工会组织的权限与职责

工会组织的权限与职责（推荐10篇）

工会组织的权限与职责篇1

浅析企业工会主席的职责与权限

企业工会主席属于企业辅助岗位，其主要职责是负责企业工会管理工作，主持工会办公室日常事务，编写工会工作规划，负责重要文件、报告、文章的起草、定稿工作；审批年度工会活动方案及每次活动的计划与预算；主持重要的、重大的或综合性工会活动，指导开展与工会相关的调查、问卷和课题研究，及时掌握工会会员思想动态，开展对员工的宣传教育活动，培养更多的敬业员工，增强企业的凝聚力，主管企业的工会、会费收缴、印章的使用与管理、收发文件、档案保管与统计、年度总结与奖惩等；设立接待日，听取会员的意见、建议，及时反映基层问题，处理会员和员工的投诉，维护员工合法权益，组织开展员工文化、娱乐体育活动，做好员工及家属的生、老、病、死、贫、灾的慰问和善后处理工作，负责指导、管理、监督工会机关转职人员的业务工作，改善工作质量，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作，完成食堂管理员交办的其它工作。

工会组织的权限与职责篇2

按照企业内控制度要求, 企业的关键管理岗位必须采取制约机制防控风险。ERP系统是企业经营管理基础工作平台, 覆盖着全部或大部分管理业务, ERP系统的用户权限直接对应于实际工作岗位。ERP系统操作授权怎样才能符合内控要求, 这就要求企业在实施和维护ERP系统过程中, 结合实际制定出切实可行的权限控制策略, 建立权限职责分离矩阵就是非常有效的方法。权限职责分离矩阵是在对ERP系统业务活动之间关系进行判断的基础上, 依据ERP系统角色不相容原理而确立的体现权限对象相互关系 (互斥或相容) ERP系统赋权管理模型。依据权限职责分离矩阵, ERP系统管理人员在给相关岗位人员赋权时, 可以随时对授权对象互斥关系进行对比甄别, 确定无误后再进行授权操作。

2 制定权限职责分离矩阵的原则

企业在制定ERP系统权限职责分离矩阵时, 应主要遵循以下原则:

原则1:业务批准与业务执行相分离。例如“创建采购订单”和“审批采购订单”是属于互斥的业务活动, 必须相分离, 不能赋予同一用户。

原则2:业务执行职能与业务检查职能相分离。例如有“库存出入库”操作权限的人, 不应拥有“录入盘点结果”“存货入库”活动与“存货入库复核”活动的操作功能。

原则3:不相容职务不能一人兼任。不相容职务是指由一个部门或人员办理, 既能弄虚作假, 又可以自己掩饰作弊的两项或几项职务。例如:出纳职务与会计职务分离, 钱账分管;账物分管等等。

原则4:主数据维护与其他业务活动相分离。例如, 进行“客户主数据管理”的人不能同时拥有“客户订单维护”的功能。

原则5:财务活动与其他业务活动相分离。财务活动和其他业务活动 (指采购、销售、库存等业务活动) 之间必须两两分离, 财务人员不能同时具有维护主数据或其他业务活动的权限。

原则6:系统管理人员不能处理相关业务及数据。ERP系统管理人员未经允许, 不能拥有ERP系统相关业务及数据的处理权限。

上述规则并不是绝对的, 职责分离的精细程度, 取决于企业内外部风险管控的需要, 企业可以根据自身的特点, 进行适当的调整。可以明确职责分离矩阵的例外事项, 也可以使用不适用原则和下放原则。但都应该规避由拥有该互斥权限造成的风险, 采取独立复核控制。

3 权限职责分离矩阵的主要内容

权限职责分离矩阵应该按照企业ERP系统所包含的业务模块来确定不同的业务活动。一般情况下, FICO (财务成本管理) 模块应该包括会计科目主数据维护、财务专用供应商主数据维护、财务专用客户主数据维护、总账管理、发票校验、开关账管理、成本主数据维护、成本核算等业务活动, MM (物资管理) 模块应该包括供应商主数据维护、物料主数据维护、价格主数据维护、创建采购申请、维护采购申请、审批采购申请、创建采购订单、维护采购订单、审批采购申请、创建入库单、审核入库单、发票预制、创建出库单、审核出库单、创建移库单等业务活动, PS (项目管理) 模块应该包括项目创建、项目维护、进度确认等业务活动, PP (生产计划管理) 模块包括BOM创建、BOM维护、生产计划的创建、生产计划的维护、产成品入库等业务活动, PM (设备管理) 模块应该包括维修工单的创建、维修工单的审批、维修工单的维护、设备档案的创建、设备档案的维护等业务活动, SD (销售与分销管理) 模块应该包括客户主数据的创建、客户主数据的维护、销售订单的创建、销售订单的维护、销售订单的审批、外向交货、创建发票、发票过账等业务活动。

不同的企业实施的ERP业务模块不尽相同, 各模块的具体业务也不一样, 因此, 权限职责分离矩阵所包含的具体内容需要根据企业实际情况进行分析确定。图1是某企业ERP系统权限职责分离矩阵, 其中, “X”表示相对应的两个业务活动存在互斥关系。

4 权限职责分离的实现

在ERP系统中, 权限职责分离是通过控制成员的分配、权限的分配、角色的激活和使用来实现的。互斥实体职责分离最终是为了防止用户获得过多权力, 分析互斥权限、互斥用户和互斥角色在分配关系上的各种约束, 避免系统管理员随意分配权限、角色。合理限制用户、角色和权限之间的联系能够保证实现职责分离, 因此在给用户分配权限时, 需根据业务活动的互斥关系, 来检查用户是否具有互斥事务代码的权限。

