备件管理流程

备件管理流程（共8篇）

备件管理流程 篇1

（1）备件申请

备件申请分为正常的备件申请和特殊的备件申请两种。正常的备件申请只需要通过邮件形式申请即可；特殊情况的备件申请则根据实际情况而定，例如：加急备件，销售备件、错发备件等等。

（2）备件申请接收

客服中心在接到备件申请（邮件形式）后，需在半个工作日之内出纸质

版并由运维部主任签字确认。备件专员将签字后的申请表格递交给公司的采购部，由采购部商务人员进行询价工作。

（3）备件价格的回馈

运维部备件专员在得到价格后，立即以电话形式通知地市业务接口人，由地市维护人员与直接用户沟通确认，是否购买此备件。

（4）备件的发货

在接到地市来电确认需要备件的信息后，运维部备件专员需在半个工作

日内通知公司采购部，由其部门负责货物的购进工作。

收到购进的备件后，备件专员将货物打包，以托运部的形式发出；并及

时将托运部联系方式和货号通知地市接口人。

（5）备件的接收

备件管理流程 篇2

关键词：备件,库存,优化,质量跟踪

设备备件的管理是一项复杂、繁琐的工作, 对备件进行规范、科学的管理, 对于减轻企业库存压力, 盘活资金链, 降低产品的成本, 提升产品在市场上的竞争能力具有积极的推动作用。备件管理能力是判定企业技术管理水平的一个重要指标, 也是衡量一个企业在设备管理水平标准之一。

安徽中粮燃料酒精有限公司 (以下简称酒精公司) 于2005年建成并投产, 是国家燃料酒精定点供应商, 公司备件种类达到2万种以上。为保证车间的正常运转, 备品配件计划、采购、验收、库存、外委修理加工等管理工作是否到位显得尤为关键。在加强备品配件管理, 不断降低产品成本方面, 酒精公司取得了一定成效, 大致可以总结为以下几点:

1 建立完整的技术档案

经过多年实践和借鉴兄弟单位经验, 酒精公司已建立起一套科学、完整、可行的设备技术档案管理体系。通过设备运行记录、历年备件消耗记录、巡检记录, 编制了备件消耗定额和储备定额, 并建立了单机消耗台账等。

2 对备件实行ABC分类

公司设备种类繁多, 数量庞大, 为了提高设备的利用效率, 根据VIP管理原则, 采用ABC分类以及与之相适应的管理的办法, 利用定量的科学分类管理技术以及应用数理统计的原理, 根据各类设备对产量、质量、维修、成本、环境及安全等项目的影响程度的差异等各种因素进行综合考虑, 根据公司的实际情况和以往设备管理经验, 参考有关技术管理资料, 制订“设备综合评价表”, 以设备的综合评价分数作为划分备件类别的依据。这样既抓住重点设备, 又顾及一般设备, 实现了对设备科学、经济、有效的管理, 确保设备“安、稳、长、满、优”运行, 提升设备总的有效生产率、设备综合效率和设备净效率。

3 加强备件计划管理

首先, 加强备件计划的审核。酒精公司的备件计划是根据设备检修计划、上一年备件消耗情况、库存状况以及申报计划项目更换备件使用周期而编制的, 备件计划的准确与否不但直接影响设备的检修进度和质量, 还会影响到公司的生产。通过统一管理备件计划, 保证备件信息及时畅通和共享, 同时要求技术人员必须深入现场掌握设备和备件使用情况, 实现了对各库、点的备件库存量的控制, 加速了备件资金的周转, 减少设备修理费用, 避免同种备件的重复储备。

其次, 加强库存监督考核。以往, 车间在上报备件计划比生产需求均有放大, 造成大量备件积压仓库, 占用大量的流动资金。现在, 我们在审核计划时主要考虑设备运行情况和备件使用情况, 同时加大对车间领用备件的审核和监督考核, 一方面, 月底我们会同仓库对车间备件计划的领用情况做出统计, 达不到规定领用率的车间进行经济责任考核;另一方面, 考核车间维修费用, 从以上两个方面迫使车间在上报计划时从实际出发, 从而从源头上杜绝了备件库存量和库存时间偏长的问题, 从而减少资金占用。

4 加强质量验收管理

为使设备能长期、稳定运行, 公司对备件质量管理实行质量责任制, 采购备件必须经使用方确认验收, 一旦备件出库, 备件质量就由领用方负责, 提高了使用方在验收时的责任心。为提高采购质量, 公司要求业务员不但要掌握合同法规, 还要精通专业技术知识, 熟悉采购备件的图纸等技术资料, 充分掌握备件的技术性能和质量要求, 确保采购备件质量满足实际生产需要。

5 做好库房管理

公司先后制订了《备品配件管理办法》、《备品配件入库管理办法》、《备品配件出库管理办法》等措施, 改变了传统的管理模式, 明确了各部门的职责, 使备件库管理进步向规范化、专业化、科学化、系统化发展。

备件库作为实物流与价值流之间的信息传递部门, 备件库的材料单和报表等是反映存货和物流信息最基础、最原始的资料, 是相关部门开展工作的重要依据, 是制订采购、生产和营销决策的重要参考信息。因此, 搞好备件库房的管理工作十分重要, 根据企业实际情况, 主要开展了以下工作。

5.1 对库存备件进行分类

通过技术分析进行了分类, 分出了超储积压件、常用件、吊滞件、报废件等类别, 提出了处理措施。

5.2 根除存放混乱现象

从名称、产地、生产厂家、价格、到货日期、存放仓位、数量、消耗定额和储备定额等开始清理, 消除了备件存储中的一物多名、一物多位、错名等现象。

5.3 加强收、发、管工作

做到上下账及各种业务报表都及时准确, 进出库手续完备。加强对库存备件的维护保养工作, 改善了备件存放环境, 根据备件入库的具体情况采取了涂油、防锈、防潮、防腐等措施, 做到保质、保量。

