金蝶软件实践报告（通用6篇）
实验内容：
1.系统初始化：在这个实验中首先我们进行了金蝶系统帐套的建立，创建了公司名称、成立时间等基本信息，以及对公司会计架构的设定。其次添加公司会计系统的操作人员，并赋予其相应的职责权限，以便后期进行账务的处理。接下来是最重要的系统初始化程序，对财务系统帐套的设定，并录入所需要的初期数据资料，包括职员、部门、期初余额等。同时还学习了如何进行帐套的恢复与备份。
2.账务处理：实验二中我们主要是进行凭证的编制和审核，同时还学习了如何查询总账和明细账。
3.出纳管理：这次实验我们学习了与出纳相关的各类现金和银行存款业务以及支票的处理。现金模块主要有以下功能点：现金日记账、现金盘点单、现金对账和现金日报，我们主要学习了前三个内容。银行存款的学习集中在银行日记账的编制和银行对账单的填写与审核。最后学习了支票业务的相应知识。
4.固定资产：固定资产是公司非常重要的实物资产，所以固定资产的管理也是我们金蝶软件实习中非常重要的一个模块。我们学习了固定资产的新增和减少处理，以及计提折旧和查看固定资产相关明细账的方法。
5.工资核算：这个模块中我们首先进行了工资项目的新增，然后对需要计算的工资项目进行公式的设定，并在老师的要求下理解并记忆了比较重要的几个工资项目核算的公式。接下来就是录入员工的工资数据，并分配员工本月的工资生成本月工资表。
6.往来管理：在现实中公司会与其他公司有各种各样复杂的往来业务，所以在金蝶软件中往来业务的管理也是一个重要的模块。这个模块中我们学习了往来业务的确认与核销，以及往来对账单的查询与输出。
7.报表处理：最后的实验阶段就是进行公司这个月报表的输出。我们先是学习了自定义报表的编制和输出，然后用系统中自带的模板进行了资产负债表、利润表和现金流量表的编制以及输出。
遇到困难以及解决办法：
1.第一节课进行系统的初始化并没有遇到太大困难，直到进行到固定资产业务的处理时，结转相应的损益账户，许多同学都发现数目不对以及不能计提折旧。原因就在于先前初始化时固定资产的初期数据录入错误，并且初期数据录入完毕便不可更改了。针对这一困难，我们只能选择重新录入期初数据，然后开启帐套进行再一次的业务处理。
2.在进行账务处理时，总是会发生各种因为马虎造成的错误。比如编制凭证时对记账凭证“收付转”性质的选择，会计科目的选定以及相应数据的计算。对于这个困难的解决方法，一方面提高了编制记账凭证的仔细程度，另一方面在审核时让同桌同学处理，进行第二次的检查。若进行账务处理之后的项目时仍发现错误，可以进行反过账对错误的凭证进行修改。
3.在进行报表管理时，发现输出后仍有些项目与其他同学不尽相同，查明原因发现是在编制记账凭证时，没有将相应的支出记录到正确的费用类账户里。同时现金流量表的编制相对其他两个报表来说是相对复杂的，所以在听从老师的建议后，自己单独进行了第二次的报表编制，以加深记忆。
总结：
1.新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改
2.做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。
3.加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。
4.经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。
5.遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。
6.。全方位地了解了企业会计的工作程序及会计体系将过去所学习的理论知识和社会实践进行了有机地结合对我们所学的课本知识有了更深的理解。把会计的理论知识与实操联系到了一起也体会到了会计电脑化给我们带来的许多便利。
实验结果（见表）对会计软件应用的评价：
优点：
1.金蝶软件功能基本齐全，除一些公司特殊需求外能满足公司大部分业务，性能稳定。安装实施、维护方便；对公司业务处理的分类明确且简洁，让人一目了然。
2.在基本功能上包括：组织结构、人员信息、薪酬、培训、考勤、绩效、招聘、福利、制度文档管理等； 在系统功能上包括：用户登录、语种选择、功能和权限设置、流程制订等。
3.操作相对简单。对于系统操作人员容易上手，账务处理流程安排得当。
缺点：
1.在相应功能上的设置并不完善，比如：外币方面，每种外币只能设置一个汇率还不能按月、按日设置汇率、新增凭证与修改凭证分开在两个模块中，不太方便等等。
2.所有模块集成与各功能模块独立选配最大
实习报告
金蝶软件产品介绍及对比分析
1、金蝶K3-ERP ： 金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
2、金蝶EAS——金蝶EAS是集团企业的一体化全面管控解决方案，战略管控型及运营管控型的集团企业。金蝶EAS预算、资金和高级人才的管控体系，为战略管控型的集团企业提供集团财务、企业绩效管理、战略人力资源、内控与风险的全面战略管控，为运营管控型的集团提供战略采购、集中库存、集中销售与分销、协同计划及其复杂的内部交易和协同供应链的集成管理。
金蝶顾问学院是金蝶集团下属培训机构。学院通过专业化、系统化的实战培训为金蝶及社会培养专业信息化咨询顾问人才。毕业后成绩合格者全部推荐到金蝶、金蝶代理渠道伙伴及社会就业，工作地点可选择全国各地。
学院拥有各类专、兼职培训教师及资深专家50余名，拥有10年以上企业实务管理及信息化咨询经验，并通过了相关领域的国际认证。设在深圳总部的培训基地拥有各类教室十余间，能同时进行300多人的培训。
教学环境
金蝶顾问学院是金蝶软件（中国）有限公司特别针对其产品而设立的专业顾问人才培养机构。学院现有高档教室9间，其中包括：7间普通教室、2间具有高端配置的多媒体教室（适合软件系统方面的培训），另配有教师休息室、学员休息区及专门的茶水间，可为各种大、小型会议组织者及办学培训机构提供良好的会务场所及相关配套服务。
娱乐行业、冶金与采掘、烟草行业、零售与连锁、电子行业、现代农业、交通与物流、服装行业、机械行业、日化行业、汽车4S、食品行业、汽配行业、2011年，他们的服务扩展到医疗行业。
金蝶的优势与好处
1.成本更可控严格控制：产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。
2.库存更合理：通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现库存合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。
