采购管理制度及操作流程（精选10篇）
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程 1.1采购申请
1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
2.2零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。
2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。2.3应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。
2.4采购
采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。
2.4.1需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。
2.4.2需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。
2.4.3采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。
2.4.4“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。
2.4.5采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。
2.4.6应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。
三、备案
1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。
2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。
四、采购纪律
1采购人职责
1.1建立供应商资料与价格记录档案。1.2做好市场行情的经常性调查。1.3询价、比价、议价及订购作业。
1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。1.5做好平时的采购记录及对账工作。
2采购人行为规范
2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。
(一) 前期物业管理招标投标的准备阶段
1、交易平台
根据《深圳经济特区物业管理条例实施若干规定》 (以下简称《实施若干规定》) 第五十九条和《通知》的要求, 深圳市建设工程交易服务中心 (以下简称交易中心) 是全市物业管理招投标的同一交易场所, 为招标人和投标人提供必要的技术、法律咨询服务。建设单位须进入交易中心进行前期物业管理招投标活动 (依法须通过政府采购中心进行的招投标活动除外) 。
2、招标时限
根据《通知》要求, 新建现售商品房项目应当在现售前30天完成前期物业招投标;预售商品房项目应当在取得《商品房预售许可证》之前完成前期物业招投标;非出售的新建物业项目应当在交付使用前90日完成前期物业招投标。
3、信息采集
根据《通知》要求, 进入交易中心进行物业管理招投标活动的, 招标人需提前到交易中心办理企业信息备案, 投标人需提前到交易中心办理企业信息卡和投标员信息采集。
4、委托招标代理机构
根据《招标投标法》和《深圳经济特区物业管理条例》的规定, 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的, 可以自行办理招标事宜;同时, 招标人也有权自行选择招标代理机构, 委托其办理招标事宜。招标代理机构是依法设立从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招标代理机构与招标人属于委托代理关系, 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜, 并遵守法律法规对招标人的规定。招标人委托招标代理机构办理招标的应当签订招标代理委托合同。
5、编制招标文件
根据《招标投标法》和《暂行办法》的规定, 招标文件应当包括项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。具体到深圳, 招标人可以参照《深圳市物业管理招标文件 (示范文本) 》, 并结合物业项目实际情况编制招标文件。
《深圳市物业管理招标文件 (示范文本) 》包括招标公告 (投标邀请书) 、项目需求书、投标人须知和合同主要条款及格式等四个部分。第一部分招标公告 (投标邀请书) 包括招标项目、招标范围、资格审查方式及招标其他相关事项等内容。第二部分项目需求书包括招标项目需求及投标文件格式两大部分, 其中招标项目需求又包括项目概况、物业服务范围、服务期限、物业服务标准及要求、建筑物功能简介、主要设备设施介绍、物业管理有关说明、付款方式、投标价格及物业服务支出 (成本) 等内容;投标文件格式则指出投标文件应当包含的主要内容。第三部分投标人须知包括投标文件否决性条款和投标须知两部分, 投标文件否决性条款汇总了何种情况下投标文件不予受理或无效或废标的情形;投标须知是对招标活动的详细说明, 特别是明确了评标、定标的程序和方法。第四部分为合同主要条款及格式。
6、招标活动备案
根据《实施若干规定》和《通知》, 建设单位进行前期物业管理招标时, 应当在发布招标公告或者发出投标邀请书的10日前填写物业管理招标备案表报区主管部门备案。备案时, 建设单位应提供备案表、招标文件、与物业管理有关的物业项目开发建设的政府批件、招标代理委托合同及其他材料。
7、招标信息登记
建设单位完成物业管理招标备案后, 应持经区主管部门备案的《备案表》、招标文件、与物业管理有关的物业项目开发建设的政府批件、招标代理委托合同、企业营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人、代理人身份证到交易中心办理招标信息登记。
(二) 前期物业管理招标投标的实施阶段
1、发布招标公告
前期物业管理招投标应当在交易中心的物业管理招投标服务平台发布招标公告, 且发布时间不少于5个工作日;采取邀请招标方式的, 招标人应向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
2、投标报名、资格预审、发放招标文件
投标申请人按照招标公告的规定到交易中心提供报名资料, 领取报名回执。投标报名条件中有业绩要求需招标人审查的, 投标申请人需先到招标人处接受审查, 合格签字后, 方可报名。不能报名的情形包括:有直接控股关系的企业不能参加同一物业项目报名;正在接受处罚的单位和受市物业管理协会公开谴责的单位, 不得参加投标报名;超过规定时间的, 不予受理。
公开招标的招标人可以根据招标文件的规定, 对投标申请人进行资格预审。实行资格预审的物业管理项目, 招标人应当在招标公告中载明资格预审的调价和获取资格预审文件的办法。资格预审文件一般应包括资格预审申请书格式、申请人须知, 以及需要投标申请人提供的企业资格文件、业绩、技术装备、财务状况和拟派出的项目负责人与主要管理人员的简历、业绩等证明材料。资格预审文件应独立包装, 并进行密封。
招标人经审查后, 如有不符合条件的投标申请人, 招标人应到交易中心办理合格投标申请人公示, 公示期不得少于3个工作日。
公示期满后, 招标人到交易中心申请召开招标会事宜, 并在招标会上发售招标文件。发售的招标文件必须与经主管部门备案的招标文件一致。公开招标的物业项目, 自招标文件发生之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 最短不得少于20日, 采用抽签定标法的除外。
3、组织踏勘现场和答疑会
招标人根据物业管理项目的具体情况, 按照招标文件规定的时间, 组织投标申请人踏勘物业项目现场, 并提供物业项目工程图纸等详细资料。
对于投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问, 招标人可以书面形式或召开答疑会的方式解答, 但需将解答以书面方式通知所有招标文件收受人。
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的, 应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前, 以书面形式通知所有的招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
4、提交投标文件
投标人应当按照招标文件的内容和要求编制投标文件, 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出回应。根据《深圳市物业管理招标文件示范文本》投标文件一般包括以下内容:1.法定代表人证明书;2.投标文件签署授权委托书;3.投标函;4.投标人情况介绍;5.物业服务企业相关项目业绩表;6.拟派本项目的负责人员简历表;7.投标保函 (若招标人设有) ;8.物业管理投标承认书;9.投标报价一览表;10.物业服务支出 (成本) 构成明细报价表;11.物业管理方案及相关服务计划;12.招标文件要求的其他资料或者投标人认为需要补充的资料。
投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前, 将投标文件密封送达投标地点;在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件, 为无效的投标文件, 招标人应当不予接收。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前, 可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件, 并书面通知招标人。在深圳, 投标人应当在截标当日到交易中心提交投标文件, 并领取回执;召开抽签定标会的, 投标人应在抽签会开始时间前直接到抽签会议室提交投标文件并签到。
5、开标和评标
(1) 开标
开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持, 邀请所有投标人参加。不参加开标会的投标人, 视为其认可开标程序和结果。
开标应遵循招标文件规定的程序, 一般应包括: (1) 招标人当众宣布开标纪律、招标人参会人员的名单, 公布提交投标文件的投标人名单; (2) 公布提交合格撤回通知的投标人名单, 并将其投标文件原封不动地退回; (3) 招标人检查投标文件的密封和标记情况, 在场所有投标人和交易中心工作人员、监管人员共同见证; (4) 经确认无误后, 由招标人当众拆封, 宣读投标人名称、投标担保的提交情况 (若招标人设有) 、《行贿犯罪档案查询告知函》的提交情况以及招标文件规定的其他内容; (5) 招标人应把开标过程记录在《开标情况记录表》, 并由投标人签字确认, 投标人拒绝在《开标情况记录表》上签字的, 视为同意开标程序和结果。
(2) 评标
(1) 组建评标委员会
招标人应于开标当天到交易中心抽取评标专家, 并按法律法规的要求组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和物业管理方面的专家组成, 成员为5人以上单数, 其中招标人代表以外的物业管理方面的专家为成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。
(2) 评标方法
招标人可以采用定性评审法、综合评估法或法律法规规定的其他方法。采用定性评审法时, 评标委员会在评标报告中向招标人推荐无排序的中标候选人, 所有递交的投标文件不被评标委员会判定为废标或无效标的投标人均为中标候选人。综合评估法是指最大限度满足招标文件实质性要求前提下, 按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分, 并按汇总评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人的评标方法。
