公司信息化维护协议

公司信息化维护协议（精选12篇）

公司信息化维护协议 篇1

甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位网络及网络设备、网站及数据库服务器、个人计算机的维护服务问题，经充分协商，决定订立本协议

一、维护内容

甲方需维护内容分为两个部分，第一部分是网络及网络设备、网站及数据库服务器，第二部分是单位个人计算机、打印机等设备，甲方愿将第一、二部分内容交给乙方维护，乙方提供上门服务，合同期为____年。

第一部分费用是￥_____元/年(RMB)；第二部分费用依据实际服务次数计算（每次上门服务30元计算、辅材另计）。该款项自合同签署后，甲方分两次（每半年一次）付清商议服务款项给乙方，每次付总维护费的50%。

二、维护项目

1.联接汇聚机房的网络线缆问题检测、网络光链路设备、网络交换机配置和软硬件故障处理；

2.公司网站和数据库文件的基本维护、检测、数据备份；

3.公司网站和数据库的安全风险检测和保护措施实施；

4.电脑各类故障包括：灰尘清理、基本检修、无法启动、不能进入系统、运行速度减慢、常死机、操作系统重装等；

5.各类外设维护包括小交换机、打印机、复印机、扫描仪等；

6.系统软件及工具软件安装及维护WinXP、Win7、Office2003等常用软件；

7.增加及更换电脑板卡及部件（CPU、主板、内存、显卡、声卡、电源）；

8.各类硬件驱动程序安装（显卡、声卡、网卡等）；

9.查杀电脑病毒，各类电脑病毒(分区病毒、文件病毒、邮件病毒)查杀；

10.数据备份，光盘或硬盘备份(所需的备份介质由客户提供)。

三、硬件维护范围：电脑各类硬件维护及故障检测。

四、软件维护范围：电脑各类系统软件、工具应用软件安装维护。

五、合同的解除

自_____年____月____日至_____年____月_____日止，合同到期自行解除，如果甲方续签合同，则另签合同。如有其它特殊情况，经双方协商难以调解的，甲方可以要求解除和约，但甲方必须付清已经发生的费用。

此协议一式两份，双方各执一份。此协议自双方签字盖章之日起生效。

甲 方：乙 方：

负 责 人：负 责 人：

公司盖章：公司盖章：

公司信息化维护协议 篇2

1.1 现行系统的运营维护管理情况

随着现在社会的不断发展, 使得证券市场已经我国市场经济体系的重要组成部分。对于现在我们处于的世纪, 我国证券市场正在面临着新的机遇和挑战。我们该如何抓住机遇, 应对挑战, 从而使我国的证券市场进入一个新的纪元, 我们就必须加快, 认真对待我们应该处理的这个问题。2007年至今, 我国股票市场经历过一场快速泡沫化到理性回归再到低迷跌宕的过程。

在日益发展的当代, 我国的证券市场发展快速, 已经具有一定的规模, 为国民经济的持续、快速、健康发展起着积极的促进作用。面对这种情况, 我们需要加强证券监管体制的自身建设, 逐步健全与完善其相应的制度。树立监管理念, 明确监管职能。改善证券监管的外部环境, 从而营造良好的社会氛围, 建立良性的立法和司法环境, 进而重构社会的信用体系, 我们就可以恢复我国证券市场的公信力。

1.2 现行体系存在的问题和挑战

目前, 中国证券市场存在的问题和挑战:

中国证券市场的发展和以后所要面临的机遇和挑战都需要我们的努力, 不仅在制度建设, 交易规范和监管努力方面上, 我们在其他方面也应该做好充分的准备和意识。首先在证券市场上, 国有股的成分过重, 这就不能充分调度起市场的积极性和竞争性。所有的国有股的流通和维持即便在证券市场内部, 就必须有不同的利益冲突, 这方面的改革还任重而道远。其次, 中国市场面临国际化的发展挑战, 其中对于人民币的国际化是自由兑换时中国证券市场的经济发展的必然趋势, 也是中国的市场化中我们所面临的最大的挑战和考验。

2 自动化运营维护管理的内容

2.1 自动化运营维护管理的相关理论与实践

伴随着信息时代持续发展, 用户需求也在不断的变得多样化和复杂化, 我们就需要在这个计算机运营维护的管理方面, 建立起更多的更合理的模式来保证计算机的运营维护。只有安全稳定的保障, 系统的运营才能够在我们的生产模式中变得更加的智能和亲民, 满足人民的需求。从早期的就几台服务器发展到现在庞大的数据中心, 单靠人工已经无法满足在技术、管理等方面的要求, 那么自动化、架构优化、过程优化等就降低了IT服务成本的因素越来越便被人们所重视。其中, 自动化最开始作为代替人工操作为出发点的诉求被广泛研究和应用。

IT运维从诞生发展至今, 自动化作为其重要属性之一已经不只是代替人工操作, 更重要的是深层探知和全局分析, 关注的是在如何在当前条件下实现企业的利益最大化, 实现对于客户以及用户的最大范围内的满意度和认可度。自动化对IT运维的影响, 已经不仅仅是人与设备之间的关系, 已经发展到了面向客户服务驱动IT运维决策的层面, IT运维团队的构成, 也从各级技术人员占大多数发展到业务人员甚至用户占大多数的局面。

因此, IT运维自动化是一组将静态的设备结构转化为根据IT服务需求动态弹性响应的策略, 目的就是实现IT运维的质量, 降低成本。

2.2 自动化运营维护管理系统方案

对于自动化运营维护管理系统方案的建立, 就必须建立高效的IT运维自动化管理, 其系统方案如下:

2.2.1 建立自动化的运营维护管理平台

我们在对于计算机运营维护的自动化管理建设中, 首先第一步就是要先建立计算机运营维护的自动化监控和管理平台。只有通过监控工具才能实现对用户操作规范的约束和对计算机网络资源进行的实时监控, 这其中包括服务器、中间件、数据库、存储备份、安全、网络、机房、客户端和业务应用等内容, 我们通过这个自动监控管理系统的平台就可以实现故障和问题的综合处理和集中管理。

2.2.2 建立故障事件的自动触发流程

我们在进行实践中的运营维护中, 当计算机系统设备在遇到问题时会自动报警, 这样就在很大的程度上使得我们能够避免错误的发生和故障的到来。对于无论是系统的自动报警还是使用人员的问题, 都应该应以红色标识显示在运维屏幕上。接着计算机运营管理人员就只需要按照相关的知识库的数据, 按照一步一步的操作就行。所以对于企业而言, 就需要事先建立起自动工单式的流程管理, 例如:当设备或软件发生故障或超出预警指标时就会触发相关的事件, 同时触发相关处理流程给相关计算机运营维护人员。这就要求计算机运营管理人员需要在规定的时间内完成相应流程所规定的具体环节与工作, 从而提高计算机运营维护的响应问题的效率。只有建立了故障事件的自动触发流程, 就可以提高故障的处理效率。

