制度落实检查管理规定

制度落实检查管理规定（精选8篇）

制度落实检查管理规定 篇1

1.1 建立制度落实检查机制，维护管理制度的约束力和严肃性，提高管理制度的执行力。1.2 适用于公司规章制度的贯彻落实和检查考核。

1.3 基本原则：制度落实检查应当按有章必依、执纪必严、违制必究的总体要求，谁主管谁负责、各司其

职、各负其责、相互协调、齐抓共管，以事实为依据，以制度为准绳，公开、公平、公正地进行。2 职 责 2.1 职能部门职责

2.1.1 负责公司各项管理制度在本部门的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。

2.1.2 负责本部门制定的各项规章制度的实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善相关制 度。

2.1.3 组织本部门业务范围内的违规违纪行为的调查，并提出处理意见报公司总经理部审批。

2.1.4 负责组织本部门业务范围内事故的调查，处理一般事故，重大及以上事故提出处理意见报公司总经 理部审批。

2.1.5 教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。2.2 车间职责

2.2.1 负责公司各项管理制度在本单位的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。

2.2.2 负责本单位制订的各项规章制度的组织实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善相 关制度。

2.2.3 配合公司主管部门对本单位发生的各类事故的调查，并执行相关处理决定。2.2.4 教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。

2.3 企管部：负责本规定的实施，确保其有效性，并对实施情况进行监督、检查和考核；负责各部门有关

考核的落实；负责根据相关部门的意见完善制度。3 工作要求 3.1 制度检查内容 3.1.1 公司重要决策、决定的执行情况。3.1.2 各项管理制度的执行情况。

3.1.3 安全、技术、设备等技术规程的执行情况。

3.1.4 质量、安全、环境等管理体系文件及其他规范性文件的执行情况。3.1.5 技术标准、管理标准、工作标准的执行情况。3.1.6 制度检查工作的落实情况。3.1.7 各类文件和资料的控制情况。

3.1.8 违规违纪及事故处理的合规性及处理决定的执行情况。3.1.9 其它应当检查的事项。3.2 检查方式

3.2.1 单独检查：即组织本部门或单位人员检查制度的执行情况。3.2.2 联合检查：即与其他部门联合组织人员检查制度的执行情况。3.2.3 日常检查：即经常性定期或不定期检查或抽查制度的执行情况。3.2.4 专项检查：即组织相关人员，对某系统制度的执行情况进行专门检查。3.3 相关要求

3.3.1 制度落实检查工作列入目标责任制，与部门当月绩效工资挂钩考核。

3.3.2 各部门要将制度落实检查工作列入本部门（分厂）的重点工作，按月制订检查计划。计划内容包括：

检查项目名称、检查范围、检查内容、检查人员、检查方式和时间等。

3.3.3 各部门对制度的检查，以日常检查为主。专项检查重点分生产安全及现场、治安防范和交通、设备、技术改造、质量、环保、劳动纪律和薪酬、绿化及文明卫生、制度建设等，由各主管部门组织，每月不得

少于一次。每月28日前，将本月检查情况和下月检查计划通过OA网报企管部。3.3.4 检查要作专项记录，以便备查。无记录的，视同未检查。

3.3.2 被检查对象应按检查人员要求，主动提供相关检查资料，并积极配合检查人员的工作。3.4 对检查中发现的问题，由检查单位于当日通知相关单位整改，并由检查部门按公司相关制度给予考核

或处理。车间作出的考核或处理，由车间落实。部门作出的考核，按月将考核汇总，于每月28日前通过OA 网报企管部落实。

3.5 联合检查由主管部门制订方案并组织实施。要求有关部门参与的，相关部门应积极参与，特殊情况不

能参加的，须取得主管部门同意。3.6 检查人员应坚持原则，忠于职守，秉公执纪。

制度落实检查管理规定 篇2

关键词：企业发展,企业合规管理,环评制度,环境污染

在党的十八届三中全会上, 国家主席习近平总书记有指出:我国的生态环境保护中存在很多突出的问题, 这些问题的出现很大程度上与我国现行的相关体制的不健全有着密切的关系。在党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中指出:建设生态文明, 必须实行最严格的源头保护制度、责任追究制度, 用制度保护生态环境。对此, 文本通过讨论加强对企业合规管理探讨如何更好的落实环评制度的问题。

1 关于环评制度的运行机制问题

目前, 我国虽然重视环境治理建设工作, 但在排污收费等方面还存在污染追责制度是实际的执行过程中还有非常多的问题, 尤其是这种形成一种不良风气的认为违法成本相对较低, 而守法成本偏高的企业发展现象, 在目前我国的基本国情下普遍存在这种思想现象, 还存在着很难克服的问题。在这种情况下如果只是一味的照搬国外先进的环评制度会因为污染追责制度的不健全而导致项目主体所具有的环保责任不够, 这样很难给项目主体给予充分的动力向环评机构转接责任。一旦项目主体没有了动力委托进行环评制度的执行, 也就意味着对环评报告的改进建设工作不可能有效得到落实。

