办公室办公用品全面采购单（精选14篇）
按照尉综治〔2013〕17号《关于自治区乡镇社会管理综合治理工作中心建设规范（试行）的通知》文件第五章第二十七条规定，综治工作中心应当根据工作需要，配备电脑、打印机、传真机、复印机、电话、照相机、摄像机、文件柜、电视机、巡逻车等必备的办公设备和交通工具。
一、电脑两台，联想系列；
二、传真机一台；
三、数码摄像机一部；
四、数码照相机一部；
五、4.5×1.6会议桌一组；
六、铁质沙发5坐2组；
七、五节档案柜3组；
八、传真机一部；
九、复印机一部。
墩阔坦乡综治工作中心
根据国家电网公司物资集约化要求,青海电力于2009年成立物流中心,各物流分中心隶属于物流中心,各供电公司撤销物资采购部门,不再具有采购职能,所有物资均由国家电网和省公司进行两级采购管理,物资集约化程度高,其中针对各单位办公、运营等大宗物资采购,因缺乏统一的采购目录和标准,上报种类繁多,标准不一,使得集中采购难度大,采购周期长,不能满足各单位对该类物资的实际需求。
青海省电力公司原有办公、运营等大宗物资采购模式为:各单位在ERP系统中提报大宗物资年度需求计划,省公司组织招标,定标后由物流中心根据中标结果在ERP系统中创建采购协议,各单位根据采购协议提报大宗物资批次计划(即创建预留),物流中心根据审批通过后的大宗物资批次计划创建采购订单并进行配送。该运行模式下采购目录是由各单位自行提报,省公司物资部进行统一采购管理,但由于种类繁多、标准不一,使得采购周期及配送周期过长,不能满足现行管理要求。
为加强物资采购业务集中管理,规范办公、运营等大宗物资采购管理业务流程,切实提高采购工作效率,2011年青海省电力公司相关领导和工作人员以天津市电力公司为牵头单位参加了网省公司超市化自助采购方案研讨会,并围绕超市化自助采购物资目录、采购流程及协议范本进行了认真研讨,积极推进超市化自助采购试点工作,办公用品超市化自助采购试点项目最终于2011年12月05日正式上线,标志着试点项目取得阶段性成果。
1 主要建设内容
超市化自助采购是国家电网公司二级平台多种采购方式的一种,为进一步扩大网省公司集中采购范围,确保二级平台集中采购各项工作正常有序进展,不断提高集中采购质量、效率和效益,青海省电力公司充分结合了已经建成的ERP系统功能,在不影响已有系统各项采购业务正常开展的前提下,将ERP系统结合电子商务平台试点上线并成功应用。
1.1 业务功能模块设计
超市化自助采购平台由电子商务平台和ERP系统2部分有效兼容,共同搭建组成。试点建设主要业务功能模块包括适用超市化自助采购的目录范围管理、内部订单管理和供应商管理。业务功能概览设计如图1所示。
1)目录管理。主要在电子商务平台完成,功能包括目录数据管理、协议编号管理和折扣率管理。主要针对目录结构和目录数据进行管理,实现协议编号下的目录数据导入,结合折扣率控制,通过对相关数据进行审批流转,最终完成超市化采购基础目录的生成。
2)内部的采购订单协同管理。在电子商务平台中主要包含采购申请提报、采购申请修改、采购订单生成和采购订单审核4个部分;在ERP系统中主要包括采购申请审批、采购订单创建、采购订单审批、订单收货和订单结算5个部分。请购人员登录电子商务平台,浏览目录,选择相应采购物资生成超市化采购申请,请购审批人在ERP系统中对采购申请行项目进行审批,待采购申请所有行项目审批通过后,在ERP系统中创建相应的采购订单,生成的订单同步到电子商务平台。
3)外部供应商订单协同。供应商登录电子商务平台,对请购人提交的采购订单进行处理,通过确认订单,完成相关配送验收信息协同、到货信息、付款信息查看,完成对整个订单的处理和监控。
1.2 系统应用集成规划
在系统应用集成方面,该项目建设主要涉及集成功能包括以下6方面。
1)ERP系统接收Ariba系统请购单信息自动生成采购申请。用户在Ariba系统中选择目录商品生成请购单,ERP系统接收Ariba请购单信息后,根据得到的信息自动创建采购申请。
2)ERP系统采购申请审批信息回传Ariba系统。用户在ERP系统中审批采购申请,将审批结果回传至Ariba系统。
3)ERP系统自动创建采购订单并回传Ariba系统。ERP系统中采购申请所有行项目审批完成后自动生成采购订单并执行审批,同时发送邮件提醒固化在ERP系统中的采购订单创建人员执行后续采购业务,并将采购订单信息回传给Ariba系统。
4)ERP系统回传收货信息到Ariba系统。在ERP系统根据采购订单执行收货操作后,将收货信息回传给Ariba系统,同时更新相应订购单状态。
5)ERP系统回传付款信息到Ariba系统。当ERP系统中对一张超市化办公用品采购订单执行付款后,将付款信息回传给Ariba系统。
6)在Ariba系统中修改请购单信息回传至ERP系统并更新相应的采购申请。针对采购申请中未审批通过的行项目,需要在Ariba系统中进行修改,ERP系统接收Ariba请购单修改信息后,根据得到的信息自动更新相应的采购申请。
应用集成关系概览如图2所示。
2 项目实施前后的业务对比看成效
2.1 实施前后效率对比
1)实施前。青海电力原有办公、运营等大宗物资采购模式为:各单位在ERP系统中提报大宗物资年度需求计划,省公司组织招标,定标后由物流中心根据中标结果在ERP系统中创建采购协议,各单位根据采购协议提报大宗物资批次计划(即创建预留),物流中心根据审批通过后的大宗物资批次计划创建采购订单并进行配送。该运行模式下采购目录是由各单位自行提报,省公司物资部进行统一采购管理,但由于种类繁多、标准不一,使得采购周期及配送周期过长,不能满足现行管理要求。
2)实施后。通过办公用品超市化自助采购试点建设,进一步加强了物资集中采购管理,有效解决了采购物资标准不统一和采购效率低的问题,极大地促进了物资集约化向纵深发展。通过适用的采购策略确定协议供货商,明确物资品种、规格型号、价格、配送及服务标准,形成了企业内部电子化超市采购平台,实现办公用品需求计划提报简单直观、采购过程规范快捷、配送服务高效优质的目标。
2.2 统一了操作平台,实现了办公用品从需求、采购到支付的全过程管理
通过办公用品超市化自助采购管理平台与ERP系统紧密集成,实现了采购需求、需求审批、采购订单、供应商确认订单、订单收货、订单结算的全过程线上采购管理。
2.3 统一了办公用品规格型号,实现了采购目录标准化和图形化
通过统一采购标准,明确物资规格型号,用户可以通过图形化电子目录直观地选择需用物资,快捷准确地提报需求计划,对于未经培训的初次购物者即可轻松找到需要的物资,并迅速完成采购环节;提供了便捷、直观的网站购物方式,用户可“自助”完成需求提交,系统自动生成采购订单,提高了工作效率,降低了管理成本。
2.4 规范了办公用品超市化自助采购业务流程,实现采购过程快捷、高效
将标准化业务流程固化在系统中,需求计划通过办公用品超市化自助采购平台进行申报,申报通过后(即已完成了供应商选择和价格确定),物流中心根据采购需求向协议供应商下达订购单,协议供应商确认订购单并安排配送,完成收货后由物流中心统一结算,采购过程规范快捷,有效缩短了物资采购周期。
2.5 充分挖掘了系统现有功能,实现了系统紧密集成
通过充分挖掘系统现有功能,在青海电力已有ERP系统功能的基础上,深入开展了功能设计和开发,打通了系统间的信息通路,实现了办公用品超市化自助采购平台与ERP系统的有效衔接,确保了办公用品超市化自助采购功能的有效应用。
3 结语
作为国家电网办公用品超市化自助采购试点实施单位,青海电力按照国家电网电子商务平台项目组的统一部署和要求,紧紧围绕办公用品超市化自助采购模式业务的需求,科学开展系统集成与实施,在办公用品超市化自助化采购项目建设中深刻体会到了信息化系统对管理提升的巨大作用,后续将继续积极按照国家电网公司电子商务平台项目组的实施规划,在现有功能基础上做进一步的优化,以进一步提升办公用品超市化自助采购平台的应用友好性。
参考文献
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[4]刘煜伟.浅析电力企业ERP物资管理(MM)系统[A]//甘肃省电机工程学会2010年度获奖优秀学术论文集[C].2010.
功能升级
北京苏源凤凰大厦是中外合资的具有国际水准的三星级豪华酒店，该酒店的营销部获得了试用爱普生K100的机会，也正是后者的到来，让营销部原本认为“还可以”的文印办公应用得到全面升级。
营销部中，负责文秘助理工作的付小姐平日与打印设备接触最多，她作为主要负责人接受了我们的采访。“营销部的主要工作是客房销售、餐饮销售，客户主有会议、团队（旅行社）、散客。另外目前我们还担负部分美工与企划工作。”听起来营销部的工作任务并不复杂，但短短十几分钟内营销部的办公电话一直不停响起。
