出差补助标准的规定

出差补助标准的规定（共9篇）

出差补助标准的规定 篇1

1、驻外办事人员，公司每月给一次探亲假，报销往返路费。报

销标准：公汽、火车票给予实报实销，如有特殊情况需要打车需总经理签字，给予报销。

2、如特殊情况需自行开车，必须由上级领导同意签条方可返回

总部，尽量减少自行开车往返的费用，如没有领导签条，往返费用由个人承担。

3、凡公司派车、团体出差，统一结算食宿费时，不再计发出差

补助费，司机出车补助10元/天照发。

4、长期驻外期间其宿费由公司统一结算，补助费每人50元/天

标准执行（含伙食费、市内交通费、电话费）。

5、凡到公司驻地以外出差，车船费凭据报销，内地每人70元/

天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）；到上海、北京、重庆、深圳、珠海等一类城市（省会城市），每人140元/天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）。超支不补，节余归己。

6、工作人员市内联系业务，原则上不予报销计程车费，特殊情

况需经总经理批准。

7、因公出差，凡乘坐软卧、飞机、二等以上船舱，事先需经总

经理同意，票据报销需经总经理审批。

8、因公出差，工作人员中午误餐费为每人10元/顿。

9、报销费用：各部门及个人，报销费用时要写明是地产项目

一、地产项目

关于统一规定夜班补助标准的方案 篇2

关于统一规定夜班补助标准的方案

第一条为统一规公司夜班补助标准，根据公司实际情况，特制定本规定。第二条夜班补助对象为各分厂夜间带班人员及特殊岗位人员。第三条夜班补助标准如下：1由公司各厂统一安排夜间带班者每晚一名。时间超过4小时的，每天按20元标准计发，不足4小时者，不得发放夜班补助。2由公司安排司机值夜班的，每人每晚按12元标准计发。3仓库保管员夜间值班按每人每晚按3元标准计发。第四条夜班补助的确认1夜班补助在严格考勤的基础上，由申请夜班补助者递交《夜班补助申请表》，经部门领导签字确认于每月28日前报人力资源部审核。2人力资源部根据相关考勤记录审核后交分管副总审批。3人力资源部根据分管副总的审批结果统一计算工资。第五条本规定由人力资源部负责解释。

出差管理的补充规定 篇3

为了规范内部管理，合理控制出差费用，现结合公司实际，就出差管理有关事项补充如下：

一、票务预订

1、集团各部门、各子公司人员因公需要出差的需按照系统出差流程进行审批后，再报请综合管理部统一预订大交通票务，包括机票、高铁票、火车票、车船票等。没有经过审批的出差订票，综管部不予受理。

2、综管部将审批后的出差票务预订提交给康泰票务部予以出票，出票原则遵循《出差管理规定》中相关规定。

二、结算流程

1、所有订票以月结方式与康泰票务部进行结算，即次月的5日前由康泰票务部将上月出票明细交与综管部核对，综管部在2日内核对完毕无异后，根据票务所属公司分别走报销流程。

2、集团挂账额度为3万元，各子公司挂账额度为2万元。

3、如当月内未到结算日，挂账额度已满，将按上述流程提前结算。

三、说明

出差报销规定 篇4

进一步加强差旅费管理，规范员工出差报销手续，实现技术、信息等资源共享，根据财务管理制度，结合实际情况，特制定本规定。

一、适用原则：

在维护企业形象和不影响工作的前提下，充分发扬勤俭节约、艰苦创业的精神。

二、适用范围：

1、出差可分为公务活动出差、子公司间出差：

（1）公务活动出差：指到所在工作单位地级市以外从事公务活动（不包括子公司间技术服务/考评等）

（2）子公司间出差：指到所在工作单位省级以外子公司从事技术服务、考评等工作。

2、从事公务活动出差或子公司出差，按照就高原则享受出差补贴。

3、探亲并兼带公务活动的，先按探亲标准报销，超过探亲标准额度的，仅报销车费，不享受其他补贴。

4、差旅费包括出差期间发生的往返机票（含机场建设费、保险费）、车船费、市内交通费/住宿费、出差补贴和会务费等。

5、出差人员因公务活动外出，目的地有固定工作场所试 租用住房的，按公司制订的最新规定执行。

三、报销标准：

1、乘坐交通工具安全要求：

（1）员工出差应注意交通安全，尽量不乘坐无证、无照人员驾驶的车、船等交通工具。

（2）出差距离500公里以上的，优先乘坐火车、飞机，尽量不乘坐大巴或自行驾车。（3）出差距离500公里以下的，优先乘坐火车，如乘火车有困难的，方可乘坐正规单位经营的大巴或其他交通工具。