在进行ERP系统的权限—角色、角色—用户分配时, 需要重点关注以下基本原则:

(1) 互斥权限不能授予同一个角色。即角色内互斥, 这是在角色设计时应该坚决杜绝的, 不然分配了该角色的用户权限就存在互斥关系。

(2) 互斥角色不能分配同一用户。由于两个或两个以上的角色间存在互斥权限, 如果用户同时拥有了这些角色, 就会通过这些互斥角色拥有互斥权限。

(3) 互斥角色不能派生新角色。如果角色之间存在互斥关系, 那么不能通过继承方式派生新的角色, 否则新派生角色就成为了互斥角色。

(4) 权限分配前要进行互斥判断, 用户权限分配时要对用户现有的角色和新增的角色进行互斥判断, 人工判断会费时费工, 并且容易出错, 最好是做一个小工具, 将用户现有的角色和新增的角色导入后进行程序判断, 这样效率和质量都有保障。

(5) 定期检查用户权限是否互斥。企业内控部门要定期将系统中的用户权限导出, 进行互斥检查, 避免因管理员操作失误或人工判断出错, 造成用户越权使用系统。

5 结束语

在ERP环境下, 企业管理的风险控制点已经固化在ERP系统上, ERP系统风险防控程度即代表着企业管理水平, ERP系统授权管理是否安全可控至关重要。结合企业实际制定好ERP系统权限职责分离矩阵, 并基于职责分离矩阵做好ERP系统日常维护工作, 是提升企业管理水平的基础保障。

参考文献

[1]李若山.企业内控管理[M].北京:中国科学文化音像出版社, 2010.

生产拉长的职责与权限篇3

XS/RS0925-2012 生产拉长的职责与权限

一、职责

1、负责按生产计划员下达的生产计划指令组织、分配、协调各工序，制定每日拉线的生产计划，控制生产进度的有序进行。并承担未完成任务的直接管理责任。

2、贯彻实施公司及上级部门下发的生产管理办法、工艺要求等各类文件；

3、负责生产部质量目标分解后的实施；负责本条拉线生产过程中的质量控制；负责本条拉线产品质量的稳定和提高。

4、负责所属拉线工序之间产品的流转过程控制。对拉线内人员的岗位分工要合理安排，优化、随时调整以达到互补、团结、协调的氛围。

5、按照《设备使用维护管理制度》要求监督好仪器、设备的维护、使用，确保其正常运作。

6、负责所属拉线出现的不合格项目的纠正（失误和不良隐患）、预防措施，同时对出现的质量问题作出分析与报告。

7、认真贯彻执行公司各项行政规章制度。

8、负责本拉线生产质量监管，杜绝出现批量质量事故，并对所生产的产品质量负责。负责不良品的返工与处理。

9、按“6S”标准对现场管理的要求，认真搞好所属拉线人、机、料、法、环及安全要求的定置定位管理及对现场检查不合格项的限期整改，使现场做到：标识醒目清楚、道路畅通无阻、产品堆码整齐、安全有保障。

