备件采购入库管理规范

备件采购入库管理规范（精选8篇）

备件采购入库管理规范 篇1

目的规范备件采购及入库流程，确保备件质量，降低成本、提高备件供应率。

适用范围

XX汽车全资及控股4S店。

术语和定义

（无）

职责

4.1

服务经理职责

4.1.1

负责内外部关系的协调和沟通。

4.1.2

合理控制备件库存，加快资金周转速度，减少库存积压。

4.1.3

对备件采购计划进行审核，降低呆滞件比率。

4.2

备件主管职责

4.2.1

监督工作人员做好备件的采购和入库工作，合理调整库存，加快资金周转。

4.2.2

协调计划、采购、入库各岗位之间的工作关系，明确工作流程。

4.2.3

对备件采购计划进行审核，降低呆滞件比率。

4.2.4

建立采购供应商的业务档案。

4.3

计划员职责

4.3.1

计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。

4.3.2

掌握备件的现有库存，适时做出备件的采购计划，熟悉维修业务对备件的需求，确保业务的正常开展。

4.3.3

根据供应和经营情况，适时做出库存调整计划，负责做好入库验收工作。

4.3.4

负责供货商应付款明细，与供应商对账。负责保管全部进货明细单、提货单、入库单并归类存。临时管理进货发票及运单，负责同财务、业务往来单位的账务核对。

4.3.5

及时做好备件的入库工作，以实收数量为准，打印入库单并签字确认。负责备件相关的财务核算及统计工作。

4.4

采购员职责

4.4.1

对计划量进行建议，做好计划的延续和补充工作，对备件供应的及时性、正确性负责。

4.4.2

确保备件品质的前提下，积极开发备件供应商，降低采购费用，提高采购效率。

4.4.3

掌握不同运输方式的运输天数、费用等，进行定量分析，确定最佳采购方案。

4.4.4

加强采购管理，做到适时、适量、适质、适价，并与供应商保持良好的关系。

4.4.5

采购过程中，要强化验货工作，对备件的品牌、规格、数量等都要做到准确无误，认真完成备件的第一次检验工作。

4.4.6

负责备件质量、数量的异常处理，及时做好退换、退货及索赔工作。

4.4.7

对急件、零星采购件，采购员要进行充分的询价、比价、议价。

4.5

库管员职责

4.5.1

入库前要整理库房，为新到备件的摆放提供空间。

4.5.2

货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物数量，检查质量。

4.5.3

保管员负责根据核对好的入库单据，备件上架，认真填写卡片账，做到账物相符。

4.6

财务部职责

4.6.1

协助确定备件采购供应商。

4.6.2

对备件采购的供应商及备件采购价格进行审核。

4.6.3

及时审核入库所有单据。

4.6.3

根据备件采购明细及供应商协议进行付款。

管理内容和要求

5.1

采购

5.1.1

各店根据集团《物资采购管理规范》制订各店《备件采购管理规范》。

5.1.2

对于非本店品牌车辆的备件及辅料等汽车备件，应充分考虑供应商的供货能力、供货价格、供货渠道、服务情况、结算方式等，并与财务部门一起选择性价比最优的供应商。

5.1.3

经备件主管同意，报服务经理与财务经理审核、总经理批准后，建立合作供应商档案，内容包括合格供应商营业执照、生产资质证明、质量检验报告单和供应备件明细等复印件。

5.1.4

应与供应商签订正规的合作协议。备件部门把供应商详细信息和供应备件信息报财务部门备案，财务依据备案供应商档案进行付款。

5.1.5

对于没有供应商需紧急采购的备件及辅料，经过服务经理审核和总经理的批准后进行采购。

5.1.6

财务对每笔入库单进行审核，备件是否在指定供应商处采购，对于在非指定供应商或未经总经理同意的采购订单不予付款。

5.1.7

备件部门要定期对供应商提供的产品及价格进行分析。

5.1.8

对于常用件的客户订单必须交纳不少于备件销售总金额50%的订金，对于非常用备件的客户订单要收取不少于80%订金后订货，特殊情况下由服务经理或总经理审批后订货。

5.1.9

各店要对备件供应率进行统计分析，备件主管在确保备件供应率的前提下提高备件周转率。

5.1.10

根据现有库存量情况，结合安全库存和最佳库存需要、各车型备件更换周期以及主机厂的备件供货周期等方面因素制定备件采购计划，由备件主管审核，服务经理批准后，据此向主机厂备件部进行订货，原件由计划员留存。

5.1.11

如出现急需备件情况，由备件销售计划员制定紧急订单，由备件主管审核，服务经理批准，据此向主机厂备件部进行订货，原件由计划员留存。

5.1.12

向主机厂发出备件采购计划后，计划员及时对主机厂备件供应情况进行跟踪，以了解是否均能及时供货，不能及时提供的备件时，应及时通知服务部门并采取相应的措施，以满足维修服务的需求。

5.1.13

对于不常用、高成本备件的车间订单，在备件需求单上要有相关的技工和技术总监签字确认。

5.2

备件入库

5.2.1

在办理入库手续时，核对供应商是否为合作供应商及领导审批手续是否完备，否则拒绝入库，相关人员需在入库单签字。

5.2.2

备件库保管员在办理备件入库手续时，必须认真清点核对所购物品与到货清单中所列物品是否相符，并录入系统。

5.2.3

入库验收工作中，采购员要协同计划员、库管员做好备件的第二次检验工作。

5.2.4

对验收不合格的备件、辅料及外包，由备件经理对不合格情况进行评审做出让步、接收、退、换货或报废等相关处理，仓库管理员负责处置，并保存相关记录。

5.2.5

财务部门及时所有入库单据审核，确保供应商提供的明细单、实物及系统入库明细一致。

5.2.5

备件库24小时内对入库单据进行整理汇总。

引用文件

《物资采购管理规范》

记录文件

（无）

文件历史版次修改记录

版本号

修改条款及内容

修订时间

拟制人

审批人

A/0

新增

2015-1-20

XXX

XXX

附加说明：本规范自2015年1月20日发布实施

拟制部门：XXXX汽车财务管理部

备件采购入库管理规范 篇2

关键词：备件,标准件,采购,库存,物料代码,绩效

上世纪末以来, 随着企业经过自身发展、兼并重组等, 企业规模不断扩大, 标准备件的采购也伴随着企业的成长而暴露出许多新的问题, 比如说使用不同标准的标准备件面临着非标化的倾向。而同时, 高成本和低利润时代已经来临, 如何做好标准备件的采购工作, 对于大型企业减少备件消耗和降低采购成本, 具有重要意义。

