2024年预算执行情况分析

2024年预算执行情况分析（通用7篇）

2024年预算执行情况分析 篇1

1—8月份，全区累计完成地方财政收入57108万元，完成年度预算74435万元的76.7%，同比增长69.7%。其中：一般预算收入完成48717万元，完成年度预算72503万元的67.2%，同比增长58.1%，超出预算平均进度0.6个百分点。

基金预算收入完成8391万元，完成年度预算1932万元的434.3%，同比增收5550万元。

上划中央级收入完成18666万元，完成年度预算的46.5%，同比增长96.5%，增收9169万元，其中：增值税完成13745万元，完成年度预算的50.9%，同比增长131.2%。

上划省调控收入完成7113万元，完成年度预算的48.4%，同比增长77.8%，增收3112万元，其中：企业所得税完成989万元，同比增长80.5%。一、一般预算执行的主要特点

收入方面：从全区的收入完成情况来看，我区经济形势向好趋势依然明显，税收收入除契税、车船税、土地使用税同比下降以外，其它税种无论是分税种、分重点行业、分重点企业与去年同期相比皆有大幅度的增长。

1、分税种来看：（1）增值税一般预算收入完成2749万元，完成年度预算的50.9%，同比增长131.2%，增收1560万元；（2）营业税一般预算收入完成8197万元，完成年度预算的56.3%，同比增长93.4%，增收3959万元；（3）耕地占用税完成11059万元，完成年度预算的95.6%，同比增收7635万元；（4）契税一般预算收入完成4500万元，完成年度预算的57.4%，同比下降47.6%，减收4089万元。

2、分级次来看：就一般预算而言，8月份本级完成40619万元，乡级完成2930万元。从增幅情况看：8月份本级增幅74.8%，乡镇下降37.7%。

3、从收入结构来看：1—8月份税收收入实现32847万元，占一般预算收入的67.5%，非税收入实现15870万元，占一般预算收入的32.5%。

4、分部门来看：财政好于国、地税，其中：财政完成年度预算的119.7%；地税完成年度预算的56.5%；国税完成年度预算的52.7%。

5、从收入分级来看：与预算平均进度比较，中央级收入差20个百分点，省级收入差18个百分点，地方级收入超出预算平均进度10个百分点。

支出方面：区本级严格执行部门预算，始终遵循“一吃饭，二稳定，三建设”的理财原则，即保证了全区公教人员工资的及时兑现，又保证了社保配套资金的落实，在财政改革方面，进一步完善了部门预算，加大了国库调控资金的能力，使有限的资金发挥了积极的作用。

二、1—8月份财政收支情况分析

（一）一般预算收入的完成情况

1、分税种来看，各项税收收入完成32847万元，完成年度预算58993万元的55.7%，同比增长43%。其中：

（1）增值税完成2749万元，为年度预算5400万元的50.9%，同比增长131.2%，增收1560万元。（2）营业税完成8197万元，为年度预算14547万元的56.3%，同比增长93.4%，增收3959万元，增收的原因今年一次性窗口开票税源增加，其中较大的一次性窗口开票有区政府土地使用权转让产生营业税434万元。

（3）企业所得税完成989万元，为年度预算3287万元的30.1%，同比增长80.5%；增收441万元。（4）个人所得税完成731万元，完成年度预算1382万元的52.9%，同比增长1.7%，增收12万元。（5）城市维护建设税完成1536万元，完成年度预算2877万元的53.4%，同比增长67%，增收616万元，增收的原因是营业税等主体税种增收明显，相应的附加税体现增收。

（6）资源税完成671万元，完成年度预算2623万元的25.6%，同比增长31.6%，增收161万元。（7）房产税完成340万元，完成年度预算740万元的45.9%，同比下降17.7%，减收73万元。（8）印花税完233万元，完成年度预算491万元的47.5%，同比增长4.5%，增收10万元。

2、非税收入完成15870万元，为年度预算13510万元的117.5%，同比增长102.1%，增收8018万元，其中：

(1)专项收入完成1135万元，为年度预算的42.3%，同比增长42.9%，增收341万元。

(2)行政事业性收费收入完成1143万元，完成年度预算3865万元的29.6%，同比下降6.8%，减收84万元。

(3)罚没收入完成1844万元，完成年度预算2575万元的71.6%，同比增收1214万元，增收的原因是法院加大罚没力度，入库较多。

(4)国有资本经营收入完成11716万元，为年度预算的267.3%，增收6521万元。(5)国有资源（资产）有偿使用收入完成32万元。

（二）财政支出的分析

1—8月份，全区累计完成地方财政支出95693万元，完成年度预算108319万元的88.3%，同比增长61.3%。一般预算支出完成73091万元，完成年度预算106462万元的68.7%，同比增长24.2%。

一般预算支出各项目的完成情况是：

1、一般公共服务支出完成11654万元，为年度预算11344万元的102.7%，同比增长38%，增支3209

万元。

2、公共安全支出完成3519万元，为年度预算2434万元的144.6%，同比增长110%，增支1843万元，增支的原因是法院同比增支1330万元。

3、教育支出完成18385万元，为年度预算24396万元的75.4%，同比增长34.5%，增支4717万元。

4、科学支出完成33万元，为年度预算117万元的28.2%，同比增长32%，增支8万元。

三、目前我区财政存在的问题：

收入方面：从1—8月份收入完成情况看，虽然1—8月份较去年同期增幅较大，但按政府平均进度还存在较大差距，我区的税收收入形势依旧不容乐观，作为我区主要税源的矿山企业虽然逐步启动生产，但矿产品价格、国内国际的市场情况仍难以预料，矿产品企业的走势左右着我区税收收入的完成情况，到目前为止还无法准确预测其今后发展前景，这也将对我区今年税收收入产生较大的影响。

支出方面：一是在资金调度上十分困难。支出基数较大，由于工资的增长及养老金提高标准，每月刚性支出加大，社会保障人员多，财力层层上解。

二是财政供养人口增长过快的问题仍未得到有效控制。三是我区资金占用情况比较严重，导致专项资金无法拨付。

四、工作建议及措施

针对财政预算执行中存在的问题，为确保完成区委、区政府确定的全年财政收支任务，下一步要重点采取以下工作措施：

（一）加强分析调度，确保完成全年收入任务。要加强对财税收入形势的分析，通过建立健全收入调度制度和联席会议制度，全面了解并及时掌握收入进度和征管情况，查找管理漏洞，有针对性地研究加强征管、增加收入的措施，确保完成全年收入任务，确保财政收入继续保持快速增长的势头，继续密切关注影响财政收入的不确定因素，加强收入分析和预测，及早提出应对措施，大力挖掘增收潜力，组织调度好收入，确保收入任务的完成。

（二）提高精细化管理水平，依法加强收入征管。一是要继续大力加强征收管理进度，突出收入中心地位，紧紧抓住组织收入工作不动摇，强化考核，上下联动，对重点建设项目跟踪管理； 深入开展“两税”比对，防止漏管；大力加强房地产市场管理，加大日常检查力度，做到以点带面，以查促管，应收尽收；注重税收分析，把握税源变化脉搏。强化对重点税源地区、行业和企业的分析和收入计划执行情况分析，及时发现和掌握收入工作中的异常情况和薄弱环节。

（三）压缩一般性支出，确保财政收支平衡。按照有保有压的原则，在保证人员工资和政权运转的基本支出前提下，确保区委、区政府重点支出需要，压缩一般性支出，同时，进一步规范预算追加审核、批准程序，从严控制预算追加。要采取有效措施减少各类研讨、纪念、庆典、培训活动的经费支出；严格控制机关

2024年预算执行情况分析 篇2

【关键词】营销费用;预算执行;问题;对策

一、当前企业营销费用预算执行过程中存在的问题分析

1.营销费用预算执行管理体系不健全

当前我国很多企业的营销费用预算执行管理都处于一种不够成熟的阶段，有的企业甚至是处于空白阶段，使得营销费用预算执行的效率不高，不能对企业发展起到相应的指导作用。营销费用预算执行体系不够健全主要表现在几个方面。首先，企业营销费用预算执行管理人员的责任意识不够，因此在进行营销费用预算执行时没有整体意识，没有对市场进行相应地考察，对于企业营销过程中所需的费用以及费用的落实情况的控制程度不够，因此企业的营销费用预算执行工作管理上存在着许多的漏洞。其次，在当前的企业中，营销费用预算执行管理体制不够健全，导致营销费用预算执行管理人员在进行费用的应用过程中没有明确的责任，费用的使用过程也比较分散，因此不能将营销费用预算执行管理工作进行有效的落实。

2.营销费用预算执行管理人员的整体能力素养不高

在当前的营销费用预算执行管理工作中，管理人员的综合能力素养不高是影响营销费用预算执行效率的重要原因。在很多中小企业中，企业管理人员对营销费用预算执行工作的重视程度不够，在进行营销费用预算执行管理时没有专业化的人才作为储备，费用预算执行管理过程中只是简单地对各项费用的使用进行记录，并没有进行专业化的分析，因此对费用的利用效率不高，导致企业的营销费用预算执行管理工作受到很大的阻碍，降低了企业的生产效率。比如当前很多企业的营销费用预算执行管理人员都不能有效地掌握市场的动态，对于市场的变化不能及时地控制，因此在进行营销费用预算执行管理时没有一定的针对性，不能对营销费用进行合理的分配以及利用，导致营销费用预算执行效率较低。

