采购作业标准程序

采购作业标准程序（共8篇）

采购作业标准程序 篇1

来源：咖喱贡 http:///

采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： 采购作业程序及要点 请 购

第一条 请购部门的划分

各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料：

1.订货生产用料：生产管理部门

2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条 免开请购单部分

(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2.招待用品：饮料、香烟等。

3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4.打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限 (壹)内购： 1.原物料：

(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出：

(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3.总务性用品：

(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 (二)外购：

1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销

(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。

2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。采 购

第一节 一般规定

第六条 采购部门的划分

(一)内购：由国内采购部门负责办理。

(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。

(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第二节 国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价 (一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。

(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

(六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。 第十条 呈核及核决

(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。 (二)采购核决权限：  第十一条 订购

(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。

第十二条 进度控制及事务联系 (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。 第十三条 整理付款

(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。

(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。

(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务) 第十四条 询价、比价、议价

(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。第十五条 呈核及核决 (一)比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商”“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。 (二)核决权限

1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。

2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。

(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。

第十六条 订购与合同

(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

第十七条 进度控制及异常处理

(一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。

(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。

(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

第十八条 进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请

(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。 (二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。

第十九条 进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。第二十条 进口保险

(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保险范围办理进口保险。

(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。 第二十一条 进口船务

(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。

(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。

(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单(外购)”上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。

第二十二条 进口结汇 进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状(L／C)开出后以“开发L／C快报”通知外购部门联络供应厂商。 第二十三条 税务

(一)免货物税及“工业用证明”的申请 1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。

2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。

(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。

第二十四条 输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。

第二十五条 装船通知及提货文件的提供

(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。

(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。

(三)提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运文件处理单”办理报关提货。 (四)管理进口物品放行证的申请： 进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。 第二十六条 进口报关

(一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)送材料库办理收料。

(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。

(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。

(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。

(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。

(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。

第二十七条 报关进度控制 关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进度。

第二十八条 公证

(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。

(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。

(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。 第二十九条 退汇

(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及“输入许可证”收回后，开立“信用状退汇通知单”连同“输入许可证”送进口事务科办理退汇。

(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。 第三十条 索赔

(一)外购部门接到收货异常报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时，应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理。

(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。 (三)索赔案件办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。

第三十一条 退货或退换

(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。

(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。

(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。 第四节 价格及质量的复核

第三十二条 价格复核与市场行情资料提供

(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第三十三条 质量复核 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。

第三十四条 异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料)，通知有关部门处理。 附 则

采购作业标准程序 篇2

本文作者通过在T物流企业挂职锻炼,对该企业的SOP运用情况进行了详细调研。T公司是国内知名的“5A”级运输型物流公司,公司领导非常重视SOP在企业中的运用,并已经建立了相对完善的标准操作流程体系,这对保证物流服务质量,降低物流成本起到了非常重要的作用,但也发现其在运用中存在的某些问题。

1 SOP在T物流公司的运用现状

T公司通过学习国内外物流公司的先进管理经验和技术,在公司内部建立起了比较完善的标准作业程序,涵盖了物流运作的各主要环节。

1.1 绘制了较为完整的物流运作流程图

根据实际运营情况和业务实现要求,公司制定了物流服务整体流程框架(如图1所示),方便员工能整体掌握公司的运营流程。由图1可以看出,整体运营分为发货和到货两个部分。发货部分包含收货流程、上转移流程和发货一级公司集货流程。到货部分包含到货一级公司分货流程、下转移流程和一级公司、二级公司送货流程。

在整体运作流程下,根据不同的运作模式和不同的操作岗位,每项作业都有具体的操作流程,比如发货/到货各环节的操作、信息系统的操作、条码操作、门店收银员的操作、客户投诉处理和理赔流程等。

1.2 制定了详细的物流操作规范

为了规范员工的操作,公司还制定了详细可行的物流操作规范。这些操作规范与操作流程图配合使用,是对操作流程图的具体说明,同时也明确了员工在物流作业时的注意事项。如总公司到货服务的操作流程如图2所示。

为了加强作业管理,公司也制定了配套的管理规定。比如为了保证到货的及时性,公司制定了到货服务的管理流程和相关管理规定。

1.3 先进的物流管理信息系统与业务流程相得益彰

公司有先进的物流管理信息系统,功能模块覆盖了所有的物流运作流程,主要包括仓库管理、发货管理、大客户管理、车辆管理、车场管理、到货管理、承运合同管理、财务受理、综合统计查询等。相关操作人员只要登录该信息系统,就能完成相应的业务操作,并能准确掌握货物所处的状态。比如客服人员或运营人员发现转移/中转/发货不及时、货物损坏等异常情况,即可马上与相关部门联系,督促其立即采取补救措施。

