采购员的岗位职责和工作流程（共13篇）
1、职务：采购员
2、报告对象：采购部经理
3、督导联系部门：酒店各部门
4、岗位职责：
4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购；
4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系；
4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐；
4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出；
4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；
4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划；
5、上岗条件：
5、1、具有中专以上文化程度；
5、2、具有较强的工作责任感和事业心；
5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；
6、工作流程：
6、1、食品采购：6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法；6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次；6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次；6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次；6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购；
6、2、食品请购：6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理；6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）；6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理；6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效；
6、3、定价：6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理；6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购：6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买； 6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收；6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；
6、5、退、换货：6、5、1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货；6、5、2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由餐饮部、仓管部负责；6、5、3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理；
6、6、提货：6、6、1、品采购原则上须要求货主送货上门；6、6、2、特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责；
6、7、新货物料样品签定：6、7、1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部；6、7、2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定；6、7、3、由中、西厨认可后，交采购人员办理；
新形势下, 床位在2 000张以上规模的大型综合性医院的医学工程科 (器械科) 人员呈现多元化组合。军队医院医学工程科人员成分不再是以前单纯的军人、职工, 而是把非现役文员、非现役公勤、聘用制、合同制、临时工等人员也纳入到日常工作中;地方同级大型医院也从干部职工为主变为由多种人员参与的用人格局。这种局面一方面适应了医院日益增多的设备器材保障需求, 另一方面也适应了新形势下医院人力资源定岗定编的管理模式。
医学工程科 (器械科或采购中心) 医疗设备耗材采购管理岗位主要承担设备计划论证、招标采购、评估分析管理及医用耗材计划申请、招标准入、发放监管及设备耗材相关的票据处理、报表统计、档案管理以及科研教学和其他应急工作[1]。现将工作岗位设定和需求介绍如下。
1 医疗设备采购管理
完成医疗设备计划论证、招标采购、验收管理工作, 负责医疗设备器材的跟踪管理与考核 (效益分析) , 医疗设备器材采购效力的分析、评估与报告等, 为设备使用、维护、修理、计量、监测和报废等全过程的动态管理奠定基础、提供依据。
(1) 医疗设备计划论证。该岗位需要1~2人, 负责医疗设备年度计划论证, 科室设备日常需求的申请、调研、审核、上报、汇总, 对医院拟购置每一台设备的必要性、性能特点、后续保障能力、基本配套条件等进行调研论证, 形成购置计划。首先, 由临床使用科室提出购置申请, 从引进设备的作用特点、适应证、技术水平、应用前景、社会和经济效益分析以及申购科室具备的条件等方面阐述立项依据, 由本岗人员报院设备器材管理委员会充分论证。论证基于医院医疗设备规划和立项制度及评审体系, 医疗设备引进需遵循技术上先进、功能上适用、经济上合理的原则。该岗位还负责全程跟踪医疗设备计划的执行情况。
(2) 医疗设备招标采购事务统筹管理。该岗位需要1~2人, 按照规范的采购流程, 协调处理总后招标 (地方医院为政府集中招标) 、军区集中招标、军区网上招标、院内招标谈判相关事宜, 包括确定招标方式[2]、编制审核标书、制定招标文件、录入网上标书、组织招标活动、筹备院内谈判 (制定谈判内容、时间、地点、人员、组织工作文件和制定竞争性谈判文件) 、签订设备合同和海关、商检等其他相关手续, 确保每一台医疗设备的购置规范、合理、公正。
(3) 医疗设备购置跟踪评估管理。该岗位需要1~2人, 负责对所购医疗设备的验收 (按合同履行、质量合格、配件齐全、培训到位) 、协调技术人员完成验收质控、按照规定流程完成财务手续, 并完成对所购设备的折旧管理、成本效益分析、使用情况 (开机率、阳性率) 考核分析, 为设备计划论证提供依据, 为医疗设备全生命周期动态管理奠定基础[3]。购入的医疗设备由本岗人员协调临床科室使用人员、工程技术人员和厂家工程师共同验收, 包括配合完成设备本身的下货、搬运、安装、调试和根据需要负责供电、供水、土建、屏蔽、防护、地线、温湿度调节器等配套设施的协调安装。设备的验收分为物资验收和功能验收, 首先, 依据合同和投标书所列的配置清单, 从外包装到内部货物, 从主机到零部件, 逐项清点核对, 进行物资验收;物资验收完毕后, 依据投标书和说明书所列功能和技术指标, 逐项进行检测。同时, 完成领用和质控验收, 各项结果记录在相关单据上, 并填写相应的安装验收报告, 合格的医疗设备方能入库、记账、制卡。该岗位还负责对医疗设备进行折旧管理, 准确有效的折旧信息有助于对大、中型医疗设备进行正确的经济效益、社会效益考核[4], 结合使用情况 (开机率、阳性率) 调研分析, 可引导医院对医疗设备的投入和引进, 使医疗设备的投入和更新步入良性循环。