在营销部的办公室内我们看到了两台激光打印设备，均通过一台PC作为服务器共享使用。“这些就是我们目前使用的两台打印机，主要是通过前台系统打印酒店客房出租率及收入日报表、酒店营业状况表、佣金报告，以及日常办公文档等等。”付小姐介绍说。“一直以来，我认为我们的应用比较单一，用不到太高级的功能，只要能正常打印就可以了。而使用爱普生K100之后，大家的观念发生了转变。”说着付小姐拿出了一沓由爱普生K100打印的资料，其中包括通知文本、各市场当月当天总结报表，以及美工使用的彩纸资料。然后她拿出一张客房出租率及收入日报表说：“这张双面文稿是通过爱普生K100的自动双面打印功能直接输出的。在以前我们通过手动翻页的方式来实现，经常出现打印面重复、打印方向错误的情况。而且为了环保，大家会将已用的单面纸保存起来，方便以后二次用纸。说实话，先前我甚至不知道打印机可以自动完成双面打印工作，有了这个功能实在太方便了，省去繁琐的操作不说还可节省时间。况且我们日常办公打印与各种报表的输出都需要使用双面打印。可以说通过爱普生K100部门办公自动化提升了一个等级。”
说到爱普生K100的功能付小姐变得滔滔不绝。“你看到我们办公室一共有六七台电脑，其中有一台没人用，通过它大家共享打印机。需要成天开着不说还最怕出现故障，有一次那台电脑因故障无法使用，几乎所有人的工作都受到了影响。爱普生K100上带有的网络打印功能我听说过，但却是第一次使用。其实每位使用者不见得能感受到它有多么的方便，还是照常打印而已。但是这个功能实际上为我们免去了潜在的停工危险，另外我想只需一个网口便可实现的便捷功能却需要用台式机来实现，这样也太费电太不环保了吧。”的确如此，爱普生K100打印机的待机功耗只是一台台式机的几十分之一。往往，很多用户为了节省购买成本转而寻找替代解决方案的做法经常会顾此失彼，低了看得见的价格却高了看不见的费用。凤凰苏源大厦营销部正是经历了这种遭遇，是爱普生K100带来了改变。
性价比、质量双升级
众所周知，绝大多数打印机产品赚的是耗材钱。也正因如此，大多数用户因为无法承担高昂的耗材价格退而选择兼容耗材甚至是灌粉灌墨。如此以来打印质量会受到严重影响，凤凰苏源大厦营销部采用的就是灌粉的耗材补充方式。我们以付小姐提供的两份资料为例，其中一份为公司原有激光打印机打印，另一份为爱普生K100输出，二者对比高低立现。前者输出的资料不仅底灰污痕明显，甚至出现了文字缺少笔画的严重问题；爱普生K100输出的为字体更小，线条更多的表格。由图可见，文字清晰准确，线条清晰，且没有任何脏迹污痕。可以确定，爱普生K100在打印质量上完全占优。“爱普生K100的打印质量是我们原有设备根本无法与之相比的，几个同事反应似乎它打印的资料看起来更舒服。可是我们原来想的是保住低成本。”韩女士无奈地说。
爱普生K100使用的耗材单只价格为120元，可输出5%覆盖率的样张1000页。付小姐说上门灌粉应该需要七八十块，号称1500页的输出量能往往只能打印七八百张。抛开牺牲质量不顾，这样算来似乎后者更便宜。但事实真是如此么？
“原有两台打印机每次更换硒鼓或灌粉后不久都会出问题，最近这两三个月光修理就花了一千多了。”付小姐一句话说到了重点所在。的确灌粉看起来价格更为低廉，可如果随之而来的是如无底洞般的维修费用，那么与使用爱普生K100相比谁才是性价比更高的解决方案，用户不言自明。
办公用品采购流程
一、总则
1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根 据公司实际情况，特制定本流程。
2、本流程适用于公司所有员工。
二、办公用品分类
本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。
1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；
2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等；
3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等；
4、其他。
三、采购原则
1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。
2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。
3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。
4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。
四、采购办法
1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购；
2、总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。
五、采购审批程序
1、总价格在500元以下的物品：
申购人填写《办公用品购置申请表》，由行政经理审批，行政助理采购。
2、总价格在500元以上的物品：
洋码头店铺名：澳洲通行证
申购人填写《办公用品购置申请表》，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。
六、办公用品的验收、入库
办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。
七、办公用品的保管
1、日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。
2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。
3、办公设备在使用过程中出现故障时，应及时通知行政部报修。
4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。
5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备，由行政部确认。
八、办公用品发放
1、办公用品采购后，行政部通知需求部门领取。
2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字，行政部做好出库登记，并建立台账。
一、总体规划
(一)目的为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。
(二)办公用品范围
本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。
(三)采购实施
办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。
二、采购审核
(一)公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。
(二)办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。
(三)按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。
三、采购调查
(一)办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。
(二)办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。
(三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。
四、采购实施
(一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。
(二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。
(三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。
(四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。
五、采购终结
(一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。
(二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。
六、注意事项
(一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。
(二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。
办公设备采购方案
一、总则
（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。
(二)适用范围
本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。
