施工图设计审核要点（推荐10篇）
建筑工程施工组织设计（方案）是施工单位纲领性文件，由于针对性、通用性、实用性强，对提高建筑施工管理水平，保证建筑工程质量，保证施工安全管理，加快工程进度起到了积极作用，受到建筑业（施工企业、开发商、监理单位）的欢迎。
经验和实践证明：施工组织设计是建筑施工的依据，在建筑施工管理工作中起核心作用，统筹施工全过程，能采用先进技术、先进的施工方法和措施，充分利用机械设备，合理安排施工顺序，合理安排人力、物力，缩短工期、节约材料、降低成本，安全管理、文明施工、获得较好效益。
现实监理过程中审核的施工组织设计中发现，有的施工队伍施工技术经验和施工组织管理经验缺乏、单位素质不高；有的施工单位不够认真负责，图省事、走形式、套用其它单位施工组织设计，与本工程贴不到一起，没有针对性、出入很大，不可操作。
监理单位也同样存在问题：有的总监和专业监理工程师不认真审核施工组织设计，还有的缺乏责任心、不重视，看申报厚厚一本子，没时间审，施工单位申报后只管签字认可。个别监理工程师对如何审核施工组织设计心中没数，没经验。
在这里提醒监理工程师，施工组织设计也是监理监督管理的依据之一，同时也是建设单位和施工单位在工程结算重要参考资料。专业监理工程师认真的审核施工组织设计，修正错误，提出一些改进措施大大提高施工组织设计编制质量，会获得施工单位对我们的认可。当 1
我们把审核意见报给开发商，他们看我们的审核意见，也会对我们有一个好的评价，认为监理单位有一定水平，认为监理工程师工作比较负责，具备一定的素质，我们单位、我们监理工程师在开发商的地位就会得到提升，所以要认真审核施工组织设计（方案）。
一、审核的施工组织设计内容如下：
1、审批意见栏必须有施工单位技术负责人审批签字或盖章
方可申报，监理方可审核；
2、工程概况；
3、施工依据；
4、单位机构设置、项目部技术人员机构；
5、施工进度计划（横道或网络图）；
6、劳动力计划安排；
7、工程材料计划、材料管理和质量控制措施；
8、施工现场总平面布置图；
9、施工机械设备、型号、数量选择及进场计划；
10、施工水、电用量计划；
11、工程质量管理体系、工程施工程序（各专业），确定检验
批的划分，主要施工方法，程序要符合施工工艺，工程质
量控制措施要符合施工规范和质检标准及施工质量验收
实施细则；
12、对新结构、结构复杂、特殊结构、新工艺、新材料等应做
单列施工方案；
13、成品保护措施；
14、要符合施工合同约定目标和要求；
15、安全生产措施和消防措施，要有安全保障体系和安全管理
制度，对国务院393号令《安全生产管理条例》需有专项
方案，如临时用电、冬雨季施工、塔吊安拆、起重吊装大
型构配件、模板安拆、深基坑支护、各种外脚手架等；
16、文明施工和环境保护措施；
17、总承包管理措施；
18、住宅工程单独编制工程质量通病防治措施。
二、施工组织设计（方案）审核的关键说明：工程开工前施工单
位将编写好（特殊情况可分阶段，如先报地基基础部分）并经施工单位技术负责人审批的施工组织设计，申报监理单位由总监组织专业工程师审核，将审核意见返给施工单位整改合格后，专业工程师签字、总监签字认可。规模大、结构复杂、新结构、特种结构的工程，总监审核后，还要报总工室技术负责人审核后签发，施工组织设计的审核时间为7天。
1、施工组织设计（方案）的划分：
1-1施工组织总设计：是针对大的建筑群项目，是战略部署和
施工计划依据；
1-2单位工程施工组织设计：针对单位工程编写；
1-3施工方案：为关键部位、四新项目、特殊要求的部位,安全
管理要求的特殊项目等而编写，突出重点，更详细，有针
对性，如冬雨季施工方案、临时用电、塔吊安装和拆卸、深基坑支护等等。
2、施工组织设计（方案）控制要点简明：
2-1概况：编写是否完整，各专业所要求是否都包括；
2-2质量目标、安全目标是否满足合同约定；
2-3依据：合同，设计图纸，招标文件，国家文件、规范、评
定标准，归档规程，安全依据；
2-4施工部署审核：
2-4-1审核：企业、法人资质，人员资质，施工组织机构，质
量、技术、安全保障体系，责任制落实；
2-4-2机械选择是否合理；
2-4-3施工平面图布置是否合理、周全，有实用性、科学性； 2-4-4临时用水、电、道路能否满足工程需要；
2-4-5审核施工顺序的合理性，分项工程流程是否符合规范要求； 2-5施工进度审核：临时水、电用量计划，施工标段的划分要合理，安全生产培训计划，各分项工程计划；
2-5-1审核进度计划均衡性、科学性，流水施工的过程；
2-5-2审核总进度计划：劳动力计划，材料设备计划，机械计
划，甲供材料、设备计划，分包单位
进度计划，工程总计划，并要符合合同约定；
2-6审核施工现场准备工作：
2-6-1场区平整三通一平是否到位（水、电、通讯、道路，场
地平整；
2-6-2施工机具准备情况和进场时间能否满足工程总进度计划的需要；
2-6-3材料的准备情况，设备、构配件、配套订货进场时间等
能否满足总进度计划需要（要有材料进场一览表）；
2-6-4材料的准备情况是否配备齐全，工种是否配套，技术力
量能否满足工程要求，劳动力计划和各工种人员进场时
间能否满足总进度计划的需要；
2-6-5暂设搭建；
2-7建筑工程主要分部、分项工程施工方法、施工顺序、施工
措施和技术措施；
2-7-1审核施工顺序是否合理，即工艺顺序、技术规律在工程
时间上的先后和搭接关系，是否科学合理。另是组织顺
序是流水段划分、流水方向是合理的；
2-7-2材料质量控制要点、检测手段，监控措施和方法；
2-7-3对分部、分项工程控制要点，特别对重要分项工程：工
程测量、地基与基础、主体工程、防水工程的编制的方
法是否符合国家标准和强制性条文，首先选用成熟的施
工技术和方法；
2-8各种措施是否完善：
工程质量保证措施：
2-8-1技术管理措施，对新结构、新材料、新工艺的保证措施； 2-8-2质量管理制度措施，成品保护措施；
2-8-3工程质量通病防治措施；
2-8-4建筑材料、设备申报及管理措施；
2-8-5内业档案管理措施，工程进度保证措施；
2-8-6有分包时总承包管理措施；
工程进度保证措施：
2-8-7保证施工进度技术措施，组织措施和经济措施；
2-8-8进度控制应变措施；
2-8-9进度计划、完成计划（向建设单位、监理单位报表制度）
申报制度；
其它措施：
2-8-10降低成本，减少浪费，有效节约措施；
2-8-11季节性施工措施；
安全生产管理措施：
2-8-12安全管理机构、保障体系；
2-8-13安全管理责任制；
2-8-14安全生产保证措施；
2-8-15消防管理措施，电气防火措施；