岗位人员要求:本科以上学历 (硕士以上学历至少1人) , 生物医学工程及相关专业毕业, 修过医疗仪器、微机原理、数字信号及图像处理等课程, 熟练掌握医疗设备管理制度和流程, 可胜任上述常规工作, 并有能力主持或参与医疗设备、器械管理及研发课题。
2 医用耗材采购管理
完成医用耗材的计划、论证、引进、采购、发放、流通、使用的管理和控制。通过对医用耗材流通各个环节的深入分析研究, 实现对医用耗材的透明管理、溯源管理、全过程管理, 确保临床诊疗工作和应急救援的器材供应。
(1) 医用耗材引进管理。该岗位需要1人, 负责制定全院年度医用耗材预算, 规范医用耗材引进流程[5], 科室申请的新材料、新品种论证分析 (要求具备科学性和先进性及对医院和科室发展有促进作用, 新技术新方法需经过主管部门批准, 医用耗材应比现用耗材在价格、质量、功能上具有明显优势) , 用制度约束引进过程, 组织耗材引进讨论, 严格执行讨论结果 (价格取军区中标、地方医保价低者, 严格主渠道采购, 确保医院利益) 。并负责签订新进耗材合同, 建立收费项目, 明确采购方式, 监督医用耗材采购过程。
(2) 医用耗材采购管理。该岗位需要1~2人, 负责全院耗材分库采购、验收、流通、使用的管理, 不良事件的上报和处理, 落实主渠道采购, 实现医用耗材分库采购[6], 如可分为卫生材料库房 (用量大不允许缺货的医用耗材采用批量采购方式) 、器材消耗库房 (用量小、周转慢的专科耗材、器械) 、高值耗材库房 (价格较高, 单独收费的医用耗材, 采用准时化采购, 按需实时进行条形码管理, 同时完成入库、出库、计费、财务挂账、科室核算刷码) 等进行采购, 及时完成各种应急突发事件的医用耗材供应保障任务。
(3) 医用耗材资料票据处理。该岗位需要1人, 负责精细管理, 及时透明处理与设备耗材相关的票据, 包括发票、出入库单、领条、财务凭证等。动态更新、维护价格系统, 常规录入、适时调整, 兼顾固定资产管理、物资采购管理、财务管理、成本核算, 实现与财务、经管的无缝对接, 确保医用耗材采购管理的正常进行。
岗位人员要求:本科以上学历, 政治过硬、作风优良、勤勉踏实、耐心细致、生物医学工程或管理相关专业毕业, 修过医疗仪器、生物材料、医学统计、金融管理等课程, 熟练掌握医用耗材管理制度和流程, 可胜任上述常规工作, 并有能力主持或参与医疗器械管理及研发课题。
3 库房管理和质量控制
完成医用耗材的库房管理和质量控制。该岗位需要1~2人, 负责完成医用卫生材料的入库、查验、存贮、发放、流通、使用的管理和控制。应合理计划、科学管理[7], 保持有效的、可调的、数量明确的耗材库存, 按月计划勤发放、勤采购, 加快资金的周转。由库房保管员按采购管理人员提供的申购单的质量、数量、规格要求及进货验收标准进行验收, 填写入库验收单, 合格物品方能入库、登账、制卡。根据《医院管理评价指南》和《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》等相关规定, 对医用耗材特别是植入性材料和介入器材进行规范化查验、登记、抽检并有条件地建立医用耗材样品库。重视医用耗材采购后的跟踪管理和质量控制, 入库验收只是一个初步程序, 主要着眼于外观和资质文件的验收, 基本未涉及产品内在质量及其使用情况和长期效果。因此, 入库后的跟踪管理非常重要, 包括采购人员和库管人员定期到临床科室的巡访, 临床和管理科室对植入性材料 (如心脏起搏器) 的追踪回访以及发生医用耗材不良事件后的报告等。
岗位人员要求:专科以上学历 (本科以上学历至少1名) 、政治过硬、作风优良、勤勉踏实、耐心细致、生物医学工程或管理等相关专业毕业, 修过医疗仪器、生物材料、医学统计、金融管理等课程, 熟练掌握医用耗材管理制度和流程, 可胜任上述常规工作。
4 档案管理
完成医疗设备耗材档案管理。该岗位需要1人。医疗设备耗材档案的内容反映了医疗设备耗材全程管理的整个过程。医院应建立完善的医疗设备耗材档案管理体系和管理制度, 对医疗设备耗材档案的归档范围、内容、案卷质量、类目设置及编号等做出明确的规定, 并严格执行, 同时要做好医疗设备档案的开发利用[8]。将信息化和实物化相结合, 建立设备耗材档案, 收集保存医疗设备从申购、论证、购置、安装、调试、验收、使用、维护、监测到报废、淘汰全过程的资料, 便于查阅和动态管理, 要实时更新医用耗材合同、证照、价单、授权等, 配合采购管理工作, 兼顾科室人员管理的档案资料。应用计算机数据库管理是医疗设备耗材全程管理的核心, 该数据库应涵盖管理的全部内容, 将原始数据输入数据库并有机联系起来, 达到全程管理的目的。
岗位人员要求:本科以上学历。随着档案数量的逐年增多、管理难度的增大, 为便于实现对医疗器材流通各个环节的深入分析研究, 亟须专人管理。
5 结语
现有大中型医院普遍重采购、轻管理, 人员参差不齐, 缺乏设备耗材精细化管理, 医学工程科采购岗位的设置相对模糊, 采购人员身兼数职, 缺乏与工程技术人员协作和交流。为实现医疗设备耗材全过程管理和质量控制, 适应新形势下医院人力资源定岗定编的管理模式, 急需明确岗位设置, 做到分工协作。文中医疗设备耗材采购岗位的设置是基于三甲医院医学工程部门常规和科教研工作的需要, 各医疗机构可根据具体情况对人员的学历和专业要求进行调整。
随着科学技术的进步, 医院诊疗工作对医疗设备医用耗材的依赖性增强, 采购管理部门愈来愈受到重视, 其所承担的任务不仅仅是单纯保障, 更多的是决策参与。医疗设备耗材采购管理工作是一个有机体, 其岗位设置是为了优化流程, 确保安全有效地完成任务。应定期评估岗位分工环节, 坚持不相容职责分离原则, 建立制约和监督机制, 各工作岗位和整体流程应齐全、严密、合理和便于操作, 保证医院医疗设备耗材采购管理合理、有效的进行。
参考文献
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[3]杨国斌, 易学明.精确管理在医院质量建设中的应用价值探析[J].中国医院管理, 2008, 28 (12) :19-20.
[4]石馨.医院医用耗材配送模式的探讨[J].医疗卫生装备, 2014, 35 (5) :136-137, 148.
[5]梁燕妮, 曹铁军.基于军卫医院信息物资管理系统的高值耗材管理方法探讨[J].医疗卫生装备, 2014, 35 (4) :144-145.
[6]吴敏, 汤黎明, 于京杰, 等.关于医用耗材分类的探讨[J].医疗卫生装备, 2006, 27 (10) :55-56.
[7]汤黎明, 吴敏, 陈锐华, 等.医疗消耗性材料管理技术方法的探讨[J].医疗设备信息, 2007, 21 (4) :18-20.