（三）采购实施
办公设备由办公室统一进行采购。
二、申购程序
(一)制定计划
设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。
(二)申购计划单包括的主要内容
1.仪器名称（包括附件、备件）；
2.型号、规格、数量、预计单位；
3.生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；
4.申请购置理由；
5.技术质量标准程度；
6.本公司有否此仪器设备。
（三）设备费用预算测算
办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。
（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。
三、市场调查
(一)办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：
1． 电话咨询；
2． 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；
3． 通过到专卖店调查样品；
4． 要求供应商提供成功案例。
四、采购审批
(一)办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行
综合比较，编写办公设备询价方案。
(二)按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。
五、采购实施
(一)办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。
(二)办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同
文本。
(三)办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。
六、完成采购
(一)设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：
1.包装有效性；
2.整机完整性；
3.配套材料；
4.零配件数量；
5.使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票
办理财务报销、入库手续和财产登记入册。
（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。
（三）退货
设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室
第一条
目的
为加强办公用品管理，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作开展原则，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条
适用范围
适用于公司各部门
第三条
办公用品的管理责任部门
本制度公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。
第四条
办公用品的分类
分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、碎纸机、相机等。
2、一般办公用品包括：剪刀、胶纸、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、介刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、印泥、钉书针、大头针、长尾夹、图钉、账册、档案袋、文件袋、便利贴、纸杯、计算器、电池等。
第五条
办公用品的采购
1、办公用品的采购每月由行政部前台依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政负责人审批后，集中采购。固定资产的采购，由部门统一申请，并填写《固定资产采购申请表》，经部门经理，行政部审批后，进行购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到货比三家，择优选买。
第六条
办公用品的领取
1.启用钉钉流程按月申请制：
每月5号由各部门文员制定本月部门办公用品使用量，并在钉钉审批中填写《物品领用》需求表，经部门领导审批后再由行政部审批并采购，平时不做领取，各部门需做好月度办公用品需求计划。
2.办公用品申请流程：
3.固定资产领用由部门文员填写《固定资产领用申请表》。
第七条 办公用品的使用
1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用；
2.凡属各部门共用的办公用品应指定专人负责保管，个人使用的办公用品由个人保管，如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决； 3.员工应自觉爱护本着节约的原则使用各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付;4.库房内办公用品、礼品等贵重物品的领用，需经行政负责人同意,其他人员不得擅自动用。
第八条 办公用品定量
笔、笔芯：每位员工每月不超过1支；
纸巾：每位员工每月限领1包，与办公用品一同申请；
胶水：每部门每月不超过2瓶（除特殊情况）；
一次性纸杯：每部门每月不超过1包；
打印纸：每部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）；
第九条 附则
1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政部将会补发相应的制度及规定。2.本制度解释权归行政部。
3.本制度修订于2018年8月31日。
关键词：办公室工作,四项职能,最优效能
随着经济的发展和客观形势的日益改变, 办公室的工作内容也随之发生了变化, 不仅承担着大量的文稿起草、综合协调、会议筹备、督促检查、信息反馈、接待应酬等任务, 还承担了一些突发性、临时性、牵总性的工作。但不论办公室的工作内容如何变化, 它都处于一个承上启下、联系左右、协调各方的中枢位置, 领导的决策和意图能否得到很好地贯彻落实, 基层的意见建议等各方面的信息能否及时准确地汇总与反馈, 办公室起着关键作用。现在, 笔者从办公室的四项职能为入手, 阐述如何更好的做好办公室工作。
众所周知, 办公室是为领导的科学决策和决策的正确执行服务。具体的讲, 办公室的行政管理的基本职能大体有四项, 即参谋职能、承办职能、管理职能和协调职能。
一、参谋职能
办公室主任的参谋职能大多的围绕领导决策进行的。主要表现在:第一, 在领导决策前, 帮助领导全面了解基本情况、确定工作方向和重点、范围等方面, 发挥参谋作用。第二, 在领导决策时, 帮助领导及时了解决策在基层的工作进展情况、审时度势、总体把握上发挥参谋作用。第三, 在领导决策结束以后, 收集整理基层的实施情况, 帮助领导总结经验、为以后新的决策发挥发挥参谋作用。
参谋要做好, 不仅要参的实, 还要参的准。一是要加强学习, 加深研究。作为一个煤炭企业的办公室主任一定要加强学习, 研究煤炭行业的一系列安全生产政策与法律法规, 了解煤炭经营的各项指标, 了解集团公司的远期的发展规划与近期的工作计划, 为领导决策提供更多的具有前瞻性、创造性的合理化建议和意见。要紧跟领导的思路, 将领导想法和指示等加以完善和细化, 力争提供出详细具体的方案让领导参考决策, 同时要注意方式方法, 做到“献计不决策”。
二是要超前谋划, 注意“风向”。要拥有极高的政治敏感度, 随时注意国家与集团公司重大决策与事件的变化, 能够准确分析各类信息, 做好归类处理, 把握煤炭企业的新“风向”。要提前思考, 提前筹划, 不仅要想领导之所想, 还要想领导之未想, 思领导之未思, 做到“提前一步”, 及时为领导反馈信息, 做好参谋的作用。
三是要上传下达, 发挥纽带作用。办公室是勾通上下的“咽喉”, 是联系左右的“纽带”。要及时主动对基层的下达上级部门的有关文件通知与领导的决策, 对基层进行调研, 深入了解基层对相关政策与文件的学习执行情况及对政策文件的意见与建议, 特别是一些新出现的问题甚至于新矛盾要重点掌握, 并将各种情况以翔实准确的信息实事求是反馈给领导, 为领导进行下一步的决策提供参考。
四是要掌握尺度, 把握分寸。不能出格。一是要不越位, 办公室处于辅助领导决策的从属地位, “主”“从”关系不能搞混, 只能帮助领导决策, 不能代替领导决策。二是要不曲解, 要正确认识领导意识, 尽量领导意图, 不曲解领导意思, 更不能帮“倒忙”。三是要不讳言, 协助领导正确决策, 发表观点要实事求是, 不能见领导决策有误, 假装不知道, 反而逢迎吹捧。四是要不掺和, 办公室比别的部门接触领导多, 进言机会多, 领导征求意见多, 不能因为领导信任, 就瞎掺和, 乱搅和, 影响正确决策。