3.成本核算更准确：以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成产品成本核算，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学。
4.往来更精细，资金更安全：根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全。
5.信息更安全：针对企业核心供应商、客户和仓库的基础资料和数据信息，根据员工
级别和负责业务范围，授予不同的信息查看权限，即能保障员工正常工作需要的信息，又能有力防止企业核心机密信息的泄漏，让企业在市场竞争中时刻处于主导地位，立于不败之地。
参观金蝶公司时，我们先参观了金蝶的内部工作环境，之后又参观了金蝶的展厅，然后在培训学院里上课。在这一天里，我们认识到ERP软件在管理信息系统中的应用，同时我们也认识到金蝶公司在ERP软件方面的卓越表现，公司的EAS、K/
3、KIS应用范围覆盖了各个行业以及各种类型的公司，在行业信息化过程中提供了有力的支持。更为以后的就业提供了向导和方向。让我们深刻理解到ERP系统的优势。
高栏港实习报告
高栏港经济区是依托华南沿海主枢纽港高栏港而设立的园区，开发总面积380平方公里。高栏港口岸为国家一类对外开放口岸，拥有珠江三角洲最大吨位的液体化工品码头泊位和建设30万吨级石化大码头的良好自然条件，主航道距国际航道（大西水道）-27米等深线仅11公里，并可通过粤西沿海高速公路、高栏港高速、广珠铁路等组成的港口集疏运体系与珠三角地区形成2小时经济圈。
西岸核心城市，要求珠海加快建设“三区一基地”（即高栏港工业区、航空产业园区、国际商务休闲旅游度假区、海洋工程装备制造基地）、完善珠海港现代化功能，其中高栏港工业区、海洋工程装备制造基地均落户在高栏港经济区，从国家战略的层面明确了高栏港经济区的发展战略定位和产业定位。
为了把珠海港集团打造成为规模大、效益好、集约化经营的现代化大型港口企业，切实发挥港口在珠海新一轮大发展中的重要引擎作用，珠海市委、市政府对全市港航资源进行了有效的整合，将市国资委全资持有的珠海港口企业集团、珠海格力集团全资持有的格力港务有限公司（现更名为珠海港高栏港务有限公司）和珠海市汇畅交通投资有限公司全资持有的珠海市汇畅洪湾港有限公司（现更名为珠海港洪湾港务有限公司）无偿划转至珠海港控集团直接持有，同时将珠海港港界内近期开发的土地及岸线注入珠海港集团。
珠海港集团控股或参股持有珠海国际货柜码头（高栏）有限公司、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司、珠海港洪湾港务有限公司、珠海港高栏港务有限公司、中国珠海外轮代理公司、中国外轮理货总公司珠海有限公司、港信航务有限公司、港晟物流有限公司、中油（珠海）石化有限公司等9家港航服务及物流企业，业务覆盖集装箱码头、干散货码头、成品油仓储物流、引航拖带、船代、理货、报关、专业运输、航道疏浚等，已经形成以集装箱码头经营为主，干散货码头经营为辅的完备港口运营服务体系。
经过多年来的发展，高栏港经济区已初步形成以精细化工、石油化工、电力能源、海洋工程装备制造、休闲旅游为主导，以港口物流业为支撑的临港产业集聚体系。BP、壳牌、三菱、香港和记黄埔以及中船、中石油、中海油、中化、中远、中冶集团等世界500强企业和央企均在高栏港经济区有投资项目。中海油深水海洋工程装备制造基地、中船珠海大型海洋工程装备制造基地、中冶东方大型设备制造、中铁武桥重工集团桥梁设备制造等项目的落户，将使高栏港区具有较强的产业聚集能力；珠海发电厂5号机组项目、中海油天然气发电厂项目等能源产业项目即将动工建设。
高栏港经济区未来十年的发展目标是：经过3—5年的努力，港口吞吐量达到1亿吨以上，集装箱吞吐量达到300—500万标箱，工业总产值达到1000—1500亿元；经过8—10年的努力，建成全国沿海主枢纽港，成为集群效应强、生产规模大、产业链条长、发展水平高的现代重化产业基地，成为珠海产业发展的“引擎”和“龙头”。
目前港区产业链条日臻完善，增长势头异常迅猛，发展潜力十分巨大，“引擎”和“龙
头”作用初步显现，正奋力朝打造世界级海洋工程装备制造基地、广东省先进重化产业基地、中国南方大型环保能源基地、建设中国休闲旅游度假中心和发展现代港口物流业的“3+2”产业发展目标迈出坚实步伐。行政服务中心“一站式服务”，为企业投资开辟“绿色通道”，办理企业设立、安全、环保、劳动、消防、建设、规划和国土等100备案业务。
政府自动办公系统快捷办理项目投资业务，实行电子口岸公共信息服务平台，构建与国际接轨的数字化、智能化港口。
高栏口岸是国家一类对外开放口岸，海关、检验检疫、边检、海事、口岸等联检部门通过“大通关”信息系统，为企业“一条龙”服务。高栏海关实施“预约服务”，经预约可24小时提供报关、通关便利。
瑞士通用公证行（SGS）与中国国家技术监督部门联合开办“通标检验”业务，为国际贸易提供商品检验和技术、运输、仓储等全方位专业服务。
高栏港经济开发区紧紧围绕打造世界级海洋工程装备制造基地、广东省先进重化产业基地、中国南方大型环保能源基地、建设中国休闲旅游度假中心和发展现代港口物流业的“3+2” 产业发展目标，大力引进和发展现代先进制造业，积极发展现代服务业、港口物流业，推进新型工业化，构建现代产业体系。
（一）加快发展现代先进海洋工程装备制造产业。
（二）石化产业集群已基本形成。
（三）电力能源产业不断壮大和升级。
（四）加快推进建设以高栏港为核心的现代化区域性物流中心。仓储物流方面：高栏港经济区已投 产及在建的危险品、油品、液体化工品一次性总库容能力将达到300万立方米，其中国家海关总署批准的保税仓储库容近117万立方米，是全国最大的油气化学品仓储区，现有9家仓储企业，油的仓储量约占广东省的25%、气约占20%、液体化工品约占20%，成为广东省主要的油、气和液体化工品的集散中心之一。
在当天的参观中，我们参观了珠海港控股集团，公司领导为我们介绍了珠海港控股集团的发展及今后的规划，之后又带我们参观了公司的码头，在码头处，我们见到了许多集装箱、大吊车、叉车等等物流设备。之后我们又参观了珠海港集团的珠海港汇通物流园区。
一、金蝶KIS迷你版（单机版）
金蝶KIS迷你版，是专门针对企业简单财务核算及管理工作的信息化解决方案，通过对企业日常账务和往来资金的管理，规范企业财务核算，帮助企业解决手工财务核算混乱和财务数据不及时的问题。