10、负责生产成本的控制，达到降低损耗，提高效益的目的。

11、负责所属拉线的岗位设置、人员配置、任用及考核。需通过不断地挖掘所属员工生产积极性、改进操作方法，提高产品的产量与质量。

12、积极配合公司新产品的技术开发和试制工作。

13、负责所属拉线的安全工作。包括：安全与消防制度的补充及完善、安全生产与安全操作设备的培训教育、“安全设施的设置”等项工作。

14、负责所属拉线各项数据报表的统计和分析，对生产记录督促、检查。

职责和权限

XS/RS0925-2012 应

及时、准确的向上级反映工作中的实际情况，提出自己的建议，做好上级领导的参谋助手。

二、权限

1、有权按生产计划安排、组织、指挥、协助生产工作。

2、有权制定所属拉线各项管理制度、组织召开拉线各项会议。

3、在确保正常生产的情况下采用新技术、新工艺以提高产品质量、降低生产成本。

4、在不影响生产计划完成的情况下，有权安排设备检修、设备维护和保养。

5、有权对所属拉线人员进行安排、调配和任用。

6、有权对所属拉线违章人员进行奖惩。权限在50元/人/月以内，超出50元/人/月的奖惩需报请生产主管批准。

7、有请假批准权，其权限在1日以内。超出此权限请假需报生产主管批准。

8、有1日以内停班建议权，报生产主管批准后实施。

9、对不服从工作分配安排、长期不能胜任本职工作、劳动纪律差等的工人，有调离本拉线及建议辞退、开除的权利。

10、有权纠正和制止所属拉线工人的违章、野蛮操作行为，维护正常安全的生产秩序。

11、对上一级领导的失职、渎职行为有申报权。

主题：生产拉长职责和权限

呈：总经理

审核：送：各部门

存：人事部

部门职责与权限篇4

一、职责

1.负责制定公司的质量、计量、数据监测有关文件；

2.组织有关部门制定公司质量计划、质量升级创优计划，计量标准化；

3.负责对各种原材料、以及产成品的计量核定、质量鉴定工作，并对检验结果及时出具书面报告，发现异常及时反映并提出处理意见；

4.负责对制程工艺控制点参数进行检查与监测、并做好记录，发现异常及时反映并提出处理意见；

5.负责对下达的配煤试验方案的实施工作；

6.负责编制原料、产成品计量、质量年、月、日报；

7.负责处理用户提出的有关产品质量问题；

8.负责本中心检验、试验设备、器具的使用维护、保养以及校对、鉴定工作；

9.负责督促有关部门、对不合格项进行原因分析，并限期制定纠正预防措施；

10.负责部门环境因素识别、评价以及有关指标的检测，并填写各种检测报表。

二、权限

1．有权监督检查原材料进厂的数量与质量，产成品出厂的数量与质量；

2.有权监督检查质量管理计划以及有关质量管理体系程序文件的贯彻执行；

3.有权在全公司范围开展质量管理体系活动；

4.有权实施有关质量管理方面的奖惩制度；

5.有权对不合格的原料下达停运命令；

6.有权对制程控制参数不合格时，责成有关部门立即采取措施，必要时下达停产命令；

7.有权下令阻止不合格产品出厂；

8.有权制止违反工艺管理规程、工艺纪律的行为；

浅析企业董事长的职责与权限篇5

浅析企业董事长的职责与权限

董事长属于高层管理岗位,其主要职责是主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议的贯彻和落实。负责召集和主持企业管理层会议，组织讨论和制定企业的发展规划、经营方针、计划以及日常工作中的重大事项。负责检查董事会议的实施情况，并向董事会提出报告。对企业总经理和其它高层管理人员的聘用、报酬、待遇以及解聘负责，报董事会批准备案。审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。定期审阅企业的财务报表和其它重要报表，全盘监控企业的财务情况。签署对外重要经济合同和上报的各种重要报表、文件资料。处理其它由董事会授权的重大事项。对企业的发展和经营负全责。

会计岗位职责与权限篇6

1、熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律，熟悉并严格依照会计制度的规定，负责学校会计核算的具体工作，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》审核原始凭证和办理会计核算业务，制单、记帐、算帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，协助会计机构负责人（或主管会计人员）规范会计核算工作；

2、做好会计报表的编制及年终决算报告。

3、负责会计资料（凭证、帐薄、报表等）的装订，协助会计档案管理岗位人员作好会计资料的整理、立卷、归档和查阅等工作；

4、负责接受会计核算帐务的对外查询、业务咨询、答疑解释，为学校相关处室提供收支明细账务，追踪分析项目经费使用情况；

5、做好经费支出管理和经费预算控制；

6、负责学校固定资产帐务核算与管理，配合资产管理部门做好实物资产的清查工作；

7、负责学校各类票据的购领、使用、保管及核销工作，协助出纳作好学校的收费工作，负责财政、物价、税务等相关部门年检、年审工作；

9、完成学校临时交办的其他工作任务。

10、有权要求学校相关人员认真执行部门预算，遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并向学校负责人报告，对弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，必须坚持拒绝执行，并向学校负责人或上级主管部门报告。