5.4

编制备件库存储备定额、消耗定额, 制订了最高、最低、安全库存指标, 完善了备件管理的基础数据等, 使计划准确率达到90%以上。

5.5 搞好账外物资管理

根据企业的实际状况, 公司组织了较大规模的账外物资的摸底、收集整理、登记建账和入库工作, 通过收集、鉴定、处理废旧备件, 不但使相当数量的备品配件得到了有效利用, 也为企业回收了大量资金。利用备件的可互换性和可修复性等特点, 尽力消化账外物资, 避免了重复购置现象的发生。

6 狠抓用后质量跟踪

备件使用后的质量跟踪是备件管理的重要环节, 通过了解备件的使用情况, 跟踪使用性能状况以及备件损坏原因, 对备件进行平均无故障时间 (MTBF) 、平均维护时间 (MTTR) 以及平均失效时间 (MTTF) 进行统计, 从备件质量、操作、安装和自然损坏四个方面进行分析, 对备件的质量做出评价, 并及时进行信息反馈, 为备件采购提供依据。

另外根据备件名称、领用量、供应商、设备编号、安装部位、备件使用时间等建立了质量跟踪台账, 通过进行定期检查、状态监测、维修信息反馈等, 及时发现备件质量问题, 并根据问题追究相应责任方的责任, 提高了相关人员的质量意识, 最大限度维护了公司利益。

7 遵循备件管理原则

科学合理的备件库存和备件供应是保证企业生产经营、降低备件管理成本、加速企业资金周转的重要工作, 也是备件管理的主要研究课题。要保证必须的备件库存, 保证生产正常, 我们主要遵循以下原则进行备件管理。

(1) 备件的库存时间不超过设备修理、检修间隔期。

(2) 当设备同类型号较多时, 根据设备零配件的消耗情况, 库存适当的备件即可。

(3) 生产周期较长的大型、非标零件, 复杂的锻、铸件保持一定量的库存或根据设备检修、维修需要提前定购。

(4) 常用件、固定客户有一定库存的备件, 可保持较低的自有库存。

(5) 重、专、精、动力设备和关键设备的重要配件, 有一定的库存或有可靠的供应。

(6) 常用消耗备件根据一般消耗量定期定量采购。

8 加强修旧利废

为尽量节约费用, 对于更换下来的备件, 我们采取领用以旧换新制度, 对更换下来的备件及时回收, 并统一保管, 对有修复价值的备件进行修复利用。设备处负责修前、修后情况的鉴定, 对修复后使用达到效果的, 则按所节约费用的比例奖励到修复完成人;对于有修复价值而不修复的, 则对其进行经济责任考核, 做到奖罚分明, 充分调动广大维修人员的积极性;对于可以修复利用, 我们不能修复的备件, 联系外部有资质、有能力修复的单位进行修复利用。通过以上管理方法的运用, 公司每年修旧利废可节约60万元采购费用。

9 做好外委维修跟踪管理

充分了解相关维修单位信息, 根据需要签订长期维修合同, 定点维修, 同时加强外委修复件的验收和质量跟踪, 对此类入库备件由专人负责管理。

10 总结

备件管理的定义 篇3

很多企业备件工作一抓就死，一放就乱，总是处于控制备件库存规模和降低维修风险的两难境界。而造成此局面的普遍原因包括：

1、备件管理上的缺位

1)信息系统不完善，备件信息可视性差;

2)备件选择经验化;

3)备件采购无计划性，

2、备件存放的临时性和持久性

设备备件管理制度 篇4

第一条 为规范唐山东华钢铁企业集团有限公司（以下简称公司）设备备件从计划采购到使用报废全过程的管理，确保库存备件技术状态良好，随时可投入使用，同时为盘活库存、加快资金周转，规范呆滞备件的调拨和库存备件的溢缺管理，特制定本制度。

第二条 本管理制度适用于公司各厂、处（以下简称：二级单位）。

第二章 管理职责

第三条 设备处职责

第一款 设备处是公司设备、备件的归口管理部门，负责设备、备件的制度建设及计划、质量、存放、使用、调拨、维修、报废的综合管理，对二级部门有指导、检查、考核的责任；

第二款 负责月备件计划的审定工作；

第三款 负责组织关键备件的监制及到货验收，负责牵头处理备件的质量异议；

第四款 负责组织制定、修订备件库存定额及关键生产设备事故备件清单；

第五款 负责组织备件的定置管理；

第六款 负责备件的修复、闲置、报废、维修、库存的溢缺管理； 第七款 负责备件返库的审批工作；

第八款 负责组织（中、终）库存备件的盘库工作。第四条 物资储运室职责(物资)

第一款 负责备件库存管理制度、评价标准的制（修）订； 第二款 负责备件的存货管理，负责备件的出入库、仓储保管。备件库房包括：物资储运室备件库、二级单位二级库；

第三款 负责在每月初报表日向设备处、企划处反馈备件库存资金占用情况，包括每个备件库的出库、入库、库存余额等；

第四款 负责参加备件到库验收工作。第五条 供应处职责(供应)第一款 负责按计划进行备件采购及签订外委修复合同； 第二款 负责处理外购、外委维修备件质量异议及索赔；

第三款 负责不合格备件的返厂更换处理业务，但返厂时要经设备处核准。

第四款 负责及时通知二级单位关键备件、主要设备备件的到货情况。

第六条 财务处职责

第一款 负责备件收、发、存的核算工作；

第二款 负责库存备件报废、溢缺和闲置备件调拨价格的审核、审批、财务核算等工作及按合同结算货款；

第三款 负责对外委的仓储业务费用进行审核。第七条 二级单位职责

第一款 根据设备状态、检修模型及库存备件信息，负责编制本区域的设备、备件请购计划。

第二款 按检修计划做好备件的领用工作，杜绝以领代耗，以正确地反应当期成本；

第三款 负责每月将备件的使用信息及时反馈到设备处； 第四款 负责做好下线备件的修复及管理工作； 第五款 负责本单位机旁备件的使用管理；

第六款 负责定期对备件库存结构进行分析，提出库存备件闲置报废的调拨申请。

第三章 相关定义及分类 第八条 设备备件的定义：为便于设备及时维修保养，把设备上损坏或老化的零部件更换下来，使有形磨损得到复原或老化得到更新，以保证设备正常运行而经常储备的一定种类和数量的零部件称为设备备件。