3.营销费用预算执行的行为不规范统一

在进行营销费用预算执行管理的过程中，营销部门的主管人员是营销费用预算执行的监管人员，很多管理人员都不能按照相关的计算方法以及市场的变化动态对营销过程中所需的费用进行计算，导致营销费用预算执行过程中各种数据信息不够准确，出现拨款过剩或者拨款不足的问题，对企业的成本控制具有十分重要的影响。营销费用预算执行人员在进行营销费用预算执行管理时只能够对有限的市场营销需求进行相应的评估，对于市场营销过程中间接产生的各种费用的掌握不够准确，因此无法进行完全准确的营销费用预算执行管理。一般说来，在企业营销管理过程中，会产生很多间接的费用，会增加营销费用预算执行结果的不准确性。

二、加强企业营销费用预算执行管理的方法

1.不断健全营销费用预算执行管理体系

科学合理的对营销费用预算执行过程进行管理，是提高营销费用预算执行管理工作效率的重要措施，有助于企业成本的有效控制和企业的可持续发展。在进行营销费用预算执行管理的过程中，首先要加强营销部门与各个部门的沟通和联系，协调各个部门之间的关系，使得企业的营销部门能够对市场信息动态有更全面的了解，从而对企业营销过程中所需的费用进行预算和评估，从而在具体的工作中落实营销费用。其次，要对企业营销费用预算执行管理的相关制度进行完善，应该要加强企业的营销费用预算执行管理的监督工作，为企业的营销费用预算执行管理提供有力的外部环境，防止营销费用的使用出现不合理的现象。第三，企业应该要按照规范化的设计标准以及程序进行营销费用的预算管理，确保营销费用预算执行管理的可行性以及合理性，促进企业的营销费用预算执行管理工作水平不断提升。

2.不断提高营销费用预算执行管理人员的综合能力素养

在进行营销费用预算执行管理时最关键的因素就是营销费用预算执行管理人员的综合能力水平，营销费用预算执行管理人员的综合能力素养关系到整个企业的发展。因此对于营销部门的管理人员，应该要选聘更多高素质的人才，在上岗之前要加强相关的培训，保证其业务素质满足了相应的要求之后才能进行营销费用预算执行管理。在实际的工作过程中也应该要不断加强对员工的培训，使得员工在日常工作中能够加强对营销费用的分配和应用，确保营销费用可以落到实处，防止出现浪费现象。

3.对营销费用预算执行规范进行相应的统一

在营销费用预算执行管理过程中应该对营销费用预算执行规范内容进行相应的统一，调整营销费用预算执行人员的操作行为，利用统一的规范以及方法对营销费用预算执行管理工作进行控制，使得营销费用的执行和预算结果保持一致，确保企业营销过程中的各项资金需求可以得到满足。

三、结语

企业营销费用预算执行对于企业成本控制以及企业的可持续发展有重要意义，当前企业营销费用预算执行管理过程中，还存在一些问题，比如各种管理体系的不完善、管理方法不当等，导致营销费用预算执行效率不高，资金出现浪费。因此在实际发展过程中还应该要从多方面着手，加强营销费用预算的执行力的提升，促进企业的可持续发展。

参考文献：

[1] 朱文娟.强化企业预算执行控制的思考[J].江西电力，2014（02）

[2] 赵晓波.浅谈全面预算管理在企业成本控制中的作用[J].江苏商论，2008（07）

[3] 张利庠.营销费用的有效管理和控制措施[J].吉林畜牧兽医，2004（02）

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2024年预算执行情况分析 篇3

2005年财政预算草案的报告

各位代表：

我受**乡人民政府的委托，向大会报告我乡2004年财政预算执行情况和2005预算草案，请予审议。

（一）二00四年财政预算执行情况

2004年在乡党委的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻上级经济工作和财政工作会议精神，围绕建设

“三强乡”的目标，大力实施项目带动战略，突出林竹、畜牧、矿产三大主导产业培育，推进统筹发展努力抓好增收节支保平衡工作，在大力抓好财源培植建设的同时，扎实抓好收入，搞好项目建设，合理安排支出，确保政府职能的正常运转。现就一年来的收支情况执行如下：

2004年，全乡财政总收为112.08万元，财政总支出为112.08万元。

一、一般预算收支情况

一般预算收入10.4万元，完成县级预算收入10.4万元的100。

一般预算支出54.28万元，占财政预算42万元的129，其中支持农业支出11.67万元，计划生育事业费4.8万元，其它部门事业费6.1万元，行政管理部门支出26.28万元，其他支出5.43万元。

当年一般预算收入10.4万元，上级补助收入43.88万元，一般预算支出54.28万元，收支平衡。

二、基金预算收支情况

本年无基金预算收入，上级的基金补助收入（桥路补助款）3.3万元。

基金预算支出（修桥铺路款）3.3万元。

三、预算外资金收支情况

预算外资金收入54.5万元，其中①企业收入28.5万元；②乡资源费收入0.45万元；③其他收入25.55万元。

当年预算外支出54.5万元，其中①计划生育事业费2.27万元；②文教卫生支出0.35万元；③补助公安办案经费支出2.24万元；④修桥铺路(**公路)支出39.6万元；⑤行政事业费8.56万元；⑥其他支出1.48万元。

预算外收入54.5万元，预算外支出54.5万元，收支平衡。

在预算执行中，我们着重抓好以下工作：

一、支持经济发展，努力培植财源，确保财政收入稳定增长。

由于受客观经济环境影响，我乡税源萎缩，财源后劲不足。面对困难，我们没有消极观望，而是坚定信心，积极工作。农业生产是农村工作的重点，所以积极筹集资金，增加对农业的投入，支持农村水利建设、山地开发、烤烟生产、毛竹开发和沼气池的建设，促进农业产业结构优化调整，推动农民增收。2004年，我乡的毛竹资源开发取得了一定的成效，增加了我乡的农民收入。另一方面，尽力扶持种养大户增加收入，继续从政策上、资金上、管理上帮助解决养殖中存在的问题。在企业方面，支持企业深化改革，盘活资产，促进招商引资，氟化式系列产品开发项目、**萤石矿、**电站和**香精厂等一批项目到户、投产，不少新的经济增长点初步形成，特别是省级重点项目—****化工有限公司落户我乡**村将有力地拉动我乡项目、财政、农民就业及服务业的发展，为我乡经济发展增添了新的增长点。

二、稳步推进农村税费改革试点工作，切实减轻农民负担。

认真贯彻国家，省市农村税费改革试点工作的精神和《**县农村税费改革试点工作实施方案》，做好我乡的农村税费改革工作，并制作了跨街标语，张贴墙报及宣传信分发至各家各户进行农村税费改革的宣传工作，充分体现党和政府对农村和农业工作的重视和支持。实施税费改革后，我乡农民税费负担共减少58万元。

三、强化管理，严格控制支出

采取适度从紧的财政政策，强化预算约束，支持量力而行，量财办事的原则，合理地高度使用预内外资金，提高资金使用效益。同时积极协助乡领导向上争取项目资金，缓解财政压力。

（二）2005年财政预算草案

根据中央、省市对2005年经济工作的总体要求，我们要与时俱进地做好财政工作，认真贯彻十六届四中全会精神，全面建设小康社会，支持经济发展，扎实组织收入，加强财政管理，规范分配秩序，严格控制支出，确保财政收支平衡，现提交大会审议2005年财政预算草案。

2005年财政总收入111万元。①一般预算收入55万元；②预算外资金收入56万元比上年增收1.5万元，增长2.7。

2005年财政总支出111万元。

（一）一般预算支出55万元，其中（1）农业支出12万元；（2）计划生育事业费5.2万元；（3）其它部门事业费6.5万元；（4）行政管理支出25.5万元；（5）其他支出5.8万元。

（二）预算外支出56万元。其中①计划生育事业费4.5万元(包括计生协会经费0.87万元，流动人口经费0.1万元)；②文教卫生支出1.5万元；③补助公安办案经费支出2.4万元；④修桥铺路(温塘公路)支出35万元；⑤行政事业费9万元；⑥其他支出3.6万元。

两项资金收支平衡。

各位代表，2005我乡财

政工作面临的形势仍然不容乐观，为了解决我乡财政运行中存在的突出问题，实现2005年财政收支平衡，预算的完成，我们必须着重抓好以下几项工作。

一、增收节支，加强财政监督，确保财政收支平衡。

首先，紧抓财政收入不放松，健全制度，积极组织收入，财政收入必须严格依法办事，做到应收尽收，确保年初预算实现。在抓好收入的同时，必须认

真抓好项目工作，积极争取一批新的项目。没有项目，我乡的财力就没有发展后劲，要在全乡树立一种谋项目、抓项目、促项目的良好导向和氛围，为我乡财政发展打下良好的经济基石和稳定的后续财源。

其次，我们必须继续加强财政对政府性资金的统一管理，强化预算约束，贯彻适度从昆的财政政策，妥善安排资金供应，完善财务规章制度，优化支出结构，保证重点支出。严格按照保工资、保稳定的支出顺序，合理安排财政支出促进经济发展，维护社会稳定，严格控制一般性支出，厉行节约，堵塞支出漏洞，挖掘节支潜力，发扬艰苦奋斗、勤俭建国的精神，为财政收支平衡奠定基础。坚持量力而行，量财办事，厉行节约的原则，统筹安排消费性支出和生产性支出，才能逐步摆脱财政困难，把有限的资金财办事，厉行节约的原则，统筹安排消费性支出和生产性支出，才能逐步摆脱财政困难，把有限的资金尽量投入到发展生产中。