11、有权参与学校部门预算编制，定额管理制度制定等事务，可以向会计机构负责人（或主管会计人员）提出财务开支等方面的问题和意见。

工会组织的权限与职责篇7

职责：

1）认真执行国家安全生产的方针政策、法律法规和职业健康安全和消防法规、条例以及中心的各项规章制度，协助中心及各站点完成各项安全目标。

2）负责组织制定、修订有关安全生产管理制度和设备、岗位、安全技术操作规程，并监督检查执行情况。3）制定中心安全生产培训计划，并监督执行。

4）认真贯彻中心安全生产管理制度，定期组织安全生产的宣传和考试。

5）组织和指导中心的各类安全生产活动，定期召开安全生产分析会，综合分析总结安全事故教训，研究采取预防事故的对策。

6）发生事故后及时向中心负责人汇报，协助部门领导组织事故、障碍、异常的调查分析工作。

7）负责中心的安全生产工作监督检查，适时运用CIP管理手段，优化工作流程。权限：

1）对中心员工的职业健康安全、培训等方面有监督、考核、管理权。

2）实施安全监督，发现有安全隐患，有权停止工作，对不认真执行规章制度或违反规章制度的人及时批评教育，根据情节提出处理意见。

各岗位职责与权限制度篇8

1.0 董事长

1.1董事长全面负责公司的生产、行政、经营管理，进行统一领导，统一指挥。

1.2根据企业的实际情况，有权任免部门经理、科长和车间主任，在全公司范围内行使人事调动权。

1.3有权根据职工贡献大小给予经济奖励或经济处罚，根据企业的实际情况制定职工工资分配方案。

1.4对企业的经营政策、计划、新产品开发计划、企业发展规划等重大问题做出裁定。

1.5主持管理评审，保证质量体系的适应性和有效性。

1.6为质量体系运行提供适宜的资源。包括委派人员培训。

1.7有财务审批权，有权对企业各项资金的使用进行监督和调整。

1.7.1对公司的生产经营效益负责。

1.7.2对公司的日常行政事务的处理负责。

1.7.3对职工分配和福利负责。

1.7.4对贯彻执行国家法律、方针政策负责。

1.8权限

1.8.1对本公司人员有调动、任免、晋升、处罚、嘉奖权。

1.8.2对公司经营管理有最终裁决权。

2.0 生产经理

2.1生产经理在总经理领导下，负责所管的生产计划和采购计划、组织、指挥、调度协调，统计管理工作，保证生产和采购计划按期完成。

2.2组织车间实施过程控制和监督，做好生产现场 “5S”管理，确保安全文明生产。

2.3负责产品标识和可追溯性要素的控制和工序流转卡的实施。

2.4负责组织产品的包装、搬运、贮存防护工作。

2.5负责生产计划的记录的控制管理。

2.6负责生产用工、岗位定员和对工人考核的工作。

2.7参与不合格评审、制订、实施与生产过程控制有关的纠正和预防措施。

2.8负责新产品的试制安排，保证样品交货时间。

2.9指导生产设备检修计划编制并组织实施。

2.10权限

2.10.1 对本生产部的所有支出有审核权。

2.10.2 有权对车间主任、生产调度、采购员和其它下属的过失行为提出批评或处罚。

2.10.3 有权对在生产和采购中表现好，贡献突出者，实行奖励。

2.10.4 有权建议干部的提升、降职或辞退。

2.11责任

2.11.1 对产品质量和交货期负责。

2.11.2 对生产岗位设置和政策性用工负责。

2.11.3 对安全生产负责。

2.11.4 例行节约、杜绝浪费，搞好综合利用，抓好存货管理，降低物耗成本，对所管项目产品目标利润的实现负责。

3.0 车间主任

3.1在生产经理领导下，负责车间的全面管理工作，带领全车间职工自觉遵守劳动纪律和公司的规章制度。

3.2根据生产项目部下达的生产计划及时组织生产，保证生产任务按期完成。

3.3在生产过程中，及时掌握和反映零部件配套、缺件短线情况。合理使用原材料减少浪费，努力降低成本消耗。

3.4抓好设备定期保养。坚持每日生产前的检查、加润滑油和下班清理检查工作，使设备处在最良好的运行状态。

3.5抓好工装模具的管理工作。

3.6开展车间文明安全生产的管理及做好“5S”管理，保持场地整洁卫生。抓好车间内部质量管理工作，预防质量事故发生。

3.7认真执行生产过程的产品送检制度。

3.8按时完成下达的新产品试制任务。

3.9有权对车间职工提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制定车间内部管理细则，并按其进行奖罚。

3.10有义务帮助车间职工提高技术操作水平，提高职工整体素质。

3.11完成领导交派的其他工作。

3.12责任

3.12.1 对不能按计划完成生产任务影响交货期负责。

3.12.2 对车间生产的产品质量负责。

3.12.3 对车间的安全文明生产现场负责。

3.12.4 对设备、模具使用不当造成的后果负责。

3.12.5 对质量等其它事故隐瞒不报负责。

4.0 工艺技术员

4.1在生产项目经理的领导下负责工艺技术和设备的管理工作。

4.2负责组织对产品图纸、工艺技术文件进行分类整理、存档、发放回收控制工作。

4.3负责组织科员对产品制造工艺进行编制、审核、论证、修改、规范。

4.4抓好工装模具的管理工作。负责组织工装模具的制作、验证、交付使用和维修服务。

4.5负责组织工艺改革，引进新工艺，新材料、新设备。

4.6责任

4.6.1对产品图纸、技术资料、生产工艺的可行性、完整性、统一性负责。

4.6.2有权对科员提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制定工艺科内部管理细则，并按其进行奖罚。