2-8-16 安全标志和安全防护措施
2-8-17安全事故应急措施；
2-8-18文明施工、保护环境措施；
2-9各种管理制度：
2-9-1交底制度（技术交底，安全交底）；
2-9-2施工交接制度；
2-9-3会议制度；
2-9-4档案管理制度；
2-9-5安全生产规章制度。
随着社会的发展, 越来越多的各种信息化的电子、电气设备进入了各行各业, 由于这些设备耐过电压能力低, 雷电高电压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏, 这也是如今雷电灾害事故频繁发生、导致损失越来越大的一个原因, 因此对建筑物合理的防雷设计显得尤为重要。
1 审查依据
《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-2010版) 、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2012) 、《雷电灾害风险评估报告》、《民用建筑电气设计规范》
2 建筑物防雷设计审核要点
设计规范;建筑物防雷分类的确定;防直击雷保护措施;防雷区的划分 (防雷击电磁脉冲) ;配电方式、电源防护措施;等电位联结;屏蔽及综合布线。
3 建筑物防雷设计图纸审核步骤及要点分析
3.1 建筑施工图的审核。
首先要了解建设项目的使用性质, 不同使用性质的建设项目, 审查重点不一样, 便于提高我们的审图效率和质量。其次看建筑设计说明, 了解建筑物的概况。最后看平面图, 立面图、剖面图。在这里重点介绍审查平、立、剖平面图。不管是哪种使用性质的建筑物, 屋顶平面图一定要审查:是否有突出屋面的金属构件, 如卫星天线基座、电视天线金属杆、金属通风管、屋顶风机、金属屋面、金属屋架、旗杆、太阳能;是否有突出屋面的建 (构) 筑物, 如露台的隔墙、老虎窗等。在屋顶平面图、立面图中, 有时不能很清楚的审查出是否有突出屋面的建筑物、构筑物, 结合剖面图, 可以更加确定前面审查结论。在剖面图中, 还要审查:女儿墙的檐宽, 宽度是否超过240mm;是否有露台或不同标高的屋面。
3.2 电气施工图的审核
3.2.1 电气设计说明主要审查内容
3.2.1.1 设计规范。
建筑物防雷设计要依据最新版《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2012) (以下简称规范)
3.2.1.2 建筑物防雷分类的确定。
对建筑物防雷类别的划分, 除了由建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性及后果定性外, 第二、三类防雷建筑物, 还取决于建筑物的预计年雷击次数N值。有《雷电灾害风险评估报告》的项目, 防雷分类还要参照报告标准。
3.2.1.3 直击雷防护措施。
接闪带、接闪网严格按照《规范》要求来设计, 一类建筑物接闪网格不大于5mx5m或6mx4m;二类建筑物接闪网格不大于10mxl0m或12mx8m;三类建筑物接接闪网格不大于20mx20m或24mx16m。接闪杆 (带) 选用的材料规格应符合规范要求。引下线间距、选用材料应符合规范要求。引下线不应少于2根, 不同防雷类别的建筑物引下线间距不同:一类不宜大于12m;二类不应大于18m;三类不应大于25米。接地装置的材料、规格应符合规范要求。
3.2.1.4 防雷区的划分 (防雷击电磁脉冲)
根据国家标准《规范》规定, 建筑物的防雷区划分为LPZ0A, LPZ0B, LPZ1, LPZ2…n后续防雷区。将需要保护的空间划分为不同的防雷分区, 是为了规定各部分空间不同的雷击电磁脉冲的严重程度和等电位联结点的位置, 从而决定位于该区域的电子设备采用何种防护措施。
3.2.1.5 配电方式、电源防护措施
进入建筑物的电力线是否符合要求电力线宜采用电缆直接埋地敷设。在低压220/380V供电系统中, 应采用三相五线 (TN—S) 系统, 以便于装置接地 (PE) 线和中性 (N) 线分开。对有特殊要求的可采用其他接线系统, 如医院与心脏相关的设备要求低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设, 在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到接地装置上。
3.2.1.6 屏蔽及综合布线
现在的建筑物一般是框架、框剪结构, 建筑物内地板、顶板、墙面、及梁、柱内的钢筋可靠连接, 使其构成一个六面体的网笼, 即笼式避雷网, 从而实现屏蔽。对于双竖井布线的大型建筑物, 两个接地干线间每三层及顶层应互连, 各层楼的配线架 (柜) 与主接地母排的连接可采用单独连接或竖井内集中连接。若采用屏蔽系统, 除配线架和设备外, 电 (光) 缆的屏蔽层、金属连接器、插座和插头、用户设备等均应接地。
3.2.2 配电系统图主要审查内容
浪涌保护器选型应符合要求, 用于电源线路的浪涌保护器参数值应符合要求, 有《雷电灾害风险评估报告》的项目, 可以参照报告内容取值, 不同防雷区界面处安装的电涌保护器, 还应符合递级配置的原则。浪涌保护器安装的数量, 应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定;浪涌保护器的连接导线线径、线长应符合规范要求, 前端后备保护装置参数应适宜。
3.2.3 照明、配电平面图主要审查内容
主要审查弱电机房、信息机房、消防控制中心, 是否设有局部等电位端子排。
3.2.4 屋面防雷平面图、基础接地平面图主要审查内容
屋面防雷平面图:避雷网格应符合规范要求;接闪带采用的材料是否和设计说明一致;突出屋面的金属构件、建 (构) 筑物, 是否设置接闪带并与接闪带做可靠的等电位连接;接闪带是否沿女儿墙外沿敷设, 或者接闪雷带的支架高度, 是否可以保护女儿墙的外檐口;露台和不同标高处屋面的檐边, 是否设计接闪带或处于接闪带的保护范围内。金属屋面作接闪器时, 金属屋面板的厚度应符合规范要求。引下线间距应符合规范要求、是否标出测试卡的位置。基础接地平面图:引下线的个数与位置, 应与屋面防雷平面图一致;是否预留辅助接地连接装置。
4 结束语
建筑物防雷设计图纸审核是一项复杂的系统性工作, 只要严格按审图的步骤和要点进行审查, 就能达到发现问题和解决问题的效果。还要不断学习探索、不断积累经验, 才能有助于提高防雷设计图纸审核水平。
参考文献
大量的实践证明，在工程项目的实施过程中很多的工程变更多来源于招标阶段图纸的不完整及技术规范的要求不清晰，如果在工程前期的招标阶段未对招标图纸及技术规范认真审核，那么可能在招标阶段就已经潜伏着未来的变更也许是重大变更，对整个项目的费用控制带来一定的困难，下面对建设项目招标图纸审核要点进行探讨。