一、标准备件的定义和现状

标准件是指结构、尺寸、画法、标记等各个方面已经完全标准化, 并由专业厂按照统一标准生产的常用零 (部) 件, 包括标准化的紧固件、连结件、传动件、密封件、液压元件、气动元件、轴承、弹簧等。使用的标准主要有中国国家标准 (GB) 、美国机械工程师协会标准 (ANSI/ASME) 、日本工业标准 (JIS) 、德国标准化学会的DIN标准、国际标准化组织的ISO标准等。而标准备件是指已经装机于企业生产设备, 并购买储存以备更换的标准件, 本文以下统称标准件。

伴随着国内企业的快速扩张以及国外设备的不断引进, 可相互替代、使用不同标准生产的标准件越来越多地应用于生产现场。同时, 也有很多国内外供应商为了在激烈的市场竞争中获得竞争优势, 使自己的产品功能走向多样化、结构走向个性化。在这种情况下, 经常看到的标准件已经不是过去所理解的只有一个标准、只有一种外形、只有一种结构的标准件了。从这个意义上来讲, 标准件正向着非标化 (或者叫“多标准化”) 的方向发展。

标准件的非标化, 虽然能够满足一些特需功能, 但是对企业备件管理和成本改善却是一个严峻的挑战。首先, 标准件的非标化使采购工作面对的外部市场发生了变化, 即由面对完全竞争的市场环境向着不完全竞争甚至是垄断的市场环境转化, 其势必会降低买方的价格谈判能力, 使卖方获得相对高的利润空间;其次, 标准件的非标化使得企业无法实现内部的资源共享, 给备件管理带来了极大不便, 不能实施高效的资源配置, 也难以运用基于集成数据的集中采购、电子采购、一体化等措施来降低采购、物流和管理成本。所以, 建立企业标准件管理体系是一件非常有意义的工作。这对小型企业来说, 由于设备规模有限, 属于标准件的备件品种较少, 建立企业标准件管理体系难以实施;但是对大型联合企业来说, 大量生产线的设备使用着相同的、相似的、基于不同标准的标准件, 优化、整合、集成数据变得实际可行。

二、建立企业标准件采购管理体系的原则和方法

标准件因其有较强的通用性, 因此其具体的采购、管理方式也有别于生产物料、原材料、非标机械备件等, 本文主要从事前规范设计选型和事后规范物料代码两方面进行分析。

1. 建立企业自己的标准件选型和采购规范文件

如何解决标准件的非标化问题, 宝钢股份资材备件采购部在设备用油和管桩上的采购管理经验非常值得借鉴, 本文以设备用油作为案例分析。

截止2008年底, 宝钢设备用润滑油、润滑脂、液压油品种代码共近500个, 同类生产线、设备往往使用了效能相当、品牌不同的品种, 不仅库存点多量大, 资金大量占用, 而且供应商多, 油品的名称和型号规格也不规范, 这也就无法形成集中采购的管理优势。为此, 资材备件采购部把归并代码、加强油品管理作为一项重要工作来落实。通过成立“宝钢股份设备用油优化攻关团队”, 发挥跨部门协同优势, 采取了优化、替代归并和竞争采购三大措施, 对股份公司同类设备油脂品实行统一管理, 实施代码整理归类。经过1年努力, 油品代码减少了一半, 库存、采购成本等KPI指标均逐步优化。同时, 该团队制定了全公司范围内的设备用油选用指导标准与规范, 共享公司内不同生产线的使用数据, 对新上生产线油品选型进行指导规范, 形成了“固化于制”的长效模式。

设备用油本身并不属于标准件, 但是宝钢大量生产线具有工况类似、功能相同的特点, 所以该团队以设备用油适用范围作为选型的基点, 进行归并代码, 取得了实效。

该案例说明通过统一选型标准, 可以有效对现有标准件代码进行优化, 达到集成数据、发挥集中采购优势的功效;同时, 还可以对新上设备、生产线的设计、制造商进行选型方面的规范, 防止大量非标化的标准件进入, 规避标准件非标化的潜在可能, 做到事前有效防范。

2. 标准件物料代码设计需遵循唯一、规范、准确、充分、及时五大原则

(1) 唯一性原则。唯一性原则是指物料代码要唯一识别, 不能重复。对于标准件来说, 不论原制造商产品是什么标准, 在采购信息化系统 (以下简称“系统”) 中凡是结构一致、功能相同、可完全替代的物料均应采用一个物料代码。

例如表1所示, NOK公司的SC系列与KOYO的MHS系列其实是结构完全相同、功能完全一样的同一类油封, 虽然规格型号的书写方法不同, 在编制物料代码时应归为同一个代码, 并与供应商的型号建立对照关系, 如可以在该代码下面细分成若干子代码, 以区分不同制造商产品并便于分析不同制造商产品的使用绩效, 而不应该把每个制造商的不同型号各自编制成不同的代码。

这样做的一个好处就是使现场各个用户能够知晓不同品牌之间的成本差异, 从而促进成本改善;同时有助于标准件紧急替代管理, 便于有效预防物料损坏之后寻找替代品。对采购来说, 则可以集成数据、归纳分析, 一方面可以降低采购成本, 另一方面加强知识管理, 有利于知识传承。