5.0 采购员

5.1在项目经理的领导下，负责物资采购工作。

5.2熟悉采购物资的质量要求，认真签订采购合同，向供应商要质量保证书或合格证明书。

5.3严格执行采购计划，不无故多采购或少采购。

5.4根据对外协作计划及时组织外协配套件进厂。

5.5对采购的物资要按时入库、及时登帐、记录，办好入库手续。

5.6及时向领导汇报采购进度、价格情况，反映物资性能和技术等情况。

5.7及时向财务部提供采购物资的价格和办理结算手续。

5.8责任

5.8.1对签订的采购物资合同协议负责。

5.8.2对采购入库物资质量负责。

5.8.3对外协配套件延迟进厂影响生产负责。

5.8.4对采购的物资价格负责。

5.8.5对采购的物资发票凭据手续负责。

6.0 仓库保管员

6.1保管员在财务部业务指导下，在项目部的直接领导下，保管员要严格遵守物资仓库管理规定和要求，对仓库进行科学化管理。

6.2认真做好对检验合格后的各类原材料、五金工具入库工作，若发现问题，应及时反映，领导予以合理解决。

6.3各类物资进出仓库应办理签字手续，发放物资时应凭本公司的调拔单、领料单和提货单办理发放手续，否则应予拒绝，物资入库后，要如期发数登记入

册入帐，坚持每星期一清点，每月一盘点和全面盘点制度。在清盘中发

现差错，要分析情况，找出原因、及时向上级汇报。

6.4定期向采购组和财务部门反映库存情况，减少积压，防止浪费。

6.5物资存放应分类，堆放整齐，标识清楚，便于领发和盘点，物资管理条理化、科学化。

6.6禁止明火进入库房，外人不得任意出入仓库，落实安全防范措施，使仓库的防火、防盗设施保持良好的状态，出现不安全因素及时报告。

6.7搞好库区和库房的卫生，保持库房干燥、清洁、整齐、通风良好。

7.0办公室主任

7.1负责公司内部各项规章制度的执行情况检查，及时向总经理汇报反映考核结果，并定期分析总结。

7.2负责组织起草文件，编写或拟定规章制度，对以公司名义上报或下发的正式文件进行政策性和文字审查。

7.3以各种方式向各部门各车间科室传达公司领导的指令。

7.4负责后勤工作，对安全、保卫、环境卫生、公共设施进行管理。

7.5负责管理性文件和外来文件的管理和控制。

7.6负责宣传工作及档案管理。

7.7负责编制职工培训计划，经批准后组织实施及考核。

7.8协助总经理组织管理评审工作。

7.9负责抓好人事、劳资管理。负责调解民事纠纷。

7.10责任

7.10.1 对违反公司规章制度的行为提出处理意见，对违反公司制度不作处罚承担责任。

7.10.2 以办公室以名义上报下发文件负责。

7.10.3 对办公费用非合理性开支负责。

7.10.4 对用工的政策性负审查责任。

7.10.5 对安全、保卫、环境卫生负管理责任。

8.0 质管部经理

8.1在总经理领导下，负责质管部日常质检工作和全公司产品的品质管理工作。

8.2带领质检员、车间检验员严格执行公司的检验管理制度，贯彻公司质量标准，落实岗位责任制。

8.3参与特殊合同的评审以及供方的评价与选择。

8.4指导各车间开展质量自检、互检，对产品质量实行提前控制。

8.5对在供方生产的产品必要时实行品质管理，不定期派员进行巡检（巡检不允许在外开质检报告单），做到预防为主。

8.6负责做好检验与试验状态标识管理工作，并监督实施。

8.7负责组织不合格品评审。

8.8抓好检测、试验设备、仪器、工量具的管理和维修保养工作。对设备、仪器和重要量具以及资料进行登记建帐。

8.9抓好图纸技术资料、检测记录、原始资料的存档保管工作（人员调动列入移交）。

8.10负责做好产品实现全过程的各种检验和试验工作，并形成记录进行生产过程的监督。

8.11积极参加新产品的开发、试制的验证工作，参与公司质量标准的制定，按时完成领导交派的其它任务。

8.12责任

8.12.1 对职责范围内的工作成效负责。

8.12.2 对质检员造成的质量后果负5-10%连带责任。

8.12.3 对放松或降低质量要求造成的后果负责。

8.12.4 对质管部检验不及时造成生产延误负责。

8.12.5 对因错、漏检造成的批次性问题及质量事故负责。

9.0 质检员

9.1严格执行公司的质量标准，对品管范围的产品质量提前控制，做到预防为主。

9.2产品抽检数符合抽检规定（尤其是有强度拉力要求的产品），必要时对产品进行全数检验。每批次产品必须做到首检产品全部项次。

9.3及时检测车间和外协的送检产品，认真写好质检报告单，合格品要注明主

要项次检测结果，不合格产品要写明不合格项次。建议代用品必须写明理由，经质管部经理签字方可生效。

9.4每次检测发现的质量问题，都必须及时反馈生产单位（操作者）、生产部门、技术部。

9.5每日下车间巡检，每工序抽检不少于4次。

9.6认真填写检测记录、工作台帐，做到有问必答，有答不出错。

9.7对品管范围内的违反工艺操作，降低产品质量标准的行为有权责令停产改进。

9.8正确使用操作检测设备，维护保养检测设备仪器量具，保管好图纸技术资料。

9.9承担技术部安排的试验任务，按时完成领导交派的其它工作。

9.10.1 责任

9.10.2 对不按规定比例抽检产生的不良品流入下道工序负责。

9.10.3 对有强度拉力要求的产品不按技术标准测试，或测试操作不当造成的后果负责。

9.10.4 对检测无记录或记录不全及记录丢失负责。

9.10.5 对所反馈的质量问题的准确性负责。

9.10.6 对保管使用的图纸技术文件和使用的设备、工装、量具负责。

10.0 财务部经理

10.1在总经理领导下，具体组织领导本部门财务会计工作。

10.2组织规划本部门成本目标、利润目标，拟定本部门的财务会计制度，并督促贯彻执行。

10.3做到：分工合理，责任明确，工作协调，奖罚公正。

10.4组织财务人员下车间仓库指导检查工作；抽检库存量，检查帐、物、卡。10.5抓好工资、核算、管理和发放工作。

10.6建立和健全各项原始记录，做好存档保管工作。

10.7控制资金合理使用，加快资金回笼。

10.8按会计制度的规定，建立总分类帐、分类明细帐的核算体系。

10.9组织财务人员认真学习有关财务业务知识，提高财会人员的素质。10.10审核票据，审批应付款项，检查帐目，对部下违纪行为进行处罚。10.11责任

10.11.1 对财务人员的工作质量、劳动纪律负责。

10.11.2 对财务帐目的数字准确性负责。

10.11.3 对原始记录票据审批手续完整性负责。

10.11.4 对资金的合理分配使用负责。

10.11.5 对资金支付的审批负责。

10.11.6 上报各级领导及相关部门的报表资料准确性及时性负责。

11.0 财务会计

11.1

11.2

11.3

11.4会计在财务部经理领导下工作。按会计制度规定，建立分类总帐，分类明细帐的核算体系。组织拟定成本(费用)核算办法，会同有关部门建立健全各项原始记录。根据生产经营状况，编制、季度、月度的成本费用计划，遵守成本费用开支范围。

11.5根据实际产量和实际消耗计算产品的实际成本。

11.6定期分析考核成本、费用计划的执行情况、分析质量成本率，提出降低各方面的成本费用的建议。

11.7及时办理销售的结算业务和对外协作费用及原材料购进结算业务。11.8及时编制会计报表。

11.9要正确、及时、认真核算职工工资，编制工资表。

11.10保守公司经济机密。

11.11责任

11.11.1 根据财务会计制度，规定对所设立的科目、对所核算数据正确性负责。11.11.2 对原始凭倨、发票和审批手续的完整性负责。

11.11.3 对财务结算的效率、准确性负责。

11.11.4 对公司的财务经济机密负责。

11.11.5 对公司的财务经济机密负责。

11.11.6 对外加工、外协作结算的帐目负责。

12.0 出纳员

12.1在财务部经理领导下，负责资金和现金保管工作。

12.2严格遵守财经纪律和有关现金管理及银行结算制度。

12.3对不符合规定的收、付现金、货币资金的收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收支凭据拒绝受理，或退回要求重制。