二、支持经济发展，培养壮大财源，增强财政实力。

积极扶持农业产业化的发展，加强农业的基础地位，调整农村产业结构和产品结构，从资金和政策上给予倾斜，积极扶持农产品加工企业，努力向上争取资金，增加投入，继续改善以农田水利设施为主的农村生产和生活条件，帮助乡属企业解决生产经营中的问题，努力促进资源开发和深加工，增加工业经济效益，为财政增收打下基础。

2024年预算执行情况分析 篇4

本依据上级政策，以及学校对财务管理的重视，使教育经费严格做到专款专用，严格按照财务管理制度执行，财务管理抓得紧、管得严、做得实，保证了学校正常运转。

一、预算收入、支出

预算收入：2009-2010学生数为794人。预算总收入1477000元，在职教师绩效工资490000元；办公经费397000元；贫困生生活补助540000元。商店和第三产业50000。

预算支出：在职教师绩效工资490000元；贫困生生活补助540000元。另：

1.办公费：教务处上报10000元，政教处上报8000元，总务处上报4000元，教科室5000元，党支部4000元，办公室5000近三年平均数为35000元，考虑物价上涨及学校办学档次提高的等综合因素，本期作40000元预算；

2.印刷费：综合去年和前年为45000元，50000元，今年综合学生人数减少和物价上涨因素，仍按照40000元预算；

3.咨询费：去年土地规划和预算共10000元，近年校安工程等单独入基建账户，仅考虑向行政相关部门交涉校园周边环境等咨询，作4000元预算；

4.手续费:学校食堂办理食品经营熟客证，取水证年检，水质监测等手续，预计3000元；

5.水费：今年按照日用水50吨，学校水井生产10吨，按照250天计

算全年大约需要水费18900元；

6.电费：近两年学校平均月用电6000度，全年用电39600元。考虑基建电费调整，以及远程教室设备使用率的增加，本期电费按照39600元预算；

7.邮电费：电话费3000元，其他公用函件1500元，按照4500元预算

8.取暖费：按照人均100斤炭计算，现炭价120元/100斤预算，取暖费预计7000元。

9.交通费：学校无专用交通工具，暂不考虑

10.差旅费:近三年均数23000元，年均增长20%，按照增长情况，今年力争控制在30000元以内；

11.维护费： 07、08超过70000元，今年学校开展校园文化建设，需对校园多数地方进行整修，又没有专项项目资金，力争控制在70000元；

12.租赁费：暂不考虑列支，如果发生，在其他商品和服务性支出中列支，经费指标同样转入该项目；

13.会议费：学校将定期召开家长会，中考备考会，以及德育工作现场会，因此会议费在去年的基础上有所增加，预算为28000元。

14.培训费：06、07年，学校培训费都接近4万元，考虑新一轮校长和学科培训，班主任培训，教科室预算为50000，力争控制在46000元。

15.招待费：学校招待费按照近两年每年接近30000元，今年物价上

涨，有可能继续增加。为切实控制招待费，学校准备从控制派烟、以及尽量在食堂就餐两个方面努力控制在10000元以内。

16.专用材料费：2007年学校专用材料费为25000元，随着学校理、化、生实验室的完备，以及学校阳光体育的开展，本期增加预算5000元，按照30000元预算。

17.劳务费:按照上学年22000元，本期加以控制，力争在20000元。

18.工会经费：预算为3000元。

19．福利费：办公室纯净水8000元，教职工忧喜事慰问及用车4000，计划生育等服务3000元，预算开支15000元；

20．其他商品和服务支出：上交教研经费10000元，网络费2450元，校方责任险4570元，其他40980元，预算58000元。

合计总支出1477000元。

二、实际执行收入、支出

1、收入：

教育经费拨款1679796.4元其中困难生活补助540750元，人员经费487326元，公用经费700337.8元。其它收入82868.92元。合计收入1811282.72元

2、支出：

津贴工资48476元，绩效工资543884.6元（含代课及临时工工资），社会保障费11516.5元，其它工资福利支出237154.5元； 寄宿生生活补助及助学金543400元；

商品和服务支出306571.5元，其中办公费66231.6元，印刷费

6990元，邮电费1009.6元，旅差费32310元，小型修缮费48290元，会议费21230元，培训费22308元，招待费15488元，水电费42000，其它公用支出50714.3元；

教学办公设备购置50370元；

其它基本性支出6360元；

上缴上级支出44060；

专款支出2040元。

合计支出1793833.15元。

三、收支情况分析

本预算总收入1477000元，预算支出1477000元；

实际执行总收入1811282.72元，实际支出1793833.15元。结余17449.57元。收支执行情况良好。

本依据上级政策，以及学校对财务管理的重视，使教育经费严格做到专款专用，严格按照财务管理制度执行，保证了学校正常运转。由于改造了供水设施，水费有所节约，另由于公用经费有限，校园基本建设配套设施费用及会务培训费不足。建议有关部门对部门预算进行严格审查，保证严格执行。学校突发性设别设施添置，特别是涉及安全，生活方面的设备设施容易造成资金缺口，缺乏相应的补充措施；公共卫生事件引发的防范措施的经费支出缺乏补充机制；建议实行真正的补充预算制度。

2024年预算执行情况分析 篇5

1、全口径预算：党的十八大指出，要加强对政府全口径预算决算的审查和监督。全口径预算就是把政府所有收支全部纳入预算统一管理，其目标定位于构建一个覆盖政府所有收支、将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架，包括三个含义：一是指全部预算草案，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算；二是指全部预算收支，公共财政预算包括各种税收收入、非税收入以及上级返还、补助、转移支付等收入和各项支出，政府性基金预算包括各项基金预算收入和支出，国有资本经营预算包括所有单位拥有的全部国有资本的收益和支出，社会保险基金预算包括各项保障预算收入和支出；三是指全部预算单位预算。

2、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。具体划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。我区一般公共预算收入由上级与区共享收入、区级固定收入二部分组成。

3、一般公共预算支出：指地方政府为履行职能需要，用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。一般公共预算支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。

4、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国家有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务征收、收取、提取、募集的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。政府非税收入管理范围主要包括：

跟踪监控和事后检查稽核相结合的特征。财政监督的主要任务是财政管理服务，确保财政政策顺利实施和财政预算任务圆满完成，维护财政资金安全和完整。财政监督的法律主体和机构是各级财政机构。

14、营业税改征增值税：2011年，经国务院批准，财政部、国家税务总局联合下发营业税改征增值税试点方案。从2012年1月1日起，在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。自2012年8月1日起至年底，国务院将扩大营改增试点至8省市；2013年8月1日，“营改增”范围已推广到全国试行，将广播影视服务业纳入试点范围。从2014年1月1日起，将铁路运输和邮政服务业纳入营业税改征增值税试点，至此交通运输业已全部纳入营改增范围。从2014年6月1日起，将电信业纳入营业税改征增值税试点范围。自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营改增改革，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全部纳入营改增试点，至此，营业税退出历史舞台，增值税制度更加规范。

15、现代财政制度：此次深化财税体制改革的目标是建立现代财政制度。建立现代财政制度就是健全有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的科学的可持续的财政制度。总体来讲，体系上要统一规范，即全面规范、公开透明的预算管理制度，公平统一、调节有力的税收制度，中央和地方事权与支出责任相适应的制度；功能上要适应科学发展需要，更好地发挥财政稳定经济、提供公共服务、调节分配、保护环境、维护国家安全等方面的职能；机制上要符合国家治理体系与治理能力现代化的新要求，包括权责对等、有效制衡、运行高效、可问责、可持续等一系列制度安排。

2024年预算执行情况分析 篇6

2011年预算草案的报告

——2011年2月21日在厦门市第十三届人民代表大会

第六次会议上

厦门市财政局局长 黄 强

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告厦门市2010年预算执行情况和2011年预算草案，请各位代表予以审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2010年预算执行情况

2010年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级财政部门认真贯彻落实科学发展观，按照“二三产共推进、岛内外一体化、内外需齐拓展、惠民生促和谐、抓党建强保障”的战略部署，大力培植财源、优化支出结构、持续改善民生、强化财政监管、提升效益效能，为我市经济社会健康发展提供了坚实的财力基础，全年财政预算执行情况好于预期。

（一）全市预算执行情况

全市财政总收入5,260,215万元，比上年增长16.5%，其中，地方级财政收入2,891,748万元，比上年增长20.2%；上划中央收入2,368,467万元，比上年增长12.3%。全市当年预算支出2,792,653万元，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出276,815万元，全市财政支出3,069,468万元，比上年增长14.5%。

全市地方级财政收入2,891,748万元，加上上级补助收入621,055万元、上年滚存结余80,263万元、国债转贷收入及上年结余5,761万元，收入总计3,598,827万元。全市财政支出3,069,468万元，加上上解上级财政支出375,689万元、国债转贷支出及当年结余5,761万元，转入预算稳定调节基金80,017万元，支出总计3,530,935万元。总收支相抵，全市年终滚存结余67,892万元。

