丰台区民政局2011年部门预算情况说明（通用10篇）
一、丰台区民政局基本情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构设置
丰台区民政局内设机构13个，包括：行政办公室、优抚科、基层政权科、救灾救济科、婚姻登记处、社会团体管理办公室、地退和征地超转人员管理科、行政区划和殡葬管理科、双拥工作办公室、军队离休退休干部安置办公室、人事科、监察科、老龄工作办公室。
下属二级单位8个，其中全额拨款事业单位6个，包括：社会福利事业管理办公室、接受救灾捐赠事务管理中心、城乡居民最低生活保障事务中心、救助管理站、儿童福利院、婚姻登记事务中心。自收自支单位2个，包括：社区服务中心、社会福利彩票发行中心。
2、主要职责
丰台区民政局是负责本区有关社会行政事务工作的区政府职能部门，其主要职责是：拟订本区民政事业中长期发展规划，并组织实施；负责全区性社会团体的登记和检查，查处本区社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织；负责本区民办非企业单位的登记和检查工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；主管拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作，负责本区见义勇为人员的奖励和保护工作，负责管理退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；组织本区救灾工作，核查灾情，拨发救灾款物，接收、管理、分配社会各界救灾捐赠，检查、监督救灾款物的使用，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，管理城乡社会救济工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动；拟订本区社区服务事业发展规划，指导开展社区服务，推动社区建设，检查指导社区服务信息网络建设，负责区社区服务中心管理工作，指导各街、乡、镇社区服务设施建设；负责本区行政区域的设立、撤销、调整、更名工作，研究和修订本区行政区划总体规划，负责乡、镇边界争议调处工作；负责老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，指导检查社会福利事业单位的服务管理工作，负责本区福利彩票的发行销售及福利基金的使用管理；主管婚姻登记、儿童收养登记和管理工作，推行殡葬改革，负责殡葬事业单位的管理；负责我区民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；负责本区征地超转和地方退休人员的服务管理工作；负责丰台区老龄事业发展规划，并组织实施负责贯彻落实《老年人权益保障法》；负责指导社会福利生产有关工作，负责福利彩票发行工作及社会福利全面使用和管理；负责社会福利发展规划指导、检查、管理社会机构（敬老院、社会福利中心）；承办区政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
丰台区民政局行政编制48人，实际46人；事业编制98人，实际102人；长期聘用人员（临时工）46人。
离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。
（三）本预算的主要工作任务和事业发展计划
提高社会救助水平，确保困难群众基本生活
1、进一步完善救助体系建设。落实城乡低保和低收入家庭的社会救助政策，及时调整低保标准；逐步建立低保边缘家庭享受专项救助的各项政策；完善城乡一体化的医疗救助制度，建立医疗救助医药费即时结算和垫付制度。为30户农村特困户进行危房翻建。
2、提高灾害防范应急能力。以创建“综合减灾示范社区”为抓手，健全社区减灾工作机制，完善社区减灾基础设施，建立应急状态下社区弱势群体保护机制，全面提高城乡社区综合防灾能力。深入开展争创全国综合减灾示范社区活动，推荐5个社区参加评选。
3、广泛开展社会捐助活动。组织和引导社会力量参与慈善事业，充分发挥慈善在救助中的补充作用，建立政府救助与社会互助的联动机制。接收社会捐赠和慈善捐赠总额争取达到500万元以上。积极推动太平桥等街道“爱心家园“创新建设工作。
4、加强流浪乞讨人员救助。完成救助站的选址工作。进一步完善集中与平时相结合的救助工作机制，加强与相关部门协调配合，加大重大节日、重要活动和极端天气下的救助力度。加强受助人员甄别核查工作，拓宽输出渠道，提高救助管理工作水平，维护社会稳定。
以养老服务为重点，促进社会福利事业发展
5、深入落实“九养”政策。着重加强养老（助残）餐桌、托老（助残）所的培育和监管，建立考核奖励和退出机制；培育32个示范养老（助残）餐桌和32个示范托老所；抓好丰台街道“养老（助残）智能化呼叫服务中心”试点建设，总结推广为老服务平台建设经验；通过“孝星”的评选表彰活动，进一步营造“孝亲敬老”的社会氛围。
6、加快养老机构建设。充分调动社会力量参与养老机构建设的积极性，新增养老床位500张。重点要完成区级老年综合服务中心建设立项审批工作。在推进养老设施建设的同时，重视服务质量的提升和服务功能的拓展，扎实推进养老机构星级评定工作，不断提升养老机构服务水平。
7、丰富为老服务内容。落实好老年优待项目，组织开展各种有益老年人身心健康的系列活动。扎实做好老年人权益保护工作，使老年维权工作规范化、制度化。
8、做好儿童福利工作。认真落实《北京市关于进一步加强孤儿保障工作的意见》。积极探索孤残儿童多种养育模式，提升孤儿养育水平。整合社会资源，为社会力量参与支持儿童福利事业搭建平台。结合孤残儿童特点，突出办院特色，为孤残儿童回归社会创造良好条件。做好孤残儿童成年后安置工作，切实保障孤残儿童合法权益。
9、大力发展福彩事业。进一步规范福利彩票发行工作，争取完成5.5亿销售任务；全力争取彩票公益金，支持我区社会福利事业发展。
加强基层民主政治建设，提高民主自治水平
10、健全领导体制。在新农村建设领导小组下设村务公开工作办公室，定期组织召开办公室联席会议，形成党委和政府统一领导、有关部门共同参与、民政部门组织协调的领导体制和机制。健全完善乡镇及村级基层民主管理工作领导机构。
11、深化制度建设。贯彻《丰台区关于进一步加强农村村级干部队伍建设的意见》和《丰台区关于深入开展农村“民主日”活动进一步规范民主评议和民主决策工作的意见》，健全完善“两委”联席会和村民代表会议制度，落实“四议一审两公开”决策模式和监督形式；贯彻中办发27号文件，加强社区基础工作，完善“四个民主”情况报告制度，提高社区居委会工作能力和水平。
12、丰富自治实践。在城乡开展以“强化居（村）自治功能，生动实践基层民主”为主题的落实居（村）民知情权、决策权、参与权和监督权的“四权实践”活动，使20%的居（村）达到“四权实践”示范单位标准,并力争用5年的时间使100%的居（村）达标。专项开展“创新村务公开民主监督实践活动”和“民主自治创新实践活动”，继续做好北京市先进居（村）委会、先进居（村）委会主任表彰工作，培育集体和个人示范典型。
13、提高自治水平。结合城乡经济社会一体化发展格局的要求，推进城乡结合部地区基层自治组织建设，规范设立居委会和撤销村委会的条件程序，积极推进建成居住区规范化交接和6个村整建制撤村建居工作。加强居（村）干部及居（村）民代表的专题培训，立足服务全区大局，突出主题教育，强化培训效果，提高居（村）委会民主自治和管理服务水平。
14、发展社区服务。加强社区公共服务平台建设，推进社区公共服务、公益服务和便民服务丰富与发展。与有关部门配合完成50个农村社区服务站建设。积极开展社区志愿者注册登记和宣传服务工作。
做好优抚安置工作，服务军队和国防建设
15、深入开展双拥活动。以全国双拥模范城命名表彰为契机，不断深化双拥创建活动，召开总结动员大会，开展新一轮争创活动。坚持优势互补、互惠互利的原则，继续推进军地互办实事。
16、全面落实优抚政策。提高优抚保障水平，将重点优抚对象定期抚恤和生活补助金标准提高8.7%，义务兵优待金标准提高至每人每年1.8万元，同时完善和落实自然增长机制。