2 具体案例关于企业合规管理的问题分析

在2013年7月, 位于广西贺江部分的一河段的网箱养鱼出现了不少鱼陆续死亡的现象。在经过相关部门的检测之后, 发现这一河段从广西贺江的马尾河河口到广东省封开县河段的水体遭遇了镉、铊等不少重金属的严重污染, 其中污染物的浓度超标从1倍到5倍不等。到了7月7日, 贺州市警方通过调查检测将非常关键的污染源头指向了位于贺州市的汇威选矿厂, 并随即将该厂的负责人王某给予控制。在经过详细调查之后发现, 该企业的负责人王某为了能够获得排污相关企业所需的许可证书, 通过金钱和请客送礼贿赂相关政府部门的监管办事人员。经过审核查看, 发现该企业关于环境的影响评价文件的报批内容也存在很多不规范和不合格的部分。通过这次贺江水污染时间发生之后, 国家相关环保专家研究讨论认定, 位于贺州市的汇威选矿厂的生产线存在的严重排污是本次贺江水污染事件最主要的责任污染源头。关于这个贺江水污染事件的案例, 反映了当下我国相当一部分企业因为企业的负责人怠慢了对于环境保护的治理工作, 更多时候选择利用权钱交易的方式蒙蔽对环境的保护, 同时也反映出目前我国相关环境监测管理力度不够。

3 落实环评制度, 企业的合规经营管理的策略建议

针对企业如何合规的进行管理和发展, 必须以遵守法律法规为基本原则, 包括企业的诚实守信、道德行为规范、价值观念、社会环境和企业的整体形象等多方面的依法遵守。为了能从根本上对我国环境进行保护和治理工作, 必须从源头上抓起, 不仅需要通过大力发展科学技术能力, 同时还需要加大环境治理的资金投入, 从企业行为是否真正做到合规进行源头上的管理和规范。

3.1 通过对企业管理的综合培训并做好监督管理

目前针对部分企业通过合规专业人员的设立, 通过培训学习, 对企业环保预防工作以及检查治理工作中出现的对环境不利甚至是违规违法的现象, 按照法律法规进行严肃处理。其中对于部分大型的跨国企业, 为了落实环评制度, 加强对企业的合规管理工作, 形成了大的合规方针政策, 由董事会制定企业的合规大政方针政策且由监督合规风险管理, 然后由董事会审批制定的关于组建常设有效的合规部门的正式政策文件, 并有董事会下设的委员会成员对企业进行合规管理工作, 并每年进行一次合规管理的评估工作, 并由董事会监督协助。对于企业的合规管理, 包括咨询、报告、检举、记录以及识别检测、测试、评估和建议等内容。

3.2 规范企业各行业之间的商业道德标准

对于企业的合规管理制度的建立, 不仅具有强制性的法律约束性, 同时还与行业标准、商业道德标准相关联, 包括了商业举报的处理、违规行为、健康与安全、环境与管理、供应商维护、聘用第三方、记录和报告准确性以及知识产权保护的合规问题的统一规范制度。另外, 为了加强企业合规管理工作的有序开展, 企业对培育企业的合规文化、合规部门在体制上的独立性、处罚违规行为的权力都进行了重点管理和关注, 能够为环评制度的有序规范落实情况有更好的保障作用。

4 结语

综上所述, 为了加强企业的合规管理工作, 并从根本上保证环境保护工作的实施力度, 必须通过实行严格的环评制度进行法律法规制度的规范, 根据这种环评制度的依据, 加强企业通过合规的管理理念, 并逐步形成支持和保护合规性的发展方向, 并通过对企业负责人在合规管理工作的改革和道德理念的加强, 来促进企业的合规管理能够真正的落实环评制度的实现。

参考文献

[1]李正乐.环评制度执行中存在的问题与对策[J].环境与可持续发展, 2009 (03) .

[2]程雨燕.将社会风险评估引入环评制度的立法建议[J].环境保护, 2013 (05) .

落实中职学校汽修实训室管理制度 篇3

2011年，国家设立中等职业教育改革发展示范学校专项建设资金，大力发展职业教育，汽车检测与维修技术专业也被列为国家首批示范校建设专业，国家财政加大了对汽修专业实训基地建设资金的投入力度，汽车实训室的建设发展如期而至。在教改、课改、思改的促动下，实训室教学课时逐渐增加。这也给实训室的管理制度提出了挑战。

一、实习实训室制度调研

我对各省市的多个中职类学校的汽修专业实习实训室管理制度进行了实地调查，如山东蓝翔技工学校、山东德州汽摩学院、成都职业技术学院、长春市机械工程学校、吉林科技职业技术学院、沈阳职业学院、哈尔滨轻工业学校、哈尔滨蓝领职业学院、哈尔滨劳动技师学院等学校，很多学校汽修专业校内实习车间规模已经较大，各类实习设备车辆较全，但是有些操作区域的备品摆放、环境卫生以及学生上课位置没有很好的进行空间利用，这需要实习教师先走一步，如带着自己要学习的课题进入4S店或汽修厂进行先期参观，把实习实训教学中遇到的难题解决掉，把管理制度的落实标准学到手，同时从汽修厂带回时下最先进的管理制度并应用到自己的实训室中，才能跟上汽修技术日新月异的变化节奏。