（二）市本级预算执行情况

市本级财政收入2,032,274万元，完成市十三届人大常委会第二十四次会议批准调整预算的101.6%，增长18.8%；市本级当年预算支出1,812,801万元，完成预算的97.9%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出198,874万元，市本级财政支出2,011,675万元，比上年增长13.3%。

市本级财政收入2,032,274万元，加上上级补助收入621,055万元、上年滚存结余35,827万元、下级上解收入41,185万元、国债转贷收入及上年结余5,761万元,收入总计2,736,102万元。市本级财政支出2,011,675万元，加上补助区级支出267,008万元、上解上级支出375,689万元、国债转贷支出及当年结余5,761万元，转入预算稳定调节基金55,657万元，支出总计2,715,790万元。总收支相抵，市本级年终滚存结余20,312万元。

（三）基金预算执行情况

全市基金收入3,127,547万元，加上上级补助收入60,412万元、上年滚存结余307,497万元，收入总计3,495,456万元。全市基金当年预算支出2,854,523万元，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出345,510万元，全市基金支出3,200,033万元。总收支相抵,全市基金年终滚存结余295,423万元。

市本级基金收入1,983,774万元，完成预算的100.3%，加上上级补助收入60,412万元、上年滚存结余163,127万元，收入总计2,207,313万元。市本级基金当年预算支出1,567,463万元，完成预算的94.8%，连同中央、省专款和上年结余等在当年体现支出129,369万元，市本级基金支出1,696,832万元，再加上补助区级支出358,670万元，支出总计2,055,502万元。总收支相抵，市本级基金年终滚存结余151,811万元。

以上财政收支执行数均为快报数，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。

2010年预算执行和财政工作有以下主要特点：

（一）巩固基础促增长，收入形势稳定向好。

在经济平稳较快发展的基础上，各级财政部门坚持依法理财，加强预算管理，严格收入征管，确保了收入目标的圆满完成。财政综合实力再上新台阶。财政总收入达到526亿元，地方级收入实现289.2亿元，分别比“十一五”规划目标超出76亿元和59亿元。财政总收入增长16.5%，地方级收入增长20.2%，分别较上年提高6.5个和11个百分点。财政总收入占GDP比重25.6%，高出全省平均水平10.7个百分点，收入稳定增长机制进一步形成。产业支撑作用不断增强。第三产业地方税收增收20.5亿元，增长17.8%，对地方税收的增量贡献达57.9%；来自商务服务、批发零售、交通仓储、住宿餐饮等行业的收入增幅均在20%以上，形成多点支撑、多级增长的格局；工业结构调整、效益改善，促进工业地方税收增长13.7%，较上年提高9.4个百分点，对财政收入增长的稳定作用明显。区域经济实现协调发展。岛内外一体化建设全面铺开，带动区级经济较快增长。全年区级财政收入完成85.9亿元，增长23.6%，高于市本级4.8个百分点。其中，岛外四区实现财政收入51.9亿元，同比增长31.6%，高于全市平均增速11.4个百分点。对外贡献继续加大。上划中央“四税”收入236.8亿元，比上年增长12.3%；体制上缴省财政21.5亿元，加上专项上解，上缴省财政资金占全市可用财力比重达8.5%；统筹7亿元资金，提前一年完成四川彭州援建任务，对口支援新疆、南平、西藏、宁夏的工作全面展开。

（二）支持发展促转变，财源基础有效夯实。

始终把转方式、调结构、增财源作为重中之重，巩固应对危机成果，优化经济结构，为经济发展增添后劲。落实帮扶措施。继续执行收费减免政策，减轻企业负担8.9亿元；实施中小企业贷款贴息，支持增产多销和品牌经济发展，企业活力得到激发；落实中小企业贷款风险补偿，鼓励企业上市融资，有效缓解企业融资难题。加大产业投入。扶持企业发展支出16亿元。一批重大产业项目在厦落地，光电、软件、服务外包、创意研发等新兴业态快速成长；出台鼓励金融业发展5条措施，富邦产险落户厦门，中国进出口银行获批来厦设立分行，厦门银行实现异地拓展；圆满举办投洽会、海峡论坛、世界投资论坛等活动，两岸双向办展常态化，实施台湾水产品进境奖励政策，对外经贸交流持续深化。支持自主创新。科技投入7.4亿元，其中科技创新与研发投入4.2亿元。奖励科技创新贷款担保机构，为产学研和科技成果转化提供无偿资助或贷款贴息；对重点制造企业技术改造给予补助，IC公共服务平台等一批科技创新平台建成投入使用；安排1.5亿元人才发展专项资金，引进高层次创新创业人才，加快构建海西人才创业港。繁荣内外需求。加大信保扶持力度，及时拨付出口退税和外贸扶持资金14.5亿元，全年外贸进出口额增长31.7%；采用贴息、设备补助等形式，支持商贸流通网络及汽车物流中心等专业市场建设；支付家电、汽车摩托车下乡和家电以旧换新补贴9,144万元，汽车、家电消费分别增长41.2%和32.7%；制定鼓励旅游发展与设施建设的政策，兑现扶持资金5,155万元，全年接待游客增长19.9%。

（三）扩大投资促统筹，城乡建设进程加快。认真落实积极财政政策，加大公共投资力度，支持城乡统筹发展，有力保障重点项目的建设和“五大战役”的实施。城市拓展全面提速。全年筹集249.5亿元财政性资金。厦深、龙厦铁路等重大项目进展顺利，环岛干道、翔安大道等城市快速路加快推进；福厦高铁、翔安隧道、BRT二号线等建成通车，厦漳港口完成实质性整合；岛外四大新城建设全面铺开，市政交通体系完善、海域清淤整治、海堤开口改造有序展开。“三农”建设扎实推进。支农投入4.9亿元。15个重点旧村改造和9个老区山区村建设基本竣工，25个山区村安全饮水工程全面完成；小城镇综合改革试点启动迅速，生态风景林改造和防灾减灾体系建设积极推进；巩固农资综合补贴、良种补贴等强农惠农政策，鼓励“一村一品”、乡村休闲旅游和农民专业合作组织发展，促进农业增产、农民增收。人居环境不断优化。落实节能环保支出10.2亿元，进一步完善生态补偿机制，加大对环境保护、污染治理、节能减排和污水处理的投入；加快东部固废处理中心、西部垃圾焚烧厂建设，莲花水库、北溪引水左干渠改造等项目有效推进，筼筜湖、天地湖截污工程基本建成；开展城市主干道、重要城市节点和高铁沿线景观整治，人居环境品质进一步提高。资金运作能力增强。积极争取上级转移支付资金27亿元和中央代发地方政府债券6亿元；充分发挥政府融资平台作用，确保重大项目建设资金需要；引导社会资本参与岛内外一体化建设，推动形成社会投资跟进机制；强化项目投资控制和财务管理，建立征地拆迁备用金制度，加快项目进度。

（四）保障民生促和谐，市民福祉持续增进。

坚持以人为本，切实推进民生和社会事业领域改革，使发展成果真正转化为民生福祉的提高。支持教育优先发展。教育投入14.5亿元。完成中小学校舍安全加固工程36.9万平方米，为全市中小学、幼儿园配备保安监控系统；加快教育资源整合提升，新建7所中小学校，新增学位1.1万个；继续实施新一轮农村义务教育建设，农村办学条件得到改善；扩大中等职业教育免学费范围，提高普通高中、高校助学金资助力度；落实农村义务教育“三免一补”和城市义务教育免杂费政策，全市21.2万名学生直接受益。卫生改革稳步推进。卫生投入9.1亿元。实施公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资改革；全面推行国家基本药物制度，参保人员在公立基层医疗机构就医享受每人每年500元的基本药物免费额度；完成仙岳医院扩建与第一医院急诊楼建设，医疗设施和就医环境得到改善；社区卫生服务中心实现标准化管理，岛外公共卫生服务经费标准进一步提高。社保体系日趋健全。出台新的办法，实施覆盖城乡、政策统一的基本养老保险和基本医疗保险制度；连续第六年调高企业退休职工养老金标准，人均月增180元，增发额达2.1亿元；拨付就业补助资金2.5亿元，加大对高校毕业生、失地失海农（渔）民和城镇就业困难人员的创业就业扶持，全年新增19.1万人就业；5.1亿元用于保障性住房建设，10,515套保障性住房竣工，已有八千多户低收入家庭入住。持续办好惠民实事。安排公交补贴4.2亿元，支持更新环保公交车辆，推进岛内外公交票制一体化改革；进一步降低医保起付标准和自付比例，提高统筹基金最高支付限额，减轻患者负担1.5亿元；采取稳定物价措施，拨款2000万元设立“菜篮子”专项资金，为3.3万名城乡低保和农村五保对象发放动态生活补贴；建立重度残疾人居家护理补助机制和残疾人社区康复室，70个社区居家养老服务中心（站）建成启用。文化体育蓬勃发展。文体支出3.6亿元。实施农村公共文化服务体系建设工程，活跃群众性体育活动；成功举办文博会、国际钢琴比赛等重大文化活动，我市运动员参加亚运会、亚残会、省运会获得优异成绩；市青少年宫、小白鹭艺术中心剧场投入使用。