(2) 规范性原则。规范性原则是指同一类物料应具有规范的数据格式和内容。最常见的不规范之处有以下几种:使用计量单位不一致, 如压力单位中的Pa与kg;名称不一致, 比如压力变送器, 常把其称为压力/差压传感器、压力/差压开关, 这些概念有一些区别, 但又联系非常紧密, 需要统一概念和名称;书写不规范, 如既有用中文数字, 又有用阿拉伯数字。所以针对每一类标准件, 均需要规范物料代码信息的组成要素、数据格式和图纸信息等。系统可以对重要参数设置选择性或者强制性设置, 以提高系统的纠错能力。

(3) 正确性原则。物料代码的每一个数据都应该是正确和准确的。不准确的标识、不正确的数据是不能进入采购信息化系统的。但通常会碰到一种情况, 物料其实是一个标准件, 但是原设备制造商并未提供该标准件的信息, 此时应该设置临时代码或者一次性代码, 仅供原设备供应商采购时使用。当标准件从抵达库房或者损坏备件被拆卸下来之时, 需要分析物料的各种参数, 进行信息维护, 并检查ERP系统中是否已经有同样的物料, 否则需考虑是否将临时代码或者一次性代码转化为永久代码。笔者通过与国内若干家大型钢铁和石化企业的交流, 发现几乎所有企业采购部门都对物料代码库中充斥着大量不正确、不准确的信息而烦恼, 都面临着采购效率低下、成本改善困难等共性问题, 所以物料代码信息的正确与否直接关系到企业ERP系统的成败, 对企业的成本竞争力具有重要影响。

(4) 充分性原则。是指物料代码信息要充分, 不能残缺不全。如果一种产品的规格型号已经能够充分表明该物料的全部特征时, 可以不必再输入一些详细特征。比如型号是22232CC/W33的轴承, 这是中国和全球主要轴承制造商的统一型号, 从型号里面可以看出轴承内径、油槽油孔等信息, 因此没有必要再标明具体尺寸。当然, 可以在数据库里附上轴承的图纸, 以备查阅。然而, 有些备件没有公认的规格型号标识方法, 这时候就必须提供充分的信息。比如压力表, 很多制造商在产品名牌上仅标明压力范围, 对于连接口径、安装方式、适用介质等均需另外告知制造商, 否则制造商是无法供货的。为了预防信息不充分的情况, 系统应在具体物料类别上尽可能设置更多的必填项和必选项。

(5) 及时性原则。在及时性方面, 主要表现为产品的升级换代和采购一体化新单元加入带来的物料代码整合。在国外, 制造商经常对产品进行升级, 其规格型号、技术参数等不断变化, 因此应在采购完成之后或者定期对物料代码进行信息补充、维护。对于新增物料代码, 有必要设置维护屏障, 即新增物料代码在完成第一次采购之后, 必须经过维护才能进行第二次采购。

总的来说, 不唯一、不规范、不正确、不充分的信息坚决不能录入ERP系统, 同时要保证录入系统的及时性。

3. 标准件采购要主要体现竞争性

标准件的技术特点决定了其采购特点和市场特点。标准件的采购特点是低价值、低风险、高频次, 不同制造商之间产品的较强互换性决定了其市场特点是充分竞争。因此在标准件采购管理中, 主要体现竞争同时兼顾降低交易成本和物流成本就成了标准件采购的必然要求, 然而这两点之间又存在着一定的冲突。因为交易频次高, 如果维持竞争采购, 询比价环节的工作就会增多, 人力成本、管理成本都会随之上升, 工作效率会随之下降。因此需要在竞争的基础上发展JIT、BPA、自助采购等采购模式, 进一步利用社会库存的力量, 以此实现降低成本与提高效率的最佳结合。

三、标准件库存管理方案

1. 安全库存量

采购的基本功能是保障供应和降低成本, 标准件的库存管理要站在整个企业的视角上进行考虑。本文以物料A装机与领用统计表 (见表2) 中的数据为例进行标准件库存管理分析。

假定物料A的提前期T=0.8个月 (24天) , 如果确保98%的概率不断货, 查表得出该服务水平 (98%) 概率下的标准倍数为Z=2.05。

根据表2, 领用量标准差QT=16。每月平均领用量是:Q1=100/12≈9 (件) 。

那么需要维持的安全库存量是:

也就是说每当库存降到37件时, 必须立即进行采购, 只有这样才能保证下次到货前 (即0.8月=24天之内) , 物料A在98%的概率水平下不出现缺货。同时, 为了防止Q值低于历史单月领用极大值的情况, 还必须在两者之间作一比较。上述计算结果表明, 安全库存量略大于3年内单月最大领用量。因此由计算得出的安全库存量能够有效预防各作业区集中领用的极端情况。

上述采购方法是定量不定期采购法, 即库存降低到某一特定数量时必须进行补库。从公式可以看出安全库存量受到交货期、消耗速率、每月领用量标准差、特定服务水平4个因素的影响, 其数量关系如下:

(1) 提前期 (从采购到交货时间) 越短, Q值越低, 备货水平越低, 企业的库存成本也就越低。

(2) 现场每月领用量越平均, 即领用量标准差QT就越小, Q值就会越低, 备货水平越低, 企业的库存成本也就越低。

(3) 现场消耗速率越低, 即Q1越低, 由此Q值越低, 备货水平越低, 企业的库存成本也就越低。

(4) 确保不断货的概率 (特定服务水平) 越高, Z值就越大, Q值也会相应越大, 那么就需要数量更高的备货水平, 企业的库存成本也就越高。

因此, 企业采购部门与使用单元需要紧密协同, 不断摸索标准件的消耗规律, 提高使用效能, 降低消耗速率, 加快采购周期, 从而降低安全库存量, 保证库存成本不断降低。

2. 最佳采购量

当库存数量降低到安全库存量而需要采购时, 最佳采购量确定应从以下方面考虑。

(1) 如果已经实现了供应商协同, 系统能够自动侦测到库存量并且能够自动发出订单, 物料成本同时比较低, 那么交易成本和物料成本基本就可以忽略不计。此时, 应以降低库存成本为第一要务, 订货量尽可能少, 但必须满足0.8个月之后库存量不低于安全库存量的要求。因此, 在这种情况下, 最佳订货的数量等同于安全库存的数量。