（4）有自备车的人员，出差（包括公务活动、技术服务、探亲等）距离100～300公里的，须经公司总经理同意，一般安排专职驾驶员驾车；300公里以上的、必须安排专职驾驶员驾车，否则不予报销往返费用（包括油费、过路费等）

2、乘坐交通工具标准：

（1）高管人员出差乘坐交通工具按实报销，普通员工乘坐交通工具的标准为硬卧席车、长途汽车、轮船二等以下舱位。

（2）普通员工乘坐超标交通工具（飞机、软席等）事先须报总经理同意。

（3）普通员工未经批准乘坐超标交通工具，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。

3、住宿费报销标准：

（1）高管人员300元/天以内实报销。（2）普通员工150元/天以内按实报销。

（3）普通员工与高管人员同时出差，按高管人员的标准按实报销。（4）超标准住宿的，超标部分原则上不予报销，特殊情况事先以总经理同意后可酌情报销。

（5）住宿费按自然天数计算，因超时增加的住宿费由本人自理。

3、公务活动出差补贴标准：

公务活动出差期间餐费原则上不予报销，按不同地区标准给予出差补贴：

（1）单位所在地级市内出差的不予补贴。（2）省内出差的补贴50元/天。（3）省外出差补贴60元/天。

四、其他规定：

1、除公务活动出差补贴、公司间出差补贴外，车船费、住宿费等须取得合法原始凭证，否则不予报销。

2、出差参加会议，会务费中含食宿的，会议期间不再享受出差补贴。

3、出差期间业务单位招待食宿的，不再报销住宿费，不享受出差补贴。

4、到所在工作单位省内公司出差的，不予享受出差补贴。

5、根据工作需要报销餐费的，当日不再享受出差补贴。

6、同一天内到不同地点出差的按高标准报销，不得重复计算。

7、短时间出差无需在外就餐的不予补贴。

五、报销要求：

1、普通员工出差须经部门负责人和分管领导同意，未经请示同意的不予报销差旅费。

2、出差人员在外期间应将行程安排和工作完成情况及时向部门负责人汇报，出差返回后1个月内填写差旅费及相关费用报销凭证，经部门负责人、财务审核后，报总经理审批报销，超出期限一般不予报销。

3、公司需出差的人员必须填写出差证明单，作为报销证明及工资核算。

六、附则：

1、本规定适用于公司内部。

2、本规定同财务部负责解释。

出差管理规定 篇5

为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。 2适用范围

本制度适用于对公司员工出差的管理。 3责任部门

3.1部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。

3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。

3.3分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。 3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。 4方法与过程控制

4.1出差审批管理

出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。

4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公

务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。

4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。

4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。

4.1.4 公司高管出差须经董事长批准。 4.2出差前的工作安排

4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。

4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。

4.3出差期间注意事项

4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。

4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。

4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向

相关领导汇报，经批准后方可进行。

4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。 4.4其他管理

4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。

4.4.2按规定向相关领导汇报工作，并按要求认真填写《出差情况汇报表》，送相关领导审阅、批注意见后，交有关人员。

4.4.3各级领导在《出差情况汇报表》上对出差人员工作完成情况做出准确的评价意见。

4.4.4公司副总经理的《出差情况汇报表》交总经理保存;部门经理及以下人员的《出差情况汇报表》由分管领导保存。

4.4.5出差回来后，按照公司《费用报销管理规定》的有关程序规定报销差旅费用。

4.4.6如果实际发生的差旅费用超过预算费用的30%，出差人员应在《出差情况汇报表》内写明原因。

4.5检查和考核

4.5.1公司总经理负责对公司副总经理的出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有处罚权。

4.5.2分管领导负责对部门经理及以下人员出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有处罚权。

5其它

5.1本制度的解释权和修订权归公司。 6附件

6.1《公司出差情况汇报表》 6.2《公司公务差旅审批表》

公司出差管理规定 篇6

5.1出差定义

因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。

5.2出差规定

1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。

2、出差期间员工应遵守如下规定：

*注意言行举止，展示公司良好的企业形象；

*避免与出差目的无关的活动；

*出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行；

*出差任务完成后应及时返回；

*出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。5.3交通工具

员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。5.4出差住宿标准

需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。5.5伙食标准

*午餐为 15 元，晚餐为 15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过 30 元。

*当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上7：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。