1 土石方工程
由于土石方的工作内容绝大部分是隐蔽工程，也是在施工过程中最容易发生现场签证的，而且也是最容易引起争议的工作内容。这就要求在招标阶段必须要有能够清楚表示现场标高的地形图，能够将现场标高描述清楚，以及关于场地的土方设计标高、开挖方案图纸等，这样在结合项目完成的设计地坪标高就能清楚地计算出土方工程量，即使实际施工中某个标高发生变化，在计算变更工程量也是有据可查的，避免土方一旦发生变化，没有计算的依据，使费用失去控制。另外，如有回填土或外购土等发生，技术规范中对土质（例如密度等）要有明确的要求。
2 钢筋混凝土工程
要有能够清楚表达钢筋混凝土构件的平面位置、标高及结构的图纸，配筋部分的图纸要能清楚表达钢筋的规格、做法及排列等，预埋件的位置及大样图要清晰，开洞图及其相关的配筋图纸。技术规范中对钢筋的规格，混凝土的标号、强度、测试等的要求。地下工程要有开挖的平面图，排水方案以及止水规范、防水材料的规范、防水检测的要求等。对于桩基础，由于有些桩的长度在设计阶段只能是一个估计长度，最终的桩长只能根据实际的打桩情况确定桩长，所以在招标阶段要注意设计对桩长的要求，以及验桩规范是否清晰，关于如何进行桩的实验要求是否明确等，避免在确认实际的桩长、桩的检测数量等无据可依，造成费用的增加。
3 砌体工程
招标图纸要有砌体的平面位置及标高、墙身找平的剖面图、砖墙开洞的建筑大样图，以及说明厚度及做法。在规范中，对砌体的规范、材料要求、防火要求、墙体配筋的要求、找平层厚度及材料要求、勾缝的处理及材料要求、不同材料连接位置的处理方法等。
4 门窗工程
关于门窗表的招标图纸要详细，对每樘门或每扇窗的尺寸规格、分格、形式、五金配件、材料及是否有防火要求等都应详细列出，要有剖面及大样详图对洞口的做法做出说明。技术规范中是否对玻璃的材质、颜色等做出详细要求，是否对框的材质做出详细要求，例如，图纸中只要求窗为铝合金窗，但铝合金窗分为好多种，是选用断桥铝还是普通的铝合金等，要有明确的要求，不同的材料价格差异也很大，以避免以后的变更无据可依。同样对五金配件的要求，门窗是否需要进行试水等。
5 防水工程
招标图纸对屋面及其他防水部位要有位置图，不同防水部位的施工方法、防水层厚度、墙身与地面防水的交接等要有详细的剖面图。技术规范中要有防水材料的具体要求，诸如防水材料的厚度、材质、层数等。同时，如何对防水的材料的检测及防水的测试，质量保证期限等都要做出详细要求。
6 外立面工程
外立面的招标图纸要有不同材料装饰面的位置图，不同装饰面的连接，剖面图要对多种装饰面的厚度、如何与墙身连接、装饰的墙身与地面的交接处如何施工等要做出详细设计。在技术规范中，也要对装饰面材料的材质选择、如何安装、勾缝等都要有详细的要求。
7 室内装修工程
装修材料及做法种类很多，一般涉及的工程造价也很高，此部分的图纸要求平面图、立面、剖面图是否足够说明所有设计，表面装饰材料表，及与其他专业的配合部分做法。技术规范中要注意对材质要求是否明确，工序做法是否有说明。样板的提供及审批流程在招标时要给予说明。对石材的规格、倒边、倒角、收边等是否有明确的要求，倒边、倒角等的费用很高，如未说明清楚，未来都会引起索赔。对布料材质的装饰材料要对如何缝纫、布的材质及防火、防污等要求等都要给予说明。对于木材的防火处理技术要求、防蛀的要求等也要给予说明。对于橱柜及洁具配置，还有电器设备，要有平面图、立面图、详细的剖图纸及与装饰工程配套的开关、电源、插座及管道走向及位置图纸，对于技术规范，橱柜部分要注意小五金配件的选择，是要求进口的还是国产的、配件的形式。洁具、手盆、洗涤盆、水龙头等的材质、规格型号等要给予说明。对于那些要求配置电器设备的工程，要对其品牌、功能、产地、质量保证等要有详细要求。
8 给排水及消防系统工程
室内管道部分要有平面图纸以显示管道的平面布置、阀门位置、设备位置等，每个系统要有系统图，系统图要能说明整个系统的来龙去脉及标高，有的图纸在平面图上标注标高，要有设备及管道安装的大样图，喷淋头及烟感探头的位置及标高，室外的管道要有与市政供水管道分界处的图纸，此部分招标图要注意平面图的标注规格是否与系统图标注的规格一致。对于技术规范要对管道等材料、设备要有材质、产地、系统测试、地下管道测试、材料的检测、维修保养等要有所说明。
9 通风空调工程
空调工程同样要有平面图纸以显示管道的平面布置、阀门位置、设备位置等，每个系统要有系统图，系统图要能说明整个系统的来龙去脉及标高，安装设备、通风管道、水管、保温、封口等的大样图。对于技术规范，所有的制冷机组、冷却塔、风机盘管、新风机组、风机等设备、风管、水管、保温、风口、风阀、阀门及其他的材料等要对其功能、材质、是否为进口设备或材料等给予说明，另外对系统测试、调试、维修保养及保用的要求。
10 供电及弱電工程
图纸要有对设备要求的说明，图纸要能说明所有设备、线缆、配电箱、线槽、灯具、插座、开关、预埋管道、桥架等的室内外平面布置图能显示走向及相关位置及标高等，配电箱的详细图纸，室外电缆敷设及高压配电房、变压器房内所需要的土建工程（如电缆沟、井、设备基础、盖板等）的图纸。每个系统要有独立的系统图已能够说明整个系统的运作。此部分招标图要注意平面图的标注规格是否与系统图标注的规格一致。技术规范中，对所有设备、材料等要有材质、产地（进口还是国产）、安装工艺、系统测试及调试、维修保养等要有说明。
11 室外工程
室外工程一般包括围墙、室外管道、绿化、道路、室外照明等工程。要有总图说明围墙、道路、绿化的位置，同时也要对不同的标高给予说明，要有表示地下各专业的管线的走向及标高、检查井的位置及标高，各建筑物的位置、灯具的位置等的图纸。对于围墙要有不同饰面及收口做法的剖面图。还要有灯具的基础做法的图纸。土建工程涉及配筋工程的，还要有配筋做法的图纸。绿化部分的图纸要能详细表示各种绿化植物所种植的位置及对植物的规格的描述。对于技术规范，要对设备、材料的选择、安装工艺、进口还是国产等要有要求。绿化部分的种植土，所有树木的规格（如高度、冠径、胸径等）、种植或移植的方法、植物的养护等。
12 结束语
1.施工于施工前应编制施工组织设计，作为指导施工全局、统筹施工全过程，在施工管理中起核心作用的重要技术文件，
2.对规模较大或分期出图的工程，暂时不具备编制施工组织设计的条件时，可分期编制分项分部工程施工设计(施工方案);对技术复杂的或采用新技术、新工艺、新材料的分项工程应编制专项施工方案，
3.施工组织设计及施工方案应经施工单位技术负责人审核批准后送交项目监理组审批。审核批准后必须严格执行，如有改变应取得项目监理组的核准。