2.2.3 建立规范的事件跟踪流程

在计算机运营维护自动化的管理建设时, 我们首先需要建立故障和事件处理的跟踪流程, 通过利用表格工具等方案记录故障及其处理情况, 从而以建立起运营维护的日志, 并定期回顾已从中辨识和发现问题的线索和根源。这就要求在建立规范的事件跟踪流程中, 强化运维的执行力度。

2.2.4 设立计算机运营维护的关键流程

在这些需要注意的关键步骤中, 对于设立的计算机运营维护的关键流程, 我们需要引入优先处理的原则。这就要求我们不仅仅是定义流程的具体内容, 并且要指出各个关键的系统流程对企业的发展有哪些我们必须知道的影响和意义。这就要求我们需要设立相关的计算机运营维护的关键流程, 引入优先处理的原则。

参考文献

[1]张宁, 胡文雯.网络管理的现状及面向业务的综合网络管理, 2003年第9期.

[2]中国惠普有限公司, 惠普之道:IT服务管理篇, 清华大学出版社

[3]左天组.中国IT服务管理指南, 北京大学出版社

公司信息化维护协议 篇3

短消息企业服务申请/ / 使用协议书

甲方：

信息技术股份有限公司

乙方：

电信科技发展有限公司

合同编号：

甲方依托网络技术，为了更好地服务于客户和广大手机用户，提高企业效益，现决定采用乙方“短消息企业服务”。甲、乙双方本着优势互补，互惠互利的原则，一致同意就该项事宜达成合作协议如下：

一、服务内容

(一)短消息企业服务由上海电信科技发展有限公司（以下简称“乙方”）提供短信平台，为 信息技术股份有限公司（本协议中特指“甲方”）从事发送短消息服务（以下简称“本服务”）。

（二）乙方提供短消息发送平台供甲方使用，并做好甲乙双方短信平台技术接口的对接工作，本服务仅供甲方发送合法短消息信道，发送方式为：乙方提供短消息平台发送系统，由甲方通过互联网，发送短消息至乙方的短消息网关，再经由乙方的短消息中心传送至各地手机用户。

（三）乙方在甲方发送短消息至乙方短消息网关时，经确认甲方密码无误后，即依所收到的短消息内容发送。

（四）甲方发送的每条短信内容（包括但不限于标点符号、英文字符、汉字以及签名等）长度为 67 个字符，如乙方发送短信内容超出 67 个字符，将以每 67 字符（包括但不限于标点符号、英文字符、汉字等）为一条短信进行分拆累计计费。单条短信字符数最大值为469 个。

二、申请及变更程序

（一）甲方使用本服务应出示政府主管机关核发的公司营业执照、法人证明或其它证明文件供乙方核对，但政府机关、公立学校及公营事业机构得出示公函替代之。

（二）甲方委托代理人申请时，除需出示前项证明文件外，代理人应出示已得合法授权的文件供乙方核对。代理人的行为，其效力同等于甲方，由甲方负担申请书及本使用规则的一切义务与责任。

三、本服务费用

（一）甲方在申办本服务时，应按本收费标准 0.039 元/条结算费用。且甲方以预付费的结算方式支付费用，甲方每次充值金额不少于 2000 元。以此结算方式收取费用。

（二）甲方同意按乙方平台实际发送数据为计费依据，其中失败条数不计费。

（三）乙方的收费标准，经与甲方协商一致后，可根据运营商及经营成本及其它因素调整而调整。调整后的费率以电子邮件或书面通知甲方。

四、付费方式

（一）甲方开始使用后，按照乙方发出的帐单将费用汇入乙方帐号。

（户名：

电信科技发展有限公司银行：

民生银行上海延中支行，帐号：）

（二）结算方式以自然月为结算周期，乙方提供的金额，经甲方确认无误后，并提供符合要求的增值税发票后，由甲方于每月 15 日前将费用付清，逾期按每日 0.3%的滞纳金收取，若未按时付清款项，乙方有权中止服务。

（三）甲方须缴纳保证金人民币/元整。保证金在合同签署后三天内汇入乙方帐号。

（四）甲方所支付的保证金，在本协议终止后，乙方按协议退还所缴纳的保证金。

五、本服务期限 本协议自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日止。

六、特别权利义务条款

（一）乙方负责提供与移动通信网络的发送接口，并与甲方共同完成系统的整合。

（二）甲方充分了解乙方由于移动运营商系统设备的电波收发功能有一定范围的限制，以及在移动运营商无法适当控制情况下，包括天灾、人祸及不可抗力事件的发生等状况，无法保证通讯服务不受干扰。

（三）甲方使用本服务，如因运营商或网络系统设备障碍、阻断，以致发生错误、迟滞、中断或不能传递而造成损害时，其所造成的损害，乙方不负损害赔偿责任。但乙方应负责与运营商联系并积极协调排除上述障碍、阻碍，保障甲方业务正常进行。

（四）乙方应保证系统的正常运行，负责对业务运营状况进行监控，发现异常时应及时向甲方通报，并配合甲方共同对故障原因进行分析及处理。

（五）甲方不得利用乙方提供的软件和服务发布任何非法、暴力、淫秽、反动、恐吓、伤害等内容的信息以及一切违反国家法律法规的信息。乙方有义务对甲方通过乙方平台发送的信息进行审核，由于发送以下信息而引起的纠纷、诉讼、处罚等一切后果均由甲方承担。

·违反国家规定的政治宣传和/或新闻信息、涉及国家秘密和/或安全的信息； ·带有封建迷信、淫秽色情、法轮功、暴力、反动、恐吓、伤害等内容的信息； ·违反国家民族和宗教政策的、侵害他人合法权益的信息； ·有损于社会秩序、社会治安、公共道德的信息或内容； ·其它被法律所禁止的信息（1）发送违法、反动信息：

一经发现，乙方有权立即停止甲方发送端口，如果乙方因为甲方的故意、过失或过错被运营商罚款，相应的罚款由甲方承担。并根据运营商要求予以罚款，由运营商根据整改情况最终决定是否停止处罚。

（2）发送垃圾广告及不健康信息：

一经发现，乙方有权立即停止甲方发送端口，如果乙方因为甲方的故意、过失或过错被运营商罚款，相应的罚款由甲方承担。并根据运营商要求予以罚款，由运营商根据整改情况最终决定是否停止处罚。