关键词：物资采购；监察；管理效能；建议
前言：近几年，随着我国社会发展的加速和市场结构的调整，国有企业（特别是央企）的物资采购工作也随之变得更加复杂，物资采购的效能直接影响整个企业运行的质量和效益，加强对物资采购管理工作的效能监察，是保证企业各环节能够流畅运行的保障。
1.加强对物资采购人员廉洁从业教育和监督管理势在必行
当今社会越来越注重从业人员的道德品质和业务素质，企业在培养物资采购人员时，更要兼顾业务能力和思想素质的共同进步，这样才能培养出企业真正需要的人才。物资采购人员的素质和能力对其工作的质量和效率有着重要的作用，廉洁从业教育有利于促进物资采购人员在工作中正确对待自己的职责。
加强物资采购管理，就要不断加强对物资采购人员的廉洁从业教育和监督，企业对此要有详细的培训和教育计划，定期组织业务知识培训和廉洁从业知识学习，时刻警钟长鸣，不仅能让他们更好地熟悉业务以及相关的技能，同时也加强了他们的廉洁思想意识，拒绝腐败，树立科学的人生观、世界观和价值观，以及培养起良好的道德水平和职业道德。企业可以通过召开广泛的廉洁从业教育和宣传讲座，规范企业物资采购人员的思想和行为，使物资采购团队更加富有活力，促进物资采购业务处于健康有序的进行，有利于整个企业的运行更加科学合理。
2.优选采购技术方法
物资采购中，采购技术非常重要，先进的采购技术能够提高采购工作的质量和效率。首先，要对当前市场情况进行调研，根据调研结果设计采购方案，这样有利于企业量身定做物资采购方法，尤其是经济上，既可以降低采购费用，又可以采购到质量较好的物资；其次，优化采购管理，严格按照规范进行操作，例如，在招标比价采购的过程中，严格遵守公开公平公正的原则，并加强对招标采购过程的监察，尤其是在大宗、大金额、关键物资的招标采购中，监察是必不可少的。
现在还有很多人存在利益至上的观念，工作中难免会出现一些被经济利益所驱使的现象和行为，所以无论选择怎样的采购技术，采购工作都必须接受监督。物资采购中既要提高技术水平，在竞争中处于有利的地位，又要有先进人才的保障，这样才能保证物资采购工作的科学有效的进行，以便在激烈的竞争中取得一席之地。
3.改善监督管理技术和方法，充分利用信息技术进行监督，进一步提高检查工作的效率
随着经济的迅速发展，科学技术水平也得到了进一步的提高，尤其是在信息技术的发展方面，我国已经逐步进入信息化时代，油田企业在物资采购效能的监察工作方面已经开始采用信息技术管理，信息技术的监控和管理能够及时、快捷的对其产生的问题进行解决和处理，例如，油田企业加强完善信息监察的技术和设备，为企业在物资采购效能监察工作创造良好的环境和氛围，提供先进的技术，更好地促进监察工作的科学有效的进行。传统的监察工作通常是由工作人员亲力亲为的到达现场进行观看或监督，这样既浪费人力、物力，又浪费工作时间，由以上可知信息技术代替了人们的脚步，并且更加省时省力的处理监察工作中的问题，提高了检查工作的质量和效率。
4.物资采购的监督执法制度有待于完善，需要各监督部门的积极配合
目前我国对物资采购监督工作的制度体系还处于积极的探索之中，在物资采购的监督执法的制度规定等还有待于进一步完善，当前的监督执法制度在实际的工作环节中，容易产生责任不清，其工作环节、流程等都是比较复杂的，在采购的时间上跨度较长，制定的物资采购等工作计划可操作性不强。这就要求进一步加强物资采购制度建设，强化对供应商和项目以及评委库等各项内容的科学有效管理。
另外加强领导的监督检查工作的同时，还要注意统一各个系统和部门的相互配合，给予支持和帮助，这样就会充分调动一切可以调动的力量，加强油田企业物资采购工作的监督和检查工作。总之就是加强领导和各部门的配合，明确工作分工，制定详细实施方案，加强各个纪检监察部门等领导和工作的运行体制，保证各个部门的监督检查工作的顺利进行和完成，提高我国油田企业物资采购工作质量水平。
小结：
综上所述，关于物资采购效能监察工作的思考需要周全，包括采购人员的思想、采购的技术、设备、制度等都要达到一定的高度，采购人员工作在一线，思想素质能力很重要，技术设备是物资采购的必需品，领导的监督和检查也是不可缺少的，另外不可缺少的是制度的保障，这样才能从根本上保证油田企业的物资采购效能的合理释放，使其各项工作得以正常的运行，促进整个企业运行处于良好的状态，使企业在社会的竞争中处于有利的地位，进一步提高企业参与社会的竞争力。
参考文献：
[1] 梁秀华，陈丽娜，李庭蕊.开展物资采购管理效能监察的相关思考[J]. 管理观察. 2014（19）
一:卖场方面
1,负责维护和保养卖场设施
A,清洁卫生:收银区,试衣间,卖场,门头,风幕机,空调,货架,仓库等.B,一旦发现设施损坏,及时通知店铺负责人或自行维修与纠正.2,卖场陈列维护
A,整理货品,保持货品陈列和POP展示完整性,要求摆放整齐,整洁 B,根据销售及库存及时提出陈列建议
C,随时整理销售中出现的货品凌乱或空缺,保持卖场整洁和陈列丰满.3,负责维护店铺安全
A,随时注意卖场内的安全,提高警惕,防火防盗
B,发现有夫拍摄或拍照,礼貌制止或交由店铺负责人解决.二:货品管理 1,爱惜货品,减少次货
A,销售时尽量销售样品,减少样品存放期 B,定期检查样品的清洁度,及时清洁和更换 C,可维修的次品尽量维修
D,发现问题商品及时向店铺负责人反映,申请酌情处理 2,货品存放整理和补单
A,仓库货品按类别分别摆放,陈列物料分开存放 B,每日进行库存货品整理,便于取货 C,维护库房卫生,定期进行清洁通风
D,认真清点出库入库货品,保证单据做好差异记录 E,进出库房必须随手关门
F,销售过程中发现缺货商品及时做好货品补单记录 3,盘点工作的执行
A,执行每日交接的点数工作 B,执行每月店铺商品明细盘点工作 三,销售与服务 1,销售计划
A,全力完成店铺下达的销售目标 B,制定每日销售计划并跟进进度 2,服务顾客
采购员工作职责：
一、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
二、按时、按质、按量完成采购供应计划，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。
三、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠货款、或索赔款项。
四、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
五、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
六、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品结构调整和新产品开发提出参考意见。