17、强化退役士兵安置工作。不断拓宽退役士兵的安置渠道，抓好技能培训，确保安置率达到95%以上。
18、提高军休服务管理水平。完成军休干部、无军籍职工及伤病残军人的接收安置任务。扎实推进军休干部住房保障、医疗保障等改革，落实军休干部“两个”待遇，全面提高军休服务管理水平。
加强专项社会事务的管理工作
19、巩固行政区划成果。在河东“三乡”设立地区办事处和部分街道管辖范围调整的基础上，进一步理顺四至界线，为推进城乡一体化建设提供保障。
20、加强社会组织监督管理。对800家城乡社区社会组织进行登记备案，做好40家社会组织成果展示，积极开展社会组织服务民生活动。
21、提升婚登服务能力。进一步加强婚姻登记和收养登记管理，保持执法合格率100%。深入开展婚姻登记行风建设工作，全面提升服务能力和水平。
22、深化殡葬管理改革。积极推行绿色、环保、生态殡葬，保持火化率100%；对殡葬设施进行执法检查，对违法公墓和其他违法违规行为依法查处。做好城乡无丧葬补助居民丧葬补贴审批工作，继续推进“零百千万”惠民殡葬工程，满足多层次殡葬服务需求。认真做好清明节群众祭扫接待服务工作。
23、大力弘扬见义勇为精神。依法确认见义勇为行为，加大奖励和保护力度，进一步提升服务保障水平。结合重大纪念日和《条例》颁布日，大力开展见义勇为宣传工作，弘扬见义勇为精神，营造良好社会氛围。
24、认真落实地退超转政策。紧密配合征地拆迁工作，及时做好征地超转人员接收安置及相关政策的宣传教育，为区域发展提供稳定的社会环境。
强化民政自身建设，提高保障改善民生能力
25、深化创先争优活动。抓好第二阶段创先争优工作，对照“五好”标准，进一步解放思想、实事求是、改革创新，抓好党组织和党员队伍建设，树立、培育和学习民政工作先进典型。强化民政部门作风建设，落实领导干部联系基层制度，牢固树立服务基层的意识。
26、深入推进反腐倡廉建设。完善惩治和预防腐败体系，认真查处群众信访举报和行政投诉类案件，继续推进行政审批事项网上监察，及时查处违规违纪问题。
27、强化干部队伍建设。进一步完善干部学习、培训和考核奖惩机制，营造良好的选人用人环境，积极稳妥引进人才，加大干部交流力度，着力打造一支高素质民政干部队伍。积极协调相关部门，通过多种渠道增加基层民政力量，解决基层民政工作量大与人员不足的突出矛盾。
28、优化民政发展环境。深入推进民政执法体制、执法行为、执法规范管理“三个一体化”的行政执法规范化建设，不断提高民政依法行政水平；优化民政业务流程，简化审批手续，切实提高民政行政效能；进一步加大民政宣传力度，及时总结推广民政工作先进经验、先进典型，营造良好的舆论环境。
二、2011年收入预算情况
2011年收入预算8542.7325万元，比上年8191.229万元增加351.5035万元。其中：财政拨款6249.7825万元，比上年6047.229万元增加202.5535万元；专户核拨的预算外资金2254万元，比上年2144万元增加110万元；其他收入38.95万元。
三、2011年支出预算情况
（一）基本支出情况
基本支出预算932.8875万元，占总支出预算10%，比上年增加78.4098万元，在职人员支出623.4758万元、日常商品和服务支出75.6722万元、离退休人员支出233.7395万元。
（二）项目支出情况
检察部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能：莒县人民检察院是国家的法律监督机关，行使国家检察权.履行对贪污贿赂渎职侵权等案件的侦查和对公诉案件的检控等职能以及其他法律监督职能.机构设置：莒县人民检察院位于县城银杏大道369号，属副处级单位，编制人数105，实有干警100人，党组成员7人。内设反贪污贿赂局、反渎职侵权局、政治处、办公室、侦查监督科、公诉科、职务犯罪预防科、民事行政检察科等15个局科室队，及派驻开发区检察室、城阳检察室等8处派驻基层检察室。无下属单位。
二、检察院预算构成
检察院预算包括检察院机关预算。具体是:检察院本级预算。
第二部分 2017年部门预算情况
一、收入支出总体情况说明
2017年收入预算1484.7万元，其中，财政拨款1484.7万元。比上年增加314.8万元。原因：全县工资上调，人员经费增加
2017年支出预算1484.7万元。比上年增加314.8万元。原因：全县工资上调，人员经费增加 二、一般公共预算支出情况说明
按功能科目分类，一般公共安全支出1484.7万元。按经济科目分类，工资福利支出994.6万元，商品服务支出153万元，对个人和家庭补助支出111.6万元，项目支出225.5万元。
第三部分 重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度纳入运行经费支出378.5万元，包括办公费25.8万元、水费6万元、电费20万元、邮电费28.8万元、差旅费30万元、会议费2万元、培训费15万元、公务接待费1.2万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费30万元、办公设备购置101.5万元、其他交通费用55.7万元、维修（护）费25.2万元等。比2016年预算增加51.2万元，主要原因是
1、办案任务数量增加，办案差旅费等费用增加。
2、办公楼建成时间较长，门窗老化需要维修，维修维护费用增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购预算215.6万元，其中：政府采购货物金额215.6万元，政府采购服务类0万元。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款预算数为30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费30万元，公务接待费1.2万元。2017年“三公”经费预算比上年预算减少（增加）0万元，主要是在八项规定的指导下，严格控制单位的三公经费支出。
二、财政拨款安排“三公”经费支出预算具体情况说明
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行维护费预算30万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车运行维护费30万元，公务用车购置0万元。
（三）公务接待费预算1.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出1.2万元。第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
10.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
11.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
12.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、预算总体说明。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。社会事会局部门2018年收支预算310.36万元。
二、“三公”经费预算说明。2018年“三公”经费预算数3.64万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费
3.64万元。按照中央及省、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
三、名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2011年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发［2009］2号），设立北京市住房和城乡建设委员会（简称市住房城乡建设委），挂北京市人民政府住房制度改革办公室（简称市政府房改办）的牌子。市住房城乡建设委（市政府房改办）是负责本市住房和城乡建设行政管理的市政府组成部门。主要职责是：