（3）上述行为情节特别严重：

除执行上述处罚外，如果甲方未经过乙方同意而故意、过失或过错，乙方有权根据运营商要求与甲方提前解除协议，并保留采取进一步法律措施的权利。

（4）其他/。

（六）甲方应承诺，若未经用户同意不得任意向其发送短信，若有任何不当使用，造成用户的不便或损失并影响乙方的商誉时，甲方应负担全额赔偿责任，甲方向（一）本协议到期前一个月，若一方未向另一方提出书面通知终止本协议，本协议将自动延长一年，延长次数不受限制。

（二）甲方如无需继续使用本服务时，可办理终止使用，但不得申请过户或转让他人。

（三）甲方将终止本服务时，应由本人或委托代理人向乙方办理书面终止使用手续。

（四）乙方如因营业策略变更，需暂停或终止一部分或全部本服务的提供，需提前一个月通知甲方。本服务提供期间，甲方若有解散、破产或重整等情况发生时，乙方有权立即终止甲方使用本服务。

（五）甲方若违反本规则的规定，乙方有终止提供甲方使用本服务的权利，若因此导致乙方利益受到损害，甲方负担赔偿责任。

（六）因运营商相关政策调整，导致该服务无法正常运营时，乙方须 补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：

甲方（盖章）

公司名称：

信息技术股份有限公司 乙方（盖章）

公司名称：上海电信科技发展有限公司 法人（委托代表）

签名：

法人（委托代表）

签名：

地址：

地址：上海市虹口区东体育会路816 号置汇谷 B 座 1 楼 电话：

电话：63111888 传真：

传真：63550158 邮编：

邮编：200081 日期：

日期：

合同签署地：

郑州市郑东新区

合同签署地：郑州市郑东新区

商务联系人：

商务联系人：杨亦威 电话（手机）：

电话（手机）：*** 开户行：

开户行：中国民生银行股份有限公司上海延中支行 银行帐号：

系统维护协议 篇4

委托方（甲方）:

服务方（乙方）:

甲乙双方友好协商，就乙方负责甲方所使用的办公用电子产品的全年维护达成以下协议。

一、服务的范围：

1、计算机主机及其配件（显示器、键盘、鼠标），不包括苹果电脑及系统

2、计算机系统中运行的软件和保存的资料,软件引起的问题不在服务范围之内。

3、计算机其它相关的办公设备（包括：交换机、HUB、路由器

打印机、扫描仪、及相关电脑耗材）

二、常规维护工作

1、每三个月进行一次全面的设备检查，对发现的问题及时上报，提出设备的维修或更换建议。零件和材料的采购由甲方负责，也可让乙方代购，费用另行结算。

2、每三个月对数据资料进行一次归档备份，如有必要系统重装，乙方在甲方认可的情况下进行，并保证资料不外泄。

3、每月用甲方所有的杀毒软件对所有计算机进行一次完整的病

毒检查和病毒清除，并对杀毒软件的病毒库进行更新。

三、按需求的服务响应

1、较小的故障通过电话指导解决。

2、严重的故障，必须现场解决的，在24小时内到达现场排除。

3、需要安装的软件，乙方只负责安装工作，不提供软件本身。

四、其它的系统升级维护工作

1、乙方可根据设备实际情况提出设备更新或软件更新，在甲方同

意的情况下采购。

2、对于其它的消耗材料的采购，乙方可提供参考意见，并提供代购服务。

五、费用

方法一：采用包年制形式，五台以内按人民币元/年计算，五台以上按人民币元/年计算，半年一结。

方法二：不计电脑台数，按人民币/月来算，以后增加电

脑另外核算。

方法三：不计电脑台数，按人民币/年来计算，先付半年

资费，合同到期之时在付另一半。

六、协议有效期限

合同一年一签，本协议所述条款自年月日开始生效，有效期至年月日止。

（本协议共两页，一式两份，双方各执一份）甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）甲方代表：乙方代表：

网吧电脑维护协议 篇5

网 吧 系 统 维 护 协 议

甲方： 宏宇网维服务中心

乙方：______

经甲、乙双方友好协商议定，乙方同意将其网吧电脑共台，其中服务器___台；客户机___台，给甲方做系统维护。维护期限为个月，时间从年月日至年月日止，每年（月）维护费用为(人民币)元整，并达成如下维护协议：

甲方提供免费电话技术支持服务：***

一、甲方接到乙方如掉线.收银故障紧急支援请求须在一个小时内（乡镇除外）到达现场维护，但是若故障查明非甲方维护工作失误造成的故障，所产生费用由乙方给予报销。

二、甲方负责对乙方电脑维护，所有的硬件物理性损坏需要硬件提供商进行保修：（如已过保修期的甲方可协助进行维修，维修费另计）

三、乙方的网络周边设备（如交换机及路由器之类）的联机及联网设置问题属于甲方维护范围，硬件保修由乙方负责，甲方可以协助办理。

四、甲方负责乙方网络的日常调试、维护、保障网络的正常运行，根据网络的拓扑结构及网络操作系统对服务器进行维护，检测并提高网络系统的安全性，稳定性，保障网络的安全。

五、乙方需新增新硬件（软件）时，甲方可为乙方提供硬件（软件）并安装上机，硬件（软件）费用、车费及必要的开支由乙方承担。

六、若乙方机器整体系统、服务器、路由器突然出现大面积问题，甲方必须及时赶到，否则耽误一天时间，则扣罚甲方30元。

七、乙方必须在签约时付清所有费用，协议期满双方友好协商续签合作事宜。

八、如双方发生争议，以友好协商的方式解决。

本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，签字后即生效，满期后续约需另签协议。

甲 方：宏宇网维服务中心乙 方：电 话：***电 话：QQ：QQ：

授权代表：授权代表：

公司信息化维护协议 篇6

当前,我军装备新老结合,各技术水平层次装备共存,为实现对装备的远程检测与维护,达到无人值守、精确监视与控制的目标,需要建立远程维护控制系统。远程维护控制系统首先要解决的问题就是统一装备信息接口,制定统一的通信协议。对于装备而言,选择串行通信接口是合理的,串行通信接口(RS232)是计算机标准配置的通信接口[1],可以根据具体的情况构建计算机与装备之间的通信,实现在串口之上的数据传输。

1 串口通信协议分层结构

为了实现计算机与装备之间的通信,并减小协议设计的复杂性,可以按层次方式进行组织,各层提供的服务可以分为面向连接的服务和无连接的服务。串口通信协议的设计是基于面向连接的服务,其体系结构图见图1。