七、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
做到以公司利益为重，不索取回扣，如有馈赠钱物必须上缴公司。
八、完成公司领导临时交办的其他任务。
采购员岗位责任制：
1.了解各部门原料需求及各种原料市场供应情况,掌握财务科对各种原料采购成本及采购资金的控制要求,熟悉各种原料采购计划。
2.对各部门急用原料优先安排,并与供货单位联系及时供货。
3.及时与申购部门联系,落实原料的规格、质量要求、数量、避免出现差错。
4.认真核对各部门的申请计划,保证库房正常备量,防止原料积压,对定型、做好原料使用的周期性计划工作。
5.认真履行财务制度,购进的一切原料都应办理入库手续,手续办妥后,立即到财务室报帐,。
6.与仓库保持联系,落实当天原料到货的品种、规格、数量,并把好质量关
7.外出联系业务要详细说明去向,并告知上级领导。
8.尽量做到单据或发票随货同行,一并交仓库管理员验收,如因托收单据不能随货同行,应预先根据合同数量,通知仓库管理员做好收货准备。
2、根据疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。为卫生行政部门提供决策咨询。对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
3、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。
4、定期和抽查环境卫生，按相关规定杀虫灭鼠。
5、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
6、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。
【关键词】班主任 角色意识 工作职责
【中图分类号】G451.2 【文献标识码】A 【文章编号】1674-4772（2012）09-014-01
一、以老带新，以老促新，重在培养年轻、优秀、骨干、特色班主任
学校可开展“师徒帮带结对子”的岗位责任培训，建立健全正副班主任、班主任聘任制，要求刚参加工作的青年教师做为期一年或一年以上的副班主任，充分发挥有经验的老班主任的“传帮带”作用，以老班主任的高尚师德、对事业的执着和奉献精神来感染副班主任，用年轻班主任的大胆开拓进取精神来激发老班主任 ，促使和谐共进。要求正副班主任不仅“为人师表”，而且要“爱党爱国爱教爱校爱生”。放手让副班主任去做实际工作，要求他们参加班级管理，经常接触学生，了解学生思想、学习和生活情况，不断提高科学管理的能力。学校对副班主任进行师德修养、业务水平、组织能力、参与管理等方面综合考评，从中挑选出年轻、优秀、骨干、特色的副班主任担任正班主任，大胆地给他们指路子、压担子，重点培养。对正班主任仍然实行聘任制，不称职的可以解聘。打破传统的班主任“终身制”的格局，可极大地激发班主任的岗位责任感。
二、开经验交流会，树典型、立标兵，使班主任学有榜样，干有方向
学校每年举办班主任经验交流会，宣传班主任好的工作方法，先进事迹，为“评优”打好基础，请工作有成绩、有特色的班主任介绍经验。同时不定期地组织班主任学习教育理论、兄弟学校的班级管理办法，在充分研讨的基础上形成共识，取别人之长补己之短。对成绩不明显的班主任给予定期的工作指导，尽量给他们提供方便，解除后顾之忧，促使他们不断提高工作能力，树立干好班主任工作的自信心。在班主任中树典型、立标兵，用优秀班主任的奉献、创新精神来激发班主任的使命感，增强献身于班主任事业的自觉性。在班主任中开展“讲师德、讲奉献、比工作、比成绩”的“比学赶帮”的竞赛活动。同时还要求每人每学期都作班主任工作小结，通过专题小结把班主任队伍建设的科学与科学地建设班主任队伍的实践有机地结合起来。
三、建立工作量化考核制度，对班主任进行考核，完善评选制度
学校要对班主任工作效绩进行科学、公正的评价，并把评价结果作为奖惩、职务晋升的依据，这样就会对班主任产生积极的促进效应。例如可依据《中小学教师考核实施细则》、《班主任工作考核实施细则》量化积分，本着客观、公正、准确的原则，增加考核评选的透明度，采取调查、问卷、汇报等多种方式，广泛听取教师、学生及家长的意见，进行多方面考核。同时实行考核结果与一年一度的评选先进挂钩，与表彰奖励、晋级晋职挂钩，从而克服班主任工作中干与不干、干多干少、干好干坏一个样的现象，对班主任工作有更大的激励作用。
1、配合设计部等物料需求相关部门,负责每季设计前的物料推荐会;
2、负责各辅料项目的新供应商开发和新物料开发，制作辅料卡或者配饰样板卡;
3、每季所需辅料的询价、议价、及单价的报批并提供大货封办样的布样;
4、其他领导交办的工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，纺织工程相关专业优先考虑;
2、至少二年以上纺织服装行业相关工作经验，有面料工厂工作经验可优先考虑;
3、具备辅料专业知识，对针织面料材料、规格、品种和工艺有深刻认识和判断;
4、熟悉辅料成本，有品牌服装公司背景者优先考虑;
关键词：JIT采购 内部条件 措施
中图分类号:TP317 文献标识码:A
一、准时制采购的含义和意义
准时制采购也称为Just in time(JIT)采购，是准时制管理方式在采购中的应用。它源于20世纪六七十年代日本的准时制生产方式。按照JIT管理原理，一个企业中的所有活动只有当需要进行的时候才进行，即只有在需要的时候，按照所需要的数量、质量，提供所需要的产品和服务。因此，企业按照JIT采购就是只在需要的时候（既不提前，也不延迟），按需要的数量，将企业生产所需要的合格的原材料和外购件采购回来。JIT采购是一种先进的采购模式，可以减少库存，加快库存周转、提高购物的质量、获得满意的交货等效果。
二、准时制采购与传统采购方法的区别
准时化采购和传统的采购方法在质量控制、供需关系、供应商的数目、交货期的管理等方面有许多不同。主要表现在以下几个方面的转变。
从为库存采购向为订单采购的转变。在传统的采购模式中，采购的目的就是为了补充库存，采购过程缺乏主动性，采购计划较难适应需求的变化。JIT采购，采购活动紧紧围绕用户需求而发出订单，以及时满足用户需求为目的。
从内部资源管理向外部资源管理的转变。在传统的采购模式中，采购管理注重对内部资源的管理，追求采购流程的优化、采购环节的监控和与供应商的谈判技巧，缺乏与供应商之间的合作。JIT采购转向对外部资源即对供应商和市场的管理，注重增加与供应商的信息沟通和市场的分析，加强与供应商在产品设计、产品质量控制等方面的合作，实现超前控制，以求达到供需双方合作双赢的局面。