第九条 设备备件的分类

第一款 按照设备备件的使用寿命和重要程度分类：

1、事故备件：使用寿命长，或只需更换小部件就能长期使用的整机（备机）或部件，一般情况下，制造周期较长，价格较贵，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件；但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，该备件一旦损坏，将会造成重大损失或主作业线停产的重大事故，简称为“A”类备件；

2、常规备件：备件的使用寿命较长且可预知或预测，从而可制定出备件更新的周期或更换修复的周期；此类备件主要为机械设备的传动零部件，简称为“B”类备件；

3、易损易耗备件：使用寿命较短，价格较低，较难确定其更换周期，且少有修复价值，简称为“C”类备件。

第二款 按照设备备件的互换性和适应性分类：

1、通用（标准）备件：具有一定的互换性，可用于多台（套）不同设备的备件；

2、专用（非标）备件：不具备互换性，只能用于某一台（套）设备或某一类设备的备件。

第四章 备件的计划管理（详见备件计划管理要点）第十条 设备备件的计划管理工作是指从二级单位提出备件需求计划→设备处设备管理室审核→设备处处长签字→生成采购计划→实施采购→备件入库为止的这一段时期的计划运行和管理工作。

第十一条 设备备件的采购管理 第一款 设备备件采购原则上应在公司确定的入围供应商范围内选择。

第二款 采购计划需要变更时，采购人员必须通知各生产厂设备厂长，由各二级单位备件计划编制工程师确认，备件计划编制工程师签字同意后，方可进行变更采购。

第三款 采购过程中，如发生不能按计划日期组织到货的情况，采购人员应在得知信息后第一时间通知各二级单位设备厂长，随后通知设备处，说明原因。

第五章 备件的质量管理

第十二条 设备备件制造过程中的质量控制

第一款 备件制造过程中，备件采购人员应有目的、有重点地组织相关单位或有关技术人员到备件制造厂进行检查、监督和监制。掌握制造进度，控制制造质量。

第二款 重要或关键性备件应在订货合同中规定实施出厂前联合验收和检验或监制。应安排技术人员到制造厂进行现场监制和检查验收，实行驻厂监制。对重点工序、重要尺寸，提供检查、检测记录，如大型铸锻件的热处理、探伤检查、关键部位焊接质量检查、重要部件或部位焊接前的坡口处理、焊材及焊接方法的选用、重要装配件的装配质量、设备的表面和防腐处理等。

第十三条 备件验收

第一款 对于一般备件，物资储运室、供应处和设备管理员负责设备备件数量、外观质量检查验收，设备管理员负责清查技术资料（属加工件的厂家需返回二级单位图纸）。

第二款 重要或关键备件到货，物资储运室、供应处、设备管理员、设备处（必要时组织相关部门、相关专业人员），对重要或关键备件及时验收。验收人员按合同内容检查备件质量，清点备件数量、随机配件、专用工具、技术资料等。技术资料交设备处设备管理室，随机配件、专用工具，在各二级单位领用备件时，随备件一起转交二级单位，二级单位建帐并设专人保管。验收单由供应处、设备处、使用单位、物资储运室各保存一份。

第三款 备件装机过程中或使用后，由二级单位设备管理人员实施质量跟踪，重要或关键备件建立跟踪卡，并及时以《备件/外委维修质量跟踪反馈单》的形式向设备处反馈质量信息。

第四款 物资储运室、各二级单位或相关单位发现备件质量问题或质量异议时，将《备件质量跟踪反馈单》及时报设备处。设备处组织供应处、物资储运室、各二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，负责调查事情发生经过，针对材料、制造、运输、仓储、使用、维护等方面展开调查。负责计算备件损失及给二级单位造成直接和间接经济损失；制定解决处理方案，如返修、更换、赔偿金额或申请法律仲裁；明确责任单位或责任人。于接到二级单位质量异议反馈表48小时提出处理方案，并跟踪处理方案的执行情况。

第五款 对于备件质量问题的责任者或单位，设备处根据情况给予相应的考核。

第六款 对于出现备件质量问题的供应商，由供应处协调返修、更换、赔偿金额或申请法律仲裁。如供应商不积极处理质量异议，将不采用该供应商的产品，取消其参标资格。供应处必须建立供应商档案，定期评价供应商信誉度，提高备件质量。

第七款 备件领用单位必须建立备件台帐，记录备件的领用时间、上机时间、质量状况、下线时间、使用寿命。对重要或关键备件进行质量评定，在每月的实绩报告单中反馈给设备处、供应处备案。第八款 设备处定期对备件的仓储保管、使用、维护、质量信息反馈进行检查，做为考核、提升管理水平的依据。

第六章 设备备件的仓储管理

第十四条 设备备件的仓储管理

第一款 设备备件的仓储、供应管理执行相关的生产物资管理规定。第二款 物资储运室逐步完善仓储管理体系，建立健全合理的仓储管理制度，不断提高管理水平和备件存储条件，对一些易损件、技术含量高、需要特殊环境的设备备件提供必要的仓储环境，采取必要的保护措施，防盗、防水、防尘、防火、防锈蚀等，使备件保持良好的状态，能够在合适的仓储环境条件中保持正常的寿命和性能，避免由于仓储条件问题造成的备件失效。（根据备件的不同性质、特点、精密程度、体积与重量，科学地进行摆放：如精密的细长轴，应当在室内垂直吊挂，防止弯曲变形；风机转子，应设置存放架，并隔2个月转动90度，装轴承处涂防锈油或漆；橡胶密封圈、环等密封件，应放在阴凉处，避免失效；金属机械密封避免挤压变形；轴承用有油纸包严，定期检查锈蚀情况；油缸、活塞杆要保持干燥，严防磕碰，定期检查涂油；蝶阀不能重叠放置，阀板、阀体、电动装置不能受压；摆放电器元件的库房要通风、干燥；堆放的备件要限制一定高度，避免倒塌、压坏；电机宜在室内摆放，防潮防尘；贵重备件注意防盗等。在装卸过程中，杜绝野蛮吊装，严禁碰撞和冲击。）