二、管理制度建的编制方向

优化实训室管理体系。以及时更新的现代化管理模式为中职汽修实训室管理的学习目标，根据新环境展位布置、新车型、新理念及时更新管理内容，最好结合最具权威企业《员工手册》编写适合中职教学的校本教材《企业管理》以及效仿企业管理制度践行，弃用不适合中职学生的只讲管理理论无实际落实的教材。根据中职学生的学习基础弱和动手能力强的特点，管理教学要够用，实践能力必须强化，人人适应新时代企业管理，只有优化了管理体系，然后按照这一管理体系的实施要求来管理实训基地，才能最大限度地达到管理目的。如《实训室使用登记册》，《设备使用登记》，《负责人岗位职责》等。

校企管理结合，引入企业“5S”管理模式。将某实训室的管理制度与汽车4S店等汽车管理企业的管理制度相结合，先期甚至可以照搬照抄企业制度，其次再根据学校具体情况稍加修改，研究出一套适用于本学校的实训室管理制度。加强实训现场管理，根据“5S”管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养）严格要求学生不仅要熟悉本行业的技术规范、操作规范，而且在从业过程应养成严格按生产工艺加工产品，工量具摆放有序，设备及时维护保养的安全、文明生产习惯。

三、实训室负责人设置

专室专人管理。实训室既是想对独立又是相互配合的教学环境。按照实训室的面积和功能大小，可设置专人管理，进入实训室教学的专业课教师和学生均服从该室负责人员的管理，实训室负责教师在开学前要将本室的管理制度和各项要求宣讲到位且教学时要跟踪辅导管理，如：安全、卫生、操作位置等。

管理教师需培训学习。按照学校的发展需求，管理教师要下企业实习实践，做好实习记录，心得体会以及效仿实施计划等学习材料的后期完成工作。将最新的管理模式融入学校管理中。

四、落实相关机制

加强实训中心，规范化管理，发挥实训室的最大效能。

仅仅进行实训室管理体制的改革是不够的，还要建立一套与之相匹配的管理制度。新的实训室管理体制改革理论建立起来后，还需要管理者在工作中不断地探索新的科学的管理方法。

实行实训中心主任负责制，保证实训中心的开放性和公平性。要保证实训中心的开放性和公平性，就必须实行实训中心主任负责制，采用独立的管理方式。实训中心主任要由有较高思想政治觉悟和专业理论修养、有实训教学和科研工作经验、组织管理协调能力较强、热爱实训室工作的人担任，这是实训室管理体制改革的关键。

建章立制，提高实训室管理水平。实训室不仅需要建设，还需要建立各项规章制度对其实施规范、科学的管理。为了完善实训室的管理制度，需制定《实训中心主任手册》、《教学仪器设备管理办法》、 《仪器设备借用办法》、《仪器设备维修管理办法》、《学生实训守则》、《仪器设备损坏丢失赔偿制度》、实训室工作档案管理制度》、《实训课管理及考核方法》、《实训教学管理制度》、《实训技术人员工作职责》、《实训室安全管理制度》等手册、办法与制度。通过这些措施，可以形成一个较完善的制度网，从制度上保证实训室工作的正常运转和实训室建设的投资效益，使学校实训室管理工作科学化、规范化。

实训中心管理要“以人为本”，加强实训技术人员队伍建设。实训技术人员是提高实训室效益、提高仪器使用率的决定因素。只有建立起一支具有良好思想素质、多学科、结构合理、管理水平高的稳定的实训队伍，才能从根本上保证实训室体制改革的顺利进行。

建立合理的分配、激励制度。实训室工作人员辛勤工作在第一线，为教学和科研提供全面的服务，其工作的重要性应得到充分的肯定。但长期以来，人们习惯将实训教师和教师区分开来，使他们在调资、晋升和享受补贴及外出进修方面没有机会。这些因素在一定程度上影响了实训队伍的稳定和水平的提高，因此，采取一定的激励措施，表彰在实训教学改革、实训室管理和建设等方面作出了成绩的实训人员，鼓励他们在平凡的工作岗位上开展研究和探索是很有必要的。

为实训人员提供进修机会，尽快提高其综合素质。实训室的工作是为学校科研活动及理论教学服务的，由于学校开设的专业较多，涉及的知识面较宽。不同的专业开设的实训课不同。因此，实训人员不仅要熟悉实训设备的安装、调试和使用，还要能为参与实训的学生提供指导，这就要求实训人员具有较广的知识面。这些知识的取得除了靠实训人员平时努力自学外，实训中心还要有计划、有步骤地组织实训人员到外面进行培训学习，促使其提高业务水平，建立一支高素质的实训队伍，是实训室管理的根本保障。