从一般买卖关系向长期合作伙伴关系甚至到战略协作伙伴关系的转变。在传统的采购模式中，与供应商的关系是一般短期买卖关系，采购理念停留在压榨供应商，频繁更换供应商上，无法共享各种信息。JIT采购，要求与供应商建立长期合作伙伴关系甚至到战略协作伙伴关系，与供应商共享库存和需求信息，共同抵御市场风险，共同研究制定降低成本的策略，把相互合作和双赢关系提高到全局性、战略性的高度。
三、企业实施JIT采购的内部条件
从企业内部来讲，JIT采购强调全面性预防维护，实行全面质量控制。鼓励“全员参与是实施JIT采购的基本保障。JIT生产方式不依靠存货来替换有缺陷或不合格的零配件及材料，公司对质量的重视应明显的提高，努力实现零配件的零缺陷。大多数停产是出于机器发生故障；材料或零件不合格；原材料或零件缺货等原因。JIT管理理论认为：储备存货并未解决这些问题，而是将它们掩盖或隐藏起来。JIT生产方式不主张以持有存货来解决由于机器故障而导致的停产等问题；传统方式下持有存货所要解决的问题可通过其它方式解决，而不应依赖于持有存货。因而公司应对预防性维护有足够的重视。再者，JIT采购管理只是JIT系统的一个子系统，其管理水平的提高有待于企业JIT系统整体管理水平的提高。而整个JIT系统的成功运作需要企业各个部门、每个员工的通力合作。因此，实施JIT采购必须鼓励全员参与。JIT通过强调全面预防性维护，全面质量控制以及与供应商建立良好的合作关系，以从根本上解决问题。JIT系统如果能够给预防性维护足够的重视，大多数的机器故障是能够避免的。此外为了确保零配件或材料在需要时能够及时获得，可以采用“看板系统”，即在企业的各工序之间，或在生产企业与供应者之间，采用某种格式的卡片（这些卡片也称为板卡）来表示物料的需求，将这些卡片作为要货凭证，由下一环节根据自己的节奏，逆生产流程方向，向上一环节指定供应，从而协调关系，做到供应和生产准时同步。
四、实行准时制采购的措施
创建JIT的采购班组。专业化的高素质采购队伍对实施JIT采购至关重要。世界一流企业的专业采购人员有三个责任：寻找货源、商定价格、发展与供应商的协作关系并不断改进。实行准时制采购首先应成立两个班组，一个是专门处理供应商事务的班组，该班组的任务是认定和评估供应商的信誉、能力，或与供应商谈判签订准时化订货合同，向供应商发放免检签证等，同时要负责对供应商的培训与教育。另外一个是专门从事消除采购过程中浪费的班组。这些班组人员对JIT采购的方法应有充分的了解和认识，必要时要进行培训，如果这些人员本身对JIT采购的认识和了解都不彻底，那就不可能指望供应商的合作了。
选择合适的供应商。传统的采购模式一般是多头采购，供应商的数目相对较多；准时制采购下，供应商较少。从理论上讲，选择少量供应商比多供应商好。一方面，管理供应商比较方便，也有利于降低采购成本；另一方面，有利于供需之间建立长期稳定的合作关系，质量上也比较容易保证。选择过程中，应选择距离较近的供应商，并与供应商保持长期的合作关系，积极帮助合适的供应商，使他具备价格竞争优势，降低自己的成本；并且提高供应商的品质与信任度，加强对供应商的长期投入，使供应商乐意也有能力参与到企业的产品开发中来，建立企业的供应链网络，与供应商共同发展和盈利，这样才能保持长期及时获得数量充足、品质优良的物料。企业可以采取措施是帮助供货商满足质量要求，鼓励供货商使用工序控制图而不是批量抽样检查。除了具有核心技术、专利技术、新技术的零件外，一般选择地理位置在合适车程以内的供应商，这样可以要求少量多次送货。此外，供应商必须也应逐渐建立JIT生产方式，以满足经常变化的生产计划。
与供应商建立新型伙伴关系。传统的大批量生产，组装厂与零件供应商之间是一种主仆关系。当组装厂的一种新产品的零件图出来之后，才开始选择供应商。选择的标准是在供应商保证达到设计要求并按期交货的前提下，价低者胜出。由于供应商不了解整个产品，甚至也不了解与他们制造的零件相关的零部件，他们通常不知如何保证整个产品的品质，也不知从何处改进。因而多个供应商生产的零件因配合关系容易造成组装上的困难。更重要的是，供应商也没有改进工作的积极性。组装厂为了获取更多利润，采取让供应商之间竞争的办法来降低成本。在利润分配上，绝大部分利润归组装厂，供应商不仅得利很少，而且还可能像一个雇工一样随时有可能被解雇。因此，他们没有长期合作的打算，也就没有改进品质的积极性。在JIT采购下的供应商与大批量生产的传统供应商有很大不同，为了消除采购中的浪费，而选择较少的、合格的供应商，并与之建立长期、互利的合作伙伴关系。
消除厂内原材料库存。如果满足品质标准的物料能够在需要时随时送到，那么实际上不需要原材料存货。只有在供应商不太可靠时，才有必要储存原材料。在这方面日本的一些企业做得非常好。我国的一些公司也开始意识到JIT在消除库存方面的巨大威力。
消除不必要的工作。在JIT生产方式下，不能产生价值的工作就是浪费。一般企业的采购中有大量活动是不增加产品价值的。JIT就是为了减少这些活动的浪费，例如通过流程再造或采购方式的改进，把订货作业的时间尽量减少，节省工作时间，达到消除不必要劳动的效果。
统一调度搞好货物运输。小批量采购是JIT采购的基本特征。JIT采购和传统的采购模式的重要不同之处在于，JIT生产需要减少生产批量，因此采购的物资也应采用小批量办法。但是，小批量采购会增加运输次数和成本，特别是供应商在国外这种远距离的情形下，实施JIT采购的难度就更大。解决的办法可以通过混合运输、代理运输等方式，或尽量使供应商靠近用户等。JIT采购的另一个重要特点是要求交货准时。交货准时取决于供应商的运输条件。在物流管理中，运输问题是一个很重要的问题，它决定准时交货的可能性。特别是全球的供应链系统，运输过程长，而且可能要先后经过几种不同的运输工具，需要中转运输等，因此要进行有效的运输计划与管理，使运输过程准确无误。在供应商相对集中的区域，统一调度运输车辆，按一定的顺序到各供应商处取货。也可在供应商相对集中的区域建立中转库，附近供应商的原材料、零部件运到中转库，再按需要统一运送到生产地点。对于本地区的供货商送货，如果数量大、体积大的货物，供货商应该每日一次或4小时送货一次；对于数量小、金额小、体积小的物料，可由制造商租赁车辆每日多次去多家供货商收货，供第二天使用；对于数量不多、体积大的物料，可以根据生产计划指定日期送货。
作者单位：仲恺农业技术学院
参考文献：
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[3]庞英翠.准时采购物流在制造企业中的应用研究[J].物流科技,2006,10:78-80.