(2) 如果每次订货都需要一定的交易成本和物流成本, 那么经济订货量就需要保证交易和物流成本与库存成本之和最小, 即采购供应的总成本最小, 其数量关系如下:Qe= (2×Qy×C1/C2) 1/2

其中:Qe是指经济订货量, Qy是指一年总需求量, C1是指每次订货的交易成本和物流成本, C2是指单个标准件每年的库存成本。

由此计算出的经济订货量如果大于安全库存量Q, 那么应该以Qe值为依据订货, 以此寻求最低总成本;如果小于安全库存量Q, 那么应该以安全库存量Q值为依据订货, 以此满足保障供应的采购基本职能。

最佳订货量要取Q和Qe中的较大者, 这样既能够满足特定服务水平下的不断货要求, 又能使交易成本和库存成本之和最小。其公式表示为:Qb=M×A×X (Q, Qe)

3. VMI库存管理方式

VMI (Vendor Managed Inventory) , 即供应商管理库存, 是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的, 在一个共同的协议下由供应商管理库存, 并不断监督协议执行情况和修正协议内容, 使库存管理得到持续改进的合作性策略。目前所谓的JIT、寄售制等贸易方式, 均可归纳到VMI的范畴之中。

当标准件的标准化程度不断提高、消耗变得有规律可循、市场竞争激烈的时候, 企业自行管理库存会形成降低成本的空间越来越小。此时通过形成战略合作协议, 完成从充分竞争向适度竞争的战略采购模式转变, 会带来新的成本改善点, 最大可能地减少由于独立预测的不确定性导致的商流、物流和信息流的浪费, 降低供应链的总成本。同时, QR (快速响应, Quick Response) 和ECR (高效客户响应Efficient Customer Response) 两项绩效指标也会得到进一步改善。

推进VMI的重要基础是采购物料的消耗状况有规律可循, 这需要建立消耗模型, 对消耗趋势和补货策略具有准确的把握。从这个意义上讲, 供需双方需要更加紧密的协同, 供应商介入到用户的维修、维护和使用工作中来;用户也介入到供应商的库存管理中来。用户和供应商的关系不再是简单的博弈关系, 而是协同的、共赢的战略合作关系。但是, VMI也存在一定的风险, 当供应商的供应能力和服务能力一旦存在不能满足用户需求的时候, 用户很难在短期内扭转局面, 从而变得被动。VMI的另外一个结果就是相对垄断, 用户对市场的把握会变得迟钝, 也会部分丧失价格、库存和资金的管理能力, 从而使采购单价具有向上弹性和向下刚性, 不利于长期的成本改善。同时, 面对诚信度欠佳的供应商, 企业还面临着企业秘密泄露、供应商策略要价和产品质量下降等风险。所以, 一旦企业决定使用VMI的采购方式和库存管理方式, 需要做好充分的风险防范方案。

四、标准件的采购绩效管理

除了需要使用到货及时率、质量异议发生率等常规绩效管理指标外, 还需要基于标准件本身特点, 重点关注基础数据信息、使用维护、采购寻源和仓储物流等方面的综合指标, 以下提出4条KPI指标。

1. 物料代码有效识别率

该指标是指某一个物料大类或叶类所有物料代码中, 能被用户、采购员正确理解并被供应商正确理解和报价的物料代码所占的比例。因为用户、采购员的技术功底不一, 难以通过其对物料代码的测试来验证该指标。因此, 确认物料代码有效识别率最有效的方法是随机抽取一部分物料代码, 将其所有技术信息交由至少两家专业供应商识别, 只要一家供应商存在疑问, 或者不能根据这些信息进行报价, 那么这部分物料代码就是不能有效识别的。该指标的高低反映了系统基础数据的质量, 指标越高, 反映了基础数据质量越高, 对管理、采购的支撑作用就越大, 也有助于提高采购效率, 防范道德风险。

2. 叶类标准化比例

该指标是指符合唯一、规范、准确、充分、及时等物料代码设计原则, 并拥有企业统一的技术规范的物料代码所占某一个物料大类或叶类所有物料代码的比例。轴承、油封、管道阀门是高度标准化的物料大类, 大部分规格型号的物料都属于标准件, 不同制造商的产品也可以替代使用, 但仍有相当一部分属于非标件, 而这部分非标件变成了制造商取得高额利润的重要领域。所以说, 叶类标准化比例决定了采购成本的控制水平, 比例越高, 控制成本的能力就越强, 反之越弱。

3. 消耗速率

消耗速率是指某一作业区或者全公司每年消耗量与其装机量的比例, 对于生产消耗材料来说, 经常采用吨钢单耗、万元产值消耗等指标, 其原理是一样的。过去很少采用这一指标, 往往通过控制备件总预算来降低消耗。而此方法存在的问题是, 企业在效益好的时候放开预算大批采购, 形成资源浪费, 甚至形成死库存;在效益差的时候收紧预算, 现场设备频频告急。采用消耗速率这一KPI指标, 目的是要对标准件消耗进行精细控制, 形成企业内部的横向对标机制, 强化采购部门对现场使用部门的服务协同, 通过促进降低消耗的方式实现采购的价值增值。

4. 库存时间曲线

库存时间装机比是指一年内所有标准件在仓库备用时间的总和与总装机量 (q) 的比值, 公式表达为Tq=Σ (t1, t2, …, tn) /q, 将历年库存时间装机比在坐标轴上相连, 即得出库存时间曲线。在装机量不变的条件下, 通过降低消耗速率、缩短供货周期、提高领用的计划性来降低安全库存, 可以使库存时间有效降低, 进而降低库存时间装机比。库存时间曲线受多方面因素影响, 是一个能够综合反映标准件管理、采购和库存工作水平的KPI指标。库存时间曲线趋势向下, 则表示综合管理水平上升, 反之则相反。