4.项目总监理工程师应组织个专业监理工程师对施工组织设计(施工方案)进行认真细致的审查，提出意见要求施工单位修改补充。
一论坛审核部分
A 交友信息：
删除的类型：
1、留电话号码的；
2、说器官大小的（如17cm）；
3、说同床不换的；
4、出现3P多P的；
5、出现QQ群号的；
6、做广告的；
7、政治类的一律删除；
8、其他非交友信息（尤其其他网站推广的）。总之一切涉明显涉及性意味交友信息的一律不通过。
编辑的类型：
1、出现“共享激情”的，编辑掉这四个字；
2、提到“能力强”“持久”等描述时，编辑掉这些；
3、其他觉得有性隐喻的部分都编辑掉，只留联系方式和性别年龄等。
移动的类型：
1、非交友信息，但是是原创的一句话心情或感受的，移动至“休闲话坊”板块；
2、图片类的（3张以上），是原创人物的，移动到会员风采；是非原创人物或风景的，移动到“美图”板块，是原创风景的移动到“行摄天下”板块。
B情感记录板块
宗旨：能修改的编辑一下，尽量保持存在。编辑的要点，可以从细节描写开始删除到结束。只留前因和后果。中间细节部分不能涉及猥亵的描写性行为或有三人以上的性行为，如果有，要模糊处理掉。文学性的激情描写可适当保留一点。
其他情况：
1、如果遇到字数很少不足200字的原创感受，可以移动到“休闲话坊”；
2、如果遇到交友信息需删除，并告知理由“除论坛交友信息区外禁止发布交友信息或联系方式。”；
3、如果纯色情文章，删除并告知“此类文章网警禁止发布”；
4、如果是涉及政治类的，删除，理由同上；（3、4条若重复发布，可以直接禁止该会员）
5、如果是其他话题的，可以分类放在其他板块，比如热点话题放在“热点讨论”里，育儿的放在儿童教育的那个版块，等等；
6、好的文章，文笔只要觉得略好，就需要加分鼓励；非常好的，一定要主题高亮，加分，加精华，然后推荐主题；
7、全站禁止发聊天记录原版，需要去除网络昵称等要素；
8、文章中提到其他网站，除新浪搜狐网易百度等大网站，一律需要编辑掉该网站名。
C热点讨论版块
1、需要原创（论坛名称处均标明是否原创区）；
2、需要有讨论性；
3、禁止讨论政治类话题；
4、禁止讨论性教育类；（全站禁止发布性教育类文章和主题）
5、禁止发聊天记录；
6、禁止涉及其他交友网站。
D会员风采版块
1、必须3张图片以上才能发布；（在论坛内发布图片主题，无论在哪个分区是否原创，均需至少3张图片）
2、不能露点，不能隐约露点露毛；不能撅屁股太厉害；不能穿T裤撅屁股（全图只有屁股）；不能三点处打马赛克；不能三点处处理模糊或者用贴画处理；（贴图规则里有规定“本是违规图片PS遮挡后依然不允许发布”）
3、不能留联系方式以及发布任何交友信息；
4、图片内不能出现QQ号以及任何联系方式；
5、不能是转帖，一旦发现是转帖，即刻删除，并封禁该会员；（会有会员在站务咨询区发帖举报，按照给出的证据比对是否原创，并给予举报会员10积分1金币的评分奖励）
6、凡是通过的原创帖，都需要加分按照每个图片4到5分评分；如果有美感，总分多给几分；如果比较美，加高亮，加分40；如果图片很多又比较美，加分可适量多加一点点；如果非常美的一组，可以加高亮，加精华（精华需要最少5张图片），加50到80的积分和经验，还可以加1到3的人气，同时推荐主题到“推荐美图”；
7、符合升级条件的（阅读高级会员升级要求，在论坛进村指南板块有介绍帖），点击该会员头像下方的编辑，在弹出页面点击用户组，在主用户组后侧的下拉选单里选择“高级会员”，提交，提升为高级会员；（有ID纸条的图片主题，除按照第6项的评分参考外，还需加金币3个）
8、遇到同一个主题内有部分违规的图片，可以编辑掉；
9、如果图片有其他交友网站的水印，必须删除掉（全站禁止发布带有他站水印的图片，一定要熟读《贴图规则》）；
10、如果是图文并茂，加分加精华比较必要。
E 其他板块
1、行摄天下板块需要是原创风景人文图片，美的要加高亮，加分，加精华，并推荐；（评分水准稍低于风采区）
2、灌水区，原则上不限制数量和内容，只要不违规（注意内容是否有调侃政府或者政策以及指名道姓的官员、敏感人士的名字，如宋祖英、王小丫、李咏等人名，八荣八耻、中国梦、调侃股市政策等等）；
3、美文区，不能发布其他非文学性的文章；
4、体育板块，每天转发不能超过8篇；
5、会员资料区，不是按照固定格式回复更新的，不予通过；
6、网络文摘区仅允许转发精彩文章，有实际意义的，若明显灌水，不予通过。本区每日转帖不能超过2篇；
7、、群组里禁止发布交友信息（后台主题显示没有板块归属的）；
8、、禁止发布其他色情网站的链接和介绍；
9、、全站任何地方禁止发布性教育类文章，比如提高性能力，讨论做爱方式，怎样能达到高潮，性用品介绍及使用感受等等。
F空间家园里的记录（需要随时留意的地方，因为在首页实时更新）
1、留Q号的，删除；
2、语言攻击别人的，删除；
3、涉及政治的，删除；
4、有性交友意味的，删除。
5、其它网站链接的，删除。
G家园里的日志
1、禁止发交友信息，也即留Q号的；
2、内容只要不涉及政治和色情，长短都可，如有色请描写，可以编辑也可以删除，原则上保留，违规内容给编辑掉；
3、注意配图，如果违规，可编辑掉违规图片；
4、遇到优美的文章，请记得将文章地址发到Q 308377*19上，同时推荐日志（推荐方法点击日志下方的推荐按钮）
5、遇到会员之间的攻击日志，先不着急通过，发地址到Q308377*19上，尽量立即微信短信电话联系，以便及时处理；
6、发布其他网站连接的，以及文章中提到其他网站的，需要编辑掉网站名（比如 幸福家园等网站名）
H 家园里的图片（必须熟知《贴图规则》，以下内容为增加印象）
1、露点，隐约露点，漏股沟的，其他违规的，删除；
2、色情的，删除，如果是新注册用户，级别低于小学生的，禁止访问该用户；级别小学生以上的，在其主页的留言板留言：“警告：再发违规图片将会被禁止访问！”
3、有其他网站水印的图片，或者图片中的ID非幸福村的，必须删除；
4、PS像花儿一样的女人性器官的，一律删除；
5、人体彩绘正面能看到三点的，一律删除，背部人体彩绘可以保留；
6、唯美人体艺术，如果能看见三点的，也删除；
7、可以是转帖，但转帖太多，比如一个人一下子发日本AV女优或欧美女优图片3页以上，直接就删除了，这类图片留在网站意义不大；
8、劈腿的、稍微有点撅屁股的、正在换衣服的过程中的，都按照你自己的认识，觉得很不美观的，删除。
I头像
1、一般来说，编辑掉，在其主页的留言板上警告即可（幼稚园等级的直接封禁）；
2、第二次被举报头像违规，直接禁止访问；（提示，任何时候都要先删除头像再封禁。程序问题，在封禁时选择清空头像是无效的，需要在后台编辑）