(3) 评标过程
评标委员会应首先对投标文件进行初步评审。有下列情形的, 初步评审不通过, 投标文件应作无效标处理:物业服务费报价不符合招标文件要求的;同一项目出现两个及以上报价, 且未声明哪个是有效的;投标保函 (若招标人设有) 的内容不符合招标文件要求的;投标函、物业管理投标承诺书未按招标文件规定填写的;投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的;招标文件或者法律、法规规定的其他无效标情形。
初步评审后, 评标委员会应进行详细评审。有下列情形的, 详细评审不通过, 投标文件应作废标处理:投标人以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假情形的;投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的;评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标价格进行调整, 投标人不接受调整方式的, 或不接受调整后的价格的;投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的;招标文件或者法律、法规规定的其他废标情形。
评标委员会完成投标文件技术 (资信) 标及商务标的评审后, 可以根据投标人的投标书中涉及的内容, 现场设置有针对性的答辩问题。答辩时间原则上不超过10分钟。
为了有助于投标文件的审查、评价和比较, 对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会可以用书面形式 (应当由评标委员会签字) 要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式 (由其授权的代表签字) , 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。
评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误, 修正错误的原则为数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时, 应以文字表示的金额为准;综合单价与数量的乘积与合价不一致时, 以综合单价为准, 除非评标委员会认为综合单价有明显的小数点错误, 此时应以标出的合价为准, 并修改综合单价。
评标委员会对实质性响应的投标文件进行评估和比较后, 出具评估报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告, 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。
评标过程中, 若评标委员会认为投标人均不满足招标要求的, 可以不推荐中标候选人, 建议招标人重新组织招标。
6、定标
(1) 组建定标委员会
定标委员会由招标人负责组建, 由7名以上单数成员组成, 在定标当日由招标人从2倍以上备选人员名单中随机抽取确定。定标委员会成员由招标人自行确定。
(2) 定标方法
票决定标法, 即在采用定性评审法时, 定标委员会成员在进入定标程序的投标人中通过投票表决的方式确定中标人。
综合评估法, 即根据评标委员会评标报告中推荐的中标候选人依次排序确定中标人。排名在前的中标候选人放弃中标的, 招标人可以依次确定其他中标候选人为中标人。
抽签定标法, 即通过随机抽签的方式确定中标人。
(3) 票决定标法的规则
投票规则:每一张选票, 都是所有进入定标程序的投标人的一个排列, 该排列明确了先后顺序, 即第一名、第二名……排列最后的为最后一名。
计算规则:比较每个进入定标程序的投标人在一对一比较中的取胜次数, 取胜次数最多的投标人胜出。
投标人一对一比较的计算规则:假设两个投标人是A和B, 那么把所有的选票分为两类:第一类是把A排在B前面的, 第二类是把B排在A前面的。如果第一类的选票数量多, 那么为A胜, B负, 记A取胜一次;如果第二类的选票数量多, 那么为A负, B胜, 记B取胜一次。
7、发放/接受中标通知书
中标人确定后, 招标人应当向中标人发出中标通知书, 并同时将中标结果通知所有未中标的投标人, 并应当返还其投标书。中标候选人公示满3个工作日, 且未受到投诉, 中标人可以领取中标通知书。
中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后, 招标人改变中标结果的, 或者中标人放弃中标项目的, 应当依法承担法律责任。
8、合同签订及备案
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
《暂行办法》中规定, 招标人应当自确定中标人之日起15日内, 向物业项目所在地的县级以上地方人民政府房地产行政主管部门备案。备案资料应当包括开标评标过程、确定中标人的方式及理由、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件、招标代理委托合同等资料。
【摘 要】由于企业招标采购工作专业性较强，并且对企业的经营管理有着重要的影响。因此，有效提高企业招标采购工作效果，并提升企业招标采购工作流程实效性，对完成企业招标采购工作和满足企业发展需要具有重要意义。基于这一认识，我们应对企业招标采购工作的重要性有正确的认识，并认真分析企业招标采购工作流程的特点，制定相应的解决对策，保证企业招标采购工作流程得到有效的优化，提高企业招标采购工作效率。因此，有效地优化招标采购管理流程，对促进企业招标采购工作发展具有重要意义。
【关键词】企业招标采购； 管理流程； 优化措施
一、前言
从目前企业招标采购管理流程来看，现有的招标采购管理流程相对较长，虽然从完善性方面有一定的保证，但是从采购效率来讲却制约了企业招标采购工作的开展。因此，要想提高企业招标采购工作效率，就应当对现有的招标采购管理流程有正确的认识，并制定相应的解决对策，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，提高企业招标采购管理工作效率。为此，我们应从多个方面入手，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，为企业招标采购工作提供更为有力可和可靠的支持。
二、企業招标采购，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分
1.根据招标采购需要，建立招标职能部门
由于企业招标采购工作专心较强，为了做好招标采购工作，应当根据企业的招标采购实际建立相应的招标管理部门，使企业招标采购工作能够有专门的部门负责，做到落实责任清楚职能，使企业招标采购工作能够得到有效的开展。因此，建立相应的招标负责制等部门，并落实招标管理职能职责，对提高企业招标采购工作质量具有重要意义。
2.对职能部门的管理职责进行明确
基于企业招标采购工作的特殊性和专业性，在建立招标采购职能部门的同时，还应当对管理部门的职责细化。使职能部门的管理职责能够得到明确，确保企业招标采购管理工作职责能够得到落实。因此，对职能部门的职责进行明确，对提高企业招标采购管理工作质量具有重要作用。
3.加强职能部门与其他部门的配合
由于企业招标采购工作需要多个部门的配合，建立了招标采购工作职能部门之后，应当加强职能部门与其他部门的合作，使企业招标采购工作能够得到全面的细化和有效地开展，确保企业招标采购工作能够得到其他部门的大力支持。
三、企业招标采购，应规范招标过程中的信息管理
1.加强招标信息的发布管理
从企业招标采购工作实际来看，信息管理关系到企业招标采购工作的开展效果，为了做好信息管理，应当从企业招标采购工作的信息发布入手，强化信息发布的及时性和有效性，并且提高信息的透明度。使招标采购工作的信息发布能够提高时效性。
2.加强招标投标单位的供方资格审查
在企业招标采购工作中，参与投标的供方是重要的管理对象，其中为了提高招标采购工作的有效性，应当加强对合格供方的管理，使投标的供货商资格能够得到有效的审查，确保供货企业能够达到相应的供方资格。
3.提高招标过程中信息的准确性
基于企业招标采购工作的实际需要，应当提高招标采购工作中信息的准确性，使企业所发布的招标采购信息能够保证齐全准确，并且在招标管理工作中确保所有的管理信息能够达到准确性要求。所以，加强招标过程的信息准确性管理，对于提高管理过程实效具有重要作用。
四、企业招标采购，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性
1.加强对招标采购流程的了解，缩短业务链
从目前企业招标采购过程来看，现有的管理流程链条较长，虽然对招标工作有一定的帮助，但是却在整体的管理效率上有所欠缺，不能够满足企业招标采购工作的实际需要，因此，应当对现有的招标采购管理流程进行优化，使业务量而能够得到缩短。
2.对招标采购实施流程化管理，提高招标采购流程的实效性
基于企业招标采购工作的实际需要，在管理流程的优化上，应当加强对企业现有招标采购管理流程的了解，并根据企业招标采购工作的需求，对管理流程进行优化。实施全面的流程化管理，使招标采购管理工作能够在流程上得到简化，提高招标采购工作流程的运行质量。
3.加强对招标采购各环节的控制，提高流程的高效性
按照企业招标采购工作的实际需要，应当加强对招标采购过程的控制，使招标采购过程中的每一个细节，都能够得到有效的监督和优化，使招标采购工作的整体效率能够得到有效提升，满足企业招标采购工作的实际需要。
五、结论
通过本文的分析可知，在企业招标采购工作管理中，要想提高管理效果，就应当对管理流程进行全面的优化，使企业招标采购管理工作能够在流程上得到有效的优化，提高管理流程的实效性。具体应从3个方面入手：首先，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分；其次，应规范招标过程中的信息管理；再次，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性。确保企业招标采购管理流程得到全面有效的优化。
参考文献：
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[5] 武淑光.基于Agent的电子化政府采购流程的形式化表示[D]；东北财经大学；2011年.
一、采购管理普通操作流程。
各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。企业大部分的采购管理流程如下：
1、请购。
请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。
请购单根据来源的不同，可以分为多种。一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量 与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立;三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。
一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。
2、请购单维护。
在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。
供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。则该材料的默认供应商即为甲供应商。若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。
