想动态，正视自己的不足，端正自己的思想，为做好工作提供思想保证。二是加强与同志们的交流，平时多和同志们沟通工作和生活，尽自己最大的努力帮助同志们解决一些实际困难。三是管好自己的言行举止，不犯自由主义，不利与团结的话不说，不利于工作的事不做，保持高尚的人格。

（四）廉洁自律、洁身自好，力争在自身党风廉政建设上取得新突破。要时刻注意加强自身党风廉政建设，虽然不在执法的岗位上，但廉政建设一刻也不能放松。一是要加强党风廉政教育，通过看廉政片，读廉政书，学廉洁人，加强自身的廉政教育，牢固树立廉洁从政意识。二是要严格遵守上级各项规章制度。三是要自觉接受社会各界的监督，及时纠正自己行为和思想上的偏差，时刻保持清醒头脑，保证不犯纪律、不触红线，保持洁身自好的良好形象。

二〇一〇年民政工作总结1 篇7

2010年，我镇民政工作在区民政局和镇党委政府的正确领导下，根据区民政的工作要求，认真贯彻落实党的十七大四中、五中全会精神，高举邓小平理论的伟大旗帜，努力实践“三个代表”的重要思想，以“上为政府分忧，下为百姓解愁”为工作宗旨，以依法管理全镇社会事务，保障人民群众的基本生活权益和民主政治权利为己任，紧紧围绕“改革、发展、稳定”的大局，开拓创新，扎实工作，各项民政工作健康发展。农村低保、城乡低保、救灾救济等项工作成效显著，优抚安置、民间组织、老龄等项工作取得积极进展，基层基础工作得到进一步加强。现将一年来工作总结如下：

一、低保和救灾、救济工作

１、农村低保工作

今年，我镇认真开展两项制度衔接有效对接工作，共确定了贫困户1039户3730人，对我镇扶贫工作进行了全面地摸底，为今后地的扶贫工作奠定了坚实地基础。低保工作严格法定程序，按照国务院《城市居民最低生活保障条例》，从严审批，规范运作。一是在工作方法上以入户调查为主，全面实行透明管理，阳光作业；二是将低保政策、保障标准、保障金额、发放程序、发放时间等向保障对象公开；三是将保障人员名单、保障对象补助标准等在政务、村务公开栏张榜公布；四是鼓励劳动自救，救穷不救 1

懒，力求公正、公平、不徇私情；五是在调查认定低保对象时，层层把关，坚持实事求是，公开办事，让群众参与到整个过程中来，重得群众认可；六是按民政局的要求，保障金由信用社代发；七是对保障对象和补助标准实行分类施保、动态管理。发挥动态管理合理、公正、公平的原则；八是按民政局低保工作会议精神，针对重点和难点的问题，进行了深入的调查研究，同时建立健全了低保工作的各项规章制度。2010年全镇共有低保户286户，844人，全年农村低保户共发放低保金643730元。

２、非农业低保

坚持与本地最低工资标准和失业保险标准相衔接，对不同人

员实行不同的保障标准，使保障标准更加科学，更加符合实际，全面摸底调查。调查采取“一看家底、二问收入、三查就业情况，四了解隐性收入”的有效措施，坚持符合条件的一个不漏，不符合条件的一个不保，完全按政策规定，严格把关，及时发放。据统计，全镇共保障19户26人，调整2户7人，实现动态管理下的“应保尽保”，全年共发放低保金6万元，切实维护了困难群众的基本生活权益，为全镇的政治稳定起到了安全保障作用。

3.灾后救灾、救济工作

2010年7-8月份，我镇连续发生强降雨，通信、电力短时间

中断，部分房屋倒塌。灾情发生后，我镇干部不分昼夜逐村逐户进行了拉网式摸排，逐村逐户逐人进行了拉网式排查，全面掌握其生产、生活和居住情况，并登记造册，认真核实灾情，及时上

