个人所得税报税系统简易操作

个人所得税报税系统简易操作（共3篇）

个人所得税报税系统简易操作篇1

一、个人信息管理

1.新增人员信息

操作：个人信息管理——员工信息管理，点击【登记】，填写完整正确的数据，点击【保存】。

2.人员信息导入

操作：个人信息管理——员工信息导入，点击【导入】选择【导入文件】，‘下一步’后‘确定’并点击【保存】。

3.人员信息导出

操作：个人信息管理——员工信息导出，点击【提取数据】然后【导出】，选择‘Excel文件’或‘文本文件’，点击【确定】。

二、工资管理

工资表录入

操作：工资管理——工资表录入，点击【数据导入导出及其他功能】——【导入人员信息】，即导入所有员工信息，选择‘起始日期’和‘终止日期’，填写各个数据，点击【保存】。

三、支付个人收入管理

1.工资明细表录入

操作：支付个人收入管理——正常工资明细表，点击【数据导入导出及其他功能】——【工资数据导入】，即导入所有员工工资信息，填写其他工资明细数据，点击【保存】。

2.非工资薪金录入

操作：支付个人收入管理——支付个人非工薪性质收入明细表，点击【数据导入导出及其他功能】——【人员信息导入】，导入员工信息，填写数据并【保存】。

四、个人所得税管理

1.产生个人所得税扣缴报告表：操作：个人所得税管理——产生个人所得税扣缴报告表，点击【重置】并【保存】即可。

2.产生个人所得税汇总申报表操作：个人所得税管理——产生个人所得税汇总申报表，点击【重置】并【保存】即可。

五、数据交换

1．生成上报数据

操作：数据交换——生成上报数据，点击【生成上报数据】，然后【确定】。

2．上传上报数据

操作：数据交换——上传上报数据，输入网税用户名和密码，选择‘上报批次号’，点击【连接测试】，测试成功后，点击【直接上传申报数据】。

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个人所得税报税系统简易操作篇2

重点环节操作提示（纳税人）

一、具有网上申报资格的增值税一般纳税人，必须使用网上申报方式进行增值税纳税申报。

二、已办理防伪税控系统网上报税方式的增值税一般纳税人，必须先进行防伪税控系统网上报税，再进行增值税纳税申报。

三、货运税控系统必须上门报税。

四、增值税一般纳税人一窗式比对有关事项（暂定）

（一）营改增纳税人

1.进行网上申报的，区别税控系统报税方式，执行以下流程：（1）网上抄报纳税人：执行一窗式比对。申报数据、比对结果写入CTAIS，网上清零解锁，扣款。

（2）非网上抄报纳税人：不执行一窗式比对。申报数据写入CTAIS，网上不清零解锁，不扣款，纳税人持纸质申报表到前台抄报税并完成一窗式比对及后续申报环节。

2.进行前台申报的，由纳税人持纸质申报表到前台，征收部门执行现操作流程。

（二）非营改增纳税人

1.进行网上申报的，区别税控系统报税方式，执行以下流程：（1）网上抄报纳税人：执行一窗式比对。比对相符的，申报数据、比对结果写入CTAIS，网上清零解锁，扣款；比对不符的，申报数据、比对结果均不写入CTAIS，网上不清零解锁，不扣款，由纳税人持纸质申报表到前台处理。

比对不符时，纳税人可先行按照一窗式比对要求填列数据，确保一窗式比对相符、上传申报表成功。纳税人上传成功后，在网上不清零解锁，不扣款，到前台进行修改申报，完成纳税申报、一窗式比对、扣款工作。