*出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。

*酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补贴被取消。5.6出差补贴

*国内出差：省内或当日往返的出差每人每天补贴 30 元，其他情况的出差每人每天补贴60元。

5.7出差期间长途费用

*出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。

*出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。5.8报销规定

*出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。

*所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。

*员工出差结束后一周内填写“报销申请表”，经上级主管审批后至管理部复核报销。

公司出差管理规章制度

第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条 员工出差依下列程序办理：

一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条 员工出差依下列程序办理：

一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条 员工出差依下列程序办理：

一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

企业出差管理制度

一、总则

第一条

本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

第二条

本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

二、国内出差

第三条

国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写“出差申请单”，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

第四条

外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（）元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费（）元。

第五条

长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条

住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

第七条

出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条

员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。

第九条

员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

第十条

员工出差前按实际需要凭“出差申请单”第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具“出差旅费报销清单”按“出差申请单”核决权限呈核报销。会计部门每月编造“企业每月出差旅费一览表”送呈总经理核阅。

第十一条

员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。

三、国外出差

第十二条

奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出“出国计划书”一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。

第十三条

出国人员其“出国计划书”经核准后，应填写“出差申请单”经呈准后向部门申请旅费外汇。

第十四条

凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。

第十五条

出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。

第十六条

出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。

第十七条

企业长期（三个月以上）派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。

第十八条

出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。

第十九条

受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。

第二十条

企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理；但有下列情形之一者依其规定办理。

1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。

2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。

3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。

第二十一条

企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。

第二十二条

企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。

第二十三条

企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐（）元为原则。

训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。

四、借调

第二十四条

本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。

五、附则

第二十五条

本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。

第二十六条

本解释权归人力资源部和财务部。

1范围

本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》

3要求

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4出差的审核决定权限如下：a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

3.7出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元；b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元；注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海

3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

3.10出差费用的报销：a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；b、膳食费等按标准领取；c、交际费由领导核定，凭据 报销。

3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

3.13员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

3.14出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。

3.17本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。

3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。

1、出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

2、出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填写“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内未报销者，财务应当于当日工资中先予扣回，等报销时再行核付，并处一定罚金。

3、出差的审核决定权限如下：

长途出差：根据使实际情况按照一定比例，由部门主管审批，交财务部核准，总经理签字方可报销。

短途出差：根据实际情况进行审批，由部门主管审批，财务核准，总经理签字方可报销。

4、出差不得报支加班费，但假日出差可酌情予以计新。

5、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

6、出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

7、出差费用的报销：

1）、交通费、住宿费、按标准报销，超标自付，欠标不补。

2）、膳食费按标准领取。

3）、通讯费以邮局凭证报销。

8、交通费由领导核定，凭据报销。

出差管理制度

Ⅰ 国内部分

第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按标准发给交通费：

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级：每日1，20元

B一般级：每日1，00元

第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。

第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。Ⅱ 国外部分

第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。Ⅲ 附则 第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

出差补助标准的规定 篇7

1.为了统一规范对出差人员的加班认定及调休管理，特制定本规定。2.各类人员出差期间加班的基本界定： 2.1 公司高管人员：

出差期间不计加班；如适逢法定节假日，可自行与总裁沟通，适时调休，不计加班工资。2.2 公司销售人员：

除2.2.1、2.2.2的情况之外，出差期间均不计加班。

2.2.1 总部各事业部的销售人员一个月内连续出差超过15天，经申报加班获批后可调休2天，不计加班工资；以春节为累计截点，当年未调休完的，在春节后失效。

2.2.2 海外销售人员出差期间适逢法定节假日，回国后经申报加班获批后可调休（长期派驻国外人员不适用）；以春节为累计截点，当年未调休完的，在春节后失效。

2.3 中层管理人员：

节假日、双休日出差，经申报加班获批后可调休，不计算加班工资；以春节为累计截点，当年未调休完的，在春节后失效。

2.4 其他人员（非上述1、2、3类所述人员）：

2.4.1 节假日、双休日带工作任务性质的出差，经申报加班获批后，原则上必须先进行调休；以春节为累计截点，确因工作原因无法调休完的，在春节当月工资中一次性核发加班工资。

2.4.2 双休日外出参加培训、各种会议（非主讲人员）、展会（非工作人员），经申报加班获批后进行调休，不计加班工资；以春节为累计截点，当年未调休完的，在春节后失效。

2.4.3 节假日、双休日外出参加自费或公司资助的中长期进修深造学习的，不能申报加班。

3.出差期间加班的申请及认定规定：

3.1 法定节假日及双休日，每个自然日最多计8小时加班；工作日出差均不计加班。3.2 出差期间逢双休日，公司要求如无工作需要，应自行在当地安排休息；逢法定节假日，可正常申请加班或调休。