1.贯彻落实国家关于住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和政策，研究起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
2.承担保障本市城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；研究拟订住房保障、危旧房改造和古都风貌保护的中长期规划、计划和政策，并组织实施。
3.承担推进本市住房制度改革的责任。研究拟订住房制度改革相关政策；指导直管公房经营管理体制改革；负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作。
4.负责本市工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可；负责中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位在京审批类工程项目登记备案，并提供建设协调和服务工作。
5.承担本市建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划并指导实施；负责建筑市场主体资格认定和监督管理；组织制定建设工程造价计价办法。
6.承担本市建设工程质量和施工安全监管的责任。研究拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；负责建设工程质量检测机构资质管理，负责施工企业安全生产许可管理；参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理；承担北京市建筑工程事故应急指挥部的具体工作。
7.承担指导、规范本市村镇建设的责任。负责村镇工程建设的指导和技术服务；制定村镇建设工程技术标准；组织指导农村危房改造工作。
8.承担本市建筑节能和行业科技发展的责任。研究编制建筑业科技发展规划和政策，督促有关单位落实国家和地方标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
9.承担本市房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。研究拟订房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁 1
及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。
10.承担本市房屋管理的责任。研究制定房屋征收拆迁规划与计划；负责房屋登记管理；负责物业服务的监督管理；负责城镇房屋使用安全的管理工作，协调有关房屋防汛工作；督促、协调落实私房政策。
11.组织制定本市住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业与房地产业各类人员职业资格管理及执业注册管理。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
根据上述职责，北京市住房和城乡建设委员会（市政府房改办）设24个内设机构和25个下属事业单位。
内设机构情况：办公室、法制处、综合处、中央工程服务处、工程建设管理处、重点工程协调处、建筑业管理处、建筑市场管理处、节能与建筑材料管理处、工程质量管理处、施工安全管理处、科技与村镇建设处、物业管理处、房屋安全和设备管理处（房屋防汛办公室）、住房制度改革处、房屋市场管理处、房地产开发管理处、房屋登记管理处、征收拆迁管理处、应急与信访工作处、人事处、机关党委、工会、离退休干部处。
下属事业单位情况：全额拨款事业单位有北京市住房和城乡建设委员会（本级行政）、北京市建设工程造价管理处、北京市住房保障办公室、北京市建设信息中心、北京市建设发展研究中心、北京市建设工程招标投标管理办公室、北京市建筑业管理服务中心、北京市建筑节能与建筑材料管理办公室、北京市建设委员会老干部活动中心、北京市房屋修缮工程定额管理处、北京市物业服务指导中心、北京市城建研究中心、北京市住房和城乡建设委员会综合服务中心、北京市公共租赁住房发展中心、北京市建设工程安全质量监督总站、北京市建设工程和房屋管理监察执法大队、北京市落实私房政策办公室、北京市房屋权属登记事务中心、北京市住房和城乡建设委员会财务支付核算中心、北京市住房和城乡建设科技促进中心、北京市建筑业执业资格注册中心、北京市房屋安全管理事务中心共计22个；差额拨款事业单位有北京市建设委员会后勤服务中心、北京市房屋土地交易事务中心、北京房地产科学技术研究所共计3个。
（三）人员构成情况
北京市住房和城乡建设委员会部门行政编制207人，实际198人；事业编制950人，实际819人；长期聘用人员（临时工）27人。
离退休人员293人，其中：离休8人，退休285人。
（四）本预算的主要工作任务
2011年工作重点是抓好以下七方面工作：
1、加快推进保障性安居工程建设，着力保障和改善民生。落实“十二五”期间全面实
现“住有所居”的目标，一是加大保障性住房建设力度，2011年，新建和收购政策性住房20万套，竣工10万套。其中公开摇号配租配售10万套，用于棚户区改造、旧城人口疏解、重点工程拆迁、城乡结合部改造、土地储备拆迁安置房10万套。竣工各类政策性住房10万套。二是加快发展公共租赁住房，新建、收购公共租赁住房6万套，竣工1.2万套。进一步研究完善公共租赁住房政策和管理制度，探索和创新公共租赁房建设管理机制，在租金补贴、融资模式、组织建设方式等方面制定具体的配套政策和实施标准。三是积极推进棚户区改造、旧城人口疏解和房屋修缮改造工作，多种方式解决中低收入家庭住房困难。基本完成“三区三片”棚户区改造任务，尽快启动新增五片棚户区改造项目，改善居民居住条件和生活环境。积极推进旧城人口疏解及房屋保护性修缮工作，加快推进定向安置房源建设，同步启动疏解定向安置房“宜居新社区”建设工程，会同相关部门培养专业力量，专家跟踪指导，精心组织修缮，进一步提升历史文化名城保护修缮水平。四是进一步完善住房保障政策、管理体制和长效机制，逐步建立符合首都实际、可持续的住房保障体系。
2、坚定不移地贯彻落实房地产市场宏观调控政策，促进房地产市场平稳健康发展。切实落实责任，坚决落实“国八条”和“京十五条”房地产市场调控措施，一是严格执行住房限购措施，严格执行各项差别化税收、信贷政策，坚决遏制投资投机性购房。二是加快政策性住房建设，增加中低价位、中小套型普通商品住房供应，增加住房有效供给。三是加强房地产市场监测监管，加大房地产市场执法检查力度，严厉查处捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为。四是合理引导住房梯级消费，积极培育发展二手房市场，规范发展住房租赁市场。
3、进一步加大重点工程建设力度，提升城市承载能力和服务功能。2011年重点工程建设计划230项，计划投资1600亿元。重点要做好以下工作：一是继续发挥市相关部门联动协调机制的作用，优化基本建设程序，积极推进项目前期工作，促进工程按计划开工。二是强化行业主管部门分类归口管理职能，协调推进交通、市政、水务、园林、能源等项目建设，形成工作合力。进一步加大京沪高铁、京石客专等协调力度和频次，确保工程建设按计划进行。三是充分发挥各区县属地优势，积极会同乡镇政府、基层组织做好房屋拆迁工作，保护群众合法权益。四是完善中央工程协调服务机制，开展“一对一”协调服务，确保工程建设顺利实施。五是完善重点工程建设管理机制，定期通报重点工程计划执行情况，将重点工程建设情况纳入目标考核，督促推进重点工程建设进度。
4、深入开展建设领域突出问题专项治理，完善建筑市场监管和服务体系。在全市范围内开展工程建设质量安全年活动，坚决遏制质量安全事故发生。重点是要围绕落实责任、强化基础、重点监控、加强检查、创新制度开展工作。认真履行市区建设主管部门监管职责，督促企业落实主体责任，实施专项考核，根据企业业绩、信誉、工程质量保证能力等情况探索实施差别化监管。全面实施安全生产标准化和绿色施工管理工作达标考核。切实把轨道交通、保障性住房质量安全监督作为重中之重，实施专项监督，坚决杜绝群死群伤事故发生。加大工程质量监督检查和执法力度，深入开展起重机械、深基坑、模板支架和大型脚手架等