J其他问题：
1、要求删帖的，告诉他删帖方法（在进村指南板块有教程），如果还不会，让他提供地址，你替他删除；
2、忘记登录密码的，向他索要注册时的邮箱，然后对比是不是正确，如果邮箱忘记了，可以对比会员资料里的Q和他用的Q是否一致，一致的时候，重设密码；
3、每个举报，需要耐心并及时回复；
4、攻击管理员或版主的图文，一律删除；
5、因为不想上幸*村而要求删除自己账号的，可以不予理会，如果说明影响到他自己的生活了，可以删除，或者编辑该用户“锁定用户”；
6、加群的，告知普通群号；
7、付费升级的，会及时给你消息，及时提升，只有要求发书的才发书；
8、不要参与到会员之间的纠纷当中，管理号只能做管理用，如想参与发言，可注册新账号参与；
9、遇到网站打开不正常或者别的任何问题，第一时间及时联系。
熟读规则是管理的基础，图片是重中之重。我们是唯一同类合法境内网站，网警几乎每周都要巡视，所以一定要即时、严格。
以往我们审核的内容，也难免出现错误（这种情况应该是极少的），所以若有违规，依然可以按照规则处理。
关于快递费用，统一记录每月结算。
此为试用版，网警如有要求，我会随时和你沟通。
近期，集团监察室对我司2014年度“三公”经费使用管理情况等进行专项检查，财务部对检查中发现的一些问题进行了梳理，为了进一步规范“三公”经费支出和管理工作，健全费用支出手续，财务部对今后“三公经费”报销单据的审核要点进行了归纳，主要有以下几方面：
一、招待费方面
1、对审批表的审核：
（1）业务接待申请审批表填写内容必须完整。如：来客单位，职位、人数，人均消费、接待理由等。
（2）审批单上的接待标准应符合规定。同城不得接待，只能在食堂提供工作餐。市域内公务活动确需就餐的，一律在单位食堂安排工作餐，食堂无安排的，可在单位定点饭店安排就餐，每人每餐不超过60元。确因工作需要，不能在定点单位就餐的，应在审批单上作详细说明。
（3）对陪餐人数的要求。根据温交投【2014】141号文件，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待人数的三分之一。
（4）应先审批后招待。原则上业务接待应先填写接待申请审批表，如领导不在公司，可口头先已请示领导，但各业务部门给领导补签时，要注意领导审批签字时间，应在业务接待之前。
（5）一次接待审批一次，不得多次接待填写一张审批单。同一批客人不得接待两次。
2、对发票的审核：发票时间、菜单时间、刷卡时间应一致。
3、对菜单的审核：
（1）不能出现烟、酒（包括含酒精的饮料）、黄鱼、鲍鱼、鱼翅、燕窝、辽参等菜品。
（2）不管是不是和菜，都应当有明细的菜单。
4、食堂接待的审核：
（1）每次食堂接待后，都要及时开具食堂收据。（2）食堂的菜单应加盖食堂专用章。
二、会务费方面
会务费的审核参照招待费。须特别注意的是：招待费和会务费应严格区分。比如会议结束后，客人乘晚上的车回去，还需招待晚饭，应计入招待费，重新填写招待费申请审批表。
三、车辆使用费方面
（1）车辆维修、护理费用报销时应提供维修保养申请单。（2）车辆通行费报销实行一月一报，报销单据需附加出车登记表复印件。
四、差旅费方面
（1）差旅费报销需提供出差审批单，如参加会议，培训报销差旅费，报销时需提供出差审批单、会议或培训的通知。
（2）出差人员应乘坐公共交通工具前往出差目的地，不得租借车辆。
（3）出差回来应及时到财务报销。
财务部
自2005年4月28日中国检验认证集团质量认证有限公司颁发第一张绿色市场认证证书以来, 国内各大市场纷纷积极申请绿色市场认证。截至2009年6月23日, 我国共有268家市场获得绿色市场认证证书 (包括批发市场和零售市场) 。因批发市场销售品种相对单一, 而零售市场销售涉及的农产品和食品种类较多 (多达10000余种) , 现场审核需要考虑多方面因素, 审核难度较大。现结合多年绿色零售市场认证经验, 针对绿色零售市场现场审核要点进行阐述。
超市分区标识管理
目前, 零售市场均能按粮油、水果、蔬菜、水产等进行分区管理, 但分区标识不明显或无标识, 两排货架间最明显的不是分区标识而是价格标识牌, 甚至无法分辨是针对何种促销产品的。
按绿色市场要求, 超市必须做好分区管理, 并且应有明确、显而易见的标识, 消费者可按标识轻松找到自己所需产品的区域。
散装食品管理
散装食品包括米、豆制品、干制水产品、坚果等农副产品及其他产品, 通常因无精美华丽的包装、价位较低而深受普通老百姓的喜爱。但目前许多超市的散装食品存在问题, 如无生产日期和保质期的标识, 部分再包装产品的生产日期为包装日期, 使消费者无法及时准确的了解产品相关信息;又如, 盛放散装食品的容器上方无遮盖物, 消费者可随意用抓取工具 (甚至手) 抓取, 容易对产品造成污染。
按绿色市场标准要求, 为保证产品的可追溯性及食品安全卫生, 超市应对散装食品进行有效标识, 同时加盖遮盖物。
转基因产品分区管理
现国内的转基因产品主要包括大豆、玉米、番茄、棉花、莲藕等, 对转基因产品我国采取自主选择、明确标示的政策。目前超市内标识较规范的转基因产品主要为大豆油、玉米油及含大豆油、玉米油的系列调和油和色拉油, 生产厂家均在产品外包装上明确标示转基因和非转基因的相关说明。但很少有超市按绿色市场标准要求设立转基因销售专区并在专区内按品种进行陈列 (通常是按厂家不同进行分区) 。其他可能存在转基因的产品如豆奶粉等大豆系列产品、番茄系列产品基本无相关标识。
有温度要求产品的管理
有温度要求的产品一般分为保鲜产品和冷冻产品两种。保鲜产品主要包括生肉制品、熟食、酸奶等, 温度应控制在0～7℃;冷冻产品主要包括冷冻水产品、水饺等调理食品及冰激凌等产品, 温度应控制在-18℃以下。
现在有温度要求的产品通常由于设备制冷效果不好、设备密封性差、产品堆积过多、产品或物价牌挡住出风口等而无法达到温度要求。现场检查时经常发现温度本应控制在2～6℃的酸奶, 经红外线测温计测量其表面温度为10℃以上, 达不到温度要求。根据绿色市场要求, 巧克力的管理应特别注意, 其储存温度通常低于18℃, 相对湿度通常低于55%, 由于夏季超市内温度较高, 为防止融化, 建议进行冷藏, 冬季则可以常温储藏并置于通风处;同时由于出风口易堆积污垢, 应加强卫生管理。
现场食品加工管理
现场食品加工包括面包、面点和熟肉制品的加工及肉类分割等, 是各零售超市、卖场存在问题最多的地方, 包括加工环境差、加工区未分区、无工作服、现场温度达不到要求、设备器具清洗不到位、水池未分区标识、原辅料无生产日期、物品摆放混乱等问题。