二、承办职能
办公室主任的承办职能大致来自三个方面, 一是来自上级部门的, 二是来自矿领导的, 三是来自矿内各单位的。办公室主任对上级领导部门交付的事项认真对待, 按期完成;对矿领导的决策要不折不扣的去落实;对基层单位与职工的意见与建议, 要按照规定程序根据实际情况去处理。
作好承办工作, 要以满意为标准。一是要有高度负责的精神。办公室工作琐碎而枯橾, 即要传达各类政策文件, 又要分发办公用品, 还要安排各种会议、来宾来访接待与职工群众上访……办公室主任要本着高度的责任感对所抓之事全盘统筹, 按规章办理, 按程序运作, 既不能越位, 也不能缺位, 更不能因小失大, 捡了芝麻漏了西瓜。无论是大事小事, 都要时刻坚持高度负责的原则, 做到不漏办、不误办、不错办。
二是要有服务意识。办公室所接触的人员跨度很大, 从本矿领导到普通职工, 从来宾到上访者, 办公室即要为领导服好务, 也要对广大职工服好务, 即要对机关服好务也要对基层单位服好务, 必须把服务于全局和服务于职工群众作为工作的出发点和落脚点, 大力强化服务意识, 提倡奉献精神, 变被动服务为主动服务, 把工作想在前, 做在前, 要讲效率, 严格要求, 不断提高服务质量。
三、管理职能
管理职能主要是针对办公室内部而言, 集中体现在对材料的管理和对事务的管理。材料管理, 要围绕着公文的处理与保管而需要进行的撰稿、校对、印制、收发登记、立卷、归档等环节来进行管理, 办公室主任负责对文书工作统一领导, 统一组织安排, 负责督促、检查, 把好质量关, 防止滥抄乱送和形式主义。
事务管理, 办公室作为事务性办事机构, 办公室主任作为这个机构的负责人, 应该说是事无巨细, 都要认真操办。如会议安排、领导用车、对外接待、办公用具等有关事项, 使办公室真正成矿内工作的枢纽。
四、协调职能
综合全局, 协调各方, 承内联外, 是办公室发挥枢纽作用的重要内容。
一是要注意沟通。在日常的工作中, 各部门所处位置不同, 人员的思维方式、思想认识等不同, 使得人们偏重于自身的需求, 而忽视别的部门、别的人员的需求, 容易使部门间与人员间的工作出现不和协, 以致于不能形成最佳的合力。对此办公室要通过联系、沟通、调解、协商等方式来有效地统筹协调机关各部门、基层各部门、机关与基层等上下左右各方面的关系, 弄清问题本质, 绝不能把矛盾简单地向领导汇报。
二是要着眼全局。办公室协调时, 要站在全局的角度与立场对各部门进行综合平衡, 做到个人利益服从整体利益, 局部利益服从全局利益, 眼前利益服从长远利益, 听取多方意见, 进行多方协商, 求同存异, 秉公处理, 要以公正平和的心态调整、理顺和改善各单位之间、人际之间的关系, 解决工作中的矛盾, 还要逐步建立各种规章制度, 使协调工作规范化、程序化。
三是把握重点。办公室的协调工作众多, 不能事无巨细, 眉毛胡子一把抓, 更不能捡了芝麻丢了西反, 否则办公室就会被事务淹没, 有可能顾此失彼、事倍功半。所以说, 办公室的协调工作一定要紧紧围绕领导关心、群众关注的重点、热点和难点问题开展, 抓大放小, 通过对重大事项的把项, 带动办公室协调工作的开展。
从某方面说, 办公室其实就是一个参谋、辅助的部门, 要真正发挥办公室的作用, 主要是赖于领导的支持, 而且领导重视和支持的程度也直接关系到办公室工作的好坏。
二、数据自动求和
选中数据所在的单元格与一个空白单元格，然后单击求和的符号，即可自动求和。
三、数据透视表
选中整个表格，点击插入-数据透视表，即可插入数据透视表，通过数据透视表你可以实现数据汇总操作。
四、对齐方式设置
选中需要设置对齐格式的单元格，在对齐方式内选择需要的对齐方式，来对齐数据。
五、设定小数保留位数
选中需要保留小数位的单元格，右击选择设置单元格格式，弹出对话框中数值，设置小数位数。
六、设置表格边框
选中表格，右击鼠标选择设置单元格格式，选择边框，根据需要设置表格边框。
七、工作表加密
直接点击“审阅”-“保护工作表”，弹出对话框中输入密码即可。
八、数据筛选排序
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。
一、办公用品的分类
办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、保险箱、沙发、茶几、电脑（台式机、笔记本）、传真机、相机、等价值较高的物品
、低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。、低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。物品统一由行政部保管
二、办公用品计划的制定
①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每周四向物品管理员提供《办公用品领用表》，每周一下午到物品管理人员处领取。②物品管理人员及时核查库存状况，没有的形成采购计划。
三、办公用品各部门费用限额
①低值易耗品、耐用品
每人每月≤20元的限额，由物品保管员具情况发放。②固定资产
（单品价值≥300元）各部门填写《办公用品申请表》交部门主管审批，由物品保管员确认发放；
（数额较大的≥1000元）各部门填写《办公用品申请表》交部门主管审核，提交总经理签字批准，由物品保管员确认发放； ③临时急需的物品（计划外）
申请部门填写《办公用品申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交主管审核后，由行政部统一采购。
四、办公用品的采购及结算
①根据制定的采购计划实施定时集中采购。
②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。
五、办公用品的入库管理及平时保管
①办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。
②备用的办公用品由物品保管员统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。
六、办公用品的领用
①办公用品的固定领用时间为每周一下午（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取本周所申请的全部办公用品。
外地项目由项目负责人申领，库房管理员邮寄。
②各部门组长应当在物品管理人员的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及固定资产的，负责人（使用人）亲自签字领取，以明确保管责任。
③新员工入职每人按标准配备： 签字笔1支、记事本1本、草稿本1本、便利贴1本，由物品管理人员统一办理。
物品管理员有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。
④由于我公司人员经常出差，对出差所需的电话机、U盘、照相机、读卡器等实行出差小组负责人保管、出差小组负责制。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。
⑤驻外地办公人员对所需的电话机、U盘、照相机、读卡器等；实行项目负责人保管、项目组负责制。如损坏重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。
七、办公用品的交接与回收
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。
八、相关表格
《办公用品申请表》 《办公用品领用表》
行政部
招标编号:昔采招(2010)126号
招标代理:昔阳县政府采购中心
报名截止2010-12-10
招标内容:台式计算机54台、打印机18个、数码相机12个、录音笔12个、一体机3台、扫描仪1台、移动硬盘1个、音响2个、电脑桌椅31套、电脑桌1张、服务器1台、GPS采集器1个、超图城镇管理软件2套、SQLserver20051套、杀毒软件1套。
开标时间:2010年12月15日上午9:00
开标地点:昔阳县财政局三楼会议室
联系人:李娟翟义铣
电话:13509741603 15003446595
海宁市部分行政事业单位复印机等办公自动化设备招标采购公告
招标编号:CG2010210
招标代理:海宁市公共资源交易中心
报名截止:2010-12-15
招标内容:台式电脑主机95台、液晶显示器106台、激光打印机98台、保管柜19台;服务器7台、移动硬盘8个等;终端管理系统软件1套、服务器3台、笔记本电脑1台、台式机20台、一体机10台、数码照相机5台、寄存柜2台;液晶触控一体机10套、台式电脑39台、显示屏20只、打印机10台;数码彩色复印机1套,共五个标项,供应商须对全部标项进行投标。