2 T物流公司SOP实施取得的成效

通过实施SOP,T物流公司物流服务质量有了很大提升,客户满意度也有了显著提高。

2.1 保证了公司物流运作质量的稳定性

如果每个员工都按照各自的方式进行作业,出现问题时就很难确定是哪个环节出了问题。SOP对每个作业程序做出了明确规定,将每个作业环节的工作程序和要求以统一的格式描述出来,员工都按照相关规定规范作业,就不会出现大的失误。即使出现失误也可以很快通过SOP加以检查,发现问题并及时纠正,从而保证物流作业的运行质量。

2.2 提高了公司的客户满意度

优化物流运作流程是物流流程标准化的前提,简化或合并并非增值部分的流程,剔除或减少重复出现和不需要的步骤所带来的浪费,将物流各环节有效衔接,并借助先进的技术和物流设施设备提高物流运作效率,有利于降低物流企业运营成本,提高企业的整体运作效率,提升客户的满意度。这一效果可以从客户投诉、客户满意度调查情况体现出来。

2.3 提升了公司经营业绩

由于T物流公司不是上市公司,我们不能查获其具体业绩。但有消息称,公司的业绩是母公司近年来难得的亮点。这点从公司规模的扩张速度可见一斑。截止2015年12月,公司在全国600个大中城市拥有56个货物转运中心、1500家营业网点、3000余台运输车辆和16000名员工。员工收入和福利也得到了大幅度增长。

3 T物流公司SOP实施中存在的主要问题

3.1 基层员工对SOP缺乏认识

虽然公司高层领导非常重视SOP在物流公司的运用,但是由于高层领导对SOP缺乏全面而深刻的认识,培训讲师培训时只强调如何去操作,对其内涵和重要性缺乏阐述,导致一些中层领导对SOP认识不足,基层员工对SOP更是不知所云。基层员工根本不知道什么是SOP,公司实施SOP对公司发展、个人发展到底有何意义。其结果就是操作时依旧根据自己的意愿,怎么方便怎么来,有关货损货差、甚至丢货的投诉屡见不鲜。比如公司规定,无论是上门提货还是客户自送货物,理货员都应该严格检斤检尺,即用卷尺认真测量货物包装尺寸,用磅秤称出货物的实际重量。但是有的理货员觉得这样做很麻烦,往往根据自己的经验估算货物的体积和重量,造成货值与实际不符,损害了公司和客户的利益。在门店调研时,我们发现不仅普通员工如此,连门店经理也是如此。

3.2 SOP执行不到位

对企业而言,执行力就是经营能力。规范作业流程下达后,需管理者进行有效促进与有效控制来调整执行者的行为与控制事情的发展不偏离正常轨道,才能更好地把工作落实好。通过调研T物流公司的SOP实施情况,我们认为执行不到位的原因主要有三个:

①激励机制不完善。在员工考核方面,公司为了追求高产值,薪酬设计上重产值轻管理,对违反操作规程的行为缺乏有效的约束。为了完成甚至超额完成产值目标,操作人员往往只追求速度和数量,忽视工作质量。再加之管理部分在考核中所占比重偏低,对工作质量差的惩罚力度就显得尤为不足。

②基层操作人员素质偏低,缺乏责任心。比如物流活动中,装卸搬运环节是产生货损最多的环节。但往往装卸搬运工人大多学历低,且流动性大,普遍缺乏责任心,以尽快完成任务为目的,根本不理会公司制定的装卸车和搬运货物程序,野蛮装卸屡见不鲜,最后导致货物受损。

③基层管理人员能力参差不齐,且对其监管不力。门店经理属于基层管理岗位,全权负责一个门店的经营和管理。如果门店经理对员工要求不严格,甚至带头不严格执行SOP操作规程,就会直接影响到员工的执行力。再加之区域内部对门店经理的监管不力,对其不负责任的行为缺乏有效惩罚,就会助长员工的消极行为。