第三款 常规件、易耗件执行备件储备定额，事故备件的储备原则上维持一个常量，事故备品备件的储备量一般为1台(套)。事故备品备件的请购由各二级单位主管领导签字确认后报设备处，由设备处组织专家审核并经公司主管经理审批后执行。

第七章 备件闲置、积压及报废管理

第十六条 备件的闲置、积压及报废管理

第一款 闲置备件：指因设备已闲置或改造而造成备件长期积压并预测在正常情况下三年内不再使用的备件，或积压五年以上且储备量超过三年正常使用量的超储积压备件。

第二款 闲置备件调拨申请

1、由二级单位设备管理员定期到仓储部门确认库存备件，凡符合闲置备件定义要求且在本部门所辖范围内无法利用的，由设备管理员填写《闲置备件申请表》（见附件八）经二级单位主管领导审核后提出调拨申请，上报设备处；

2、设备处在专业归口部门确认的基础上，提出调拨确认意见并报公司审批后统一处理。

第三款 备件的报废是指备件的质量及技术性能不能满足生产要求或上机使用后将威胁设备正常运转的无使用价值的备件。

备件报废的判废标准：

1、老化的橡胶件；

2、保管不当造成的性能失效而且没有修复价值的库存备件；

3、已改造、改型的原设备备件，现已不需用且又难以对外调拨的库存备件；

4、其它原因造成的经技术鉴定不能满足生产要求的库存备件。第四款、备件的积压处理（指在使用中大致与产量或使用时间成一定比例消耗、磨损的和在使用中与产量或时间成一定比例消耗、磨损的零部件。其中大修件、A类事故备件除外）

备件入库超过一季度，提报计划单位不领取的并超过该备件储备定额的按库存积压处理。从备件入库时间计算，超过3个月计划单位不领用的，按照该备件原值的1％进行考核；超过6个月计划单位不领用的，按照该备件原值的2％进行考核；超过9个月计划单位不领用的，按照该备件原值的3％进行考核；超过一年计划单位不领用的，按照该备件原值的50％考核该计划提报单位。

第八章 备件修复管理

第十七条 下线备件的分类

下线备件可分为待修复、报废、熔损、丢弃四类。1 待修复：下线经修复后可再使用的备件。2 报废：符合报废条件、无修复价值的备件。熔损：备件在使用过程中，因直接接触高温，该备件全部熔化。4 丢弃：在更换备件时，因拆检方式(如：气割等)造成备件无法收集(如：下落地沟等)。

第十八条 下线备件的管理

第一款 对所有下线报废的备件（包括熔损、丢弃）列出清单，注明修复情况。一式两份，签字确认后，二级单位一份，报设备处备案一份。

第二款 贵重物品按照《废旧物资退库及外销管理制度》执行。第三款 放射源以旧换新必须由原厂家完成。现场更换由原厂家专业人员实施，旧件由原厂家带回处理，绝不允许在厂内存放。

第四款 报废备件：贵重备件参照《固定资产管理制度》设备报废相关条款执行，报废后，按公司有关规定，送往指定回收地点。一般备件不进行报废。

第五款 待修复备件：下线后可自行修复的，二级单位自行修复，修复不了的，二级单位于每月15日报下月备件修复计划评议，并准确无误填写备件外委修复申请表、备件外委修复明细表。由二级单位设备管理员、设备科长、主管设备厂长签字确认是否外委维修。签字后的申请表于18日报设备处检修管理师确认签字。A类备件修复时，承揽方应出示维修方案。

第六款 外委修复备件出厂执行公司《出门证制度》，设备处依据外委合同、《外委修复申请表》、《外委修复、换件明细表》对出门证审核签字。

第七款 备件修复后返回时，修复单位要出具备件修复后相关检测数据及备件修复合格证、《外委修复、换件明细表》，经分厂设备管理员、设备科长、供应处业务员、设备处检修管理师共同外观验收，验收合格后进行销帐，方可投入现场使用。修复备件一律不得入库。备件修复返回后点检员必须第一时间通知相关验收人员组织验收，在两个工作日内与设备处办理完相关的验收和销帐手续。此工作中，设备处与二级单位同时建立台帐，对外委备件（包括设备）出厂及修复回厂进行登记。若未及时通知销帐的考核经办人100元/次。

第八款 备件修复后，在上线使用过程中发现维修质量问题的，由二级单位填写《外委备件维修质量跟踪反馈单》，设备处组织供应处、二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，调查核实后，由二级单位提出相应的索赔要求，由供应处落实。

第九款 设备处组织供应处、维修厂家、各二级单位每季度开一次备件外委维修质量质询会。

第十款 备件外委修复每件费用应不超过备件每件原值的30％（不含更换零部件），若超过原则上不允许外委修复。具体定价由供应处业务员会同设备处管理师、二级单位相应人员根据修复状态共同确定价格。

第八章 考核标准

第二十一条 考核标准 第一款 各二级单位必须在每月23日前报出下月备件采购计划申请表，26日评审会后按要求修改计划。对于不及时申报备件的、名称、型号不准确、不真实或混报计划、虚报计划、补报计划，考核该单位100元/次。