危险性较大工程的专项治理，全面启动建筑工程防火墙工程，推广使用不可燃幕墙材料，及时消除质量安全事故隐患。积极创新质量安全管理制度，探索实施工程质量保险制度，建立事故责任倒查机制，对情节严重的企业和从业人员，实行一票否决，坚决清出北京建筑市场。按照中央关于工程建设领域突出问题专项治理的要求，深入查找和分析问题原因，坚持源头治理，建立健全建筑市场监管长效机制。以落实项目信息和信用信息“双公开”为突破口，加强建筑市场诚信体系建设。完善合同履约纠纷预防和解决机制，发挥造价管理对市场的引导作用，完善合同担保资信评价标准。
5、以创新政策制度体系为核心，构建现代房屋管理体系。一是抓好《物业管理办法》宣贯落实，建立市、区、街物业管理政策实施指导和服务体系，加强物业企业动态管理，组织五级服务标准达标检查，全面启动业主大会公共决策平台，构建和谐社区。二是贯彻房屋全生命周期管理理念，推动房屋安全管理工作从被动保安全向主动抓安全转变。初步建立城镇房屋建筑安全健康档案。全力做好全市城镇房屋建筑抗震加固工作，加强中小学校舍安全工程质量安全检查。三是进一步完善拆迁政策，实施阳光和谐拆迁。四是完善房屋登记政策框架体系，推进房屋登记工作的规范化管理。
6、大力推进节能减排和绿色建筑，提高发展质量和效益。一是全面更新改造建筑节能从设计到施工的标准体系，达到75%节能设计标准；完善建筑节能标准监管机制，确保民用建筑节能设计标准的执行率达到100%。二是大力发展绿色建筑，以丽泽商务区、CBD东扩、未来科技城等重要功能区为载体，推动建设绿色建筑示范区。三是结合抗震节能改造、新农村建设，进一步提高既有建筑节能水平。完成既有居住建筑节能改造640万平方米，组织新建抗震节能型新农宅和节能保温改造15000户，启动500户既有农村住宅抗震加固改造试点。四是淘汰落后产能。推进混凝土搅拌站的治理整合和绿色达标。
7、以提高行政管理效能和服务水平为目标，推动政府职能转变。进一步探索市、区两级工程建设管理分工模式，不断推动管理重心下移、权限下放，全市范围内统一标准、统一流程、统一文本，确保运作规范、合法高效。进一步加强基础工作，加强法制建设，进一步提高立法质量。加强信息化建设，推动信息化建设向系统整合和统筹方向发展。着力建设三大平台：以工程单体为核心的工程管理平台，以房屋楼盘表为核心的房屋全生命周期管理平台和以企业、人员信用为核心的行政执法与市场信用信息平台。深入开展创先争优活动，做好先进基层党组织、优秀共产党员评比活动，推动基层党组织建设，提高广大干部投身推动住房城乡建设事业发展的积极性，充分发挥各级党组织和广大党员干部的先锋模范作用。深入开展“三进两促”活动，充分发挥职能帮扶作用，以共建促党建。继续抓好政风行风建设工作，把解决群众最关心、最现实、最直接的利益问题作为政风行风建设的重要任务。加强党风廉政建设，积极推进廉政风险防范管理工作向上向下延伸，为住房城乡建设的发展提供有力的思想、组织和纪律保证。
二、收入预算说明
2011年收入预算30979万元，比上年25761.40万元增加5217.6万元，增长20.25%。其中：财政拨款29617.65万元比上年21723.52万元增加7894.13万元，主要为一般预算较上年增加3251.81万元和基金预算较上年增加4642.32万元；统筹结余资金426.63万元比上年3356.80万元减少2930.17万元；其他资金934.72万元比上年872.38万元增加62.34万元,其他资金收入主要包括事业单位经营收入535.06万元、其他收入399.66万元。
三、支出预算说明
2011年支出预算30979万元，比上年25761.40万元增加5217.6万元，增长20.25%。其中：基本支出预算12143.86万元，占总支出预算39.2%，比上年增加1189.54万元，增长10.86%；项目支出预算18325.08万元，占总支出预算59.15%，比上年14760.07万元增加3565.01万元，增长24.15%。
目 录
第一部分 九江市审计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市审计局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明 第三部分 九江市审计局2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表
二、2017年部门收入总表
三、2017年部门支出总表
四、2017年财政拨款收支总表
五、2017年一般公共预算支出表
六、2017年一般公共预算基本支出表
七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2017年政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释
第一部分 九江市审计局概况
一、部门主要职责
九江市审计局是九江市依法独立行使审计监督权的审计机关，在市长和江西省审计厅的领导下，负责九江市的审计工作，主要履行以下职责：
㈠主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
㈡贯彻执行国家、省审计工作的方针、政策和法律法规，参与全市性审计规范性文件和制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划及审计计划。参与起草全市地方性财政、经济及相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
㈢向市长提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项的审计和专项
审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县（市、区）政府通报审计情况和审计结果。
㈣直接审计法定事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
二、部门基本情况
九江市审计局共有预算单位3个，包括局本级和市审计干部培训中心、市审计信息中心2个所属二级预算单位，编制人数71人，其中行政编制57人、全部补助事业编制14人；实有人数114人，其中：在职人数78人，包括行政人员63人、全部补助事业人员15人，退休人员36人。
第二部分 九江市审计局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明 ㈠收入预算情况
2017年市审计局收入预算总额为2131.88万元，其中：财政拨款收入1387.69万元，占收入预算总额的65.09%；纳入预算管理收入20万元，占收入预算总额的0.94%；上年结转724.19万元，占收入预算总额的33.97%。比2016预算减少93.73万元，占预算收入的4.4%。
㈡支出预算情况
2017年市审计局支出预算总额为2131.88万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2131.88万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出730.19万元、商品服务支出487.01万元、对个人和家庭的补助608.14万元、其他资本性支出306.54万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务2131.88万元，占支出预算总额的100%。
按支出经济分类划分：工资福利支出730.19万元，占支出预算总额的34.25%；商品和服务支出487.01万元，占支出预算总额的22.84%；对个人和家庭的补助608.14万元，占支出预算总额的28.53%；其他资本性支出306.54万元，占支出预算总额的14.38%。
2017年预算总支出比2016预算减少93.73万元，占预算支出的4.4%。
㈢财政拨款支出情况