二、金蝶KIS标准版（网络版）
金蝶KIS标准版，专门针对企业标准财务管理需求的信息化解决方案，通过对企业总账、工资、固定资产、出纳管理、往来管理等业务的管理，有效规范企业内部财务核算，确保固定资产的安全和保值增值，加速资金周转、提高资金利用效率。
三、金蝶KIS商贸系列
进销存（采购、销售、仓库）+财务管理
金蝶KIS商贸系列，以“让商品贸易更高效”为核心设计理念，面向中小型商贸企业管理需求开发设计，旨在规范企业业务流程、提升企业管理能力。
四、金蝶KIS专业版
财务管理+进销存（采购、销售、仓库）+生产管理
一体化
金蝶KIS专业版除财务管理和进销存（采购、销售、仓库）功能模块外，还专门为中小型工贸企业提供了委外管理模块、计时计件工资功能、生产管理、MRP运算等针对性功能模块。并可按企业的个性需求进行相应的功能模块增减和二次开发（可与网上商城无缝衔接）。
五、金蝶K/3
浙江名芯半导体科技有限公司
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K3系统仓库管理系统
最终用户培训手册
0570-8283057
电话：
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一.目的
将名芯公司的仓库业务灵活的应用到K3系统当中。通过仓库出入库单据的管理实现名芯公司的仓库物料数量的管理、价值管理；按单出入库,按单关账等管理功能,并提供相关出入库报表。
二.适用范围
适用于名芯公司所有出入库业务，包括外购入库单、委外加工入库、产品入库单、其他入库单、销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其他出库单、仓库调整单；
三.业务类型
业务类型
外购入库单：处理供应商供货入库、需开发票的业务,必需有采购部下达的正式采购订单； 委外加工入库单：处理发外加工完成后入库，需开发票业务； 产品入库单：处理生产车间办理产品完工入库业务；
其他入库单：处理外协单位免费赠送、仓库盘点收入、车间无任务单入库的业务（需财务审批通过）； 销售出库单：处理产品销售出库业务,必需有生产调度的发货通知单； 生产领料单：处理生产车间办理主要生产材料的领料业务； 委外加工出库单：处理发外加工材料出库业务； 其他出库单：处理个人购卖产品，赠送客户，仓库盘点亏损，车间无生产任务单领用（需财务审批通过），外协单位无委外加工任务单发货（需财务审批通过）领料业务；
仓库调拔单：处理材料仓库与车间仓库之间的物品转换业务，如原材料仓库给车间及外协单位均采用仓库调拨单，车间仓库退料回原材料仓库，公司仓库与客户仓库的成品往来。
四.操作说明
1.外购入库单录入
外购入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>外购入库单-录入
以下对蓝字外购入库单录入方式进行说明（非重要项略过）: 编号:系统自动产生;
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日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘采购订单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择相应供应商或订单单号的采购订单；
供应商、订单编号、订单数量、物料代码，物料名称，规格型号，单位，应收数量：均通过选择采购订单关联过来
实收数量：该笔外购入库业务实际合格入库物料的数量.收料仓库：表示该笔外购入库业务发生的仓库；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 验收：必输项，该笔业务员检验确认人员，可通过F7查询选择； 部门，业务员：从采购订单中带出 备注：用于说明该物料的其他信息 3.产品入库单录入
产品入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>产品入库单-录入
以下对蓝字产品入库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:系统自动产生;
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日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘生产任务单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择生产车间或任务单号的生产任务单；
交货部门:生产本次产品的车间，可按F7查询选择； 物料代码:产品的物料编码，可按F7查询选择；
物料名称: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;规格型号: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次:使用批次管理的须手工输入本次入库的产品批次； 单位: 根据录入的物料编码自动带出,可F7选择修改;实收数量:该笔产品入库业务实际合格入库物料的数量； 收料仓库：表示该笔产品入库业务发生的仓库；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 验收：必输项，该笔业务员检验确认人员，可通过F7查询选择； 备注：用于说明该物料的其他信息
4．其他入库单录入
其他入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>其他入库单-录入
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以下对蓝字其他入库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;入库类型：F7选择“库存转换“
供应商、部门：两者只能而且必录一项，可通过F7进行查询选择；
日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;收货仓库：表示该笔其他入库业务发生的仓库；