虽然绿色零售市场标准未对现场食品加工要求进行详细描述, 但超市、卖场可参照GB14881食品企业通用卫生规范, 也可参照餐饮业HACCP体系中的GMP、SSOP相关要求进行管理。
索证能力
按标准商品准入规范要求, 市场应向经销商索取生产企业经营执照、食品卫生许可证、产品质量认证资格证书、产品检测报告等资质文件, 同时对每批到店货物进行索证, 每年进行资质更新。准入规范是各大超市和卖场掌握产品质量的有效途径, 目前均能按照要求进行索证, 但无法保证其完整性、有效性和持续性。
库房管理
绿色零售市场标准虽未提及对库房的要求, 但各超市、卖场也应考虑库房的管理问题, 如库房面积是否满足商品储存量的要求、库房的分区标识问题、需冷藏和冷冻的产品是否有独立的库房及是否会对产品造成污染、需解冻的产品是否有专门的解冻区域等。
检测能力
为确保经营商品的安全与卫生, 超市和卖场应关注商品质量及进货来源, 并以进货索证作为准入规范, 以检测作为验证方法。按绿色市场要求, 对蔬菜、水果类商品, 市场至少应检测有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留;对肉类商品, 市场至少应检测水分含量和微生物指标。现国内各地零售市场均能按各地菜篮子办公室的要求每月对蔬菜中有机磷、有机氯农药进行快速检测, 但很少对水果进行检测, 其他产品更未进行过检测, 建议超市对可能存在高风险的产品进行不定期抽样送检, 以验证被索证企业的诚信。由于自建实验室投入较大, 建议各超市在严把进货索证的基础上, 不定期的将高风险产品及自我加工产品送往有资质的实验室进行检测, 有能力的连锁超市可在辖区自建小型实验室或签订协议实验室。
人员培训
零售市场中产品和人员流动性较大, 加强对管理人员和销售人员的培训, 增强其食品安全意识刻不容缓。检查中发现, 许多食品超市主管不了解什么是转基因产品、肉为什么要预冷、龙口粉丝的主要产地, 部分销售人员不知道其销售产品的相关特性及产地。因此, 必须加强对相关从业人员的培训, 使其至少了解自己辖区的产品;并且食品安全基础知识的普及不仅是食品超市工作所需, 对个人生活也大有裨益。
召回能力
保障食品安全是每个食品加工企业、供应商和销售商应有的责任。自三鹿奶粉事件发生后, 召回成为保障食品安全的最后一道防线, 市场如何有效的应对此类突发事件, 及时配合企业及相关方建立有效的食品风险预警机制, 并将问题产品及时召回, 将影响降至最低, 是摆在市场面前的重要课题。
文献标识码：B文章编号：1008-925X(2012)07-0128-02
摘要：
建筑工程的预结算是整个工程项目中的重要环节，工程造价的预结算审核在确保建筑工程的质量，以及控制建设工程成本中发挥着至关重要的作用。建筑工程造价的预结算审核包括合同审查、图纸审查、设计审核、工程量审核、计取费用审核等主要内容。在审核过程中，要严格按照合同审核并且重视工程变更的审核，提高工程造价预结算审核人员的综合素质，运用计算机系统辅助建筑工程造价的预结算审核可有效地提高审核效率。
关键词：建筑工程;造价预结算;审核工作;要点研究
建筑工程的造价管理在整个工程项目中占有举足轻重的地位。建筑工程造价的预结算对工程进行全面系统的检查和审核，可以在工程项目中及时发现问题，纠正偏差失误，确保工程造价更加科学，实现工程项目科学化得目标管理。由于建筑工程造价预结算的审核对实现合理控制工程造价方面具有重要的意义，已成为合理确定工程造价的重要方法和手段。不仅如此，深入加强研究建筑工程造价预结算审核的工作方法，可以有效地避免资金浪费、提高工程造价等问题，解除在工程建设中埋下的各类隐患。
1建筑工程造价预结算审核的内容
工程造价预结算审核是根据国家的相关法规和政策为基础，依据建设行政主管部门颁发的工程量清单计价规范以及建设单位的工程资料，对于施工单位在施工建设的过程中编制的工程预结算的真实性、合法性进行全面的审查核算。按照国家相关规定或者项目具体要求对于工程预结算进行全面系统的审核，可以对工程中造价计价活动进行有效的监督和管理，保证实现项目目标管理。
1.1明确工程建设项目的范围。
根据建筑工程的招标文件及合同，明确项目的施工范围，尤其注意细节操作，例如分包与总包单位施工界面的划分等情况，确保施工单位不发生重复上报的现象。
1.2审核工程量。
建筑工程的工程量的计算作为预算的基础工作，其工作量大、内容繁琐、耗费时间，计算的准确度可以直接影响到工程预算的准确度。因此，对于工程量的计算过程中，要做到按照图纸以及相关规范审核，控制误差在规定范围之内，根据工程实际情况进行调整，按照规范进行复核。
1.3审核定额套用。
差蓝定额套用的项目名称是否与图纸上标注的一致，审核定额换算，确保换算内容及换算方法准确无误，依据当地工程造价管理部门的相关文件工程合同招投标文件来确定工程的取费，审核费率的计算是否正确。
1.4审核人工、材料、机械的价格。
由于人工、材料、机械的价格在工程造价中占有一定的比例，因此一定要严格审查相关费用，避免重复计算、多算的事件。
2建筑工程造价预结算审核的步骤
2.1做好预结算的准备工作。
熟悉施工图纸或竣工图，核查所有相关资料的真实性、完整性、准确性，了解结算包括的范围，做好预结算的准备工作。
2.2选择合适的审核方法。
由于建筑工程的工程项目规模与施工方法不尽相同，因此按照不同的审查内容选择合适的审核方法，对比审核法分组计算审核法和筛选法等进行审核。
3建筑工程造价预结算审核的方法
由于建筑工程的建设周期长，在生产消费过程中多次计价，因此，采用合理的预结算审核方法，能直接关系到工程审查的质量和进度，对于工程建设起到事半功倍的效果。以下简单介绍几种常用的審核方法：
3.1全面审核法。
全面审核法即按照图纸的要求，结合现行定额、施工组织设计、承包合同、协议以及造价计算的相关规定、文件等，对于工程数量、定额单价及费用计算进行全面地审核。全面审核法的审核质量较高，效果明显，但是存在着周期长、重复劳动的缺点。
3.2对比审核法。
对比审核法的主要内容是总结分析预结算资料，查找同类工程的工程造价、工料消耗的规律性，整理出工程的单方造价指标，根据指标对审核对象进行分析对比。
3.3重点审核法。
重点审核法的主要内容是抓住工程预结算中的重点进行审核，选择工程量大、费用较高的分项工程的工程量作为审核重点，可以有效地减少工作量，提高审核的效率。
3建筑工程造价预结算审核的工作要点
工程造价预结算的审核的方法多种多样，不论是采用审核法重点审核法、分组计算审核法、对比审核法，或者是筛选法，都要在审核过程中注意以下几点：
3.1熟练掌握清单计价规范的计算原则和要求。