Implements the Punctual System Purchase Internal Condition and the Measure
Qi Youfa
（Zhong Joy Agricultural Technology Institute）
Abstract: The punctual system purchase is one kind of advanced purchase pattern, is the punctual system management way in the purchase application, it and the traditional purchase method in the quality control, the supply and demand relations, supplier's number, date of delivery aspect and so on management have many is different.
2.确保负责类目优势，完成降价需求，处理缺货产品。负责对所在类热卖产品价格进行核查，成本核算制定BOM表，确保质量同等情况下，产品利润尽可能高;
3.针对新旧供应商的产品，进行调样对比;保证货物与OA一致，替换问题供应商;
4.在工厂报价的基础上，与工厂协商、确认价格，对价比价，监管加工成本，争取最优价格和最优供应商;
【关键词】医院；采购管理；存在问题；优化；对策
一、前言
采购管理是医院顺利运行的重要工作环节，对于医院的整体发展具有重要的意义和作用，需要对其进行全面有效的管理。如何有效开展采购管理工作，是医院采购管理部门的重要工作。当前很多医院在采购管理工作过程中存在着一定的问题，需要对其进行全面有效的分析和研究，积极采用良好的优化对策。
二、医院采购管理工作中存在的问题
1.医院采购管理过程中对于成本控制有一定的认识误区
医院所采购的各项物品如：医疗设备、器材，以及后勤设备、物资等，大多是对于质量要求较高。很多医院在采购管理的过程中，对于成本控制存在着一定的认识误区，可能会针对一些采购的显性成本进行全面分析，而针对其中的一些隐性成本，也就是不能够进行准确计算的机会成本之类了解不够充分。
2.醫院在对采购供货商进行管理的过程中缺乏一定的经验
医院针对大额资金物资或设备的采购，通常使用招投标的方式，这其中需要针对供货商的各项情况进行全面细致的评估。医院在进行采购管理的过程中，容易缺乏管理供货商的经验，造成物资或设备的采购出现一定的问题，比如说交货时间延迟、产品质量不合格或者售后服务较差等。
3.医院自身采购管理水平不高
医院自身采购管理的总体水平不够高，有的是因为没有列好全面的采购清单，有的是因为采购预算工作没有做好，有的是因为没有拟定详细完善的质量要求和技术参数，有的是因为没有针对供货商的各项情况进行审查和评估等等，这些都将会直接影响到医院其他各项工作的顺利进行。
三、医院采购管理工作的优化对策
医院在采购管理工作过程中，存在着一定的问题，影响到了其采购工作的总体实施效果，同时还会给医院正常的运行起到不良的负面作用，延误到了各项医疗工作的良好开展。针对这种情况，需要积极优化采购管理工作，采用积极有效的对策加以应对，提升采购管理的总体水平和效果。
1.不断完善采购管理的各项制度
针对采购管理过程中出现的各种问题，需要不断完善管理的各项制度，提升采购管理制度的实际运行效果。采购管理制度中需要全面划分好采购过程中不同环节管理人员的具体工作内容并明确责任。第一，需要做好采购管理的预算工作，将需要采购的各项物品情况全面列举，并征得相关主管人员的签字确认。第二，需要严格按照管理制度开展采购工作，选择合格的供货商渠道，针对供货商的各项情况进行全面细致的审查和评估。第三，需要拟定详尽完善的质量和技术参数要求，并取得相关人员的审批。第四，需要各相关部门人员执行采购合同的联合审核会签制度。第五，需要做好采购物品的验收工作。第六，需要指定科室专人领用物品出库，并做好记录工作。
2.做好固定资产的管理工作
医院在完成大额资金项目进行设备采购的时候，通常使用的是集中招标的形式，这种采购方式在实际运行过程中较为容易出现一些重复购置的问题，给医院造成一些不必要的损失。需要积极做好固定资产的管理工作，对各项固定资产进行登记，包括数量、规格等方面，当设备必须进行采购的时候，需要制定出完整合理的购置计划和方案，经过如“医院采购管理委员会”集体讨论审核，并上报医院班子会审批之后再开展，能够有效减少固定资产浪费的问题发生。
3.加大供货商的管理力度
当前医院对于供货商的管理工作缺乏良好的经验，由此需要不断加大对供货商的管理力度，保证供应的各项物资和设备是合格、规范和高质量的。针对供货商需要建立起相应的信息化管理系统，将医院自身的供货渠道进行全面细致的分析，特别是需要针对招标的供货商各项情况如经营业绩、相关资质、成功案例以及价格和商品等方面进行分析。并且需要对中标的供货商的合同履行情况如按时供货、产品质量、售后服务等方面进行考核。
四、结束语
现阶段医院采购管理工作中存在着一定的问题，主要是表现在医院采购管理过程中对于成本控制有一定的认识误区，医院在对采购供货商进行管理的过程中缺乏一定的经验，以及医院自身采购管理水平不高方面。针对这种情况，医院需要积极采用有效的应对和优化对策，提升采购管理的实施效果，医院需要不断完善采购管理的各项制度，做好固定资产的管理工作。同时，还要加大供货商的管理力度，促进采购管理岗位工作得到良好的规范化效果。
参考文献：
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1、在院长和主管院长的领导下负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。
2、根据各科预购设备申报情况，编制医院设备需求计划并上报院长审批。
3、负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。
4、做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。
5、建立健全各种仪器设备资料档案，及时收集归档各种使用维修资料。
6、建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。