价格带出来的也是跟供应商关联的价格。这里要注意一个问题，就是企业确定的标准价格跟供应商采购的采购价格有区别。企业确定的材料标准价格，使用来对采购价格进行管理控制的一个参考数据，其往往跟实际采购的价格有一定的差异;企业的标准成本是以标准价格为基础计算的，而实际成本则是以实际采购价格为基础进行计算。所以，这里带出来的价格，是与供应商对应的价格，而不是企业规定的标准价格。有些不成熟的系统，如Compiere系统的采购功能，带出来的价格，就是企业设置的参考价格，这是不合理的。
有时候，不一定需求方请够多少，采购就采购多少。采购时，采购数量由时候，还要符合一定的规则。如供应商有规定最小采购量时，则采购数量要满足最小采购数量;若采购数量有包装数量的限制时，则实际采购数量则为采购包装数量的整数倍等等。用户要注意这些规则的影响，因为，若这些多出来的材料处理的不好的话，就会成为企业的贷治料。
3、请购转采购。
请购单转换采购单的时候，有一个需要特别关注，就是，当请购单维护处，供应商处为空白或者该供应商已经不允许交易了，该如何处理?
有一种方法，处理的不是很好。如Compierr系统的这个转换功能，当某项材料供应商没有指定时，下次不能重新维护再生成，
这是非常不方便的，因为人总会有疏忽，特别是当订单多的时候，若一格疏忽，没有维护全面的话，则只要删除采购单再重新来过，那就比较麻烦了。
我认为，比较合理的做法是，若一项请购单有六项物料，其中两项因为疏忽，没有指定供应商时，在请购单转换成采购单的过程中，系统会把已经有供应商的物料生成采购单，比提醒错误信息，说有哪两项物料因为没有指定供应商而无法生成采购单，在请购单维护处，维护后，在不需要删除采购单的前提下，就可以把这两项物料生成采购单。如此设计，才比较方便与合理。大部分系统，如神州数码的易飞ERP系统就是如此处理的。
4、采购单维护。
采购单维护主要是做一些日常的维护工作。需要提醒的是，有些更改工作，最好通过采购订单变更单处理，如此，能够保留历史修改记录，方便后续的追踪与处理。
二、容易出错的地方。
1、根据相关提前期计算的需求日期。
在根据MRP计划生成请购单时，会根据相关模型，自动计算出一个物料需求日期。这个日期是否准确，直接关系到请购作业的效率。设想一下，原材料稍微复杂一些的企业，一张生产订单就有上百种物料，而根据物料投料时间的不同，各个物料的需求日期又是不同的，若设置一个最先需求的日期 ，在还没需要的时候，材料就到企业，无疑会增加企业的库存成本;若根据实际需求计算的话，则调整的工作量就比较大，要一个个物料去更改需求时间。所以，最好的是，ERP能够根据企业的相关数据，如生产计划、产品工时等数据，计算出一个比较准确的物料需求日期，如此，用户就不用再手工的去调整相关交期了。
但是，提前期模型是一个比较复杂的模型，企业在利用这个模型计算物料需求的时间时，重要的是相关提前期的设置，其设置是否合理，直接关系到物料需求计划中的时间是否准确。所以，在实施采购流程时，我经常建议用户，在刚开始的时候，不要利用提前期等模型来推算物料需求时间，还是老老实实的手工调整;当ERP系统运行到一定的时候，再开始考虑利用提前期模型。如此，比较合适。
2、需求数量的影响因素。
上面，我们谈到过，用户请购的数量往往不是采购最后采购的数量，因为在这其中，有其他的一些潜规则，如最小采购量或者采购包装量的限制。企业若处理的不好的话，这多出来的一些材料就变成了企业的呆滞料，给企业带来损失。
有个客户关于这个问题，有其自己的解决方法，我们可以借鉴。如某项材料，物料需求人员提出请购的数量为900套，但是，供应商是以500套为包装单位的，即企业采购的数量只能为500套的整数倍。可是，企业也不想多采购100套，毕竟，这100套也是需要成本的，如何处理呢?在采购时，不考虑采购包装量的限制，采购订单上的采购数量为900套;但是，供应商送货时，则送了1000套，这多余的100套企业代为保管，当下次有订单时，再从此种扣。如此，可以把这剩余的100套材料的风险，转移到供应商那里去。
3、采购订单直接审核的妙用。
有时候，企业可能要求采购单的任何变更，为了保留历史变更记录，都必须通过采购变更单完成。此时，可以把采购订单设置为自动审核。当请购单转换为采购单时，生成的采购单就自动审核了，采购用户无法直接在采购单上进行更改。
若采购员需要更改相关数据的话，则必须通过采购单变更单或者指定结案等手段，来变更采购单。如此，任何的变更，都会留下历史记录，为企业以后的查询与跟踪，起到巨大的作用。
（暂行）
第一章 总 则
第一条 为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。
第二章 适用范围
第二条 本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。
１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。
２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。４、其它需要实施招标采购的物资。
第三章 招标采购原则
第三条 遵循公开、公平、公正原则。
第四条 竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条 遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条 遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章 组织实施
材料管理制度
1、目的
为了加强工程部材料设备管理，对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求，降低材料设备成本支出，提高公司经济效益，特制定材料设备管理制度。
2、适用范围
适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。
3、相关文件
材料采购流程
4、职责
4.1责任领导
本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施。
4.2责任部门
本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责检查并执行本制度。4.3执行层
本制度的执行层为公司材料员和项目材料员：
公司材料员其职责为：负责材料管理工作，对材料出入库、盘点、返还等工作全面负责，公司材料员必须严格按照出入库制度、盘点制度、材料返还制度管理公司材料。
项目材料员其职责为：对项目申领材料的使用、消耗、损坏、剩料归还等工作全面负责，做好项目材料领用、归还登记，杜绝材料浪费或挪作他用。
5、材料分类
所有材料分为主材/设备、辅材及小型机器具、机械台班等。a）主材/设备：由项目部根据图纸，拟定主材/设备清单。1）甲供材料（部分主材），由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。
2）主材（甲供材料除外），由公司经营部确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础提交采购申请，并组织进料和质量、数量的验收。b）辅材及小型机器具：根据承包方式、工程规模及合同要求进行责任划分，可分为劳务租赁材料、公司提供物料。
c）机械台班：根据使用性质分为中长期机械和现场应急机械。
6、材料采购及出入库登记制度
6.1材料采购
项目启动时，由经营部确认施工项目内容（施工合同、图纸），由项目部根据施工图纸，拟定《工程材料申请表》（见附件1），上报工程部审核，递交经营部审核，递交财务部审核，最后递呈总经理批准，交总公司材料部采购供应，材料采购后由公司材料员及时登记入库。
材料采购流程图见附图1。6.2材料验收
主材的质量直接影响工程质量，公司材料员接收材料时应做好验收记录，根据《工程材料申请表》确认材料材料品牌、型号、数量、单价、总价等信息是否相符，如有不符可拒绝入库。同时进行严格的质量验收，检查其有无合格材质证明书，核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同，以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等。
对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保三安产品，对人身和环境产生危害的化学危险物品，同样应进行数量和质量验收，检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等，坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。严禁不合格产品进入施工工地。
6.3材料入库
公司材料员检验材料合格后入库，对入库材料分区、分类堆码，做到堆码整齐、标识齐全、过目成数，并负责保管好各类材料技术证件。
对易燃、易爆、化学危险品，应按规定对其编号、标识、专人保管，并制定严格的管理措施。
对有防湿要求的材料，应按规定进行防潮处理，并做好日常检查工作，发现问题，及时处理。
对顾客（业主）提供的产品，应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。
加强仓库的防火、防盗工作，确保入库材料完好无损。
6.4材料出库
1）材料的出库必须严格按申请计划进行控制，材料的领发必须严格按领发料管理制度执行，严禁非生产用料，最大限度的控制材料成本支出。
2）主材领发必须经工程部经理审批，材料员依据审批的规格、数量，开据出库单，在三查三对后，按先进先发的原则发放，需要技术证件的材料应随行发放，严禁无审批、无计划用料。
3）对化学危险物品，以及在搬运中有特殊要求的材料，材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项，确保人身和材料的安全。4）对小型工器具具应建立发放台帐和保管卡片，做到专料专用，用完后，应及时回收。
5）对劳务租赁材料的采购、使用必须按照材料采购及出入库登记管理制度执行，劳务租用期间，项目部必须严格登记，并按照公司收费标准收取租赁费用。在租赁过程中损坏丢失由劳务方照价赔偿。6）所有用于工程消耗的公司提供物料，必须做到日清月结，及时核销、合理摊销。
7、机械设备管理制度
1）项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划，由项目部设备管理人员统一在公司调拨或社会租用；
2）项目部在同等条件下必须优先使用公司调拨设备，对于项目工程所需特种设备，确因公司无法满足，需租用外部设备时，应书面提出申请，经公司领导审批后方可实施；
3）中长期机械管由工程部经理及总经理根据项目机械使用情况寻找机械租赁公司议价并签订租赁合同；
4）现场应急机械由项目经理根据施工需求及项目驻地机械使用价格向报工程部经理申请，经总经理批准后可临时租赁；
5）所有机械设备的使用，必须详细记录《机械使用台班登记表》，并由司机、现场施工员、项目负责人三分签字确认。
6）中长期租赁机械须定期与租赁公司结算，现场应急机械的使用必须在项目完工后及时上报公司报销。
7）项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态，设备安装前必须先检查，做好验收记录。严禁带故障的设备进入施工工地。
8）项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护，特别是在施工过程中，应加强关键、特殊过程配备设备的检查，发现问题，及时修理，排除故障，确保施工安全。如发生项目部无法处理的设备重大、大事故，应立即局公司船机设备管理部门处理。9）项目部机械操作人员必须持证上岗，严格按设备操作规程进行操作，禁止违章操作，禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。
10）项目部在设备使用完毕后，应做好退场前的维护和整修，设备管理人员在设备退场时，必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给公司。
附图1：材料采购流程