3.3 SOP的制定和实施跟不上业务发展的速度

近几年来,物流市场竞争越来越激烈,T物流公司也在不断增加服务产品,调整经营重点和运营模式,以满足客户的多样化需要和降低日益增长的物流成本。比如,为了降低车辆成本,公司在门店专属车运作运营模式的基础上又增加了平台运作模式。在这种模式下,各门店与平台、平台与一级公司该如何运作,就要新制定相应的SOP。公司没有制定相应的SOP,也就谈不上按SOP来严格执行,就会导致公司运营混乱,严重影响了物流运作的时效性。

4 T物流公司完善SOP实施的对策

4.1 优化业务流程是实施SOP的前提

在制定SOP之前,公司需要对整个系统流程进行科学的分析和优化,这是实施SOP的前提。如果系统流程过于繁琐,各环节衔接不畅,就会导致资源浪费,物流运作混乱。据此制定SOP并执行,根本就达不到提高公司整体运作效率,保证物流服务质量的目的。优化业务流程需要广泛听取各环节操作人员的意见和建议,充分了解整个业务流程操作的现状,不能为了改变而改变,而是为了改进而改变。

4.2 对现有的标准操作程序进行系统化整理和完善

一是对现有的标准操作程序按照SOP格式进行系统化整理,比如文件的目录和内容格式等;二是根据新业务、客户新要求对原有标准操作程序进行修订。比如,根据一段时间客户投诉增加的情况,公司分析原因主要是由于上转移操作不规范引起的。为了规范上转移流程,降低投诉,公司特制订了新的操作标准。这些新的操作标准要及时添加到SOP中,并及时传达到各相关部门;三是对原SOP中没有涉及到的工作任务进行补充;四是制定SOP的编写和管理程序,由专人负责SOP的编制工作。

4.3 加强SOP全方位培训

公司本身已建立了一套相对完善的培训体系,应从不同的角度、不同的层面对员工进行不间断的培训。从培训体系上,由上而下培训;从培训形式内容上,先理论后实践;从培训监控上,注重培训效果的科学分析与评价。一方面帮助员工提高岗位工作技能,更好地做好本职工作;另一方面也帮助员工为实现更高层次的发展储备知识和能力。

4.4 执行到位且注意细节

在全方位培训的基础上,为保证SOP的顺利实施,公司还需要加强三方面的工作:一是重视细节问题,从点滴做起。惠普创始人戴维·帕卡德也曾感叹“小事成就大事,细节成就完美”。全体员工都要认识到细节的重要性,从小事做起,把自己手中的事情做好,把一件件小事情做好,那么我们的企业才有很大的发展;二是执行到位,强化监管。基层领导需要随时随地对操作人员的工作情况进行检查,发现问题及时纠正,中高层领导也需要不定期的明察暗访,通过各层面的监督检查,增强员工的工作责任心;三是要改革绩效评价体系。公司要改变以往重产值轻管理的绩效评价体系,对管理者的绩效评价,要加大管理部分的比重,通过规范管理保证物流服务水平,从而争取更多的业务,形成一种良性循环。

参考文献

[1]梁晓芳.岗位标准作业程序结合安全管理在现场的培训[J].才智,2014(2):86-87.

消防安全检查管理标准作业程序 篇3

1.0目的使全体员工正确使用消防设备，掌握报警方法，执行安全岗位责任制度，掌握安检要点。确保客人和全体员工的人身及财产安全。

2.0适用范围

所有消防安全均按本程序进行管理.3.0 职责

3.1主管负责消防安全，制定消防安全计划，并负责具体组织实施。

3.2保安队员负责组织灭火扑救。

4.0程序要点

4.1.1 认真贯彻国家有关消防安全工作的指示、法规。将防火及安全工作纳入经营、行政管理计划，作到同计划、同布置、同检查、同评比、同总结，并定期向公安消防监督机关报告工作情况。

4.1.2 本单位和外单位在酒店内因施工需动火工程，施工单位必须在动火当天到工程安保办公室填表申请，经审批同意，办理动火证后方可动火施工。

4.1.3 配电房、电话总机及微机房不得明火作业，严禁吸烟，严禁存放易燃易爆和与本机房无关的物品，无关人员严禁入内。消防器材必须放在明显易取的地点，定期检查，室内清洁，走道畅通，定期检查维修设备。坚守岗位，发现问题及时处理并上报。值班人员班前与班中禁止饮酒，应勤听、勤看、勤检查，确保安全

4.1.4 锅炉房，空调机房和通道要保持清洁，通风良好，消防器材应灵敏有效，机器所须的各种油类等易燃物品，要指定地点存放，经常检修设备，保证正常运转，不得带故障运行。