五、结语

码头采购电气备件的检验工作流程 篇3

新采购的电气备件入库后,对于单价较高、技术较复杂、无现货或替代品且对生产运作有重大影响的备件,仓管员应联系相关技术人员协同检验,确保电气备件质量合格。

首先,仓管员负责对备件的名称、品牌、规格型号、数量、价格以及外观作检验核对,技术人员从技术角度检验备件的名称、品牌和规格型号等,仓管员和技术人员应当在送货单上共同签名确认。

其次,仓管员将新到备件清单发送给技术主管,技术主管根据清单制定采购备件测试计划,并将计划知会物资主管及具体负责测试的技术人员。采购备件测试计划如表1所示。

测试人将备件从仓库借出,与仓管员共同确认其外观是否完好,并立借据,由测试人及技术主管签名确认;然后将备件安装到现场设备上,对备件进行测试。对于较简单的备件,如开关、接触器等,可直接安装试用;对于技术较复杂的备件,如变频器、可编程逻辑控制器(PLC)模块等,需安装调试后再试运行;对于元器件,如晶闸管、绝缘栅双极晶体管(IGBT)模块等,则需使用专业仪表进行测量检验。在检验过程中,测试人对备件的名称、规格型号、物料编码、适用设备、主要参数、检验安装调试步骤、注意事项等作详细记录。测试完毕后,将备件归还仓库并取回借据。

在备件检验不合格的情况下,测试人将检验测试结果报告技术主管,由技术主管联系物资主管进行更换;在备件检验合格的情况下,由测试人整理检验测试报告并向技术主管汇报,技术主管汇总全部检验测试报告,发送给物资主管及仓管员。测试人在技术培训交流会上对测试过程进行讲解。

早期的备件检验工作由工程师完成;随着人员技术的进步,检验工作逐步过渡为由技术员完成;现发展为由新入职员工在专人指导和监督下进行,并作为培训考试的内容。

铜业-备品备件采购管理制度 篇4

备品备件采购管理制度讨论稿

第一章 总则

第一条 为了规范公司的设备、备品备件采购工作，制定询价、议价、比价流程，降低购置成本，保障公司生产经营活动所需备品备件的正常持续供应，加强公司物品采购的监督管理，特制定本制度。

第二条 本制度是公司设备、备品备件采购管理行为的基本规范。

第三条 公司的机械动力部的专业技术采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等物品质优、价廉、服务好者中标。第二章 采购流程

第四条 设备、备件申请的提出

1、机械动力部门专业技术人员依据设备、备品备件需要状况、库存数量，每月25日前在公司OA系统平台上申报下月所需设备、备品备件，包括上大修计划所需要的备品备件、辅材等；

2、申报《设备备件申请表》时应注明物品用途、名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项，并经分管部门技术审核、部门经理审核、部门主管领导审核、总经理/执行懂事审核，流程结束后由申请人进行询价、议价、比价采购；

3、紧急申报时，申请部门专业技术人员填写《设备备件申请表》时选突发情况一栏。第五条 设备备件申请表核准权限

1、生产所需设备、备件单笔购置金额预估在人民币50万元以下者，流程结束后比价、议价、比价购置，超过此数额的，公开或邀请招标购置；

第六条 询价、议价

1、申报《设备备件申请表》流程结束后机械动力部门专业技术人员应该选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；

2、确属有知识产权、独家制造、专卖品等特殊状况，不受前条所限；

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；

5、供应商提供报价之物品规格与申报《设备备件申请表》不同或属代用品时，专业技术人员应该与使用部门或单位技术沟通并确认；

6、设备、备品备件、专业备品备件，机械动力部应会同使用部门共同询价或议价；

7、询价后，如有必要，机械动力部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交货期、服务兼顾。

第七条 议价原则

遇到以下状况时，机械动力部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

4-1

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务供应商提供更低价格时；

6、在设备、备品备件系统中，有知识产权、属于独家专利制造的；

7、其他有利于公司条件时。第八条 定价核准

1、机械动力部门专业采购人员询价、议价完成后，填写《比价单》，议价采购的须附上书面说明，呈机械动力部经理和主管领导审核；部门部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

第九条 采购作业流程

1、机械动力部门专业采购人员购置备品备件通过询价或议价流程后，起草《购销合同》，之后在公司0A系统平台上填写合同审批表，经主管部门审核、相关部门审核、质量管理部合同管理员审核、质量管理部律师审核、质量管理部经理审核、主管领导审核、财务负责人审核、执行懂事/总经理审批、质量管理部办理，流程签字确认至合同生效。

第十条 验收与付款

1、依据相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依据财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章 采购备品备件之品质管理

第十一条 采购品质文件资料要求

备品备件订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》合约内予以明确规定，必要时起草技术协议：

1、订购货物之规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格。

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十二条 合格供应商之选择

备品备件采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、类似备品备件以往采购之良好记录。第十三条 品质保证之协定

备品备件采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000、“3C”认证等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

4、接受本公司必要的供应商调查。

4-2

5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

第十四条 进货验收之规定

供应商提供的货物，必须经过本公司仓库、机械动力部、使用部门等部门人员的相关验收工作，主要包括下列几项：

1、机械动力部门专业技术人员依据合同内容检验规定进行货物验收，以确定交货品质是否符合品质要求。

2、处理缺损物品根据验收、检验结果，对发生损坏或者缺失的货物，予以更正数量，必要时向供应商索赔；

3、对检验不合格之货物退还供应商进行必要处理，由此造成的损失，依据合同约定向供应商进行索赔；

第十五条 品质纠纷处理

有关采购备品备件发生与规格型号不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

1、依据双方事先约定的《购销合同》内容的质量标准和技术要求作为处臵依据，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2、采购备品备件退货与索赔

（1）拟退回的采购货物应由专业技术人员清点整理后，通知机械动力部门。（2）机械动力部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之货物。

（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定

（1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。（2）破损短少情形，由供应商补足合格货物，若由此造成本公司之损失，依据实际发生状况索赔。

（3）因供应商原因导致备品备件在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依据实际发生状况索赔。依据实际损失向供应商索赔。第四章 采购交货期管理

第十六条 采购交货期管理是采购的重点之一，确保交货期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的货物，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