加强对实训人员的考核。对实训人员的严格考核，也是建设实训队伍的一个重要手段。多年来，实训人员的工作均是给教师当助手，岗位职责不明确，考核没有针对性，使考核成为一种形式。因此，要在工作中强化岗位责任制、明确工作目标，以保证实训教学任务和仪器设备的管理、维修、计量及标定工作顺利完成。实训中心要建立实训技术人员的招聘制度和考核制度，促进人员的合理流动。

加强实训仪器设备管理。实训室仪器设备管理好坏直接关系到经济效益的高低。加强实训室仪器设备的管理，应从仪器购置、安装、调试、验收、使用、维护、报废、更新等各个环节入手，整个过程必须由专业人员负责，进行科学管理，为此必须做好下面几个环节的工作：仪器设备的购置与验收管理；仪器设备的使用管理；仪器设备的常规维护与保养管理；仪器设备的账务管理。

搞好实训室档案管理工作。实训室档案是指学院各个实训室在管理、建设和开展实训工作过程中直接形成的对实训室和学院具有保存价值的各种纸制文件、电子文件、图表、声像等不同形式的历史记录。实训室档案的内容必须客观、真实、系统、全制度化、规范化。档案管理要及时、规范、有序、安全。实训室档案应包括以下具体内容：实训室报批文件；实训室专职、兼职工作人员的姓名、性别、年龄、学历、职称、任务及变动情况；实训室工作人员岗位日记、考核、记录、奖励情况；实训室固定资产、低值耐用品增减变动情况；实训室仪器设备使用、维修、借用情况；实训室工作记录；有关实训室的重要文件及大事记。

“四项制度”落实情况检查方案 篇4

“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”

四项制度落实情况检查实施方案

按照《中国农业银行河北分行2009业务检查工作计划》安排，省分行决定开展“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”四项制度落实情况检查。为切实做好此项检查工作，特制定本方案。

一、检查目的

掌握“高管人员交流、关键岗位人员轮岗、强制休假与离岗审计、近亲属回避”四项制度执行情况，揭示和分析执行中存在的问题，规范岗位管理、强化内部控制。

二、检查对象和时间

1、检查对象：市分行机关和所辖县级支行。

2、检查时间：2009年7月20日至8月10日。

三、组织方式

省分行统一制定检查方案，由各驻二级分行内控合规办事处具体组织实施。

四、检查内容与重点

（一）干部交流

1、检查市、县行高管人员达到干部交流规定的是否进行了交流。重点检查：市、县级行的正职在同一单位连续任职满6年、1 副职在同一单位连续任职满8年，是否按规定进行了交流；市、县行组织（人事）、财务（会计）、纪检（监察）、信贷管理等部门负责人在同一岗位连续任职满6年，是否进行了交流；按照干部任职回避的有关要求，需要实行任职回避的，是否进行了交流回避。

2、检查因存在“距任职最高年龄不足一个聘期，因健康原因、家庭有特殊困难或其他特殊原因，经组织上批准可不进行交流；因涉案或涉嫌违纪违法行为正在接受组织审查，尚未作出结论；其他原因不适合交流”等情形之一，未予交流的干部，是否进行了岗位轮换或分工调整。

3、检查干部交流是否按规定程序实施。重点检查：干部交流是否按照干部管理权限分级组织实施;是否制定干部交流方案;干部交流是否由党委集体讨论决定，有无个人或少数人指定交流对象的问题;对拟提拔交流的干部是否进行考核;拟交流干部为经营单位或经营部门负责人的，是否按照规定进行离任审计，拟交流任各级行经营单位负责人的，是否进行任职资格审查；有无借干部交流突击提拔干部和超职数配备干部的问题。

（二）岗位轮换

1、检查市、县行关键岗位人员在同一单位（部门）同一岗位任职达规定期限，需进行岗位轮换的，是否进行了岗位轮换。关键岗位人员包括：市分行组织（人事）、纪检（监察）、计划财务、会计结算、信贷管理部门负责人；市、县行行长、副行长，二级支行行长；市分行现金中心主任、副主任；县支行计划财会、信贷管理部门负责人，客户经理；支行营业室、分理处、营业所、储蓄所等营业网点负责人；各营业网点柜员、清算员、联行确认员；业务印章、密押、有价单证、重要空白凭证管理人员；市、县行会计主管；中心金库管库员、记帐员、调拨员，支行库、网点库管库员等。

2、检查岗位轮换是否按规定程序实施。重点检查：市、县行是否确定岗位轮换人员名单；市分行是否根据岗位轮换人员名单制定岗位轮换计划和实施方案，并经行长办公会研究确定；市分行岗位轮换实施方案是否经省分行审批后实施；岗位轮换中是否按规定进行工作交接、责任审计或业务检查；各关键岗位的轮换期限是否达到6个月以上，且跨；是否建立关键岗位人员岗位轮换台帐。

（三）强制休假

1、检查市、县行对关键岗位人员是否与其任期（聘期）相结合，每满2年强制休假一次。关键岗位人员包括：市分行计划财务、会计结算、信贷管理部门负责人，县支行计划财会、信贷管理部负责人；市、县行行长、副行长、行长助理，二级支行行长；市分行现金中心主任、副主任；县支行营业室、分理处、营业所、储蓄所等营业网点负责人；营业网点柜员、清算员、联行确认员；业务印章、密押、有价单证、重要空白凭证管理人员；中心金库管库员、记帐员、调拨员，支行库和网点库管库员等。