（2）非网上抄报纳税人：不执行一窗式比对。申报数据写入CTAIS，网上不清零解锁，不扣款，由纳税人持纸质申报表到前台抄报税并完成一窗式比对及后续申报环节。

（3）对于网上申报有误造成一窗式比对不符，无法对税控系统清零解锁或缴纳税款的，由纳税人持纸质申报表到前台抄报税并完成一窗式比对及后续申报环节。

2.进行前台申报的，由纳税人持纸质申报表到前台，征收部门执行现操作流程。

四、营改增一般纳税人申报应税服务扣除项目的，应填报申报表附表三及《应税服务减除项目清单》（见附件1）。清单中“允许扣除项目金额”合计应与申报表附表三第3列合计数相等。

五、增值税一般纳税人申报抵扣代扣代缴税款的，应填报《代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单》（见附件2）。清单中“税额”合计数应与申报表附表二第7栏“税额”数相等。

六、小规模纳税人有关事项

（一）小规模纳税人无应税服务扣除项目的，可不填报《增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）附列资料》。

（二）小规模纳税人申报应税服务扣除项目的，应填报《增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）附列资料》及《应税服务减除项目清单》（见附件1）。清单中“允许扣除项目金额”合计应与申报表附表三第2栏数字相等。

（三）小规模纳税人网上申报及前台申报流程与原申报流程一致。

七、增值税纳税人（包括：原增值税纳税人和营业税改征增值税纳税人）填报纳税申报表时，申报表相关栏次与税种登记具有校验关系。即：只具有营改增税种登记的纳税人，只能填写应税服务相关栏次；只具有普通增值税税种登记的纳税人，只能填写应税货物及劳务相关栏次；既有普通增值税税种登记，又有营改增税种登记的纳税人，可以填写全部栏次。

如纳税人申报时因增值税税种登记等原因无法填列相应栏次或数据的，请及时与主管税务机关联系。

八、我市采取网上申报方式的所有增值税纳税人（包括：原增值税纳税人和营业税改征增值税纳税人），纳税申报填报免税销售额、应纳税额减征额（不含小规模纳税人）的，网上申报系统将根据纳税人享受的增值税税收优惠项目（见附件3）进行明细金额采集，填报应税服务扣除项目的进行扣除凭证内容的明细采集。

十一、本提示三份附表已在挂在我局外网“下载中心”栏下，纳税人可自行下载使用。网址：http:///bjsat/qxfj/ft

附件1 应税服务减除项目清单

个人所得税报税系统简易操作篇3

一、发票认证----月底前将进项发票全部认证

带进项发票抵扣联到国税大厅的发票认证机器上进项认证，无需带其他资料，认证时需输入公司的税号及国税登录密码，如不知道密码，那密码就跟税号一样，进入认证系统后按提示步骤操作即可，认证完成后要打印一张认证小票，需跟认证发票一起留存保管好（注：可一次同时认证多张发票），如果是月底最后一天去将所有发票认证好的，可以到税务窗口打印认证及结果清单

二、抄税-----月初1号到电子开票系统进行抄税写卡及打印报表操作

1、插入金税IC卡---打开电子开票系统-----报税处理------抄税处理-----系统弹出“确认对话框”-----核对抄税月份-----点击“确定”----IC卡抄税成功

2、抄税成功后需到发票查询界面打印当月的发票开票明细汇总表表、普票发票汇总表和专用发票汇总表

三、报税

1、导入进项发票认证结果：

(1)、月初1号到国税网下载发票认证结果及认证结果通知书（认证结果文件格式分为101和102两种，要下载rz00102的格式才可以，并要单独存放在硬盘或U盘里留存）打印认证结果通知书，并到电子申报系统中导入进项发票认证结果：步骤下

※ 认证下载认证结果下载 → 进入下载生成文件类型：选择认证102（认证成功的发票文件）按所属年月下载

（认证通过文件名是以“RZ00102+税号+时间”），用以导入电子申报系统。

认证结果通知书下载 → 进入下载所属年月下载

（认证结果通知书文件名是：RZJG+税号+所属期）。此文件需要打印出来给税局。

（2）、导入认证结果步骤如下：进入申报系统---进项发票管理---专用进项发票读入---读入rz00102---电子数据认证结果102文件---保存

2、导入销项发票汇总