（五）深化改革促管理，财政效能稳步提升。

牢固树立科学理财观念，积极稳妥推进各项改革，科学化管理水平进一步提高。预算管理制度更加完善。出台国有资本经营预算试行办法和社会保险基金预算管理暂行办法，基本建立由公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算所构成的完整的预算体系；国库集中支付改革进一步深化，公务卡推行到镇街，政府采购项目实行电子化运作；市直机关、事业单位办公用房推行定点物业招标和物业费定额管理。资金资产管理更加规范。实行转移支付资金预下达，强化部门支出管理责任，提高预算执行均衡性；大力控制行政成本，实现服务器集中托管和电子政务内外网统一接入，会议、车辆、公务接待、出国（境）四项经费控制在中央要求之内；预算单位结余资金统筹比例从40%提高到50%，全年累计动用历年结余6,289万元；加大措施清理往来款，取得良好效果。财政监管手段更加有效。组织强农惠农资金检查，开展国有企业和社会团体“小金库”治理；强化财政资金审核，支出预算绩效评价和工程预决算审核共核减财政资金32.9亿元；《厦门市会计人员条例》正式实施，市人大常委会表决通过《厦门经济特区公共资源市场配置监管条例》，财政部在厦设立“对台会计合作与交流基地”。

各位代表，回顾过去的五年，全市各级财政部门深入落实中央、省、市委的各项决策部署，以培植财源为重点助力发展，以促进和谐为己任服务民生，以提高效益为目标深化改革，圆满完成了“十一五”财政改革发展任务。一是财政收入增长快。五年间，累计实现财政总收入2011亿元、地方级财政收入1081亿元，分别为“十五”期间收入总和的2.66倍和2.88倍；财政总收入年均增长20.9%、地方级收入年均增长24.1%，分别比“十五”期间高出3.1个和3.4个百分点；财政总收入占GDP的比重从2005年的20.8%提高到2010年的25.6%，每平方公里创造财政收入从2005年的1333万元增加到2010年的3344万元；累计上划中央收入930.7亿元，比“十五”期间增加549.6亿元，增长1.44倍；体制上缴省财政91.2亿元，比“十五”期间增加31.9亿元，增长53.8%。二是城乡建设投入大。多渠道筹集财政建设性资金1605亿元，占同期全社会固定资产投资总额的36.4%。国际邮轮中心、五通海空联运码头竣工，福厦铁路、厦门北站、沈海高速泉厦段相继建成，港口、高铁、航空、高速公路为主体的综合交通枢纽初步确立；翔安隧道、集美大桥、杏林大桥、成功大道、快速公交建成通车，城市立体交通网络基本形成；观音山、五缘湾、湖边水库等岛内片区初具规模，岛外四大新城及环东海域等片区开发进展顺利，一体化发展格局初显；政府到期债务本息及时、足额偿还，财政资金安全良性运转。三是群众得到实惠多。五年间，全市投入教育、卫生、社保、就业、文体等民生和社会事业支出总量达到521亿元，年均增长23.6%。在全国率先实现基本养老保险、基本医疗保险城乡全覆盖，率先推行被征地人员基本养老保险，率先建立自然灾害公众责任险；义务教育经费保障机制全面建立，中小学办学条件不断改善，职业教育、高等教育长足发展；率先建成市民健康信息系统，医药卫生体制改革扎实推进，城乡公共卫生服务体系更加健全；加大资金投入破解低收入群体住房难题，率先构建多层次的社会保障性住房体系。四是财政改革成效好。部门预算编制更加科学、规范，国库集中支付改革实现全覆盖，政府采购范围和规模不断扩大，政府预算体系框架基本建立；公共资源市场配置改革取得突破，财政绩效管理模式初步形成，行政成本得到有效控制；市对区财政体制逐步完善，区域经济联动协调发展；一体化管理信息系统投入运行，财政法制建设层次不断提升。与此同时，我们也清醒地认识到：我市财政增收的基础还不牢固，大项目带动作用不够明显，财源后劲仍有不足，迫切需要通过转变发展方式和调整结构，带动经济发展和财政增收，为公共财政提供稳定有力的财源基础；财政收支矛盾依然尖锐，重点项目建设、民生政策落实、统筹城乡发展对资金的需求不断增加，迫切需要优化财政支出结构，进一步提高资源配置效率；资金使用效益有待提高，财政体制仍需不断健全，迫切需要各级各部门同心协力、深化改革，努力构建有利于科学发展的财政机制保障。对于这些问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。

二、2011年预算草案

2011年是厦门经济特区建设30周年，也是“十二五”规划开局之年。开好局、起好步，对未来几年发展至关重要。按照市委、市政府的总体部署，2011年我市财政预算工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实十七届五中全会、中央经济工作会议和市委十届十三次全会精神，更加突出科学发展的时代主题，着力发挥积极财政政策的作用，全力保障岛内外一体化建设；更加突出结构调整的重要地位，着力增强经济增长的内在动力，构建财政收入稳定增长机制；更加突出以人为本的理财思想，着力优化财政支出结构，进一步提高公共服务水平；更加突出体制机制的基础作用，着力深化财政制度改革，不断提升财政管理绩效和精细化管理水平，为厦门经济特区科学发展、跨越发展提供强有力的财力保障。根据以上指导思想，2011年预算主要指标安排如下：

（一）全市财政收支预算

全市财政总收入预算安排6,001,040万元，增长16.2%，其中：地方级财政收入预算安排3,253,670万元，增长16.3%；上划中央收入预算安排2,747,370万元，增长16%。

地方级财政收入3,253,670万元，加上预计上级补助收入362,565万元、专项转移支付收入42,300万元、从上年预算稳定基金调入25,657万元、中央代发地方债券80,000万元，减去上解省265,699万元和出口退税负担专项上解等支出137,559万元，全市财力3,360,934万元。按“量入为出、收支平衡”的原则，全市支出预算安排3,360,934万元。

（二）市本级财政收支预算

市本级财政收入预算安排2,271,568万元，增长16.2%。市本级财政收入加上预计上级补助收入362,565万元、专项转移支付收入42,300万元、从上年预算稳定基金调入25,657万元、中央代发地方债券80,000万元，减去体制上解省265,699万元、出口退税负担专项上解等支出137,559万元以及补助区级支出135,195万元，市本级财力2,243,637万元。相应安排市本级支出预算2,243,637万元，其中象屿保税区管委会支出预算17,400万元、火炬高技术产业开发区管委会支出预算114,467万元，上述两个单位作为市政府的派出机构，其收支预算并入市本级报请人大审批。市本级收支预算具体编制如下：

1、市本级财政收入2,271,568万元，其中：

（1）税收收入1,886,366万元，增长19.1%；

（2）非税收入385,202万元，增长4%。

2、市本级财政支出2,243,637万元，其中：

（1）一般公共服务201,950万元，主要用于人大、政协及政府各部门的正常运转和事业发展支出，保障高层次人才引进及重大活动经费等。

（2）国防1,427万元，确保预备役部队和国防动员等支出需要。

（3）公共安全151,751万元，保障公检法司运转支出，推进社会治安综合治理，加强灾害应急救援体系建设，提高防灾减灾能力。

（4）教育192,437万元，同口径增长16%，高于财政经常性收入增幅，符合法定要求。主要用于促进岛内外各项教育事业均衡发展，继续做好中小学校舍安全加固工作，让进城务工人员子女平等接受义务教育。

（5）科学技术78,014万元，占可安排财力4.2%，其中科技创新与研发资金48,100万元，占可安排财力的2.6%，符合法定要求。重点支持科技创新、产学研开发和重大产业平台建设，扶持新兴产业及战略性产业发展。

（6）文化体育与传媒41,811万元，主要增加农村文体设施投入，推动文化文物、体育、广播影视、新闻出版等事业发展。（7）社会保障和就业120,726万元，重点用于城乡居民养老保险、行政事业单位离退休经费、就业补助、城市居民最低生活保障及社会救济等支出。

（8）医疗卫生101,940万元，投入医疗服务、社区卫生服务、城乡基本医疗保险等公共医疗保障和疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健等公共卫生体系建设，确保医药卫生体制改革顺利实施。

（9）环境保护39,425万元，主要用于环境监测整治、污染防范、节能减排和自然生态保护等支出，不断改善城市生态环境。

（10）城乡社区事务164,589万元，专项用于城市维护、垃圾处理、规划管理、市政道路、消防场站建设等支出。

（11）农林水事务60,914万元，同口径增长15.6%，高于财政经常性收入增幅，符合法定要求。重点加强水利设施建设，完善农产品食品安全体系，推进旧村改造新村建设和老区山区建设等。

（12）交通运输361,762万元，保障重大基础设施建设投入和到期债务偿还以及公交运营补贴等。

（13）资源勘探电力信息等事务334,004万元，积极推进重大产业项目落地，促进各类中小企业发展，推动产业优化升级。

（14）商业服务业等事务73,126万元，支持商贸流通服务业和旅游产业发展，加快外贸出口结构调整，保障“菜篮子”工程建设。（15）金融发展8,580万元，主要用于鼓励金融机构引进，支持企业上市融资和厦门银行增资扩股。