开标时间:2010年12月15日上午09:30;
开标地点:海宁市公共资源交易中心第二开标室(2009室)。
联系地址:海宁市海州西路建设大楼附楼;
联系人:顾瑞红;
联系电话:0573-87289209;
邮编:314400;
太原市财政局办公自动化设备(网络设备等)招标采购公告
招标编号:2010-9-G-33
招标代理:太原市政府采购中心
报名截止:2010-12-15
招标内容:网络设备(1套);堆叠专用线缆(3个)、多模模块(2个)、交换机(5台);第三包:多媒体教学软件(1套);第四包:复印机(15台);第五包:单反数码相机镜头(2个);第六包:单反数码相机镜头(1个);第七包:鼠标(3个)。
开标时间:2010年12月16日上午9:00
开标地点:太原市政府采购中心六层开标室
联系单位:太原市政府采购中心邮编:030001
通讯地址:太原市府西街195号
联系人:张国霞宋亦雷电话:0351-3098088 3092919
太原市财政局所需办公自动化设备招标采购公告
招标编号:2010-1 1-G-29
招标代理:太原市政府采购中心
报名截止:2010-12-13
招标内容:数据复制系统维护服务(1套);服务器续保(一年);计算机硬件维修(333台);服务器机柜(1台)、服务器(2台);服务器(2台);服务器虚拟化软件(1套);电池(44块);移动硬盘(45个);移动硬盘(1个);刻录机(1台);打印机(1台);打印机(3台);非线性编辑机(1台)。
开标时间:2010年12月14日上午9:00
开标地点:太原市政府采购中心六层开标室
联系单位:太原市政府采购中心
邮编:030001
通讯地址:太原市府西街195号
联系人:张国霞宋亦雷
甲方：（采购人）_________________
乙方：（供应商）_________________
按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，甲方为满足办公用品需要，需从乙方购买办公用品，乙方承诺保证甲方的正常使用，兹订立合同条款如下：
一、采购办公用品名称、数量及金额（人民币）、具体要求
二、交货日期及地点
2.1 交货日期：
2.2 交货地点：
三、合同价款（人民币）：
3.1合同总价：总价中包括人工费、运输等费用。
四、付款条件及方式
4.1 办公用品预定后先支付该批货物货款的_____%，全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章，支付剩余总价的_____%。
4.3乙方在申请每笔款时，应及时向甲方提出申请并提交合法的正式发票。第一次付款时若乙方暂不能开票，甲方可暂扣当次款额之_____%，待乙方税票完善时再付，后续付款需发票齐全。
五、包装和储放
5.1采购办公用品采用厂家标准包装，且必须满足运输安全要求和规范规定，由于包装和运输过程中造成办公用品损坏，一切责任由乙方承担。乙方有义务保证货物包装的完好无损，甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。
5.2办公用品出厂并运抵甲方指定交货地点后，由甲方签字验收，一切办公用品储放和保管事宜均由甲方负责。
六、交货方式
由乙方送货到甲方指定地点，相关费用（包括运费、装卸费等）由乙方承担，乙方负责免费卸货。在运输过程中应注意不得超载超高，危险品运输应按照有关规定执行，并准时《中华人民共和国道路交通法》的有关规定，做到安全运输。乙方承担货物运抵交货地点前的风险、费用及责任。
八、违约和索赔
9.1任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同_____%的违约金，并承担由此引起的一切法律责任。
9.3若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格，乙方予以更换，更换后仍不满足甲方要求的，乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。
9.4乙方未能在约定日期到货，每延误一天扣罚合同总款的_____%，延误超过_____天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的_____%作为违约金，且甲方有权单方面书面解除合同，由乙方承担合同总价款_____%的违约金。
9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同规定付款，甲方每逾期一周付款，按应支付额的3‰支付违约金。延期超过_____天以上除按天支付_____%违约金外，还需支付总价_____%作为违约金。因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。
十、争议与仲裁
所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
十一、文本和生效
本协议壹式贰份，甲方执_____份，乙方执_____份。本协议自双方盖章后生效。
甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
办公用品采购合同模板20202甲方：（采购人）_________________
乙方：（供应商）_________________
第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见“投标报价表”第号。
第二条 合同总价款
1.本合同项下货物总价款为（大写）_________________人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
2.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。
3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于采购办公室号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的报价文件（报价单）；
（2）技术规格响应表；
（3）服务承诺；
（4）甲乙双方商定的其他文件。
第四条 质量保证
乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
第五条 交货和验收
1.乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点：_________________，联系人：__________，电话：_________________。
2.交货时间：则乙方应当在_____年_____月_____日前将货物交付甲方。
3.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。
4.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。
第六条 伴随服务/售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。
第七条 货款支付
甲方在收到乙方提供的货物验收单、使用单位盖章的发票复印件后，_____个工作日内支付货款。
第八条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的_____%违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的_____%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的_____%。
3.如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。
4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____%的滞纳金。如乙方逾期交货达_____天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的，乙方除无条件退货或换货外，还将视情节轻重由采购办公室扣缴贰仟元以下的履约保证金。
6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_____%向甲方承担违约责任。
第九条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式_____份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