12.4遵守现金保管制度，不挪用资金，不用白条抵库，现金日清月结，帐面余额与库存现金相符。

12.5按规定核算和管理银行存款，逐月与银行对帐，保持双方余额一致。

12.6妥善保管好库存现金、有价证券和空白票据、税票及有关印章，严格控制签发空白支票。

12.7责任

12．7．1对不符合规定的收付或核复核不准造成的损失负责。

12．7．2对违反公司财务经规定造成的损失负责。

12．7．3对保管不善造成丢失、被窃的后果负责。

12．7．4对有关印章票据类未按规定使用负责。

13.0 外销部经理

13.1分解公司下达的销售目标并组织实施。

13.2组织执行公司制定的货款回笼制度。

13.3指导与监督销售员对顾客产品档案的建立与维护。

13.4审批下级上交的各类单据。

13.5每年底对程序文件进行评审、增删与修改。

13.6对下级的工作进行指导、检查和考核。

13.7负责国际市场的广告宣传工作，组织展加国际性展会。

13.8每年底组织本部门对全年的业务资料进行整理、存档。

13.9向上级上交月报表与年终总结。

13.10控制销售费用在公司规定的额度之内。

13.11负责对客户满意度的收集、分析与处理。

13.12责任

13.12.1 保证与超额完成公司下达的销售任务。

13.12.2 保证货款按时回笼率达90%。

13.12.3 降低销售成本，不超过公司规定的费用额。

14.0 外销员

14.1负责完成部门下达的销售任务。

14.2负责货款的回笼。

14.3负责顾客产品档案的建立与维护。

14.4负责与顾客的业务联系、谈判。

14.5按程序操作顾客的订单。

14.6按程序进行样品的操作。

14.7按程序进行新产品的报价与开发。

14.8按程序处理库存产品。

浅析企业公关部的职责范围与权限篇9

浅析企业公关部的职责范围与权限公关部属于企业辅助部门，其主要职责是塑造企业良好的公众形象，提高企业知名度和美誉度；负责或协助开展创建品牌、建立企业文化等活动，开展对外公关活动，及时准确地掌握和反馈社会公众对企业的意见，提出对策，参加相关组织、团体、媒体的活动，会同其他部门，承担来宾采访、参观、学习、研讨的接待工作，负责统一对外信息的披露，做好公关资料、图片、录音、录像、题词等内容的收集、整理、记载和存档工作，审阅所有对外发布的稿件，配合其他部门参与公关的相关活动。负责指导、管理、监督公关部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚等工作。参与企业重大事件的紧急处置和善后处理工作，完成企业管理层交办的其它任务。

酒店大堂副理职责与权限篇10

为进一步加强营业部门之间日常运作之协调及部门间的边缘工作能得以统筹管理，确保酒店应有的各项要求水准，使宾客能享受到标准和规范的服务，谨此，重申大堂副理所肩负之以上职能。希阁下及属下各员工对大堂理之工作提供支持及配合。

一.大堂副理工作职能及工作范畴概述

代表管理层协调各营业部门之运作;作为酒店与客人之间的纽带，与客人维持良好的关系，使他们居住愉快及满意;同时确保酒店服务以及员工表现达到管理当局之要求。

1.代表管理层随时解决酒店内发生的有关服务方面的问题，基于既能使客人满意，又能维护酒店利益之立场，礼貌及技巧地处理客人投诉，接纳客人之意见及建议。

2.代表管理层维持良好的员工纪律，对任何违法违纪现象应予立即制止并在“大堂副理日志”中纪录上报处理。

3.预见客人的需要，密切关注客人的咨询和要求，并与其它部门紧密协作以满足客人之需求。

4.在紧急事件发生时，立即采取行动确保客人及雇员的安全，和保安部共同与各部门协作处理所有发生在酒店范围内的事件，并应经常协同保安部检查一切与酒店安全有关的问题及采取相应的动。

5.跟进为酒店贵宾(VIP)安排之到达、入住及离店程序，代表管理当局以最好之礼仪于贵宾到达时在酒店正门迎候及在贵宾离店时送别，并高效率地跟酒店在住时提出之特别服务要求。

6.通过“大堂副理日志”知会管理当局每日在宾馆内发生的

一切事件(包括贵宾到达、客人投诉、员工纪律、设备损坏、防火、防盗、安全及一切其它不正常事件)。必要时将调查上述特别事件并向管理当局呈交详细报告。

二.大堂副理之具体职责

1.处理客人投诉

1.1基于即能使客人满意又能维护酒店利益之立场，礼貌及技巧地处理客人投诉，接纳客人之评论及建议。

1.2必要时，向有关部门或员工调查事情经过。

1.3将所有投诉及调查结果记录于“大堂副理日志”，供管理当局参考(详见本章之14.2“大堂副理日志”)。

2.意外事件

2.1熟悉治安及安全工作程序，在紧急事件中作出正确决断。

2.2酒店内发生意外事件时，应立即赶往事发地点，并协同保安部及相各有关部门妥处理。

2.3迅速采取有效措施，保证酒店客人及员工的安全。如有必要，立刻知会管理当局。

2.4若有酒店客人或员工受伤或患急病，应与酒店医生保持密切联系，以便决定是否将患者转送医院。转送医院之客人应派一名酒店保安员随行;送医院之员工应由其本部门之同事陪伴。

2.5意外事件中，若造成物品损,坏尖对现场进行拍照，并填写“保险出险通知书”，事后呈交财务部以索赔。若物品损坏所造成之损失甚大，应立刻电话通知经理总值和财务总监。