2 串口通信协议

2.1 串口通信协议分析

现役装备现状研究表明,装备信息接口通信协议标准不统一,各研制单位制定了针对本单位研制装备型号的通信协议,信息帧结构特殊,通信协议中各部分位数各异,数据编码方式不同,无法实现装备之间的〃三互〃操作。同时,部分装备无信息接口,不能实现数据的传输与设备远程控制。

2.2 串口通信协议设计

根据装备实际运用需求,通信协议的制定应当以实现远程维护与控制为目标,并为设备的功能扩展留有足够的空间,通信协议中应包含设备控制、参数监视以及参数设置等内容。

在分析现有装备通信协议的基础上,制定了适合现役装备串口通信协议标准。本标准的通信协议严格规定了各信息帧格式与帧格式中的位数,协议中分为五类帧结构,握手类帧结构[2]、控制类帧结构、监测类帧结构、维护类帧结构、补充类帧结构,各类帧结构的设计充分考虑了与硬件的优化结合。

2.2.1 握手类帧结构

握手类帧结构是设备与接口联机的一类帧结构。接口向设备定时发送询问帧,如果设备开机,则设备向接口发送应答帧,接口接收到设备发送的应答帧后,握手成功,可以进行下一步操作。握手类帧结构为:

应答帧结构与握手帧结构相同。

2.2.2 控制类帧结构

控制类帧结构是对于需要实现控制类功能而制定的帧结构,控制类帧可以实现对设备的控制(如开、关机等)。接口向设备发送控制类帧,设备接收到控制类帧,并执行该控制类帧中所包含的命令,同时向接口发送响应帧,接口接收到响应帧后,才可以进行下一步操作。控制类帧结构:

响应帧结构:

2.2.3 监测类帧结构

监测类帧结构是对于需要实现监测类功能而制定的帧结构,监测类帧可以实现对设备的各项参数与状态监测。当设备接收到接口发送的监测类信息帧后,根据信息帧中要求,向接口发送包含监测内容的响应帧。监测类帧结构:

当设备接收到接口发送的监测类信息帧后,向接口发送响应帧其帧结构为在监测类帧标识位后加入数据区字节长度位及数据位。其帧结构为:

2.2.4 维护类帧结构

维护类帧结构是对具有维护功能的设备而制定的一类帧结构,这类帧可以对设备进行参数设置,从而完成对设备的维护功能。接口向设备发送所要读取参数的信息帧;设备接收到信息帧后,根据信息帧所要读取的内容,向接口发送响应帧,响应帧中包含了信息帧中所需的全部信息;接口接收到响应帧后,根据响应帧中包含的信息,可以对信息进行修改和设置;修改和设置完成后,向设备发送维护类帧;当设备接收到维护类帧，并按照维护类帧中所包含信息完成对设备进行的修改和设置。

维护帧结构:

当设备接收到接口发送的维护类信息帧后,向接口发送响应帧,其帧结构为在设置类帧标识位后加入数据区字节长度位及数据位;接口接收到响应帧后,可以根据需要对相关内容进行设置,并以信息帧形式发送给设备,其帧结构与响应帧结构相同为:

2.2.5 充类帧结构

补充类帧结构是在接口与设备之间传输信息帧时,根据传输信息帧长度、数据区字节数及具体帧结构进行判断,当数据区长度过大,无法用一帧进行传输时,即采用补充类帧结构。先发送没有校验的第一帧,再自动发送补充帧。[3]

第一帧帧结构:(以维护类帧结构为例进行说明)

补充帧帧结构:

当接口接收到补充信息帧后,认为本次数据通信完成。

2.3 数据传输过程

当计算机向设备发送请求信息时,设备对信息帧进行解码,按照协议规定,从存储器调取相关信息,经过ARM处理,再按照协议规定的格式,通过串口,以信息帧方式向计算机发送数据,计算机接收到设备发送的信息帧,远程维护控制软件按照协议规定的格式对信息帧进行解码,提取所需信息,并最终在对应显示区域内显示[4]。

3 远程维护控制系统的实现

远程维护控制系统由远程维护中心、设备接口终端、及所依托的网络组成;软件部分包括通信协议接口标准、远程维护中心软件和设备接口终端软件;远程维护中心软件由各装备控制软件组成。能够完成对各装备的集中监视及维护控制。系统组成如图2所示。

4 结语

串口通信协议的设计,为装备串口通信协议的规范化提供了有力支撑,可以作为装备串口通信协议标准,也为装备远程维护控制系统建立了平台,使装备〃三互〃操作成为现实,有效解决了装备远程监视、维护与控制问题,对装备使用效能发挥具有一定现实意义。

摘要：为实现对装备的远程维护与控制，针对装备远程维护控制功能，设计了五类帧结构，并提出了通信协议标准，从而建立了远程维护控制系统，统一了装备串口通信协议标准，解决了装备信息无法共享与装备无法远程维护控制问题。

关键词：串行接口,通信协议,远程维护控制

参考文献

[1]王承君．自定义串口数据通信协议的分析与设计．计算机工程．2004．12

[2]梁永明，罗汉文，汪玉．无线通信电台的通信协议研究．电讯技术1001-893X(2005)02-0035-03

[3]李现勇．Visual C++串口通信技术与工程实践．北京：人民邮电出版社，2002

餐饮软件维护协议 篇7

甲方:

乙方:

双方经友好协商达成一致共识,签订此**软件维护协议.一、乙方维护范围及内容：

1、计算机网络故障的检测。

2、计算机网络软件故障维护（包括计算机软件及其网络的日常

维护工作，系统安装、系统更新及其他相关故障。）

3、提供技术支持。

二、维护及维护付费方式：

1、收取，一年一次性付清。

2、如遇硬件问题，按市场售价的成本收取（包括运费）。

三、维护方式：

1、乙方负责向甲方提供计算机餐饮软件维护支持，突发故障的上门

维护。

2、乙方定期探访，对用户的系统进行优化配置，使网络、系统达到

更高的使用效率。

四、双方责任

1、乙方在为甲方的系统维护的过程中必须尽职尽责提供维护里的服务内容。甲方要求服务的联系方式为电话联系，甲方发出维护请求后，乙方必须尽快响应。

2、在指定的业务内容，甲方根据自身的需求有权要求乙方完成指

定的工作；甲方应主动配合乙方，为乙方的工作提供方便。

3、乙方在为甲方维护工作中，如碰到网络设施硬件和其他系统寿

命终止或无法使用时，乙方提供更换配件时，配件价格需要得到

甲方认可。

五、协议时间：

本协议自2009年12月6 日至2010年12月6日止，有效期为壹年。协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商。