办公用品采购合同模板20203甲方：（采购人）_________________
乙方：（供应商）_________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：
1.释义（除非文本另有不同要求）
1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。
1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。
1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。
2.合同标的2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材
2.2产品描述（产地、型号、规格）
见采购标书（以标书内容为准）
2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。
3.合同价款
3.1单价及总价
见采购清单
3.2供货价格
a、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位；
b、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。
3.3价格调整
每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时；即可进行更新（包括误报的错误价格），以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度（个别产品除外）。
3.4执行更新价格
甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准）。如在规定时间内未接到确认单；将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。
3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。
4.支付方式
本合同采用以下第1种方式支付。
4.1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度（或月）结束后5个工作日内，乙方需提供发票及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一个季度（或月）货款一次性付清。
4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款（货款总额的___%）即人民币______（￥_______）；/乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的___%，即人民币_______（￥_______）；/余款（货款总额的___%）即人民币_______（￥_______），作为质保金待设备质保期满后一周内支付。
5.包装及运输
5.1乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮，防湿，防震，防锈，耐粗暴搬运，对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应承担由此而产生的一切费用和/或损失。
5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。
5.3商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关商品移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。
5.4运输费用由乙方承担。
6.交货地点、交货期限
6.1交货地点：赛迪顾问股份有限公司
6.2交货时间：自本合同生效之日起一年内；一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日或以最短时间将对方所订货物送到指定地点（特殊商品除外）。
7.检验
7.1货到后，甲方按订单内容收货，产品的规格型号均以订单要求为准，对于使用单位要求更换规格型号的情况，乙方必须通过物产管理部采购管理室的同意后更换，对于清单外的产品按照招标书的要求以“达到一定采购量”的价格出售给甲方。
7.2甲方收到产品的同时填写一般产品采购验收单，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，同时验收单复印一份给乙方。季度（或月）末结款时以验收单上产品数量、价格为准。
7.3对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加的产品或价格有变动的产品需另外填写验收单。
7.4对于应急采购产品按甲方对产品的要求，乙方保证在8小时内送到甲方指定地点。
8.质量保证
8.1乙方保证所提供所有产品为投标书中所规定之原厂产品，质量符合标书中之规定的标准。如果产品质量与投标书的标准不符，乙方应负责更换；如更换后仍不能达到招标书规定标准，甲方有权退货。
9.售后及其他服务
9.1产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在24小时内进行退换，对于退换货的情况双方需做好验收记录，以备结算时对帐。
甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
办公用品采购合同模板20204买方名称： 公司（以下简称甲方）
地址：
联系人：
电话：
传真：
卖方名称： 公司（以下简称乙方）
地址：
联系人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的.法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方定点采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：
文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。
文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。
文中“年、月、日”均指公历年、月、日。
一、合同标的：
1.甲方向乙方购买办公用品及耗材
2.乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。
3.合同价款：单价及总价
（附）报价清单
二、供货价格承诺：
1.乙方供货价格不得高于乙方市面最低零售价格，甲方有权对价格提出质疑，乙方有衣服对此作出合理的解释，如乙方报价高于收货日前1个月内同类商品在市面上最低的平均价格，甲方则有权视具体情况而单方终止本合同，另寻合作伙伴。
2.乙方对所提供的商品保证符合国家质量标准或行业便准，并实行“三包”
保修，包换，包退如果甲方乙方提供的货物由瑕疵，甲方需于购买日起7日内通知乙方，乙方须于2个工作日内进行更换。
三、价格调整：
1.每一个季度结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至时；即可进行更新（包括误报的错误价格），以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度（个别产品除外）。
四、执行更新价格：
1.甲方在接到乙方的价格调整通知后个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准）。如在规定时间内未接到确认单；将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。
2.本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。
五、交货地点，交货期限：
1.在接到甲方订单后，乙方须在2个工作日以内送到，如遇到特殊情况不能送货需与甲方协商，经协商后以协商后期限内送到，如遇才后方有急用商品订单，则当日或最短时间将甲方锁定货物运到指定地点。
六、支付方式：
1、货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，乙方需在当月的22日以前向甲方提供发票及购货清单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一月货款一次性付清。
本合同一式两份，甲乙双方各一份，每份正本具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