物料编码:表示该笔入库业务的物料的编码，需手工录入，可通过F7查询选择； 物料名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;单位:根据录入的物料设置自动带物该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;实收数量:该笔其他入库业务实际合格入库物料的数量；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 验收：必输项，该笔业务员检验确认人员，可通过F7查询选择； 备注：用于说明该物料的其他信息
摘要：用于说明该其他入库单的其他信息
5.销售出库单录入
销售出库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>销售出库-录入
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以下对蓝字销售出库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改 源单类型、选单号：源单类型为‘发货通知单’，通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择客户及订单单号的销售订单；
购货单位、订单单号、订单数量、产品代码、产品名称、规格型号、单位、应发数量:通过调出销售订单而来，实发数量：该产品实际装箱出库的数量, 不允许超发 发货仓库：表示该笔销售出库业务发生的仓库；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 发货：必输项，该笔业务仓库发货人员，可通过F7查询选择； 部门，业务员，主管：从销售订单带出 备注：该产品销售的其他信息 摘要：该销售出库单的其他信息 7.生产领料单
生产领料单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>生产领料单-录入
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以下对蓝字生产领料单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;
日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘生产任务单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择生产车间及生产通知单和仓库的生产任务单相对应的投料单；(非倒冲模式时采用)
领料部门:本次领取生产材料的车间，可按F7查询选择； 物料代码:所领取材料的物料编码，可按F7查询选择； 物料名称: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;规格型号: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次:所领取物料如采用批次管理的须录入对应批次，可按F7查询选择； 单位:根据物料代码直接带出，可F7选择修改；
实发数量：该笔生产领料业务实际合格发出数量，根据实际情况填写;发料仓库：表示该笔生产领料业务发生的仓库；
领料：必输项，表示该笔业务的领料人员，可按F7进行选择；可默认设置 发料：必输项，该笔业务仓库发料人员，可通过F7查询选择；可默认设置 领料用途：该单的其他说明
备注：用于说明该物料的其他信息 8．其他出库单
其他出库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>其他出库单-录入
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以下对蓝字其他出库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;出库类型：F7选择“库存转换“
客户、部门：两者只能而且必录一项，可通过F7进行查询选择； 出库原因: F7选择
日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;发货仓库：表示该笔其他出库业务发生的仓库；
产品代码:表示该笔出库业务的物料的编码，需手工录入，可能过F7查询选择； 产品名称及规格型号:根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次：F7选择相应出库批次
单位:根据录入的物料设置自动带物该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;数量:该笔其他入库业务实际出库物料的数量；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 领料：必输项，该笔业务相关部门领料人员，可通过F7查询选择； 发货：必输项，该业务的发货人中 备注：用于说明该物料的其他信息
用途：用于说明该其他出库单的其他信息(如：个人购买的人员名称)
8．仓库调拔单
仓库调拔单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>仓库调拔>调拔单-录入
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以下对仓库调拔单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;订单编号:系统自动产生.日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;调出仓库: 表示该笔仓库调拔业务的发料仓库 调入仓库: 表示该笔仓库调拔业务的接收仓库
物料代码:表示该笔仓库调拔业务的物料的编码，需手工录入，可能过F7查询选择, 物料名称及规格型号:根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次：F7选择相应出库批次
单位:根据录入的物料设置自动带出该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;数量:该笔其他入库业务实际出库物料的数量； 部门:指仑库调拔的业务联系部门, 保管：必输项，表示该仓库发料的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 验收：必输项，该笔业务接收仓库的保管人员,可通过F7查询选择； 备注：用于说明该物料的其他信息