本协议一式两份，双方各持一份，双方签子盖章生效。

甲方：乙方：电话：电话：

集团电话维护协议 篇8

本协议是关于乙方_________（维护方）向甲方_________（提出方）提供集团电话系统有偿技术服务的合约。

第二条　设备说明

1．甲方需维护的设备必须是正规厂家生产的合格产品，有相关部门检验且在正常使用范围内。

2．集团电话型号：_________

集团电话配置：_________

第三条　费用及付款方式

1．_________年技术服务费_________元。

2．协议签定之日一次付清。

第四条　责任与保证

1．维护时间自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

2．乙方承诺电话系统正常使用情况下每_________个月派人对甲方以上设备查修及维护；电话系统一旦不能正常使用，甲方通知乙方后，乙方在_________小时内赶到甲方现场并进行维修。

3．甲方围主管设备的人员发生调动时，乙方应对新接手人员进行负责的培训。

4．乙方应向甲方及时通报该设备的技术更新及升级情况。如甲方同意乙方应按优惠价提供其升级的相关软件及服务。

5．在下列情况下，乙方不再承担设备的免费保修义务：

a．由于打雷、火灾等不可抗拒力造成的故障。

b．由于人为原因而造成的故障。

c．在调试完成后如回电话线而引起的故障（包括电话局外线的故障）。

d．线路及设备移机、改造、更新等。

6．甲方需更换或增加设备，费用自理。

第五条　仲裁及法律

1．由执行本协议引起或者与协议有关的争端，均应通过双方友好协商解决。经协商不能解决的争端应按《经济合同仲裁条例》的规定提交国家有关部门申请仲裁。

2．除裁决书有规定外，仲裁费用由败诉方支付。

3．仲裁期内，除正在仲裁的部分外双方应继续执行合同的其余部分。

4．本合同应遵循中国法律，所有争端均应按协议条款和其它有关的协议解决。

本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

地址：_________ 地址：_________

电话：_________ 电话：_________

代表人（签字）：_________　代表人（签字）：_________

珠宝公司的客户关系维护改进研究 篇9

1. 客户关系维护的理论

1.1 客户关系维护策略

客户关系维护的定义是企业通过努力来巩固和发展与客户长期稳定关系的动态过程策略, 客户关系的维护目的是与其客户保持良好的合作关系, 并进行长期交易, 最终实现客户对企业的忠诚。

客户维护包括的内容主要体现在长期有效地保持那些已经建立的客户关系, 实现企业与客户之间牢不可破的商务关系, 进而才能进行以后多次的交易和潜在交易;其次是有效地扩大客户的交易量, 维持供应商与客户之间的关系, 来实现潜在交易量的最大化。

1.2 客户关系维护的重要性

客户关系的维护究竟有多重要, 通俗的来讲, 就是非客户成为客户的重要环节, 也是一次性客户、小客户成为长期客户或大客户的至关重要环节。客户关系的维护并不是与销售分开, 不是平行存在的、是互不相关的, 而是两条不断交接的线。如果说销售是前方的战场, 那么客户关系维护就是后方的补给。

1.3 影响客户维护效果的因素

1.3.1 客户的特点

对于客户需求的不同可以简单分类成经营型客户和生产型客户两类, 他们又有自己各自的特点:经营型客户主要是购买企业的产品或服务, 然后销售给大众, 这类客户更加重视的是产品的价格和质量, 可不可以为其带来口碑和收益。

1.3.2 企业所提供的产品或服务的特点

客户对产品或服务质量的重视程度与其价值是成正比的, 而产品或服务的价值正是取决于企业所能提供的技术含量。企业对于需求这类产品或服务的客户, 应当将维护的重点放在提供社交利益之上;与其相反的, 如果企业所能提供的产品技术含量较低、单位价值较少, 则应该更多地为客户提供财务利益。

2. 当前珠宝公司客户维护存在问题及改进措施

2.1 存在的问题

2.1.1 维护效率低

很多珠宝公司只是着眼于自身现阶段的市场领先地位, 而没有根据每个客户的不同需求来分别做出与其相对的客户维护策略, 忽略了某些类型客户的管理和维护, 导致这部分客户对公司的不满或成见, 进而导致客户流失。

2.1.2 针对性不足

珠宝公司并没有针对单个客户来进行深入的调查, 并没有有效地对长期客户与一次性客户、大客户与小客户进行良好的区分。一些公司的客户范畴比较狭隘, 客户调查通常只针对部分加盟商, 而没有关注终端客户群体的需求。

2.1.3 客户流失现象严重

在对待客户流失这个现象上, 正确的做法是企业应该在最开始发现流失客户的时候, 就积极采取进行追踪调查、询问流失原因、寻找自身的不足并且积极整改的措施。但是一些珠宝公司在这方面并没有重视, 仍然用传统营销手段例如赠品、促销等来试图留住客户, 并没有专心聆听客户的需求, 使客户大量的流失。

2.1.4 服务意识不强

一些珠宝公司对员工的考核要求并不是很严格, 导致了很多员工工作散漫。且没有经过专门正规的服务技能培训, 所以服务意识不强, 服务态度不够好。在面对客户时候并没有热情周到的进行引导和帮助, 服务也不够人性化, 服务流程有缺失。导致很多客户心生不满, 客户忠诚度满意度不够, 最后慢慢流失。

2.2 珠宝公司客户维护改进措施

2.2.1 在企业内部设立专门的流程

企业实施客户关系管理, 除了改变自己的想法, 也要适当地对业务流程来变更, 再造重组, 否则就不能创建服务客户的真正的管理系统。这不仅改变营销和服务部门的经营活动, 而且还改变了规划, 生产和运输等行业的经营活动。

2.2.2 客户信息的收集和分析

收集的信息, 深化完整的进行科学分析, 以便了解真实情况和消费者需求来确定需要为消费者提供什么样的产品和服务, 建立起与客户的密切关系, 从而使竞争对手不能带走自己的优质客户。事实上, 公司的客户信息, 了解得更详细, 更准确, 我们就可以更有效地分析信息, 并找到客户的需求。

公司要了解客户在当地的珠宝市场中占据怎样的地位, 是否具有竞争力, 当地同行业的竞争对手都有哪些, 客户的经营状况如何等等。建议对客户进行swot分析, 从好坏两方面来决定是否和客户进行长时间的关系维护。

分析宏观市场上的客户信息后, 分析客户本身所存在的价值。横向进行多个客户的数值对比, 具体分析客户信息, 了解其能为企业创造的价值。

总结

客户是每个企业生存发展的坚实基础, 作为消费者这个大客户群体, 我们除了给予更好的服务以外还要把更多的理论说法运用到实际的销售中来, 发现问题及时处理, 应对问题运用最有效的措施进行改进, 保证你的客户利益最大化, 客户关系的维护在公司运营中不可小视, 只有维稳客户关系才能更好地夯实基础, 才能更好地实现企业与客户之间的共赢。