4.1.5 所有会议室在会议期间不得插门，保证出入口畅通，客人自配电器使用时，要上报工程部，会议后要认真检查（如烟头），消除隐患，关闭电源，锁好门窗。

4.1.6 客房服务员要熟悉住店客人情况，勤闻、勤看、勤检查。并注意醉酒、吸烟的客人，有情况及时上报，客人在房内使用未经酒店允许的电器设备（如电炉等）或堆放易燃物品时，要及时劝阻，并向安全部报告。客人离开后，要认真检

查房内有无隐患，如发现火情，要及时向总机报警，会使用消防器材扑救初起火灾，按指令疏导客人由最近的消防楼梯撤离到安全地带，要作到逐房检查，防止遗漏，并注意保护客人财产安全。

4.1.7 库房内存放的物品要分类储放，库房留出主通道1-1.5米，货物与墙、灯、房顶之间保持50公分距离，仓库内的照明灯限60瓦以下的白炽灯，不准使用可燃物做灯罩，不准使用磺钨灯、日光灯、电熨斗、电炉、电烙铁、电钟、交流电收音机、电视机、电茶壶等电器设备，仓库内保持通风，各类物品要标明性能名称，油库内不准设置维修场所。总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护。

4.1.8KTV及桑拿的每个开关要有明显标志，对电视机、音响系统、灯光实行管理，经常检查电器插头是否完好，营业期间，出口的门不得上锁，保持畅通。

4.1.9 厨房餐厅使用液化气炉、酒精炉、卡斯炉、保温点心车，自助餐炉必须注意防火安全，按操作规程使用。

4.1.10酒店安全通道保持畅通，无堆放杂物，安全出口指示正确清楚。

4.1.11每个员工每天对本岗位、本地段进行一次火情安全检查，排除本身能够排除的一般不安全因素，上报本身不能够解决的火情隐患和不安全因素。

4.1.12 每月由酒店主持对各部门消防安全进行重点检查和抽查。

4.2相关表格

4.2.1《安全检查记录表》

木地板起蜡标准作业程序 篇4

木地板起蜡标准作业程序

1.0目的

规范保洁员的操作标准，确保工作的统一性。

2.0适用范围

适用于保洁队木地板起蜡的各工作环节。

3.0职责

3.1保洁队主管负责制定和修订本作业程序，并定期检查督促保洁员按程序作业，从整体上对质量进行控制。

3.2保洁队领班具体按本程序指导保洁员作业，并负责经常性检查质量，随时督促整改。

3.3作业员工负责按照本程序的指引进行作业，保证工作质量。

4.0程序要点

4.1使用工具

4.1.1水桶、地拖、吸水机、干抹布、尘推。

4.2清洗步骤

4.2.1用尘推对地板进行推尘。

4.2.2待其挥发一段时间后（5分钟）用拖把拖洗地面。

4.2.3用吸水机吸净脏水。

4.2.4用干抹布把地板进一步抹干净。

4.2.5把吸水机，地拖清洗干净。

5.0记录文件

6.0支持性文件

6.1木地板打蜡标准作业程序

官方网址：http://

采购控制程序 篇5

1、目的

确保公司采购产品的符合性。

2、范围

适用于向公司提供原材料的供方。

A类产品：提供原材料可能造成产品致命缺陷的供方； B类产品：提供原材料可能造成产品一般缺陷的供方；

3、职责

本程序归口业务部，品管部、生产部配合执行。3．1业务部职责

3．1．1负责收集供方资料及原材料样品； 3．1．2负责组织对供方进行评定； 3．1．3负责编制合格供方名单； 3．1．4负责拟制采购计划； 3．2品管部职责

3．2．1按标准对原材料进行检验，并出具《检验报告》； 3．2．2参与对供方的评定；

4、工作程序

4．1采购部要根据生产的需求，及时、保质、保量地进行物料的采购，同编制出月、年采购计划，作到按计划进行采购；

4．2采购部组织生、品管对新的供应商进行评审，并收供方的相关资料，然后确定其为合格供方； 4．3采购部要编制合格供方名单，并于每年12月对所有合格供方进行评审，重新编制合格供方名单，总经理批准后发放到相关部门； 4．4 A类供方有一次不合格，暂取消其合格供方的资格，并要求其出书面的整改措施，同时采购部重新组织相关部门对其进行评审通过后，再将其定为临时合格供方，连续供货三批货物并无质量问题后，再将其列为合格供方；