五、单据序时簿及单据维护
单据序时簿是通过条件过滤所显示的单据，这里提供了单据的维护功能、查询功能、格式设置；如何灵活使用单据序时簿前的过滤条件可以体现一个人对软件操作的熟练情况及水平,根据不同的查找要求设置不同的查询过滤方案可以更快捷、更准确地查找到所需要的信息。希望大家能举一反三,让ERP应用效果更上一层楼.详细的过滤条件调置可参照“公共操作手册”在单据序时簿里可以对单据进行相应的维护，（新增、修改、删除、审核、反审核、作废、反作废）
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如下只举例：产品入库单序时簿
路径为：K3主控台>供应链>仓库管理>验收入库>产品入库单-查询（修改、删除、审核/反审核、查询等路径进入后界面相同）
过滤条件如下设置:
高级设置如下:
排序设置如下:
表格设置如下: 衢州蓝海软件科技有限公司 电话：0570-8283057
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过滤出来的产品入库单序时簿如下:
文件：打印机设置、打印页面设置、连续套打单据、合并打印单据
编辑：功能等同于功能栏；新增、修改、删除、查看、审核、反审核、作废、反作废、复制所选单据（功能等同于新增了一张相同的单据）、复制全部单据（功能等同于新增序时簿中的所有单据）查看：工具条（功能栏）、工具条文本（功能栏只显示图标又文本）、刷新、过滤数据（过滤界面）、查看凭证（查看该单据所相关的记账凭证）、单据上查（查找此单据的上级关联单据）、单据下查（查找此单据的下级关联单据）、查看钩稽单据、赠品单据、附件 格式：可设置，表格字体、标题字体、恢复预设列宽、下推：功能等同于新增下级关联业务单据 帮助：本业务系统的帮助手册
注：不同的业务类型的序时簿的内容不尽相同，能够处理的功能也有所不同；
六、业务报表
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报表分析是处理与仓存业务相关的报表的处理，包括库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、生产领料汇总表、物料收发日报表、超储/短缺库存分析表、库存账龄分析表、库存ABC分析、库存配套分析表、保质期预警分析表、保质期清单、辅助属性统计表等报表的查询、精度控制、打印预览和打印、引出等相关功能和应用。
1、关键字组合查询
在进入库存报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作，是所需查询的业务结果所映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效； 系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。
库存报表常用的关键字组合条件：
会计期间：即当前所查询的业务内容发生的会计期间，包括起始会计期间和截止会计期间，系统默认当前会计期间，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期间； 日期：即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期； 物料代码（产品代码）：指所查询业务包括的物料内容，系统默认为空，即包括所有物料，可以直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止； 批次：远东未起用此功能；
仓库代码：指所查询业务包括的仓库内容，系统默认为空，即包括所有仓库。可以通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止； 仓位代码：远东未起用此项目；
2、数据控制
无余额不显示：不显示无余额的物料报表； 无发生额不显示：不显示无发生额的物料报表； 显示辅助单位数量：远东未启用此功能；
是否包括调拨单数据：是否包括仓库单的调拨单数据
分级汇总：在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。发果选择则有发下内容可供选择；
汇总依据；可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业务关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字，如供应商+物料类别：
是否仅显示汇总行：是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。
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3、库存台账
库存台账是统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表，也是最常用的报表之一。
4、出入库流水账
出入库流水账，是查询任意时段各仓库，各存货的出入库情况，可按任意组合条件查询；
5、物料收发汇总表
物料收发汇总表是统计各仓库存货的收发发存情况；提供按会计期间、存货类别、存货地点查询显示，按所有存货数量汇总、相同单位存货数量汇总、不汇总存货数量选项的报表，也是最常用的报表之一。
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6、物料收发明细表
物料收发明细表，是统计各仓库存货的明细收发存情况的报表；
7、收发业务汇总表
收发业务汇总表，是统计各仓库各存货各种收发类型的出入库情况的报表；
8、物料收发日报表
物料收发日报表是按日统计物料的收发结存情况的报表。
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金蝶操作技巧
一、凭证处理
1、摘要栏
两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；
2、会计科目栏
会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；
3、金额栏
已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；
4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”