摘要：想要优化客户关系, 避免直接的价格竞争、质量投诉中让利及新项目共同开发的优先权, 就应该重视对客户关系维护研究。而且对于公司内部而言, 这也是一种管理理念的升华, 有利于团结各部门的社会责任感及培养优质的企业文化, 以提供优质的服务吸引和保持更多的客户, 增加市场份额。

关键词：客户关系,维护改进

参考文献

[1]徐文龙.客户关系管理在企业中的应用研究[J].黑龙江对外经贸, 2009 (08)

[2]任成梅.国内企业客户关系管理实施研究[J].科技资讯, 2009 (20)

[3]姚德全, 于冬梅.客户关系管理在企业发展中的重要性[J].科技创新与应用, 2013 (22)

网站维护协议书 篇10

甲方名称： _____________________________

联系电话：

单位地址：

乙方名称：

联系电话：__________

单位地址：____________________

甲乙双方就甲方网站维护一事，进行友好协商，并一致同意订立本《网站维护协议书》，内容如下：

第一条：协议目的1、保障甲方网站正常使用，乙方代理甲方进行：域名空间的续费、网站内容更新维护、企业网站上传下载及程序升级调试等服务；

第二条：维护费用及付款

2.1、网站维护费用总额：_____(大写2.2、每年1月甲方向乙方全额支付当年维护费，财务信息如下：

户名：

开户行：

账号：

第三条：网站维护情况

3.1、网站维护1年：年月日至年月日；

3.2、网站维护内容：详见《附件一》。

第四条：甲方的责任和义务

4.1、本协议签署后，甲方应一次性向乙方交付费用总额；

4.2、每次网站维护，甲方应提前将要更新的资料以电子邮件或移动U盘方式交给我公司；明确、清晰的指明更新或维护项目。

4.3、甲方自正式签订本协议之日起需将网站详细资料提供给乙方（包括FTP登录用户名及密码）。

第五条：乙方的责任和义务

5.1、乙方应在不改变甲方网站原页面风格和模版的前提下为甲方进行网站维护；

5.2、乙方应在收到甲方通知后工作日时间，保障在收取资料后3日内完成资料的修改，如甲方提交更新量较大时间往后延迟。

5.3、乙方在每次维护网站后，应及时将维护内容上传到乙方网站所在的服务器上；

5.4、乙方以甲方提供的电子邮件通知为依据进行更新、维护网站。

5.5、甲方在发现网站不能正常使用，应及时通知乙方，乙方应在第一时间检查甲方网站找出原因，以及时让甲方正常使用网站。/ 3

第六条、免责条件

6.1、因电信部门检修等原因造成服务中断的，双方互不承担责任；

6.2、因国家政策法规调整、自然灾害等不可抗力造成的服务中断，双方互不承担责任。

第七条：附则

本协议壹式肆份，双方各执贰份，经签字、盖章后方生效，本协议于签署之日起生效。

本协议自签订之日起生效，合作期1年。合作期满，如双方在本协议期满前15日内均未提出书面异议的，本协议将自动顺延3年，顺延次数2。

甲方授权代表签字：_______________乙方授权代表签字：_______________

甲方盖章：乙方盖章：

2011年月日2011年月日

附件一：

一、网站维护内容

1、乙方每月进行一次巡检，确保网站各项功能正常使用，每年向甲方提供一次书面巡检报告。

2、保证网站链接正常，网络畅通（但由于ISP方因素，计算机遭黑客攻击、计算机病毒、政府管制造成的暂时性关闭等影响网络正常运营情况除外）。

3、每月进行一次网站数据备份。

4、如遇网站瘫痪，一个工作日进行处理，三个工作日恢复网站运营，数据以最近一次网站备份数据为准。

5、网站服务器硬件维护，对损坏的硬件在三个工作日内进行维修或更换工作（厂商到货期不计算在内）。

6、依据甲方需求进行网站内容的更新，不超过2次的网页改版、Flash、GIF图标设计及更换。

7、代办域名主机续费及其维护期间主机、网站程序上传至服务器调试等服务。

8、网站策划及运营咨询、网站推广等。

电教、网络设备维护协议 篇11

首先感谢贵学院对我的信任与支持！

我作为一个技术人员，是以多媒体视听产品的集成化、计算机网络集成为主的专业化。由IT行业资深从业人员发起组建，多年来致力于高新科技事业，凭借自身雄厚的技术实力和精神，得到迅速发展，现发展为综合型技术人才。本人具备良好的自身素质及专业素养，为的稳定、发展奠定了坚实、稳固的基础。2003-2005年在IT网络外包公司、网吧等多个领域承担了大量专业的信息化平台建设项目，技术服务积累了丰富的项目实施经验，得到了广大用户的认可和好评。

我的服务主要包含了工程施工、方案设计、设备维护、维修、现场技术支持等职能。经过多年的努力，我积累了丰富的项目施工经验，尤其在多媒体教学、会议项目、公共广播系统以及计算机网络集成等方面积累了丰富的经验。服务工作能够想用户之所想，急用户之所急，认真聆听用户意见，快速解决教学的问题，得到了用户的认可和好评。应师生要求和多媒体电教近年来出现的特点，我特别系统学习了众多视听设备的维修，主要从事网络、服务器、服务平台、电视转播、多媒体投影机、展示台、功放、音箱、话筒、无线扩音机及整个多媒体系统的维护、维修服务。

甲方：______________________________

甲、乙双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下设备保养及维护协议：

一、本协议服务费总金额为：（大写）伍拾陆万 人民币230000元。

1、校园广播系统维护

2、校园有线电视系统维护

3、多媒体教室、实验室多媒体的维护

4、校园网络维护

5、办公室、实验室等电脑维护

6、打印机维修

7、财务收费系统维护

8、信息平台OA系统维护

9、图书馆系统维护

10、成考报名、开学收费、暑期招生临时网络等组建服务

注：（电脑更换硬件、功放机报废除外、投影机报废除外、有线电视线路除外、网络费用、有线电视费用除外、学院大型活动除外，安全（只负责多媒体教室和机房、网络总控室、服务器室、有线电视总控室）

二、承包范围内的维护保养。

1、地点：乙方实施即时服务地点为协议规定承保范围内使用所

2、电脑故障隐患：如乙方在为甲方提供服务时发现有故障隐患，需要维修或更换部件，乙方需与甲方协商，由甲方决定是否进行维修或更换部件。

3、甲方在本协议所包括的服务设备出现故障后要及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断,因故障现象未如实告知乙方所产生的后果由甲方承担。