在审核工程清单时，必须要了解施工现场的实际情况，熟悉全部施工图纸的内容，熟练掌握清单计价规范的计算原则和要求，并且，在计算工程量时还要注意保持与招标文件的一致性。同时，在审核招标控制价时，坚持按照既要有利于竞争并且保证工程质量，做到与市场的实际情况相吻合。
3.2重视合同管理，按照合同要求对于中期付款审核。
对于中期付款的审核，要做到严格按照合同要求的付款方式、付款节点以及付款比例进行工程款的批付。在项目审核中，做好工程造价的事中控制以及现场的签证设计变更的审核和控制，避免签证和变更的随意性。重视合同管理以及合同的起草、谈判、签订等过程，为结算打好基础。
3.3运用计算机系统辅助建筑工程造价的预结算审核。
工程造价的主要影响因素是工程量和单价，在人工计算工程量的过程中难免出现一定的错误，随着信息技术科学的发展，利用计算机系统可以将误差和错误减少到最小化。运用计算机系统对于建筑工程的预结算审核进行辅助，可以有效地提高审核的效率及质量。
3.4提高建筑工程造价预结算审核人员的素质。
审核人员必须有良好的职业道德和专业技能，熟悉工程变更单价的定价方法，了解各种材料的市场价格，可以准确确定工程变更的类型，熟悉建筑工程的施工图纸和现场施工工艺，努力提高自身的综合素质。
建筑工程的预结算的审核，是合理确定工程造价的必要程序和关键环节，同时也是一门专业性、知识性、政策性、技巧性都很强的工作。熟练掌握清单计价规范的计算原则和要求，重视合同管理，按照合同要求对于中期付款审核，运用计算机系统辅助建筑工程造价的预结算审核，以及提高建筑工程造价预结算审核人员的素质可以有效地提高建筑工程预结算的审核效率及质量。
参考文献
［1］叶晓夏. 浅述工程造价预结算的审核步骤及审核方法［J］. 经营管理者, 2012,(05) .
［2］ 袁小中. 工程预结算审核中的问题与对策分析［J］. 经营管理者, 2012,(08) .
［3］ 张玲. 建筑工程造价预结算审核工作要点研究［J］. 价值工程, 2011,(32) .
［4］ 廖恒. 如何做好工程预结算的审核工作［J］. 科学之友, 2012,(06) .
1.费用额度
对照我行预算，审核费用是否在预算范围内，预算范围内可合理安排列支，超出预算的费用是否应按照预算外审批流程得到适当审批和授权后，方可列支。
2.费用审批权限和流程
费用应按照我行费用支出报销审核流程履行审批，审批有效完整，方可列支。
（1）费用发起部门是否为该费用归口管理部门。比如：人力成本的列支，应由人力资源部发起办理审批；（2）费用审批人是否得到了授权；
（3）费用审批人是否在权限范围内（事项和金额）进行审批；
（4）授权是否被不正当使用。比如费用审批人出借账号或让他人代为签字审批；
（5）审批程序和审批时间是否符合我行规定；（6）一笔费用需由两个及两个以上部门共同承担的，是否取得各个费用承担部门负责人的审批。
3.费用标准
按照《财务支出管理办法》以及我行其他有关文件规定，费用有报销额度的，需审核本次报销或累计报销是否超出规定的报销额度。对报销额度超标的，核减报销金额或拒绝报销。没有规定报销额度的，审核费用是否有驳常理。
4.费用的真实性和合理性
费用应与实际业务实质相符。审核商品和服务提供方的营业范围是否有该业务、费用性质和金额是否合乎常理。比如采购一批办公用品，应取得商品购销发票，但报销时却提供接受服务的发票，就不应给予报销。
5.发票合规性
（1）发票类别恰当。比如水电费、物业费、外包服务费、印刷费等费用可以使用增值税专用发票报销，业务招待、为员工福利发生的发票等使用增值税普通发票报销即可；（2）单位名称与统一社会信用代码是否正确；（3）货物和应税劳务名称是否与实际经济业务一致；（4）涉及专票的，审核地址、电话及开户行及账号栏是否准确完整；涉及普票的，看校验码是否完整；
（5）手撕非机打车票上应有国税监制章；并且有防伪识别码或水印；
（6）发票内容的准确性。发票品名、价税合计金额是否准确、数量是否与实际采购数量一致、税率或征收率是否与实际业务相符、特定应税行为发票的备注栏是否正确填写。比如是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等；（7）发票是否存在盖章错误、位置不对、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等情况；
（8）票面是否有压线错格情况，尤其关注专票专票的密码区是否压线；
（9）取得的费用发票是否已经过期、失效或者换版。6.附件的完整性
附件与费用实质、报销单之间应具有较强的逻辑性和关联性。按照《财务支出管理办法》规定的各项费用的具体政策和付款审查要点审核附件的合理性和完整性。比如会议费，审核时应审核会议通知、会议材料（会议议程、讨论主题、领导讲话、会议签到表、会议照片）以及会议召开酒店开具的发票等。
7.费用报销单填制的准确性（1）有权审批人的签字审批完整；
（2）小写金额和人民币符号之间不得有空格；（3）大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；（4）字迹不得涂改和勾抹；
（5）大小写书写正确，金额要一致；
（6）报销部门、报销日期、事由、附件张数不得漏填。8.粘贴的规范性
票据粘贴要有秩序，票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。火车票、飞机票上日期、票价等重要信息，不得被胶水粘住，要保证票据信息可见可查。
9.报销时限
审核要点： ①是否编制程序，规定了标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置 ②记录的是否控制清晰易于识别和检索 五.管理职责 5.1管理承诺 审核要点：
最高管理者对标准5个方面的管理承诺提供了哪些依据 5.2以顾客为关注焦点
审核要点：
①如何确保顾客要求得到确定 ②如何确保顾客要求得到满足 ③如何判定顾客要求得到满足 5.3质量方针 审核要点： ①是否形成文件，内容是否满足要求
②质量方针的批准及持续适宜性方面是否得到评审 ③组织如何沟通理解质量方针 5.4 策划 5.4.1质量目标 审核要点：
（1）质量目标是否以质量方针的框架展开（2）是否在层次上进行分解建立部门的质量目标（3）目标的实现情况
5.4.2质量管理体系策划
审核要点：（1）质量管理体系是如何进行策划的（2）在质量管理体系更改的情况下，策划如何进行
（3）如何在实施时保持质量管理体系的完整性 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限