（16）国土资源气象等事务27,880万元，用于国土资源管理、地质灾害防治、海洋环境保护、基础测绘、地震灾害防治、气象服务等支出。

（17）住房保障支出28,358万元，专项用于保障性住房、公共租赁房等公有房屋的建设、维护和管理。

（18）粮油安全物资储备等事务5,575万元，补充粮食风险基金、重要物资储备资金等。

（19）预备费35,000万元，占市本级财力的1.55%。

（20）其他支出214,368万元，主要用于中省属院校、驻厦单位补助、基本建设债务支出及其他事业单位绩效工资补助支出等。

（三）基金收支预算

全市政府性基金收入预算安排2,502,031万元，相应安排支出预算2,502,031万元。市本级政府性基金收入预算1,786,694万元，相应安排基金支出1,786,694万元。

在市本级政府性基金收入预算中，土地出让收入预算安排1,725,000万元，其中：

1、国有土地使用权出让金收入1,657,000 万元；

2、国有土地收益基金收入60,000万元；

3、农业土地开发资金收入3,000万元；

4、城市基础设施配套费收入5,000万元。

市本级土地出让支出预算相应安排1,725,000万元，其中：

1、国有土地使用权出让金支出1,657,000万元，包括：征地拆迁补偿、土地开发、城市建设和农村基础设施建设等支出1,561,000万元，补助被征地农民支出50,000万元，土地出让业务支出5,000万元，保障性住房支出40,000万元，其他国有土地使用权出让金支出1,000万元。

2、国有土地收益基金支出60,000万元。

3、农业土地开发资金支出3,000万元。

4、城市基础设施配套费支出5,000万元。

（四）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入62,913万元，相应安排支出62,913万元。

市本级国有资本经营预算收入42,640万元，其中：

1、利润收入40,796万元。

2、股利、股息收入1,000万元。

3、其他国有资本经营收入844万元。

市本级国有资本经营预算支出42,640万元，其中：

1、资源勘探电力信息等事务17,548万元，主要用于国有企业资本性、费用性等支出。

2、商业服务业等事务25,092万元，主要用于补充国有企业资本金支出。

三、凝心聚力，锐意进取，全力确保预算任务圆满完成 未来五年，我市财政工作将按照本次会议所通过的“十二五”规划纲要的要求，遵循“规模与效益兼顾、二产与三产同步、拓展与挖潜并重、政策与资金统筹”的理财思路，进一步建立健全“收入组织有方，公共保障有力，资源配置有效，监督管理有序”的活力公共财政体系，力争到2015年，全市财政总收入和地方级财政收入比2010年再翻一番，财政总收入突破1000亿元、地方级财政收入超过550亿元，实现财政实力明显增强、预算管理科学规范、资金使用安全高效、财政风险有效防范的总体目标。为此，今年我们将着重抓好以下工作：

（一）以拓展财源为突破点，着力增强经济发展后劲 优化产业结构。安排各类企业扶持资金16.5亿元。发挥财政政策资金的杠杆作用，重点培育电子、机械等优势产业集群；引导金融、物流、会展、旅游、文化创意、服务外包等现代服务业加快发展，扶持信息技术、生物与新医药、新材料、节能环保等战略性新兴产业做大做强，在产业升级转型中培植壮大财源；推动厦台经贸交流，深化两岸产业对接，构建全方位、多层次的合作交流平台。加速项目引进。做好重大项目资金保障和服务，促进项目尽快建设、早出效益；加快片区开发和配套，吸引成长性、生财性企业落户；支持企业异地搬迁加快发展，实现产业能级跃升；加强营运中心和商务楼宇招商引资，鼓励更多企业来厦设立总部、研发中心和销售结算中心。推动科技创新。安排科技扶持资金7.8亿元。重点支持科研院所引进、重大关键技术攻关、科技创新体系建设及产学研合作；加大重点制造企业技改扶持力度，推进产业优化升级；资助节能技术改造，促进新技术新能源的研发和应用；构建多元化科技创新投融资体系，扶持各类创投企业成长壮大；落实高层次人才引进奖励政策，营造有利于自主创新的良好环境。促进消费增长。安排1.6亿元外贸扶持资金。进一步完善政策，对重点企业进口设备未抵扣增值税予以贴息；鼓励出口企业培育自主品牌，开拓新兴市场；优化商业网点布局，引导更多高端品牌进驻厦门，支持开辟厦门-阿姆斯特丹洲际客运航线；落实摩托车下乡和家电以旧换新工作，增加即期消费；继续提高企业退休人员养老金水平，调整最低工资标准，完成其他事业单位绩效工资改革，释放居民消费潜力。

（二）以城乡一体为着眼点，全力提升城市综合功能

强化资金保障。筹集266.8亿元资金，继续打好“五大战役”，优先保障重点工程建设，落实好市委市政府为民办实事项目；因应货币政策调整，科学安排和调度各项建设资金；努力拓宽融资渠道，引导更多民间和社会资本参与城市开发；做好政府投资项目成本控制，确保债务本息按时偿还；各级财政部门要主动提速提效，为岛内外一体化建设保驾护航。推进重点项目。高标准实施岛外新城建设和岛内旧城改造，推动厦门新站片区、会展北片区等连片开发；加快厦安、厦成高速及厦漳大桥建设，不断完善市政交通路网，确保火车站改造、枋湖交通枢纽中心等如期完成；做好新机场、城市轨道交通等项目前期工作，加速与周边城市的互动发展和同城化步伐。建设崭新农村。安排支农资金6.1亿元。加快城乡综合配套改革,引导优质社会事业资源向农村延伸，提高农村公共服务水平；有效整合各类支农资金，加大农业水利基础设施投入，加速试点小城镇核心区的形成；鼓励农民自主创业和转移就业，大力发展农村社区股份合作组织，确保农民收入较快增长。打造宜居家园。加强生态保护，继续开展重点流域和农村环境综合整治，推进水源地保护和建设，推广节能减排技术应用；强化城市主干道和重要城市节点景观整治，建设更多公共停车场、公交站点、公厕等便民设施，落成一批城市公园、社区公园；加大创建经费投入，全力冲刺全国文明城市“三连冠”。

（三）以改善民生为落脚点，努力打造和谐幸福城市 持续提升民生福利。安排医疗卫生支出10.2亿元。重点支持社区医疗机构建设，切实提升诊疗水平；深化基本药物制度改革，适当提高免费额度；强化医保基金预警监测和稽查，完善日常管理，遏制违规行为；落实城乡居民养老保险参保补助，不断提高参保率；对公交及其他公用事业补贴4.7亿元，在更宽的领域为市民提供更多的公共服务。促进百姓安居乐业。确保公共租赁房等建设资金需求，逐步解决中低收入家庭、新就业职工、外来务工人员等群体的住房困难；采取更加积极的措施，广泛吸纳就业，鼓励自主创业；统一城乡低保标准，继续实施动态生活补贴，保障特殊困难群体基本生活；用好“菜篮子”建设资金，支持便民网点和城市副食品生产基地建设；完善公共安全体系，增加消防设施与治安防控投入，努力建设“平安厦门”。支持文教事业发展。安排教育文体支出23.4亿元。提高岛外义务教育生均公用经费定额标准，全面免除城乡义务教育课本费、簿籍费和学杂费；加快中小学校安工程和标准化学校建设，新建一批公办幼儿园，试行学前一年免费；推进闽南戏剧艺术剧院、市运动训练中心等公共文体设施建设，建成一批文化馆（站）和体育健身场所；增加公共图书文献购置经费，实现基层文化馆与市图书馆联网共享；落实重大活动资金保障，探索重大展会活动市场化运作路子。

（四）以制度创新为支撑点，大力提升财政管理水平 完善体制机制。优化市对区财政体制，逐步实施均衡性转移支付，增强基本公共服务保障能力；完善土地收入分配机制，加快建立与市场经济、公共财政制度相适应的开发建设体制，助力岛内外一体化建设；创新财政投入方式，扩大政府购买服务范围，构建公共管理新模式。深化预算改革。进一步健全政府预算体系，2011年起市区同步编制国有资本经营预算；全面取消预算外资金，将各项财政性收入全部纳入预算管理；全面推进预算信息公开，除涉密单位外市属一级预算单位部门预算全部提交人大审议，并对社会公布。提高资金效益。从严控制一般性支出，公务接待、出国（境）、公车经费预算原则上实行零增长；树立政府资源共享理念，坚决制止铺张浪费和重复建设；精心组织公共资源市场配置监管条例的实施，切实提高资源配置效益。强化财会监管。完成政府融资平台清理工作，建立镇村债务长效管理机制,防范政府债务风险；开展行政事业单位预算管理综合考评，完善“三位一体”的立体绩效评价体系；积极开展两岸会计领域合作与交流，更好服务两岸经济发展；加快财政信息化建设，为科学化精细化管理提供技术支撑。

2024年预算执行情况分析 篇7

——2012年11月20日在北京市大兴区第四届

人民代表大会第二次会议上

北京市大兴区财政局

各位代表：

受大兴区人民政府委托，向大会提交2012年全区和区本级预算执行情况及2013年全区和区本级预算草案的报告，请予审议。

2012年预算执行情况

2012年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，围绕“走一体化、高端化、国际化道路，建设宜居宜业和谐新区”的奋斗目标，认真执行区委确定的各项经济政策和区人民代表大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为大兴区域经济和社会各项事业的平稳较快发展提供财力保障。