5、凭证保存——F8
二、凭证审核
1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；
2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；
三、凭证过帐
1、凭证过帐→向导
2、凭证反过帐——“CTR+F11”
四、期末结帐
1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导
2、期末反结帐：CTR+F12
五、出纳扎帐与反扎帐
1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导
2、出纳反扎帐：CTR+F9
六、备份（磁盘或硬盘）
1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；
2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）
七、帐套恢复
想用备份的账套数据（即相应的。AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；
八、工具
1、用户管理（用户增加、删除、授权）；
2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；
3、计算器—F11
金蝶K3软件财务业务流程
K3软件财务业务流程：
1.确保所有的系统都已在本期；
2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；
3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；
4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；
5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；
6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；
7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；
8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；
9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；
10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；
11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；
12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；
13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；
14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；
15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；
17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；
18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；
19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；
20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；
21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；
22.检查在产品产量；
23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；
24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；
25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；
26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；
27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；
28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；
29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经
扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；
30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；
31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；
32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；
33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；
35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；
36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；
37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；
38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；
39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；
40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。
用友财务软件日常操作问题
整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题，希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。
1．如何备份数据备份工作不容忽视，特别是在对软件不是很熟悉的情况之下，要经常备份，否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失，将是很严重的事情！务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据，尽量不要备份到c盘
1.1账套备份是什么数据顾名思义，账套备份是对整个账套数据的备份，包括上年数据据和今年数据，不是按月备份，举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据是整个账套的数据！
1.2如何备份1.2.1备份前备工作在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹，比如：假如该账套名称为太平洋保险公司，账套号为001，在2003年4月30号备份，则可以建立如下：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030430，其中20030403是以当日备份日期为名文件夹！又如若在2003年05月30日备份数据，则可以建立d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030530的文件夹！
注意：“d:用友软件数据备份01太平洋保险公司”只用建立一次，以后每次备份只需在d:用友软件数据备份01太平洋保险公司下建立以备份日期为名的文件夹即可
1.2.2备份通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中：
1、系统—〉注册àadmin（用户名）à确定
2、账套—〉输出à选择要备份的账套—〉确定
3、在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），比如我们备份到：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20050430文件夹下！然后按下确定即可
注意：选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标！
1.3数据备份（一般不建议进行数据的备份）数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份数据，是用账套主管的身份进行备份的，操作类似账套数据备份！
1.4建议1．4．
1、保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！
1．4．
2、对于数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何数据结转，参考数据的结转！
2、凭证操作（细微操作）2．
1、录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是
五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可
(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36)
2．2、损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！
3、会计科目3、1、日常使用会计科目的增加
对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则
a、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目
b、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转
c、对于平级的科目可以随时增加平级科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数3、2、会计科目的删除
对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！
3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错！
注意：如果对数据库很熟悉的维护人员，这一点除外
4、报表4、1第一次使用报表4、1、1、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计制度---〉选择相应的报表，比如资产负债表—〉确定4、1、2、编制单位：直接填写编制单位，对于821版本，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计4、1、3、关键字（年月日）的调整：数据关键字—〉偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80）4、1、4、对于用航天系列的打印机，就要注意了，在预览前要选择其他的打印机进行预览，否则预览的效果根打印的效果差别甚大！如果系统没有安装其他的打印机，则手工添加任意一台打印机，使用该打印机进行预览！4、1、5、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表，4、2出每月报表4、2、1、进入报表—〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加—〉表页—〉按默认数值—〉确定---〉在左下角选定那一页—〉在数据菜单下—〉关键字—〉录入---〉重新计算即可！4、2、2、对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉！
一． 时间：2011年9月~11月 二． 地点：理工大学 三．实习目的