审核要点：（1）各职能部门各层次人员的职责是否规定（2）是否进行了沟通 5.5.2管理者代表 审核要点：（1）管理者代表是否由最高管理者任命是否本公司管理层一员（2）管理者代表是否清楚职责，执行情况如何 5.5.3内部沟通
审核要点：（1）组织内部需要沟通的事项（2）沟通的方式是否达到沟通的效果 5.6管理评审 5.6.1总则
审核要点：（1）管理评审的时间是否符合规定（2）如何对适宜、充分、有效性作出评价（3）查管理评审记录是否保存（查计划、输入文件、记录、报告、整改计划）5.6.2评审输入 审核要点： 管理评审输入信息是否完整和充实
（查输入文件）5.6.3评审输出
审核要点：（1）管理评审的结论是否适宜
（查管理评审报告）（2）管理评审提出的整改要求是否落实（查管理评审整改记录）六.资源管理 6.1资源提供 审核要点：（1）所需的资源如何确定（2）为体系有效运行提供了哪些资源？能否满足要求 6.2人力资源 6.2.1总则
审核要点：
（1）如何证明从事影响产品与要求符合性的人员是能够胜任的（2）其能力如何评价 6.2.2能力、意识和培训
审核要点：（1）是否明确各岗位人员的能力要求、满足要求的证据（2）是否保存了培训记录（3）对提供的培训是否有效 6.3基础设施 审核要点：
（1）组织是否确定了所需的设施
（2）对设施的维护情况如何 6.4工作环境 审核要点： 工作环境是否满足、是否得到管理
七、产品实现
7.1产品实现过程的策划 审核要点：（1）是否对产品实现过程进行策划（2）是否编制了质量计划、内容是否适当 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定
审核要点：
（1）如何确定与产品有关的要求
（2）与产品有关的法律、法规要求是否明确 7.2.2 与产品有关的要求的评审 审核要点： ①产品有关要求规定是否明确 ②抽查合同评审记录
③产品要求变更是如何处理
7.2.3 顾客沟通
审核要点： 是否安排了与顾客的沟通、实施如何 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 审核要点：（1）设计和开发策划形成的文件内容是否完整（2）是否明确和规定了接口要求 7.3.2 设计和开发输入 审核要点：（1）设计和开发输入形成的文件内容是否完整充分（2）是否对设计输入进行了评审 7.3.3 设计和开发的输出 审核要点：（1）设计输出的文件有哪些是否满足要求（2）设计输出文件是否经过审批
7.3.4设计和开发评审
审核要点：（1）设计评审阶段如何划分是否适宜（2）查各阶评审记录是否符合要求（3）对提出的问题是否采取了必要的措施 7.3.5设计和开发验证 审核要点：
（1）如何对设计和开发的输出加以跟踪验证（2）查验证记录（3）对提出的问题是否采取了必要的措施 7.3.6设计和开发确认 审核要点：
（1）如何进行设计确认，是否符合要求
（2）查确认结果及跟踪措施实施情况记录（3）对提出的问题是否采取了必要的措施
7.3.7设计和开发更改的控制 审核要点：（1）设计更改是否进行了审批（2）设计更改评审的结果和跟踪措施是否予以记录 7.4采购
7.4.1采购过程
审核要点：（1）是否制订了选择、评价和重新评价供方的准则、是否适当（2）对供方是否进行了评价、查评价记录（3）如何对供方进行控制 7.4.2采购信息
审核要点： 采购信息包括那些，是否充分适宜 7.4.3采购产品的验证
审核要点：（1）组织如何对采购产品进行检验（2）查组织是否到供方现场进行验证，是否形成记录 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供控制
审核要点：（1）是否确定所需的信息及作业指导书生产现场是否能得到作业文件（2）是否获得适宜的生产和服务提供的设备是否进行了维护保养（3）是否获得监视和测量装置（4）如何控制产品放行交付和交付后的活动 7.5.2生产和服务提供过程的确认 审核要点：（1）组织确定的特殊过程有哪些（2）对特殊过程是否进行了确认是否保存了记录（3）再确认的安排 7.5.3标识和可追溯性
审核要点：（1）采用何种方法进行产品和状态标识，实施情况如何（2）可追溯性标识的方法，实施情况如何 7.5.4顾客财产
审核重点：（1）顾客的财产包括哪些，是否受控（2）如有丢失和损坏如何处理 7.5.5产品防护
审核要点：（1）查产品的防护标识、搬运、包装是否符合规定要求（2）是否制定了防护规范，执行情况（3）查库房的管理情况如何 7.6监视和测量的控制
审核要点：（1）如何确定所需的监视和测量装置（2）是否按规定进行检定或校准，是否进行标识（3）计算机软件用于监视和测量时是否进行确认 八.测量、分析和改进 8.1总则 审核要点：（1）如何对监视、测量、分析和改进过程进行策划的实施情况（2）如何识别所需的统计技术、应用情况 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意
审核要点：（1）对顾客满意程度的信息规定了那些收集和分析方法（2）信息的结果为持续改进提供了什么依据 8.2.2内部审核
审核要点：（1）查审核计划的安排是否符合标准要求
（2）审核员资格是否满足要求（3）抽查内审记录 ①审核计划、检查表、记录是否覆盖完整 ②审核员是否审核了自己的工作 ③审核报告及审核结论是否完整、适宜
④不合格报告及纠正措施验证情况 8.2.3过程的监视和测量 审核要点：（1）如何对QMS所需的过程进行监视和测量（2）当未能达到所策划的结果是否采取适当的纠正措施 8.2.4产品的监视的测量
审核要点：（1）是否规定了监视和测量的接收准则（2）是否保持符合接收准则的证据及有授权人放行产品的人员签字（抽查各阶段的检验记录：采购、过程、最终）（3）对未经监视和测量的产品进行放行是否由审批人签字 8.3不合格品控制
审核要点：（1）是否制定了形成文件的程序（2）如何识别和控制不合格品（3）对不合格品如何处置，纠正后是否再次验证（抽查不合格品评审、处置记录）8.4 数据分析 审核要点：（1）对哪些数据进行了收集，对这些数据进行分析的方法（2）分析结果提供了哪些信息，信息的利用如何 8.5改进 8.5.1持续改进 审核要点：（1）组织怎样识别各种持续改进的机会（2）组织采取了哪些适当的方式实现持续改进，效果如何
8.5.2纠正措施 审核要点：（1）是否建立了形成文件的程序（2）抽查纠正措施的实施情况记录。效果如何 8.5.3预防措施
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