7、了解各科室的设备使用情况，发现设备问题及时上报院领导。
8.负责对设备使用人员进行指导、培训等。
9.做好国家强检设备的年检工作。
10.完成院领导交办的各项临时性工作任务。
一、在院长、主管院长领导下，根据国家相关的政策和法规，制定本单位的医疗设备管理工作制度，并组织实施。
二、积极收集国内外有关医疗设备的情报信息和动态，做好咨询服务;及时总结经验，不断提高管理水平。
三、收集汇总各部门的设备需求申请,会同有关部门共同拟定医疗设备采购计划，经医疗设备管理委员会批准后组织实施。
四、严格按照政策规定程序进行预算内设备采购。急需设备按医院既定程序审批后及时采购。
五、对医疗设备项目前期论证、招标采购、安装验收、日常维护保养、报废报损、立账建档等全程设备管理。
六、建立设备操作规程和使用管理制度，确保医疗仪器安全有效运作。
七、掌握大型仪器设备的管理、使用、维修情况，组织协作共用。建立全院设备应急调配机制，并组织实施，提高设备使用效益。
八、负责全院仪器设备、家电、空调制冷、净化设备等维修保养工作。设备常年处于良好状态，满足医院工作需要。
九、负责计量设备、压力容器的管理工作，定期检定。严格执行国家计量法，建立健全计量管理制度及档案。
十、检查各部门对万元以上设备使用及记录情况，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器应有效能。
十一、组织开展贵重医疗设备效益分析工作，为合理配置医疗设备提供决策依据。
十二、负责全院医用气体供应、供气系统的维护、维修工作。
十三、负责纯水系统运行管理及维修保养，保证纯水状态良好。
配电房及发电机房消防安全制度
1、配电房及发电机房禁止烟火；
2、严格执行六不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入；
3、人员离房后，应关好房门；
4、房内应设置器材，并保证消防通道畅通；
5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现明火险隐患，及时做出整改；
6、发现火警，火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；
7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。
餐厅消防安全制度
1、使用天然气时，应随时注意防止火灾；
2、严格执行五不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入操作间；
3、餐厅内应设有消防器材，保证消防通道畅通；
4、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患及时做出整改；
5、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；
6、发现火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。
库房消防安全制度
1、库房一律不许私自使用明火；
2、严格执行六不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入；
3、人员离库时，应做到关闭电源，关好门窗；
4、在设有消防器材的地带及消防通道安全出口，严禁堆放物品，保证畅通；
5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患，及时做出整改计划，迅速整改；
6、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；
7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。
采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程
医院采购员工作岗位职责
一、在院长的领导下，负责设备、药品、器械的采购工作。
二、采购计划经领导审核同意后才能进行采购。在采购中要验查供货单位的资质情况，必须是在符合国家规定有供货资格的单位中采购。
三、采购中要货比三家，在保证物品质量的前提下，注意节约经费。
四、严格执行财务制度和物品采购规定，做好采购发票的报销及转帐工作，认真履行验收入库手续，做到物、账、凭证三对口。
五、贵重仪器的采购，应会同有关科室看样后再采购。
六、仪器、器械采购后，要根据供货合同监督供货方做好售后服务工作。
七、严格遵守学院及后勤管理处各项管理制度，严格考勤，积极参加政治业务学习及其他各项活动。
八、完成领导交办的其它工作。
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。4.3采购权：
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。4.3.5检验用品及用具的采购权。4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
供应部职责： 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；
2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
3．制订本部的工作计划和目标；
4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；
6．采购方式设定；
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价；
9．合理编制采购计划、实施采购；
10．处理与协调和供应商之间的关系；
11．组织对物资市场信息的搜集和分析；
12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
（1）操守廉洁
（2）掌握市场
（3）积极认真
（4）适应性强（5）精打细算（6）精打细算 2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