4、如果甲方服务设备故障严重，而无法现场修复必须由乙方拿走大修，乙方需经甲方同意。

五、协议生效及协议期限：

本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，协议期限为 年 月 日至 年 月 日。

六、付款方式：

1、甲方在本协议签定日起七日内，付给乙方协议全款。

七、协议的终止及罚则：

1、本协议到期前，甲、乙各方若要终止协议，须提前一个月书面通知对方，在协议终止后，未履行的服务费用将退予甲方。

2、如果发生下列情况，甲、乙各方有权单方面立即终止本协议： （1）在没有特殊原因的情况下，甲、乙双方有一方未能履行

本合同的义务。

（2）因甲方原因转卖、转让办公设备。

（3）未经乙方同意将服务设备移出学校而继续要求服务。（4）未经乙方同意而拖欠乙方货款。

3、因甲方违约而造成本协议的终止，乙方不退协议余款。

八、其他：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其它未尽事宜双方协商解决。

甲方：乙方：

地址： 地址：

电话： 电话：

公司信息化维护协议 篇12

一、内部控制体系的建立

上市公司应成立内部控制建设领导小组, 小组成员主要为公司总经理、副总经理及财务总监等高管人员。领导小组成员主要职责为审批内部控制体系建设方案, 在内部控制体系建设过程中协调各部门之间的工作, 落实内部控制缺陷的整改工作, 下发并要求公司执行内部控制手册。

此外, 上市公司应建立内部控制建设工作小组, 工作小组的成员根据内控建设的模式由公司各部门负责人及咨询公司专家组成。内部控制建设工作小组是内部控制体系建立的中坚力量, 负责内部控制体系建立过程中的大部分工作, 包括访谈了解情况、测试及发现设计缺陷和执行缺陷、整改缺陷、编写内部控制手册、编写风险矩阵等工作。具体工作流程为:

(一) 启动。

公司内部控制建设领导小组召开内部控制建设工作启动会议, 要求公司各部门, 所有人员积极参与及配合内部控制建设工作, 积极提出内控建设工作中的问题及提供解决方案。

(二) 内部控制工作小组通过梳理

各部门各业务环节的制度, 发现制度设计的缺陷并落实完善。制度设计缺陷主要有以下几种情况:1.制度缺失, 主要是企业对于某一块业务内容没有明确的制度规定, 存在制度缺失现象;2.制度陈旧, 主要指企业制度多年未经修改, 制度内容与现在执行情况严重不符, 不具有指导和规范作用;3.制度本身内容有缺陷, 主要指制度规定的内容不全面, 不能涵盖企业某一业务的所有方面, 存在制度漏洞。针对以上几种缺陷, 内控建设小组成员可以一一在底稿中进行记录。与此同时, 内控建设工作小组还需要组织人员对各部门主要业务负责人员进行访谈, 通过访谈了解各业务的流程并进行记录。

(三) 业务穿行及发现执行缺陷。

内控工作小组通过索取过去已完成的业务资料及进行现场调查, 通过穿行的方式梳理业务执行过程中的流程, 发现执行过程中的缺陷及潜在风险并记录。

(四) 缺陷汇总与整改。

通过前期对制度设计缺陷及执行缺陷的识别, 内控工作小组将所有缺陷进行分类汇总, 将发现的缺陷上报内控建设领导小组, 由领导小组组织进行全面整改。

(五) 编写内部控制手册。

内部控制手册主要按照《内部控制配套指引》的要求, 详细描述每个业务流程的风险、管理控制流程及关键控制点, 并配上业务流程图, 该手册是以后各部门业务执行流程的参考, 是规范化业务流程, 达到内部控制目的的主要文件。内部控制工作小组根据前期已整改的业务流程编写《内部控制手册》, 要求做到手册业务全面, 流程清晰, 权责明确, 手册中的管理控制流程要明确每个业务“由谁在何时根据什么做何事, 形成何结果, 向谁报告”。手册编写完应交由业务部门进行确认, 对不符合现实情况的按要求进行修改。最终确认定稿的内部控制手册装订成册, 印发给各部门参照执行。

(六) 编写风险矩阵。

内控工作小组成员根据内部控制手册的内容, 编写风险控制矩阵, 该矩阵主要列出每个业务每个流程环节中的潜在风险及针对该流程节点的控制措施。风险矩阵是企业业务风险识别的工具, 主要用来识别企业各业务流程设计及执行中的缺陷。在没有外部咨询单位辅助的情况下, 企业可以将风险矩阵作为内控评价时缺陷识别的工作底稿。

以上几项工作完成后, 企业内部控制体系基本建立完成, 对各业务流程进行梳理与整改, 编制了规范化的执行流程, 并用风险矩阵对各业务流程的风险进行提示, 但内部控制的作用能否有效发挥重点在后期的运行维护工作是否到位。

二、内部控制体系的运行与维护

内部控制工作是一项长期性工作, 内部控制体系的建立只是内部控制工作的起步阶段, 内部控制体系的运行与维护才是内部控制发挥作用的核心环节。内部控制体系的运行与维护就涉及到企业每年的内部控制检查、评估、整改等事项, 企业应通过内部控制制度建立阶段的检查、评估与修订, 做到公司制度流程化, 流程可操作化, 通过业务流程中的授权审批控制业务操作中的风险水平, 通过内部控制的考核与评估监督内控机制本身及进一步优化流程, 修改制度, 控制关键风险点, 如此形成常态机制, 企业才能更好的运营和发展。以下是笔者根据咨询经验为某上市公司设计的内控运行与维护的方案:

(一) 年度内控工作目标的确定。

1. 审计部组织各部门、分厂、子公司开展内控工作回顾及检讨, 总结企业各业务各流程环节的缺陷及风险, 形成内控状况分析报告及下年度改进计划。

2. 审计部根据内控分析报告和下年度改进计划及企业战略规划编制年度内部控制工作目标及工作方案, 经审计部长审核后报负责内部控制工作的副总经理复审。

3. 公司每年年底召开审计与风险管理委员会会议, 会议讨论经审核后的年度内部控制工作目标及工作方案。委员会会议根据企业战略及目前内部控制状况审议并确定下年度内部控制工作目标及工作方案。