4．5 B类供方有三次不合格，暂取消其合格供方的资格，并要求其出书面的整改措施，同时采购部重新组织相关部门对其进行评审通过后，再将其定为临时合格供方，连续供货三批货物并无质量问题后，再将其列为合格供方；

采购作业标准程序 篇6

物资采购学就是研究工业品生产资料采购理论的科学。商品生产和商品流通是物资采购的前提和条件。反过来, 物资采购保证了商品生产和物资流通的顺利进行。国民经济各部门、社会集团和个人, 是物资采购的主体。

1. 物资采购的地位和作用

物资流通的地位, 是由其在社会再生产过程中所处的关键位置和环节决定的。社会再生产的总过程包括生产、分配、交换和消费四个环节。物资流通则是执行分配和交换职能的, 它处于连结生产又连接消费的中间环节地伙, 是生产与消费的纽带和桥梁。从宏观角度考察, 物资采购在社会再生产和物资流通过程中, 处于关键位置和环节, 它是社会再生产和物资流通远行的“启动器”。

物资采购在企业生产经营中的地位, 就决定了它在企业生产经营中必然发挥出重要的作用。物资采购的作用, 主要表现在物资采购村企业生产经营活动产生的影响、影响产生

的活动、影响产生的效果和效能, 以及物资采购的作用点、作用面和作用力等诸多方面。

2. 物资采购的要求和原则

物资采购既涉及企业的生产经营, 又涉及外部市场等多方面。对物资采购的要求, 概括地说, 就是要与它所涉及的诸方面相适应, 简要概括为以下几点:要与企业生产经营活动相适应;要与企业生产经营目标相适应;要与企业物资储备相适应;要与物资市场供求状态相适应;要与科技发展相适应;要与产业政策、物资分配供应序列相适应;要与自然资源合理开发利用相适应。

物资采购与其他经济活动一样, 有自己的活动目标。要实现物资采购目标, 必须遵循一定的行为准则, 用以约束物资采购活动。物资采购原则有包括规范化原则、效益原则、核算原则、技术先进性原则、经济合理性原则、质量适合需要原则、功能与价值相匹配原则、发展协作采购原则、比较与选择原则等。物资采购的上述原则, 是一个相互联系的原则体系。在物资采购活动中, 要综合权衡利弊得失, 不能顾此失彼。

二、规范物资采购程序

物资采购活动是一项纷繁复杂的工作, 物资采购科学与否, 是物资采购活动成败的关键。任何不恰当的采购, 都可能导致诸如效益下降、生产中断等不良后果。物资采购同其他经济活动一样, 有其必须遵循的科学程序。各项工作之间客观上存在着一定的、内在的、不可破坏的先后顺序和联系。由此可见, 规范物资采购程序具有重要的意义。

1. 购买决策阶段

在这一阶段中购买与否的抉择作为工作的起点具合决定性意义。以物资采购任务书的编制完成为基础, 进行如何购买的讨论, 其结果成为编制物资采购实施方案的重要依据。在生产过程中, 每个企业部需要不断地获得和使用各种不同的物资。由于取得它们的途径多种多样, 所以, 在每个企业获得其所需物资以前, 都必然会面临选择。尽管企业性质各不相同, 所需物资千差万别, 但获得企业所需物资的途径的选择, 却是每家企业在进行物资采购活功时所必须进行的工作。

(1) 决策购买

决策购买一般通过以下两项工作来进行:分析企业内外部环境和可行性研究。工商企业经营管理史上无数事例都已证明, 企业所处的内外部环境的任何变化, 都将给企业不断地造成新的机会和新的威胁。作为购买与否决策依据的企业内外部影响因素, 则大致包括以下几方面内容:企业的现状和发展趋势;企业长期发展战略规划;本企业技术特点;物资需求的原因;市场现状和发展趋势;经济形势和发展趋势;有关政策法规;行业现状和发展趋势。

其次还要对拟进行的物资采购进行可行性研究, 其研究主要包括考察拟采购的物资市场来源是否可靠、企业所需物资在市场上是否能及时得到、企业所需物资的技术要求与市场现有物资的技术性能之间的差距、以及企业所需物资采购的经济效益的高低等。

(2) 编制采购任务书

当企业最终确定购买所得物资之后, 有关物资采购部门就应与需要单位联系, 开始着手编制物资采购任务书。科学地编制物资采购任务书, 对于合理进行采购工作、保证生产经营所需, 提高产品质量、降低产品成本、加速资金周转有着重要的作用。