2、检查存在如下三种与关键岗位人员直接相关的情形之一时，是否及时对关键岗位人员采取了强制休假措施：所在单位已发生案件；举报反映问题重大，需要调查核实；通过排查发现行为表现异常。

3、检查强制休假是否按规定程序实施，是否流于形式。重点检查：市、县行是否确定强制休假人员名单；市分行是否根据强制休假人员名单制定强制休假计划和实施方案，并经行长办公会研究确定；市分行强制休假实施方案是否经省分行审批后实施；强制休假有无在事前告知本人；强制休假中是否按规定进行工作交接、责任审计或业务检查;各关键岗位强制休假时间是否达到规定标准；有无与员工正常休假、带薪休假相混淆的问题；是否建立关键岗位人员强制休假台帐。

（四）亲属回避

1、检查市、县行干部有下列关系之一者，是否按规定对一方实行回避：①夫妻关系。②直系亲属关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女以及继父母、养父母、继子女、养子女。③三代以内旁系亲属关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女以及继兄弟姐妹、养兄弟姐妹。④近姻亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶及子女配偶的父母。⑤其它可能影响履职公正的亲属关系或人际关系。

2、检查岗位回避执行情况，上述回避对象在同一单位的，是否存在下列应回避而未回避情形：同时在领导班子中任职，或从事有直接上下级领导关系的工作；一方为领导班子成员的，另一方从事组织（人事）、纪检（监察）、审计、财务、信贷审查等工作；双方同时担任直接隶属于同一领导的职务，从事有相互制约关系的工作。检查有无应回避双方虽不在同一单位的，但有直接上下级领导关系（指上一级正副职与下一级正职之间的领导关系；上一级正副职与下一级副职分管同一方面工作的关系）。检查岗位回避暂时有困难的，是否按照干部管理权限，报上级主管单位或部门批准。

3、检查公务回避执行情况，对下列公务行为，是否存在应回避而未回避情形：①各级行干部在从事纪检监察、审计、案件审理、干部考核、任免、奖惩、录用、调配、出国审批及某些专项业务审批、管理等公务工作中，涉及本人或者与本人有上述所列亲属关系人员的利害关系的，不得参加有关调查、讨论、审核、决策，或以任何方式施加影响的情况。②各级行领导班子成员在从事基建、维修、装修、采购等工作时，不得在招标形式外与上述所列关系的亲属开办的或担任主要负责人的公司、商店发生购销、合作关系，不得在招标形式外将以上项目批准给上述所列关系的亲属承办的情况。

4、检查各级行领导班子成员、内设部门主要负责人、一般干部的岗位回避和公务回避，是否按规定程序进行。重点检查：组织（人事）部门在人员的录用、晋升、调配过程中是否按回避 规定严格审查把关，对新入行人员在工作安排上是否首先考虑岗位回避要求；对婚姻、职务变化等新形成的应回避关系，是否结合干部岗位变动情况适时调整，调整的时限超过一年的，是否报上级单位批准；组织（人事）部门是否建立健全回避情况报告制度和统计制度，建立回避提示、反馈、登记制度。

五、检查依据

1、《中国农业银行干部交流管理办法》和《中国农业银行干部回避暂行规定》(农银党发(2006)23号)

2、《中国农业银行河北省分行干部交流实施细则》(农银冀党发(2007)17号)

3、《中国农业银行河北省分行关键岗位人员强制休假和岗位轮换暂行办法》(农银冀发(2008)108号)

六、工作要求

1、调查和分析问题产生的原因。对被查行“四项制度”的落实情况，不能仅限于是否执行和执行程序是否合规，还要调查和分析“四项制度”未能落实的原因；对底稿提到的未落实问题要注明具体原因，对被查行“四项制度”总体落实上存在的不足要在检查报告中综合分析其原因。

2、检查结果的上报。检查结束后，各内控合规办将纸质档案留存本办事处归档，并按规定做好问题整改、处理处罚等后续工作，于8月20日前将检查底稿、报告、报表电子文本上报省分行内控合规部（王金辉信箱）。报告主要内容为：被查市分行 和县级支行“四项制度”总体落实情况及评价;“四项制度”执行中存在的问题（每项制度分别列示）;对“四项制度”规定及其落实情况的建议。

附件：

1、河北省分行“四项制度”检查情况表（基本情况）

2、河北省分行“四项制度”检查情况表（程序合规）

制度落实检查管理规定 篇5

总公司各部门、株洲分公司、子公司、青少年教育培训学校、火星大物管项目处、定王台家教服务中心：

为了维护公司规章制度的严肃性，提高企业领导班子的执行力，强化企业管理，总公司董事长办公室联合人力资源部决定对各单位、部门贯彻落实公司重要规章制度情况进行检查。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2009年8月26日—2009年8月31日