3.3 出差期间需要申报加班或调休者，应提前书面形式请示上级主管，说明加班事由，上级主管同意后方可执行；并应在每天拍一帧现场照片发给上级主管，在回公司后第一时间从RAP补填《加班单》并附上述现场照片附件。

3.4 未经请示、未发现场照片、未提交加班单并附现场照片附件而加班的，或附件失实、加班单对加班事项描述过简或不清楚者，公司可不予认定加班。

3.5 法定节假日及双休日在途按准确开车及到站时间为准进行计算，具体如下：

出发：中午12点前出差的，当日按照1天计算；

中午12点后出差的，当日按照半天计算。

返回：中午12点前到站的，当日按照半天计算；

中午12点后到站的，当日按照1天计算。4.调休时间安排：

4.1 配偶及子女在外省定居的人员，经提前与主管领导商议，在不影响工作的前提下，可申请在周末前后或节假日前后调休，或一次不超过5个工作日的调休，回配偶及子女定居地探亲，但需在休假后及时提供相应的往返差旅票据作为调休附件，如不能及时提供附件或附件失实，当次调休可认定为事假，并且当次申请的调休天数也一并核销。

4.2 父母在外省家乡的人员，经提前与主管领导商议，在不影响工作的前提下，每年可申请一次不超过5个工作日的调休，回家乡探望父母，但需在休假后及时提供相应的往返家乡差旅票据及在家乡与父母团聚的相片作为调休附件，如不能及时提供附件或附件失实，当次调休可认定为事假，并且当次申请的调休天数也一并核销。

4.3 除4.1及4.2所述情形之外，其他的调休申请均应严格按照公司休假管理制度执行。5.本规定解释权及修订权归公司人力资源部。

6.本规定从下发之日起执行，如与其他规章制度相冲突部分，以本规定为准。

××××××公司

关于员工出差酒店预定规定 篇8

为加强员工出差酒店住宿管理，凡公司员工出差、营销中心在外业务人员住宿酒店统一归口至综合管理部管理，即在10月8日开始启动预定。现将注意事项及具体操作流程作如下通知：

一、注意事项

1、预定方式：

由申请人提出需求，通过OA上申请，路径：工作流—新建工作流—行政管理

中心—综合管理部—酒店预订申请流程，经过分管领导批准后，统一由综合管理部负责预定酒店。

2、时间及申请内容要求：

（1）申请人需提前两天且在16：00前提出酒店住宿的申请。遇到重大节假 日，有出差申请的人员，至少需提前三天提出申请。

（2）超过3天以上的住宿申请，需分管领导转与大市场部石总审批。

（3）申请人需在酒店预订申请单里写明所在城市、具体所在位置、入住及退房的时间，宽带网等要求，以便满足申请人需求及快速预定酒店。

（4）延续住宿日期需联系综合管理部，重新在携程网上下预付订单，申请人直接联系酒店只能前台现付。

（5）预定酒店时间为周一至周五16：00前可进行在线预订服务，非工作时间只能通过电话预定，不能预定携程会员酒店进行月结，且需收取订单的7%的服务费。

（6）最晚取消或修改时间：申请人需在入住的前一天15：00提出取消或修改时间的要求。以邮件或电话方式告知，在此时间之后提出的申请，需扣除首晚或全部房费，未及时办理变更信息此笔费用由申请人承担。

3、各区域有人员变动，须各区域人员变动联系人员尽快将变动信息经部门分管领导 确认后，将人员详细信息以OA邮件方式提供至综合管理部备案。

二、其他事项：

1、若偏远地区无携程酒店，可不通过携程预定酒店，自行预定酒店，事后按住宿的

发票报销。但都需先填外出住宿申请流程，由综合管理部先核定申请人的住宿申请，若发现未按要求来预定酒店，所产生的住宿费用由申请人自行承担。

2、附件《员工信息采集表（营销中心）》

3、公司其他部门人员出差，参照《国内差旅费报销规定》按此方式执行。

4、此规定执行后，除第二点第1条的特殊情况外，其他情况下，财务不再单独接收 有关住宿费用报销的工作流。

此规定试行一个月，后续根据实际存在的情况进行修订。特此通知！

综合管理部

出差补助标准的规定 篇9

各部门：

本着节约开支、降低费用的原则，对员工出差费用包干标准进行补充规定。

1、原规定的包干费用标准：一类城市190元/天，其它城市170元/天，是针对一个人出差在外的住宿和就餐两项费用补助标准，其中就餐为30元/天（每餐10元），其它为住宿费。现对同姓两人出差的情况，包干费用另行规定：一类城市260元/天，其它城市230元/天（公司依椐为：标准房可以入住两人），其它多人同时出差以此标准类推。

2、其它制度按原标准执行