2017年市审计局财政拨款支出预算1407.69万元，占支出预算总额的66.03%，具体支出情况是：一般公共服务支出1407.69万元，占财政拨款支出的100%。比2016预算减少371.07万元，占预算拨款支出的26.36%，主要原因是退休人员统一进入社会养老保险系统。
㈣政府基金情况说明
2017年我局未安排政府基金收入支出项目。
㈤2017年部门机关运行费预算404.5万元，比2016年减少204.49万元，下降33.57%，主要原因是退休人员统一进入社会养老保险系统。
㈥政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额299.47万元，其中：政府货物采购预算204.47万元，政府工程预算95万元，比2016年增长100%，主要原因是上年未列入预算。
㈦国有资产占有使用情况
截止2016年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，产权属政府大平台。
2017年未安排车辆购置及200万元大型设备购置。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年九江市审计局“三公”经费年初预算安排50万元。其中：
因公出国（出境）20万元，与上年持平。主要原因是审计署和省审计每年安排审计业务交流和出国培训任务。
公务接待费30万元，与上年持平。主要原因是上级领导正常工作检查、指导，县审计局工作汇报等正常的公务接待。
公务用车运行费，本年未作安排，比上年减少34万元。主要原因是进行公车改革，保留1台车辆产权属于市政府。
第三部分 九江市审计局2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部份 名词解释
一、收入科目
㈠财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
㈡事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
㈢事业单位经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
㈣其他收入：是指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
㈤上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
㈥上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
二、支出科目
㈠基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
㈡项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
㈢经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
㈣“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈤机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
㈥行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
㈦住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保
障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九江市审计局办公室
联系人：邓建设
一、人员经费编制范围、标准说明
（一）预算安排经费的人员范围说明 包括实有人员、计划内临时工以及遗属等。
实有人员。实有人员包括实有职工、离休、退休和退职人员。其中实有职工包括在职职工和非在职职工。非在职职工包括待分流人员、分流学习人员、病休人员等。
计划内临时工。指行政事业单位经人事部门批准招用的临时人员。
遗属。遗属是指符合石家庄市人事局、市财政局《关于转发省人事厅、财政厅关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（石人[2007]101号）有关规定，并享受相应标准遗属补助的人员。
（二）预算安排人员经费标准说明
1、基本工资、津贴补贴和其他。基本工资、津贴补贴和其他中的发入项目、发放范围及标准按照国家、省和我市的有关现行规定执行，以2013年11月份现有人员的工资标准为计算依据。行政事业单位职工取暖费按按石家庄市人社局、财政局《关于调整市直事业单位职工取暖补贴的通知》（石财[2012]17号）文件规定执行。
2、特殊岗位津贴。包括人民警察警衔津贴、人民警察值勤岗位津贴、人民法院办案人员岗位津贴、法官审判津贴、人民检察院办案人员岗位津贴、检察官检察津贴、审计人员工作补贴、纪检监察办案人员津贴、税务工作人员税收征收津贴、密码人员岗位津贴、信访工作人员岗位津贴、安全生产监管岗位津贴、人民警察值勤岗位津贴，津贴标准依据人社部、财政部最新下发的有关通知要求列入预算。没有人社部、财政部批准文件的津贴补贴，不列入预算。由区组织部、人社部门批准执行的津贴补贴，以实际批准数额列入预算。
3、年终一次性奖励。行政单位及离退休人员一次性奖金按基本工资及基本离退休费执行，事业单位绩效工资改革后不再执行年终一次性奖金。
4、临时工工资。临时工工资按各部门现行标准安排。注意：居委会兼职干部工资按每人每月1320元、离任人员补贴按每人每月800元列入各乡镇、街道办事处部门预算。城管协管员工资和卫生队一线清洁工工资按每人每月2500元列入预算。以上四项在“其他工资福利支出”中的“长期聘用人员和长期临时工”项中填报。教育系统班主任津贴按每位每月100元列入预算，在“其他工资福利支出”中的“其他”项中填报。
5、社会保险缴费。反映单位为职工缴纳的基本养老、医疗、工伤等社会保险费。
（1）基本养老保险费。按现行规定，自收自支和差额管理事业单位的全部人员、行政机关和全额事业单位的合同制工人参加养老保险，需单位缴纳的养老保险费依据有关文件规定的养老保险费标准和参保人数计算，所需经费按原渠道落实。
（2）医疗保险。机关事业单位的医疗保险费，按工资总额的14.9%列入预算。
（3）事业单位失业保险费。根据石家庄市劳动局、石家庄市财政局关于转发省劳动和社会保障厅、财政厅《关于事业单位缴纳失业保险费有关事项的通知》的通知（石劳[1999]162号）规定，事业单位失业保险费按事业编制人员工资总额的2%编制预算。
6、绩效工资。事业单位2015年的绩效工资按全年安排。其中：奖励性绩效工资包括2014年下半年和2015年上半年。
7、离休费、退休费。反映未参加基本养老保险的行政事业单位离退休人员和移交地方政府安置的军队离退休人员的离退休费及按国家统一规定发放给离退休人员的护理费和其他补贴。
8、退职（役）费。反映行政事业单位退职人员的生活补贴。
9、抚恤金。国家机关职工死亡一次性抚恤金统一按石民政[2012]6号执行，事业单位按原标准执行。
10、生活补助。行政事业单位职工的遗属生活补助按我市2014年城镇居民最低生活保障标准安排。发改局负担的区属企业退休军转干部养老补助及民政局在乡复员、退伍军人生活补助等支出据实列入部门预算，并提供明细表。
11、离休干部、建国前参加工作老工人以及享受100%退休费的人员增发生活补贴。根据参加革命工作时间，对应相应的增发标准：1937年7月6日前参加革命工作的，每人每年增发三个月的基本离休费；1937年7月7日至1942年12月31日参加工作的，每人每年增发两个半月的基本离休费；1943年1月1日至1945年9月2日参加工作的，每人每年增发两个月的基本离休费；1945年9月3日至1949年9月30日参加工作的，每人每年增发一个月的基本离（退）休费。享受原工资100%的退休老专家参照执行。
12、离休干部生活补贴及独生子女父母奖励仍按原统计口径填报。
13、医疗费。全区离休人员医疗费根据实际需要全额安排；区财政负担的辖区城镇居民医疗保险缴费由劳人局据实列入部门预算。
14、住房公积金。住房公积金按工资总额的12%核定，按原开支渠道全额安排。