负责人签字： 负责人签字：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
甲乙双方本着患者利益第一，遵守诚信、公平、公正，让医院用上证照齐全、质量合格、性价比合理、售后有保障产品的原则。经双方友好协商，同意按照下述条款签订购销合同。
第一条 货物的名称、产地、规格及单价（单位：人民币、元）
1.由乙方向甲方提供手术使用的内固定钢板，髓内针，椎弓根钉，外固定支架等骨科耗材。耗材的最终选择及使用由甲方决定，乙方不参与任何意见。
2.货物的名称、产地、规格、价格：详见招标采购中标目录及供货清单。
第二条 货物的证件要求和乙方责任
1.乙方必须按照《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》的要 求提供符合国家省、市有关医疗器械管理规定的各种证件（如：营业执照、经营许可证、产品注册证、制造许可表）。
2.提供的各种证件必须的完整、真实、有效。合同期内，证件 更换时乙方应及时向甲方提供更换后的有效证件。
第三条 货物的质量要求及乙方对质量应负的责任
1.乙方提供的货物应是全新、标识清楚、符合产品质量标准要 求的合格产品：具有生产厂家提供的产品合格证。杜绝“证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品”进入医院，否则，乙方承担由此造成的一切损失。
2.乙方提供的货物进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业 主管部门的抽查或检查。由此发生的证照、标识或产品质量问题的罚没事项均由乙方承担，或乙方直接到有关部门协商解决。
3.乙方提供的产品包装，必须符合国家有关规定；因包装内缺 少或因包装破损者，乙方应负责补充或调换。
第四条 交货时间、地点、方式
乙方接到甲方提供的采购计划后，须在甲方指定的时间内（或双 方约定时间）按计划送货到医院；做到货、票及产品合格证和该批次检验报告同行，并有责任配合甲方医疗器械管理人员做好入库验货工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。
第五条 付款方式
货到验收合格后，甲方及时入库、上帐，通知临床科室领用，避 免造成过期、失效、积压现象发生。在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，一般应在该批次用完三个月内付清货款，如超时限没付款，双方协商解决。
第六条 违约责任
1.甲方应按照供货合同内容进货，一般不得向第三方进货，供方违背了第二条、第三条、第四条或联系不到，甲方有权根据情况酌情处理，若甲方不可接受乙方的理由，甲方可终止本合同的执行。
2.乙方保证向甲方提供的货物必须证照齐全、信誉好、质量高、性价比合理、售后有保障的产品。因产品证照或质量问题引发的医疗事故或纠纷，均由乙方承担全部损失。
3.乙方因为特殊情况需终止本合同的执行，必须提前以书面形 式通知甲方。
4.乙方向甲方承诺其所提供耗材质量完全符合国家食品药品监督局规定的标准，若在正确使用的前提下出现断钉，断板，松动等情况，甲乙双方可对耗材做质量鉴定，若确系产品质量问题，乙方愿承担一切后果如下：
1、再次手术费用，2、更换内固定费用，3、住院及专家会诊费用，4、病人提出的赔偿费用。
若产品质量无问题，则乙方不承担任何责任。但本着人道主义精神，出于对患者的同情，乙方愿同院方一道在积极处理该事件的前提下，负担一定的费用，具体金额由各方共同协商决定。
第七条 纠纷处理
在协议执行的过程中，发生的于本协议有关的争议，双方应本着友好协商解决，经协商仍无法解决的，由法院处理。
第八条 协议的修改和补充
合同期间，乙方所提供的产品，在甲方临床科室使用的过程中，确有不满合同的任何条款需做出修改和补充时，均需供需双方代表或授权代表签署书面合同的，甲方有权要求乙方更换产品；若产品更换后仍达不到要求，甲方有权联系其他供应商供货。
第九条 本合同经双方代表签字，并加盖公章后生效；本协议 一式三份，甲乙双方各一份，卫生主管部门一份。
甲方（盖章）乙方（盖章）
签字： 签字：
年 月 日 年 月 日
甲方： 乙方：
地址： 地址：
邮编： 邮编：
电话： 电话:
传真： 传真:
甲方因公司业务需要，新添置笔记本电脑、台式电脑及打印办公设备，经与乙双方协商，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，自愿达成以下采购合作条款：
一、采购概况
1、采购名称： 电脑及办公设备采购
2、送货地点： 甲方指定
3、送货方式：由乙方承担此次采购产生的所有运输费用，乙方必须将设备如期送达甲方指定地点。
二、采购内容
乙方为甲方提供笔记本电脑、台式机电脑及打印办公设备。
三、采购明细
现将具体设备名称、品牌型号，参数数量、交易金额如下：
四、供货期限
供货期限为合同签订后三个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备。
五、质量要求
乙方向甲方提供的产品均为正品行货，其中笔记本电脑均带有原装包鼠。
七、售后服务
乙方提供的产品为全国联保一年。保修期过后经双方协商可签订有偿续保服务。
八、付款方式
甲方向乙方共计应支付人民币：人民币：陆萬陆仟陆佰元整（￥ 66,600元整），付款方式为：转帐支付。供货之日起三个工作日内，甲方须向乙方支付全部总金额的货款(即rmb￥66,600元整）。在甲方支付全部金额起，乙方需在三个工作日内向甲方出具相等额的正规发票。
九、双方责任
1.甲方：
甲方须遵照合同按期付款给乙方。甲方如需临时变更本采购的相关内容或部分细节，需提前3天以书面形式通知乙方并征得乙方同意。
2.乙方：
乙方须向甲方提供详细的采购报价。乙方有责任遵照合同按期按量交货给甲方，并保证设备原装正品。乙方必须严守商业道德，做好保密工作，未经甲方同意，一切甲方资料均不得外传。
十、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1.若甲方因单方面原因延期向乙方支付款项，每逾期 1 天需向乙方支付本合同总金额的千份之五 作为滞纳金,以此类推；若甲方因单方面原因延期向甲方支付款项 10 天以上，乙 方有权即时解除合同，并依据法律程序向甲方追讨欠款及上述标准的滞纳金；
2.乙方须在双方约定之时间内完成甲方委托的此次采购，如遇不可避免的时间耽误，乙方须提前1天向甲方说明。如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
3.合同签约地： 广州
4.如甲方或乙方违约而没有按合同规定执行的，甲乙双方可向本合同原签订地广东省XX市有管辖权的法院提请诉讼。
5.其它未尽事宜由双方协商解决。
6.合同一式贰份，甲乙双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称： 乙方单位名称：（盖公章）（盖公章）
签约代表： 签约代表：
我中心就20XX年3月21日发布的广东省人大会机关办公楼东附楼办公家具采购项目(采购编号:GDGPC061102HG013J)的招标文件及投标人疑问等问题作如下澄清、说明和补充规定
一、答疑内容及日期
1、勘误
1.1、采购清单中序号95、97、104、106、122、124、132项“材质要求及主要材料参考品牌”中，“饰面材料:面板贴木皮”改为“饰面材料:面板贴0.6mm进口樱桃木皮”。
1.2、采购清单中序号114项材质要求及主要材料参考品牌”中，“饰面材料;为进口阻燃麻绒，海绵;香港“东亚”牌，高强弹力，高压成型进口单板组成。五金:科鼎”改为“饰面材料;面板为25mm厚中纤板，表面热压美国富美家防火板，周边高温热熔封贴PVC胶边成型。五金:科鼎”。
1.3、采购清单中序号97项规格中“13张:3500W*600D*760H1张:4400W*600D*760H2张:5200W*600D*760H”改为“3500W*600D*760H”。
1.4、采购清单中序号37项(正厅级领导办公室大班台)规格中，“2350*2380*760”改为“主台2600W*1100D*760H副台1800W*500D*650H活动抽屉柜550W*740D*600H”。
1.5、采购清单中序号53项(副厅级领导办公室大班台)规格中，“20XX*2380*760”改为“主台2350W*1000D*760H副台1800W*500D*650H活动抽屉柜550W*740D*600H”。
2、答疑
2.1、预留金30万元(此费用不参与投标竞价，但计入总价，价格分计算时在投标总价中减去预留金在进行计算)请问最高报价430万元里包括了这预留金30万元吗?可否详细解释预留金30万元的意思?