二、检查范围

总公司各部门、株洲分公司、子公司、青少年教育培训学校、火星大物管项目处、定王台家教服务中心。

三、检查内容

1、《办公管理制度》贯彻落实情况；

2、《办公室考勤制度》贯彻落实情况；

3、《公司请假制度》贯彻落实情况；

4、《员工宿舍管理制度》贯彻落实情况；

5、公司与劳动者劳动合同签订情况。

四、检查方法

1、询问负责人如何贯彻落实。

2、抽查相关记录资料。

五、要求

1、各单位、部门负责人要积极做好准备工作，积极有效地抓好公司重要规章制度在企业贯彻落实情况的自查工作。

2、各单们、部门负责人准备好相关资料，如：工资发放记录、请假条、考勤卡、培训记录等。

3、检查完毕后，各单位、部门负责人针对问题分析原因，制定整改措施，认真进行整改。

六、检查人员

1、董事长办公室

朱现飞

2、人力资源部

丁扬

长沙万众和社区服务网络有限公司

制度落实检查管理规定 篇6

来源： 盘锦日报

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重点检查五个方面 在新闻媒体公开曝光典型案例

为了更好地贯彻落实市委《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》及其实施细则，日前我市制定出台监督检查方案，明确了监督检查范围、时间、内容、方式方法、工作要求及处理办法。

监督检查范围包括全市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体及事业单位工作人员，时间为今年3月至12月，内容包括落实八项规定及实施细则等，将采取项目化方式，重点在五个方面开展专项监督检查。

工作作风方面，重点检查上班时间上网聊天、玩游戏、炒股票；喝酒、洗桑拿、打麻将；缺岗、串岗；吃、拿、卡、要等现象。

厉行勤俭节约、反对奢侈浪费方面，重点检查用公款大吃大喝、超标准公务接待、用公款旅游、私设小金库、超标准配备小汽车等。

行业不正之风方面，重点检查教师违规补课、收受学生及家长礼品礼金或有价证券，医药购销和医疗服务等方面存在的问题，征地拆迁中损害群众利益的突出问题，食品药品安全、保障性住房、环境保护、公务员考录和国有企业单位招聘等方面不正之风；乱检查、乱收费、乱罚款、乱摊派等。

党员干部操办敛财事宜方面，重点检查大操大办婚丧事宜，借职级晋升、工作变动、生日寿诞、子女升学参军等事宜操办敛财的；在操办婚丧等事宜中使用公款公物的；违规使用公车参与婚丧喜庆活动的等。

基层执法情况方面，重点检查依法行政意识淡薄，基层行政执法检查过多过滥，越权执法、趋利执法、随意执法、野蛮执法等行为。

制度落实检查管理规定 篇7

新中国刚成立, 中央政府为了尽快完成经济改造, 在1950年1月颁布了《全国税政实施要则》, 实行税收专管员制度。在税收专管员的努力下, 税收工作积极配合国家完成了对资本主义工商业的改造。之后, 我国实行计划经济体制, 税收政策法规和税收征管环节较少等为专管员制度提供了发挥专长的舞台, 税务部门高效完成了国家下达的各项税收任务。

几十年来, 每一次税制改革, 无论是强调税收征管权的集中还是分散, 最终都是通过税收专管员制度得以落实。税收专管员制度能够长久盛行固然与客观条件有关, 也与它运转高效、控管有力的优点分不开。但是, 由于缺乏有效的自我约束, 税收专管员制度也带来了权力的滥用, 腐败行为不断滋生。

1997年起全国税务系统全面推行征管体制改革, 构建“以申报纳税和优化服务为基础, 以计算机网络为依托, 集中征收, 重点稽查”的新征管体制, 即由“管户”向“管事”转变。伴随新制度的推行, 税务部门面临的难题接踵而至;一是对纳税人户数不清, 缺少与纳税人的有效沟通, 漏征漏管户快速增多;二是对纳税人生产经营状况不了解或了解不清, 造成征税对象不明、税源脱离掌控;三是对纳税人申报情况不清, 造成申报纳税质量不高, 不申报、不按期申报和虚假申报等问题严重等等。

2005年3月, 国家税务总局通过深入调查研究, 在总结各地经验的基础上, 印发了《税收管理员制度》 (试行) , 提出要加强税源管理, 优化纳税服务, 切实解决“淡化责任, 疏于管理”问题, 推进依法治税, 进一步提高税收征管的质量和效率的新要求。

二、现行税收管理员制度的分析

推行《税收管理员制度》 (试行) , 是对原有税收征管制度的一种完善。该制度使税务干部与纳税人近距离接触, 及时了解所辖区域内税源、纳税户经营状况及相关动态变化, 有效解决税务干部以前对纳税户基本情况了解不全面、掌握不牢靠、管理不严格的窘境。