第二款 计划无误，在加工周期范围内未按期按质到货，影响生产的，按情况考核供应处。

第四款 物资储运室保管不善，造成备件损坏、报废、丢失等视情节严重及造成的损失，按情况考核物资储运室。

第五款 发生质量异议，设备处根据情况组织评议并拿出处理意见，供应处负责索赔。

第六款 二级单位不得以领代耗，变相降低库存。一经发现考核责任单位200元。

备件组管理制度 篇5

备件组管理制度目的：完善备件组日常管理，满足生产设备检修的需求，努力降低消耗，减少库存，提高设备的综合效益。

组织管理机构：设立备品备件组组长、机械备品备件员、电气备品备件员。备件组所有成员按岗位职责开展日常工作。

备件组管理制度含：日常劳纪安全管理，备品备件管理；技术资料管理；备品备件质量异议管理；外委申请管理制度；物资报废管理制度；技术协议管理制度。

1、日常劳纪安全管理

1.1、备件组所有成员遵守公司、炼钢厂及设备室各项管理制度和劳动纪律。1.2、备件组所有成员如违反公司、炼钢厂及设备室管理制度和劳动纪律时按制度考核。

2、备品备件管理

2.1、领用备品备件的规定

1)各作业区早班、常白班领料人员需填写由作业长签字的《设备室物资领用单》到备件组开领料单，领料人由备件组人员签字，领料人员签字，根据领料种类然后找相关主管人签发（设备签发人：朱新利、张京城、王强，工具签发人：王雷）。领料人采用红色票据去相关仓库领料，办理出库手续时由领料人本人签字。

2)领用炉役检修、经公司批准的技改项目、新上项目及其它大修的用备品备件和材料，必须在领料单上注明。

3)中夜班（自常日班下班到次日7：30）由各班规定的领料人到调度室开领料单，并由规定的领料人在领料单上的领料栏签上其名，经调度长签发后方可到相关仓库领料，办理出库手续由领料人本人签字。调度室放领料单二本，次日调度长把领料单第一联撕下交给相关车间核实并保管，用于成本核算。

4)备件组负责领料本的使用及保管，常日班用领料本不得乱撕乱用，违反规定每次每页考核备件组10元。

5)早班、常白班凡到备件组不能及时开到领料票造成热停工由备件组承担责任，备件组人员无故脱岗、串岗不及时开票，每次考核备件组10元。

6)备件组所用领料单用完由室主任审核后方可更换。违纪一次考核备件组和统计员10元。7)领料单上必须写明领用单位（具体到作业区），品名、规格型号、要求、数量填写要准确。电气、仪表及贵重物品必须以旧换新。贵重物品由仓库回收入帐，报动力部存档。8)急用物品可先予领取，但领料人必须签名并于当天补交领料单给仓库。

9)领料单位不能私自处置换下来的物品。需填写报废手续，并由设备主管部门确定处理方式。如私自处置换下来的物品，则以该物品的采购价格赔偿。2.2、申报备品备件的规定

1)各车间、作业区申报的备品备件计划，严格按规范要求填写《炼钢厂物资申购单》两份，填写内容必须准确、明确，必须有仓库库存量仓库管理员核实签字，并由作业长、车间主任签字后交备件组，经备件组签字后申购单位及备件组各留一份。

2）对《炼钢厂物资申购单》填写不准确的，备件组有义务进一步落实并责成申报人重新填写，如有填写不规范的，备件组有权拒绝接收。

3）备件组根据各单位的物资申购单汇总填报《物资申购单》，《物资申购单》做到技术参数、规格、型号准确，数量满足生产需要，库存量和到货日期必须填写，加工制造要推荐厂家，成套设备推荐原供厂家（原供厂家产品有质量问题除外），质量标准填写国标、部标或行业标准。

4）《物资申购单》经设备室主任审核签字后交设备厂长审核，设备厂长签字后复印一份给设备厂长。

5）申购单内容改变的由备件组及时通知设备厂长。

6）申购需签订技术协议的备品备件，技术协议随《物资申购单》一同上报。由于特殊原因如：无备品备件图纸、无备品备件性能参数等，须与供货厂家商谈后方可起草协议的可以推迟上报签订协议。

7)审核后的《物资申购单》作为备品备件申报计划的依据，统一由备件组存档、保管。8)设备室各作业区、其他车间每个月10日之前提出下个月工器具和工艺备件及材料计划，交给备件组由备件组组长汇总后统一提出计划，上报设备厂长。

9)请购日常消耗的标准件、易损件不必在备注栏中注明；改造、大修用备件材料应在备注中注明。非标件、改造用材料及备件、市场上不易采购的通用件，在申购单规格型号栏中必须注明“非标”或“图号XXXX”，通用件必须写明规格、型号、参数。“推荐厂家或原供厂家”栏只写“原供厂家”，不必另行推荐厂家。

10）以上项目任何一项未按规定执行，考核责任人10元/每次。2.3、《物资申购单》的跟踪

1）《物资申购单》提出后要了解备品备件供货单位，生产周期、交货时间，如交货不及时要向供应部门或供货厂家催货并通知申报单位，如影响生产按技术协议或商务合同考核供货厂家。如由于备件组未及时跟踪和催货造成备品备件供货不及时，考核备件组每次50元。

2）如果由于申报单位申报的备品备件要求供货周期太短，备件组无法按期把备品备件组织到位，备件组上报设备厂长并通知申报单位，备件组除积极申购外不承担责任。2.4、备件的验收及入库

1）备品备件到达仓库后，备件组立即联系申报单位对备品备件进行验收。申报单位负责人在接到备件组通知后应立即到达仓库验收。如特殊原因申报单位无法立即验收可与备件组协商验收时间，如不影响备品备件存在质量问题须退货的途径，备件组可以同意延迟验收。

2）备品备件验收合格后备件组及申报单位负责人在《备品备件验收单》上签字。如到货备品备件存在质量问题，由备件组联系生产厂家进行退货或处理，并上报厂部。如造成不良影响，根据事故报告考核责任单位。3）未经验收的备品备件不得入库。