第十七条 依据供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期货达成率。

第十八条 对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。第五章 付款方式

第十九条 付款方式

4-3

1、由机械动力部门依据《购销合同》约定，通过OA系统上报用款申请。

2、财务部门依据《购销合同》规定之给付方式，与厂商结款。第六章 采购人员工作职责

第二十条 规格型号发生改变的备品备件，机械动力部门专业技术人员要征求使用单位意见，在使用单位同意后，方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由机械动力部门专业技术人员负直接责任。

第二十一条 机械动力部门专业采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

第二十二条 对机械动力部门专业采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管领导说明原因，提出相应意见方案，机械动力部门应及时与使用单位沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报主管领导。

第二十三条 机械动力部门专业采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十四条 机械动力部门专业采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十五条 机械动力部门专业采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在货物采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十六条 机械动力部门专业采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十七条 为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情、备品备件技术升级等，机械动力部门专业采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好备品备件供应工作。

第二十八条 售后服务：对于采购备品备件，机械动力部门在签订《购销合同》时，要明确服务约定。

1、采购备品备件在使用前需厂家进行现场指导安装、调试的，由合同签订部门负责联系。

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由合同签订部门在规定时间内协调解决。第七章 附则

第二十九条 本制度由公司机械动力部门负责解释。第三十条 本制度自总经理办公会议通过之日起实施。

巴彦淖尔西部铜业有限公司机械动力部

2017年3月20日

备件采购入库管理规范 篇5

1.采购部门应根据需要，制定采购计划，报分管领导批准，方可进行采购，在采购过程中，要货比三家，择优选购；

2.采购部门在制定采购计划单时，应根据实际情况，核定进货数量以及品种，避免出现长期库存积压情况；

3.所有采购的物质原则上应当日内必须办理入库手续，如车辆在工地或行进途中发生故障，而就近购买材料维修（急需、急用），采购人员必须凭使用人员，维修人员，相关领导的签字证明，方可办理出、入库手续；

4.材料入库，仓管人员必须依照相关单据、订单、随货同引联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实准确后方可办理入库手续，若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部门，若进货商品未经核对入库，造成货单不符，由该收货人承担因此造成的损失；

5.领用人员应由所属部门开具出库单（配件流向表），并由所属部门及维修人员签字确认后，经部门领导签字，方可办理出库手续，单据上应注明产地、规格、数量等；

6.所有领料单必须有相对应的《配件流向一览表》，两张单据所等级的配件必须一致，且一车一用，不得出现任何一单多车现象；

7.仓管人员应账目清楚，财物相符，对短缺或滞用物品及时上报，避免供不应求或积压浪费，做到合理库存和采购；

8.对于原材料的采购，应先通过检测，实验，方可使用。对质量不合格，达不到要求，应拒收、停收。同时还要根据生产消耗报表、生产情况，合理收购储备，确保生产正常运转。

以上规定从公布之日起执行，未尽事宜，在日后工作中逐步完善。

安徽安瑞建材有限公司

计量器具采购、入库和流转制度 篇6

计量器具，是企业进行计量工作必不可少的重要手段之一，为确保计量器具的正常流转，实现其外购计划的申请、审查、购置和验收入库、领发、维修，直到降级报废的全过程管理，制定本制度。

一、计划与购置

各单位根据酒店经营和规模的要求，需要购置的计量器具应由需要单位提出计划申请，填写计量器具购置申请单（内容包括：申请单位、申请人姓名、购置目的、计量器具名称、型号规格、单价、数量和制造厂等），交由部门主管审核。

二、验收、入库

1、购进酒店的计量器具，由购置单位交工程部按其有关检定规程和装箱单进行验收、入库。

2、凡验收合格的计量器具，由验收人员发给合格证，并统一编号、登帐、建档后入库，不合格者出具检定结果通知单，说明原因并通知采购及时组织退货。

三、领用、使用

1、使用中的计量器具，由于工作需要转移到另外单位时，由转入单位携带原领用单位保存的领用表到工程部办理转帐手续。

2、计量器具的使用，应按说明书或技术资料正确进行。凡无合格证和超过周期的计量器具，一律不准使用。

四、检定、修理

1、长、热、力、电计量器具均应由工程部按有关的检定规程及周期进行检定，并认真做好原始记录。

2、各项最高标准器，由工程部送法定计量技术机构进行定点周期检定。

3、检定合格的计量器具，检定人员应填写合格证。加盖检定印盖后，交使用单位妥善保存，遗失者按有关规定办理。

4、经检定不合格的计量器具，由检定人员填定修理单，并留存根，修理单位随计量器具流转，修理好后送回检定，检定合格后，检定人员应在修理单上签字，并在存根上注明“合格”字样，同时仍应填定检定合格证，交使用单位留存。

五、降级、报废和注销

1、经检定及修理后检定不能达到检定规程要求的，但仍可使用，或某种原因指标下降，经多次维修仍达不到原技术指标，如在科研生产上仍可使用，由维修和检定员共同提出报告，工程部批准，可降级使用，并记入仪器历史记录卡。

2、仪器因使用年限过长，性能低劣，或因事故造成损坏无法修复，或无修复价值，可申请报废。报废需经工程部组织技术鉴定，方可执行。

计量器具周期检定（校准）制度

1、计量器具，均应安排周期检定（校准）计划，严格按检定规程（校准规范）进行检定（校准）。

2、送检计量器具时,必须带仪器附件和上次检定(校准)证书。通过检定后，应保管好检定（校准）证书。

3、严格执行周检计划，全酒店在用计量器具周期受检合格率和抽检合格率均应达到95%以上。因此各单位需要更改周检计划，须事先征得工程课同意。

4、没有检定（校准）合格证的计量器具或超过检定（校准）周期的量器具，应停止使用，由工程部收验。没有合格证的计量器具如属于检定不合格则停止使用，送修或作其他处理。

5、6、新购的计量器具，没有验收合格证者，一律不准发放使用。自制、降级使用及修理后的计量器具，必须进行检定（校准），合格后方准使用。

7、计量器具因性能不合格需报废者，须经工程部复审签批。

8、送检单位检定的计量器具，由工程部统一组织外送。

计量器具配备、使用、维护保养制度

1、计量器具的选配基本原则

（1）根据酒店规模、等级，正确而合理地选定酒店计量器具标准器的等级，按计量检定系统配备必要的标准检定仪器设备。

（2）精密测试的计量器具的选配主要根据其测量技术指标和经济指标来确定。在保证测量精度的条件下，应该尽量避免采用高精度的计量器具。

（3）被测物品的经济特性：大小、形状、重量、材料、等都是选配计量器具的考虑因素。

（4）被检测物品的加工方法、批量和数量也是选配计量器具的重要考虑因素，单件测量，应以选项择通用量具和仪器为主；成批件应该专用量具、量规和专用仪器为主；大批量工件，应选用高效的机械化、自动化的专用检验仪为主。