该制度对税收管理员职责进行明确界定;一是宣传贯彻税收法律、法规和各项税收政策, 开展纳税服务, 为纳税人提供税法咨询和办税辅导;督促纳税人按照国家有关规定及时足额申报纳税、建立健全财务会计制度、加强账簿凭证管理。二是调查核实分管纳税人税务登记事项的真实性;掌握纳税人合并、分立、破产等信息;了解纳税人外出经营、注销、停业等情况;掌握纳税人户籍变化的其他情况;调查核实纳税人纳税申报 (包括减免缓抵退税申请, 下同) 事项和其他核定、认定事项的真实性;了解掌握纳税人生产经营、财务核算的基本情况。三是对分管纳税人进行税款催报催缴;掌握纳税人的欠税情况和欠税纳税人的资产处理等情况;对纳税人使用发票的情况进行日常管理和检查, 对各类异常发票进行实地核查;督促纳税人按照税务机关的要求安装、使用税控装置。四是对分管纳税人开展纳税评估, 综合运用各类信息资料和评估指标及其预警值查找异常, 筛选重点评估分析对象;对纳税人纳税申报的真实性、准确性做出初步判断;根据评估分析发现的问题, 约谈纳税人, 进行实地调查;对纳税人违反税收管理规定行为提出处理建议。五是按照纳税资料“一户式”存储的管理要求, 及时采集纳税人生产经营、财务核算等相关信息, 建立所管纳税人档案, 对纳税人信息资料及时进行整理、更新和存储, 实行信息共享。六是完成上级交办的其他工作任务。

从上述规定可见;税收管理员的任务是相当繁重的, 他承担着大量日常事务性工作。伴随税收征管措施的不断推出, 税收管理员就陷入到繁杂事务当中, 根本无心也无力去结合税源特点实施科学化、精细化管理, 完全处于疲于应付状态。同时, 税收管理员的管理范围过宽、幅度过大, 也导致征税成本居高不下。此外, 在新制度推行过程中, 对纳税人的保姆式管理并未废除, 对管理员的激励机制却尚未建立。

三、进一步落实税收管理员制度的几点建议

一是完善税收管理员制度。从概念上看, 税收管理员应扩大概念的外延和内涵, 外延方面不仅仅基层税务部门的税务人员是税收管理员, 每一层级的税务人员都是税收管理员;内涵方面不仅是管理, 而应该是管理与服务并重。在此基础上, 合理设置税收管理员岗位, 优化人员配置。设置税收管理员岗位时, 应当以税源征管业务流为依据, 遵循管户与管事相结合、管理与服务相结合、属地管理与分类管理相结合的原则。

二是改善制度推行环境。首先, 要从提高办事能力、提高办事效率出发, 加强管理员实用性、操作性技能培训, 使其具有准确掌握和理解税收政策及落实各项征管措施的能力, 为全面执行税收政策及落实各项精细化征管措施打好基础。其次要认真落实干部考学制、交流轮岗制、竞争上岗制、责任追究制等, 建立起能上能下的科学用人机制, 积极完善干部管理制度。再次, 要加强职业道德建设与思想政治教育, 切实提高干部的思想道德素质和工作责任心。在环境建设中, 税务系统信息化建设将是重中之重。将税收管理员的绝大部分事务性工作通过征管信息系统来自动完成, 会极大的提高工作效率, 为管理员节约更多的时间, 这样才能起到事半功倍的效果。

三是逐步建立以流程为主线的考核机制。依据税收征管业务前后流程形成相互衔接和相互制约的合作机制, 以岗位工作量及完成质量为评价主要依据, 并实时监控其运行过程, 努力做到过程监控, 而非事后监督、秋后算账。按照“科学化、精细化”管理的要求, 明确职责分工, 优化业务流程, 规范岗责体系, 建立合理的考核途径和科学的考核指标, 将征管工作的着力点放到加强征管基础建设, 优化税源管理, 强化动态控管上来。

参考文献

[1]、李明超, 蒲谱《完善税收管理员制度的几点看法》, 《中国税务》2009.6.

[2]、袁小平;周蒙《现行税收管理员制度及机构设置问题》, 《税务研究》2009.6.

[3]、吴国平《税收管理员制度的改进》, 《税务研究》2008.12.

制度落实检查管理规定 篇8

43 184.1 m2，其中实验室使用面积

17 678 m2。现有中学实验教学人员192人，其中专职实验教学人员55人，兼职实验教学人员137人；其中高级职称32人，中级职称96人，初级职称52人，其他人员12人。

化学实验室是开展化学实验教学、培养学生技能、发展学生智力的重要场所，是学校教学工作的重要组成部分，也是培养人才的主要科研环节之一。随着阿勒泰地区对教育投入的加大，地区化学实验室建设也得到明显加强，相关实验人员的整体业务水平得到了有效的提高。但是，在实验室的建设与发展中也存在一些诸如化学实验室仪器药品管理不规范、相关设施不配套、专业师资队伍不健全等问题。因此，加强化学实验室的管理，使之科学化、规范化是非常必要的。