4）如果由于备品备件验收不及时造成不良影响，根据事故报告考核责任人。

5）备品备件的随机资料必须送到备件组资料管理员处存档，相关单位需随机资料时可到资料员处借阅或复印。如验收人员私藏随机资料，考核责任人50元/次。

6）如果备件组和申购单位对备品备件进行了验收未填写《备品备件验收单》，考核备件组和申报单位各10元/每次。

7）如需送现场的备品备件必须通知库房对物资数量进行清点，如未通知库房造成不良后果，根据事故报告对备件组进行考核。

8）填写好的《备品备件验收单》由备件组负责保管。9）新增设备必须填写《热负荷试车报告》，交备件组存档。

3、技术资料管理

为了做好档案资料管理工作，充分发挥档案资料在设备维护、生产管理和设备技改中的作用，结合设备维护工作的具体情况，特制定本暂行规定。

1）技术资料包含:设备使用说明书，合格证，装箱清单，技术协议，热负荷试车报告，传真，商谈纪要，图纸，体系文件，设备台帐，设备设施技术档案，各类报表，各类特种设备设施的安检报告等。

2）所有技术资料外借必须登记，未登记外借考核备件组资料管理员10元/次。外借资料应是复印件，如无法复印，外借资料须通过车间及厂部同意，外借人必须打借条，写明归还日期及联系方式。如资料管理员私自外借资料考核资料管理员50元/次。外借资料本体到期未还，资料管理员应联系借物人让其归还。如多次催还，外借单位不归还资料则通知车间及厂部领导。

3）如由于资料管理员工作不认真导致资料遗失，考核资料员30元/每次。

4）技术协议及一些机密性技术资料除相关技术人员可查阅外，其它闲杂人员不得查阅，如由于资料管理员工作不严谨导致资料泄密造成不良后果，根据事故报告考核资料管理员。

5)图纸发放：凡是需带图加工、制造的零部件，备件组发放给制造方的图纸，统一由技资管理员登记，并要求领图人签字认可。

4、备品备件质量异议管理

1）备品备件的使用要进行现场跟踪，如发现质量问题要及时提出报告并反映到动力部、供应部、生产厂家。未做到考核备件组组长100元/次。

2)质量异议的备品备件与生产厂家商谈须有文字记录，处理内容，双方签字后送资料员保管。

3）备品备件的质量异议报告如涉及经济考核须上报动力部，财务部。如备件组未及时把质量异议报告上报上级领导部门，考核备件组20元/次。

4）备件组对质量异议处理内容进行跟踪，如是厂家责任，在规定时间内督促厂家进行处理，如厂家未能及时处理应上报厂部。如由于备件组工作不到位导致质量异议处理内容未能及时落实，考核备件组30元/次。

5、外委申请管理

1）需外委的安装、检修、施工等项目由项目负责单位填写外委申请，经车间或厂部领导同意签字后送备件组，由备件组按公司统一格式和流程上报。

2)外委申请单经总经理签字后，由备件组人员复印三份，一份存档，一份交设备厂长，一份上报。

3)特种设备需要外委检测的，由备件组统一上报，检测报告原件由安管部保管，复印件备件组和相应车间各保管一份。

6、技术协议管理

1）订购的非标件、需改造的设备、更换生产厂家的设备、新增设备、外委施工的项目、外委修理的设备、备件属原成套设备厂家单价超过1万元的、特种设备关键附属备件在订货时必须签订相应的技术协议；技术协议的复审按《设备室备品备件工作分工规定》执行。

2）每月5日前由备件组汇总签字生效的技术协议，并整理存档。月底由技资管理员负责到公司资料室将本月已生效的技术协议复印一式一份存档，并作好记录。备件验收时，验收人员到技资管理员处借阅技术协议，借出的技术协议各人存放不得超过三天。3)备品备件改型：凡是根据现场需要改变备品备件材质、尺寸、结构的，必须报设备室同意，由设备室组织相关人员讨论确认，最后的确认结果以书面形式说明改变原因、原来的状态、改后的状态。备件组以此为依据申报计划。

4）如有厂家推销有利于现用产品升级换代的产品，各作业区应通知主管设备主任和备件组。由车间组织技术人员和相关作业区讨论可行后，经设备厂长同意，向公司提交书面试用申请报告，公司同意后方可试用。试用期满由相应作业区提交试用情况报告，设备室书面报公司，经批准后填报申购单。未经批准擅自试用者，后果自负。

5)技术协议签定：技术协议除按公司要求的格式书写外，对于带图制造的备品备件，应在条款中特别注明所带图号；带图加工的备品备件技术协议的技术要求，必须以我方提供的图纸要求为依据，不得随意更改；我方不提供图纸、只提供参数，供方提供产品说明书等相关资料的备品备件，技术要求应与相关的生产工艺人员沟通讨论后确定，力求各项参数满足生产工艺需要。

6)李会生主任负责设备室所有技术协议的复审工作及负责机械类设备技术协议的签订及审核工作；张京城副主任负责电气类技术协议的签订及审核工作；朱新利副主任负责自控、仪表类技术协议的签订及审核工作;备件组组长（王强）主要负责备件组组织备品备件技术协议的签订；设备外协员（杨顺利）参加备品备件技术协议的签订；电气备件员（马海云）参加电气类备品备件技术协议的签订工作。

7、物资报废管理制度

1）封存、报废的设备必须由相关作业区出具书面报告，并经车间领导签字同意后交备件

组统一填写相关表单。

2）封存、报废设备设施须经动力部技术人员现场查看并通过公司副总签字后，方可按程序处理。

3）未经审批备件组不得通知相关单位处理封存、报废设备设施，否则考核备件组50元/次。

8、备件组其它工作分工规定

为了进一步加强备品备件的组织、管理及设备技术管理工作，根据目前情况，对设备管理和维修部门的指标进行统计

1）大修计划完成率：上报的大修检修项目完成情况，由备件组组长（王强）统计。2）维修成本费用：每月吨钢备品备件消耗成本，由备件组（马海云）统计。3）主要设备完好率：每月主要设备性能完好情况，由备件组（杨顺利）统计。4）每次大中检修之后，备件组未按时整理好或整理不规范或未按时上交有关部门考核备件组20元/次。