(3) 讨论如何购买

讨论如何购买的目的在于解决在多大的采购批量上, 从何种渠道, 以怎样的价格进行购买等问题。这一环节不仅是购买决策阶段的中心工作, 决定着物资采购工作科学与否的基础, 同时也是物资采购活动经济效益好坏的前提。讨论如何购买涉及物资采购批量决策、物资采购渠道决策、物资采购价格决策等环节。

(4) 编制采购任务实施方案

根据企业的物资计划管理、目标管理基本原则的要求为了真正地实现物资采购的既定目标和任务, 在物资采购程序中, 还要进一步编制采购任务实施方案, 具体明确地指出何时、何地、由何人去实施何种物资采购行为。首先把为达到既定目标所要完成的全部采购任务分解为若干子任务, 其次明确各个分任务之间的必要顺序与相互关系, 然后明确分工, 弄清有关机构或人员的职责范围、权利大小和应得的利益, 相继确定每一采购分任务实现所需的条件和时间, 最后确定每一采购分任务的进度表。

2. 购买阶段

根据不同的采购任务, 物色供应企业是这个阶段的基础性工作, 同时也为精选供应企业提供了对象, 为供应企业的最后确定提供了必要的准备。

(1) 物色供应企业

物色供应企业不仅是物资采购业务工作的起点, 同时也是选挥、确定供应企业的基础。这个环节由以下三项工作构成:调查和收集信息;征求建议;编制可能的供冲企业的相关情况表。

(2) 精选供应企业

精选供应企业同样不等于供应企业的最后确定, 它只是为即将开始的采购活动提供接洽对象。精选供应企业的工作, 涉及的方面和问题也是十分复杂的。其中关键是进行供应企业选择决策。另外, 有关采购人员还要编制供应企业精选说明书, 对被精选的供应企业的有关情况产以说明, 为物资采购执行情况的核变提供依据。

(3) 确定供应企业

确定供应企业对物资采购任务能否圆满完成具有决定性作用。与供应企业进行物资采购方式讨论、洽谈具体内容、以及签订相关协议。

(4) 协议的履行

物资采购活动的最终目的, 是要获得企业生产经营所需的物资, 即要履行物资采购协议。通常情况应作好以下几项工作:办理运输业务、入库验收、支付货款, 以及检查合同履行情况等。

3、购后反思阶段

这一阶段主要包括合同履行情况的检查、经济效益的评价等两项基础性工作。企业经营管理的中心思想——不断提高企业经济效益。在物资采购活动结束后, 还应对其进行经济效益评价。同时, 在物资采购活动之初, 由于经济效益预测存在着许多不确定出素, 客观上也要求在物资采购活动结束之时, 及时进行经济效益的评价工作, 真正地掌握物资采购活动的确切效益。

三、控制物资采购成本

用户购买某种产品时, 不是购买产品本身, 而是购买产品的功能以满足某种需要, 并且希望费用最低。价值工程就是以最低的总费用, 实现产品或作业的必要功能所进行的有组织的活动。所以在物资采购过程中应遵循价值工程原则。

1、把物资的价值作为衡量物资优劣的标准

评价物资的好坏, 应该从功能和费用两个方面来综合考虑。选择功能高, 费用低的物资。降低物资的成本, 且能收获最大的价值。物资产品的选择首先, 应根据供应企业生产经营选择产量大的主导产品、成本低而利润高的产品、在市场竞争中处于有利地位的产品, 其次, 应选择存在问题较少、提高价值的可能性较大的物资。

2、以所需物资的必要功能为首选条件

生成产品所需要的功能就是必要功能, 其不需要的功能就是不必要的功能。在各种物资的供应中, 大多数物资往往存在着不必要的功能, 实现这些不必要的功能需要付出一定的费用, 这部分费用对企业来说, 都是一种浪费。因此.企业在物资购买的过程中应该尽量以物资的必要功能为首选条件。

3、衡量实现物资的必要功能所需的最低总费用

这里强调的是一个“总”字。物资的费用可分为生产费用和使用费用两部分, 生产费用是指为制造和销售产品所支出的费用, 对物资购买者来讲, 物资的价格就是生产费用。使用费用就是指用户在使用产品过程中支出的费用, 加能源消耗、维修等费用, 对于物资购买者来说, 不仅要考虑物资的生产费用, 同时也要考虑物资的使用费用, 更加追求这两者之和——总费用最低。

参考文献

[1]周瑜玫.现代企业物资采购的监督与控制研究[J].中国商贸, 2009;21

[2]王艳.企业物资采购活动中的会计风险控制[J].会计之友, 2010;21.