2、酒店餐饮部门需要配备计量器具时，必须把有产品使用目的、频率、条件要、安装环境的安全性等情况向计量科提供，以便审核计量器具的性能、原理、可靠性和型号、规格是否满足经营的要求，是否经济合理，是否易于维护保养，最后确定采购计划成。

3、计量器具的不确定根据＜＜JJG1059—1999

测量不确定度的表示和评定＞＞和有关计量器具标准规定来确定。

4、采购部门应与工程部共同协商解决合同、手续和规格、选定供货单位，进行货后的联络调整等业务。供货单位应具有计量器具制造许可证。

5、计量器具的安装必须按照说明书有关技术规定进行，计量人员必须时行监督，保证安装正确、合理。

6、计理器具使用者必须熟悉仪器使用说明书规定的操作规程，否则不得使用。精确仪器应专人使用。

7、严禁使用无合格证或无标记及超过检定周期的计量器具，对无合格证或标记，及超过检定周期的计量器具应立即交还各专业室进行检定，补发合格证或标记。

8、9、使用者应爱护仪器，妥善保管，经常保持仪器整洁。计量器具在使用中发生故障，应及时送修，使用人员不得擅自拆修。

10、计量仪器维修后，应由工程部检定。经检定合格，重新挂合格证后，方可投入使用。

11、使用中发现仪器不正常现象，应立即关机，保持现场，并立即报工程部，待查清问题，采取措施，恢复正常，方可继续使用。

计量岗位职责1、2、努力学习业务知识和测量知识，提高业务能力，掌握岗位技能。熟悉本岗位技术标准和作业文件，严格执行测量操作规范和检验规范，认真做好测量记录和标识。管好测量合格证，把好质量关。

3、4、严格按测量文件和控制文件进行操作。

对不合格测量结果要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。

5、掌握计量管理和专业技术知识，熟悉本岗位的测量体系文件，严格按国家计量法律、法规要求，搞好计量工作。

6、对测量标准器具、测量设备、专用量具、检验用工装应严格登记手续，建立台账档案，做好账物一致。

7、保证使用中测量设备的准确度，应保证测量的需求，经常检查测量设备使用效果，测量的准确可靠性，发现问题应及时处理。

计量管理职责

1、负责公司计量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善计量管理体系，明确各部门有关人员的职责，组织计量职能的协调、实施并监督检查。

2、认真贯彻执行国家和上级有关计量的方针、政策、法律、法规。负责有效地贯彻计量体系的质量目标。

3、负责对采购测量设备和设备质量和验证工作，负责设备检验和状态标识的归口理。

4、负责测量设备的归口管理，负责计量体系的分析改进的策划，计量检测设备和专用工装的控制、标识和维护，确可计量数据的准确可靠。

5、负责对不合格测量过程和测量设备的控制、评审和处理一般和轻微的不合格。

设备维修备件采购模型 篇7

1 维修备件分类

根据维修备件的不同特性, 维修备件有不同的分类方法[3]。依据建模需要, 本文主要从使用性质等方面对维修备件进行分类。按照使用性质, 维修备件可分为专用备件和通用备件, 其中通用备件又分为共用备件和通用物资。专用备件是指只能用于保障一种型号设备的维修备件;共用备件是指两种或两种以上设备能共用的维修备件;通用物资是指能通过市场筹措的维修备件, 主要包括标准件 (例如螺栓、螺母等) 及部分油料。

备件的使用性质不同, 对采购工作的要求也不同。对于专用备件, 由于其只能保障一种设备维修的特性, 一般不允许缺货, 对其采购通常是需要多少采购多少, 采购规模不受采购经费的限制。而对于共用备件和通用物资而言, 至少要用于保障多种 (两种或两种以上) 设备, 其消耗情况较专用备件相对复杂, 采购规模通常会受采购经费的限制。因此, 研究共用备件或通用物资的采购模型与研究专用备件的采购模型, 其思路和方法亦不同。

2 维修备件采购模型

2.1 专用备件的经济订货批量模型

通常专用备件的采购量Q不受经费限制时, 较大数量的Q需采取分批生产、采购的方式, 尽可能降低采购风险。假设专用备件的需求量是一定的, 则专用备件的生产和采购符合商品经济学的一般规律, 那么每 (批) 次的采购数量可由商品采购理论中的经济采购批量EO!Q"模型来确定。

基于商品采购理论, 经济采购批量EOQ是使产品订单处理和库存占用成本达到最小的每次订货数量, 无论何种产品均可由EOQ法确定采购量。该理论表明, 订单处理成本随每次订货数量的增加而下降, 而存货成本随每次订货数量的增加而增加, 因为有更多的商品必须作为存货保管, 且平均保管时间也更长, 这两种成本加起来就得到总成本曲线。用数学公式表示, 专用备件的经济采购批量[4]为:

式中:EOQ为每次的订货数量;C3为单位订货成本;C1为单位存货成本, 其中考虑了运输、仓储保管、质量检测、保养维护等的费用。

2.2 通用备件以重要度为比例系数的采购模型

一般情况下, 通用备件的采购量受年度采购经费的限制而无法达到年度平均采购量。设对某类设备的n种通用备件进行采购, 总经费指标为C, 若能得知每种通用备件的采购经费比例系数, 那么就可以得到每种通用备件对应的采购数量。