一、区级预算执行情况

2012年，区级收入预计完成1160447万元，其中公共财政预算收入预计完成450147万元，政府性基金预算收入预计完成710300万元。

区级财力预计为2379816万元，其中公共财政预算财力1019462万元（包括公共财政预算收入450147万元、体制返还收入119674万元、体制定额补助94128万元、转移支付80800万元、市追加专项134918万元、结算补助40000万元、上年结余99795万元），政府性基金预算财力1360354万元（包括政府性基金预算收入710300万元、市追加专项85598万元、基金上年结余564456万元）。

区级财政支出预计完成2150453万元，其中公共财政预算支出预计完成964099万元，比上年增长6%；上解支出预计完成1000万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出预计完成1180354万元，比上年下降5.2%。

以上收支相抵，预计结余229363万元（其中公共财政预算结余49363万元，包括教育费附加收入结转9235万元、耕地开垦费结转40128万元；政府性基金预算结余180000万元）。

二、区本级预算执行情况

2012年，区本级收入预计完成981251万元，其中公共财政预算收入预计完成270951万元，政府性基金预算收入预计完成710300万元。区本级财力预计为2196898万元，其中公共财政预算财力851861万元（包括公共财政预算收入270951万元、体制返还收入119674万元、体制定额补助94128万元、转移支付80800万元、市追加专项134918万元、结算补助40000万元、上年结余97929万元、镇级体制上解13461万元），政府性基金预算财力1345037万元（包括政府性基金预算收入710300万元、市追加专项85598万元、基金上年结余549139万元）。

区本级财政支出预计完成1976852万元，其中公共财政预算支出预计完成779534万元，比上年增长7.1%；上解支出预计完成1000万元；体制核定补助镇级支出16964万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出预计完成1174354万元，与上年基本持平。

在公共财政预算支出中，教育支出预计完成172399万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长7.4%；技术研究与开发支出预计完成785万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长20%；医疗卫生支出预计完成77672万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长15.5%；农林水事务支出预计完成108978万元，剔除市级追加专项资金影响，比上年增长8％。

以上收支相抵，预计结余220046万元（其中公共财政预算结余49363万元，包括教育费附加收入结转9235万元、耕地开垦费结转40128万元；政府性基金预算结余170683万元）。

需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编审后，还会有些变化。

三、2012年主要工作

（一）坚持高端引领，积极支持经济发展方式转变，增强区域综合经济实力

2012年是“十二五”的突破之年，是新区一体发展的关键之年，我区坚持高端产业发展方向，加快拓展产业发展空间，高水平推动“一区六园”建设，致力于形成高端、高效、高辐射的十大产业集群，促进产业集约、聚集、循环发展，为确立我区高技术制造业和战略性新兴产业的领先优势奠定基础。面对快速发展的新形势，在国家宏观调控导致区域经济走势愈发错综复杂的情况下，财政部门紧紧围绕产业发展战略，进一步完善同国、地税相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，不断提高财政增收能力，2012年预计完成地方财政收入450147万元，比上年增长12%，为促进区域经济发展提供了财力保障。推动产业集约循环发展，完善项目评审准入机制，逐步提高产业附加值，加快推动产业转型升级，打造高品质的产业发展环境。安排产业发展专项资金和鼓励企业发展专项资金8000万元，支持企业自主创新，促进科技成果转化和产业化；安排资金14336万元，对生物医药基地及新媒体产业基地给予重点扶持，引导产业集群发展。

（二）坚持以人为本，着力保障和改善民生，推进和谐社会建设

一是推进教育事业优先发展。坚持教育优先战略，安排教育资金172399万元，其中投入资金103606万元扶持义务教育发展，进一步引进优质教育资源、规范和改善办学条件；投入资金25477万元普及三年学前教育，加快推进幼儿园改扩建，积极引进教学设备，全面提升学前教育的供给能力；投入资金36179万元用于支持高中教育和职业成人教育，加快教育实训基地建设，构建覆盖全区的成人教育网络，促进职业教育与区域产业发展相结合。

二是大力支持社会保障和就业工作。安排就业资金4170万元，开发公益性就业岗位1244个，开展了多层次、多种类的就业培训和奖励活动，促进本区劳动力的充分就业；积极建设覆盖城乡的养老保障体系，预计发放城乡居民养老保险资金11503万元，全区参保率为96%，安排城乡无社会保障老年福利养老金17054万元，制度覆盖54107人；继续推进居家养老工作，为1.3万老年人发放养老服务券1692万元；进一步完善社会救助制度，提高城乡低保补助标准，安排残疾人补助资金6419万元，在帮助残疾人康复、提高生活水平的同时引导残疾人就业，安排资金482万元为农村困难优抚、低保对象进行危房改造，安排其他各项救助资金4692万元，保障了困难群众的基本生活，维护了社会的和谐稳定；加大对公益性基础设施建设的投入力度，安排5700万元用于大兴区社会福利中心建设，改善老年人生活条件。

三是安排医疗卫生资金77672万元，着力完善公共卫生服务体系。其中：安排资金20241万元为全区30万参合农民提供医疗保障，新型农村合作医疗的保障作用不断加强，参合农民受益程度得到较大提高；安排资金2442万元用于补贴全区近7万人的城镇居民基本医疗保险，减少了因病致贫、因病返贫现象的发生；安排资金1622万元，用于0-6岁儿童免费体检、农村孕妇免费住院分娩及农村长效节育户籍已婚育龄妇女免费体检，有效降低了妇女儿童重大疾病的患病率；安排资金1896万元用于支持中医院（原区委党校）综合楼装修及配套工程和区人民医院急诊抢救中心及教学楼改扩建工程，有效保障了工程的顺利进行，改善了我区居民的就医条件；安排资金8513万元用于落实卫生部门事业单位绩效工资改革，积极发挥了绩效工资分配的导向作用，充分调动了职工的工作热情和积极性。

四是推动文化大发展大繁荣。投入资金4042万元开展“农村文艺演出星火工程”、“周末场演出计划”等多种形式的节庆活动和文体活动，丰富了群众业余文化生活，更好地促进了基层文化活动质量的提升；安排资金5774万元用于加强基层文化设施维修改造及设备购置，着力完善了公共文体服务网络，推动文体事业全面繁荣发展；安排资金753万元用于拆迁村史志资料抢救性收集和保护工作及大兴亮点项目拍摄，记录了我区的发展轨迹及亮点，为弘扬大兴文化做出贡献。

（三）坚持统筹联动，落实强农惠农政策，加快推进城乡一体化发展进程

以农民增收为核心，扎实推进新农村建设，不断加大城乡统筹力度。一是按照“环境一产、高效一产、特色一产”的理念，提高农民科学文化素质，促进产业优化升级，提高农产品附加值。安排资金2403万元支持大学生村官充实我区农村基层干部队伍，为农村经济发展注入新的活力；安排资金1352万元用于科普惠农兴村计划、全科农技员培养、农民培训和田间学校等项目，多形式、多渠道提高农民的科学种养殖技术，切实提高了农民的收入水平，助推了农业产业化、科技化发展；投入产业化经营项目资金949万元，为农村产业结构调整与实现农产品深加工创造了条件。二是落实各项惠农补贴政策，切实保障农民利益。安排农作物良种补贴资金592万元、生态作物及经济林补贴资金872万元、奶牛良种和能繁母猪补贴资金800万元、产粮大县奖励资金1000万元，大大提高了农户的种养殖积极性；投入农业政策性保险资金1297万元，在防灾减灾救灾和恢复生产中发挥了重要作用，切实有效地降低了农业投资风险，为广大农户提供了一道“防火墙”。三是投入产权制度改革相关资金1228万元，保障农村集体经济产权制度改革工作顺利完成。四是安排资金57554万元继续完善农村基础设施，高标准建设新型农村社区。其中：安排资金37728万元支持街坊路建设、蒲黄榆市镇道路拆迁改造等农村道路建设，进一步改善农民的出行条件；安排资金11279万元用于农村住宅抗震节能改造、庞各庄和旧宫两镇的消防站建设、长子营等三镇的派出所建设，化解各种安全隐患，保障农民的生命财产安全。此外，安排以奖促管资金7104万元，有效提升农村社区管理水平。

（四）坚持建管并重，完善功能提升品质，全面提升城市综合承载能力

着力加快基础设施建设，城市总体面貌展露新颜。安排资金19897万元对兴华大街（芦求路-京良路段）市政道路、兴丰大街等道路进行改造，投入轨道交通建设资金8170万元，完善大兴新城环状路网建设，加强铁路以南区域与中心城区的联系，集散沿线交通，增强城市服务功能；安排资金14350万元支持我区廉租住房建设、老旧小区和直管公房改造工程，切实改善群众居住环境；安排兴华、采育等9个110千伏输变电工程资金2000万元，为周边居民生活用电和区域经济快速发展提供了可靠的能源保障；科学规划、合理布局，不断优化资源配置，安排资金162291万元有序推进土地储备，安排资金269725万元用于支持土地开发，拓宽城市发展空间。

加强和创新社会管理，切实维护社会安全稳定，提高公共服务水平。安排社区居委会和管理用房试点项目资金20953万元，推动社区办公和服务建设，取得了突破性进展，有力提升了社区硬件设施建设水平；安排资金12143万元深入开展“平安大兴”建设，全面加强社会综合治理，切实维护社会安全稳定；安排公交运营补贴资金8500万元，安排资金1796万元用于天宫院公交中心站建设，满足群众公共交通出行需求。