（三）与预算安排相关的工资口径的确定
1、基本工资：基本工资包括公务员的职务工资和级别工资；机关工人的技术等级（职务）工资和岗位工资；事业人员的岗位工资和薪级工资；各类学校毕业生见习（试用期）工资。
2、工资总额：行政单位的工资总额界定为职务工资、级别工资、年终一次性奖金、生活补贴、工作津贴。事业单位的工资总额在工资改革到位后界定为岗位工资和薪级工资、绩效工资3项。
二、正常公用经费预算编制范围、标准说明
正常公用经费是用来维持单位正常运转，保证单位正常公务活动和日常业务开展所必需的经费，在编制预算时采用按定额核定的方法，以2014年11月份实有人数为准核定各单位正常公用经费，预算内不负担公用经费支出的部门，由预算外资金参照标准定额安排。
教育系统正常公用经费即指生均公用经费，计算依据为2014年9月30日实际在校学生人数。生均公用经费标准：各中小学按城市小学生均345元，农村小学生均685元；城市初中生均506元，农村初中生均885元；高中、幼儿园按原标准安排，由各学校参照下列项目标准依次安排，公用经费总量不超生均公用经费，不足部分由财政专户资金安排（教育生均公用经费标准不含职教费、福利费、离退休公用经费）。
1、办公费：区四大班子在职人员按每人每年650元，其他部门在职人员按每人每年450元标准定额安排。
2、报刊费：区四大班子和宣传部按实际需要安排报刊费，其他部门按在职人员每人每年200元标准定额安排。
3、印刷费：区四大班子按实际需要安排印刷费，其他部门按在职人员每人每年80元标准定额安排。
4、邮电费：包括办公移动电话费、办公固定电话费、领导住宅电话费、专用线路网络通讯费等。办公移动电话费安排原则：纪检委批准配置的移动电话，按四大班子在职领导和其他部门正职领导每人一部的原则，四大班子领导每部每年3000元、部门正职领导每部每年2000元定额标准安排。预算内对办公固定电话费用安排原则：由部门负担费用的外线电话按每部每年2000元标准定额安排；由部门负担费用的内线电话按每部每年1000元标准定额安排,单位报送办公固定电话费预算时同时附缴费电话号码明细表。对领导住宅电话费安排原则：在职正处级领导每年800元、副处级领导每年600元、正科级领导每年500元、副科级领导每年300元标准定额安排。对专用线路网络通讯费按提供的缴费合同或上年缴费依据安排。
5、取暖费：对实际发生费用的部门，按取暖面积每平方米31元标准定额，由预算内、外资金综合安排。
6、公务用车运行维护费：核准小汽车数量，以编制内实有数为准。
公车运行费：区四大班子按每车每年40000元标准、部门按每车每年30000元标准定额安排。
执法车辆及应急车辆运行费：每部车按每年30000元标准定额安排。
其他车辆（工具车）运行费：每部车按每年20000元标准定额安排。
其他交通费：无车部门按在职人员每人每年1200元标准定额安排，有车部门不安排其他交通费。
7、差旅费：区四大班子在职人员按每人每年2250元，其他部门按在职人员每人每年1500元标准定额安排。
8、维修（护）费：包括房屋建筑物维修费和办公设备维修费。房屋建筑物维修费按每平米5元标准安排；办公设备维修费安排原则：区四大班子在职人员按每人每年150元，其他部门在职按每人每年100元标准定额安排。
9、会议费：分为一般会议费和专项会议费，一般会议费安排原则：区四大班子在职人员每人每年750元，其他部门在职人员每人每年500元标准定额安排。区四大班子按当年实际会议要求单独做专项会议费预算。
10、职教费：按基本工资的1.5%核定，按现行实际拨付渠道列入部门预算。
11、公务接待费：公务接待费原则上按公务费的2%核定。公务费包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、一般会议费和物业管理费。
12、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费等：按上实际支出及本年已预知的政策变化，由预算内、外资金综合安排。
13、工会经费：按在职人员工资总额的2%核定。由财政统一拨付区总工会，不再列入各部门预算。
14、福利费：按基本工资的2.5%核定，按现行实际拨付渠道列入部门预算。
15、办公设备购置费：教育系统在生均公用经费定额内安排，其他部门一般不安排。
16、其他：包括离、退休人员公用支出及福利费等。主要内容为：
离休干部公用经费：副厅级以上人员（含副厅级）按每人每年1100元标准定额安排，正处级以下人员（含正处级）按每人每年700元标准定额安排。
离休干部特需费：按每人每年500元标准定额安排。退休干部公用经费：副厅级以上人员（含副厅级）按每人每年580元标准定额安排，处级人员按每人每年480元标准定额安排，正科级以下人员（含正科级）按每人每年380地标准定额安排。
退休干部特需费：按每人每年50元标准定额安排。离、退休人员福利费：按基本工资的2.5%核定，按现行实际拨付渠道列入部门预算。
三、专项公用经费预算编报说明
专项公用经费是指单位为完成自身职能任务而设立的用于单位自身运转且具有专门用途的公用经费支出。专项公用经费预算根据有关政策依据，按标准或实际需要安排。没有文件依据，但根据区委、区政府当年确实需要完成的专项工作，应由单位领导集体研究同意后，报区主管领导签批后，方可列入预算。市、区教育费附加由财政按2014年教育费附加收入预算全额安排到教育局，不再由各学校分别报送。
2015年按适当压缩专项公用经费的原则，不再单独针对各单位的工作细项编制专项工作经费。在编制专项公用经费预算时，部门需同时提供相关政策文件复印件，并在预算报表上标注经费所依据文件名称、文件号及执行标准、数量等信息。所有专项经费将通过直接支付系统进行结算，并逐步加大对专项经费使用的监督检查力度。
四、绩效目标考核有关要求
2015年将对区重点扶持项目制定明确的绩效目标，凡未确立明确的纯净目标、指标，或绩效目标、指标设立不可行、不规范的，不予列入部门预算。项目预算绩效目标申报审核工作与部门预算编制同步进行。要将绩效评价结果与预算安排相结合，对绩效评价结果不优的项目，下一减少或不安排预算。
五、乡（镇）、街道办事处预算有关政策说明 2015年乡（镇）、街道办事处按部门预算的编制要求及标准细编预算，同时财政还将以乡（镇）、街道办事处的辖区人口和面积为参数，单独安排 “社会事务专项工作经费”，以支持乡（镇）、街道办事处社会性事务方面的支出。
六、其他需说明的问题 1、2015年部门预算中的正常公用经费，均参考且略低于市直部门正常公用经费标准调整2015年编报要求。2、2014年人社部门招聘的公益性岗位、社区工作者人员经费按人社部门签订的合同要求编报人员经费，并在“其他工资福利支出”中“社区工作者工资及保险”中反映。
3、乡（镇）、街道办事处卫生院人员经费按在职基本工资和退休人员全额负担的原则在“专项经费”中编制预算。
4、街道办事处集体编制人员经费按档案工资（不包含高出津补贴30%部分）和实际缴纳保险费数额编制，在“专项经费”反映。
一、基本职能
贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律法规；以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业和产业，从事广播电视节目制作、播出、转播，广播电视产业经营；广播电视研究、专题片拍摄、相关艺术制作，广播电视艺术研究和宣传工作
二、部门及人员概况
邻水县广播电视台属于宣传部领导。县文广新局实行行政管理的事业单位，内设股室7个，事业编制30个；在职实有人员19人，离退休人员4人。聘用临时工16人。
三、收支预算总体情况
2018年部门预算收入总计3595460元。相应安排支出预算3595460元，其中：人员支出1178461元，商品和服务支出50000元，对个人和家庭的补助116999元，项目支出2250000元。与上年相比项目增加300000元，增加13%。其原因为项目增加。
四、财政拨款支出预算安排情况
财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。其中：基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费；