[3]张永文.企业物资采购效益审计初探[J].价值工程, 2010, 29;18.

采购程序 篇7

（一）各单位采购空调，需登陆中国政府采购网“空调采购”专栏，进入“采购用户平台”选择空调品牌、规格、型号，下载并填写《中央国家机关空调采购确认单》（以下简称“确认单”，附件四），加盖单位公章后，传真至中央国家机关网上公布的当地协议供货经销商或定点供应商。供货商收到《确认单》后，按照采购单位要求的安装时间和地点送货、安装。

采购单位如需详细了解供货商及产品的相关信息，可在网上点击“空调采购”专栏，进入“采购用户平台”查询，具体采购流程和帮助信息可点击“空调采购指南”。

（二）采购单位采购空调应在要求安装时间前2天通知供货商。空调安装、调试完成后，采购单位应在《确认单》上签字确认。

（三）采购单位因采购批量较大或其它原因需要签订采购合同的，可直接与供货商签订。

（四）各单位负责对安装的空调进行验收，验收合格后，在供货商提供的《中央国家机关政府采购中心货物验收单》（以下简称验收单，附件五）上签字盖章并向供货商付款，供货商开具发票。

采购过程控制程序 篇8

适用范围(Available): 适用于公司对产品采购 的信息编制、供方选择和产品验 证实施过程的控制。

内容(T he detailed content):

1、职责

1.1 采购部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门； 1.2总经理或受他委托的代理人负责采购合同的最后审核和签署；

1.3总经理或受他委托代理人负责采购文件和合格供方的审批，采取必要的管理措施，确保采购过程 得到有效控制；

1.4采购部负责编制采购计划或采购信息，负责对供方进行调查、评价和重新评价，选择确定合格供方，并建立合格供方名册，保存评定表格和有关资料；

1.5采购部负责按规定的采购要求进行物资和设备的采购，确保采购产品的数量、质量、规格、交付方 式和交付期限满足产品生产和服务的需求；

1.6

采购部负责组织办理采购产品的验证和紧急放行手续，对采购的不合格产品进行处置，并制定纠正或预防措施，确保在以后的采购过程中得到纠正和改进； 1.7

生产、设备、品质保证部门是本程序的配合部门，参加供方的评价和选择。1.8

品质保证部负责采购原材料产品、半成品、OEM产品质量检验。

2、工作程序 2.1 采购过程控制

2.1.1采购范围与分工

2.1.1.1生产所需的主要原材料和数量较大的一般材料，除顾客直接供应外（顾客财产）

其余均由采购部统一采购供应。

2.1.1.2对新购的生产、检验设备，由采购部统一采购。2.1.1 对供方评价的内容

2.1.2.1选择合格供方的核心是确定供方有没有生产或供合格采购产品的能力，而要确定供方的这种能力，就要对供方的资格和能力进评价。2.1.2.1.1 对新开发的供方主要评价内容 2.1.2.1.1.1供方生产经营资质，证明必须是要经国家工商部门批准，并颁发营业执照的生产企业或经销商；

2.1.2.1.1.2供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状

况；

2.1.2.1.1.3供方质量管理体系对按要求如期提供稳定产品质量的保证

能力；

2.1.2.1.1.4供方的顾客满意程度 ；

2.1.2.1.1.5产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力； 2.1.2.1.1.6必要时，对供方的产品进行现场抽样评价，或抽样进行检