通过本次实习，使我们熟练掌握在计算机工作环境下进行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体服务。培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。通过实习，进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理能力。通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。使我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。四．实习内容
运用学校资源，有组织、有计划的人为创设模拟仿真的会计电算化工作环境，围绕建账、日常业务处理两条主线，完成会计电算化从整理资料、手工账务向电算化转换、建立帐套、基础设置、日常账务处理、期末账务处理、会计报表的编制等全过程的操作训练。五．实习步骤
（一）设计会计电算化核算体系 ⒈启动并登录系统管理 ⒉设置操作员及其权限 ⒊建立账套
⑴输入账套信息：账套为123新思维公司”，账套路径为默认值，启用会计期间为2011-11-30 ⑵输入单位信息：单位名称、简称、地址、法人代表、邮编、联系电话及传真、税号，输入完成进行核算类型设置。核算类型中
⑶输入核算类型：有记账本位币、企业类型、行业性质等
⑷确定基础信息建立：资料中要求客户、供应商不分类，存货分类，无外币核算，单击“完成”按钮，建账建立成功。
（二）会计核算基础信息
⒈设置会计科目：根据资料增加一些科目和修改一些辅助科目 ⒉指定科目： 根据资料要求“银行存款”、“现金”为指定科目 ⒊明细账科目权限设置
⒋设置凭证类别：在基本设置中打开凭证类别设置，选中“收、付、转凭证类别”其中限制条件设为收借方必有，付贷方必有，转借贷必无。
⒌设置结算方式：结算方式很多包括现金、支票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付，其中支票包括现金支票和转账支票，商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，汇兑包括信汇和电汇(三)总账辅助信息设置 ⒈设置部门档案 ⒉设置职员档案 ⒊设置项目档案 ⒋设置客户档案 ⒌设置供应商档案
（四）录入期初余额 录入期初余额；试算平衡
（五）日常业务处理
⒈以总账的身份进行填制凭证，查询，自定义结转设置 ⒉以出纳员李刚的身份进行出纳签字 ⒊以记账员刘平的身份进行记账
⒋以账套主管自己的身份进行银对账、结账
（六）生成报表 ⒈启动ufo报表管理系统 ⒉账套初始
⒊自定义一张报表：报表格式定义、报表公式定义、报表数据处理、生成报表
⒋利用报表摸板生成资产负债表、利润表：调整报表摸板、生成资产负债表、利润表数据。六．学习体会
(一)此次实习，我们每周必须在机房上机作账，我们要一直面对枯燥无味的数字，肯定会心生厌烦。但是过会计电算化上机操作实习，我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的方法。
首先，会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现要新增会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。
第二，在录入凭证时，有的关系到应付账款、应付票据、应收账款、应收票据的会计科目的使用，则会出现该“科目系统受控不能应用”。这时我们应该调出会计科目然后找到该科目修改此科目把受控系统去掉，这时就能使用了。出纳签字时没有符合条件的凭证，凭证审核后，进行出纳签字时出现了“没有符合条件的凭证”，原来是因为在定义凭证时没有设置该项内容。
第三，输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指点发现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。
最后，在生成报表时遇到的问题更多，很多数都不平，我们只好逐笔查找错误并对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取、消出纳签字进行修改。然后再出纳签字、审核、记账。再查看报表中的数据是否正确了。通过手工实习，让我感觉手工做账太烦琐。所有的账表都要自己编制，不像电算化报表根据公式自己出数。手工做账不能马虎，一点点错就要改好多。即将毕业的我们，再经历这次实习后，对以后实际工作又有了新的认识。会计手工做账是一个很烦琐的工作，现在经济发展的速度很快我们可以利用计算机来做账。这也是我们最后一次在学校实习了，我们大家都很珍惜这个机会。
(二)本次实习是我们大学期间的第一次上机实习，也是我们最后一次校内实习，实习主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手能力，把用友软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了
解用友财务软件,更好地进行实际操作，对整个企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。
做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。
会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。针对于此，通过对会计学等科目的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。
两周的实训是在我们充实、奋斗的过程中完成的，记得实训的开始是那样的忙碌和疲惫，甚至是不知所措，因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应，只能依靠老师的引导和帮助，现在的我们可以称得上是一个基本会计人员了。学校实训的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高，实训就是我们适应社会工作的垫脚石！
在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点，也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷，旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一
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