五：政府采购预算情况 1：播出机房及设备高清改造500,000元: 2：USB稳压电源:150000元
3：网络矩阵制作机房改造300000元: 4：高清摄像机16套1858000元 5：存储整列改造150,000元: 6；设备维修100,000元 7：高空无人机150,000:元 8：现场切换箱载系统200,000元 9：高清摄像机镜头150,000元
邻水县广播电视台
2018.2.8
附件：表1：2018年收支预算总表
表2：2018年“三公”经费财政拨款预算表
表3：2018对家庭和个人补助支出预算表
表4：2018年支出预算表
表5：2018年项目支出预算表
表6：2018年公用支出预算表
2011年市级部门预算编制工作方案
根据中央、省预算编制改革精神，为规范我市预算编制工作，推动2011年市级部门预算工作顺利开展，特制定本工作方案。
一、2011年部门预算编制要求
（一）实行综合预算。部门预算要如实反映部门的所有收支情况。2011年，除教育收费之外，各项非税收入都按要求纳入财政预算管理。各预算单位在编制部门预算时，要把单位的各项收入包括一般预算经费拨款、纳入预算管理的政府性基金拨款和其他非税收入拨款（含行政事业性收费、罚没收入等）、纳入财政专户管理的非税收入拨款，以及单位的事业收入、经营收入、其他收入等如实编列在内。
（二）细化预算项目，增加透明度。
1、预算编制细化到二级单位，凡管辖有二级单位的部门，在编制部门预算时必须把一级、二级单位的预算收支汇总，统一编制部门预算；
2、收入预算按财政部门规定的项目填列，支出预算项目要同时细化到项级功能分类科目和款级经济分类科目。
二、2011年部门预算编制口径
（一）收入预算的编制。收入预算包括：财政预算拨款、财政专户管理资金拨款、事业收入（未纳入财政专户管理）、事业单 1
位经营收入、主管部门集中收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等项目。
（二）支出预算的编制。支出预算按支出性质划分为：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等项目类型。
1、基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务的支出。主要分为工资福利性支出、商品和服务支出、其他资本性支出和对个人和家庭的补助等经济类别，各类支出细化到经济分类科目款级。
2、项目支出是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。每个项目要细化到经济分类科目款级。其中属基本建设支出的项目，必须是经市人民政府审批确认或市委、市政府决定建设的项目，并按具体项目填列。以上有关支出项目，属财政一般预算经费拨款的，按如下标准填报预算：
1、人员工资，按2010年的实际执行标准填报。
2、2011年部门预算的津贴补贴，对纳入规范津贴补贴发放范围的人员，按2010年执行的规范津贴补贴标准填报；对未纳入规范津贴补贴发放范围的人员，按2010年渠道和发放标准填报，其中由财政预算安排的部分，按2010年的范围和标准填列。
3、公务费，按在职人数计算，公检法司部门按2010年财政预算安排的范围和标准填列；市府大院单位2011年按人均3000元/年的标准填列；其他财政核拨经费的行政事业单位按人均2500元/年的标准填
列。
4、医疗费等支出，按2010年财政预算安排的范围和标准填列。
（三）编制政府采购预算。凡使用财政性资金在预算年度内采购省级集中采购目录以内（集中采购）或者采购限额标准以上（分散采购）的货物、服务、工程等项目，都应编制政府采购预算。
（四）编报单位基本情况。反映本部门（含所属预算单位）人员、房屋、车辆、设备等基本情况，基本情况编报要真实准确。
二、2011年部门预算编制时间
2011年部门预算编制时间安排，计划从2009年10月中旬开始，至2011年1月上旬结束。具体安排：2010年10月中旬，由财政局制定具体实施的方法、措施、步骤，以及布置有关预算单位编制部门预算；10月下旬为各有关预算单位编制部门预算阶段；11—12月为财政局审核、汇总编制部门预算阶段；2010年12月下旬至2011年1月上旬为市政府审批财政局上报的部门预算，并提请人大审议通过阶段。
三、各有关部门职责
市级部门预算编制工作由财政预算及各业务部门和有关预算单位按各自职责范围组织实施。
市财政局预算科负责草拟预算编制的指导性意见，制定预算编制表格，审核、编制、汇总上报市级政府预算草案；负责汇总预算批复表格和批复说明，统一批复部门预算；监督、掌握预算
执行情况，办理市级预算调整和变更的各项手续。
市财政局有关业务科室负责对口单位具体的部门预算编制工作，初审并汇总预算单位预算建议草案。其中：非税收入的审核由综合规划科负责，其他各项收入由各业务科按职能分工分别审核；行政事业单位离退休经费、社会保障经费和医疗费由社保科负责；其他有关行政事业经费、生产建设性支出、政府性基金收支等的审核以及监督部门预算执行、编写部门预算批复说明等工作由各业务科按职能分工分别负责。
有关预算单位（指一级预算单位）负责向财政业务主管部门编报本单位或本系统预算建议草案及相关资料，组织本单位或本系统预算执行。
四、部门预算编制程序
为保证部门预算能充分反映各方面意见，增强预算编制的科学性和可行性，部门预算应实行“两上两下”的编制程序。2011年部门预算编制具体程序如下：
（一）布置预算编制工作
10月19 日，由市财政局将2011年部门预算的编制工作事项布置到各有关预算单位。
（二）编制并上报部门预算建议草案
各有关预算单位根据财政部门要求和预计今年预算收支完成情况以及预计2011年预算收支的变动情况编制部门预算。部门预算从基层会计核算单位编起，逐级汇总形成本部门预算建议草案，于11月1日前按统一规定的表格样式并附文字说明报送市财政局，即“一上”。
（三）预算建议草案的审核
市财政局收到部门预算建议草案后，按职能分工由对口业务科按有关规定和标准及时对部门预算上报数进行审核，测算2011年度市本级一般预算收入和结合各单位的基金及其他非税收入计划，确定综合财政预算收支总盘子，提出部门预算控制数并上报市政府批准，于11月10日前将经过市政府批准的部门预算控制数下达到各有关预算单位，即“一下”。
（四）有关部门调整预算建议草案
各有关预算单位在接到预算控制数后，要及时对部门预算进行调整，于11月15日前将部门预算数上报市财政局，即“二上”。
（五）审核、汇总并上报部门预算草案
根据有关预算单位上报的预算数，市财政局对部门预算数进一步审核，形成部门预算草案，于2010年12月20日至2011年1月10日上报市政府审定。经市政府审议通过后，由市财政局正式提交市人大审批。
（六）批复部门预算
2011年部门预算市人大审批通过后，由市财政局按《预算法》要求，于一个月内将部门预算批复到各有关预算单位，即“二下”。
五、对部门预算单位的要求
1、各有关预算单位必须根据2011年本单位预算收支预计情
况和预算收支变动情况，依照部门预算表格要求，认真如实详细填列收支预算，并在规定时间内上报市财政局。对人员经费必须提供编制依据以及工资情况表（提供人员工资名册一式两份，其中一份交对口主管业务科，一份交社保科，工资名册要注明已纳入规范津贴补贴的人员），对各项业务费、专款必须附表上报安排依据及说明。
2、由于部门预算的编制是通过电脑操作的，各有关预算单位必须安排熟悉电脑操作的财会人员参与部门预算编制工作。
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
四、决算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效等情况说明
九、其他需要说明的事项
十、部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
16、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。
17、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