验和试验，验证供方产品的可靠性；

2.1.2.1.1.7其他方面的能力，如履约能力、有关的财务状况、价格水

平和交付情况等。

2.1.2.1.2对原有供方的重新评价

2.1.2.1.2.1对原有供方的重新评价一般每年年末进行，特殊情况随时

进行评价；

2.1.2.1.2.2依据对原有供方提供产品和服务的业绩考核记录进行重新

评价；

2.1.2.1.2.3评价供方按要求提供产品的持续保证能力； 2.1.2.1.2.4评价供方提供产品后服务态度的改善和提高。2.1.3 对供方评价和选择的程序

2.1.3.1主要原材料和设备供方的评价.1.3.1.1 采购部相关责任人将对新供方的调查了解资料和对原有

供方的业 绩考核资料填入《合格供方资格评定表 》的相应栏内，报采购部经理审核；.1.3.1.2 采购部组织对供方调查或业绩评定逐个进行评价，写出

评价结论，报总经理或受他委托的代理人批准；.1.3.1.3 经批准为合格的供方填入《 合格供应商统计表》，采购

部负责人核实批准后作为采购产品的依据性文件。

2.1.3.2 一般辅助材料和设备供方的评价.1.3.2.1 采购部对供方评价按本程序 2.1.2.1 项中规定的程序进

行，由采购部负责人主持评价和批准《合格供应商统计表》。

2.1.3.3 零星物资采购的评价和控制.1.3.3.1 因急需或计划数量很少而采购的一般性零星物资时，由

采购员在 采购现场评价和记录，择优确定供方。2.1.4 对供方业绩的评定方法

2.1.4.1对合格供方采用记录的方法，对供方供货质量、速度、价格和供后服务

等情况进行记录；

2.1.4.2 当供方提供的产品和服务出现问题时，应及时供方沟通，限期补发合格

产品，并

严格检验 或验证补发产品；

2.1.4.3 如果经补发的产品仍未达到要求，则可限制或停止其供货，并从《合格供应商统计表》中删 除相应的供方 ；

2.1.4.4 每年年末对现有供方按本程序第 2.1.2.2 条款和本条款(1)的相关

规定进行 综合评价，经评价合格并被批准的合格供方列入新一 《合格供应商统计表》。

2.2 采购信息控制

2.2.1 采购文件的形式

2.2.1.1采购文件一般以采购计划、采购合同、采购订单和采购协议书的形

式形成文件；

2.2.1.2 对重大或重要的产品采购，还可以招标的形式行；

2.2.1.3 必要时，采购文件还应提供采购产品的技术图、技术文件等相关

资料 ；

2.2.1.4 在特殊情况下采购电话和传真也是采购文件的一个组成部分，但应形

成记录。

2.2.2 采购文件的要求

2.2.2.1采购文件应清楚地说明对采购产品的要求； 2.2.2.2 采购文件发布前需由相关领导或其授权人批准；

2.2.2.3 采购文件应受控，确保文件的变更能以文件形及时传递到供方，并

确保供方对作废文件得到识别和确认。

2.2.3 采购文件的编制职责

2.2.3.1生产原材料的采购文件由采购部编制；

2.2.3.2 设备的采购文件由设备动力部或设备需要部门制。2.2.4 采购文件的内容

2.2.4.1采购产品的名称、类别、型号、标号、材质、等级、规格和数量等； 2.2.4.2采购产品的质量要求，包括图样、加工要求、检验和试验方法和执行标准等；

2.2.4.3采购产品的交付方式、交付地点和交付期限等； 2.2.4.4采购产品 的标识要求； 2.2.4.5对产品质量有重大影响的关键设备或主要原材料的采购，还应包括以

下适宜的内容

2.2.4.5.1产品、程序、过程和生产用设备批准的要求；

2.2.4.5.2人员 资格的要求 ； 2.2.4.5.3质量 管理体系的要求。

2.2.5采购信息的发布

2.2.5.1采购信息应选择适当方式和场所发布；

2.2.5.2 采购信息发布和与供方沟通前，应经总经理批准，确保规定的采购要

求是充分和适宜的。

2.3 采购产品的验证控制

2.3.1 对供方提供的采购产品，一般采用进货检验，查验供方提供的合格证据，执行《过程和产 品监视与测量控制程序》的有关规定。

2.3.2 合同或协议规定需复验的物资设备，由与其相关的部门（品质保证部、生产部、设备动力部、行政办公室）做好复验安排，并确定产品的交付方法。2.3.3 在供方货源处的验证，由采购部组织品质保证部和相关部门参加验证，并做好记录。

2.3.4 当合同有规定时，顾客或其代表提出对供方所提供的产品是否符合规定的要求进行验证，应在采购合同、订单或技术协议等采购文件中规定验证活动的具体安排，并规定产品放行 的方法。公司生产单位应积极配合做好验证，用来作为供方对质量进行有效控制的依据。

2.3.5 顾客的验证即是合格，但也不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。

3、相关文件 3.1 3.2 3.3 3.4 《文件控制程序》； 《不合格品控制程序》；

《过程和产品的监视与测量控制程序》； 《基础设施管理程序》；

4、记录 4.1 4.2 4.3 《合格供方资格评定表》； 《合同台帐》；