备件管理的目标和方法 篇6

备件是设备保养和维修过程中用来替换已经磨损或者损坏零部件的新制件或者返修件, 科学合理地备件储备是保证设备正常运行的关键因素之一, 备件管理也是设备管理过程中一项关键任务。目前支持备件管理的软件和方法有很多, 但殊途同归, 这些软件和方法都是为了更好地实现备件管理的目标。而制定备件管理的目标和方法, 首先要了解在备件管理过程中存在的问题, 这些共性的问题往往容易被忽视。因此, 如何正确地对待并解决这些问题, 已成为提升备件管理工作水平的前提条件。

1 备件管理中的问题与措施

(1) 备件管理是设备整个生命周期管理中重要的一环, 但实际情况是:备件的管理往往得不到充分地重视;备件预算往往被挪用或者削减, 无法保证备件储备的安全;设备存在缺少主要备件而停机的风险等。这种情况需要管理者用科学的方法评估备件预算并提请审批, 为了能够使预算顺利通过, 可以事先征求相关领导层的意见, 对预算做适当的增减。

(2) 备件的采购和管理制度不完善。很多公司无专人负责备件的采购和管理, 往往是文员或者工程师充当采购和管理员的多重角色, 最重要的是这些人往往没有相关的备件管理经验, 无法合理利用已有的资源和条件。这种情况下, 首先需要对相关的管理人员进行必要的培训, 使之明确备件管理的目标和方法, 能够充分利用现有的条件规划备件计划, 建立备件仓库, 定期对备件进行盘点和采购, 不断完善备件的出入库管理制度。

(3) 备件的用量、供货周期不能定时更新。影响备件计划的关键因素是备件的用量及供货周期, 这些信息直接关系到备件的最小库存, 如果定期更新可以使计划更加合理, 符合实际需求情况, 减少备件过量储备或者储备不足情况的发生概率。

(4) 呆库存长期得不到清理, 浪费了大量的人力和物力。很多公司的备件仓库中都有一些长期未用过的备件, 这些备件不仅占用了空间, 还需要专人进行管理, 是对人力和物力极大的浪费。这些备件需要定期进行清理, 处理方法是可以报废, 也可以委托专业公司进行销售, 销售资金用于必要备件的采购。

2 备件管理目标

备件管理一方面需要满足设备正常保养和维修时对备件的需求, 另一方面也要尽可能地减少备件对流动资金的占用, 管理者需要在二者之间找到一个平衡点。所以, 制定科学合理的备件管理目标, 可以让备件管理工作更加有序。

(1) 备件管理的首要目标是, 满足设备保养和维护过程中的备件需求, 替换磨损或者已经损坏的零部件, 减少设备的停机时间, 保证设备的正常运行。

(2) 制定科学合理地备件计划, 在保证备件合理储备的基础上, 尽可能地减少备件对流动资金的占用, 提高库存周转率, 提高资金的使用效率。

(3) 通过预防性维护及设备的升级改造, 减少设备对备件的损耗, 降低单位产值设备维护成本。

(4) 通过备件的本地化和返修, 节约资金。对于价格昂贵的进口备件, 可以尝试本地化, 但要注意对供应商的资质进行审核, 并对本地化的备件进行测试, 确认可以达到设计要求时才可以使用, 并要对备件进行跟踪, 以确保其性价比优于进口备件。对于返修的备件要有严格的检验程序, 以确保维修后的备件可以正常使用, 不会对产品品质产生负面的影响。

(5) 确保备件供给稳定可靠。对于一些特别重要的备件, 例如, 用量较大、价值较高的以及直接影响产品品质的备件, 要注意开发第二渠道, 一旦原供应商停产或者无法供货时, 可以通过其他渠道获取备件, 以满足设备对备件的需求。

3 备件管理方法

备件的管理需要软硬件的支持, 有条件的公司可以用ERP软件辅助备件管理, 设立专业的备件仓库, 专人负责备件的日常管理和出入库管理。对于一些规模比较小的公司, 可以用EX-CEL表格来辅助备件的管理工作, 出入库时填写相应的单据, 以便核对。当具备基本的备件管理条件之后, 管理人员应该不断优化备件的管理方法, 使之最优。常用的4种管理方法是:

3.1 备件分级

对于任何公司来说, 备件的预算都是有限的, 本着科学合理利用资金的原则, 将备件按重要程度或者价值进行ABC分级, 预算资金向重要的备件倾斜, 这样既可以保证设备的正常运行, 又可以充分利用有限的资金完成备件采购任务。A类备件一定是不可或缺的, 需要重点关注的, 在制定备件计划时需要对此类备件的最小库存, 在合理的范围内上调;B类备件是次重要的备件, 一般按照正常的库存来储备;C类备件是可以短缺的备件, 一般只要适量储备或者不予储备。

3.2 备件采购

(1) 对于用量较大和价值较高的备件可以用投标的方式来采购。

(2) 对于一些普通备件, 则要货比三家。备件的采购不同于其他商品, 不仅需要考虑价格, 还要考虑供应商的综合能力, 例如, 是否有能力代为公司储备备件, 货期及供货是否稳定等。

3.3 储备方法创新

为了减少备件对流动资金的占用, 可以通过一些方法来优化备件的储备方式。例如, 集中报价, 分批采购, 这种方法是将用量较大或者价值较高的备件集中采购, 与相应的供应商签订合同, 由供应商代为储备, 分批次采购分批付款, 这样就将库存转嫁给供应商或者代理商, 减少了备件对流动资金的占用, 提高了公司的现金流。