1 阿勒泰地区化学实验室存在的问题

总体上来看，阿勒泰地区中学化学实验室的建设水平比较低、发展不均衡。化学实验教学的普及程度不高，主要表现在以下几个方面。

1.1 化学实验室建设缺乏科学规划

乡、镇中学的化学实验室基础设施（如门窗、综合布线系统、通风等）不完备（如没有上下水管线），缺少实验准备室、实验教师办公室、危险品及药品室，仪器室面积不足。

1.2 化学实验教师队伍建设有待加强

阿勒泰地区内县城中学的化学实验教师基本能满足实验教学活动的需要，而乡、镇及农村中学实验教师业务水平则普遍偏低，基本都是兼职，缺乏专业实验教师，有些学校由理化生老师兼任，不能完全胜任实验教学活动的开展。实验教师在职称评定方面不能与任课教师享受同等待遇，未能享受上级有关部门规定的营养津贴补助。

有的实验教师在接受培训之后未从事实验室工作，实验教师队伍不够稳定。一些担任实验教师工作的教师学历不够，专业能力不足，不能承担维修仪器、设计准备实验、指导学生实验等工作，很大程度上影响了实验教学的开展。

1.3 实验室管理不规范，实验教学水平较低

主要表现在：实验室资产、仪器分类管理不规范，仪器室面积不足；对实验教学不够重视，只能开出部分学生实验，实验开出率偏低；缺乏实验教师，不做或少做实验，或由课堂讲授；实验室不对学生开放，利用率低。學生实验操作考核不规范、或者没有学生实验操作考试。

1.4 部分学校在购置、存放实验仪器药品方面存在不同程度的问题

一是已购入的低质量仪器设备无法使用；

二是购买数量大于使用量，造成浪费；

三是由于冬季寒冷，部分学校特别是基层学校校舍冬季供暖不足，存放的仪器设备或药品发生损坏无法使用。

2 实现化学实验室的科学建设和管理，加强实验教师队伍的建设

2.1 制定科学的实验室制度，实现规范化管理

建立科学的实验室规章制度是实验工作有序开展的前提，通过制定《实验室管理制度》《实验室人员工作职责》这两项制度，理顺了学校领导、科任教师和实验员三者之间的权责关系，可使工作规范、简洁、高效。用《学生实验规则》进行管理，明确奖惩条例，让学生自觉遵守实验室的各项规章制度。

2.2 科学的管理和运用实验室各类资料

首先，应分类存放和保管常规资料。学校各有关部门关于实验计划、总结，实验教师的演示、分组实验通知单，学生实验记录，仪器借、还记录薄，损坏赔偿记录薄，剧毒药品的领用记录薄等分门文件都要按类入档。仪器药品账目和各项记录要规范化，新购入的仪器药品要及时入账，如损坏或消耗要及时记录。每年对化学实验室的仪器药品要进行盘查、摸底、记录。做到账物相符，发现问题及时解决。

其次，要建立健全实验资料档案。将每学年的期中、期末、升学、竞赛等各类考试中有关化学实验的试题、试卷分析都进入资料档案，自制的教具及改进的实验装置也要入柜存放，有关资料要经常整理，有利于实验教学与研究的开展。

2.3 注重化学实验室的安全管理，仪器药品要科学分类存放

做好仪器药品的管理，应该注意做好以下几个方面的工作。

首先，化学仪器要根据仪器的类别进行科学管理、存储。天平、电化学仪器等精密仪器不能和化学药品一并存储，而且要注意室内干燥、清洁、通风。而玻璃仪器的种类多、数量大属于易破损的仪器应按性能、规格分类存放，贴签定位，定位签的编号与账本编号统一。对于铁制仪器，如铁架台、坩埚钳等，用完后要保持干燥，并涂上一层清机油，防止锈蚀。

其次，化学药品的管理应按单质、氧化物、酸、碱和盐分类。酸性物质和碱性物质、氧化剂和还原剂不能一起存放；易挥发的药品要用蜡封保存；见光易变质的应避光保存；易燃药品要特殊保管；剧毒药品要封好瓶口放入专柜并上锁保管，使用时经领导批准，并定期检查。放置妥当后贴签定位，定位签编号与账本统一。

最后，化学实验用成套装置的管理。教师用的成套仪器可配1～3套，演示实验所用的试剂每种也配1～3瓶，分别放入演示实验仪器箱和演示实验试剂柜里。常用学生分组实验的仪器、试剂，可按略超出学生实验组数的数目进行配置，放在大小合适的塑料盘或瓷盘里，并根据仪器和试剂的种类、盘子的规格分别存放在试剂柜和仪器柜里。并根据试剂性质、瓷盘的大小、实验顺序统一归放。这样安排使实验室既规范，又整齐、美观，可提高实验工作效率，及时为教学服务，还能节约时间，减轻实验工作强度。

2.4 加强实验队伍建设，提高教学质量

化学实验员的工作态度会影响实验教学的效果。实验员应具有相应的理论水平和较强的实验能力，还应具有专业的教学服务精神，在完成管理和日常工作的前提下，要注重应加强实验教学研究。

3 结束语

总之，做好化学实验室的管理工作是为了给化学实验教学提供良好的保障。科学的管理能够提高化学实验室的有效利用率，更好地服务课堂教学和实验教学。