2.6若有必要，应向管理当局呈交一份详细报告。

3.防火及消防

3.1确保一切消防设施保管良好，严禁任何部门挪作他用。

3.2巡视酒店各部位，保证消防通首这畅通。若有任何阴塞之物，应通知有关部门即刻清除。

3.3与管家部协调，处理在客房内使用未经许可之电器或焚烧物品等事件。

3.4一旦接到火情讯号，立刻赶往现场，查明情况，若确属火警，应根据酒店“防火行动措施”采取果断行动。大堂副理应作好每一起火情讯号之记录。

4、客人遗留物品

4.1收到酒店内所拾到之遗留物品后，马上知会管家部办公室;若属贵重物品，应呼叫保安文主任共同清点并与保安主任、拾获物品者在物品清单上签署作证，并作好记录。

4.2想方设法联系失主。若联系不上，可按物品之类别分别作出如下处理：

A.贵重物品，如现金、珠宝首饰、金器、银器等，保证于财务部之专用保险柜中。

B.旅行证件，如护照、身份证、回乡证等，通知保安部，由保安部立刻知会派出所，并于次日将所有证件送往派出所。上述证件在拾到当日可暂时存放于大堂副理处，以便失主前来认领。

C.非贵重物品存于管家部办公室之失物招领处，并作好记录。

D.上述程序同样适用于客房内遗留物品;如果属非贵重物品，管家部可直接按相关程序处理而不必通过大堂副理。

4.3若遇有客人查询失物下落，应查对管家部及大堂副理之失物记录登记簿。

4.4遗留物品若须邮寄归还失主，则由管家部经理秘书根据大堂副理提供之失主资料处理。

4.5给予查询遗留物品的客人的任何书面答复都应知会管家部文员，并随附其复印件。

5.客人物品在酒店失窃

5.1接到客人报失后，与保安部及物品失场我相关之部门共同调查处理。

5.2若属客人内失窃，应由保安部进行调查并填写“客人失物初步报告”。

5.3若客人要求报案，应派一名保安员陪同客人前往派出所。

5.4随时将调查之结果知会客人，并详细记录所有反馈。

5.5若有大额失窃物品，“客人失物初步报告”，及详细记录也须抄送一份予财务总监。

6.客人损坏或带走酒店财物

6.1接到管家部报告后，与管家部经理再次核实。

6.2根据具体情况及客人类型(如VIP或常客等)，可参阅酒店物品价格清单，决定赔偿金额。

6.3有礼貌地、技巧地与客人交涉，并确保客人在离店前付清赔偿金。

7.客房钥匙、保险柜钥匙或欢迎卡遗失

7.1客房钥匙遗失，须立刻通知更换门锁，并向客人赔人民币200元(视客人类型而减)。

7.2保险柜钥匙遗失，赔偿金为人币500元，破锁须在客人及酒店保安主任同时在场的情况进行。

7.紧急使用钥匙控制

8.1对各运作部门日常钥匙的交收、发放应准确记录。

8.2严格遵守并执行酒店管理当局所制订的钥匙控制管理规章制度。

8.3应急开总仓领货应会同一保安主任、经理总值及领货部门人员同时进行，应记录于交接班本中。

8.4若工程部夜间维修需开启部门办公室某营业场所之门锁，须派一名保安员在维修现场守候，直至维修工作完成，并应将其记录于“大堂副理日志”中。

8.5在正常办公时间，若工程部须对办公室进行维修，可直接与相关部门联系，而不应使用紧急门匙。

8.赊账程序及客人账务

9.1应熟悉处理以下事件之常识：接受公司支票、挂旅行社或商务公司账、旅行支票况换现金，挂长住客账，等等。

9.2每日跟进前堂收银处之“高额账目表”，与财务部密切联系，协助跟催住店客人之大额欠款。

9.3任何费用之签免段注明完整的解释及充分的理由，并应记录于“大常副理日志”中。

9.4在下列情况下酒店可能会补偿金予客人：洗衣损坏衣物、因酒店失误致使客人物品失窃，或其它任何由于员工的错误而对客人造成的损失。根据客人意见，补偿金可以现金形式支付或挂入客房账，减免某项费用。此外，还应请客人签署“让渡书”(REKEASE)作为收据，由酒店保存。除洗衣损坏衣物外，其它补偿金如超出人民币200元，应由酒店管理当局或经理总值批准。

10.贵宾(VIP)抵达及离店

10.1时刻注意当天到达之贵宾或重要团队的接待安排。

10.2与前堂接待处、管家部及餐饮部协调交通、房间、预先登记、房间赠品及其它相关事宜，仔细检查贵宾入住登记夹。

10.3在贵宾将至时，最后一次检查为其安排之客房，保证房间内所有布置符合要求。

10.4在酒店正门迎候贵宾(若必要，应知会较高层管理人员)，并以最好之礼节将客人领至客房，进行入住登记。

10.5在确认客人离店日期之后，向其征询离店之交通安排，并在大堂副理交接班本中记录日期以便跟进。

10.6在“大堂副理日志”中详细记录贵宾抵、离店之安排。

10.7贵宾将离店时，派行李生前往其客房运送行李，并知会前台收银台准备好帐单，同时确保酒店车辆在大门前等候;客人结帐后，代表管理当局向客人致谢，并将客人送出酒店。