3.4 建立备件共享机制

由公司统一建立备件共享制度, 建立公共备件库, 各子公司或者部门相同的备件集中采购, 集中管理。对各子公司或者各部门相同的备件种类进行合并, 放入公共备件库, 灵活调用, 既减少这部分库存对流动资金的占用, 也充分利用了资源。

4 结语

每个公司及每个行业都有各自的特点, 但要找到一条适合自己公司的备件管理方法, 还需要管理者不断地创新管理模式, 不断地完善备件管理制度等。如何使用有限的资金出色地完成备件供应, 不仅考验着管理者能力与智慧, 也是企业设备管理整体水平的具体体现。

摘要：备件储备是保证设备正常运行的关键因素之一, 备件管理又是设备管理过程中一项关键任务。通过制定管理目标和采取有效方法, 既满足设备正常保养和维修需求, 又能减少备件对流动资金的占用。

设备备件领用管理制度 篇7

设备备件、材料领用管理制度（试行）

为全面推进和执行攀长特物资供应系统工作，明确设备备件、材料领、用制度，减少设备备件、材料库存积压，杜绝二级库产生，明晰机旁备件所处状态，为点检定修工作的开展提供必要基础资料，降低设备故障，保证生产顺利进行，使设备备件、材料领、用工作制度化、规范化，制定备件领、用细则如下。一：设备备件

1：由各区域主管点检员向备件领料员提备件、材料申领计划，计划要明确备件名称、型号（规格）、件数、安装机组。2：领料计划需厂领导审核、批准的由备件领料员办理。3：如需配送由点检员办理相应配送手续。

4：备件领回后三个工作日内主管点检员要以书面形式告之备件领料员备件上机情况（装机、或剩余作为机旁备件）。5：主管点检员在四个工作日内要对下线零、配件状况作出评判即自行修复、外委修复、报废，并以书面形式告之备件领料员。

6：备件领料员在收到以上告之后在二个工作曰内登陆攀长钢物资管理系统，按相应分类表格填报。

7：攀长特物资供应系统在点检站的运行管理由备件领料员执行操作。

（第 1 页）

攀长钢一炼钢厂点检站

8：机旁备件的场地存放、管理、制作标牌由主管点检员负责。

二：设备用材料

1：材料的领用由专职领料员负责按相关规定到公司一级库房领取，坚持用多少领多少的原则，领回后必须在内部消耗帐本上注明使用人姓名、用处、数量，领用人签收。2；对领用材料，点检站负责人有监控权，但由于个人行为未按相关规定领用材料由此产生的后果由当事人负责。3；特殊材料、工具必须由点检站负责人批准后发放，违反规定的，考核领料员。

4特殊情况下点检站内其它人员到一级库领用相关材料后，必须及时向领料员说明情况，并作领用登记。三：其它

1：报废的备品备件、材料及工具按照公司相关废品回收规定严格执行，违反规定的将按公司有关文件规定执行考核。2：领料员及点检员必须经常掌握备品备件、材料的费用情况，做到账目清楚。

一炼钢厂点检站 二〇一四·八

备品备件采购和管理制度 篇8

1、总则

1.1规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。

1.2 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。

1.3加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。

1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。

1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。

1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。

2、目的

为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。

3、适用范围

本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

4、术语及定义

4.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

4.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

4.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

4.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。

5、备品备件的采购 5.1选择供应商

5.1.1在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；

5.1.2凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。5.2价格调查

5.2.1已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；

5.2.2项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；

5.2.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

5.2.4采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 5.2.5项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。5.3询价、比价和议价

5.3.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

5.3.2采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；

5.3.3在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

5.3.4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；

5.3.5专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；

5.3.6对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

5.3.7对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。5.4签订采购单

在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：

⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；

⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；

⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

⑸付款方式；

⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；

⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。5.5订货合同

长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。 5.6紧急订货

项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。5.7进度控制及事务联系

5.7.1项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；

5.7.2采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部

意见拟定对策处理。5.8采购作业方式

5.8.1除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；

⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。

6、验收入库

6.1入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。

6.2保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。

6.3保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。

6.4物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。6.5做到帐、卡、物相符合。

6.6易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。6.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。6.9仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。

7、出库程序

7.1备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。

7.2物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

7.3本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

7.4对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。

7.5领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

7.6库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。

8、退库

8.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。8.2退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。

8.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。

8.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐

9、存放

9.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

9.2备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。

9.3对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。

9.4实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。

9.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。

9.6库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。

9.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。

9.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。9.9库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。

9.10在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。

10、库区的安全及纪律

10.1库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。

10.2每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。

10.3库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。

10.4任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

11、库管员职责与权限

11.1库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

11.2组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。

11.3掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。

11.4负责库房的规划，提高库房利用率。

11.5负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。11.6组织库房的库存盘点、帐物核对。

11.7上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

11.8每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

11.9每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。11.10每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。

11.11每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。

11.12熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。

11.13负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。

11.14备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。

11.15对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。

11.16负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。

11.17负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。

11.18负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。

11.19坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。11.20按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。11.21极提出有利于库房管理的建议及改进意见。

11.22运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。

11.23运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况。

11.24库房管理员负责组织保全员修复待修件。

11.25项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。

12、工作程序

12.1 制定备品备件安全库存关键设备备件清单

12.1.1项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。

12.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》

应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

12.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》

12.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。

12.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

12.2设备备件的采购申报

12.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

12.2.2更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

12.2.3突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。

12.3 待修件、报废件管理

12.3.1 替换下来的零部件，由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。

12.3.2 对于待修件，保管员负责进行修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

12.3.3凡符合下列条件之一者做报废处理：

（1）备件严重损毁无法修复的；

（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；

（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；

12.3.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前项目部填写《废弃物处置单》，报项目部负责人审核处理。

12.3.5 库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。12.4 统计分析与持续改进

12.4.1每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。

12.4.2运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。