18、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
19、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。20、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
21、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资、优化经济环境等方面指出。
22、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）:指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。
23、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
27、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
28、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。
29、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。
30、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
36、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
37、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
汕头大学医学院是汕头大学的重要组成部分，为广东省第一批招生院校，主要从事医学高等教育、科学研究、开发利用和医学培训，主要设立管理机构、教育机构、研究机构以及其他业务机构。
（二）人员构成情况
1、教职工情况：省教育厅下达我院编制数为412人，至2016年12月底，我院教职工实有在编人数264人，离退休人数为258人（其中离休6人，退休252人），合计522人（正式编制的人员与自筹）。
2、学生基本情况：至2016年12月，我院在校本科生1472人，硕士生（含自筹及七年制学生）1048人，博士生（含自筹）73人，成大生9300人，总计11893人。
（三）决算年度的主要工作任务、目标和计划
2016年度在汕头大学医学院领导的指导下，通过单位同志的努力，我处顺利地完成省及学院布置的各项任务。主要是：
1、完成2016年财务决算报表，顺利通过审核。
2、完成编制2017年的预算。
3、配合由基金会委托的“普华永道会计师事务所”来我院的审计工作。
二、收入决算说明
2016年度总收入27,664.71万元，其中：财政拨款收入9,787.85万元，教育事业收入5,738.74万元，其他收入12,037.17万元，经营收入100.95万元。
①财政拨款收入：本年度我院财政拨款收入共计9,787.85万元，占总收入的35.39%。在收入拨款中，教育经费拨款9,451.03万元，科学技术拨款250.03万元，医疗卫生类拨款86.79万元。②教育事业收入：本年度我院事业收入5,738.74万元，占总收入的20.74%。其中5,498.23万元为高等学校学费、住宿费及成人教育收入。其余收入款项为对外服务收入。
③其他收入：本年度我院其他收入为12,037.17万元，主要是李先生捐赠款收入，占总收入的43.51%。
④经营收入：本年度我院经营收入为100.95万元，主要为食堂本年收入，占总收入的0.36%。
⑤2016年收入纵比（与上年情况对比）分析
2016年度收入比往年显著增加，本年财政拨款收入减少的主要原因是因为财政拨款中离退休人员经费下拨渠道改为非同级财政拨款，纳入其他收入统计口径；事业收入减少的主要原因是由于上缴财政专户学费收入返拨跨年度原因造成；其他收入主要为李嘉诚基金会捐赠款项，本年其他收入比去年增加主要因为新医学院建设购置设备等。
三、支出决算说明
2016年我院支出合计26,994.72万元，其中基本支出12,270.36万元，占总支出的45.46%，项目支出14,629.33万元，占总支出的54.19%，经营支出95.03万元，占总支出0.35%。
①基本支出：本年度我院基本支出12,270.36万元，占总支出的45.46%，本年度基本支出为教育事业支出12,270.36万元。
②项目支出：本年度我院项目支出14,629.33万元，占总支出的54.19%，在项目支出当中，教育事业支出14,412.87万元，科研支出166.87万元，医疗卫生支出49.59万元。
③本年度我院经营支出为95.03万元，主要为食堂本年支出，占总支出0.35%。
④2016年支出纵比（与上年情况对比）分析 2016年我院基本支出及项目支出均处于上升趋势，由于在职及离退休人员在7月调资，住房公积金及住房维修基金、住房改革性支出逐年增加，造成我院基本支出逐年增加，项目支出增加是因为国库专项资金到位后，新医学院相关建设项目陆续完工结算。另外，我院严格落实中央和省关于厉行节约的各项规定，严格控制一般性支出，调整和优化支出结构，压减公用经费的支出。
四、三公经费支出说明
2016年我院“三公经费”财政拨款支出169.81万元，主要支出内容如下：
1、因公出国（境）支出162.80万元，全年使用财政拨款安排教师出国团组10个，学生出国团组16个。比2015年增加的主要原因是教师、学生出外交流与培训的人次增加，批次增加，主要为2014.7.14-2015.6.5曾德、陈创珍赴美国UCSF临床研究培训（2016年才报销）；2015.8-11-2016.2.10程源山加拿大曼尼托巴大学进修6个月；2015.11.9-11.14林常敏关超然两人参加美国学术会议；2016.1.13-1.18辛岗等2为老师和梁安怡等2位学生参加新加坡国立大学会议；2016.6.4-6.14邓志波英国伯明翰大学参加全科医学培训；2016.8.23-8.29邱庆春赴美国诺丁汉大学交流研讨； 2016.9.18-9.24秦达念香港参加学术研讨；2016.10.25-11.6面试外籍专家级访问密西根大学、参加东西方联盟年会、麦克马斯福大学交流学习；2016.10.29-11.5参加东西方联盟年会、麦克马斯福大学交流学习。2016.11.27-12.2秦达念、程继东赴日本兵库医科大学交流访问；
学生出国交流主要为Yongzhe Hong等12位联合培养博士在阿尔伯塔大学住宿费（2015.10-2016.4）；2016.3.5-5.1陈晓兰参加英国牛津大学交流学习；2016.3.31-7.2罗立博、张琰赴荷兰格罗宁根交流学习；2016.3.27-4.23美国加州大学旧金山分校John best等4人来访；2016.4.6-6.1林圳滨4人参加美国加州大学旧金山分校交流学习；2016.4.17-5.11杨大卫等4人曼尼托巴大学交流；2016.4.19-6.20庄彩玉等6人斯坦福大学交流；2016.4.24-8.1吴璐赴意大利萨萨里大学交流学习；2016.4.30-6.27罗舒榆等3人参加英国牛津大学交流学习；2016.5.3-6.27韦锦锋等6位同学赴加拿大多伦多大学临床见习；2016.5.23-6.19李霓美国交流； 2016.6.5-2016.6.12柯秀容等4人参加加拿大曼尼托巴大学学术会议；2016.6.5-2016.6.25江琼等10人参加荷兰格罗宁根医学中心交流学习； 2016.7.9-8.7段韶琪等4人参加日本兵库医科大学交流学习；2016.7.17-8.20向丽萍等4人参加加拿大多伦多大学交流学习； 2016.7.17-8.20陈文霞等4人参加多伦多大学交流学习。
2、公务购置及运行维护费0万元。
3、公务接待费支出7.02元。
公务接待费支出7.02万元，比上年减少2.87万。国内公务接待100批次，其中：外事接待82批次。国内公务接待476人次，其中：外事接待133人次。
五、国有资产占用情况说明
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