拥有10余年卖场采购工作经历，期间从事过基层销售、卖场管理、商品采购、采购管理、开店规划等相关工作，先后担任营业主管、行政经理、总经理助理、采购经理、采购总监、培训总监等职务，在现代零售行业拥有完整的从业经历，发表关于现代零售业及零供关系方面的论文百余万字，专著30多本，并为多家企业提供常年KA顾问服务。
节日将至，供应商A与卖场总部签下了 “地堆”，供应商B则与卖场分店签下了促销位。由于B是与门店直接签署的促销协议，所以卖场将B的促销位安排在A公司的地堆旁。活动期间，B总是设法通过增加促销道具来压缩A的“地堆”，门店对此也持纵容的态度，甚至暗示A要给“好处费”，就帮其做好安排。供应商A的业务员屡次就此事向采购提出质疑，却也只能在当时得到缓解，第二天又恢复原样。这就让企业犯了难，到底该跟谁签协议比较靠谱呢？怎么两头都在伸手呢，怎么做才能花合理的费用做好事情？
采购部和门店纷纷伸手找供应商要费用，且内部费用标准也不统一——往往门店的话在采购部不算数，而采购部做出的决定，门店又总找借口不执行或者削弱执行。总之，双方都不买对方的账——两套标准、两套做法，搞得供应商进退两难。
门店和采购都对相关费用具有发言权，供应商该何去何从？
原因何在
通常，就供应商被卖场多头拿捏这件事本身来说，会有几种情况：
1.卖场故意所为
这也分为不同情况：一是卖场允许或默许总部和门店双伸手，这样可以多扒供应商“一层皮”，让卖场获取更大的利益。从某种意义上讲，这也是卖场利用机构设置来加大对供应商盘剥的一种手段。
二是出于管理的目的，通过采购部、门店两条线的交叉管理，来让二者相互监督和牵制，以防其中一方权利过大而产生问题。从某个层面来说，内部监督比外部监督来得更有效，毕竟在经营指标和利益面前，采购和门店谁都不肯让步的。
2.卖场不得已而为之
也就是说，双重收费并非卖场故意而为，而是其中单方面出现阶段性目标压力过大才这么做的。采购和门店的经营指标是分别考核各有侧重的，但这些考核指标都要借助供应商才能完成，不找供应商找谁呢？于是，采购和门店各自为了完成自己的目标而向供应商“伸手”：在采购那里交了海报费，门店要你做店促；在合同里交了年节费，回头门店要你补损耗……并且还会利用手中的权力来给你施压，因为他不把压力转给你，又转给谁呢？
3.门店和采购的个人恩怨
采购和门店人员存在个人恩怨，互相不买账，甚至是故意要给对方好看，结果“城门失火，殃及池鱼”，供应商成了替罪羊、出气筒。
分步骤逐次击破
卖场门店和采购各执一词，供应商该从哪里撕开口子？
1.了解卖场内部管理
要仔细观察考证，看这家卖场管理是否比较正规，采购与门店权利划分清晰还是混乱。对规范的卖场，你需要更多了解其内部的要求， 比如：采购和门店各自的权利划分是怎么样的？各自的考核指标是什么？订单、送货、结款等具体的业务对接流程中，涉及到哪些人和要求？卖场对厂家有没有书面化的管理制度……，然后就匹配它的制度去做事。如果是不规范的卖场，那就要采用其他更灵活的做法了。
总之，能用规范的做事方法解决，那大家就用专业技术来对接，到底是系统对系统，还是人对人，哪种效果好就用哪一种。方法没有对错，只有适合不适合。
2.做好“预算”分配
最好的应对办法，莫过于“未雨绸缪”。也就是说，将给卖场的“预算”分开——分别给采购总部和门店各留出相应的“资源”。毕竟，他们有分属自己不同的指标，作为供应商，你不能顾此失彼，而应懂得利益平衡，不要把鸡蛋放在一个篮子里。
一般情况下，厂家会把大部分的费用投入到采购那边，比如：进场费、条码费、年节费、返佣、促销费等。但是，门店其实也要承担考核指标的，比如：损耗、灯箱、围绕销售产生的临时促销、特别陈列等，这些要是完不成，门店人员是要被处分的。而门店的这些问题不借助厂家解决不了，如果厂家把钱都给采购了，等门店向你伸手了，你不答应的话是不是直接就得罪了人呢？
3.注意人际关系的平衡
不要过于显露你和某人的关系很好，因为你永远不确定卖场里面谁和谁关系怎么样。最安全的做法，就是对谁都客客气气，跟谁都处好关系。做事要有立场，做人就不要随便有立场，记住你只是在做生意，不要陷入别人的恩怨。
4.确立自己的定位
卖场需要自己的样板供应商，需要冲业绩的供应商，这些是完成指标的基本保障，一般不会对这些供应商乱开口。所以，你要力求让自己成为这样定位的供应商——你太重要了，你不是好欺负的，他就不会找你，而是更多地去找可以欺负的人了。
卖场里每个月都会列出供应商的销售排名。销售一直稳居前列的，也就是说那些为部门的销售贡献比例大的厂家，基本上费用额都是不高的。这是因为它们的主要任务是帮卖场做销售，而不是承担一大堆莫名其妙的费用。但是有些没有能力做销售的厂家，就只有被卖场当收费的对象，如果不出钱就得被砍掉。
面对业绩和费用的指标平衡，卖场就是根据厂家的销售实力来做权衡的，你有业绩了，才能对无理的费用说“不”。
5.签署好活动协议
供应商与卖场签署的任何一项协议，都要注意对自身利益的保护。也就是说，协议中一定要涉及一些保护自己利益的条款。
比如：价格约定，就能让自己的价格体系得到约束，破盘的可能性要低很多；结款约定，特殊的商品资源要谈到特殊的短账期，卖场到期就要跟你结款，以免货款被拖款到猴年马月……当然，不扯皮最好，即便将来要扯皮，也要留有依据。总之，凡事要做最好的准备，最坏的打算。
平衡里的机遇
卖场多处开口子，对供应商而言也不全是坏事，聪明的供应商会把困境当成自身成长的跳板。
首先，表面上看多头维护成本会增加，其实，控制得好还会降低成本。控制的根本就是看是走采购这条线还是门店这条线，卖场不同，情况也不一样，怎么有利怎么办。不要在一棵树上吊死，没有了垄断，供应商反而可以根据情况选择议价。
其次，操作难度增加，接触的口子多了、复杂了，那也意味着可以得到更多的锻炼和学习。拿在大卖场学习到的高难度知识去对付其他的卖场，不是很好吗？
很多国内的中小型卖场、私营卖场的内部管理水平其实是很低下的，甚至很多基本的管理方法和技术都很缺乏，供应商可以拿你学习到的大卖场里的陈列方法、促销方法、商品管理方法、价格控制方法等，去教给这些卖场的采购、门店人员，人家就会把你当专家看。你的意见都是专业意见，按你的方法做能有业绩能赚钱，那就听你的了，时间长了对你有依赖了，那不就是你说了算吗？他要操的心你都帮他考虑了，他省时省力又省心，有销售有毛利又有利益，何乐不为呢？
最后，这也对供应商销售人员的素质和能力提出了更高的要求。不在最艰苦的地方锻炼，你怎么能得到成长呢？
（编辑：袁航 market@vip.sina.com）
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