首先确定不同通用备件的采购比例系数。根据前述EOQ模型, 需求数量相对大的备件其采购规模也应当大, 依据前述经济采购批量模型, 第i种通用备件的采购规模正比于C3iRiC1i1/2, 其中Ri为第i种通用备件的年均需求采购量;其次, 根据生产需求原则, 重要度[5]大的通用备件, 其采购比例应增大, 采购规模正比于重要度系数di。因此, 通用备件的采购比例系数ki为:

则可得到第i种通用备件的采购经费系数λi为:

从而得到第i种通用备件的采购数量mi为:

式中xΣΣ表示对x取整。当mi>Ri时, 取mi=Ri。

由于维修备件种类多、品种杂等特点, 以及在实际采购工作中要考虑经济利益、维修需求、经费限制等方面, 根据多年的采购工作经验, 在实际采购工作中, 对多种维修备件的采购一般可采用综合采购的方法进行。

3 算例

某类设备现有7种维修备件需要采购, 备件的相关信息如表1所示, 维修备件的总采购经费为150万元, 试确定备件的采购方案。

首先对需要进行采购的维修备件进行分类, 区分专用备件和通用备件;其次对采购总经费进行分配, 即根据专用备件的需求量计算其采购经费CA, 然后用总采购经费C减去专用备件采购经费CA即可得到通用备件的采购经费CB;然后按照2.1和2.2节的模型确定采购方案, 实施采购;最后根据经费变化对采购方案进行调整。所得的采购方案如表2所示。

表中:模型一代表经济订货批量的采购模型, 模型二代表以重要度为比例系数的采购模型。从表中可以看出, 比例系数采购方案对应于总采购经费指标为100万元, 重要度大的维修备件其采购数量也高。此外, 当表中所有维修备件全部采购时需采购经费约245万元。 (下转第30页) (上接第78页)

4 结束语

根据维修备件采购的要求和特点, 本文建立了适用于维修备件采购的两种模型。其中, 经济订购批量 (EOQ) 采购模型适用于对专用备件, 且不受经费限制时确定每次的采购量;以重要度为比例系数的采购模型, 适用于同类设备的多种维修备件进行采购。上述模型符合经济、合理、经费限制等的基本要求, 对维修备件的采购具有适用性和指导作用。

参考文献

[1]傅涛, 杨勇智.航空备件订购策略研究[J].航空维修与工程, 2005 (2) :33-34.

[2]崔磊, 黄俊, 杨学强.浅谈装甲装备器材筹措方法的优化[J].物流科技, 2004, 27 (11) :62-63.

[3]王宏焰, 高崎.通用军械装备维修器材消耗规律研究[D].石家庄:军械工程学院 (硕士学位论文) , 2009:10-11.

[4]徐玖平, 胡知能.运筹学——数据·模型·决策[M].2版.北京:科学出版社, 2009:196-204.

备件采购入库管理规范 篇8

（2015版）

为了加强对植入性医疗器械的监督管理，确保有缺陷的植入性医疗器械产品能够及时被发现并得到有效的处理，保障人体健康和生命安全，制定本制度。一.植入性医疗器械的采购、出入库和使用

1)执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和产品标识；首次进货时应严格审核供应商资质，查明相关的证件，包括《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械生产企业许可证》﹑《医疗器械产品注册证》及产品认可表﹑产品合格证﹑注册产品标准；明确植入性医疗器械发生不良事件的处理方法；不得经营和使用未经注册﹑无合格证明﹑过期﹑失效或者淘汰的植入医疗器械。

2)设备及物资采购处负责植入医疗器械的统一采购，后勤保障处负责植入医疗器械的验收﹑保管，并建立植入性医疗器械全程可追溯信息数据库，对每个已经实施植入手术的患者和植入的医疗器械产品信息进行跟踪，以确保在紧急情况下能及时采取处理措施。

3)手术医师应按照产品的设计和使用要求进行植入安装。临床使用科室手术后必须及时填写《植入医疗器械使用登记表》，并与病历一同保存。4)医生使用植入医疗器械前要将患者的病情﹑医疗措施﹑医疗风险如实告知患者，及时解答患者咨询，并让患者签署有关使用植入医疗器械的知情同意书，知情同意书应包括：使用植入医疗器械的益处﹑可能发生的风险及发生风险后的处理内容。

二．植入医疗器械的用户登记制度

医务处、财务处、后勤保障处应在病史和发票及信息系统中记录﹑保存各类已购入或已使用植入医疗器械产品的基本信息，包括：产品的品名﹑规格/型号﹑序列号/批号﹑进货日期﹑手术日期﹑手术医师姓名﹑患者姓名（患者联系地址﹑联系电话）；如果发生退货，医疗机构同时应该提供产品退还原因﹑时间﹑品名﹑规格/型号﹑序列号/批号﹑退还数量﹑经手人等信息。

三．植入性医疗器械发生不良事件的处理

1)对由植入性医疗器械导致或可能是植入性医疗器械导致的死亡或严重伤害不良事件，医生应在事件发生后12小时内以电话或传真形式报告所在辖区的区药品监督管理部门和主管卫生行政管理部门。

2)不良事件发生后，医疗机构应立即调查﹑分析不良事件发生原因，包括：产品原因﹑医师操作原因或病人自身原因，并在不良事件发生后10个工作日内填写《医疗器械不良事件报告表》，报所在辖区的区药品监督管理部门﹑主管卫生行政管理部门和临床药品不良反应监测中心。医疗机构应同时将医疗器械不良事件情况如实向医疗器械生产﹑经营企业通报，并协助医疗器械生产﹑经营企业调查不良事件。生产﹑经营企业应在接到不良事件通报后的10个工作日内填写《医疗器械不良事件报告表》，并提出对事件的初步分析和采取的措施。

四．植入性医疗器械的报废制度

植入性医疗器械在使用完毕后，属于感染性废弃物，应按照国家医疗废物处理办法的规定处理，并留好相关记录。

后勤保障处