经审计与风险管理委员会审批的年度工作目标及工作方案须经参会人员签字并以红头文件形式下发给各部门、分厂、子公司。

(二) 内部控制工作的执行、监督与考核。

1. 内部控制状况自评。

根据审计与风险管理委员会下达的年度内部控制工作目标及工作方案, 审计部于每年2月底下发关于各部门、分厂、子公司开展内部控制自评工作的通知, 要求各部门按照公司《内部控制手册》及《企业内部控制基本规范应用指引》对部门工作流程规范性及潜在业务风险等进行自我评价。

审计部根据年度工作目标设计各部门的内部控制自评工作底稿, 底稿设计要求能识别出关键业务环节的风险, 真实了解部门工作情况。

各部门设置内部控制及风险管理专员, 由负责部门具体业务的副部长或业务主管担任, 内部控制及风险管理专员根据审计部的内控自评价工作底稿, 通过了解部门各业务员的工作情况填写内控自评底稿, 同时根据公司年度内部控制工作目标及本部门的现状撰写部门内部控制现状评价报告及改进计划, 报本部门部长审核并签字确认。经审核的自评价工作底稿、内控现状评价报告及改进计划须经部门分管副总经理签字后报审计部汇总。审计部根据各部门提交的自评底稿、内控现状评价报告及改进计划汇总编制详细的年度内部控制工作自评报告及改进计划报分管领导审核后报总经理签字后备案。

2. 内部控制执行与监控。

各部门在工作中应按照《内部控制手册》中的业务流程要求执行文件的拟定、申报、审核、审批等工作及业务操作。各部门按照年初提交的内部控制改进计划对业务流程进行优化调整以达到降低业务风险的目的。在提交业务流程调整申请时, 调整方案须经审计部审核, 审计部根据流程调整幅度及对企业的影响程度大小决定是否请相关内部控制专家进行评估, 审计部须在申请文件中签署关于流程调整的内控风险评估意见, 之后申请部门根据公司相关制度及《内部控制手册》的要求提请相关部门及人员审批。审批后的调整方案须交审计部备案。

审计部应定期或不定期对企业生产、销售、研发、基建等重要业务进行内部控制执行情况突击检查, 检查时应根据《内部控制手册》要求对应部门提交相关业务执行审核、审批的证明材料, 也可以采取现场勘察、不定向访谈等形式了解各部门不同业务的执行情况, 检查中应做好检查记录、访谈记录, 形成工作底稿, 按类别对检查资料进行存档。检查完成后应形成检查报告交审计部处长审核后报总会计师、分管副总经理及总经理审阅。

3. 内控执行情况年终检查。

每年10月左右, 审计部根据年度工作计划、《内部控制手册》及《企业内部控制基本规范》的要求对各部门、分厂、子公司内控执行情况进行年终检查, 检查前应拟定检查方案。检查中应抽取重大投资、筹资、工程项目、研发、销售、采购等业务为样本进行内部控制穿行测试, 详细了解业务执行流程, 发现业务工作中的舞弊等行为。内部控制执行情况检查需进行大量访谈、访谈对象应为各部门分管领导及业务执行人员, 为保证访谈的真实有效性, 访谈前可不征求被访谈部门领导意见, 采取随机访谈形式, 访谈中应做好访谈记录并存档。

内部控制检查过程中所有穿行测试材料应取得复印件, 随同该业务的测试底稿、访谈记录一同形成检查文件, 分类存档。检查结束后审计部应对每个部门、分厂、子公司出具内部控制执行情况年终检查报告, 详细汇报检查中发现的问题, 检查报告原则上须经被检查部门领导签字确认, 对于检查中发现的重大舞弊、越权操作等问题且须进一步调查的事项可以不经被检查部门领导签字, 但应取得充分的书面及访谈证据。

内部控制检查报告须经审计部部长签字后报总会计师及分管副总经理审核, 审核后报审计与风险管理委员会审阅, 由委员会讨论决定是否对检查中发现的重大问题组织审计等相关人员进行进一步检查或采取相关治理措施。经审阅后的检查报告应由委员会成员签字, 并由审计部存档。

审计部在编制内部控制检查报告的同时应编制内部控制评价报告, 内部控制评价报告的编制与审批及披露等按《内部控制评价制度》执行。

公司应根据内部控制体系建设的情况定期组织修改《内部控制手册》, 根据过去内部控制执行中对流程进行的优化及检查发现的问题修改《内部控制手册》, 使《内部控制手册》中的流程更加符合企业的管理要求同时最大程度降低了业务风险。《内部控制手册》的修改由审计部组织, 修改后应按要求报相关领导审核, 最后应根据公司制度修改的流程经决策机构审批后下达。

4. 监督与考核。

内部控制工作的监督部门为审计与风险管理委员会, 委员会应设置监督专员, 负责内部控制工作的自评、执行、年终检查等环节的监督。委员会应开放多条信息反馈与投诉渠道, 设置投诉箱、投诉电话及投诉邮箱等接受各部门和人员的投诉, 防止内部控制工作人员在执行内部控制检查工作中徇私舞弊。

内部控制工作的监督检查结果与各部门的业绩考核挂钩, 在内部控制检查中发现的重大问题应追究相应业务人员及分管领导的责任。

各部门负责人在内部控制部门自评时负责本部门风险及内部控制缺陷的识别。配合审计部的内控评价、检查等工作。对于公司确定的内部控制整改方案积极配合落实整改。对于要求整改的内容没有整改或整改不到位, 被外部审计或者其他部门发现, 将纳入部门绩效考核。

以上方案通过落实内部控制的基本要求, 运用内部控制建设阶段的成果, 构建内部控制“目标确定→执行→监督→检查与总结→确定下年度目标”的管理闭环, 为企业内部控制工作落到实处提供了一定的指导。

内部控制的运行从长远上来看并不是以上的年复一年的检查与修订内部控制手册。内部控制体系建立初期, 企业很多方面管理还很不规范, 通过内部控制体系建立过程中的流程梳理, 逐渐优化流程, 完善制度, 再通过内部控制的监督与检查确保这些修订后的流程与制度得到严格执行, 同时发现新的问题并及时整改。如此反复, 最终企业可以将内部控制工作中发现的问题解决手段形成管理制度, 固化到企业业务流程中去, 企业将实现制度全面, 流程清晰, 高效管理的目标。

摘要：2012年是上市公司全面实施内部控制的第一年, 各企业加大了内部控制建设工作, 多数上市公司聘请外部咨询单位为企业建立内部控制体系以达到监管要求, 但对于内部控制体系的运行与维护则考虑甚少。本文从内部控制建设现状出发介绍了上市公司内部控制体系建立的方法, 重点介绍了内部控制体系建立后的运行与维护的方法, 为上市公司内部控制体系建立、运行、维护以达到常态化运行提供可操作性指导。

关键词：内部控制体系,构建,运行,维护

参考文献