报信息。洪灾造成1656人受灾，倒塌房屋89户、171间，损坏房屋923间，受灾群众达423户，全镇直接经济损失5035.8万元。我们一方面积极向市民政局反映情况，争取救灾资金，以解决全镇受灾特困群众的基本生活，另一方面组织广大群众生产自救、生活互助。为切实解决好困难群众的生活问题，根据需救助困难群众的分布情况，把救灾款发放到救助对象手中，确保了受灾群众的基本生活。灾难过后，我们把家园重建工作作为民政办为民办实事好事的重要议事日程。为了切实抓好家园重建工作，镇党委政府高度重视，下发了《关于认真做好洪灾倒塌民房恢复重建工作》的通知，并成立了领导小组，层层签订工作目标责任书，大力宣传救助政策，开展了驻镇企业单位对下辖5个村的结对帮扶活动。截止目前，共争取灾后重建资金165余万元，严格按受灾倒房户均17000元的标准进行救助，对修缮户按户均以1900元的标准救助，对部分受灾群众按人均920元标准救助。9月以来，镇党委政府强化对倒房户恢复重建工作的督促，分类指标，坚持现场办公发放救助资金，现已发放灾后救灾资金13.2万元，面粉4万斤，帐篷49顶，棉衣棉被90套，搭建活动板房19间.二、优抚工作

（1）我镇现有优抚对象46人，其中红失人员13人，老复员

军人6人，带病回乡退伍军人10人，三属2人，在乡老红军2人、遗属1人，涉核1人，参战2人，义务兵家属9人。我们按照民政局要求，及时足额发放各种定补和抚恤金，共发放21.2万元，及时解决优抚对象生活难问题。

（2）慰问工作有序开展

春节、八一期间，在镇党委政府的统一部署下，我们认真开展走廊慰问活动，两次走访慰问，共发放慰问品、慰问金共5000余元。

（3）强化档案管理

按照区民政局的要求，对双拥和优抚工作实现了档案化管理，规章、制度健全，其双拥工作有典型、有事迹、有材料。

三、五保户供养和敬老院工作

１、我镇现有五保户69人，其中散养五保户65人，集中供养的有4人。为使农村五保对象生活无忧，我们按民政局的要求，及时发放五保供养金，去年全年发放16余万元。

２、2010年我们对敬老院完善的基础上，对原来的旧房进行了维修，使得老人们有一个干净舒适的居住环境，让老人们吃上可口的饭菜，为了让老人们生活的更舒心新增加了一名服务员，保证了老人的衣服、被褥、室内外环境干净整洁。

四、村务公开、政务公开

村务公开、政务公开是村民自治的一种形式，扩大了基层民主、保证了人民群众直接行使民主权利的精神的贯彻，村务公开不仅促进了党在农村政策的落实、密切了干群关系，同时对农村稳定，促进经济发展也起到了重要的作用。我们把干部群众关心的热点、难点问题和直接涉及干部群众切身利益的事项、政治生

活、工作制度、临时事务、经济活动、干部廉洁自律，宅基地项目、钱物审批、计划生育指标安排、救灾救济、退耕还粮款发放、扶贫资金使用等方面的内容定期公开，让正直无私、在当地有威望的村民担任村监督员。

四、信访工作

我们始终把信访工作作为自己的一件大事来抓，我们对来自农村的上访群众，本着热情接待、热心服务，耐心解答问题的原则，努力把问题解决在基层，矛盾不上交，不推脱责任。经常向党委和政府汇报民政对象反映的重大问题，争取党委和政府的领导和支持，切实解决民政对象的一些能够解决的实际问题。深入基层，调查研究，通过处理典型案件，推动了各项民政政策的落实。

五、老龄工作

１、加强普法教育工作，坚持“德治”与“法治”相结合，运用多种途径开展普法宣传教育，深入贯彻《老年法》及其实施办法，采取切实措施维护了老年人合法权益。

２、加大助老帮困力度，动员社会各方力量敬老助老，切实解决老年人的实际困难。对一些特困老人，落实最低生活保障，全镇共有80岁以上老人61人，其中90岁以上7人，为24名特困老人办理了低保手续。在九九重阳节，为我镇13位老人送去了慰问品。通过慈善协会为8名老人争取了8条毛毯和800元的慰问金。

六、财务工作

我镇民政财务工作，本着专款专用，重点使用的原则，审批资金不挪用、战用，并进行了强化管理，保证了各项开支，及时记帐，报帐，做到了日清季结，确保了民政各项工作的顺利发展。总之，2010年民政办在镇党委、政府的正确领导下和悉心指导及大力支持下，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持“以民为本、为民解困”的工作宗旨，充分发挥民政工作“调压减震”的作用，进一步扩大民政工作职能，使民政工作为推动建设全面小康社会充分发挥了作用，解决了弱势群体生活问题，为构建和谐照金做出了积极的贡献。

虽然我们的工作取得了一定的成绩，但存在着不足，有些工作按民政局的要求还差的很远，同其它乡镇比较还有一定的差距，但我们有信心、有决心在今后的工作中弥补不足，在民政局领导的关怀和支持下把我镇的民政工作提高到一个新水平。