答:最高限价430万元里包括了预留金30万元。预留金的使用详见招标文件第三部分用户需求书中七、关于投标报价的相关说明2条:“采购人在本工程预留金金额见投标人须知附件2，此费用不参与投标竞价(但计入总价)。预留金是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。”
2.2、清单中序号28书法条案、序号86装饰案台等具体规格不详，部分家具(书法条案、休息椅等)未配置图片。
答:部分家具尺寸、图片不详，请投标人根据装饰平面图和现场考察情况自行选定图样进行投标报价，投标人在投标时可根据自身情况并结合采购人提供的图样、图纸进行深化设计，允许更换部分家具款式(班台主台的尺寸、规格，背景柜样式、规格不允许调整)，以更好的配合室内装饰设计效果。投标人提供的深化设计应与现场室内装饰相协调、与家具样板色调相一致。
货物采购清单中的规格、材质要求及数量均不允许投标人擅自调整。
2.3、投标保证金是4万元还是4.5万元?
答:投标保证金是4万元，招标文件中作相应修改。
3、采购人特别提示
3.1、七层主任会议室会议椅应为实木架皮面高档座椅，招标文件提供的参考图片不一定作为采购人最终选定的样式，投标人应根据同类工程经验选择款式并进行报价，评标时将对此项着重考虑。
3.2、办公家具现场安装阶段，中标人应严格按照广州市安全文明施工相关管理规定进行现场施工，安全文明施工措施费用请参考广州市相关规定在投标报价中考虑。中标人进场后，根据需要配合的工作内容，应分摊部分安全文明施工费用和安装配合费给施工总承包单位和室内装饰施工单位，此项费用应在投标报价中考虑，中标后不再另行列计。
4、更正日期:20XX年3月31日
招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改。原招标文件与澄清修改文件有矛盾的地方，以此更正文件为准。
请各投标人在收到该澄清文件后，在签收处盖章及签字后即回传我中心确认。确认已收到本通知，特此通知。
二、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式。
采购人名称:广东省人大会办公厅
采购人地址:广州市中山一路64号院
采购单位联系人:郭先生
采购单位联系电话:020-87303035
E-mail:guocg@szwb.gov.cn
2、集中采购机构名称:广东省政府采购中心(网址:www.gpcgd.com)
集中采购机构地点:广州市越华路118号之左8楼810大厅
集中采购机构联系人:王先生
集中采购机构联系电话:020-83199108
集中采购机构传真:020-83309916
E-mail:gpcgd@163.com
三、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名:谭先生
采购项目联系人电话:020-62791615
广东省政府采购中心
二〇XX年三月三十一日
签收处:
一是树立政治意识,正确把握舆论导向。杂志出版工作一定要严格执行党的出版工作方针政策,坚决抵御给国家和社会带来严重危害的假新闻、有偿新闻等不正之风,坚持正确的出版方向,严把政治关,自觉维护新闻出版工作良好的社会形象。
二是树立创新意识,努力打造自身的专业特色。只有创新才会有活力。办公室是一个单位不可或缺的重要职能部门,是沟通内外、协调各方的枢纽。作为国内外公开发行的全国性办公室业务刊物,一定要立足于办公室工作实际,创造性地开展工作,深入研究现代办公室工作的特点和内涵,以科学发展观为指导,努力探寻符合办公室工作特点和办公室人员愿望的办刊特色,树立良好的品牌形象。
三是树立市场意识,实现经营管理的协调发展。杂志的运作靠管理靠经营。只有找准市场定位,研究读者需求,被市场认可,才能体现刊物自身的价值。因此杂志社全体人员要努力研究市场规律,多渠道、多角度地制定市场运作机制,最大限度地提高刊物的市场占有率,实现社会效益和经济效益的双丰收。
四是树立学习意识,确保刊物的质量和水平不断提高。不断发展的新形势对办公室工作提出了更高的目标和要求。因此,杂志社全体人员要紧紧围绕办公系统的中心工作,研究新情况,解决新问题,把握时代脉搏,努力使杂志内容符合时代发展的需要,保持刊物的内容和质量常变常新,常变常好。
此外,档案工作与办公室工作联系密切。《办公室业务》要充分利用自身优势,着力研究探索、宣传报道党政机关、人民团体、企事业单位办公系统中档案工作的新情况、新问题、新思路,为新时期档案资源体系和档案利用体系的建设发挥应有的作用。
在日常工作中，有必要考虑清楚，计算器、订书机、涂改液、便利贴、名片盒到底是不是公司所有员工的必需品，他们用的都是什么品牌的？在哪里买到的？是怎样统一采购吗？
其实办公文化用品完全没有必要购买诸如派克等“奢华” 的品牌，而且如果统一采购和管理将为公司减少一大批费用。
1.办公用品购置
（1）办公用品由行政事务部统一添购，各部门可提出需购买办公用品的品牌、型号等建议，并对使用情况进行反馈，由行政事务部、财务部共同审核决定购买各指定产品。
（2）如需购置特殊办公用品，或者大量领用信封、包装袋、光盘等办公用品，提前1－2天通知相关部门。
（3）网上批量采购，这种方式可以大量节约成本，在国外已被广为接受。据悉，进入中国的全球500强的企业有93%以上的企业已认可这种方式。
（4）与其他企业联合采购。对于很多办公用品供应商来说，公司采购的数量越多其索要的价格会越低，所以与其他业务上的合作伙伴一起采购可以降低采购成本。
2.办公用品的领用
（1）各部门可随时领用部门所需的办公用品，但每个部门都应有自己的办公用品清单。
（2）领用人需在本部门的办公用品领用单上填写领用日期、产品、数量，并签字确认。
3.超预算预警措施
（1）每月底由相关部门出具办公用品结算清单，各部门负责人核对无误后，应签字确认。
（2）对于连续2月超过预算成本的部门，应由相关人员通知该部门负责人，并向其说明主要超预算的领用物品。
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