某国内知名的制造企业,其原有的服务结算方式,采用每月底从自开发的服务系统中导出Excel形式的服务订单明细数据,进行手工处理,汇总出每月每家服务分包商的结算数据,再导入另一个自开发的服务分包商系统中,服务分包商从该系统中查看、下载结算数据,然后将发票寄至结算部门。下月初结算部门手工用Excel汇总多家服务分包商的需付款数据,提交给财务进行审核,财务审核后将结算费用付给服务分包商。
此服务结算工作很多在系统外通过手工方式完成,易出错,结算周期长,效率低,不利于分包商的服务积极性,已不能满足企业发展的要求,急需建立一套完整、高效、系统化的服务结算系统,减轻工作量,提高工作效率,同时该企业同步实施SAP CRM管理其服务过程,故采用SAP CRM对其服务结算进行管理。
同时,由于该企业已经实施了SAP ERP对采购、生产、制造和财务进行了统一的管理,故利用企业现有资源,建立一套完整的SAP CRM与SAP ERP无缝衔接的服务结算流程。
2 系统目标
(1)建立完整、高效地服务结算管理流程,实现结算信息的系统化管理。
(2)建立结算申诉机制,加强与服务分包商的沟通,提高结算过程透明度,提升对服务分包商的凝聚力。
(3)明确服务结算各环节的审核管控重点,采用系统自动审核和人工重点审核相结合的方式进行结算审核。
(4)实现服务结算费用的系统统计和汇总,提高工作效率,减轻工作量。
(5)将SAP CRM服务流程、结算流程和SAP ERP采购业务流程进行集成,充分利用企业现有系统资源。
3 服务结算流程描述
针对该企业的特点,设计并实现了SAPCRM与SAP ERP整合的服务结算流程,该流程包括:结算确认、结算申诉、结算汇总、服务采购、财务付款5个步骤。服务结算流程的框架如图1所示,前3个步骤在SAP CRM中实现,后两个步骤在SAP ERP中实现。以下对每个步骤进行详细说明。
3.1 结算确认
服务分包商完成客户服务,企业的呼叫中心客服人员对客户进行服务回访,备件部门对备件使用情况进行确认后,则进入服务结算流程。
在SAP CRM系统后台设置JOB,每天晚上定时运行,选取出当天满足条件的服务订单,由系统自动生成一张结算确认单(Service Confirmation类型),结算确认单中的信息包括:结算确认单编号、结算时间、对应的服务订单号、服务分包商名称、服务结算标准金额、结算系数,结算金额等。
其中,服务结算标准金额根据服务分包商的级别、服务区域、服务类型、服务产品类型等条件,由企业制定,作为系统的主数据,在SAP CRM系统中进行维护,并在进行服务结算时使用。
每次服务进行结算时,根据服务分包商的级别、所处的服务地区、每次服务的服务类型(比如:安装、维修等),系统自动匹配出该次服务的“服务结算标准金额”。同时,在系统中会预先设定考评标准,比如回访满意度,对服务分包商每次服务的完成情况进行考核,系统自动计算出结算系数,如回访满意度为非常满意和满意时,结算系数为1,当回访满意度为不满意时,结算系数为0.5。
根据公式:结算金额=服务结算标准金额*结算系数,得出每次服务需支付的“结算金额”。
当结算金额低于服务结算标准金额时,进入服务分包商的结算申诉流程,其他则直接进入结算汇总流程。
3.2 结算申诉
当某次服务的结算金额低于服务结算标准金额时,系统发送短信提醒服务分包商负责人,同时为服务分包商提供了在系统中申诉的途径。在3个工作日内,服务分包商在SAP CRM系统中填写申诉情况,上传相关资料说明,在系统中提交给结算部门进行审核,结算部门对申诉情况及资料等进行复审,填写复核结果,系统根据复审结果,更新结算金额,如:原回访满意度为不满意,复审时,结算部门的复审结果为满意,则系统计算得到复审的结算系数为1。复审后,进入结算汇总流程。
若服务分包商,确认不申诉或超过3个工作日未申诉,则自动进入结算汇总流程。
3.3 结算汇总
在SAP CRM系统后台设置JOB,每个月底自动运行,对服务分包商的当月的结算数据进行汇总统计,自动创建每个服务分包商当月的结算汇总单(Service Order类型),如图2所示,结算汇总单的内容包括:结算汇总单号、汇总时间、结算起止时间、服务分包商名称、汇总结算金额、月结算比率、汇总应付金额等。
系统自动对服务分包商当月所有的结算金额进行汇总,并根据事先设定的结算月考评标准,计算月结算比率,比如:服务分包商在一个月内,累计10%的服务满意度为不满意时,则扣减当月结算金额的10%,即月结算比率为0.9,以此类推,直至扣减50%,即月结算比率为0.5。
根据公式:服务分包商汇总应付金额=当月该服务分包商所有“结算确认单结算金额”的汇总*月结算比率,得到当月应付给服务分包商的结算金额;同时,系统自动更新每张结算确认单的最终应付结算金额,即结算确认单的应付结算金额=结算确认单结算金额*月结算比率。
3.4 服务采购
由于该企业实施了SAP ERP的MM模块,对物料采购和物料结算过程进行了系统管理,当结算汇总单在SAP CRM中生成后,将通过接口,传输到SAP ERP中生成采购订单,生成的采购订单如图3所示。
传输到SAP ERP的采购订单中的每个行项目代表一张结算的服务订单,记录的内容包括:SAP CRM中的服务订单号、结算确认单号、服务时间、行项目的金额为每张服务订单的结算金额。同时,确认每张结算单的成本中心,自动更新到采购订单每行的成本中心上。并根据服务分包商的税率类型,确定采购订单的税率,系统自动计算不含税的结算金额。采购订单在SAP ERP系统生成后,会将采购订单号回传到SAP CRM系统的结算汇总单上。采购订单创建后,系统自动完成该采购订单的收货,并创建会计凭证,记账到收货暂估科目。SAP CRM中的结算汇总单生成后,服务分包商可登录SAP CRM系统,下载当月的《付款申请单》,其中包括当月服务分包商的结算金额、采购单号、开票类型和税率等信息。服务分包商按照《付款申请单》中的金额及发票类型,开具发票,寄送至企业结算部门。
结算部门收到发票后,进行发票审核,并在SAP ERP完成发票预制工作,发票预制时间、生成的凭证号会回传到SAP CRM系统。
3.5 财务付款
每周结算部门根据收到的多家服务分包商的发票情况,填写付款申请,提交到财务部门,财务审核发票,并在SAP ERP系统内进行发票校验,完成财务付款,将结算费用打到服务分包商的银行帐户上。
同时,将SAP ERP系统中的发票校验凭证号、发票校验时间、财务付凭证号回传到SAP CRM的结算汇总单上。服务分包商在SAP CRM系统中可及时了解到其结算费用发票预制、发票校验、财务付款的情况。
4 项目实施
该项目于2011年1月开始项目前期准备,同年2月份进入系统调研和蓝图设计阶段,4月份完成业务蓝图确认,进入系统实现阶段,系统于2011年6月上线,开始在试点服务分包商使用,一个月后推广到全国各服务分包商。
服务结算流程设计完整、顺畅,系统上线后,运行效果良好,实现了服务结算管理的及时、准确,提高了服务结算工作的效率,调动了服务分包商的服务积极性。
【关键词】血气分析；影响因素；解决对策
【中图分类号】R562.21 【文献标识码】B【文章编号】1004-4949（2015）02-0719-01
血气分析是检测血液中参与气体交换及与呼吸相关的氧、二氧化碳的重要方法，以为呼吸衰竭、酸碱平衡失调的护理、机械通气的参数调节、治疗效果的分析及预后判断提供依据。由此可见，血气分析结果的准确性至关重要。本研究以290例患者为研究对象，分析影响床旁气血分析检测结果准确性的主要因素，并提出解决对策。现报告如下。
1 资料与方法
1.1 临床资料
回顾性分析我科2013年1月至2014年8月行血气分析的290例患者的临床资料，其中男188例，女102例，年龄8-86岁，平均年龄（44.8±7.7）岁。
1.2 方法
患者采用直接穿刺动脉或直接从测压管采集标本的方法，其中直接穿刺动脉采用B-D公司生产的一次性动脉血气针，选择合适血管，并做好皮肤消毒；将血气针的针栓置于预设抽血量1.6ml处，成功穿刺即可进行采血，完成采血后将针头插入配套胶塞，并压迫穿刺点5-10分钟。留置动脉测压管患者直接由测压管采血即可，动脉测压管长1m，采血时转动三通开关，抽弃10ml后再取所需血量。所有血液标本采用GEM 3000血气分析仪进行床旁检测，主要检测内容包括pH值、氧分压、二氧化碳分压、血细胞比容、钙、钾、钠、葡萄糖、乳酸等。
2 结果
290例患者中，116例直接穿刺动脉采集标本，共878次，802次检测一次成功，成功率为91.34%；174例从动脉测压管采集标本，共1044次，全部一次检测成功，成功率100%。
3 讨论
3.1 影响血气分析结果的因素
具体而言，影响血气分析结果的主要因素包括以下几个方面：
（1）采血部位及采血工具：一般情况下，由于动脉血管位于人体深部，周围伴行丰富的神经与静脉，因此相对于混合静脉血而言，动脉血更加稳定；不过穿刺过程中需要注意，如穿刺位置不准确会有误入静脉的可能。此外，现阶段临床上常用的血气分析采血工具多为丙稀树脂材料的一次性针管，其具有较大的摩擦力，穿刺后血液无法自动回流，且由于针头斜面较大易导致穿透血管，影响PCO2的检测结果。（2）采血者的状态：采血者的状态会对血气分析的检验结果产生直接影响，比如患者采血时情绪过于激动、精神过于紧张或者疼痛剧烈，会由于心率加快而过度通气，PO2值及pH值则会高于正常水平，而PCO2则会出现病理性降低，出现CO2血症假象；而如果患者出现胸闷、憋气，则会导致PO2及pH值水平下降，而PCO2值升高。此外，患者如果正在进行吸氧治疗或使用促酸碱平衡的药物，也会影响到血气分析的检验结果，这是由于吸氧会增加患者血液中氧的含量，增加氧浓度，而青霉素钠盐、碱性药物、氨节青霉素等促酸碱平衡的药物则会影响患者体内的酸碱平衡，此时进行血气分析并不能真正了解患者体内酸碱紊乱的真实程度。（3）抗凝剂的影响：血气分析一般采用液体肝素钠作为抗凝剂，而肝素抗凝剂与血气标本比例大于1：20，血液样本就会被肝素抗凝剂稀释，PO2、pH、PCO2等指标会受到影响而发生变化；不同血气分析仪需要的肝素钠抗凝剂也各不相同，特别是测定等离子浓度的高档分析仪需要对应的抗凝剂，如抗凝剂种类选择不合理，同会影响到离子浓度的检测结果，从而影响到血气分析的检验结果。
3.2 解决对策
（1）要对患者的采血状态做出全面评估，以便于及时调整相关可控因素，比如可使患者静卧10-15min，机械通气者在调整呼吸参数30min尽量不要采血；如患者意识清醒，则要提前告知相对静脉穿刺而言，动脉穿刺的疼痛感更加明显，做好心理疏导，使患者尽量保持稳定的情绪，以免其由于心理状态不稳定而影响检测结果。（2）选择合理的采血部位：血气分析采血部位首选外周浅表、侧支循环丰富、针头容易进入的动脉血管，故常以桡动脉作为穿刺血管。而其它股动脉由于位置较深、侧支循环差，易出现误入股静脉的现象，且采血后按压时间较长，一般适用于休克的患者或周围循环衰竭的患者；而肱动脉虽然搏动明显，但由于其周围结构比较复杂，所以一般应用于老年患者；此外，虽然足动脉位置表浅，但穿刺过程中会有明显疼痛感，故不建议作为首选动脉。（3）对采血环节进行优化：护理人员是血液标本的直接采集者，不仅要求其掌握标准的操作流程与方法，还要具有丰富的穿刺经验及手感，以提高穿刺成功率。由相关文献报道可知，采用失效模式及效应分析法对动脉血采集流程进行分析，可知标本混入气泡及混入静脉血是其中的高危因素，因此穿刺过程中，桡动脉穿刺时进针角度控制在15-30度左右，而足背动脉穿刺进针角度则控制在20度左右；注意针尖向下，以免标本形成微小血凝块，降低刺穿血管的机率；此外，穿刺前要对动脉的走向做出准确评估，穿刺过程中尽量避免主动抽吸，以降低标本混入静脉血或气泡的机率。
综上所述，患者自身的状态水平、采血部位及采血工具及抗凝剂等是影响血气分析结果的主要因素，操作过程中要在充分评估患者的基础上，合理选择采血设备，优化采血环节。
参考文献
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[2]马继红，等. 临床重症监护手册[M ].北京：中国科学技术出版社，2014：72-73.
[3]杨凤鸣. 谈血气分析标本的采集[J].河南医药信息，2013，24（2）：18-19.
[4]王冬梅. 肝素浓度"标本放置时间对血气分析结果的影响[J].2013，10（9）：1010-1011.
用友U8系统票到请款业务操作手册
1.目的
加强用友U8系统中票到请款业务处理操作流程便捷，特编制此手册；
2.适用范围
1.合肥赛为智能所有的存货入库票到请款业务，暂将包含办公用品； 2.合肥赛为智能所有的固定资产票到请款业务； 3.合肥赛为智能所有的工程建设票到请款业务；
3.定义
1.存货票到请款业务：采购入库后票到请款业务为品质或相关部门检验合格后录入仓库账务，后续采购或总裁办等经办部门申请供应商或个人货款；
2.资产票到请款业务：外购固定资产票到请款业务经办部门为基建办、采购、总裁办，此业务经过经办部门根据合同或组织验收合格后办理； 3.工程票到请款业务：自建或包工包料工程票到请款业务经办部门为基建办，此业务根据合同或验收合格后办理；
4.职责
经办部门：填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件；
财务部门：根据《付款审批单》或《费用报销单》及相关附件在U8系统中业务处理；
5.操作细节
存货票到请款业务系统操作流程：
经办部门首先填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件（包括不限于发票、入库单、合同评审表、合同、采购订单、请购单），交至财务成本会计处初审，经财务领导审批付款后交还于成本会计入账，操作步骤如下：
第一部分：采购发票录入及入库单生成凭证
5.1 成本会计根据《付款审批单》附件发票及《入库单》进入系统：
供应链-采购管理-采购发票-专用采购发票或普通采购发票；
合肥赛为智能有限公司
用友U8系统票到请款业务操作手册
5.2 在专用采购发票或普通采购发票界面点击增加，在生单下拉三角处选择《入库单》，弹出“采购入库单列表过滤”对话框，根据实际《付款审批单》附件的《入库单》在对话框中输入条件项查询；
对话框中查询条件可为供应商编码（全称或关键词组）、存货编码、入库单号、订单号，常用条件为供应商编码及入库单号；
合肥赛为智能有限公司
用友U8系统票到请款业务操作手册
5.3 输入查询条件项后点击确定，弹出“拷贝并执行”对话框，选择对应的入库单号，并点击确定；
5.4点击确定后，回到专用采购发票或普通采购发票界面，核对界面中“原币金额”、“原币税额”、“原币价税合计”是否与实际发票一致（“原币税额”必须与实际发票税额完全一致）；然后先点击“保存”再点击“结算”；
合肥赛为智能有限公司
用友U8系统票到请款业务操作手册
5.5 切换到U8系统的财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核，双击弹出“应付单查询条件”对话框，根据供应商、单据编号、单据日期等条件项，勾选未审核，点击确定；
5.6
进入应付单据列表界面，双击选择下空格，点击审核，点击确定；审核完毕；
5.7 切换到U8系统的供应链-存货核算-业务核算模块，根据入库单日期选择需求的单据处理方法，若①入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”，若②入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”；
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用友U8系统票到请款业务操作手册
① 入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”;
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② 入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”
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用友U8系统票到请款业务操作手册
5.7 切换到U8系统的供应链-存货核算-财务核算-生成凭证模块，点击进入生成凭证界面，点击选择，弹出“查询条件“对话框，A针对5.7中①选择（24）（30）条件项，B针对5.7中②选择（01）（01）条件项，C针对5.7中①②选择（01）（01）（24）（30）条件项，选择完成以上ABC三类后，选择相应的单据日期、单据号、供应商，点击确定，进入未生成凭证单据一览表；
5.8 在未生成凭证单据一览表中选择相应的单据，勾选左上角的方框，点击确定回到生成凭证界面，检核科目的准确性，点击合成，进入凭证界面修改摘要，保存凭证；
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第二部分：付款凭证
5.9 进入U8系统的财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入，双击进入付款单界面，点击增加，填写供应商，结算方式，结算科目，金额，业务员，摘要，双击表体处，保存，并审核，弹出“是否立即制单”对话框，点击是；
《物业管理规章制度及操作流程》
为加强各物业公司正规化管理，强化对员工的管理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各公司员工应根据本公司工作分工，加强对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。
本规章制度连同《公司管理规定》、公司文件及相关管理制度，具有同等的效力，各物业公司应按照本制度对所属员工加以管理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。
不尽之处，公司将适时予以补充。
本规章制度从下发之日起执行。
第一部分岗位职责
物业公司经理岗位职责
1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。
2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。
3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。
4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。
5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。
6、制订工作计划，明确目标、任务，督促所属公司职工履行岗位职责，坚持年终考核。
7、重视人才，合理使用人员，按照德、勤、能、绩定期进行考核。
8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向工公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。
9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。
10经常与上级公司和相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。
各物业公司副经理岗位职责
1、在经理领导下，协助经理抓好全面工作。
2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。
3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。
4、制订工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。
5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向经理汇报管理工作情况，以各种方式听取业主的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。
6、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。
7、经常与上级公司和相关部门理顺关系，创造良好的外部环境。
各物业管理处主任职责
1、在公司的领导下，全面实施本部门的各项工作。
2、负责制定本部门的工作计划，组织各项工作的开展。
3、负责配合办公室进行本部门员工的招聘。
4、负责制定本部门员工的业务培训计划，定期开展员工培训。
5、负责指导、监督、检查本部门各项工作，定期对本部门员工进行考核。
6、负责管理处的日常事务和管理工作。
7、负责所属物的收缴。
内勤员岗位职责
内勤员在管理处主任统一安排下，负责文档资料的保存和管理，做好各项基础性工作。、出纳岗位职责
1、清点汇总部门交来的款项；
2、审核原始凭证是否完整；
3、发放工资、奖金，支付符合手续的费用；
4、处理银行存款收入和支出业务；
5、填制记帐凭证，交会计记帐；
6、保证现金和银行支票使用安全。
保安人员岗位职责
（一）、总则
1、贯彻执行公安机关和上级部门制订的各项法规和制度，努力维护好物业辖区内的治安安全；
2、遵守公司规章制度，服从领导，完成公司交给的其它工作任务；
3、负责做好对辖区内的巡逻、值班工作，做好大宗物品出物业辖区的登记工作；
4、负责做好机动车辆的管理工作；
5、熟悉楼宇情况、以动态、巡查等方式预防、发现、制止各类事故如：打架斗殴、盗窃等事件，提高应急处理能力；
6、按规定着装，文明值勤，严格交接班手续，认真做好值班记录和交接班记录；
7、讲究文明、礼貌待人，耐心说服、教育住户遵守物业辖区各项管理规定。
（二）、保安队队长岗位职责
保安队长在管理处主任的直接领导下，全面负责保安队的各项管理工作。
1、了解和掌握保安队的情况，根据管理处领导的要求和意图，结合实际，建立和健全各项工作细则的奖惩条例，抓好实施组织和监督工作，对物业辖区的治安、消防、车辆交通工作全面实施管理；
2、主持保安业务工作会议，督促检查各项规章制度的落实，组织队员学习业务知识和形体仪表训练，认真做好培养和业务训练，提高全体队员的整体素质。；
3、经常定期不定期检查保安队员的工作情况，做好监督、检查和考评工作，落实岗位责任制和奖惩条例；
4、掌握队员的思想动态，认真做好思想工作，抓好保安队伍的思想建设，关心队员的生活状况和业务水平，做好全体队员的思想教育、法制教育和职业精神教育，帮助下属正确处理好工作中的各种问题，为下属解决实际问题；
5、处理有关保安方面的事务，重大治安问题和事故及时向领导汇报，并采取果断措施，控制事态发展。
6、完成公司交办的收费等其它工作任务。
（三）、保安班长岗位职责
保安班长在保安队长的直接领导下，负责保安队日常事务的实施工作。
1、负责组织当班的保安工作，监督和指导认真做好执勤工作，及时纠正和登记违纪违章现象；
2、检查本班人员的着装仪容、工作环境卫生，保管好配备的通讯器材、保安设施、自卫武器等物品；
3、负责填写《值班记录》，登记本班奖罚情况，检查各巡逻点情况；
4、及时做好上传下达和请示汇报工作，与辖区业主搞好关系；
5、熟悉在紧急情况下本班的组织指挥，处理好一般性的治安事件和业主的投诉，落实安全措施，预防各种事故，工作中有处理不当的事应及时向上级请示汇报；
6、团结本班人员，坚持做好经常性思想工作，熟悉和掌握队员的思想动态、工作表现和工作能力。
7、完成公司下达的其他任务。
（四）保安员岗位职责
1、门岗
①熟悉物业辖区的概况、平面布局及楼幢分布情况；
②保持威严可敬的仪表仪容，树立良好的精神风貌；
③负责做好大宗物品出物业辖区的管理工作，对住户装修人员及装修物品的出入进行管理，制止闲杂人员随意进入物业辖区；
④负责做好对机动车辆的出入管理和收费工作。
⑤熟悉保安设施设备的操作规程及报警设施的使用方法；
⑥做好本岗位的清洁卫生和交接班工作。
⑦负责回答解决住户及来访人员提出属于本岗职责内的问题；
⑧对任何有损物业辖区物业管理的行为，及时进行规劝和制止。
2、巡逻岗
①严格遵守公司规章制度，实行24巡视巡逻制度，树立公司良好形象和个人道德风范；
②树立强烈的责任感，全面做好物业辖区的治安、消防、车辆、收费、以及住户求援、报警等工作，确保物业辖区治安安全，秩序井然；
③熟知本人责任区域内住户情况，了解物业辖区内其它区域房屋的地形以及各条通道的布局，做到勤巡逻、勤检查，发现问题及时处理；
④熟悉物业辖区消防设施的配置，并能熟练使用各种消防器材，掌握防火自救知识；
⑤巡查公共设备设施使用和公共卫生保洁情况，发现设施受损及时上报，对任何有损物业辖区物业管理的行为，及时进行规劝和制止；
⑥加强对物业辖区的机动车辆管理，维持车辆停放秩序；
⑦积极参加职业道德和业务、消防培训，努力提高自身素质。
监控值班员岗位职责
1、严密监视保安对象的各种情况，发现可疑或不安全迹象，及时通知值班保安处理，并及时通过对讲机或电话向队长报告，且随时汇报变动情况直到问题处理完毕。
2、熟悉所管理设备的性能、操作程序，能独立进行操作，并能进行简单的维修；
3、出现异常情况时，坚持、确认、汇报，并做好情况记录；
4、负责设备的日常巡视、情况记录；
5、保持机房干净、整洁；做好交接班工作。
维修人员岗位职责
1、执行公司决定，服从管理、遵守纪律，树立良好的服务意识；
2、熟悉物业辖区内楼宇的楼幢号、单元、户数和房屋结构、水施、电施等管线走向；
3、严格遵守服务内容与服务标准，及时受理业主提出的各种报修；
4、积极为业主提供多项便民服务，并做到服务周到、热情、规范，无投诉；
5、工作时间按规定着装，佩戴工作牌，严格遵守操作规程以确保安全，预防意外事故的发生；
6、工作完毕及时清理施工现场杂物，服务过程须请业主签字认可；
7、爱护工具，杜绝浪费，按规定领用工具和维修材料。
8、负责对共用部位设施的巡视和保养。
9、按月做好报修、维修记录的汇总和材料采购的计划编制。清卫工岗位职责
1、遵守公司制定的各类规章制度；
2、尊重领导，服从分配，及时完成工作任务；
3、上岗佩戴好工作证，穿戴好服装，并保持整洁；
4、文明服务，作风廉洁，拾金不昧；
5、按照服务内容和服务标准对物业辖区进行清洁卫生打扫，维护物业辖区的良好的卫生环境秩序；
6、及时清洗公共部位的乱涂、乱画、乱张贴的广告、标语等；
7、对保洁范围内物业的异常情况及时行保安员或管理员汇报；
8、对乱扔废弃物的现象应予以制止，并及时清除；
9、妥善使用并保管好清扫、保洁的工具，做到勤俭节约、以旧换新，对无故损坏的酌情赔偿。
绿化工岗位职责
1、遵守公司的规章制度；
2、服从公司领导和管理人员的检查监督，工作时佩戴好上岗证；
3、绿化养护操作场地及道路两旁整洁有序，无危及车辆、行人的现象；
4、对住户说话和劝阻有损绿化的行为要温和有礼；
5、正确并熟练操作使用园林器械，妥善保管好绿化工具设施、农药、化肥及其他用品，严格使用化肥和农药；
6、花草树木及时浇水，防止过旱和过涝；
7、对花草树木定期培土、施肥、除杂草和除病虫害，对新栽的花草树木要及时修剪、补苗、浇水，保证成活率达90％以上；
8、熟悉物业辖区内的绿化概况，充分利用绿地面积，合理布局、种植花草、树木；
9、对工作过程中发现的物业辖区的异常情况及时向保安或管理处汇报。
第二部分公共制度
全体员工均为公司物业辖区的管理人员，无论其工作岗位、分工，需共同遵循以下制度。
接待来信来访来电投诉制度
为了实现“管理无盲点，服务无挑剔，业主无怨言”的管理目标，不断完善管理体系，提高员工素质，不断改进服务质量，严格认真对待业主（住户）反馈的每一信息，特制定本制度：
1、实行“首问责任制”，公司每一位员工，无论其部门分工，均有义务接受业主的任何来访来电、投诉，属于自己职权范围内或能够给予解决的，应当场予以解决；不属于自己职权范围内或不能予以解决的，不得任何理由推托、回避，应将业主（住户）反应的问题当场予以接待，而后转告相应部门。
2、每一位员工都有责任收集来自业主（住户）关于小区管理的看法、建议、意见等。
3、公司员工接听所有来电时，第一句必须为：“您好，某某物业”。
4、受理投诉时，必须热情接待，主动询问，面带微笑，不得推诿、无理拒绝，并做到一视同仁。
5、当被投诉者受理投诉时，受理者必须如实记录，不得提出回避。
6、对投诉内容要认真记录，及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复，做到事事有着落，件件有回音。
7、凡由市政设施如水、电、气、道路、邮电、通讯等所引起的住户投诉，应努力做好解释工作,积极同有关部门办理交涉,尽早为业主排忧解难,决不允许推托了事.8、员工应认真做好本职工作，积极为业主提供满意管理服务，减少投诉，把矛盾消灭在投诉之前。
9、对业主的投诉应及时进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。
10、对投诉要记录，投诉资料要存档。
管理人员文明服务标准
1、热爱本职工作，努力学习管理技术，提高管理水平，树立“业主至上，服务第一”理念。
2、上班时间佩戴工作牌，保持仪表端庄，精神饱满，不得有不雅观的举止。
3、主动向来访客人问好，待人彬彬有礼，端庄大方，解答提问掌握适度。
4、工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情，自觉抵制不正之风，严守法纪，不以权谋私。
5、遵守制度，精简办事程序，团结协作，互相配合，互相监督，按质按量完成本职工作。
6、对业主应热情，遇个别业主无理言行时，做到耐心说服，晓之以理，动之以情，不以恶言相待，不得与业主发生打骂行为。
7、热情处理业主来信、来访，积极为他们排忧解难。对业主的投诉、批评、建议，要及时进行调查处理或向上级汇报。做到事事有着落，件件有回音。不推诿、扯皮、更不允许有打击报复的现象发生。
员工文明服务要求
1、热爱本职工作：
①要树立干好服务工作的职业志向，热爱本职工作。
②刻苦学习，不断完善和提高管理和专业技术水平。
③待业主如亲人，热情服务，尽职尽责做好工作。
2、文明管理：
①仪态端庄：衣着打扮端庄、整洁，给业主有一个美的感觉，使人感到亲切、和蔼。
②语言谦逊：在接待业主过程中，语言要力求文雅、谦恭准确，务必做到“四个不讲”即：“不讲低级庸俗的口头语、不讲脏话、不讲讽刺挖苦话、不讲与管理无关的闲话”。不能取笑人、不能训斥人、不报复人。
③主动热情：在服务过程中要做到：“三个一样”即：“对待生人与熟人一个样，大人与小孩一个样，忙时闲时一个样”。
④优质服务：对业主负责就是对公司负责，处处应多为业主着想，为业主提供各种便民服务。
⑤讲诚信：诚信无欺是公司每一位员工应有的工作作风，也是我们经营管理中职业道德的一个重要内容，为此在工作中要实事求是，做到言而有信，严守信用。
员工廉洁工作制度
1、在工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情。
2、自觉抵制不正之风，严守法纪。
3、不以权谋私，不利用工作之便占公司和业主的便宜。
4、不在上班时间干私活，不用公司通讯设备进行私人活动和聊天等。
5、业余时间，不利用公司机具、材料向业主承揽私活。
6、不乱收费或收费不开收据。
7、不利用工作的特殊性质，对流动、外来人员进行敲诈勒索。
8、不以次充好，弄虚作假，欺骗业主，赚取物价差额。
9、维护公司利益，遵守公司机密。
10、不利用公款拉私人关系请、吃、喝。
11、不挪用、拖欠和侵吞公款。
12、不索取或收受贿赂、好处，要洁身自好。
13、节约用水、用电，不浪费公司用品，坚持勤俭节约。
14、不得利用工作之便，要求享受商业网点提供优惠服务和物价。
15、不在报销凭据中作假、谎报、多报。
16、不利用工作之便和业主对公司的信任，私下向业主推销产品，赚取外快。
对外服务工作管理制度
1、思想面貌：细心、周到，要体现本公司高尚的精神面貌。
2、上班纪律：上班时间根据公司工作安排，每天必须先到公司报到，然后外出工作；工作结束后，必须及时到公司签到；上班时必须佩戴工作证，以便接受业主、住户监督。
3、服务质量：根据客户的要求，按质、按量、按时完成，以保证业主、住户满意。在工作中严禁向住户索取财物、吃、拿等不良行为，一经发现，立即作辞退处理，情节严重者还将追究法律责任。
4、工作检查：公司将不定期的进行工作检查，听取业主、住户反映，如业主、住户反映该工作人员不能胜任时，公司通过核实后，将作辞退处理。
5、工作人员如损坏住户财产，视损坏程度，扣奖金或照价赔偿。
6、凡业主、住户付给服务费一律交公司，若私自收取小费者，一经发现，扣工资或奖金，情节严重者作辞退处理。
鼓励员工和业主参与管理制度
1、为了改进服务质量，提高工作效率，公司鼓励各级员工和业主、住户提出各种合理化建议，建议采纳后视施行效果对建议人进行物资奖励。
2、员工和业主、住户的建议范围包括物业管理方法和手段，改进服务质量的措施，各种设备的使用与养护方法，节约能源与原材料的方式和如何增加经济收益等方面，所有建议均可直接递交公司经理或上级主管领导。
3、公司适时召集有关人员开会讲座各项建议，如有合理化建议即由相关部门负责人定出试行方案，并交公司领导审批后执行。
4、合理化建议试行期根据具体情况分别定为15天和30天，期满后由公司领导会同各部门负责人共同考证该项建议的实际运用效果，并核定奖励等级，确定奖金数额。如合理化建议有明显的建设性和实际效果，可不经试行期直接奖励建议人。
5、奖励等级分500元、300元、200元、100元四个等级，考证结束后立即发放，并记入员工档案。
6、员工的合理化建议记录为员工晋级、年终评比和奖励的重要依据，多次提出优质合理化建议的员工将被晋升提拔或给予特别奖励。第三部分管理处综合制度
管理员工作责任监督区日巡视制度
1、各管理处必须为每个管理岗位员工划分一定范围的工作责任监督区。
2、每个工作日必须到各自的监督区域巡视两遍，并做好巡视记录，无纪录视作未巡视。
3、巡视监督要求：
①检查小区保安员、卫生员在岗位工作情况（着装、佩证及有无其他违反有关规章制度的行为）；
②检查小区是否有违章行为（有无乱搭建、违章装修、墙面有无乱涂、乱画、张贴广告，小区内有无乱设摊及跨门营业）；
③小区是否有不安全隐患（窨井盖是否完好，消防通道是否被堵，室外输电线路是否完好，小区内有无可疑人员活动）；
④小区内环境管理是否符合要求（树木花草有无损坏，公共场所、绿化带、楼梯道卫生情况，垃圾管理是否符合要求，道路上是否有乱停车辆，乱晒衣物等、小区内是否有影响正常休息的噪声源）；
⑤基础设施是否完整（路面有无破损，室外上下管道是否渗漏，路口＊栏杆是否完好）；
⑥留意倾听业主对物业管理的意见反映。
4、在巡视过程中，做好记录。发现问题，能处理的应及时处理，对重大问题和不能处理的事项应向主管汇报。
管理处走（回）访制度
为加强物业管理处与广大业主（住户）的联系，使管理处各项工作置身于业主（住户）监督之中，从而集思广益，及时总结经验、教训，不断改进管理工作，提高服务质量，特制定对住户走（回）访制度。
1、走（回）访要求
①物业管理处主任把对业主（住户）的走（回）访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中；
②走（回）访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好走（回）访记录；
③走（回）访中，对业主（住户）的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复；
④走（回）访后反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向上级领导请示解决，业主（住户）反映的问题，做到件件有着落，事事有回音。走（回）访处理率达100%，投诉率力争控制在1%以下。
2、走（回）访时间及形式
①管理处主任、管理员每月登门走（回）访4次；
②每季度参加一次业委会召开的会议，广泛征求意见；
③有针对性地对业主（住户）作专题调查，听取意见；
④物业管理处设立投诉信箱，投诉电话；
⑤随时热情接待来访，作好登记。
第四部分安全、消防、车辆管理制度
第一章安全管理制度
保安人员守则
一、着装仪表
1、工作或执勤时，必须身着制服，佩证上岗，制服不准混穿；
2、制服要保持整洁、平整，上岗前鞋要擦拭干净，戴好帽子，不得敞胸露怀、卷袖子、挽裤腿。
二、行为规范
1、上班时间必须精神振作、精力集中，不得袖手、插手、背手；
2、站岗时姿态严整，保持立正姿势，不得东摇西晃。不得坐卧、倚靠、打盹、吸烟、与人闲聊、吃东西、看书报、乱打电话和听收、录音机等；
3、值班室内时不得躺卧、打盹、看书报、吃零食、下棋、玩弄手机，不得听收、录音机，不得两、三人聊天；
4、巡逻中无情况处理时不得进入住户楼内，不得边走边玩手机，不得听收、录音机，不得与无关人员闲聊；
5、上班人员必须提前十五分钟达到各执勤点，做好交接班手续；不得迟到早退，不得擅自离开岗位；
6、不得脱离岗位，按照规定时间、指定地点站岗；
7、不得睡觉；
8、对住户要有礼有节，热情受理住户各种问题，特别是夜间值班，对住户提出的问题要及时解决，解决不了的作好登记，三、日常管理
1、不得迟到早退，严格按照规定时间站岗或巡逻；
2、认真做好交接班，做好值班记录和实物出入登记；
2、严格执行对讲机管理规定和警棍使用规定；
4、做好本班岗亭的清洁卫生，不得随意张贴、悬挂与堆放与工作无关的物品；
5、门岗值班室不得会客。
四、罚则
1、违反本规定第一条、第二条（第八点除外）、第三条的记行政批评一次，累计记批评五次以上者作辞退处理；
2、违反第二条第八点的，第一次记行政批评一次，第二次记行政警告一次，第三次辞退；
3、本守则不尽之处，按《公司管理规定》相关条款执行。
值班管理规定
1、保安人员实行24小时轮流值班制度。
2、值班人员分3个班，3个班分为早、中、晚三班，早班为：7：30－16：00，中班为：16：00－0：00，晚班：0：00－7：30。（特殊情况由各公司调剂）
3、各班保安员必须按照编排的值班表上岗工作，并严格履行岗位责任制的要求，坚守岗位，巡逻人员要按时巡查，提高警惕，及时处理各种突发事件。
4、当值班人员发现情况时，应做好控制工作，并及时报告当班班长、队长或部门负责人。
①报告时简要说明事发地点、性质、人数和特征等；
②及时劝阻和处理在物业区域违法管理规定的人员和事件；
③遇紧急事件及重大事故应报告相关领导；
④在当班期间发生的问题及处理经过，在《值班记录》做好记录。
保安人员值班制度
1、所有保安人员实行24小时值班室值班制度，定时或不定时进行巡逻。
2、办公室区及各住宅小区站礼仪岗时间分为三个时段，分别为：
早间段：7：30－8：30；
午间段：11：30－12：30
晚间段：6：00－7：30（冬季为5：00—6：30）
不站岗时，保安人员采取在门口游动方式进行值班，不得进入值班室，违者按脱岗处理。
4、本规定以上所指的夏季为每年的5月1日－10月31日。
5、各管理处必须为巡逻人员划分责任片区，实行24小时不间断巡逻。
交接班制度
为认真做好岗位的工作交接和保安器材交接，减少因交接不清引起的工作失误及保安器材损失，特制定本制度。
1、本班相互转换岗位时，须认真做好岗位交接。
2、接班人须提前15分钟签到上班，接班人未到，交班人不得离岗，否 则由此产生的一切后果由交班人负责。
3、接班班长在正点时组织全班人员集合，讲明注意事项，然后各保安员到各自岗位换班；
4、本班与下班交接时，要将本班工作情况详细交待给下一班，以便下一班开展工作；
5、保安人员交接班时，必须认真填写《某某物业有限公司保安交接班登记表》，并签名确认，发现问题，交接双方必须当面说明，如果交班人离开后，接班人才发现属于上一班的问题，应立即报告领班或部门负责人处理；
6、交接班须正点、守时，非特殊情况，不得超时接班；
对讲机使用制度
对讲机是保安人员必备的重要通讯工具，全体人员必须执行对讲机使用规定，熟悉对讲机的使用功能，爱护并熟练使用对讲机。
1、使用规定
①使用对讲机要本着“爱护设备、小心轻放，妥善保管、正确操作”的原则，不得磕、碰、扔、摔以及玩弄对讲机，保持对讲机清洁，定期进行擦拭、维护；
②持机人负责保管和使用对讲机，禁止转借他人或拆卸机器，各治安人员的对讲机一律挂在腰带右后侧，站岗、巡逻时不得拿在手中；
③发现对讲机有损坏或通讯失灵，持机人应立即向直属上级报告，由部门主管检查后进行处理，严禁自行拆修；
④严格按规定频率使用，严禁乱按或乱调其他频率（平常使用1频道，停电时使用2频道）；
⑤严格按照对讲机充电程序充电，不得待机充电，电池使用完毕后方可进行充电，以保障电池的性能、寿命和使用效果；
⑥交接班时，交机人要讲明对讲机当班使用状况，接机者当场检查，发现损坏或通讯失灵，立即报告当班班长。
2、对话要求
①呼叫对方，先报自己岗位，再呼对方，为：“我是×××，呼叫×××，收到请回话”；
②收接方回话后，呼方要简明扼要地情况讲清除，收接方收到情况或信号后，应回答“清楚”或“明白”；
③对讲机仅限于进行公事联络，用对讲机讲话应使用规范礼貌用语，严禁用对讲机讲粗言秽语、开玩笑或谈工作无关的事情；
凡违反以上规定者将严肃处理。对讲机丢失、损坏的，视情节追究相关人员的责任，赔偿损失，并处以相应的经济处罚。
监控系统操作制度
1、加强学习，不断提高业务技能，熟练掌握监控系统的操作。
2、值班员必须严格按照操作规程监控录像，爱护设备，不得擅自修改系统各种设置、删除资料和进行非法操作，严禁私自在电脑上安装各种软件，不得进行玩游戏、打字等其他操作，确保其正常运作，违者从严处理，并承担所造成的一切后果。
3、未经上级部门主管批准，不得随意播放监控录像的录像内容；
4、未经上级部门主管批准，无关人员不得进入监控室；
5、保持监控设备的清洁，定期进行擦拭、维护；
6、确保监控室的卫生和秩序，营造良好的工作环境；
物品出入登记制度
1、为维护物业管理区域业主的财产安全，确保辖区的公共秩序，辖区内的业主或住用人携带物品出入辖区时必须进行登记；
2、值班人员对携带进入物业辖区的可疑物品应进行盘查、询问，属于易燃、易爆、剧毒等危险性物品严禁进入辖区；
3、值班人员对携带大件物品出物业辖区的：
①属业主的，值班人员确属熟悉、认识的登记其情况，并承担由此可能引发的后果后放行；
②对自称是业主，值班人员不熟悉、认识的，必须核对其业主资料或登记其身份证件后方可放行；
③属外来人员的必须登记其身份证件号码等相关内容，进行相关的联系，认证其携带物品合法后方可放行；
4、值班人员应严格检查所携带物品的性质，可以进行适当的盘问，对未能执行物品出入登记，将给予相应的处罚，造成后果的视情节追究相关责任。
重大事件报告制度
一、重大事件报告制度
为及时妥善处理重大事件或突发事件，避免和控制事件发生，特制定重大事件处理报告制度。
1、重大或突发事件包括：火灾、电梯困人、爆炸、突发停电、水浸、盗窃、械斗等破坏性行为；刑事案件：用户集体投诉（5户以上）；中央空调主机、发电机、高低压电柜、通讯设备等大厦主要设备施舍故障；房屋主体结构遭受破坏等；
2、发生重大或突发事件，参与事件处理的部门或当值主管立即到现场处理，同时尽快口头向公司领导报告，并根据事发情节决定是否报告公安、消防等机构协助处理；
3、参与事件处理的部门经理（管理处主任）在事件处理后立即填写重大事件报告表，于12小时内以书面形式递交公司领导，详细记录事件发生的时 间、地点、经过，以及事件发生的初步原因和处理经过；
4、重大事件报告表由部门经理签名后上报，因部门经理不在而事情紧急时，可由当值主管签名上报；
5、参与事件处理的部门应在事件处理完毕后24小时填写重大事件总结表上报公司领导，如实汇报事件的详细处理过程及结果，找出事件发生的主要原因，提出避免类似情况发生的预防措施。
盗窃等破坏事件的处理程序
①巡查发现或接报物业辖区有人盗窃，应马上抓获现场嫌疑人，如人力不够，用对讲机、电话或其他方式尽快向其他值班人员求助，简要说明情况，并监视现场等待保安部的指令；
②保安部接报后，应迅速排适当数量保安人员到现场制止，设法抓获肇事者，带往保安部接受调查；
③事件如有财产或人员受到损害，应保护现场，留下目击者，不要触动现场一切物品，特别是罪犯留下来的指印、脚印、烟头等物品；做好详细记录，以明确责任、落实赔偿；
④如涉及刑事责任，应交公安机关处理。电梯困人的处理程序
①值班人员接到电梯应急电话或巡查发现电梯，立即报告主管，组织相关人员到现场协助控制和解救被困人员，同时将被困电梯的具体方位、停留楼层通知过程维修部；
②监控中心通过电视监控观察电梯内人员情况，使用电梯应急电话与被困者联系，做好解释安慰工作；
③如遇特殊情况无法消除故障或被困人员有严重不适时，应立即报消防部门或求助有关部门解决；
④部门经理填写重大事件报告表，详细记录故障及处理经过。
停电停水的处理程序
①接通知物业辖区在短时间停电停水，应在停电前通知辖区内的业主；
②未预知的情况下物业辖区内突然发生停电停水，立即联系工程维修部，尽快采取措施恢复供电供水，并对业主做好解释工作；
③保安部派出适当的保安人员维护秩序，以防有人趁机制造事端。
发现有人触电的处理
①立即赶赴现场，切断电源；
②在未切断电源之前，切不可用人体接触电源，以防自己也触电，要用绝缘的东西把人拉开；
③立即进行人工急救，并送医院急救。
第二章消防管理制度
消防安全检查制度
为规范物业辖区的消防工作，检查和防止消防隐患，特制定如下制度：
1、每月末及节日前，结合综合管理考评对物业辖区公共区域、设施进行安全检查；
2、检查工作由公司组织，工程、保安、管理处主任参与；
3、检查项目：
①各部门（管理处）配备的消防器材、消防栓设施是否齐全、有效；
②房间所使用的电器是否符合安全规定；
③设有消防报警系统的物业辖区指示灯、烟感及报警系统是否正常。
3、检查中发现物业辖区内各种设施设备有变异，或违反消防规定的问题，要立即查明原因，及时处理，不能立即解决的，由公司出具整改通知书，限期整改。
消防培训制度
为贯彻落实“预防为主、防消结合”的消防工作方针，特制定本制度。
1、公司对在职员工的消防知识培训每年不少于一次；
2、公司对新入职的员工的消防培训，培训率要达到100％；
3、培训内容包括:
①学习消防理论知识
②熟悉使用常用灭火器材
③开展消防综合演练
灭火器管理规定
1、灭火器是物业辖区内消防器材之一，在紧急情况及消防状态下使用；
2、保安部负责灭火器的管理工作；
3、员工不得乱动、办理或非紧急情况下使用存放的灭火器；
4、灭火器购回后，保安部应灭火器上贴明购入时间或充气日期；
5、在每次的消防检查中，要灭火器进行检查，及时更换失效或损坏的灭火器，并在瓶身标签上注明失效日期。
第三章车辆管理制度
停车管理制度
1、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，以及2吨位以上的货车，严禁进入小区。
2、非小区住户的车辆进入小区时，门卫应严格检查其证件，问清进入原因，符合条件的方可放行，并作好登记。出小区时，应对其进行检查，并按规定收取停车费。
3、管理人员对在小区内超速行驶、鸣号、不按指定位置停放的车辆要及时纠正。
4、提高责任意识，加强责任心。对出入本小区的可疑车辆要进行盘查，防止车辆的丢失、损坏。对损坏小区路面和公共设施的车辆要令其赔偿损失，并视情节处以罚款。对冲闯大门的要记下车牌号码，记清去向，及时报告上级。
5、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放规定和收费标准，不得徇私舞弊，不得利用工作之便与车主乱拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。
小区车辆停放、出入管理规定
为加强对出入、停放本小区车辆的管理，维护小区正常生活秩序，确保住户的生命财产安全，特对出入、停放本小区的车辆作如下规定：
1、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，严禁驶入小区。2吨以上的卡车一律不得进入小区，特殊情况除外。
2、本小区有车辆的住户，应向本公司申请办理通行IC卡，凭IC卡通行大门，及在小区停放，按规定收取IC卡工本费、停车费。
3、本小区住户车辆进入小区后，有车库的住户必须将车停放在车库内，无车库住户必须将车停放在指定停车位置，严禁乱停乱放。
4、非本小区住户的车辆，进入大门时应主动向门卫出示证件，讲明进入原因，符合进入条件的领取临时通行IC卡，并做好登记，方可进入小区，严禁冲闯大门。出小区时收回IC卡，并按停车时间收取停车费。遗失、损坏IC卡，照价赔偿（每卡100元）。
5、进入本小区的货车，卸完货物后应及时离开小区，因故不能离开的，应将车停放在指定停车位置。
6、进出、停放车辆必须服从小区管理人员的管理。驶入小区的车辆应减速行驶，时速不得超过5公里，不得鸣号。如车辆损坏路面或公用设施，应 照价赔偿损失，并视情节处以罚款。
7、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放管理规定，发现可疑情况及时报告。不得利用工作之便与车主拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。
8、违反以上规定者，除按《中华人民共和国交通管理条例》处罚外，并按小区有关规定办理，情节特别严重的，移交公安部门处理。
第五部分工程维修类制度
工程维修管理制度
1、工程部门人员按照规定进行例行巡查，在例行巡查中发现物业维修有关问题，记录在案，及时汇报，以便维修。
2、每一维修工程，事先应分析原因，区分责任，做好解释工作。
3、每一维修工程，工程部门应在区分责任之后，及时制定维修方案，指定专人负责，并明确修复时间，不得无故拖延。
4、工程部门在确定每件维修工作时，应填写物业维修申报单，做好维修存档工作。
5、每逢中大雨以上，工程部门人员应及时检查排水、排污设施状况，以防止意外。
6、每年汛期期间（5—10月），应每月安排一次排水、排污设施例行清理检查，以防堵塞。
7、住户的房屋装修工作，工程部门要做好施工监督，严禁违章装修行为。
8、工程部门应在年初做好维修预算、季度维修计划及年底维修物业专题报告。
上门维修服务的规范要求
1、敲门
有门铃时，轻按门铃，按铃时间不要过长，无人应答再次按铃，按铃时间加长。没有门铃时，则轻叩门三响，无人应答再次叩门，叩门节奏渐快、力度渐强。若无人应答，等候三分钟，若主人仍未返回，写留言条塞入用户门内。
2、介绍
主人闻声开门或在门内询问时，首先自我介绍：“对不起，打扰了，我是某某物业有限公司维修人员ⅩⅩⅩ，前来为您服务。”
3、进门
如进入十分整洁的房间穿好自备鞋套，经主人许可，进门可不必套鞋套，进入室内步子要轻，工具袋背在肩上，如拎在手中，则应高于地面一定距离，不能在地上拖着工具袋。走到工作地点后，将干净的帆布或塑料布铺在主人选定的位置，用于存放工具和需要拆卸的零件，不能将工具和拆卸下来的零件直接放在地上。
4、维修
维修工作中手脚要轻，尽可能不发出噪声。实在无法避免时，应事先向房间主人打招呼。
5、整理
修理完毕，做到工完场清。
6、收费
按规定标准收费。
7、填单
如实填写《某某物业有限公司维修单》，请用户对修理质量、服务态度与行为进行评价并签名。
8、辞别
向用户告辞，走出房间，步子要轻，工具袋背在肩上，如拎在手中，则应离开地面一定距离，到门口时，应转身面对房间主人说：“今后有问题，请随时联系，再见。”
9、整个工作期间不得收受业主送的物品，尽量不借用主人家里的工具、抹布等。
有偿服务收费制度
1、公司开展有偿服务活动，以提高服务水平，便民利民为宗旨，不以赢利为目的。
2、收费的原则是保本微利、略有盈余，其收入能保证维持服务机构正常动作，在条件许可的情况下添置设备，增强企业发展后劲，提高服务水平和档次。
3、做到服务项目、收费标准、服务质量“三公开”自觉接受住户监督和上级检查。
4、服务人员在收取各项费用时，严禁收钱不开票或打白条，所收款项最迟在次周周一上午缴财务部，不得挪用。
5、接受有偿服务的业主，有权监督公司收费标准的执行，如果交款后不开发票的，业主有权拒绝交费或向公司投诉。
6、严禁服务人员直接或变相索要小费，严禁收受红包、礼品，否则一经发现严肃处理。
7、业主提出有关服务的要求时，如果是属于有偿服务方面的，公司必须向业主解释清楚收费的原则，避免服务后因收费而产生不必要的麻烦。
8、公司设立投诉电话和投诉信箱，接受业主举报或投诉。
维修回访工作制度
1、维修回访由办公室、工程负责人及维修责任人担任。其中办公室回访 率不低于5%，工程维修部负责人回访率不低于10%，维修责任人回访率不低于20%，并做好相关登记。
2、回访时间安排在维修后一星期之内。其中：安全设施维修两天内回访；漏水项目维修三天内回访。
3、回访内容
①实地查看维修项目；
②向在维修现场的业主（住户）或家人了解维修人员服务情况；
③征询改进意见；
④核对收费情况；
⑤请被回访人签名。
4、对回访中发现的问题，24小时内书面通知维修人员进行整改。
第六部分清卫、绿化类制度
清洁卫生实施细则
1、小区内的主干道、支道、人行道每天保洁，不定时循环打扫，确保整洁，无污垢、杂物、积水。
2、散水及排水沟每天不定时循环打扫，确保干净、无杂物、积灰。
3、垃圾筒每天清理至少1次，筒外每天至少一次用抹布擦洗干净，确保筒外观清洁、内无异味。
4、清运垃圾每天至少2次，上、下午至少各一次；
5、墙门及车棚走廊每周至少清扫一次，确保干净、无垃圾、积灰、堆放杂物。
6、广场、停车场及其通道每天保洁，不定时循环打扫，确保整洁、无污垢、无杂物、无垃圾、无积水、无明显沙石。
7、公共卫生间务必每天清洁，确保无污渍、积灰、杂物、无臭味，地面 无积水。
8、草坪、绿化带务必每天清扫，确保绿化带无明显果壳纸屑、大片树叶、垃圾袋等杂物及明显杂石。
9、喷水池、水（鱼）池每天至少清理一次，确保水面无漂浮物、虫子，无明显沉淀；应定期更换池水，确保池水不变色、不产生异味。
10、楼道梯级清洁每周拖洗一次，确保无杂物、明显积灰、污渍、明显纸屑。
11、梯级扶手、楼道玻璃窗、窗平台，每周至少清扫、清抹一次，确保干净、无积灰、污渍、乱张贴。
12、电子防盗门、信箱、电表箱、电信箱、宣传栏（玻璃及其周边）、消防橱，每半月清洁一次，确保无污渍、无明显积灰、无乱张贴。
13、楼道墙面、天花板及一楼前后阳台底部，每三个月清刷一次，确保无蜘蛛网、积灰。
14、标识牌、路灯确保无积灰、污渍、乱张贴。
15、公共通道、楼道灯具、开关每月清抹一次，确保无积尘、透明度好。
16、露天健身休闲器材每月清抹一次，保持干净，无积灰、乱张贴。
17、雕饰每月清洁一次，确保无污渍、明显积灰、乱张贴；
18、雨蓬、落水沟每两个月清扫一次，特殊情况可另行增加，确保无杂物、垃圾、污垢、排水畅通。
病虫害防治规范
1、绿化负责人应根据季节、气候及病虫活动规律制定出详细的防治计划，防治计划应包括：
A、及季度的病虫害预防计划；
B、病虫害发生时的治疗计划及用药计划；
C、病虫害防治的费用预算计划。
2、应坚持预防为主防治结合的原则。当病虫害发生时应及时给予有效治疗，尽可能的防止其蔓延和扩散。
3、绿化负责人应熟悉小区中经常出现虫类和病原菌。
4、对园林植物病虫害的防治方法应采用减少病虫来源，选用抗虫性品种、选择化学药剂防治等；
5、绿化工在喷农药时必须穿长衣、长裤、戴手套及口罩，站在上风口严格按说明书规定进行操作，喷农药时要求均匀，以防多次出现药害、少药处病虫未除，喷药时低压并压低枪口，农花必须妥善保管，以防出现意外事故。
6、植物用药后，要定期观察防治效果，对于出现药害或无效的治疗结果，应归结原因并作相应的补救措施，同时做好相关记录。
花木养护规范
1、绿化工每天上班后巡查一遍室内外花草，及时清除残花黄叶、断枝、盆内杂物，并调整好花盆，对个别提前谢的花草要及时抽换，以保护整个花坛的整体效果；对室外种地的花应每周修一次边，以防边上的草坪侵入，并且每半个月松一次土及除杂草。
2、室内花淋水应视盆泥的湿度而定，淋水时应注意不能溢出盆外；室外花夏秋季一般要求早晚各淋一次水，春冬季视天气情况每1至2天淋水一次。
3、对花应每年施肥3-4次，肥料由绿化负责人定。
4、应做好爱花工作，如有损坏的现象应责成其照价赔偿。
草坪养护规范
1、草坪淋水视天气情况而定，以不出现缺水枯萎为原则。
2、按施肥周期、施肥方法根据草种、肥料不同进行施肥，为草坪提供必要的养料。
3、在雨停、草干的情况下对草坪进行修剪，一般春夏季2个月剪一次，秋冬季4个月剪一次，同时作好记录。
4、视草坪的生长情况，对草坪进行喷洒农药（对突发性的病虫害应及时喷农药），用何种农药应由绿化化视实际情况再作决定，绿化工作在进行喷药时要戴好保护装置，以防出现事故。
5、通过人工除草和除草器除草，定期对草坪进行除虫，使整块草坪没有明显的杂草。
6、草坪上严禁车辆停放和嬉戏打闹。
7、严禁在草坪上泼污水、倒垃圾及焚烧物品。
乔灌木养护规范
1、运用枝剪、绿篱剪等工具于每年12月-2月对乔木进行修剪，剪除徒长枝、并生枝、下垂枝、枯枝等，并对树冠适当的整形以保持形状，对造型树应每两个月修剪一次外形以保持外形。
2、运用绿篱机、绿篱剪等工具在每年冬季进行一次枯枝、弱枝、徒长枝清剪及枝型修剪工作；对造型灌木生长季应每25天进行一次修剪以保持树冠丰满、枝型美观。
3、乔木应每年施有机肥或复合肥一次；观赏用的小灌木每年冬季应施肥一次，每年5-6月应追施一次复合肥。
4、小区内乔灌木每月应喷一次杀虫剂（对突发性病虫害应及时针对性地喷农药），喷农药时应注意喷在树木的叶背面和根茎部位，喷药时应注意风向，保护员工及周围人员安全。
5、不得在乔灌木上晾晒衣物等东西即压垮树枝又影响小区的容貌。
东平县城市建设综合开发公司
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