11.各客人提供咨询服务应具备之常识

11.1熟悉酒店所提供之设施及服务项目，了解本市历史、主要风景点、购物区、剧场等等，以便随时可为客人提供高效之服务。

11.2熟知酒店各部门之功能，当客人提出特殊要求时，应迅速而有礼貌地为其提供准确之信息和及时的帮助。

11.3手边应备有一本“问讯资料本”(Clear File)，并及时更新，便于随时回答客人可能提各类问题;同时也可作为培训资料。

12.每日例行巡视

12.1每日须全面巡视酒店各处，以便监督和及时发现一切不正常事件。

12.2一旦发现不清洁之处，如灯光不符合要求、设施运转不正常、或员工违纪现象，应提请有关部门注意，并立即采取措施改进。

12.3确保酒店公共区域之整洁，尤其是酒店大堂及正门通道。正门车辆通道必须时刻保持畅通无阻。闲杂人员及及冠不整者不许入内，对大堂内坐姿不雅者应立即予以劝说纠正。

13.夜班大堂副职责

13.1夜班大堂副理代表酒店管理层负责监督协调夜间酒店所有运作，同时应保证酒店内所有人士之安全;在紧急事件中作出果断正确之决定，遇较重大事件，或超出本身权限时，应立即通知经理总值。

13.2通过监督检查，维护酒店内当值员工纪律。严禁当值员工睡觉、闲逛、聚会、聊天。

13.3若须夜间维修设备，当与值班工程师协调，并在维修现场安排一名保安员直至维修工作结束。

13.4每晚会同管家部楼层主任查看5间空房，以确保其家具、灯光、空调系统及其它设备处于良好状态。记录查看结果于“大堂副理日志”中，并知会管家部跟时。

13.5巡视酒店各处，注意有关治安及安全之各种迹象，如火情、盗窃、燃油气泄漏等等。一旦发现，应立刻采取适当措施。若发现有设备、设施需要维修或更换，尽快通知有关部门跟进。

14.大堂副理日志

14.1当班时间酒店内发生的所有非正常事件都应记录于“大堂副理日志”，每日递交管理层批阅，以了解酒店之运作情况以及客人之意见和建议;必要时管理层将把有关内容抄送相关部门处理。

14.2对于每一例投诉事件，为便于管理当局全面了解并考虑改进施，应在“大堂副理日志”中详细记录如下内容：

A：客人投诉之内容;

B：有关部门反映之情况;

C：大堂副理之处理;

D：客人对处理结果之反馈。

14.3所有记录于“大堂副理日志”中之内容不可向任何其他员工漏。

三、相互合作

1.内部合作

1.1大堂副理功能之一是与酒店其它所有部门合作。为了能各司其职，各位大堂副理相互之间应力求达到良好之沟通与合作，以形成一个强有力之集体。

1.2准时上班始终一条最基本的纪律。大堂副理已跨入管理阶层，更应具备良好之工作表现及态度。

1.3每个当班之大堂副理下班之前都应将手头事件处理完毕，除非确实无法在该班次完成。上一班次之工作必须对下一班次交接清楚，以免由于交接不清而引起的任何失误。上一班次大堂副理必须交尚未处理完毕这事件记录于交班本上(注明起因及已采取之措施)，下一班次之大堂副理必须密切跟进，并将结果记录于“大堂副理日志”中。

1.4所有收进、发出之函件及备忘录都应有条有理地归档。对收到的备忘录，每一位大堂副理都应阅读及签名，并了解其人类。

1.5大堂副理应撰写“每月工作报告”，呈交予前堂经理。

2.与管家部之合作

2.1接到管家部反映客人在叫早(Morning Call)后未醒(在楼层服务员先打电话及敲门之后)，立即会同楼层主管赶到现场了解情况，以防发生意外。

2.2对于到下午2：30以后扔打DND之房间，大堂副理应会同楼层主管一起进入该房(先打电话及敲门)，若房内无人，应保持房间原样立刻退出。未经客人允许，无论如何都不应打扫DND房。

2.3发现客房门未关，应立刻向大堂副理报告。若发生在白天，大堂副理应马上赶往现场，察看是否不被窃迹象，并锁上房门后留言知会客人。若发生在夜间，且客人在房内睡觉，应轻轻关上门并留言会客人。上述一切应记录于“大堂副理日志”。2.4大堂副理应查询遗留物品由管家处理。若未找到该物品，应报告大堂副理，若该房尚未租出，则由大堂副理会同保安主任及楼层主管在客房内寻找。

2.5离店客人查询遗留物品由管家部处理。若未找到该物品，应报告大堂理，若该房未租出，则由大堂副理会同保安主任及楼层主管在客房内寻找。

3.与前堂部及前堂收银之合作

3.1了解出天住房率预测，掌握房间情况，尽量争取最高之入住率。

3.2对酒店内之特别安排、临对变动/事件、特殊活动等，应与前堂部及其它运作部门保持及时之沟通，以便协调动作并向客人提供高效之服务。

3.3有技巧而灵活地解决前堂发生的问题，如客人订房出现差异，结帐问题，客人拒绝付现金，等等。

3.4与前堂部协调，确保接待贵宾之各项排到位(即：预先登记、赠品、房间及交通安排)。

3.5每日二次跟进“Room Found Vacant”情况，与管家部及前堂收银查对所有记录，确认该房实际状态，并采取相应措施。

4.与保安部之合作

4.1夜班期间，与保安主任一起巡视酒店各处，查看治安及安全情况，监督所有当值员工之行为及纪律。

4.2每晚与保安主任及楼层主任一起巡查5间空房，并记录于大堂副理日志中。

4.3接到火警讯号通知时，立即与保安部主任赶往现场，查看是否确属火灾。

4.4与保安部协调，经常性地检查酒店所有肖防器材，确保一切消防措施得到落实。