按照建设资源节约型、环境友好型社会的要求，大力推进生态文明建设。安排资金13472万元支持新城滨河公园、枣林公园、魏善庄龙河公园建设，满足了周边居民文化休闲健身的需求，优化了城市环境；安排资金15831万元用于我区道路环境整治和绿化隔离带建设，显著地改善了沿线生态环境景观；安排平原造林工程资金40313万元，永定河百里长堤、京开高速、京沪高铁等重点区域的森林景观初步显现；安排葆李沟-黄土岗灌渠-老凤河治理资金5000万元、黄村再生水厂及污水处理资金12528万元，有效提高水资源利用效率，大力推进节水型社会建设，改善区域水环境。

（五）坚持改革创新，推进和深化精细管理，加强科学化精细化管理水平

一是夯实基础工作，细化2013年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，并将部门预算与绩效目标相结合，提高财政资金使用效率，为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。二是按照上级部署，2012年已公开审计局、财政局等8个部门的部门预算，建立了信息公开机制，积极稳妥推进预决算信息公开工作。三是进一步完善区与街道、产业基地的财政体制，建立转移支付制度，增强街道、产业基地的组收积极性和自主发展能力。四是进一步加强政府债务管理，防范和化解债务风险，积极做好政府融资平台清理及资金监管工作。预计全年安排资金30亿元偿还政府用于基础设施建设、环境保护、新农村建设等公共财政领域的债务。五是进一步深化各项财政改革，全区纳入集中支付管理单位297家，共拨付集中支付资金408051万元；完善政府采购管理制度，规范采购管理流程，不断提高政府采购效率和透明度，预计全年执行政府采购资金22561万元；完善行政事业单位国有资产管理机制，规范单位资产处置行为，有效加强资产处置收入管理，不断提高资产使用效益。六是进一步加快推进“金财工程”建设，完善财政业务和网络平台系统，保障各项财政财务工作的有序运转和财政资金的安全运行。

2012年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是收支矛盾进一步加大，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求及政府偿债压力逐年增加，国家宏观调控对区域经济影响逐步显现，财政增收压力增加；二是预算信息公开进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性，全区各行政事业单位增收节支意识仍有待增强。

针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，认真解决工作中存在的问题。

2013年预算草案

2013年我们将按照区委的部署，以科学发展观统领财政改革与发展，继续扎实工作，努力解放思想，锐意进取，以促进我区经济平稳较快发展。2013年预算草案编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，全面落实区委确定的各项重点工作和决策部署。充分发挥公共财政职能，优化财政支出结构，增强财政保障能力，不断强化绩效理念，积极稳妥推进财政信息公开工作，努力完善公共财政体系，促进全区经济持续健康发展。

基于上述指导思想，2013年区级和区本级预算草案编制如下：

一、区级预算草案

2013年区级收入预算安排1551365万元，其中公共财政预算收入安排504165万元，比2012年调整预算数增长12%；政府性基金预算收入安排1047200万元，比2012年调整预算数增长47.4%。

2013年区级财力预计为2336497万元，其中公共财政预算财力为1009297万元(包括公共财政预算收入504165万元、体制返还收入131641万元、体制定额补助94128万元、转移支付85000万元、市追加专项预测数90000万元、结算补助55000万元、上年结余49363万元)；政府性基金预算财力为1327200万元（包括政府性基金预算收入1047200万元，基金上年结余280000万元）。

2013年区级财政支出安排1986497万元，其中公共财政预算支出安排953297万元，比2012年调整预算数增长3.5%；上解支出安排1000万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出安排1027200万元，比2012年调整预算数增长3.3%。

以上收支相抵，预计结余350000万元（其中公共财政预算结余50000万元，包括教育费附加收入结转10000万元、耕地开垦费结转40000万元；基金结余300000万元），预算安排收支平衡。

二、区本级预算草案

2013年区本级收入预算安排1347458万元，其中公共财政预算收入安排300258万元，比2012年调整预算数增长10.8%；政府性基金预算收入安排1047200万元，比2012年调整预算数增长47.4%。

2013年区本级财力预计为2136551万元，其中公共财政预算财力为818668万元（包括公共财政预算收入300258万元、体制返还收入131641万元、体制定额补助94128万元、转移支付85000万元、市追加专项预测数90000万元、结算补助55000万元、上年结余49363万元、镇级体制上解13278万元），政府性基金预算财力为1317883万元（其中政府性基金预算收入1047200万元，上年结余270683万元）。

2013年区本级财政支出安排1796551万元，其中公共财政预算支出安排745704万元，比2012年调整预算数增长1.2%；上解支出安排1000万元；体制核定补助镇级支出16964万元；安排预算稳定调节基金5000万元；政府性基金预算支出安排1027883万元，比2012年调整预算数增长4%。

在公共财政预算支出中，教育支出安排184189万元，剔除市级追加专项资金影响，比2012年调整预算数增长11.7%；技术研究与开发支出安排942万元，比2012年调整预算数增长20%；医疗卫生支出安排73368万元，剔除市级追加专项资金影响，比2012年调整预算数增长1.8%；农林水事务支出安排108065万元，剔除市级追加专项资金影响，比2012年调整预算数增长11.8%；防范风险资金安排22200万元用于防灾减灾，提高政府应急能力。

以上收支相抵，预计结余340000万元（其中公共财政预算结余50000万元，包括教育费附加收入结转10000万元、耕地开垦费结转40000万元；基金结余290000万元），预算安排收支平衡。

三、2013年工作重点

根据我区经济和社会发展对财政工作的要求，2013年预算安排和财政工作的重点是：

（一）密切关注经济发展态势，保持区域经济持续健康发展 2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键之年，我区将在更高起点上全面建设南部高技术制造业和战略性新兴产业聚集区。财政部门将继续密切关注国内外经济发展态势，加强宏观经济运行分析和监测，预测我区财政收入组收形势；建立健全组织收入长效机制，保持财政收入可持续增长，为提升区域核心竞争力，推动区域经济持续健康发展提供财力保障；推进新机场、新航城建设工作，以此为契机积极发展临空产业，培育地区新的经济增长极；积极发挥财政资金的调节导向作用，继续支持产业结构调整和发展方式转变，加大对高端、高效、高辐射产业及重点产业园区的扶持力度，努力形成“一区六园”和“四三三”的产业发展格局。

（二）不断优化财政支出结构，推进各项社会事业和谐发展 继续加大对民生领域的财政投入，统筹经济和社会协调发展，切实解决关系群众切身利益的问题。一是坚持教育优先战略，进一步健全投入机制，稳步推进教育改革与创新，促进各级教育优质、均衡、协调发展。二是落实资金推进医药卫生体制改革，进一步完善城镇居民基本医疗保险制度及新型农村合作医疗制度，继续加大对公共卫生和基本医疗领域的投入，进一步完善公共卫生服务体系。三是不断完善社会保障体系，深入落实就业和各项社会保障政策，进一步加大对社会保险、社会救助、养老服务、住房保障和特殊群体等方面的投入。

（三）努力提升新城城市品质，建设宜居宜业和谐新区 按照我区“三城、三带、一轴、多点、网络化”的城市空间格局，加快基础设施建设，提升服务管理水平，优化人居环境，努力提升城市品质。一是继续加大对城市建设的投入力度，进一步完善城市基础设施，重点以北京新机场建设为核心，打造首都南部综合交通枢纽。二是立足服务管理精细化、优质化，以“一网三化”为载体，着力创新管理体制机制，完善覆盖城乡的社会管理网络。三是着力建设公益性社会服务设施，强化社区服务功能，加快推进村庄管理社区化、社区建设规范化、园区社会管理属地化。四是认真落实“十八大”建设美丽中国的要求，不断加强生态保护和环境治理，逐步拨付资金落实“一轴、两带、三环、多园、多廊”绿地空间布局，同时加大社会治安管理力度，加强对市容环境、社会环境的治理，努力建设天蓝、地绿、水净的美丽新区。

（四）扎实推进新农村建设，推动我区城乡一体化发展 继续推进新农村建设，支持农村各项事业的发展，加大城乡统筹发展和强农富农的力度。一是加快农村产业结构战略性调整，促进都市型现代农业与二、三产业融合发展。二是落实各项惠农补贴政策，在切实保障农民利益的同时，加强教育和职业技能培训，提高农民就业增收能力。三是加大城乡结合部改造力度，探索建设产业升级、农民就业、人口调控、环境改善的新型城乡结合部。四是进一步加强农村基础设施和公共服务设施的建设，高标准建设新型农村社区。五是进一步健全保障搬迁村农民长远利益的长效机制，确保安置就业有岗位、经营增收有资产、稳定生活有保障、服务管理有组织。

（五）进一步深化财政体制改革，提高科学化精细化管理水平

一是进一步夯实预算编制基础工作，提高预算编制的科学性、精准性，强化预算管理，推动预算编制和执行相结合。二是坚持推进公开与加强管理相结合，积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。三是强化各部门的绩效理念和支出责任，不断加强绩效考评管理制度建设，继续推进绩效评价工作，建立绩效跟踪机制，切实提高财政资金使用效益。四是进一步加强债务管理，构建地方政府性债务控制机制和风险预警机制，有效防范和化解偿债风险。五是积极开展业务培训、会计人员教育管理等活动，建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍。